MANUAL Manual da Qualidade de Fornecedores

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1.0 APRESENTAO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.0 OBJETIVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3.0 RESPONSABILIDADE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 4.0 TERMOS E DEFINIES--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.0 DESCRIO DA ATIVIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.1 HOMOLOGAO DE FORNECEDORES ------------------------------------------------------------------------------ 5 5.1.1 Tabela de Classificao por Grau de Atendimento (IQS) ---------------------------------------------------- 6 5.2 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR ---------------------------------------------------- 7 5.2.1 Critrios de Avaliao ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 5.2.2 Classificao IDF ndice de Desempenho de Fornecedores ---------------------------------------------- 8 5.3 REQUISITOS ESPECFICOS MANTOVA ------------------------------------------------------------------------------ 9 5.3.1 Anlise Crtica de Contrato ------------------------------------------------------------------------------------------ 9 5.3.2 Confidencialidade ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 5.3.3 Atendimento a Regulamentos Governamentais (Leis) -------------------------------------------------------- 9 5.3.4 Planejamento Avanado da Qualidade do Produto - APQP ----------------------------------------------- 10 5.3.5 Gerenciamento de substncias restritas ------------------------------------------------------------------------ 10 5.3.6 Requisitos de Laboratrio (Calibrao, Metrologia e Ensaios) -------------------------------------------- 10 5.3.7 Processo de Aprovao de Pea de Produo - PPAP ---------------------------------------------------- 10 5.3.8 Caractersticas Crticas do Produto (CCP) --------------------------------------------------------------------- 11 5.3.9 Capabilidade de Processo ----------------------------------------------------------------------------------------- 11 5.3.10 FMEA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 5.3.11 Inspeo de Leiaute ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 5.3.12 Auditorias de Processo --------------------------------------------------------------------------------------------- 12 5.3.13 Relatrio de No-conformidade de Fornecedor -------------------------------------------------------------- 13 5.3.14 Embarque Controlado ----------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.3.15 Certificados da Qualidade do Produto Fornecido ------------------------------------------------------------ 14 5.3.16 Custos da No Qualidade ------------------------------------------------------------------------------------------ 14 5.3.17 Desqualificao de Fornecedores e Prestadores de Servios -------------------------------------------- 14 5.3.18 Comunicao com o cliente --------------------------------------------------------------------------------------- 15 5.3.19 Planos de Contingncia --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 5.3.20 Recall -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 5.3.21 Acesso a Planta do Fornecedor e subfornecedores --------------------------------------------------------- 16 5.3.22 Desenvolvimento de subfornecedores -------------------------------------------------------------------------- 16 5.3.23 Embalagem e identificao ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 5.3.24 Derrogas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 6.0 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES -------------------------------------------------------------------------------------- 17 7.0 IDENTIFICAO E SITUAO DE ALTERAO ----------------------------------------------------------------------- 17 ANEXO A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

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1.0 APRESENTAO
A MANTOVA deve assegurar que o produto adquirido esteja conforme com os requisitos especificados de aquisio. Para isso, o Manual da Qualidade de Fornecedor MANTOVA foi criado com o propsito de fortalecer e aprimorar a relao com o seu grupo de fornecedores. Este manual, no intuito de atender a norma ISO TS 16949, escreve, de forma prtica e objetiva, a sistemtica adotada pela MANTOVA que visa avaliar e selecionar seus fornecedores, tornando-os parceiros na busca pelo atendimento s necessidades e expectativas de seus clientes. O Manual da Qualidade de Fornecedores MANTOVA tambm est disponvel no site: www.mantova.ind.br

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MISSO Atender, a nvel mundial, os requisitos de qualidade na produo e comercializao de tubos plsticos e mangueiras, buscando continuamente a satisfao de seus clientes internos e externos.

POLTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE Satisfazer os clientes, mediante atendimento dos seus requisitos; Aperfeioar o aproveitamento dos processos de manufatura; Buscar a excelncia, atravs do aprimoramento contnuo dos processos e do Sistema de Gesto da Qualidade; Melhorar o reconhecimento da marca no mercado de atuao.

VISO Atingir a excelncia mundial na fabricao de tubos plsticos extrusados.

ESCOPO ISO 9001 Desenvolvimento e produo de tubos plsticos extrusados.

ESCOPO ISO/TS 16949 Development and manufacturing of plastic tubes for application in Air Brake Systems and Automotive Systems.

Engenharia da Qualidade MANTOVA MANTOVA INDSTRIA DE TUBOS PLSTICOS LTDA. Rua Arquimedes Manenti, n. 574, Bairro Centenrio, CEP 95045-175 Caxias do Sul RS Brasil, Fone (54) 3224.4303/ Fax (54) 3224.4328 E-mail: mantova@mantova.ind.br

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2.0 OBJETIVO Este manual tem o objetivo de estabelecer as diretrizes para avaliao, desenvolvimento, homologao e monitoramento do desempenho dos fornecedores MANTOVA. Aplica-se aos fornecedores de matria-prima, componentes, equipamentos para manufatura, embalagens, laboratrios de calibrao e ensaios, entre outras que porventura a MANTOVA estabelea como sendo um requisito necessrio para a homologao. MQM_74/00 Pgina 4 de 18

3.0 RESPONSABILIDADE AO EMISSO / REVISO EXECUO APROVAO 4.0 TERMOS E DEFINIES TERMO UTILIZADO APQP CP, CPK, PP, PPK IMDS IDE IDF IQP IQS IIC IN ISO TS NBR IEC PAPP RQM MQM CCP DOE EQM DESCRIO Planejamento Avanado da Qualidade do Produto ndice de Capabilidade do Processo International Material Data System (Sistema Internacional de Dados de Materiais) ndice de Desempenho de Entrega ndice de Desempenho do Fornecedor ndice da Qualidade do Produto ndice do Sistema da Qualidade ndice de Interrupo no Cliente ndice de Notificaes Organizao Internacional de Padronizao Especificao Tcnica Denominao de norma da Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) International Electrotechnical Commission (Comisso Internacional Eletrotcnica) Processo de Aprovao de Pea de Produo Registro da Qualidade Mantova Manual da Qualidade Mantova Caracterstica Crtica do Produto Design of Experiments (Design de Experimentos) Engenharia da Qualidade Mantova RESPONSVEL / CARGO Juliano R. Ernzen / Gerente da Qualidade Victor G. Martins / Assistente da Qualidade Fornecedores MANTOVA Gerente de Compras Assistente de Suprimentos Jorge Vicenzi / Diretor PROCESSO EQM Aquisio Logstica Direo

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5.0 DESCRIO DA ATIVIDADE 5.1 HOMOLOGAO DE FORNECEDORES A homologao dos fornecedores tem a finalidade de selecionar fornecedores que demonstrem capacidade em atender as necessidades e expectativas dos clientes da MANTOVA INDSTRIA DE TUBOS PLSTICOS LTDA. MQM_74/00 Pgina 5 de 18

A avaliao inicial para homologao poder ser eventualmente dispensada caso o fornecedor possua um Sistema de Gesto da Qualidade certificado conforme os requisitos da ISO/TS 16949 ou ISO IEC 17025 (laboratrios) por organismo certificador de terceira parte. No entanto, seja qual for condio de certificao, no isenta o mesmo quanto ao atendimento deste manual. de interesse da MANTOVA que todos os seus fornecedores atendam os requisitos desta norma.

A MANTOVA estabelece como critrio mnimo para homologao que seus fornecedores possuam seu Sistema de Gesto da Qualidade avaliado e certificado por organismo certificador de terceira parte conforme os requisitos da ISO 9001. Neste caso, ser encaminhado um questionrio para Auto Avaliao do Sistema da Qualidade do fornecedor conforme os requisitos da ISO/TS 16949, cuja avaliao dever ser atendida com no mnimo 70% em sua pontuao final (IQS). Se a pontuao for menor que 85% nesta avaliao, o fornecedor deve enviar um plano de melhoria com cronograma de implantao dos itens no atendidos. Pode ser realizada uma auditoria na planta do fornecedor conforme necessrio.

No caso do fornecedor no ter certificao ISO 9001, a MANTOVA solicitar ao mesmo o preenchimento da Auto Avaliao, podendo ser realizada uma auditoria em sua planta, alm de solicitar um cronograma de certificao desta norma. Para o fornecimento, a MANTOVA solicitar ao cliente derroga quanto necessidade da certificao, por parte do fornecedor.

Antes do primeiro fornecimento o EQM poder solicitar uma amostra inicial do(s) produto(s) a ser(em) fornecido(s) para fins de homologao do(s) produto(s), sendo validado(s) atravs do relatrio Teste de nova matria-prima. Caso aprovado dever seguir o determinado no item 5.3.7 deste manual.

Nota 1: Para os casos em que o cliente especificar os fornecedores e/ou prestadores de servios (fontes aprovadas pelo cliente), os mesmo devero seguir a metodologia descrita acima.

Nota 2: A MANTOVA mantm uma cpia dos certificados ISO 9001, ISO TS 16949 e ISO IEC 17025 de seus fornecedores. de responsabilidade do fornecedor manter atualizada esta cpia quando da certificao ou re-

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certificao, enviando um cpia fsica por correio endereado ao EQM ou uma cpia eletrnica para o e-mail

Nota 3: O Manual da Qualidade de Fornecedores MANTOVA um documento controlado somente quando no formato de arquivo eletrnico, sendo utilizado como fonte a cpia na web site www.mantova.ind.br/empresa.php para o status do nvel de reviso. Qualquer cpia impressa desse documento ser considerada uma cpia no controlada. Aps o recebimento, o fornecedor deve preencher e enviar ao EQM o protocolo de recebimento mostrado no ANEXO A deste manual.

A pontuao ser medida atravs dos ndices contidos na tabela de classificao por grau de atendimento quanto ao ndice do Sistema da Qualidade (IQS) a seguir:

5.1.1
GRUPO

Tabela de Classificao por Grau de Atendimento (IQS)

GRAU DE ATENDIMENTO (IQS) IQS STATUS

Certificado ISO/TS 16949

100%

Fornecedor Homologado

Certificado ISO 9001 e com preenchimento da auto avaliao com pontuao 70%

80%

Fornecedor Homologado

Certificado ISO 9001 e com preenchimento auto avaliao com pontuao 60% e < 70%

60% Fornecedor poder ser homologado se apresentar plano de melhorias

Certificado ISO 9001 e com preenchimento da auto avaliao com pontuao < 60% D No Certificado ISO 9001 com preenchimento auto avaliao com pontuao 80% 40% Fornecedor poder ser homologado se apresentar plano de melhorias, cronograma de certificao da ISO E No Certificado ISO 9001 com preenchimento da auto avaliao com pontuao <80% 0% 9001 e o cliente autorizar a derroga.

Nota 4: Para os fornecedores de aferio e/ou calibrao de instrumentos ser aceito a certificao ISO/IEC NBR 17025, sero classificados no grupo A .

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Nota 5: A auto-avaliao ter validade de at dois anos. At este prazo a auto-avaliao dever ser renovada para todos os fornecedores CLASSES B, C e D, podendo ser solicitado uma nova auto-avaliao pelo EQM caso seja necessrio. 5.2 MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR O monitoramento e acompanhamento dos ndices da qualidade do fornecedor so efetuados em todos os lotes fornecidos para MANTOVA atravs do IDF (ndice de Desempenho do Fornecedor). O ndice de desempenho do fornecedor ser avaliado conforme clculo abaixo:

5.2.1

Critrios de Avaliao 5.2.1.1 ndice de Desempenho de Entrega (IDE)

ITEM DE AVALIAO QUANTIDADE ENTREGUE (VOLUME)

PONDERAO

DESEMPENHO NA ENTREGA Conforme Solicitado

AVALIAO 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0% 100% 50% 0%

15%

At 10% do pedido em desacordo Mais de 10% do pedido em desacordo Conforme Acordado

PREO

15%

Divergncia com o acordado Reincidncia de divergncia com o acordado No prazo

PRAZO DE ENTREGA

20%

3 dias de atraso ou antecipao 4 dias ou mais de atraso ou antecipao Conforme acordado

FRETE

10%

Divergncia com o acordado Reincidncia de divergncia com o acordado No

FRETE EXTRA

10%

Sim Sim, com reincidncia Recebido

CERTIFICADO DE QUALIDADE

10%

Recebido com atraso No recebido

IDENTIFICAO DO FORNECEDOR, PRODUTO E LOTE NA EMBALAGEM CONDIO DA EMBALAGEM (FUROS, ESMAGAMENTOS, ...) 10% 10%

Identificao completa Identificao parcial Sem identificao ntegra Danificada sem contaminao Danificada com contaminao

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5.2.1.2 ndice de Interrupo no Cliente (IIC)
Sem interrupo INTERRUPO NO CLIENTE FINAL Interrupo por atraso Interrupo por qualidade ou reincidncia por atraso 100% 50% 0%

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5.2.1.3 ndice de Notificaes (IN)

Sem notificaes NOTIFICAES (REGISTROS DE NO CONFORMIDADE) Primeira notificao anual Reincidncia de notificao 100% 50% 0%

5.2.1.4 ndice da Qualidade do Produto (IQP)

Sem danos e efeitos QUALIDADE DO PRODUTO ENTREGUE Danos com perda de funes secundrias Danos com perda de funes primrias 100% 50% 0%

5.2.2
CLASSE A B C D

Classificao IDF ndice de Desempenho de Fornecedores

DEFINIO DESEMPENHO EXCELENTE DESEMPENHO SATISFATRIO DESEMPENHO INSATISFATRIO DESEMPENHO CRTICO RESULTADO IDF 85% - 100% 70% - 84,9% 30% - 69,9% < 30%

De acordo com o desempenho apresentado, sero determinados os critrios para a participao em novos negcios e desenvolvimentos de novos produtos. O fornecedor classificado como C ou D que no apresentar melhora, ser desqualificado e impedido de fornecer a MANTOVA conforme avaliao do comprador, salvo casos especiais.

Ao final de cada ano, os fornecedores recebero da MANTOVA um histrico de fornecimento, informando a sua atual classificao do IDF.

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5.3 REQUISITOS ESPECFICOS MANTOVA Os requisitos especficos para o fornecimento de produtos e/ou servios para a MANTOVA esto listados a seguir. Todos os requisitos so obrigatrios e as excees devero ser comunicadas previamente para anlise crtica e eventuais possibilidades de derroga ao EQM. MQM_74/00 Pgina 9 de 18

5.3.1

Anlise Crtica de Contrato

O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes na ordem de compra antes da aceitao da mesma (prazo de entrega, quantidade, frete, preo, etc.). Qualquer divergncia deve ser comunicada e acordada com o responsvel pela compra da MANTOVA o mais breve possvel, renegociando o pedido.

5.3.2

Confidencialidade

A MANTOVA poder exigir dos fornecedores e prestadores de servios o preenchimento do Acordo de Confidencialidade, atravs de um contrato, durante o processo de negociao. A permanncia deixar de vigorar a partir da data do trmino de contrato de fornecimento ou fim das negociaes entre as partes, devendo ser mantidas em sigilo por um perodo de 03 anos.

5.3.3

Atendimento a Regulamentos Governamentais (Leis)

Os fornecedores da MANTOVA devero entregar, quando solicitado, evidncias de que o mesmo atende as regulamentaes governamentais relativas Sade e Segurana Ocupacional e ao Meio Ambiente antes do incio de fornecimento. O fornecedor se solicitado dever enviar ao EQM da MANTOVA a evidncia dos seguintes documentos: - Licena de Funcionamento (Alvar) Prefeitura Municipal; - L.O. Licena de Operao rgo Ambiental competente; - PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional; - PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais.

Conforme a rea de atuao, o fornecedor dever enviar quaisquer outras licenas aplicveis, ficando sob responsabilidade deste os efeitos quanto falta desta informao.

A MANTOVA no aceita por parte de seus fornecedores a prtica ou submisso de seus profissionais ao trabalho escravo, assim como o incentivo a explorao de menores e nem a aquisio de material extrado de forma ilegal.

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5.3.4 MQM_74/00 Pgina 10 de 18

Planejamento Avanado da Qualidade do Produto - APQP

A MANTOVA recomenda a utilizao do APQP - Planejamento Avanado da Qualidade do Produto como metodologia para o gerenciamento de programas e para o desenvolvimento de novos produtos / componentes e/ou servios comprados. O fornecedor poder apresentar outra metodologia para desenvolvimento de novos produtos / componentes, esta ser aceita aps aprovao inicial pelo EQM MANTOVA.

5.3.5

Gerenciamento de substncias restritas

A MANTOVA requer que os fornecedores atendam ao Padro de Gerenciamento de Substncias Restritas e/ou Txicas Controladas (gerenciamento de uso de substncias proibidas e de uso restrito, e de material reciclvel), atravs da anlise da composio qumica das matrias-primas, subcomponentes e componentes de sua fabricao. Os fornecedores devem registrar, de forma completa e visvel, cada um dos componentes e a porcentagem de sua utilizao correspondente no IMDS (International Material Data System) atravs do link: http://www.mdsystem.com, permitindo que a MANTOVA tambm registre o produto por ela produzido, de forma a atender os requisitos de seus clientes.

Nmero de Cadastro da MANTOVA para envio no IMDS: ID 76761

Nota 6: Caso o cdigo de MDS no seja evidenciado atravs do registro do material na capa de submisso do PPAP (ver 5.3.7) e/ou documentao anexa a este documento comprovando o registro do produto no sistema, implicar diretamente na reprovao do produto

5.3.6

Requisitos de Laboratrio (Calibrao, Metrologia e Ensaios)

Sero considerados aptos os laboratrios que possurem suas instalaes acreditadas pela RBC / RBL Rede Brasileira de Calibrao ou Laboratrio, INMETRO ou terem seu Sistema da Qualidade avaliado e aprovado pelo cliente que atendam aos requisitos do ISO/IEC NBR 17025.

5.3.7

Processo de Aprovao de Pea de Produo - PPAP

O propsito do PPAP determinar que todos os requisitos de especificao do cliente so corretamente compreendidos pelo fornecedor e que seus processos tenham potencial para produzir materiais que satisfaam de forma constante as exigncias do cliente. O manual a ser utilizado pelo fornecedor deve ser a verso mais atual do Manual PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo. O requerimento de Submisso de PPAP adotado pela MANTOVA junto aos seus fornecedores o de Nvel 3 ou a menos que especificado de forma diferente no RQM_74.00.01 (Requisitos para Submisso de PPAP).

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5.3.8 Caractersticas Crticas do Produto (CCP) MQM_74/00 Pgina 11 de 18

A MANTOVA recomenda como uma boa prtica na gesto dos processos de seus fornecedores a utilizao de uma simbologia especial para identificao das Caractersticas Principais de Controle (Caracterstica Crtica de Processo) assim designados queles parmetros que ao variarem fora de valores alvos no processo de fabricao podem afetar uma Caracterstica Crticas de Produto (CCP). Tais parmetros podem se caracterizar por no fazerem parte das especificaes de produto (desenhos, normas etc.). Atenes diferenciadas a essas caractersticas devem ser dadas durante o projeto do processo e realizao do PFMEA. Quando apropriada a utilizao de tcnicas estatsticas tais como DOE Projetos de Experimentos, Anlises de Correlao devem ser usadas para definio dos valores alvo e variaes permissveis das CCPs. A simbologia das CCPs (Caractersticas Crticas do Produto) utilizada pela MANTOVA segue conforme tabela abaixo. recomendado o uso desta simbologia nos documentos do fornecedor, ou ento que haja uma tabela de converso com o procedimento adotado.

SIMBOLOGIA

INTERPRETAO Caracterstica de Segurana Caracterstica de Fixao / Controle Caracterstica de Referncia

5.3.9

Capabilidade de Processo

requerido do fornecedor um desempenho de processo mnimo, conforme tabela a seguir: NDICE E RESULTADOS REQUERIDOS INTERPRETAO O processo atende ao critrio de aceitao. O tamanho da amostragem deve ser de no mnimo 125 amostras. Em situaes especiais permitido um tamanho de amostra inferior a 125 peas, desde que previamente aprovado, formalmente, pelo EQM. O processo pode ser aceitvel. Entrar em contato com o EQM da MANTOVA para realizao de uma anlise crtica dos resultados obtidos. Exceto para caracterstica de Segurana / Legislao que requerido Pp e Ppk 1,67. O processo no atende o critrio de aceitao. Entrar em contato com o EQM da MANTOVA para realizao de uma anlise crtica dos resultados obtidos (ver Nota 7).

Pp e Ppk 1,67

1,33 Pp e Ppk <1,67

Pp e Ppk < 1,33

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Nota 7: Se o critrio de aceitao no puder ser atingido at a data requerida de submisso do PPAP, o fornecedor deve submeter ao EQM um plano de ao corretiva e um plano de controle modificado para a aprovao, normalmente provendo inspeo 100%. 5.3.10 FMEA O fornecedor deve estar em concordncia com o Manual de FMEA na edio mais recente. Havendo NPRs com pontuao superior a 100, devem ser tomadas aes para diminuio do ndice. Para CCP - Caractersticas Criticas de Produto (ver item 5.3.8) a severidade mnima dever ser 7.

5.3.11 Inspeo de Leiaute O fornecedor dever realizar anualmente uma inspeo de leiaute nos itens fornecidos MANTOVA. Evidncias devero ser mantidas na planta do fornecedor e disponibilizadas sempre que solicitado pela MANTOVA. Os registros devero ser mantidos por um perodo mnimo de 15 anos para itens normais e 30 anos para itens de segurana.

5.3.12 Auditorias de Processo Atividade sistmica realizada para assegurar que os processos dos fornecedores esto sendo realizados conforme planejado ou submetidos em PPAP. A auditoria poder ser realizada nos fornecedores em desenvolvimento, fornecedores que apresentarem seu desempenho insatisfatrio ou crtico na autoavaliao e nas seguintes situaes:

Mudanas nos processos; Alteraes fsico-qumicas dos materiais fornecidos; Quebras de qualidade; Atrasos nas entregas MANTOVA; Reclamaes e/ou solicitao do cliente onde seja constatada responsabilidade do fornecedor, etc.

Nota 8: Aps a emisso do relatrio de auditoria de processo ao fornecedor, o mesmo relatrio dever retornar para a MANTOVA dentro de um prazo mximo de 30 dias, com um plano de ao corretiva para os casos em que a pontuao esteja inferior a 70% e/ou estiverem com questes assinaladas na cor vermelha.

O fornecedor deve se comprometer em liberar o acesso de pelo menos um representante do EQM MANTOVA durante uma auditoria, abrangendo todas as instalaes que competem ao fluxo de produo do produto adquirido pela MANTOVA, conforme descrito no item 5.3.21. O no cumprimento desta exigncia poder implicar na desqualificao do fornecedor, com o consequente impedimento da continuidade de fornecimento, salvo em casos especiais.

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5.3.13 Relatrio de No-conformidade de Fornecedor Quando da deteco de quaisquer ocorrncias de responsabilidade do fornecedor identificadas pela MANTOVA, o mesmo ser imediatamente comunicado para que seja iniciado o processo de tomada das aes de conteno sobre o ocorrido, inclusive para que o mesmo possa esclarecer junto a MANTOVA sobre a veracidade da no-conformidade.

As respostas das aes de conteno devem ser de no mximo 48 horas. Caso contrrio, todo o material referente nota fiscal declarada ser devolvido ao fornecedor, com todas as despesas sob responsabilidade do mesmo, juntamente com o relatrio de ao corretiva e preventiva, devendo ser preenchido pelo fornecedor.

5.3.14 Embarque Controlado Dependendo da criticidade da no-conformidade encontrada, ou mesmo da evidncia de reincidncias de no-conformidades, o EQM poder colocar o fornecedor na condio de Embarque Controlado Nvel 1 ou Nvel 2, conforme descritos abaixo: 5.3.14.1 Embarque Controlado Nvel 1

A partir da notificao da MANTOVA, o fornecedor deve implementar uma rea de inspeo isolada da linha de produo, com fluxo definido de entrada e sada de peas e situao de inspeo bem definido: - Inspecionar 100% as peas, conforme caractersticas descritas nesta notificao; - Evidenciar o treinamento dos operadores sobre a realizao desta atividade; - Identificar fisicamente as peas inspecionadas conforme acordado com o EQM; - Colocar uma identificao por caixa/volume nos lotes a serem enviados com a descrio de Controle de Embarque Nvel 1 e as caractersticas que foram inspecionadas.

Os dados coletados da seleo devero ser reportados ao EQM sempre que solicitado pelo mesmo. O prazo para apresentao de um plano de ao corretiva para o fornecedor de 7 (sete) dias. Nota 9: Aps a remoo do Controle de Embarque Nvel 1 os registros devero ser mantidos por um prazo mnimo de 12 meses a partir da data de remoo do controle. O processo de Embarque Controlado dever ser mantido por um perodo de trs lotes aps a implementao das aes corretivas para a comprovao da eficcia das aes.

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5.3.14.2 Embarque Controlado Nvel 2 MQM_74/00 Pgina 14 de 18

Alm das descries contidas acima para o controle de embarque Nvel 1 o fornecedor dever contratar uma empresa especializada em seleo e previamente aprovada pela MANTOVA, que reportar os resultados das selees ao EQM MANTOVA.

5.3.15 Certificados da Qualidade do Produto Fornecido Para os produtos fornecidos MANTOVA que requererem os certificados de qualidade do produto, conforme solicitado na ordem de compra, o fornecedor dever enviar cpia fsica anexada nota fiscal devendo atender a todos os requisitos solicitados pela MANTOVA.

O no atendimento a esse requisito implicar em demritos aplicados pela MANTOVA mediante sistemtica de avaliao de desempenho de entrega dos fornecedores, conforme item 5.2.1.1 deste manual.

5.3.16 Custos da No Qualidade O processo de recuperao dos custos da no qualidade oriundos do fornecedor inicia-se quando do surgimento da necessidade de utilizao de recursos prprios e/ou de terceiros para a realizao de atividades no planejadas nas instalaes da MANTOVA, cliente e/ou quaisquer outros locais que se faa necessrio para a execuo das atividades.

Todas as aes necessrias, preventivas e corretivas, para que a MANTOVA assegure a proteo aos processos internos e aos processos de nossos clientes sero tomadas. Ao final desse processo, todos os custos sero repassados ao fornecedor responsvel. Estes valores incluem, mas no se limitam a: transporte de produtos (fretes especiais), prestao de servios de terceiros, paradas de linhas / mquinas da MANTOVA e de clientes, despesas com viagens, horas de trabalho, substituio de peas, sucatas, etc.

5.3.17 Desqualificao de Fornecedores e Prestadores de Servios O critrio para desqualificao do fornecedor ser o no atendimento aos critrios deste manual e/ou, quando por situao de seu desempenho, o mesmo se encontre a mais de um ciclo de avaliao dentro da classe C ou D, conforme avaliao do EQM, salvo casos especiais.

Nota 10: O fato de o fornecedor ser qualificado e homologado conforme critrios e requisitos ora estabelecidos, no necessariamente os torna um fornecedor exclusivo da MANTOVA segundo critrios de oferta e concorrncia comercial.

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5.3.18 Comunicao com o cliente A lngua oficial da MANTOVA o Portugus para todo tipo de comunicao e documentao. Para fornecedores situados no exterior permitida a comunicao em ingls em documentos oficiais. MQM_74/00 Pgina 15 de 18

A comunicao do fornecedor com a MANTOVA deve ser realizada preferencialmente no contato por telefone (54 3224.4303) ou com a transmisso de dados via e-mail (mantova@mantova.ind.br). Dependendo do assunto a ser tratado, devem ser localizadas as pessoas, conforme a relao a seguir: COMPRAS: assuntos relativos a contratos, negociaes comerciais e ordem de compra (prazos de entrega, quantidades, preo, condio de pagamento); EQM: todo assunto relacionado ao desenvolvimento, melhoria contnua e eventuais problemas de qualidade do produto e/ou processo e informaes relativas a no conformidades.

5.3.19 Planos de Contingncia Os fornecedores devem possuir Planos de Contingncia (ex.: interrupo de energia, falhas em equipamentos crticos e devolues de produtos) visando proteger adequadamente a MANTOVA contra a descontinuidade de fornecimento de produtos e/ou servios em eventos de emergncia. 5.3.20 Recall O fornecedor deve se comprometer a observar a legislao pertinente em vigor ou que venha a vigorar na vigncia do fornecimento, com especial observncia ao artigo 10 da Lei 8.078 de 11/09/90 (Cdigo de Defesa do Consumidor) e Portaria n 789, de 24 de agosto de 2001, do Ministrio da Justia. Em caso da necessidade de ao de Recall, em decorrncia de defeitos relacionados aos produtos MANTOVA no mercado, e que apresente como causa raiz comprovada do Recall uma no conformidade originada de falha proveniente de produtos e/ou servios sob responsabilidade do fornecedor, o mesmo ser submetido a aplicao da lei. O fornecedor deve assumir os custos decorrentes do evento e apoiar a MANTOVA nas medidas que forem necessrias para atender ao mercado e legislao vigente. Por falha, entende-se uma divergncia / desvio na manufatura do produto / componente fornecido em desacordo com as especificaes de produto MANTOVA (desenhos, normas etc.) e/ou divergncia no atendimento aos requisitos de PPAP originalmente aprovados pela rea de EQM MANTOVA ver atendimento ao item 5.3.7 deste Manual.

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5.3.21 Acesso a Planta do Fornecedor e subfornecedores Mediante comunicado prvio, o fornecedor deve permitir ao EQM MANTOVA e a seu cliente acesso a sua planta e a de seus subfornecedores, com o propsito de verificar conformidade de peas e documentos de processo e/ou auditar execuo de planos de aes, quando aplicvel (ex.: PFMEA, plano de controle de processo, instrues e registros da qualidade, etc.) bem como as metodologias e processos de fabricao usados em produtos fornecidos MANTOVA.

5.3.22 Desenvolvimento de subfornecedores Fornecedores da MANTOVA devem ser capazes de gerenciar seus respectivos subfornecedores, incluindo disciplinas de avaliao, monitoramento, auditorias peridicas, disciplinas de controle de no conformidades e fechamento de planos de aes.

O EQM MANTOVA, quando julgar necessrio, far auditorias em processos crticos de subfornecedores para assegurar que controles apropriados, bem como os requisitos deste Manual, esto sendo utilizados ao longo da cadeia de fornecimento. Esta prtica de forma alguma eximir a responsabilidade primria do fornecedor com a certificao do seu subfornecedor. desejvel que os subfornecedores atendam com critrio mnimo para homologao, possuindo seu Sistema de Gesto da Qualidade avaliado e certificado por organismo certificador de terceira parte conforme os requisitos da ISO 9001.

5.3.23 Embalagem e identificao As embalagens devem garantir: Integridade do produto fornecido; Facilidade de manuseio e movimentao; Facilidade de armazenagem no estoque e no ponto de abastecimento na linha; Preservao o produto contra contaminantes, quando aplicvel;

Todas as embalagens devem estar identificadas com no mnimo as seguintes informaes: Nome do Fornecedor; Descrio do produto ou material; Lote de fabricao.

O no cumprimento desta solicitao implicar em demritos no IDF, conforme a avaliao de entrega, mostrada no item 5.2.1.1.

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5.3.24 Derrogas A rea de EQM MANTOVA possui atribuio exclusiva e formal para emisso de derrogas sobre os requisitos tcnicos desse Manual, quaisquer outras formas de acordo visando suprimir total e/ou parcialmente os requisitos do mesmo sero consideradas desprovidas de curso legal para efeitos de aplicao do Manual. As derrogas devem ser documentadas e formalizadas apropriadamente, no sendo aceitveis quaisquer acordos verbais. 6.0 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CDIGO RQM_74.00.01/00 RQM_74.00.02/00 RQM_74.00.03/00 RQM_74.00.04/00 7.0 IDENTIFICAO E SITUAO DE ALTERAO REVISO 00 DESCRIO Emisso inicial. DATA 03/01/2011 TREINAMENTO NO TTULO Requisitos para Submisso de PPAP Software IDF Planilha de Avaliao de Fornecedores Teste de Nova Matria Prima MQM_74/00 Pgina 17 de 18

Aprovao

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ANEXO A
8.0 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO Prezado Fornecedor,
A MANTOVA revisou e atualizou seu Manual da Qualidade de Fornecedores, visando atingir os seguintes objetivos: Adotar as melhores prticas e metodologias para gesto eficaz da cadeia de suprimentos; Transversalizar os requisitos especficos dos nossos clientes na cadeia de suprimentos; Aperfeioar e realizar a melhoria contnua dos requisitos existentes; Consolidar o Manual da Qualidade de Fornecedores como o principal pilar tcnico normativo das relaes tcnicas comerciais da MANTOVA com seus fornecedores. Todos fornecedores de itens produtivos devem atender aos requisitos contidos no Manual. O nvel de reviso desse Manual passa a ter vigncia imediata a sua edio e comunicao das alteraes, conforme comunicado realizado pelo EQM Engenharia da Qualidade Mantova. A MANTOVA requer de sua empresa a confirmao do recebimento e aceitao dos requisitos contidos nesse Manual. Favor realizar a anlise crtica e retornar esse termo assinado ao EQM de contato da sua empresa na MANTOVA.

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Ns recebemos o Manual da Qualidade de Fornecedores, entendemos e concordamos com as expectativas da MANTOVA expressas no Manual da Qualidade de Fornecedores MQM_74/00. Cdigo do Fornecedor: ______________________________________________________________________ Empresa: Endereo: Cidade: Telefone: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ________________________ E-mail: ____________________________________________

_______________________________ Responsvel da Qualidade _______________________________ Responsvel Comercial

_____________________________ Cargo _____________________________ Cargo

____/____/_____ Data ____/____/_____ Data

Observao:_______________________________________________________________________________
Quaisquer dvidas e/ou divergncias devero ser encaminhadas ao EQM. A exceo e/ou supresso parcial ou total ao atendimento de qualquer requisito do Manual deve ser documentada e previamente autorizada pelo EQM.