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DETECCION DE HUMO Y FUEGO. EXTINTORES Existe alarma para: - Detectar fuego (calor o humo) en forma automtica? - Avisar en forma manual la presencia del fuego? - Detectar una fuga de agua? - Detectar magnetos? - No existe? Estas alarmas estn: - en el cuarto de maquinas? - en al cintoteca y discoteca? - en las bodegas? - en otros lados? Existe alarma para detectar condiciones anormales de ambiente: - en el cuarto de maquinas? - en al cintoteca y discoteca? - en las bodegas? - en otros lados? - No existe? La alarma es perfectamente audible? La alarma esta conectada: - al puesto de guardias? - a la estacin de bomberos? - A algn otro lado? - Otro? Existen extintores de fuego: - Manuales? - Automticos? - No existen? Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores? Los extintores, manuales o automticos, funcionan a base de: - Agua? - Gas? - Otros? Si( ) No( X ) Si( ) No( X )

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Se revisa de acuerdo con el proveedor de funcionamiento de los extintores? Si( )

No( X )

Los interruptores de energa estn debidamente protegidos, etiquetados y sin obstculos para alcanzarlos? Si( X ) No( ) Saben que hacer los operadores del cuarto de maquinas en caso de que ocurra una emergencia ocasionada por fuego? Si( ) No( X ) El personal ajeno a operacin sabe que hacer en caso de una emergencia (incendio)? Si( ) No( X ) Existe salida de emergencia? Si( ) No( X )

Se ha adiestrado a todo el personal en la forma que se deben desalojar las instalaciones en caso de emergencia? Si( ) No( X ) Se han tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego: - Evitando artculos inflamables en el cuarto de maquinas? - Prohibiendo fumar? - Vigilando y manteniendo el sistema elctrico? - no se ha previsto? Se tienen identificadas y sealadas las salidas de emergencia? Si( )

(X) (X) ( ) ( ) No( X ) No( X ) No( X ) No( X )

Se encuentran las sealizaciones en la parte inferior y superior de los pasillos? Si( ) Se cuenta con mascaras anti gases o sistemas porttiles de oxigeno? Se tiene bveda contra incendio? Si( ) Si( )

SEGURIDAD GENERAL Se controla el prstamo de: - Elementos magnticos? - Equipo? - Software?

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Se cuenta con copias de los archivos en un lugar distinto al de la computadora? Si( ) No( X ) Se tienen establecidos procedimientos de actualizacin para estas copias? Si( ) No( X )

Existe departamento de auditoria interna conoce todos los aspectos de los sistemas? Si( ) No( X ) Cundo se efectan modificaciones a los programas, a iniciativa de quien? - Usuario

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- Director de informtica? - jefe de anlisis? - programador? - otras? La solicitud de modificaciones de hace en forma: - oral? - escrita?

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Una vez efectuadas las modificaciones, se presentan pruebas a los interesados? Si( X ) No( ) Existe control escrito en las modificaciones? Si( ) No( X ) No( X )

Se revisa que tengan fecha delas modificaciones cuando se hayan efectuado? Si( ) Se verifica identificacin: - de la terminal? - del usuario? - no se pide identificacin? Se ha establecido el nivel de usuario de la informacin? Si( )

( ) ( ) (X) No( X )

Se ha establecido un nmero mximo de violaciones en sucesin para que la computadora cierre esa terminal y de aviso al responsable de ella? Si( ) No( X ) Se registra cada violacin a los procedimientos con el fin de llevar estadsticas y frenar las tendencias mayores? Si( ) No( X ) Existen controles y medidas de seguridad sobre las siguientes operaciones? Cules son? - Recepcin de documentos. - informacin confidencial. - captacin de documentos. - computo electrnico. - programas. - discotecas y cintotecas. - documentos de salida. - archivos magnticos. - operacin del equipo de computo - en cuanto al acceso de personal - identificacin del personal - Polica - Seguros contra robo e incendio - cajas de seguridad - otras

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