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1.

INFORME AUDITORA INTE Gerencia de Calidad Coordinador de Calidad Auditor lider Equipo de auditoria SECTOR

2. INFORME AUDITORA INTE

OBJETIVO

ALCANCE

Criterio

Metodologa

Documentos de Referencia:

3. INFORME AUDITORIA INTERNA D

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASPECTOS RELEVANTES

*El liderazgo del coordinador de Gestin Documental, por interiorizar en todo el equipo de trabajo el modelo de gestin de calidad bajo parmetros de la Norma ISO 9000, a travs de la coordinacin y participacin activa en el desarrollo de los procesos del sistema. *El liderazgo del coordinador de Gestin Documental, por interiorizar en todo el equipo de trabajo el modelo de gestin de calidad bajo parmetros de la Norma ISO 9000, a travs de la coordinacin y participacin activa en el desarrollo de los procesos del sistema. *Se destaca el compromiso del personal del rea y de los clientes internos, quienes se unen para desarrollar un proceso alto sentido de responsabilidad y cumplimiento con un enfoque de productividad y eficiencia para el logro de los objetivos propuestos.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

*La planificacin de los cambios que puedan afectar la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad, considerando entre ellos los que surgen de los cambios en la reglamentacin aplicable al objeto del negocio de la empresa o pocas palabras las inovaciones y las competencia entre compaias por precios y mayor calidad de sus productos. *La metodologa para hacer seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas y preventivas, mediante definicin de plazos y criterios que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos, respecto tanto a la prevencin de los problemas como a la eliminacin de sus causas. La metodologa para hacer seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas y preventivas, mediante definicin de plazos y criterios que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos, respecto tanto a la prevencin de los problemas como a la eliminacin de sus causas.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORA ANTERIOR.

*Se verific el cumplimiento a las acciones propuestas por la empresa para eliminar las causas de las No conformidades menores pendientes, dando asi una viavilidad en la audtoria ademas de mejorias en el area y proceso de produccion auditora anterior. *Estas no conformidadesse presentan en su mayor parte por falta de suministrar la informacion por parte de pruduccion en este caso. Los planes de accin implicaron revisin de aspectos especficos en algunos procedimientos y capacitacin y sensibilizacin al personal, principalmente del equipo de funcionarios, para la aplicacin de las normas establecidas.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA AUDITORA ANTERIOR.

empresa para eliminar las causas de las No conformidades menores pendientes, dando asi una viavilidad en la audtoria ademas de mejorias en el area y proceso de produccion auditora anterior. *Estas no conformidadesse presentan en su mayor parte por falta de suministrar la informacion por parte de pruduccion en este caso. Los planes de accin implicaron revisin de aspectos especficos en algunos procedimientos y capacitacin y sensibilizacin al personal, principalmente del equipo de funcionarios, para la aplicacin de las normas establecidas.

1. INFORME AUDITORA INTERNA DE CALIDAD GENERALIDADES

Gerencia de Calidad Coordinador de Calidad Auditor lider Equipo de auditoria SECTOR

2. INFORME AUDITORA INTERNA DE CALIDAD - PROCEDIMIENTO *Determinar el grado de conformidad del sistema de calidad con criterios establecidos por la norma ISO 9000. *Evaluacion de la capacidadd del sistema de SGC para el aseguramiento del producto y de las normas y requerimiento del cliente y legales incluyendo de un reglamento del servicio e interno de la compaia . *Evalucion de la eficacia del SGC para lograr los objetivos y alcances especificados. *Identificar el mejoramiento SGC. *verificar y evaluar que se esta aplicando los procesos inherentes a servicio del cliente, horario, oportunidad de atencion y accion con el operador del archivo inativo dentro de los estandares establecidos como modelo. *Determinar la eficacia y eficiencia del SGC implementado para cumplir objetivos especificos de calidad. * Proporcionar al auditado una oportunidad de mejoramiento en SGC implementado en la compaia. Auditoria Interna de Observacin y Seguimiento. Proceso desarrollado durante la fecha de la Auditoria Interna. ISO 9000

Lista de chequeo y procedimiento establecidos el SGC empresarial para el proceso en cuestin. En caso de tener alguna observacin o aclaracin a la agenda recibida o a alguna de sus partes. Se Procedimiento con una transferencia documental para garantizar la integridad, autenticidad, fidelidad y confidencialidad de la informacin transferida. *Manual de Calidad (Documentacin nivel I) *Procedimientos operativos (Documentacin nivel II) *Formatos y registros (Documentacin de nivel IV)

Se Procedimiento con una transferencia documental para garantizar la integridad, autenticidad, fidelidad y confidencialidad de la informacin transferida. *Manual de Calidad (Documentacin nivel I) *Procedimientos operativos (Documentacin nivel II) *Formatos y registros (Documentacin de nivel IV) *Documentacin completa. *Horario de apertura del servicio. *Sealizacin y exhibicin del proceso a auditar en lugar visible. *Tiempos de atencin paso a paso dentro del proceso. *Registro de cada servicio con observaciones y/o hallazgos Procedimiento de atencin de trasferencias documentales de archivos de gestin a archivo central. * Procedimiento de entrega y transferencia documental de archivo central hacia archivo inactivo. *Se comentan los hallazgos encontrados al Coordinador de Gestin Documental.

3. INFORME AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD CONCLUSIONES DE AUDITORIA * Verificacin de la implementacin y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9000. siguiendo el plan de auditora. *Verificacin de la capacidad de la organizacin para cumplir aspectos reglamentarios entre ellos la aplicacin del Manual 4 de Tablas de Retencin Documental,Transferencias Documentos y Manual de Archivo - Polticas de Archivo Gerencia de Calidad ademas de la aplicacion en el proceso de produccion. *Como se muestra en el perfil de calidad, se detectaron cuatro (4) no conformidades menores relacionadas ademas de su Planificacin dentro del Sistema de gestin de la calidad y Competencia, toma de conciencia y formacin de un Control de la produccin del proceso y de la prestacin del servicio. Auditora interna entabla herramientas de mejoramiento y de Accin correctiva en una compaia . se presentaran las acciones correctivas para dar respuesta a las No conformidades encontradas. *Verificacin del cierre de No conformidades pendientes de la auditora anterior.

*Verificacin del cierre de No conformidades pendientes de la auditora anterior.

n de

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ASPECTOS POR MEJORAR

entes

*La definicin y ubicacin explcita de las Acciones de Mejoramiento, dentro de la caracterizacin de los procesos, realizadas a partir del anlisis de los resulta indicadores de seguimiento visual-fisico y medicin, c importancia y beneficios del ciclo completo para alca resultados planificados y facilitar la gestin de calidad por parte del el personal responsable de cada area de *La ampliacin del listado de documentos externos, i nuevas publicaciones oficiales ,con el propsito de ev tiempo se pueda perder informacin valiosa sobre la inherentes.

de

ridad os e al ciones y las competencia tos. CONFIABILIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA

plazos jetivos como

os,

*La empresa cuenta con personal calificado para la re auditoras internas de calidad. Para cada auditoria se un Plan y un Informe en el que se registran los hallazg analizan las causas de las No conformidades, y a parti se establecen las acciones correctivas pertinentes. Se un adecuado control y seguimiento del cumplimiento actividades relacionadas con la auditoria por parte de principal. *En la planificacin y realizacin de las auditoras es i asegurar que se cubren todos los procesos del Sistem Gestin de la Calidad y se evale con la profundidad r el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisito Norma ISO 9001 asociados a los diferentes procesos.

a Fecha de ejecucin: Reunin de apertura:

a ademas de mejorias en

or falta de suministrar la es de accin implicaron y capacitacin y ncionarios, para la

a ademas de mejorias en Reunin de apertura: Reunin de cierre:

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ubicacin explcita de las Acciones de entro de la caracterizacin de los das a partir del anlisis de los resultados de los eguimiento visual-fisico y medicin, con el fin de resaltar la neficios del ciclo completo para alcanzar los icados y facilitar la gestin de calidad y los procesos de produccion personal responsable de cada area de la compaia . el listado de documentos externos, incluyendo las ones oficiales ,con el propsito de evitar que en el transcurso del perder informacin valiosa sobre la actualizacin de los procesos

nta con personal calificado para la realizacin de as de calidad. Para cada auditoria se desarrolla rme en el que se registran los hallazgos, se as de las No conformidades, y a partir de ellos acciones correctivas pertinentes. Se evidencia ntrol y seguimiento del cumplimiento de las ionadas con la auditoria por parte del auditor

n y realizacin de las auditoras es importante cubren todos los procesos del Sistema de idad y se evale con la profundidad requerida, imiento de cada uno de los requisitos de la asociados a los diferentes procesos.

LUGAR: LUGAR:

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4 PERFIL DEL SISTEMA DEL SGC N REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA O APLICACIN por cumplir

1.SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1.1 1.2 1.3 Requisitos generales Requisitos de los Documentacion EVALUAR LOS PROCESOS DE PRODUCION x

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIO 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Politica de calidad Planificacion Documentacion (fisica y digital) Actualizacion de documentos periodicamente Acciones Corretivas y Preventivas Auditoria y comunicacin del area

x x 3. GESTION DE RECURSOS

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Solicitud y Abastecimiento de Recursos planificacion para la realizacion del producto produccion y prestacion del servicio Control del no comforme Mejora Diseo y desarrollo
Control de los dispositivos de medicion y seguimiento

x x

Ambiente de trabajo 4. MEDICION,ANALISIS Y MEJORAS

4.1 4.2 4.3 4.4

Analisis de datos Control del producto no comforme Seguimiento y medicion Generalidades

4 PERFIL DEL SISTEMA DEL SGC NO COMFORMIDADES Cumple DETECTADAS NN CM NNCm SOLUCCIONADAS NN CM NNCm PENDIENTES NN CM NNCm

1.SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD x x x x

. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION x x x

x x x

x 3. GESTION DE RECURSOS x x x x x x x 4. MEDICION,ANALISIS Y MEJORAS x x x x x x x