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ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4

JOHN ALEXANDER RECALDE CARLOS ENRIQUE GUEVARA MARIA ELENA HOYOS OCHOA KEVIN DANIEL RESTREPO MIRIAM ADELA ROMERO HERNANDEZ MARITZA DEL JESUS PARRA LAGAREJO

SENA REGIONAL SANTANDER

SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO9001:2008 AUDITORAS INTERNAS DE CALI 2012

CONTENIDO

Actividad grupal..1

Contenido2

Introduccin3

Desarrollo punto 1 y 24

Desarrollo punto 3..5

Desarrollo punto 4..6

Desarrollo punto 5.

Desarrollo punto 6..

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIN

Este trabajo es realizado para finalizar el curso de Sistemas de Gestin de la calidad ISO 9001:2008, en su quinto mdulo Auditoras Internas de Calidad.

El trabajo es realizado por un grupo de estudiantes inscritos al curso virtual seleccionados por el tutor.

La finalidad de este taller es identificar problemas y dificultades en la realizacin de auditoras internas y plantear alternativas de solucin a los mismos.

El trabajo fue realizado por los estudiantes a travs de comunicaciones electrnicas.

La metodologa utilizada fue que cada uno de los estudiantes aportaba al trabajo y lo enviaban a los dems compaeros y as finalmente se obtena un escrito final con el aporte de todas las partes

1. IDENTIFICAR PROBLEMAS O DIFICULTADES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UN SGC EN RELACION CON EL DISEO Y DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD. 2. PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCION A TRES DE LAS DIFICULTADES IDENTIFICADAS.

No.

Problema o dificultad

Posibles causas

Alternativa de solucin 1 Contratar la persona idnea y capacitarla sobre el correcto manejo de los documentos. Realizar reuniones peridicas con todo el personal para motivarlos a trabajar en equipo y lograr los objetivos de acuerdo con las funciones de cada empleado.

Alternativa de solucin 2 Disear estrategias y programas de capacitaciones peridicas con el fin de todo el personal est comprometido con la empresa y conozca los beneficios y la importancia de implementar un proceso de Gestin de la Calidad

1.

DOCUMENTACION DEFICIENTE

La persona encargada de la documentacin no posee la experiencia necesaria no ha recibido la capacitacin requerida

2.

FALTA DE COMPROMISO

La empresa no tiene un proceso bien definido en cuanto a la contratacin del personal, por lo tanto hay mucha rotacin de personal. Los directivos no consideran importante contratar personal capacitado y comprometido para poder implementar un proceso de Gestin de la

Disponer de un departamento de Gestin Humana que tiene la capacidad para seleccionar personal idneo y capacitado.

Realizar reuniones de motivacin con el personal. Realizar campaas y capacitaciones permanentes sobre la importancia de implementar un proceso de Gestin de la Calidad

Asegurarse de que el personal contratado cumple con todos los requisitos y

Calidad.

las expectativas de la empresa con respecto a la funcin que le ser encomendada. La administracin o gerencia debe permanentement e realizar reuniones con los empleados para formar una cultura de compromiso con la empresa. Obtener a travs de encuestas de satisfaccin los datos y la informacin que nos permitir medir el grado de satisfaccin de los clientes.

3.

NO HAY CULTURA EMP RESARIAL

El personal no trabaja en equipo y no conoce la cultura de la importancia de la satisfaccin del cliente en un proceso de Gestin de la Calidad.

3 Desarrollar el Procedimiento de Auditoras Internas de calidad a implementar como parte del sistema de gestin de la calidad basado en la norma ISO9000, para una empresa donde labore uno de los integrantes del equipo de trabajo. *DESCRICION DEL PROCESO A AUDITOR. *MANUAL DE ARCHIVOS POLITICA DE CALIDAD (GERENCIA DE CLIDAD). La atencin de transferencias de documentos desde el archivo de gestin de calidad hacia un archivo central y desde el archivo central hacia el archivo inicial. La documentacin se transfiere a un archivo central y luego al a chivo inicial debe relacionarse en un formato nico de transferencia cuyo contenido debe ser reservado por el rea de mayor inters, para controlar y garantizar la integridad de los documentos atreves de los flujos de comunicacin (consulta, manipulacin del documento y la informacin contenida en ellos.) Cada dependencia generadora de la documentacin ser responsable del manejo y conservacin (fsica y digital) d la produccin del documento, aplicara las normas de transferencia documentales para garantizar la autenticidad y confiabilidad de la informacin transfera. Normalmente se realiza la transferencia de documentos una vez por ao, elaborando un cronograma y dando cumplimiento del mismo adems de una metodologa de trabajo estableca por el proceso de produccin.

LOS CRITERIOS DE SELECCIN DE DOCUMENTOS SON: *Liberacin de Espacios. *Frecuencia de Consultas y Documentacin (Fsica y Digital). *Vigencia de la Documentacin (periodo del documento y el valor aprobatorio).

INICIO

Se verifica el inventario del contenido de la transferencia del recibido de la S.G.C. al archivo central y generando observaciones si las hay

Archivo central genera la observacin

Auxiliar operativo central que recibe y validad fsicamente el contenido como el arreglo fsico del archivo. Una vez se firme y legalice la transferencia.

Gestor del SGC genera correcciones y repite entrega

*Nombre de Carpetas

*Fechas de carpetas

Foliacion

Las carpetas son transferidas al archivo central, son entregadas al lder y ubicadas en una

FIN

El achivo central consulta al gestor del informacion dando la posibilidad de transferir la documentacion existente del area en el archivo central al achivo inactivo, enviandola a un inventario consolidado de la documentacion existente por medio de correos electonicos

SI El gestor de la informacion revisada en el inventario y con autorizacion por escrito de la transferencia de la documentacion ,enviando el inventario consolidado de la documentacio sealada que se autoriza su transferencia

NO

Gestor de Documentacion generando observaciones

El Archivo central prepara fisicamente la transferencia de los documentos y enviarla al gestor de la informacion por medio mail ademas del inventario con su correspondiente numero de caja o folio

SI

SI

Finalmente el archivo central realizara la solicitud de los servicios administrtivos para que el achivo inactivo recoja cajas o folios segun sea el caso

FIN

INFORME AUDITORA INTERNA DE CALIDAD (abrir archivo Excel)


CONCEPTO DEL GRUPO AUDITOR:

En el desarrollo del proceso de auditoria se encontraron algunas No Conformidades Menores las cuales estn en proceso de mejora y de prevencin dando una buena actitud de compromiso y de fechas a cumplir plenamente ya programadas para su terminacin ya que en su evaluacin presentaron falta de informacin por parte de produccin y calidad.
PROPUESTA DEL COMIT DE CERTIFICACION:

La auditora interna es la herramienta del mejoramiento continuo y sostenimiento del SGC y para obtener resultados exitosos en la implantacin del SGC, se debe tener un buen procedimiento para la realizacin de las mismas y contar con una frecuencia adecuada durante el ao para la revisin de todos sus procesos, garantizando as la calidad de todos sus procesos dando una planificacin un mtodo efectivo para lograr sus objetivos y alcance.

No. 4 CAMBIOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTA REVISION MEJORARA LA NORMA ACTUAL PROPORCIONARA MAYOR CALIDAD Y FACILIDAD DE USO SE MANTIENE LA MISMA ESTRUCTURA DE CLAUSULA SIGUE SIN CAMBIOS LOS 8 PRINCIPIOS DE GESTION DE LA CALIDAD SE MANTIENE EL ENFOQUE DE PROCESOS DE LA ISO 9001:2000 SE MANTIENE EL CARCTER GENERICO Y LA APLICABILIDAD PARA TODOS TIPO Y TAMAO DE ORGANIZACIN DE CUALQUIER SECTOR LA COMPATIBILIDAD CON LA ISO 14001: 2004 SE HA MANTENIDO Y MEJORADO EN LO POSIBLE SE MANTINE LA CONSISTENCIA ENTRE ISO 9001 E ISO 9004

EL ALCANCE DE LOS CAMBIOS LOS CAMBIOS SE HAN RESTRINGUIDO CON EL FIN DE LIMITAR EL IMPACTO A LOS USUARIOS.

NO EXISTEN CAMBIOS CONCEPTUALES O DE FONDO SE ESTIMA UN PERIODO DE TRANSICION MAXIMO DE 2 AOS EVENTUALMENTE CONVIVIRAN EMPRESAS CERTIFICADAS CON ISO 9001:2000 E ISO 9001:2008. LOS TIEMPOS DE TRANSICION Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS SON DEFINIDOS POR LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE ACREDITACION. SE ACLARA QUE LOS PROCESOS NOSE IDENTIFICAN, SI NO QUE SE DETERMINAN, SE DESTACA LA CONFIGURACION DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN COMO ACTIVIDAD DECISIVA PARA SU FUNCIONAMINETO EFICAZ, SE CALARA QUE SOLAMENTE SE PUEDE

HACER MEDICION DE LOS PROCESOS, DONDE SEA APLICABLE, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE LOS PROCESOS. NOTA MODIFICADA PARA ACLARAR LA EXIGENCIA DE INCLUIR LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS Y MEJORAMINETO, DENTRO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

5. Describa qu tratamiento se le debe dar a los hallazgos de no conformidades y a las observaciones encontradas en una auditora interna. Argumente el tratamiento a travs de por lo menos un ejemplo.

Cuando se encuentra un hallazgo de no conformidades se da un tiempo o se es negociada para que pueda ser corregida de acuerdo a una oportunidad de mejora si es corregida correctamente el auditor lo califica como o.k y se prepara para el informe general *Adems de La recoleccin de evidencias se har basada en la norma de referencia. Las actividades mnimas son: Comprobar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de la Calidad y en Los procedimientos a travs de evidencia objetiva y conforme al plan de Auditora. Registrar las no conformidades Utilizar lenguaje simple Informar al auditado sobre las no conformidades para asegurar su

Entendimiento, as como de los puntos positivos encontrados. *El equipo evaluador puede levantar observaciones contra requisitos de Acreditacin que la organizacin modificar o agregar en el futuro. Las Observaciones no necesariamente indican desviaciones o incumplimientos. Cundo no hay una NO conformidad?

6. Genere por lo menos tres conclusiones como resultado del desarrollo de esta actividad

CONCLUSIONES

1. Me parece muy interesante la actividad porque de acuerdo a esta podemos tener un orden de ideas que en una auditoria no puede llevar a un buen desenlace. Se puede dar cuenta de los conceptos adquiridos correctamente y poder ser aplicados en nuestra vida laboral. Las auditorias son utilizadas en cada fase de nuestra vida y con ese mismo orden la podemos llevar a otro nivel que nos puede dejar muchas conclusiones

2. Es necesario que la direccin y el personal de la empresa se comprometa en la resolucin de los problemas, independiente al desenvolvimiento de la empresa consultora de implementacin que es el que puede definir el xito o poca conveniencia de las mejoras propuestas en la implementacin.

Se observa un mayor compromiso de la empresa con el mejoramiento de los resultados de la empresa as como una mejor calidad en la toma de decisiones.

La marca de fbrica distingue los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas por el grado de calidad. Que la calidad de los productos son los que le dan prestigio a la marca y la fama de la marca le da valor a sus productos, pero, si alguno de estos productos no gozan de la calidad requerida, la marca pierde su reputacin. De ah la importancia de que las organizaciones apliquen un sistema de gestin de la calidad segn la Norma Internacional ISO

3. Las auditorias deben constar con un sistema de gestin de la calidad, que permita mejorar la imagen de la empresa facilitando la consecucin de los plazos de entrega y la optimizacin de los costos humanos y materiales.

La norma ISO est basada en ocho principios de gestin de la calidad, no fija requisitos sino que da directrices para la aplicacin y uso de un sistema de gestin de la calidad para mejorar el desempeo total de la organizacin. Esta norma identifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad que pueden ser utilizados por una organizacin para aumentar la satisfaccin de sus clientes al satisfacer los requisitos establecidos por l y por las disposiciones legales obligatorias que sean aplicables, asimismo, puede ser utilizada internamente o por un tercero, incluyendo a organismos de certificacin, para evaluar la capacidad de la organizacin para satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la propia organizacin. Permite a la empresa medir la eficacia de su sistema de gestin de acuerdo con normas internacionales a travs de la certificacin. Las auditorias van dirigidas a una mejora del rendimiento y a la satisfaccin de todas las interesadas adems de tomar acciones preventivas y correctivas que sean eficaces y eficientes. La norma ha sido elaborada para la estandarizacin y especifica los requisitos para un buen sistema de gestin de la calidad que pueden utilizarse para su aplicacin interna por las organizaciones, para certificacin o con fines contractuales.

BIBLIOGRAFA

NORMA TCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001. Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. ICONTEC. 2000. 28 p.

NORMA TCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001. Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos. ICONTEC. 2008. 35 p.

Gestin de calidad, Universidad de Lleida, Chile Programas de calidad total, Asociacin espaola para la calidad Madrid. http://www.monografias.com/cgibin/search.cgi?substring=0&bool=and&query=cambios+en+la+norma+iso+90012008
http://www.slideshare.net/hugog/cambios-iso-9001-2008-presentation

http://www.fundibeq.org/DePortada/AModelo.html
http://www.noticias.com/opinion/cambios-nueva-iso-9000-sistemas-gestion-calidad-(iii)-543.html