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Proceso Factor critico de xito Denominacin del indicador Formula Determinar la relacin entre variables o frmula para calcular el valor del indicador, Tener en cuenta en este paso, la definicin de los puntos o actividades donde se realiza la medicin correspondiente, para as garantizar lo esperado Objetivo Tipo de indicador Descripcin Meta Rango de gestin Definir los valores mximos o mnimos que permitan mantener al indicador en condiciones de control y faciliten el uso de alertas. Periodicidad Responsable

Variable o aspecto clave del proceso de cuyo resultado depende el logro de los objetivos

Establecer un nombre que identifique el resultado que se requiere obtener, al establecer la relacin entre variables o el factor clave

Interpretar el resultado obtenido Definir si es frente a la de medicin eficiencia, efectuada a eficacia o partir de las efectividad variables definidas para el Indicador

Consignar, el nivel de referencia o resultado que se desea alcanzar, respecto del Factor Crtico a medir

Sealar la frecuencia con que se realizar la medicin del indicador

Determinar el servidor pblico a quien por sus funciones, corresponde medir e interpretar el Resultado del Indicador

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Proceso Factor critico de xito

Planeacin Estratgica de la calidad Denominacin del indicador % de Cumplimiento de Metas asociadas a los objetivos de calidad Formula Metas cumplidas / metas propuestas

Objetivo Tipo de indicador

Dirigir el SGC hacia el logro de la misin de la Administracin Municipal, mediante la formulacin de la poltica y objetivos de calidad y de los planes para lograrlos y la gestin de los procesos Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Cumplimiento

Eficacia

Cumplimiento de Metas planificadas

80%

75% 85%

Trimestral

Alcalde (sa) y Representante de la Direccin

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Proceso Factor critico de xito

Planeacin Administrativa Denominacin del indicador % cumplimiento del plan de accin Formula Metas del plan logradas / Metas del plan de programadas Metas del plan logradas / Metas del plan de programadas

Objetivo Tipo de indicador

Cumplimiento

Eficacia

Cumplimiento

% cumplimiento del plan de desarrollo

Eficacia

Orientar el desarrollo del Municipio en el corto y mediano plazo, mediante la gestin de planes, programas y proyectos, en forma participativa y concertada, con base en la normatividad vigente Rango de Descripcin Meta Periodicidad Responsable gestin Cumplimiento Alcalde (sa) y del plan de 85% Secretario (a) de accin y del 90% Trimestral Planeacin y 95% plan de Obras Pblicas desarrollo Cumplimiento Alcalde (sa) y del plan de 85% Secretario (a) de accin y del 90% Semestral Planeacin y 95% plan de Obras Pblicas desarrollo

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Proceso Factor critico de xito

Mejoramiento Continuo de la Calidad Denominacin del indicador Formula N de personas encuestadas que reportan satisfaccin / N de personas encuestadas N de hallazgos no conformes por proceso de auditoria

Objetivo Tipo de indicador

Mejorar el desempeo de los procesos del SGC para cumplir con los requisitos legales, organizacionales y de los usuarios Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Calidad, oportunidad, pertinencia

% de satisfaccin de la comunidad

Eficacia

Percepcin de la comunidad frente a la prestacin de los servicios

90%

85% 95%

Anual

Secretario (a) de la Unidad Coordinadora de Control Interno

Calidad

N de hallazgos no conformes por proceso de auditoria

Eficacia

Gestin de los procesos del SGC

Mximo 10

En cada ciclo de auditoria

Secretario (a) de la Unidad Coordinadora de Control Interno

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Proceso Factor critico de xito Calidad, oportunidad y pertinencia en la asesora y asistencia realizada Oportunidad y pertinencia en la asesora y asistencia realizada

Asesora y asistencia tcnica Denominacin del indicador

Objetivo Tipo de indicador

Brindar acompaamiento a la comunidad para el desarrollo de sus intereses comunes y particulares, para la solucin pronta de sus necesidades y requerimientos Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Formula N de asesoras y asistencias satisfactorias / N de asesoras y asistencias realizadas N de solicitudes atendidas / N de solicitudes radicadas

% de asesoras y asistencias satisfactorias

Eficacia

Asesoras y asistencias satisfactorias brindadas a la comunidad

90%

85% 95%

Trimestral

% de solicitudes atendidas

Efectividad

Respuesta en las solicitudes radicadas

90%

85% 95%

Trimestral

Secretarios (as) de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, Desarrollo y Gestin Social, Local de Salud, Educacin, Planeacin y Obras Pblicas.

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Proceso Factor critico de xito Cumplimient o de los criterios de calidad en la formacin Identificacin de necesidades de formacin oportuna y pertinente

Formacin Ciudadana Denominacin del indicador Formula N de evaluaciones satisfactorias / N de evaluaciones realizadas N de actividades de formacin ejecutadas / Total de actividades de formacin programadas

Objetivo Tipo de indicador

Brindar formacin que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Descripcin Mide la calidad en la formacin brindada a la comunidad Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable Secretarios (as) de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, Desarrollo y Gestin Social, Local de Salud, Educacin, Transporte y Transito, Planeacin y Obras Pblicas.

Evaluacin de la Formacin

Eficacia

90%

85% 95%

Trimestral

% de cumplimiento del plan de formacin

Efectividad

Evaluar el cumplimiento de las actividades de formacin

90%

85% 95%

Trimestral

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SECRETARIA TRANSPORTE Y TRANSITO: Proceso Factor critico de xito Acciones educacin vial Formacin Ciudadana Denominacin del indicador Formula No. De patrulleros graduados en el 2006 / No. Patrulleros graduados en el 2007 No. de campaas realizadas / No. campaas programadas Objetivo Tipo de indicador Brindar formacin que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Rango de Descripcin Meta Periodicidad Responsable gestin Incrementar en 30 nios y/o jvenes en nmero patrulleros Realizar 30 campaas de educacin y seguridad vial en la municipalidad Secretario (a) Transporte y Transito

Patrulleros graduados

Calidad

100%

90% 100%

Anual

Acciones de educacin vial

No. De campaas

Calidad

100%

90% 100%

Trimestral

Secretario (a) Transporte y Transito

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Proceso Factor critico de xito

Gestin de tramites Denominacin del indicador Formula

Objetivo Tipo de indicador

Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trmites. Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable Secretarios (as) de Transporte y Transito, Hacienda, Desarrollo y Gestin Social, Planeacin y Obras Pblicas, Local de Salud

Oportunidad

% de tramites atendidos dentro del termino

N de tramites atendidos dentro del Eficacia termino / N de tramites radicados

Atencin oportuna a los trmites recibidos

95%

90% 100%

Mensual

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SECRETARIA TRANSPORTE Y TRANSITO: Proceso Factor critico de xito Gestin de tramites Denominacin del indicador Formula N de licencias debidamente expedidas en el trimestre a medir / No. de licencias expedidas en el trimestre inmediatamente anterior x 100 Objetivo Tipo de indicador Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trmites. Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Acciones de expedicin de licencias

% expedicin de licencias

Calidad

Expedicin del 90% de las solicitudes de licencias de conduccin

95%

90% 100%

Semestral

Secretarios (as) de Transporte y Transito

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SECRETARIA LOCAL DE SALUD: Proceso Factor critico de xito Gestin de tramites Denominacin del indicador Formula N de visitas realizadas / No. solicitud de encuestas Objetivo Tipo de indicador Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trmites. Descripcin Atencin oportuna a los trmites de solicitudes de encuestas Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Oportunidad

% de encuestas realizadas

Eficacia

95%

90% 100%

Mensual

Secretarios (as) Local de Salud

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Proceso Factor critico de xito

Administracin de rentas Denominacin del indicador

Objetivo Tipo de indicador

Gestionar y administrar eficientemente la liquidacin, facturacin y cobro de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y derechos del Municipio de Caldas Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Formula Total de impuestos, tasas y contribucione s recaudados / Presupuesto de ingresos por impuestos, tasas y contribucione s presupuestad as

Buena clasificacin del contribuyente

Porcentaje de impuestos tasas y contribuciones recaudados

Eficacia

Se pretende conocer del total de presupuesto de ingresos el recaudo por impuestos, tasas y contribucione s

90%

100 % 80%

Trimestral

Tesorero

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Proceso Factor critico de xito

Vigilancia y control Denominacin del indicador Formula N de sanciones ejecutadas por incumplimient o a la normatividad / N total de incumplimient os a norma identificados

Objetivo Tipo de indicador

Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Confiabilidad

% de sanciones ejecutadas

Eficacia

Del total de incumplimient os a la normatividad cuantos se han llevado a un proceso sancionatorio

10%

Mximo 15%

Semestral

Secretario (a) Local de Salud, Transporte y Transito.

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SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO: Proceso Factor critico de xito Acciones de semforizaci n Vigilancia y control Denominacin del indicador Formula Objetivo Tipo de indicador Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Descripcin Mantenimient o de las cuatro redes de semforos Sealizacin de 200m2 del municipio Incrementar en un 20% la operatividad de la secretaria Surtir en un 100% las actuaciones sobre los comparendos Reglamentar en un 100 % las directrices del Plan de Mobilidad Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

% de sanciones ejecutadas

Acciones de sealizacin

% de metros sealizados

Acciones de operatividad Mejorar actuaciones a los comparendo s Acciones de reglamentaci n

% incremento operatividad

N de intersecciones para mantenimiento y semaforizadas / No. Eficiencia Intersecciones samaforizadas N metros cuadrados sealizados / No Eficiencia metros cuadrados proyectados No de comparendos trimestre a evaluar / No de comparendos Eficiencia trimestre anterior de la evaluacin No. de comparendos en trmite / No. Comparendos recibidos x 100 No. De actos administrativos debidamente expedidos / No. De actos administrativos proyectados

90 %

85 % 95 % Exc

Semestral

Secretario (a) Transporte y Transito.

90 %

85 % 95 %

Semestral

Secretario (a) Transporte y Transito.

20 %

5%

Trimestral

Secretario (a) Transporte y Transito.

% actuaciones a comparendos

Eficiencia

100 %

90 % 100 %

Trimestral

Secretario (a) Transporte y Transito.

% de reglamentacin

Calidad

100 %

85 % 95 %

Semestral

Secretario (a) Transporte y Transito.

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SECRETARIA LOCAL DE SALUD: Proceso Factor critico de xito Vigilancia y control Denominacin del indicador Formula N de sanciones ejecutadas a la normatividad / N total de establecimientos sujetos a sanciones inspeccionados No. de quejas sanitarias atendidas / No. total de quejas sanitarias recepcionadas Objetivo Tipo de indicador Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Descripcin Del total de incumplimientos a la normatividad cuantos se han llevado a un proceso sancionatorio Del total de quejas recepcionadas que porcentaje se ha atendido Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Confiabilidad

% de sanciones ejecutadas

Eficacia

10%

Mximo 15%

Semestral

Secretario (a) Local de Salud, Transporte y Transito.

Quejas resueltas

% de quejas atendidas

Eficiencia

90 %

100 % 80 %

Semestral

Secretaria Local de Salud

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Proceso Factor critico de xito Oportunidad en la realizacin de las actividades de apoyo social realizadas

Apoyo Social Denominacin del indicador Formula N de actividades de apoyo social realizadas / Total de necesidades identificadas y solicitudes realizadas

Objetivo Tipo de indicador

Apoyar a la comunidad en el cubrimiento de las necesidades bsicas Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

% de actividades de apoyo social realizadas

Efectividad

Cobertura de las actividades de apoyo social realizadas

70%

65% 75%

Trimestral

Secretarios (as) de Educacin, Local de Salud y Planeacin y Obras Pblicas, Desarrollo y Gestin Social

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Proceso Factor critico de xito Cumplimient o de criterios de calidad

Contratacin y compras Denominacin del indicador

Objetivo Tipo de indicador

Adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad y de la Administracin Municipal, dando cumplimiento a la normatividad vigente Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Formula N contratos ejecutados satisfactoriam ente / Total de contratos ejecutados N de proveedores con calificacin satisfactoria / N de proveedores evaluados

% de contratos ejecutados satisfactoriamente

Eficacia

Satisfaccin en la ejecucin de los contratos

100%

100%

Trimestral

Director (a) Administrativo

Calidad y oportunidad

N de proveedores con calificacin satisfactoria

Eficacia

Proveedores que cumplen las especificacion es pactadas

90%

85% 95%

Semestral

Director (a) Administrativo

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Proceso Factor critico de xito

Gestin del Talento Humano Denominacin del indicador Formula N de evaluaciones de desempeo / N de personas evaluadas Cumplimiento de competencias requeridas para el cargo / No. Competencia s requeridas para el cargo

Objetivo Tipo de indicador

Garantizar que el personal que est involucrado en los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad sea competente Descripcin Eficacia de las evaluaciones de desempeo realizadas al personal Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Calidad y pertinencia

% de evaluaciones

Eficacia

90%

85% 95%

Semestral

Director (a) Administrativo

Calidad

% personal competente

Calidad

Calidad de las competencias

90%

85% 95%

Anual

Director (a) Administrativo

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Proceso Factor critico de xito Evaluacin del estado de los recursos fsicos

Gestin de los recursos fsicos Denominacin del indicador % de cumplimiento del programa de mantenimiento y mejoramiento de los recursos fsicos Formula N de acciones ejecutadas del programa / N de acciones programadas

Objetivo Tipo de indicador

Mantener y mejorar los recursos fsicos necesarios para el desarrollo de las tareas administrativas Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

Eficacia

Cumplimiento del plan de mantenimient o

90%

85% 95%

Semestral

Director (a) Administrativo

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Proceso Factor critico de xito Plan financiero coherente con los procesos de la Administraci n Municipal Acciones de recaudo implementad as

Gestin Financiera Denominacin del indicador Formula

Objetivo Tipo de indicador

Garantizar la disponibilidad de recursos econmicos necesarios para el normal desarrollo de los procesos de la Administracin Municipal Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

% de ejecucin del presupuesto

Recursos ejecutados / Recursos presupuestad os

Efectividad

Se refleja la ejecucin presupuestal acorde a lo planificado Verificar la disponibilidad de recursos para los proyectos a ejecutar

100%

95% 100%

Trimestral

Directora Financiera

Disponibilidad de los recursos para el desarrollo de los procesos de la Administracin Municipal

Disponibilidad de los recursos / Presupuesto del perodo

Eficacia

90%

85% 95%

Trimestral

Tcnico de Presupuesto

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Proceso Factor critico de xito Cumplimient o de parmetros establecidos en los documentos de elaboracin y control de documentos y registros

Gestin Documental Denominacin del indicador Formula

Objetivo Tipo de indicador

Controlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte del Sistema de Gestin de Calidad de la Administracin Municipal Descripcin Meta Rango de gestin Periodicidad Responsable

No conformidades en documentacin y registros del SGC

N de no conformidade s de documentaci n y registros por proceso

Eficacia

Controles en la documentaci n y registros del SGC

Mximo 5

Cada ciclo de auditoria

Director (a) Administrativo