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INSTRUMENTO PARA EVALUACIN INSTRUMENTO PARA EVALUACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE UN SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

EVALUACI N No se realiza Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales) Se realiza generalmente (en la mayora de los casos) Se realiza sistemticamente y en casi todas las reas Se realiza siempre y de forma total y la entidad es ejemplo para el SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD OPCIN a b c d e

PREGUNT AS Se han determinado los registros pertinentes para establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestgin de la Calidad que apoye la operacin eficaz y eficiente de la entidad? Se utilizan criterios y mtodos que garanticen que los procesos y su control sean eficaces? Disponen de recursos necesarios, as como de informacin que se utilice para apoyar a la operacin y el seguimiento de los procesos? Se implantan las acciones necesarias para lograr resultados planificados y la mejora continua de los procesos? Se mantiene actualizado un Manual de la Calidad y ste ha permitido el desempeo eficaz por parte de los servidores en cuanto al cumplimiento de los procedimientos documentados? Los procesos y procedimientos documentados han permitido estandarizar la gestin de la entidad, evitando los reprocesos yde reduccin del productoentidad ha El control la los registros en la no conforme? facilitado su identificacin,almacenamiento, proteccin, tiempo evidencia de La alta Direccin proporciona de retencin ysu compromiso con el Sistema de Gestin de lala que cuenta actualmente La poltica de calidad con Calidad? la entidad estpoltica de calidad incluyeinstitucionales? de La acorde con los objetivos el compromiso cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente el sistema de gestin de la calidad? la calidad medibles y Son los objetivos de coherentes con la poltica de laresponsable de calidad dependiente Existe un calidad? de la alta Direccin? La alta direccin se asegura de evaluar la eficacia y eficiencia de la operacin, mediante las medidas y datos utilizados para determinar el desempeo satisfactorio de la entidad? La alta Direccin mantiene registro de las revisiones? Direccin asegura que las La alta responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la entidad? Impulsa y apoya la direccin actividades de mejora dentro de la entidad, con clientes, proveedores y otras entidades externas?proporcionan los recursos Se determinan y necesarios para mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar su eficacia?la organizacin tiene las El personal de competencias necesarias para la prestacin del servicio?

OPCIN a b c d e

Sistema de gestin de la calidad

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Requisitos generales Gestin documental

Generalidad es

Manual de calidad

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Control de los

Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Responsabilidad, autoridad y comunicacin Poltica de la calidad Revisin por la direccin

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Gestin de los recursos

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PREGUNT AS

OPCIN a b c d e

Se realizan planes para el personal (ingreso, formacin, desarrollo, etc.) evaluando el rendimiento y las Tiene el personal directivo todas las personas? necesidades de desarrollo de las competencias Provisin de recursos Competencia, necesarias para liderar? El Sistema de Gestin de la Calidad ha formacin y toma de conciencia generado el compromiso por parte de los servidores en cuanto al Infraestructura uso de infraestructura de la el beneficio de la para Es la sus habilidades para entidad adecuada asegurar el Ambiente del logro de la satisfaccin del cliente? trabajo Cuenta la entidad con el espacio de trabajo, los equipos y servicios de apoyo necesarios para la prestacin del servicio? Se determina y se gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con la prestacin del servicio? Se planifican y desarrollan los procesos Realizacin del producto o prestacin del necesarios para la realizacin del producto y/o servicio prestacin del servicio? Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto los especificados por ellos como los no Planificacin de la realizacin del producto o especificados, as como los requisitos legales y prestacin del servicio reglamentarios? Existe comunicacin clara, abierta y coherente con los Procesos relacionados con el clientes? mecanismos que permitan tratar las Existen cliente quejas de los Determinacin de los requisitos clientes? La entidad planifica y controla el diseo y relacionados con el producto y/o servicio desarrollo del Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio? Se llevan a cabo adecuadamente las revisiones, producto verificaciones y/o y validaciones de las etapas del diseo y servicio desarrollo para delproducto y/o servicio? Los resultados el diseo y desarrollo son comparados con la Comunicacin con el informacin de entrada, garantizando el cliente cumplimiento del proceso y del producto y/o La entidad evala y selecciona a sus proveedores teniendo en cuenta su capacidad para suministrar los Diseo y servicios requeridos? Se mantienen registros de las evaluaciones desarrollo realizadas a los proveedores? Los mecanismos establecidos en el proceso de compra, su Planificacin del diseo y evaluacin y control han permitido a la entidad desarrollo Adquisicin de garantizar la calidad de los productos comprados? Se documenta la verificacin del producto y/o servicio Bienes y Servicios Produccin prestados? La trazabilidad del producto y/o servicio le han permitido a la entidad recopilar datos que pueden y Prestacin del Servicio utilizarse para la mejora? La entidad lleva algn procedimiento para el manejo de los bienes de sus clientes? Existen procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora Medicin, anlisis y para asegurar la conformidad y mejorar la eficacia mejora del Sistema seguimiento a la informacin Se realiza relacionada con la Seguimiento y percepcin del cliente respecto al medicin cumplimiento de los requisitos del servicio? Se tienen definidos, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y los requisitos que se tienen en Satisfaccin del cuenta para la realizacin de las auditoras? Se identifican y controlan los servicios no cliente conformes? Estn registrados los controles, las responsabilidades y Auditora autoridades relacionadas con el tratamiento del interna servicio no conforme?

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Seguimiento y medicin del producto y/o servicio Control de Producto No Conforme Mejora Mejora continua Accin correctiva Accin preventiva

PREGUNT AS La auditora interna ha permitido el desarrollo inmediato de acciones encaminadas a la eliminacin de las no Hay un sistema documentado que garantiza conformidades a travs de un anlisis de causas? la mejora continua? Se analizan los datos de los proveedores, as como las caractersticas y tendencias de los procesos y Existe un procedimiento para tratar las acciones correctivas? Existe un procedimiento para definir las acciones preventivas? La autoridad y responsabilidad establecida para informar sobre no conformidades en cualquier etapa del proceso ha permitido su deteccinconformidades y sus causas? Se determinan las no oportuna? Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuacin y la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad y para determinar dnde pueden realizarse mejoras? El anlisis de datos obtenidos ha permitido la evaluacin del desempeo frente a los planes, objetivos y metas y la identificacin de reas de mejora?

OPCIN a b c d e

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OBSERVACIONES

1- se deben ajsutar las encuestas , tanto al cliente interno y externo. 2. falta recursos para el mantenimiento del SGC.