Manual de Calidad PDF

ITIMEC MANUAL DE CALIDAD
FECHA:04-04-2012 REVISIN 01
COPIA NO CONTROLADA COPIA CONTROLADA
No. De Serie 000000001 Emitido por: Diego Martinez Marin fecha: 04-04-2012
Fabricaciny transportede rodamientos
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FECHA:04/04/12 FECHA:04Abrilde 2012.
Tabla De Contenido
1.1 1.2 1.3 2.0 3.0 4.0 4.1 4.2 INTRODUCCIN....................................................................................................................................7 EXCLUSIONES.......................................................................................................................................8 ALCANCE ...............................................................................................................................................9 HISTORIA DE LA EMPRESA ................................................................................................................ 11 INFORMACIN DE CONTACTO DE LA EMPRESA.......................................................................... 11 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .......................................................................................... 12 REQUISITOS GENERALES................................................................................................................ 12 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN ............................................................................................. 13 GENERALIDADES...................................................................................................................... 13 MANUAL DE CALIDAD ................................................................................................................ 14 CONTROL DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 15
4.2.1 4.2.2 4.2.3
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD ......................................................................................... 16 5.RESPONSABILIDADDELADIRECCIN ................................................................................................................ 16 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ....................................................................................................... 16 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE........................................................................................................................... 17 5.3 POLTICA DE LA CALIDAD ................................................................................................................... 17 5.4 PLANIFICACIN ...................................................................................................................................... 17 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD............................................................................................................ 17 5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD ............................................................................... 18 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ................................................................. 18 5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD................................................................................................. 18 5.5.2 REPRESENTATE DE LA DIRECCIN ............................................................................................... 19 5.5.3 COMUNICACIN INTERNA............................................................................................................... 19 5.6 REVISIN DE RECURSOS....................................................................................................................... 20 5.6.1 GENERALIDADES............................................................................................................................... 20 5.6.2 INFORMACIN DE LA REVISIN..................................................................................................... 20 5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIN ......................................................................................................... 20 6.0 GESTIN DE RECURSOS ............................................................................................................................ 21 6.1 PROVISIN DE RECURSOS.................................................................................................................... 21 6.2 RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................................... 21 Generalidades................................................................................................................................ 21 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin.......................................................................... 22
6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2
INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................... 22 AMBIENTE DE TRABAJO ................................................................................................................. 22 REALIZACIN DEL PRODUCTO ......................................................................................................... 23 PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO .............................................................. 23 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .......................................................................... 24 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio .................................................... 25 RevisindelosRequisitosRelacionadosconelProducto............................................................. 25 Comunicacin con el Cliente......................................................................................................... 25
7.2.1 7.2.2 7.2.3
7.3 DISEO Y DESARROLLO ....................................................................................................................... 26 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
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7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.4 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo...................................................................... 26 Resultados del Diseo y Desarrollo .............................................................................................. 26 Revisin del Diseo y Desarrollo.................................................................................................. 27 Verificacin del Diseo y Desarrollo ............................................................................................ 27 Validacin del Diseo y Desarrollo .............................................................................................. 27
COMPRAS ............................................................................................................................................ 28 Proceso de Compras...................................................................................................................... 28 Informacin de Compras ............................................................................................................... 28 Verificacin de los Productos Comprados .................................................................................... 28
7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5
PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO .............................................................................. 29 Control de la Produccin y Prestacin de Servicio ...................................................................... 29 Validacin de los Procesos para la Produccin y Prestacin de Servicios .................................. 29 Identificacin y Trazabilidad......................................................................................................... 30 Propiedad del Cliente.................................................................................................................... 30 Preservacin del Producto ............................................................................................................ 30
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.0 8.1 8.2
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ................................................ 31 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ...................................................................................................... 31 GENERALIDADES.............................................................................................................................. 31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ........................................................................................................... 31 Satisfaccin del Cliente ................................................................................................................. 31 Auditora Interna ........................................................................................................................... 32 Procesos de seguimiento y medicin ............................................................................................. 32 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
8.2.1 8.2.2 8.2.3
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8.2.4 8.3 8.4 8.5 Seguimiento y Medicin del Producto........................................................................................... 32
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................... 33 ANLISIS DE DATOS ........................................................................................................................ 34 MEJORA ............................................................................................................................................... 34 Mejora Continua ........................................................................................................................... 34 Accin Correctiva.......................................................................................................................... 34 Accin Preventiva.......................................................................................................................... 35
8.5.1 8.5.2 8.5.3
APROBACIONES
APROBADO POR: Diego Martinez Marin ________________________________________________ (NOMBRE) Presidente 04-04 2012 _____________ Fecha
David Prado Prez ________________________________________________ (NOMBRE) Gerente de Calidad Edurne Martin Sanchez ________________________________________________ (NOMBRE) Gerente General Jose Lus Rodriguez ________________________________________________ (NOMBRE) Gerente de Compras
04-04 2012 _____________ Fecha 04-04 2012 _____________ Fecha 04-04 2012 _____________ Fecha
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Raquel Del Rosario ________________________________________________ (NOMBRE) Gerente de Ingeniera Alberto Ruiz Gallardon ________________________________________________ (NOMBRE) Gerente de Personal
04-04 2012 _____________ Fecha 04-04 2012 _____________ Fecha
_Diego Martinez Marin_____________________________________ (Nombre), Presidente
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1.0 GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIN
La empresa ITIMEC deedicada al transporte y fabricacin de rodamientos ha decidido implantar un sistema de calidad para la homologacin y obtencin de los certificado, para aumentar sus fronteras de distrubuccion. Se ha pretendido aumentar la calidad en los sistemas de produccin, gestin y fabricacin adaptndose a las diversas normativas para poder asegurarle al cliente el estricto cumplimiento de las normas y, asegurandole as, la calidad final del producto.
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1.2
EXCLUSIONES
Poltica General El sistema de calidad de la Empresa ITIMEC est confeccionado para nuestras operaciones, procesos, incluyendo todos los requisitos regulatorios del cliente y los requerimientos reglamentarios y normativos correspondientes. Los requisitos de ISO 9001 que no aplican a la naturaleza de nuestro negocio estn excluidos del enfoque de nuestro sistema de calidad. Procedimiento 1.0 Generalidades 1.1 La exclusin de un requisito de ISO 9001 es permisible solo cuando ambas de las siguientes condiciones estn satisfechas: El requisito debe estar limitado a la Clusula 7 del ISO 9001, Realizacin del Producto y La Exclusin del requisito no afectar nuestra capacidad o responsabilidad para proporcionar productos que cumplan con los requisitos aplicables y regulatorios del cliente.
2.0
Responsabilidades 2.1 El Gerente de Calidad es responsable de identificar aquellos requisitos de ISO 9001 que no apliquen a nuestro negocio y de recomendar su exclusin del sistema de calidad de la Empresa ITIMEC. El Presidente tiene la responsabilidad de evaluar y aprobar las exclusiones. Esta evaluacin y aprobacin de exclusiones se llevan a cabo normalmente durante el proceso de revisin de la direccin. Se explican los detalles en el Procedimiento de revisin de la direccin.
2.2
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3.0
Identificacin 3.1 Cualquier requisito excluido est identificado en esta seccin del manual de calidad y hace referencia a las clusulas aplicables del estndar ISO 9001. En cada caso, hay tambin una explicacin del porqu es aplicable la exclusin.
Lista de Exclusiones
Debida a la complegidad de la fabricacin de engranajes, no se incluyen ningun tipo de exclusiones, puesto que pueden llegar a ser piezas fundamentales de maquinas, y es necesario el control de todas las partes de la fabricacin para poder asegurar su correcto funcionamiento.
1.3
ALCANCE
El Manual de Calidad de ITIMEC es un documento que tienen por objeto el aseguramiento de la calidad en la empresa y en l se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la aparicin de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar su repeticin, y para, a travs de la gestin de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema as como la satisfaccin de sus clientes.
El alcance del presente Manual queda limitado al transporte internacional terrestre en rgimen de carga completa. El Manual sigue la estructura y puntos de la norma ISO 9001/2000.
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El sistema de calidad de la Empresa ITIMEC aplica al diseo/desarrollo, fabricacin y servicio de nuestros productos/servicios. Los productos/servicios incluidos en la visin de registro son: El manual de calidad se aplica para todos los productos de la empresa, tales como los pedidos de clientes, los pedidos estndar y a los no estandarizados as como a todos los procesos productivos llevados a cabo en ITIMEC y a sus diferentes departamentos de empresa.
1.4
DECLARACIN DE LA POLTICA DE CALIDAD
La Empresa ITIMEC acepta la responsabilidad para la completa satisfaccin de sus clientes. Ejercemos esta responsabilidad a travs del entrenamiento adecuado de nuestros empleados, adherencia a los procedimientos probados, compromiso total para cumplir y exceder los requisitos del cliente y manteniendo una cultura de la empresa que fomenta la mejora continua. Nuestro objetivo es proporcionar productos/servicio sin defectos a tiempo, siempre.
___________________________________ Diego Martnez Marn
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2.0 HISTORIA DE LA EMPRESA

La empresa ITIMEC tiene su origen en el ao 1985, como empresa de fabricacin y transporte de rodamientos. Posteriormente, fue ampliando su campo de trabajo, creciendo paralelamente sus instalaciones y la plantilla de empleados. En el ao 1994 se traslada al Polgono Industrial Torrehierro de Talavera de la Reina, comenzando una nueva etapa y ampliando sus trabajos, a el transporte hasta sus propios consumidores, adems de la mejora de los medios de produccin de los engranajes. La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla de 50 trabajadores y realiza sus trabajos en una amplia zona geogrfica que viene marcada por las Comunidades Autnomas de Castilla-La Mancha, Castilla-Len, Madrid y Extremadura. Por eso se ha escogido la localidad de Talavera de la Reina como sede central de ITIMEC, ya que facilita el acceso a toda su zona de influencia, por su buena situacin estratgica ITIMEC establece como mxima de su actividad la primaca de la calidad sobre cualquier otro valor atribuible al normal desarrollo de sus actividades comerciales e industriales. Haciendo suya la filosofa de anticipar la prevencin, sobre la correccin y el control exhaustivo, y asegurando la calidad a travs de la planificacin, e implantacin de un sistema de mejora continua en todas las actividades que satisfagan la evolucin de las necesidades del cliente. En consecuencia, en el ao 2012, la direccin de ITIMEC decidi implantar en la empresa un Sistema de la Calidad, segn las norma UNE-EN-ISO 9001.
3.0 INFORMACIN DE CONTACTO DE LA EMPRESA

La Empresa ITIMEC se localiza en: Telfono:680355714 Fax:941202389 Correo Electrnico:ITIMEC@hotmail.com Pgina Web:www.ITIMEC.es
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4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1
REQUISITOS GENERALES
La Empresa ITIMEC ha desarrollado, documentado, implementado y dado mantenimiento a su sistema de calidad de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008, sistema para la gestin de la calidad Requisitos. El sistema de calidad de la Empresa ITIMEC se basa sobre un enfoque programado para la gestin de la calidad y: a) determina el proceso necesario para el sistema de calidad y su aplicacin en toda la empresa; b) determina la secuencia e interaccin de dichos procesos c) determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar la operacin efectiva y el control de estos
procesos;
d) asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para apoyar la operacin y rastrear estos
procesos; e) rastrea, mide y analiza estos procesos e implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.
f) implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y una mejora continua de los procesos. La Compaa ITIMEC mantiene y mejora de manera continua estos procesos de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008, sistemas para el gestin de la calidad Requisitos. Cuando la Empresa ITIMEC elige subcontratar procesos que afectan la conformidad del producto con los requerimientos, sta asegura el control sobre dichos procesos. El tipo y el grado de control que se aplica a estos procesos se definen dentro de nuestro sistema de administracin de calidad. El asegurar el control sobre los procesos subcontratados no libera a la Empresa ITIMEC de la responsabilidad de cumplir con el cliente y con los requerimientos reglamentarios y normativos correspondientes.
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4.2
REQUISITOS DE DOCUMENTACIN
4.2.1 GENERALIDADES
ITIMEC. tiene implantado un Sistema de Gestin de la Calidad acorde a la Norma UNE-ENISO 9001:2000. El Sistema de Gestin la Calidad nace de la poltica de calidad definida por la Direccin de la organizacin y comprende la estructura organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentacin necesaria para asegurar que los servicios de transporte y almacenaje de mercancas satisfacen las expectativas de los clientes adems de los requisitos reglamentarios y legales relativos a la actividad. Con el establecimiento de un Sistema de Gestin de la Calidad, la organizacin pretende, por un lado, consolidar los procesos que componen la actividad de la organizacin y, por el otro, mejorar la eficacia de cada uno de dichos procesos. En otras palabras, ganar seguridad y aumentar la rentabilidad del tiempo y del dinero. El funcionamiento de la organizacin bajo el esquema de trabajo ISO 9001 aporta control a la hora de llevar a cabo los servicios de transporte y almacenaje de mercancas, disminuyendo los riesgos de que se den problemas durante su prestacin y provocando, en lgica consecuencia, un aumento de la productividad de la organizacin y de la fidelidad de los clientes. En definitiva, aumenta la competitividad de la organizacin en el mercado. Asimismo, gracias a la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad, ITIMEC.: Ha definido los criterios y mtodos adecuados para asegurar el funcionamiento correcto y controlado de los procesos. Con ello se evitan, o por lo menos se reducen, las anomalas en los servicios (prevencin), y Dispone de un sistema de seguimiento y medicin de la calidad de los servicios que permite la mejora continua de stos al: - detectar los aspectos problemticos del servicio, e - implantar, tras un anlisis minucioso, las acciones necesarias para corregir las causas de los problema y evitar as que se repitan.
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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Es el documento bsico del Sistema de Gestin de la Calidad. Detalla la poltica de la calidad, la estructura bsica de la organizacin y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una gestin de la calidad eficiente, siguiendo las directrices de la Norma ISO 9001, utilizada como modelo de referencia. El Responsable de Calidad es el encargado de la elaboracin, distribucin, implantacin y revisin de todas las ediciones de este Manual, para lo cual cuenta con la colaboracin de todos los departamentos. El Manual se revisa, al menos, una vez al ao, aunque no sea preciso introducir ningn cambio. El Director General aprueba el Manual. En dicho Manual se indican los procedimientos e instrucciones que explican las actividades para la realizacin de los servicios de transporte y almacenaje de mercancas y la produccin de los rodamientos. Un procedimiento es un documento en el que se describe paso a paso cmo se realiza una determinada actividad. En un procedimiento se indican las responsabilidades de las personas implicadas en la actividad, los medios o informacin que necesitan y los resultados que se esperan. La finalidad de un procedimiento es unificar la forma de realizar una determinada actividad y evitar lagunas o improvisaciones en las actividades que puedan afectar la calidad del servicio. Una instruccin es un procedimiento ms especfico y con mayor grado de detalle. La distribucin del Manual se efecta de acuerdo al punto 4.2.3. Control de los documentos del presente Manual de la Calidad. Siempre que se aprueba una nueva edicin del Manual, se distribuye una copia a las personas que poseen una copia controlada. Pueden enviarse copias no controladas a clientes y/o organismos que as lo soliciten.
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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
ITIMEC. tiene establecida una sistemtica para la revisin y aprobacin de documentos y datos antes de su produccin y distribucin, para asegurar que se dispone de los mismos en los lugares adecuados y en la edicin vigente. El Responsable de Calidad es el encargado de realizar estas tareas. Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad son fcilmente identificables mediante su codificacin, nombre y fecha de edicin. Una vez aprobado un documento, el Responsable de Calidad entrega un ejemplar a las personas adecuadas, por sus funciones o por su relacin con el proceso, y archiva el original. Con el fin de evitar el uso de documentos y datos obsoletos: Se dispone de una Lista de Control y Distribucin de Documentacin del sistema en la que figuran todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad con su edicin vigente y sus destinatarios. Los documentos obsoletos se destruyen excepto, el original, que se identifica adecuadamente La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad no es inalterable. Se actualiza cuando a juicio del Responsable de Calidad hay motivos para ello (reorganizacin, cambios en los procesos, etc.). Las actividades del Sistema de Gestin de la Calidad que normalmente originan las actualizaciones de documentacin son la realizacin de una auditora interna, la reunin anual de revisin del sistema, las indicaciones de un responsable de departamento, etc. Los cambios en los documentos y datos son realizados y aprobados por las mismas funciones que elaboraron y aprobaron la edicin previa. En los documentos actualizados se identifica claramente las diferencias respecto al documento anterior. El personal de ITIMEC. que recibe documentacin de origen externo relativa a la actividad de la organizacin tiene la responsabilidad de revisarla, de decidir si es de inters para la organizacin y de comunicar su existencia al Responsable de Calidad.
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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Para el control del negocio y en la gestin de la calidad es preciso demostrar que se han llevado a cabo ciertas actividades o que se han cumplido con unos requisitos determinados. Esta informacin es la que se conoce como registros de la calidad y puede presentarse en formato papel o informtico. En la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de ITIMEC. se han fijado los registros necesarios para una gestin de la calidad eficiente. Tambin se ha definido durante cunto tiempo deben conservarse estos registros, dnde se encuentran y al cabo de cunto tiempo pueden destruirse. Todos los registros son recuperables y la proteccin de los mismos, independientemente del formato en el que se presenten, est asegurada por las prcticas habituales en estos casos.
5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Alta Direccin evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del SAC, as como la mejora continua de su eficacia, definiendo el Cdigo de tica de la ITIMEC, la Poltica de la Calidad y los Objetivos de la Calidad de los procesos de su SAC, con base en la misin, visin, valores y objetivos institucionales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional visin 2030, as mismo: a) Comunicar al personal - la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente, como requerimientos legales y reglamentarios, a travs de procesos de comunicacin interna definidos en el punto 5.5.3 de la presente seccin de este MC; y de los Directores involucrados en los procesos que forman parte del alcance del SAC y que tienen la responsabilidad especfica de asegurar que sea informado a todo el personal. b) Asegurar que se establezcan y se cumplan los Objetivos de Calidad.
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c) Realizar reuniones de revisin, con el personal involucrado en los procesos, as como reuniones de Consejo y Comits de Calidad . d) Asegurar a la vez, la disponibilidad de los recursos, mediante la aplicacin del Programa Operativo Anual y el presupuesto de ingresos y egresos.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Direccin, para asegurarse de que los requisitos del cliente se estipulen y se cumplan con el propsito de aumentar su satisfaccin, por medio de encuestas y las herramientas determinadas por las reas involucradas, as como el apego a las normas y polticas a que est sujeta ITIMEC.
5.3 POLTICA DE LA CALIDAD

Fomentar la cultura de la innovacin y la calidad en todos los procesos de fabricacin y transporte. Para ello las Secretaras, Dependencias Administrativas, tenemos como prioridad ofrecer servicios y productos de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios, conforme a la normatividad aplicable, participando de manera activa en el proceso de la mejora continua. Esta Poltica de Calidad ha sido revisada por la Alta Direccin para asegurarse de que: a) Es adecuada para los propsitos de ITIMEC. b) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SAC. c) Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y revisar los objetivos de calidad. d) Es comunicada y comprendida por el personal. e) Es revisada para su continua adecuacin.
5.4 PLANIFICACIN 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

LaDireccinestableceobjetivosdelacalidadrelacionadosconlapolticadelacalidad.Losobjetivos representannormalmenteaspectosdelservicioparalosquesefijaunametaaalcanzarenuntiempo determinado,estaeslaraznporlacualelindicadorescogidodebesermesurable. 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
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LosobjetivosserevisanenlasreunionesperidicasconelResponsabledeCalidadyenlarevisinanualdel sistema.Tantolosobjetivoscomosuseguimientoseencuentranregistradosysuevolucinesdifundidaal personal.Losplazosparalaconsecucindelosobjetivosdelacalidadsefijannormalmenteentreunoydos aos.
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD
El Sistema de Gestin de la Calidad deriva de la secuencia de procesos que conforman la actividad de la organizacin. Para cada uno de ellos existen criterios de aceptacin/rechazo y acciones para asegurarse que el proceso es correcto y puede pasarse a la siguiente etapa. La calidad del servicio es el resultado del funcionamiento eficaz y coordinado de cada uno de estos procesos. Para tener una idea de lo acertado o no que es ese funcionamiento, la organizacin establece indicadores de la calidad. Si a un indicador de la calidad se le fija un lmite a alcanzar en un periodo de tiempo determinado, pasa a denominarse objetivo de la calidad. Los cambios introducidos en los procesos implican evidentemente cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad. Las auditoras internas y las revisiones peridicas del sistema son las herramientas que permiten analizar si se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad o si, por contra, presenta carencias y deben emprenderse acciones correctivas
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Desde su fundacin, la estructura de ITIMEC. ha evolucionado hasta convertirse en una dinmica organizacin capaz de dar las respuestas ms eficientes a las necesidades ms variadas de fabricacin, transporte y almacenaje de mercancas. La Direccin siempre ha procurado seleccionar a las personas ms adecuadas en funcin de su experiencia y formacin y les ha asignado y comunicado las responsabilidades y autoridad convenientes. Un organigrama jerrquico-funcional de la organizacin es el que figura a continuacin: El organigrama anterior se completa con la descripcin de responsabilidades que se encuentra en el texto de los procedimientos e instrucciones (y perfiles de puesto), aunque por su importancia y trascendencia en el Sistema de Gestin de la Calidad detallamos la del Director Gerente y la del Responsable de Calidad:
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Director Gerente Define la poltica de la calidad de la organizacin. Revisa y aprueba los objetivos de la calidad. Organiza y gestiona adecuadamente los recursos. Aprueba el Manual de la Calidad y los procedimientos. Promueve las revisiones del Sistema de Gestin de la Calidad. Responsable de Calidad Dirige las reuniones relacionadas con la calidad. Controla la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad. Realiza la evaluacin inicial y continuada de los proveedores. Redacta el Manual de la Calidad y los procedimientos, as como sus ediciones sucesivas. Colabora con los dems departamentos en las actividades relacionadas con la calidad. Verifica la implantacin de las acciones correctoras. Mantiene informada a la Direccin de la evolucin de indicadores, incidencias o reclamaciones, etc.
5.5.2 REPRESENTATE DE LA DIRECCIN

El Director Gerente de ITIMEC. designa como Representante de la Direccin al Responsable de Calidad y le confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo con lo establecido en el presente Manual de la Calidad y en los procedimientos correspondientes. El Responsable de Calidad asume las funciones que en el Manual de la Calidad y en los procedimientos aparecen indicadas para ste cargo y que se pueden agrupar en dos lneas: el seguimiento y control del Sistema de Gestin de la Calidad y la difusin de informacin relativa al Sistema de Gestin de la Calidad.
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA

La Direccin de la organizacin difundir al personal toda aquella informacin derivada del funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad: objetivos, estadsticas de incidencias, resultados de auditoras, etc. con el propsito de involucrar y hacer efectiva la colaboracin de todo el personal en la mejora de la calidad de los servicios.
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5.6 REVISIN DE RECURSOS 5.6.1 GENERALIDADES

ParacomprobarlacorrectaimplantacindelSistemadeGestindelaCalidadyvalorarsueficienciarespectoa lapolticayobjetivosdelacalidad,laDireccinllevaacabounarevisinanualdelmismodetectandolas oportunidadesdemejoraypromoviendolasaccionesqueseestimenoportunas.Larevisindelsistemase registraenunacta.
5.6.2 INFORMACIN DE LA REVISIN

Entrelasfuentesdeinformacinutilizadasparallevaracabolarevisindelsistema,destacan: Losinformesdelasauditorasinternasyderevisionesanterioresdelsistema. Lainformacinreferenteaincidencias/reclamacionesyfuncionamientodelosprocesos. Lainformacinrelativaaaccionescorrectivasypreventivas. Lainformacinrelativaalasatisfaccindelcliente. Laevolucindelosindicadoresuobjetivosdelacalidad.
5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIN

Enelactaderevisindelsistemaseincluyenlasdecisionesyaccionesrelacionadascon: LamejoradelaeficaciadelSistemadeGestindelaCalidadydesusprocesos, Lamejoradelservicioenrelacinconlosrequisitosdelcliente,y Losrecursosnecesariosparaelcorrectodesarrollodelosservicios.
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6.0 GESTIN DE RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS
Error! Marcador no definido.
La Direccin de ITIMEC. se compromete con el espritu y contenido de la poltica de calidad facilitando los recursos necesarios para asegurar su cumplimiento. Los diversos responsables de cada departamento o actividad informan al Director Gerente, por escrito, de las diversas necesidades de recursos, tanto humanos como materiales, que se deberan incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los clientes y/o para mejorar la realizacin de los servicios. Los responsables de departamento deben aportar la mxima informacin acerca de los motivos por los cuales debe procederse a la incorporacin de ese recurso y del coste estimado, as como de las ventajas que se obtendrn en el futuro y su planificacin de entrada en la organizacin. El Director Gerente contesta a estos informes y puede hacerlo bien sobre el mismo informe o en un informe que responda a varias solicitudes aportando las razones por las cuales se acepta o deniega la incorporacin del recurso. El Director Gerente, a la vista del presupuesto previsto y de la evolucin econmica de la organizacin, asigna total o parcialmente los medios oportunos y dispone una planificacin de recursos.
6.2
RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
ITIMEC. ha definido en los Perfiles de Puesto los requisitos necesarios de formacin bsica y adicional de cada una de las funciones de la organizacin que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio. Estos Perfiles de Puesto se complementan con las habilidades y experiencia ideales para cada una de estas funciones.
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6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
De acuerdo con la poltica de la calidad, la Direccin de la organizacin proporciona permanentemente la formacin adecuada, mediante cursos, seminarios o charlas especficos sobre materias relacionadas con puesto de trabajo. Tambin se incluye, bajo el paraguas de la formacin, el entrenamiento o formacin prctica de los empleados con el fin de adquirir la soltura necesaria para desempear con xito sus responsabilidades. Tras los periodos formativos se evala la eficacia de stos mediante un cuestionario o un informe del responsable de departamento. A los empleados nuevos se les realiza una formacin inicial consistente en una presentacin bsica de la organizacin, de su Sistema de Gestin de la Calidad, de la importancia de su puesto de trabajo en la consecucin de la calidad y de las esperanzas profesionales respecto a ellos.
6.3
INFRAESTRUCTURA
ITIMEC.define,proporcionaymantienelainfraestructuranecesariaparaalcanzarlaconformidad conlosrequisitosdelservicio. Lainfraestructuraincluyelosedificios,losvehculos,elespaciodetrabajo,elsistemainformticoylas comunicaciones. Paramantenerenperfectoestadodefuncionamientolamaquinariayequiposcrticosdetrabajosedisponede unprocedimientodemantenimiento.
6.4
AMBIENTE DE TRABAJO
ITIMECdefineygestionaelambientedetrabajonecesarioparaeldesarrollosatisfactoriodelaproduccion,el almacenajeyeltransporte.
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7.0 REALIZACIN DEL PRODUCTO

La calidad final de los servicios proporcionados al cliente es el resultado de acciones planificadas y sistemticas. La gestin de la calidad de ITIMEC est definida y descrita en este Manual y planificada en los procedimientos e instrucciones vigentes del Sistema de Gestin de la Calidad. No obstante, para satisfacer las exigencias de un nuevo cliente se considera la realizacin de acciones adicionales que faciliten el cumplir con dichos requisitos, es decir, se estudia la modificacin o creacin de procedimientos, instrucciones, registros, incorporacin de recursos, nuevos procesos, nuevas pautas y puntos de inspeccin, criterios de aceptacin del servicio, etc. Si los requisitos del nuevo cliente obligan a disponer de acciones adicionales o especficas, las acciones particulares para este cliente se reflejan en un documento que se denomina
7.1
PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
Plan de Calidad. El Responsable de Calidad es el encargado de detectar las necesidades de elaboracin de Planes de Calidad y del desarrollo y elaboracin de los mismos. Los requisitos relativos a la calidad comprometidos actualmente con los clientes se cumplen gracias a la Planificacin de la Calidad que se muestra en el esquema siguiente:
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7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance han elaborado e implantado instrumentos para conocer la satisfaccin del cliente, los cuales se aplicarn semestralmente, como una disposicin eficaz para la comunicacin con los clientes respecto a: a) La informacin sobre el servicio que ofrece. b) Las consultas del cliente respecto al servicio. c) La retroalimentacin del cliente sobre la percepcin del servicio, incluyendo sus observaciones o quejas.
REVISIN:1
EDICIN:1
d) Las quejas y sugerencias que llegan de forma verbal, escrita o por medio de los buzones ubicados en las reas de atencin al pblico.
7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio

ITIMECtieneestablecidaunasistemticamediantelacualaseguraqueenlasofertasycontratos losrequisitosdelclienteestnclaramentedefinidos,quelaorganizacinpuededarelservicioofertadoyque antesdeiniciarseelservicioseharesueltocualquierdudaodiferenciareferentealmismo,incluidoslos requisitoslegalesyreglamentariosqueafectenalservicio/mercanca. Conellosegarantizalacorrectainterpretacindelosrequisitosdelosserviciossolicitadosporlosclientesyse evitanincidenciasoreclamacionesdefcilprevencin.ElDepartamentoComercialeselencargadodeofrecery asesoraralcliente,opotencialcliente,losserviciosdetransporteyalmacenajeascomoderesolvercualquier interrogantequeelinteresadopuedeplantear.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

LasofertasdeITIMEC.sonrevisadasantesdeentregarlasparacomprobarquelasnecesidadesdel clientesehanreflejadoenlamismayqueefectivamentelaorganizacinpuederealizardichoservicio(est capacitadaparaello).Siempreseguardaunacopiadeloentregado. CuandounclientedecidecontratarunservicioaITIMECselesolicitaentodosloscasoselenvo deunregistroquedemuestreelacuerdoyaceptacindecontenidosdelaoferta. ElDepartamentoComercialmantienearchivadaslasofertas,contratosypedidos.Lasmodificacionesde ofertas,contratosypedidosseencuentrandebidamenteidentificadas,controladasyregistradas.
7.2.3 Comunicacin con el Cliente

Silapersonaresponsabledelaofertadetectadiferenciasconrespectoalacopiadelaofertaarchivada,se poneencontactoconelclientepararesolverdichasdiferenciasoanularelservicio. 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
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EDICIN:1
ElDepartamentoComercialatiendetodaslasdudassobreelservicioqueelclienteplantea.Lasreclamaciones sontenidasmuyencuentaporestedepartamentoparamejorarlascaractersticasdelservicio.
7.3 DISEO Y DESARROLLO

ElcampodeaplicacindelSistemadeGestindelaCalidaddeITIMEC.incluyerequisitosparaeldiseoyla produccin.
7.3.2 Elementos de Entrada para el Diseo y Desarrollo

LaempresaITIMECdeterminaraloselementosdeentradarelacionadosconlosrequisitosdelproductoylos mantendrregistrados.Estoselementosdeentradadebenincluir: a)Losrequisitosfuncionalesydedesempeo b)Losrequisitoslegalesyreglamentariosaplicables. c)Lainformacinprovenientedediseospreviossimilares,cuandoseasaplicable d)Cualquierrequisitoesencialparaeldiseoydesarrollo Estoselementosdebenrevisarseparaverificarlaadecuacin.Losrequisitosdebenestarcompletos,sin ambigedadesynodebensercontradictorios.
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo

Losresultadosdeldiseoydesarrollodebenproporcionarsedetalmaneraquepermitanlaverificacin respectoaloselementosdeentradaparaeldiseoydesarrolloydebenaprobarseantesdesuliberacin. Losresultadosdeldiseoydesarrollodeben: a)Cumplirlosrequisitosdeloselementosdeentradaparaeldiseoydesarrollo 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
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b)Proporcionarinformacinapropiadaparalacompra,laproduccinylaprestacindeservicio. c)Contenerohacerreferenciaaloscriteriosdeaceptacindelproducto. d)Especificarlascaractersticasdelproductoquesonesencialesparaelusoseguroycorrecto
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo

LaempresaITIMECrealizarrevisionessistemticasdeldiseoydesarrollodeacuerdoconlopanificadopara: a)Evaluarlacapacidaddelosresultadosdediseoydesarrolloparacumplirlosrequisitos. b)Identificarcualquierproblemayproponerlasaccionesnecesarias Losparticipantesendichasrevisionesdebenincluirrepresentantesdelasfuncionesrelacionadasconla(s) etapa(s)dediseoydesarrolloqueseestn)revisando.Debenmantenerseregistrosdelosresultadosdelas revisionesydecualquieraccinnecesaria.
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo

Sedeberealizarlaverificacin,deacuerdoconloplanificado,paraasegurarsedequelosresultadosdeldiseo ydesarrollocumplenlosrequisitosdeloselementosdeentradadeldiseoydesarrollo.Debenmantenerse registrosdelosresultadosdelaverificacinydecualquieraccinqueseasnecesaria.
7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo

Sedeberealizarlavalidacindeldiseoydesarrollodeacuerdoconloplanificado,paraasegurarsedequeel productoresultanteescapazdesatisfacerlosrequisitosparasuaplicacinousoprevisto,cuandosea conocido.Siemprequeseafactible,lavalidacindebecompletarseantesdelaentregaoimplementacindel producto.Debenmantenerseregistrosdelosresultadosdelavalidacinydecualquieraccinquesea necesaria. 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
REVISIN:1
EDICIN:1
7.4
COMPRAS
7.4.1 Proceso de Compras

Laadquisicindemateriales,equipososerviciosquepuedenafectardirectamentealacalidaddelosservicios ofrecidosporITIMEC,sigueenunasistemticadefinidaparaasegurarquecumplenconlas caractersticasorequisitosespecificados. Losmateriales,equiposyserviciosqueseincorporanalserviciohandesercompradosaproveedores aprobados. ElResponsabledeCalidadrealizalaevaluacininicialycontinuadadelosproveedoresdeacuerdoala sistemticadescritaenelprocedimientoaplicable. Laorganizacindisponedelosregistrosdelasevaluacionesdeproveedores.
7.4.2 Informacin de Compras

Losdocumentosdecomprasindicarndeformainequvocaladescripcindelproductooserviciosolicitado, cantidadyprecioy,siesnecesario,otrascaractersticas,comosuplazodeentregaoformadepago.
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

Esresponsabilidaddetodoelpersonal,engeneral,ydelDepartamentodeTrfico,enparticular,controlarcon especialatencinlaactuacindeagenciasdetransporte,autnomosyalmacenesquetrabajanennombrede ITIMECdebidoalasconsecuenciasquepuedenderivarsedelosproblemasdefuncionamientode estosproveedores.
REVISIN:1
EDICIN:1
7.5
PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO
7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin de Servicio

ITIMEChaestablecidounasistemticaparagarantizarquelosserviciosdefabricacin,transporteyde almacenajesellevanacaboencondicionescontroladas. LospedidosdetransportesongestionadosporelDepartamentodeTrficodelasiguienteforma: 1.Recepcindelosrequisitosdelclientevafaxotelfono. 2.Verificacindeltipodeservicio. 3.Asignacindevehculoapropiadooprogramacinparadasposteriores. Sielpedidonosepuedeabsorberconrecursospropiosoajenos,elCoordinadordeTrficoseponeen contactoconelclienteparamodificarlascondicionesdelserviciooanularlo. Lospedidosdeserviciosdetransportesegestionancontinuamente,determinndoseparalosserviciosa realizareldasiguienteodasposterioreslosrecursospropiosoexternosautilizar. ITIMECtieneimplantadasactividadesdemantenimientopreventivoquepermitenasegurary mantenerlacapacidaddetransportedelaorganizacin.Enelcasodeautnomosyagenciasde transporte/almacenaje,suprocesodeseleccinymantenimientocomoproveedor,aseguralamayorfiabilidad encuantoalcumplimientodelsubcontrato. EsresponsabilidaddetodoelpersonaldelDepartamentodeTrficovigilarcontinuamenteporelcumplimiento deloscompromisosconelcliente,enparticulartiempoacordadoyestadodelamercanca. LasistemticadecontroldelosserviciossehadesarrolladoenelManualdelConductor,siendoelconductorel mximoresponsabledequeelserviciosedesarrollecontodanormalidad(autocontrol). ElManualdelConductordescribecondetalleeldaadadeltrabajodelconductor.Enlfiguranlas instruccionesaseguirenlasdiferentesoperacionesconlamercanca,documentacin,controlesalinicioyfin dejornada,duranteeltrayecto,emergenciasypautasdeconducta,etc. Encualquiercaso,losproblemasquepuedensurgirduranteeldesarrollodelservicioestnperfectamente controladosatravsdelasistemticarecogidaenelprocedimientodecontroldeincidenciasyreclamaciones.
7.5.2 Validacin de los Procesos para la Produccin y Prestacin de Servicios

Laverificacindelaprestacindelserviciosepuedevalidarmedianteelseguimientoomedicionesposteriores, conlasactividadesmencionadasenlospuntos8.2.3y8.2.4delpresentemanual. 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
REVISIN:1
EDICIN:1
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

ITIMECtieneestablecidaunasistemticaparaasegurarquetantoelserviciocomolamercanca transportadapuedenseridentificadosencadaunadelasetapasdequeconstaelservicio,yaseadurantela prestacindelmismooendasomesesposteriores(historiadelservicio). Estacaractersticadenuestrosserviciosesespecialmenteimportanteencasodeincidencia,reclamacino responsabilidadlegalyafectaatodoslosmateriales,vehculos,personalysubcontratacionesqueparticipanen unserviciodetransporteyalmacenaje. Elnmerodeexpedicineselcdigoquepermiteconocereidentificartodaladocumentacindetransportey vehculosasignadosalpedido.Dicharelacinesnicayperfectamenterecuperableentodomomentoparasu consulta(cartasdeportesyalbaranes). Lasinspeccionesdeentradaysalidadelalmacn(operacionesdecargaydescarga)contribuyenaunacorrecta identificacindelamercancadepositadaenelalmacn.Elresponsabledelalmacncuidasiemprequeno hayamercancasinidentificarenelalmacn. Laintroduccindelcdigodebarrasoetiquetaidentificativapermitetenerlocalizadocadapaqueteydisponer detodalainformacinrelativaaeseenvo/bulto.
7.5.4 Propiedad del Cliente

Losbienesquelosclientesnosconfanparasutransportey/oalmacenajesoncuidadosconunaesmerada atencinencadaunadelasetapasdeestosservicios. ITIMECsehaceresponsabledelamercancadesdesurecogidahastasuentregaydisponedeunseguroque amparacualquierpercancesufridoporstamientrasestbajosucontrol. Disponeademsdeunasistemticaparaasegurarquelamercancapropiedaddelclienteseentregaenel mismoestadoenelqueserecogiyencasodeprdidaodeterioroseregistraestacircunstanciayse comunicaalcliente.
7.5.5 Preservacin del Producto

EnITIMECestgarantizadalapreservacindelosbienesdelosclientesgraciasalacombinacin delossiguientesprocesos: Inspeccin,porlosconductores,delamercancaarecoger,paradetectarposibleserroresde documentacin,faltas,deterioros,etc.y,asimismo,demercancaaentregar,conlosmismosfines. Controldelacondicionamiento,estibaymanipulacin,paraevitardeteriorosdelamercanca, durantelasoperacionesdecarga,descargaytraslados. 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
REVISIN:1
EDICIN:1
Controldelalmacenaje,medianteidentificacinycontrolinformticodelocalizacinystock. Comunicacinalclientedecualquierincidenciarespectoalosbienescedidosconelfindecoordinar lasaccionesmsadecuadasparasolucionarelproblema.
7.6
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
ITIMECdisponedeunasistemticaparaasegurarquelosequiposutilizadosparalainspeccin,mediciny ensayo,sonfiables,esdecir,estnenperfectascondicionesdeusoyseencuentrandebidamentecalibrados. Esteprocedimientoafectaalostacgrafosdelosvehculospropiosdelaorganizacin,alasbsculasexistentes yacualquierinstrumentodemedidaquepuedaafectaralacalidaddelservicio.Cuandounequipoo instrumentoseutilizasloconfinesorientativosnoserequieresucalibracin. ElJefedeTrficoeselencargadodellevarelcontroldelostacgrafos(delosvehculospropiosqueaslo requieran)utilizadosparacualquieretapadeltransporteydeotrosequiposauxiliarescomo,porejemplo, bsculas. Lacalibracindelosmismosserealizaexternamente,guardndosetodaladocumentacinqueaslo demuestre.
8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1
GENERALIDADES
ITIMECdisponedeunasistemticaparademostrarlaconformidaddelservicio,elcorrecto funcionamientodelSistemadeGestindelaCalidadyparallevaracabolamejoracontinuadelacalidad.
8.2
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Paradeterminarlosnivelesdecalidaddeservicio,ITIMECconsultalaopinindelclientea intervalosdetiemporegulares,conelfindedetectarreasoaspectospuntualesdelservicioamejoraryde 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.
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EDICIN:1
determinarsugradodesatisfaccin. Elresultadodelaconsultadelaopinindelosclientesestenidomuyencuentaenlaevaluacindelacalidad delservicioyconstituyeunadelasfuentesmsimportantesdeinformacinalahoradeemprenderacciones correctivas.
8.2.2 Auditora Interna

LasauditorassirvenparaconfirmarquelasactividadesenglobadasenelSistemadeGestindelaCalidaddela organizacinsellevanacabodeformasatisfactoria. Lospasosaseguirparaalcanzarelfinanteriorsonlossiguientes: Lecturadelosprocedimientos. Observacindelosprocedimientosqueseestnrealizando. Entrevistasconlaspersonasquelosllevanacabo. Repasodelosregistrosexistentes. LainformacinobtenidadelasauditorasseutilizaenlarevisindelSistemadeGestindelaCalidadrealizada anualmenteporlaDireccin. Cuandounaauditorainternarevelalaexistenciadefallosenelfuncionamientodelsistemasedesarrollanlas accionesdemejoranecesariascomo,porejemplo,modificarunprocedimiento,redisearunimpresoo mejorarlaformacin. ElresultadodelaauditorasereflejaenunInforme,ascomolasacciones,silashay,quesevanaemprender. Enauditorasposterioressecompruebasiloscambiossurgidosdelaauditoraanteriorhansidoprovechosos.
8.2.3 Procesos de seguimiento y medicin

Cuandoenlosdiversosprocesosnosealcanzanlosresultadosesperados,ITIMECinicialas accionescorrectivasapropiadasparaasegurarlaconformidaddelservicioconlosrequisitosdelcliente.
8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

caboencondicionescontroladasyconfirmardeestaformaelbuendesarrollodelservicio. 1.Inspeccionesenlarecepcin/recogidademercanca Elconductorestpresenteenlasoperacionesdecargaparaverificartantolascantidadesdemercanca cargadas,comoelestadodelasmismasysuestiba.
REVISIN:1
EDICIN:1
Cualquierincidenciadurantelacargaenanotadaconvenientementeenelalbarn,ademsdeavisaralabase paraquehablenconelclienteyleexpliquenlasanomalasdetectadas. Cuandolamercancaestradaalalmacnparasuclasificacinyposteriorenvo,esinspeccionadaporel personaldelalmacnsegnprocedimientoconelfindedetectarposiblesanomalas. 2.Inspeccionesduranteelviaje/almacenamiento Loscontrolesquedeberealizarelconductorduranteeltrayectoyenlasposiblesparadasquepuedarealizar estnconvenientementeespecificadosenelManualdeConductor.Lafinalidaddelosmismosesprotegerla mercancaydetectarcualquierdefectoenelfuncionamientodelvehculoqueprovoquedaosalamercanca. 3.Inspeccionesenlaentrega Demodoanlogoalasoperacionesdecarga,elconductortambinestpresenteenlasoperacionesde descargaparaverificarlascantidadesdemercancadescargadas,ascomoelestadodelasmismas. Cualquieranomalaanotadaenelalbarnporeldescargadoresverificadaporelconductorparaevitarreservas sinjustificacinalguna. Losresultadosdelosdiversoscontrolesalolargodelservicioseencuentrandebidamenteregistradospara cadaunodelosserviciosyarchivados.Enladocumentacinoperativautilizadacomosoportedelosservicios constalainformacinsuficienteparaconocerenqugradodeavanceseencuentraunprocesooculhasido elresultadodeunaverificacin. Sobrelosalbaranesseestampanlossellos,firmasyfechascorrespondientesalaorganizacinquecargay descarga,ademsdecualquierreservaenlasoperacionesdecarga,descargaotrasladodelamercanca.
8.3
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Duranteeltranscursodelasactividadesdelasorganizacionessiempreaparecenproblemasimprevistos.Porlo tantoesprecisodecidirlamaneraenqueestossontratados. Paralamejoracontinuadelserviciodeunaorganizacindenuestrascaractersticasesnecesariollevaruna contabilidaddelasincidenciasyreclamacionesocurridas,clasificadasportipoyporfrecuenciadeaparicin. Conestainformacin,enlasreunionesperidicasdeseguimientodelacalidaddelserviciosediscutenlas posiblescausasocausasrealesdelosproblemasysetratadebuscarunasolucinparaellos. ITIMECdisponedeunasistemticaparagarantizarquelasincidenciasyreclamacionesquese daneneldesarrollodelosserviciosdetransporte/almacenajesetratanyresuelvendeformasatisfactoria. Encasodeproducirseproblemasparalosquenosehaprevistounaactuacinpredeterminadayparaaquellos queseconsiderenderelevanciaimportante,elpersonalelaborauninformedelaincidenciaoreclamacin sobreelquesevananotandolasgestionesrealizadasconelfinderestituirlanormalidadenelservicio. ElResponsabledeCalidadeselencargadodecontrolarmensualmentelaevolucindeincidenciasy reclamacionesenlaorganizacinydeinformaralaDireccindetendenciasnegativas.
REVISIN:1
EDICIN:1
8.4
ANLISIS DE DATOS
ITIMECtienedefinidasdosfuentesdeinformacinbsicasparalamejoracontinua:porunladose tienenlasencuestasaclientes,desglosadasencaractersticasyaspectosdelservicio,yporotrolainformacin relativaaserviciosnoconformes,comopuedenserlasquejas,incidenciasyreclamacionesdeclientes. Eltratamientodelosdatosderivadosdelcontroldeincidenciasyreclamaciones,delasencuestasrealizadasy delcontroldekilosentregadosotiemposdeentreganorequierelaaplicacindetcnicasestadsticas complejas.Sonestadsticasdescriptivasynovanmsalldellgebraelementalyderepresentacionesgrficas sencillas(nodesarrollamos,portanto,procedimientoalguno). Medianteesteanlisispuedendeterminarselascausasmsfrecuentesdelosproblemasyatacarlosdeun modomseficazyrpido.
8.5
MEJORA
8.5.1 Mejora Continua

ITIMECapuestaporlamejoracontinuadelaeficienciadelSistemadeGestindelaCalidad medianteelusodelapolticadelacalidad,losobjetivosdelacalidad,losresultadosdelasauditorasinternas, elanlisisdelosdiversosdatosrelativosalaprestacindelosservicios,lasaccionescorrectivasypreventivasy larevisinanualdelsistemaporlaDireccin.
8.5.2 Accin Correctiva

ITIMECcuentaconelProcedimientodeaccionescorrectivasypreventivasPRCTC04
REVISIN:1
EDICIN:1
8.5.3 Accin Preventiva

TantolasaccionescorrectivascomolaspreventivassetomanenITIMECconelfindeeliminar lascausasdelosproblemas,realesopotencialesyprevenirsureaparicinuocurrencia. Lanecesidaddetomarestetipodeaccionespuedesurgirtantodenoconformidadesinternas(incidenciasen serviciosdetransporte,diseoyfuncionamientodelSistemadeGestindelaCalidad)comodefuentes externas(reclamaciones,problemasconproveedores). EnITIMECconsideramosquelarecopilacinyestudiodetodalainformacinposible(entrevistas, incidencias,reclamaciones)esunadelasactividadesmsimportantesdenuestroSistemadeGestindela Calidad.Lainformacinanteriornospermitedetectarreasoaspectosdelservicioamejoraryaactuaren consecuencia. Lasaccionesdeestetipoestndebidamentedocumentadasyquedansometidasaunseguimientoduranteun periododetiemporazonableparacomprobarquefuncionan. EnlarevisinanualdelSistemadeGestindelaCalidaddebenvalorarselaeficienciadelasacciones correctivasypreventivascerradasduranteelaoysuimportanciaenelprocesodelamejoracontinua.

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ITIMEC MANUAL DE CALIDAD

COPIA NO CONTROLADA COPIA CONTROLADA

Fabricaciny transportede rodamientos

FECHA:04/04/12 FECHA:04Abrilde 2012.

4.2.1 4.2.2 4.2.3

Fabricaciny transportede rodamientos

FECHA:04/04/12 FECHA:04Abrilde 2012.

6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.0 7.1 7.2

7.2.1 7.2.2 7.2.3

7.3 DISEO Y DESARROLLO ....................................................................................................................... 26 2012ITIMECS.A.. Todos los derechos reservados.

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FECHA:04/04/12 FECHA:04Abrilde 2012.

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.0 8.1 8.2

8.2.1 8.2.2 8.2.3

Fabricaciny transportede rodamientos

FECHA:04/04/12 FECHA:04Abrilde 2012.

8.2.4 8.3 8.4 8.5 Seguimiento y Medicin del Producto........................................................................................... 32

8.5.1 8.5.2 8.5.3

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FECHA:04/04/12 FECHA:04Abrilde 2012.

04-04 2012 _____________ Fecha 04-04 2012 _____________ Fecha

_Diego Martinez Marin_____________________________________ (Nombre), Presidente

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DECLARACIN DE LA POLTICA DE CALIDAD

___________________________________ Diego Martnez Marn

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2.0 HISTORIA DE LA EMPRESA

3.0 INFORMACIN DE CONTACTO DE LA EMPRESA

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4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

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4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

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4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

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4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

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