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MANUAL DE CALIDAD

Calidad constante con respaldo Gentico

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TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIN DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................. 334 1.1 Objetivo .......................................................................................................... 334 1.2 Alcance............................................................................................................ 334 1.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2000 ............................................... 334 1.4 Estructura del Manual de Calidad ......................................................... 445 2 PRESENTACION DE LA EMPRESA .................................................................. 556 2.1 Resea histrica .......................................................................................... 556 2.2 Localizacin................................................................................................... 776 2.3 Etapas de Desarrollo .................................................................................. 776 2.4 Marco Legal ................................................................................................... 776 2.5 Contribucin Social, Regional y Estatal .............................................. 776 2.6 Productos ........................................................................................................... 7 2.7 Materia Prima ............................................................................................... 997 2.8 Direccionamiento estratgico ................................................................ 997 3. PROCESOS ......................................................................................................... 11119 3.1 Mapa de Procesos ....................................................................................... 11119 3.2 Caracterizaciones...................................................................................... 1512 4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ................... 1612 Numeral 4.1 Requisitos Generales (Texto de la Norma) .................................. 1612 4.2 Requisitos de la documentacin ..................................................... 171314 Numeral 4.2.1 Generalidades (texto de la norma) ..................... 171314 Numeral 4.2.2 Manual de Calidad (Texto de la Norma) .................... 1814 Numeral 4.2.3 Control de Documentos (Texto de la norma) ........ 1915 Numeral 4.2.4 Control de los Registros (Texto de la Norma) ...... 1916 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ................................................ 201617 Numeral 5.1 Compromiso de la Direccin (Texto de la Norma) ....... 201617 Numeral 5.2 Enfoque al Cliente (Texto de la Norma) ......................... 2117 Numeral 5.3 Poltica de Calidad (Texto de la Norma) .......................... 2218 Numeral 5.4.1 Objetivos de Calidad (Texto de la Norma) .............. 2319 Numeral 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad .. 2320 Numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad (Texto de la Norma) 2521 Numeral 5.5.2 Representante de la direccin (Texto de la Norma) 2622 Numeral 5.5.3 Comunicacin Interna (Texto de la Norma) .......... 2723 Numeral 5.6 Revisin por la Direccin (Texto de la Norma) ............. 2724 6. GESTIN DE LOS RECURSOS ........................................................................ 2825 Numeral 6.1 Provisin de Recursos (Texto de la Norma)................... 2925 Numeral 6.2 Recurso Humano (Texto de la Norma)......................... 292526 Numeral 6.3 Infraestructura (Texto de la Norma) ................................ 3026 Revisado por: Aprobado por: DCC LMR Fecha Fecha 1.

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Numeral 6.4 Ambiente de Trabajo (Texto de la Norma) ..................... 3127 REALIZACIN DEL PRODUCTO .................................................................... 3228 Numeral 7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto ................. 3228 Numeral 7.2 Procesos Relacionados con el cliente .............................. 3329 Numeral 7.4.1 Procesos de Compras (Texto de la Norma) ........... 3430 Numeral 7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio 343031 Numeral 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad (Texto de la Norma) 3531 Numeral 7.5.5 Preservacin del Producto (Texto de la Norma) .. 3632 Numeral 7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin 3733 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ........................................................... 373334 Numeral 8.1 Generalidades (Texto de la Norma) ............................. 373434 Numeral 8.2.1 Satisfaccin del cliente (Texto de la Norma).... 383435 Numeral 8.2.2 Auditorias Internas (Texto de la Norma) ............... 3935 Numeral 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos................. 4036 Numeral 8.2.4 Seguimiento y Medicin de los Productos .......... 413737 Numeral 8.3 Control del Producto No Conforme .............................. 413738 Numeral 8.4 Anlisis de Datos (Texto de la Norma) ........................... 4238 8.5 MEJORA ........................................................................................................ 4339 Numeral 8.5.1 Mejora Continua (Texto de la Norma)..................... 4339 Numeral 8.5.2 Accin Correctiva (Texto de la Norma) ................... 4440 Numeral 8.5.3 Accin Preventiva (Texto de la Norma) .............. 444141 7.

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1. PRESENTACIN DEL MANUAL DE CALIDAD Objetivo Describir el Sistema de Gestin de Calidad de Avcola los cambulos Cambulos implementado bajo la norma ISO 9001:2000, que evidencia el compromiso de la organizacin frente a los requisitos de la norma y los procesos del sistema. Alcance Produccin y comercializacin de huevo incubable y pollitos de un da de nacido 1.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2000 Los numerales de la norma ISO 9001:2000 que no aplican en la Avcola los Cambulos son los siguientes: Numeral 7.3 Diseo y Desarrollo Los pollitos producidos en AVCOLA LOS CAMBULOS LTDA parten de especificaciones biolgicas tcnicas preestablecidas, con procesos ya desarrollados y comprobados a travs de la experiencia de la organizacin y Avcola Colombiana e Incubacol quienes se encargan de dar soporte gentico para el desarrollo de las razas. Por lo anterior dentro de la organizacin no se desarrollan nuevos productos, ni tecnologas, razones por las cuales este numeral no aplica a nuestra organizacin. Numeral 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio En las diferentes etapas productivas se cuenta con procesos de revisin o verificacin de la conformidad del huevo incubable y el pollito de un da de nacido, por lo cual fundamentados en la bioseguridad y el control de calidad durante todo el proceso se evala y determina la conformidad del producto antes de llegar al cliente. Numeral 7.5.4 Propiedad del cliente No usamos propiedad del cliente para nuestro proceso de produccin de huevo incubable y pollito de un da de nacido.

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1.4

Estructura del Manual de Calidad

El manual de Calidad proporciona la informacin requerida en Avcola los Cambulos Ltda., de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2000, numeral 4.2.2 Manual de Calidad (Ver texto del numeral) para implementar el Sistema de Gestin de Calidad, de igual forma se realiza una presentacin general de la empresa y los procesos que inciden en el Sistema de Gestin de la Calidad. Se encuentra estructurado de la siguiente forma: Presentacin del Manual de Calidad Se establece el objetivo de este manual, el alcance del Sistema de Gestin de Calidad, la justificacin de las exclusiones de la organizacin con respecto al captulo 7 de la norma y la forma como se ha estructurado este manual. Presentacin de la empresa Se muestra una breve resea histrica de la empresa. Procesos En donde se describe la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de Calidad y las caracterizaciones de los mismos. Descripcin del Sistema de Gestin de Calidad Se detalla como se da cumplimiento a los requisitos de los numerales 4 (Documentacin), 5 (Responsabilidad de la direccin), 6 (Gestin de los recursos), 7 (Realizacin del Producto) y 8 (Medicin, anlisis y mejora) de la norma y se detalla en cada numeral el objetivo, alcance, Responsable, descripcin, documento de referencia y el texto del numeral de la norma) Definiciones En donde se especifican trminos y conceptos del Sistema de Gestin de Calidad.

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2 PRESENTACION DE LA EMPRESA

2.1

Resea histrica

En el Valle de Tenza, tierra tranquila de paisajes hermosos, gente buena y trabajadora situada en el departamento de Boyac, a orillas del ro Garagoa en una finca de recreo llamada Los Cambulos de apenas cinco fanegadas, el Dr. Ernesto Roa Gmez y su esposa pensaron en desarrollar alguna actividad que fuera productiva y fuente de trabajo para la regin. En el ao de 1.961 el Dr. Roa Gmez, oriundo de esta regin, teniendo la edad de 41 aos y ya habiendo ejercido su profesin de odontlogo e incursionado en la poltica, siendo Alcalde de Tunja y posteriormente Representante a la Cmara, resuelve ingresar en la actividad avcola, la cual poda desarrollar en su granja Los Cambulos por tener una altura ideal (1550 mts.) para el desarrollo de las aves. Se contact con los representantes de Purina Colombiana, empresa productora de alimentos balanceados, quienes le brindaron toda la asesora requerida para iniciar el levante y produccin de ponedoras. En 1962, a travs de Avcola Colombiana Ltda. Representante de la raza Arbor Acres, especializada en el engorde rpido de pollos para producir carne, inicia la cra y levante de reproductoras para la produccin de huevo frtil, para la cual requiri la importacin de su primera mquina incubadora. En 1963, su primer nacimiento produjo 7.500 pollitos que le permitan producir 64.000 pollitos mensuales. Para 1965 su produccin mensual era de 120.000 pollitos. En los dos aos siguientes la empresa consolid su departamento comercial, abriendo una oficina en la ciudad de Bogot. En 1969 la compaa contaba con tres incubadoras, venda 200.000 pollitos al mes, pero debido al nombramiento a la gobernacin de Boyac durante el gobierno del Dr. Lleras Restrepo, el Dr. Roa Gmez se vio obligado a delegar la administracin de su empresa. En 1974, el consumo per capita de pollo se haba incrementado lo cual fue base slida para importar la cuarta incubadora. Para cumplir con los requisitos de bioseguridad, se construye una granja independiente (El Lago) dedicada a la recepcin y levante de reproductoras hasta la edad de 20 semanas, cuando son trasladadas a la granja de produccin Los Cambulos. En 1975, algunas compaas competidoras inician la formacin de integraciones ofrecindoles a sus clientes comprar el pollo de engorde para ser distribuido como pollo en canal al consumidor. Se ve la necesidad de crear una compaa que se

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dedique al engorde de parte de la produccin de Avcola Los Cambulos, la distribuya y asegure un porcentaje de ventas, adems de un beneficio adicional que es el de posesionar una marca en el mercado. Surge por tanto Fresko Pollo Asociados, con unas ventas mensuales de 60.000 pollos y varias granjas integradas. En 1976, fallece el fundador y creador de Avcola Los Cambulos en Houston, Texas, debido a una lesin cardiaca. Avcola Los Cambulos se constituye como sociedad de responsabilidad limitada, dirigida por su seora esposa, quien toma el liderazgo con dedicacin en compaa de sus hijos. La produccin de Avcola Los Cambulos continua incrementndose y estructurando un departamento tcnico que garantiza el cumplimiento de los parmetros sanitarios dirigida por su hijo Carlos Ernesto Roa. En los aos posteriores, la empresa ya con sus diecisis mquinas incubadoras con una produccin de 800.000 pollos mensuales, construye dos granjas adicionales una en la misma zona con doce galpones para el levante de reproductoras y otra en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, para reproductoras en postura. En 1990, se construye una segunda planta de incubacin y se moderniza las instalaciones de la antigua, quedando cada una de ellas con diez mquinas en marcha.

En la dcada de los noventa, el desarrollo de la empresa se hizo ms vertiginoso a tal punto que en 1995 lleg a un promedio de ventas de 1.700.000 pollitos/mes. Siendo sus principales clientes: Pollo Fiesta Ltda. y Fresko Pollo Asociados, con ventas por mes alrededor de los 600.000 pollitos entre las dos compaas y 1.100.000 a avicultores independientes.

Actualmente avcola los Cambulos tiene una capacidad instalada de 28 mquinas incubadoras estandarizada en 409.212 huevos con una produccin de pollito

aproximada de 325.000 pollitos por da de nacimiento

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2.2

Localizacin

La empresa cuenta con dos plantas de incubacin una ubicada en Garagoa Boyac y la segunda y ms nueva en Ricaurte Cundinamarca. Sus granjas de reproductoras se encuentran distribuidas en Boyac y Cundinamarca.

2.3

Etapas de Desarrollo

2.4

Marco Legal

Avcola los Cambulos se constituy en el ao 1.964 sociedad limitada.

como

2.5

Contribucin Social, Regional y Estatal

Avcola los Cambulos Ltda. Actualmente genera 240 440 empleos directos, y a su personal le ofrece estabilidad laboral, la que se refleja en que un 70% de sus colaboradores tienen entre 10 y 36 25 aos de servicio en la empresa. La Compaa se destaca por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fiscales y parafiscales en trminos de cuantas y oportunidad en los pagos. 2.6 Productos

PORTAFOLIO: El portafolio de productos de Avcola Los Cambulos est comprendido por: Lnea Gentica:

Raza Cobb 500: Crecimiento precoz durante las dos primeras semanas de vida.
Esta raza es recomendada para clientes ubicados en pisos trmicos bajos (menores a 1800 metros sobre el nivel del mar) dirigido a clientes que su negocio

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sea vender pollito de 15 das de vida o pollo para consumo en asadero de un peso promedio de 1.9 Kilogramos. Raza Ross 308: Esta lnea se comporta bien en todos los pisos trmicos. Se caracteriza por una mayor rusticidad y su mayor tasa de crecimiento la presenta en sus dos ltimas semanas de vida (entre 5 y 6 semana). Lnea Biolgicos (Vacunas):

La compaa ofrece un Plan Vacunal de acuerdo con el rea geogrfica y el riesgo sanitario donde est establecido la empresa avcola. Vacunas: MAREK: De uso obligatorio a Nivel Nacional. VIRUELA: Se coloca en zonas de alto riesgo donde se haya presentado la enfermedad o en zonas bastante hmedas o cercanas a empresas de gallinas reproductoras o ponedoras de huevos comerciales. BRONQUITIS: Se coloca en zonas endmicas* Se recomienda porque los pollitos nacen con bajos anticuerpos protectivos contra esta enfermedad. NEW CASTLE: Se coloca en zonas endmicas*. GUMBORO: Se recomienda aplicar en las aves de un da, aunque stas cuentan con anticuerpos protectivos que persisten hasta el octavo da de vida. ARTRITIS: Se aplica a las aves a los 8 das. Endemia* (Enfermedad que reina habitualmente, o en pocas fijas, en un pas o poblaciones)

Servicio de Laboratorio

CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA: Establecer en un medio de cultivo enriquecido, qu bacterias se desarrollan para despus en un sensidisco (Dispositivo para realizar la prueba), determinar qu antibitico las elimina. SEROLOGA: Establecer la presencia de virus vacnales o de campo en sangre. CULTIVO DE HONGOS: para establecer el crecimiento de Hongos Patgenos en las aves. CONTROL DE AGUAS: Examen de las caractersticas bacteriolgicas, fsico qumicas del agua. CONTROL DE AMBIENTES: Se realiza muestreo de ambientes en los lugares de la compaa donde se realicen procesos productivos con el fin de determinar si existe

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algn tipo de contaminacin que pueda llegar a afectar las aves en alguna de sus etapas. Vehculos: Se realiza muestra de contaminacin existente en los vehculos de transporte a fin de determinar si puede existir presencia de elementos contaminantes o

2.7

Materia Prima

El 60% del costo de produccin de la actividad industrial esta dada por el alimento concentrado de las reproductoras. Los proveedores actuales de

concentrado son: Solla, ContegralMeja & Ca., Italcol, Albateq, aunque se estudian propuestas constantemente de otras empresas que quieren proveernos el concentrado de nuestras aves reproductoras. Otros proveedores importantes son: Avcola Colombiana (representante de Ross), Colombiana de Incubacin (Representante Cobb), quienes nos proveen las aves reproductoras, Packing Venepal S.A. y laboratorios como: American Veterinaria, Amerivet, Intervet, Carval, Agroavic, Distrago, Corrugados de Colombia, Schering Plough S.A, entre otros.

2.8

Direccionamiento estratgico

MISIN Somos una organizacin orgullosa de generar vida produciendo pollitos con responsabilidad, lealtad honestidad y entusiasmo, entregando calidad estable constante y respaldo gentico para bienestar de la comunidad Para garantizar: A nuestro equipo humano Respeto, confianza, desarrollo personal y estabilidad con disciplina y compromiso mutuo A nuestros clientes La excelencia del producto y servicio integral

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A nuestros proveedores Confianza, Cumplimiento y Continuidad A nuestro pas Empleo y desarrollo e en las zonas geogrficas donde estamos presentes protegiendo los recursos naturales. VISIN Avcola los Cambulos produce y distribuye pollito con calidad constanteel mejor pollito del pas, con una alta participacin en el mercado nacional e incursionaincursionando con xito en el mercado internacional. Con un equipo humano tico, profesional y comprometido, apoyado con en capacitacin y renovacin tecnolgica contina continua de los procesos, para asegurar la satisfaccin del cliente, el liderazgo en productividad y la permanencia en el mercado

POLTICA DE CALIDAD La satisfaccin del Cliente para Avcola los Cambulos Cmbulos se refleja entregando oportunamente pollito con calidad constante y respaldo gentico,el mejor pollito del pas a travs de nuestro talento humano comprometido, logrando excelente seleccin gentica, normalizacin de los procesos, servicio integral y mejora continacontinua.

OBJETIVOS DE CALIDAD ASEGURAR CALIDAD Correcta Clasificacin Uniformidad y Sanidad Sexaje y conteo adecuado CUMPLIR REQUISITOS DEL CLIENTE Cumplir con los requisitos del cliente a travs de: entrega oportuna, correcto sexaje y conteo, uniformidad y vacunacin, calidad sanitaria, clasificacin y servicio integral continuo.Entrega Oportuna Servicio Integral

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FORMAR TALENTO HUMANO Velar por que el talento humano est comprometido y sea competente Comprometido Competente ASEGURAR CALIDAD Elaborar un correcto sexaje y conteo, uniformidad y vacunacin, calidad sanitaria y clasificacin. NORMALIZACIN DE PROCESOS Cumplir los requisitos exigidos por la norma tcnica iso 9001, por la ley y por la organizacinCertificacin ISO 9001 Plan de Mejoramiento Continuo.
Con formato: Espaol (Espaa - alfab. tradicional)

Con formato: Numeracin y vietas

3. PROCESOS Mapa de Procesos En el mapa de proceso se describe el sistema de Gestin de Calidad, enfocado a lograr la satisfaccin del cliente; en donde se inicia con los requerimientos de ste y finaliza entregando un producto y un servicio de calidad para lograr su satisfaccin y por consiguiente nuestro mejoramiento contino.

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PLANIFICACIN GERENCIAL ESTRATGICA.

REVISIN POR LA DIRECCIN

DIRECCIN TCNICA
CRA

MERCADEO
SATISFACCIN DEL CLIENTE

LEVANTE

LOGISTICA

VENTAS
PRODUCCION DE HUEVO INCUBABLE INCUBACION NACIMIENTO

ADMINISTRACIN GARAGOA

AUDITORIA

Revisado por: DCC Fecha

GESTIN DE COMPRAS

GESTIN CONTABLE

Aprobado LMR Fecha

GESTIN DE CALIDAD por:

SISTEMA DE INFORMACIN

TALENTO HUMANO

P.M.C.

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CONVENCIONES

Procesos Gerenciales Procesos de Realizacin Procesos de Apoyo

Flujo de informacin Actividades Que aportan valor

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PLANIFICACIN GERENCIAL ESTRATGICA

REVISIN POR LA DIRECCION

DIRECCIN TCNICA MERCADEO

CRIA
SATISFACCIN DEL CLIENTE

VENTAS

LEVANTE
IDENTIFICACION DE REQUISITOS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCTO NO CONFORME

LOGSTICA

QUEJAS Y RECLAMOS ENCUESTA DE SATISFACCIN

PRODUCCION DE HUEVO INCUBABLE

INCUBACION

NACIMIENTO

GESTION DE CALIDAD

TALENTO HUMANO

P.M.C.

CONTABLE Y FINANCIERA

GESTION DE COMPRAS

SISTEMAS DE INFORMACIN

ADMINISTRACIN GARAGOA

AUDITORA

Con formato: Fuente: 9 pto

CONVENCIONES

Procesos Gerenciales Procesos de Realizacin Procesos de Apoyo

Flujo de informacin Actividades Que aportan valor

Con formato: Fuente: 10 pto Con formato: Fuente: 9 pto Con formato: Fuente: 8 pto Con formato: Fuente: 9 pto

Todos los procesos que se identificaron en la empresa, se encuentran soportados en el Mapa de Procesos MPC/GG/001 A MPC/GG/020, de igual forma se determina su secuencia e interaccin entre ellos, mediante conexiones entre los procesos grficamente y soportados en las caracterizaciones de los procesos Caracterizaciones Las actividades de gestin de cada uno de los procesos identificados anteriormente, se encuentran especificados en las caracterizaciones, donde se incluye proveedores entradas, subprocesos, salidas y cliente, as como documentos referencias, responsables, registros, indicador, requisitos y mtodo de seguimiento. Caracterizacin de planificacin Gerencial Estratgica MPC GG 001 Revisado por: RFR Fecha Aprobado por: LMR Fecha

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Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin Caracterizacin

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Revisin por la Direccin MPC GG 002 Direccin Tcnica MPC GG 003 Mercadeo MPC GG 004 Ventas MPC GG 005 Cra MPC GG 006 Levante MPC GG 007 Produccin de huevo incubable MPC GG 008 Incubacin MPC GG 009 Nacimiento MPC GG 010 Logstica MPC GG 011 Satisfaccin del cliente MPC GG 012 Administracin Garagoa MPC GG 013 Auditoria MPC GG 014 Gestin de Compras MPC GG 015 Gestin Contable MPC GG 016 Gestin de Calidad MPC GG 017 Sistemas de informacin MPC GG 018 Talento Humano MPC GG 019 Plan de mejoramiento continuo MPC GG 020

4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Numeral 4.1 Requisitos Generales (Texto de la Norma) Objetivo Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Gestin de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2000, para mejorar continuamente. Alcance Aplica a todos los procesos Calidad. Descripcin Para la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad se cont con la asesoria de la empresa consultora ALTHVIZ Y CIA CONSULTORES LTDA, la cual realiz un diagnostico de la empresa frente a la norma, para proceder a elaborar un plan de implementacin. que intervienen en el Sistema de Gestin de

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Se elabor el PNT/GC/001 procedimiento de Elaboracin y control de documentos en el cual se definen los tipos de documentos del Sistema y la estructura, presentacin y control de los mismos. Se definieron los procesos que interactan en la empresa y secuencia de los mismos, las cuales se encuentra descrito en el Mapa de Procesos MPC GG 001 La descripcin, los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto el proceso como los controles son eficaces se especifican en las caracterizaciones. En la planificacin del sistema de Gestin de Calidad, se incluyeron las mediciones de satisfaccin del cliente, auditorias internas de calidad, seguimiento y medicin de los procesos, seguimiento y medicin del producto, control de producto No Conforme, anlisis de datos y Acciones correctivas y Preventivas, las cuales generan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. No se identificaron procesos externos en el Sistema de Gestin de Calidad de Avcola los Cambulos Responsables Gerente General, Director Tcnico, Director de Calidad, Director de mercadeo y servicio tcnico. Documentos de Referencia Elaboracin y control de Documentos PNT/GC/001 Elaboracin y control de documentos. Mapa de Procesos (MPC/GG/001)

4.2

Requisitos de la documentacin Generalidades (texto de la norma)

Numeral 4.2.1 Objetivo

Definir la estructura de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad. Alcance Aplica a todos los procesos que realizan actividades y generen documentos ya sean internos y/o externos, que inciden en el Sistema de Gestin de Calidad de Avcola los Cambulos Ltda. Descripcin

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La documentacin del Sistema de Gestin de calidad incluye: La poltica de Calidad y objetivos de Calidad documentados El manual de calidad documentado, en donde se esquematiza el sistema de Gestin de calidad de la organizacin, cuyo documento puede tener acceso todo el personal en la ethernet de la empresa Elaboracin y control de documentos PNT/GC/001 Control de Registros PNT/GC/002 Control de los documentos y registros externos PNT/GC/003 Acciones Correctivas PNT/GG/001 Acciones Preventivas PNT/GG/002 Auditorias Internas de Calidad PNT/GG/004 Control del producto no conforme PNT/DT/001 Todos aquellos documentos necesarios por la empresa para asegurar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. Los registros requeridos por la norma y aquellos que la empresa considero consider necesarios para la eficacia del Sistema. Responsables Numeral 4.2.2 Objetivo Describir y mantener el Sistema de Gestin de Calidad de Avcola los Cambulos Ltda. Director de Calidad. Manual de Calidad (Texto de la Norma)

Alcance Todos los requerimientos de la norma ISO 9001 que aplican en la empresa y aquellos procesos que intervienen y afectan la calidad del producto y la satisfaccin del cliente. Descripcin El presente manual describe todo el Sistema de Gestin de Calidad incluye: El alcance Exclusiones de la Norma y su justificacin. Referencia a los documentos del sistema de Gestin de Calidad La descripcin de la interaccin entre los proceso donde se

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De igual forma enumera cada uno de los numerales de la norma y de que forma la empresa cumple con esa especificacin. Responsables Director de Calidad.

Documentos de Referencia Manual de Calidad (MAC/GG/001) Numeral 4.2.3 Objetivo Establecer los controles necesarios y la manera de elaborar los documentos del sistema de Gestin de Calidad. Alcance Todos los documentos del Sistema de Gestin de Calidad, interno y Externos. Descripcin Se elaboraron los procedimientos PNT/GC/001 Elaboracin y Control de Documentos y PNT/GC/003 Control de los documentos y registros externos en los cuales se describen la metodologa para: La Elaboracin, Revisin y aprobacin de documentos antes de su emisin; tanto de documentos nuevos como modificaciones a los mismos. La identificacin e historial de los cambios que se efectan a los documentos. La manera de identificar que el documento que se encuentran en los centros de informacin estn actualizados. Asegurar que los documentos se encuentran protegidos, legibles e identificados. La identificacin de documentos de origen externo. El control y la distribucin de documentos de origen externo e interno. La identificacin de documentos obsoletos para prevenir su uso. Responsables Director de Calidad Control de Documentos (Texto de la norma)

Documentos de Referencia Elaboracin y control de documentos (PNT/GC/001) Control de los documentos y registros externos

Numeral 4.2.4

Control de los Registros (Texto de la Norma)

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Objetivo Establecer y mantener registros de la conformidad de los requisitos, as como de la operacin eficaz del Sistema de Gestin de Calidad. Alcance Todos los registros internos y externos que se generen del Sistema Gestin de Calidad Descripcin Para asegurar que la informacin de Avcola los cambulos Ltda., que se maneja en medios impresos y magnticos, se identifica, almacena, proteja y recupera en forma adecuada, se estableci un procedimiento de control de registros; en donde se definen los controles necesarios para cumplir con estos requisitos y el tiempo de retencin y disposicin de los mismos En el caso especial del manejo de los equipos de computo se estableci un procedimiento en el que se referencia todo sobre, capacitacin, hojas de vida, mantenimiento, copias de seguridad, la proteccin del sistema y la licencias de funcionamiento. Responsables Personal que genere y archive documentos y/o maneje equipos de Cmputo. Documentos de Referencia Control de los registros (PNT/GC/003) Sistemas de datos y comunicaciones (PNT/SI/001) 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la Direccin (Texto de la Norma)

Numeral 5.1 Objetivo

Proporcionar evidencia del compromiso de la direccin con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad y la mejora contina. Alcance Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad para lograr la certificacin ISO 9001:2000 de acuerdo al alcance establecido. Descripcin En la organizacin se conformo el comit de Calidad, integrado por el Gerente General, Director tcnico, Director de Calidad; Director

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de mercadeo y servicio tcnico con lo cual se demuestra el compromiso de la direccin; con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad as como la mejora continua de su eficacia, estableciendo la importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente tanto de los legales y reglamentarios, se elaboraron las fichas tcnicas de los clientes. El proceso de planificacin Gerencial Estratgica, se evidencia las directrices de la organizacin dejando establecido la misin, visin, poltica y objetivos de calidad. Con la revisin Gerencial, se evidencia el compromiso de la direccin para la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, la cual genera mejoras en los procesos, en el producto y la disponibilidad de los recursos para la mejora continua. Responsables Comit de Calidad.

Documentos de Referencia Poltica de Calidad Planificacin Gerencial estratgica (MAC/GC/001) Revisin Gerencial. (MAC/GG/002)

Numeral 5.2 Objetivo

Enfoque al Cliente (Texto de la Norma)

Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen para aumentar la satisfaccin del cliente. Alcance Aplica para todos los requerimientos del cliente. Descripcin El cumplimiento de los requerimientos del cliente es de vital importancia para la organizacin, por ello ha estipulado que estos se establezcan en: Se creo el proceso de mercadeo con el fin de cumplir con el plan estratgico de mercadeo de la empresa, determinando las expectativas presentes y futuras de los clientes con el propsito de garantizar su satisfaccin En el procedimiento de mercadeo busca establecer la situacin del mercado de pollito de un da en una zona y un tiempo determinado, para identificar aspectos tales como porcentaje de participacin en el mercado, competencia, tipos de negociacin existentes, precios y con estos parmetros crear estrategias que

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permitan fortalecernos y ampliar el porcentaje de participacin en las zonas donde nos encontramos posicionados; y expandir nuestra cobertura geogrfica identificando nichos de mercado atractivos para la compaa. El procedimiento de Evaluacin de la satisfaccin del cliente busca Conocer como perciben los clientes nuestros productos y servicios. Adems de permitirnos establecer y desarrollar planes de mejoramiento contino. Responsables Gerente General, Director de mercadeo y servicio tcnico, Director tcnico y Director de Calidad. Documentos de Referencia Procedimiento Diagnstico de mercadeo (PNT/MC/001) Procedimiento Evaluacin de la satisfaccin del cliente. (PNT/SC/003) Numeral 5.3 Objetivo Establecer la poltica de Calidad de la empresa, de acuerdo al Propsito de la organizacin. Alcance Aplica a todos los procesos de la organizacin. Poltica de Calidad (Texto de la Norma)

Descripcin Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realiz un comit en el cual por consenso se determino cuales eran las directrices de la organizacin, con esto la alta direccin se asegura que la Poltica de calidad: Es adecuada al propsito de la organizacin. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la norma y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de calidad. Es el marco de referencia para los Objetivos de Calidad Es comunicada y entendida dentro de la organizacin ya que continuamente se ha difundido. Es revisada para su continua adecuacin, a travs de la revisin Gerencial. Responsables Comit de Calidad

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Documentos de Referencia Poltica de calidad PLANIFICACIN Numeral 5.4.1 Objetivo Establecer directrices bajo las cuales Avcola los Cambulos Ltda., establece su Gestin de Calidad. Alcance A todos los niveles de la empresa Descripcin Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realiz un comit en el cual por consenso se determino cuales eran las directrices de la organizacin, con esto la alta direccin se asegura que los Objetivos de Calidad: Son conocidos en todos lo niveles de la organizacin. Son medibles, pues se estableci el despliegue de la poltica de calidad que incluye: el objetivo de calidad, responsable, indicador, situacin actual, estrategia meta y frecuencia de medicin. Son coherentes al propsito de la organizacin, ya que estn directamente relacionados con la Poltica de Calidad Responsables Director de Calidad Objetivos de Calidad (Texto de la Norma)

Documentos de Referencia Objetivos de calidad FOR/GG/005 Despliegue de la poltica de calidad

Numeral 5.4.2

Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad (Texto de la Norma)

Objetivo Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Gestin de Calidad, asegurando que la planificacin cumple con los requisitos de la norma y los objetivos de la organizacin.

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Alcance Aplica a todo el Sistema de Gestin de Calidad. Descripcin Se deja evidencia de la planificacin del Sistema de gestin de Calidad: Estableciendo el propsito de la organizacin y el compromiso de la direccin en el proceso de planificacin Gerencial estratgica Dando cumplimiento con el numeral 4.1, donde se describe los procesos del sistema de Gestin de Calidad, en el mapa de procesos y la interrelacin entre estos en las caracterizaciones. Para mantener la integridad del sistema de Gestin de Calidad, se planifican los cambios segn el procedimiento de elaboracin y control de documentos, mediante una solicitud. En la revisin gerencial se analizan los cambios y recomendaciones del sistema de Gestin de calidad garantizando su integridad. Responsables Comit de Calidad

Documentos de Referencia Planificacin Gerencial Estratgica (MPC/GG/001) Mapa de Procesos (MPC/GG/) Caracterizacin de Revisin por la Direccin (MPC/GG/002) Caracterizacin de Direccin tcnica (MPC/GG/003) Caracterizacin de Mercadeo (MPC/GG/004) Caracterizacin de Ventas (MPC/GG/005) Caracterizacin de cra (MPC/GG/006) Caracterizacin de Levante (MPC/GG/007) Caracterizacin de Produccin de huevo incubable (MPC/GG/008) Caracterizacin de Incubacin (MPC/GG/009) Caracterizacin de Nacimiento (MPC/GG/010) Caracterizacin de Logstica (MPC/GG/011) Caracterizacin de Satisfaccin del cliente (MPC/GG/012) Caracterizacin de Administracin Garagoa (MPC/GG/013) Caracterizacin de auditoria (MPC/GG/014) Caracterizacin de Compras (MPC/GG/015) Caracterizacin de Contable (MPC/GG/016) Caracterizacin de Calidad (MPC/GG/017) Caracterizacin de Sistema de informacin (MPC/GG/018) Caracterizacin de Talento Humano (MPC/GG/019) Caracterizacin de Plan de mejoramiento contino (MPC/GG/020)

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RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Numeral 5.5.1 Objetivo Definir e informar a todos Responsabilidades y autoridad. Alcance Toda la Organizacin Descripcin Para definir todos los niveles de la organizacin se elabor el Organigrama (ORG/GG/001), en el cual se encuentran establecidos todos los cargos existentes en al organizacin y las responsabilidades y autoridades de cada uno de los cargos se determinaron en el MRA/GG/ manual de responsabilidad y autoridad. Responsables Gerente General Documentos de Referencia Organigrama (ORG/GG/001), Responsabilidad y Autoridad de: Gerente General MRA/GG/001 Auditor de control interno MRA/GG/002 Director de ventas MRA/GG/003 Director de mercadeo y servicio tcnico MRA/GG/004 Director de logstica MRA/GG/005 Director de Talento Humano MRA/GG/006 Director contable MRA/GG/007 Director tcnico MRA/GG/008 Director de calidad MRA/GG/009 Director de sistemas de informacin MRA/GG/010 Asesores comerciales y tcnicos MRA/GG/011 Jefe de Talento Humano MRA/GG/012 Asistente contable MRA/GG/013 los niveles de la organizacin sus Responsabilidad y Autoridad (Texto de la Norma)

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Jefe planta de incubacin MRA/GG/014 Jefes de reproductoras MRA/GG/015 Tesorero MRA/GG/016 Coordinador de compras MRA/GG/017 Coordinador administrativo y logstico MRA/GG/018 Coordinador salud ocupacional MRA/GG/019 Supervisor de mantenimiento MRA/GG/020 Supervisores de planta de incubacin MRA/GG/021 Secretaria planta de incubacin MRA/GG/022 Supervisores de lotes MRA/GG/023 Conductores MRA/GG/024 Auxiliares de mantenimiento MRA/GG/025 Auxiliares planta de incubacin MRA/GG/026 Auxiliares de produccin MRA/GG/027 Mensajero MRA/GG/028 Auxiliares de administracin MRA/GG/029 Asistente administrativa MRA/GG/030 Numeral 5.5.2 Objetivo Designar un miembro de la direccin, como representante de la alta Direccin, quien tiene la autoridad de liderar y mantener el sistema de Gestin de Calidad Representante de la direccin (Texto de la Norma)

Alcance El representante es el encargado de mantener el Sistema de Gestin de Calidad. Descripcin La alta direccin realiz el nombramiento de representante de la gerencia en el sistema de Gestin de la Calidad al Director de Calidad, quien hace parte del grupo Directivo, en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para asegurar que: Se establecen, implementan y mantienen los procesos del sistema de Gestin de Calidad. Se informe a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de Gestin de Calidad y la necesidad de recursos.

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Se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin. Responsables Gerente General

Documentos de Referencia Carta de Nombramiento del representante de la Gerencia Numeral 5.5.3 Objetivo Asegurar que se establece la comunicacin apropiada dentro de la organizacin. Alcance Aplica al Sistema de Gestin de Calidad. Descripcin Avcola los Cambulos, establece los canales apropiados de comunicacin dentro de la organizacin, considerando la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad como: Charlas en las que se difunde la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad. Difusin de la documentacin a las personas involucradas Agendas Almanaques Acceso a la informacin en general por medio de la red de cmputo. A nivel Organizacin existe comunicacin formal mediante documentos, e informal de manera verbal. Comunicacin interna telefnica, a travs del conmutador. Asignacin de radios para el personal de responsabilidades de Garagoa Asignacin de Celulares para el personal de responsabilidad de Garagoa, Bogot y conductores. Responsables Representante de la Gerencia, Director de Calidad Comunicacin Interna (Texto de la Norma)

Documentos de Referencia N.A.

Numeral 5.6

Revisin por la Direccin (Texto de la Norma)

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Objetivo Revisin del Sistema de Gestin de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Alcance El Sistema de Gestin de Calidad Descripcin Avcola los Cambulos Ltda., revisa semestralmente todo lo Referente al Sistema de Gestin de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Como medio de soporte se elabor un procedimiento para la revisin gerencial donde estipula los integrantes de la misma, el periodo, las entradas y las salidas, como resultado a est se emite un acta en el que se deja evidencia de las acciones relacionadas con: Mejoras de la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente Necesidades de recurso Las entradas a la revisin gerencial son: Tareas pendientes de la reunin anterior Anlisis de acciones correctivas y preventivas Desempeo de los procesos y conformidad del producto Seguimiento a objetivos de Calidad, segn documento de direccionamiento Estratgico. Resultado de auditorias internas Satisfaccin de los clientes Cambios y Recomendaciones Para facilitar el anlisis de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos, los objetivos de calidad, se revisa los anlisis de datos generados por cada uno de ellos. Responsables Comit de Calidad,

Documentos de Referencia Procedimiento Revisin por la Direccin PNT/GG/003

6.

GESTIN DE LOS RECURSOS

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Versin: 02 Pagina No: 29 de 46 Provisin de Recursos (Texto de la Norma)

Numeral 6.1 Objetivo

Establecer y proporcionar los recursos necesarios par implementar el Sistema de Gestin de Calidad y aumentar la Satisfaccin del cliente. Alcance Sistema de Gestin de Calidad Descripcin La Gerencia proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, dejando evidencia en todas las acciones de mejora que se han tomado, con base a las actas de comit tcnico que se realizan semanalmente en Garagoa. Responsables Comit de Calidad.

Documentos de Referencia Actas de comit PNT/AG/003 Mantenimiento de las instalaciones y equipos de Garagoa

Numeral 6.2 Objetivo Garantizar las de sus labores. Alcance Todo el personal Descripcin

Recurso Humano (Texto de la Norma)

competencias

necesarias

del

personal

para la realizacin

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Se elabor los perfiles de cargo, los cuales indican las competencias en cuanto a educacin, formacin, experiencia y habilidades necesarias del personal en cada cargo para realizar las labores. La organizacin determino el nivel de competencia de todo el personal mediante una evaluacin de desempeo, con la cual se determinaba las necesidades de capacitacin dejando evidencia en los registros de las evaluaciones y en el cronograma de capacitacin que se elaboro a partir de esta informacin y se estable a eficacia de ste plan segn el procedimiento. En las hojas de vida se encuentra los registros que soportan las competencias del personal. Responsables Director de Talento Humano

Documentos de Referencia MRA/GG/001 a MRA/GG/030 Manual de responsabilidad y autoridad PNT/TH/OO1 Seleccin, evaluacin, contratacin e induccin del personal PNT/TH/002 Formacin y entrenamiento del personal PNT/TH/003Evaluacin de desempeo Numeral 6.3 Objetivo Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura de la organizacin Alcance La infraestructura de la organizacin. Descripcin Para el adecuado mantenimiento de: Las instalaciones, se cuenta con personal de mantenimiento y servicios generales, cuyas funcin principales son asegurar el buen funcionamiento de las mquinas y el buen estado y presentacin de las instalaciones fsicas de la organizacin. Hardware y Software, se cuenta con un contrato de un proveedor externo, la cual realiza las funciones de mantenimiento segn procedimientos de sistema de comunicacin y datos, la evidencia de las labores realizadas queda en la hoja de vida de cada equipo. Infraestructura (Texto de la Norma)

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El transporte, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo con proveedores. Para el mantenimiento de la maquinaria, existe un procedimiento de operacin y de mantenimiento de las mquinas as como el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos asignados a la planta de incubacin y del mantenimiento de la infraestructura de las casetas. Responsables Gerencia General, Jefe planta de incubacin Coordinador administrativo y logstico, Director de logstica y Director de sistemas de informacin. Documentos de Referencia Procedimiento Sistema de comunicacin y datos (PNT/SI/001) Procedimiento Mantenimiento y mejoramiento de instalaciones y equipos (PNT/AG/003) Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota automotor (PNT/LG/003) Mantenimiento de maquinaria y equipos de planta de incubacin (PNT/IN/012)

Numeral 6.4 Objetivo

Ambiente de Trabajo (Texto de la Norma)

Identificar y proporcionar los recursos para lograr un ambiente de trabajo adecuado para el producto y los trabajadores de la organizacin.

Alcance Aplica a todos las reas de la Organizacin Descripcin La organizacin cuenta con un Comit Paritario de Salud Ocupacional, constituido segn lo establece la ley y cuya funcin principal es coordinar actividades en beneficio del mejoramiento del ambiente de trabajo. Para este efecto, se elabor un panorama de riesgos conjuntamente con la empresa administradora de riesgos y pensiones (ARP), el cual establece un cronograma de actividades que alimenta las acciones del Comit Paritario.

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Versin: 02 Pagina No: 32 de 46 Director de Talento Humano, Coordinador (a) salud

Responsables ocupacional.

Documentos de Referencia Panorama de Riesgos Programa de Salud Ocupacional 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin de la Realizacin del Producto (Texto de la Norma)

Numeral 7.1

Objetivo Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto Alcance Produccin y comercializacin de huevo incubable y pollito de un da de nacido Descripcin Se deja evidencia de la planeacin del producto con las caracterizaciones de Direccin tcnica, Mercadeo, ventas, Cra, levante, produccin de huevo incubable, incubacin, nacimiento, logstica y satisfaccin del cliente, donde se describe paso a paso dichos procesos, referenciando los controles necesarios en el producto y en el proceso, con recursos se realizan las actividades y quienes son los responsables.

Responsables Director Tcnico, Jefe planta de incubacin, Jefes de reproductoras, Director de mercadeo y servicio tcnico, Director (a) de ventas, Director de Logstica Documentos de Referencia Caracterizacin de Direccin Tcnica (MPC/GG/003) Caracterizacin de Mercadeo (MPC/GG/004) Caracterizacin de ventas (MPC/GG/005) Caracterizacin de Cra (MPC/GG/006) Caracterizacin de Levante (MPC/GG/006) Caracterizacin de Produccin de huevo incubable (MPC/GG/006) Caracterizacin de Incubacin (MPC/GG/006)

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Caracterizacin de Nacimiento (MPC/GG/006) Caracterizacin de Logstica (MPC/GG/006) Caracterizacin de Satisfaccin del cliente (MPC/GG/006)

Numeral 7.2 Norma) Objetivo

Procesos Relacionados con el cliente (Texto de la

Determinar, establecer y revisar los procesos y requisitos relacionados con el cliente para su eficaz cumplimiento de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000 Alcance Aplica a las ventas realizadas en la organizacin. Descripcin La organizacin ha determinado que los requisitos especificados por el cliente, incluyendo las actividades de entrega y posteriores se establecen en: Las fichas tcnicas, donde se relacionan las caractersticas de los clientes. El pedido, donde se fijan convenios y requisitos del cliente en cuanto, raza, vacuna, entrega, cantidad, fecha, etc. En el procedimiento de Ventas, se establece la revisin a efectuar antes de aceptar los requisitos solicitados por el cliente, para verificar la capacidad de cumplimiento con estos; en el caso de presentarse modificaciones a la solicitud inicial se deja registro de los cambios efectuados en el pedido original y se le informa al cliente de forma escrita. Para establecer de manera eficaz la comunicacin con el cliente acerca del producto, la organizacin ha implementado: Comunicacin telefnica con los clientes en la cual se recibe la retroalimentacin por parte del cliente. Asesores comerciales y tcnicos Entrevista personales con el Director de mercadeo y servicio tcnico Responsables Director (a) de ventas, Director de mercadeo y servicio tcnico y asesores comerciales y tcnicos. Documentos de Referencia Ficha Tcnica de clientes Procedimiento de Ventas (PNT/VT/001)

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COMPRAS Numeral 7.4.1 Objetivo Asegurar que el producto y servicio adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. Alcance Compras de la organizacin y productos y servicios crticos. Descripcin La organizacin identifico como productos y servicios crticos aquellos que afectan la calidad del producto, para los cuales se elabor un formato donde se relacionan con su respectivo proveedor. En el procedimiento evaluacin de proveedores y verificacin de los productos comprados se describen los criterios de evaluacin y seleccin; manteniendo registro de las evaluaciones y re-evaluaciones segn el caso. Responsables Gerencia General, Director tcnico, jefes de reproductoras, jefe planta de incubacin. Documentos de Referencia Procedimiento de Compras (PNT/CP/001) Procedimiento verificacin de los productos comprados (PNT/DT/003) evaluacin de proveedores que suministre Procesos de Compras (Texto de la Norma)

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Numeral 7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio (Texto de la Norma)

Objetivo Realizar el proceso de produccin bajo condiciones controladas Alcance

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Versin: 02 Pagina No: 35 de 46

Produccin y comercializacin de huevo incubable y pollito de un da de nacido Descripcin La organizacin determin que las condiciones controladas bajo las cuales se elabora el producto son:

El control de calidad, donde se describe los controles necesarios del proceso para garantizar la calidad e inocuidad del huevo incubable y el pollito de un da. El uso de equipo apropiado La disponibilidad de uso de dispositivos de medicin, de acuerdo al procedimiento de medicin y seguimiento de los equipos de medicin. Implementacin de actividades de liberacin, entregas y posteriores a la entrega, segn el procedimiento de ventas y despacho Responsables Director tcnico, Director de calidad, Jefes de reproductoras, jefe planta de incubacin. Documentos de Referencia Procedimiento Control de los equipos de seguimiento y medicin (PNT/GC/004) Procedimiento de pollito de un da de nacido (PNT/VT/001) Procedimiento de control de producto No Conforme (PNT/DT/001) Procedimiento para el mantenimiento de maquinaria y equipos de incubacin (PNT/IN/012) Procedimiento Control de calidad planta de incubacin (PNT/IN/010) Procedimiento Control de calidad de nacimiento (PNT/NC/008) Numeral 7.5.3 Objetivo Establecer mtodos de identificacin y Trazabilidad para el producto Alcance Produccin y comercializacin de huevo incubable y pollito de un da de nacido Descripcin Para realizar el seguimiento a un producto acerca de: Identificacin y Trazabilidad (Texto de la Norma)

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Versin: 02 Pagina No: 36 de 46

Historia del proceso productivo. La distribucin y localizacin del producto despus de su entrega La organizacin estableci en los planes de control una serie de formatos en donde se va dejando registro de los controles y el producto que se esta elaborando, la Trazabilidad se realiza mediante el enlace de todos estos documentos a la etiqueta final que lleva el producto con la siguiente informacin: Da de nacimiento, raza, vacuna, sexo, cdigo del vacunador, cliente, granja, Adems del formado de acta de entrega donde se registra la informacin del nombre del conductor, hora de salida, peso del pollito en planta de incubacin, cantidades y hora de llegada del pollito en granja, observaciones, etc., Responsables Jefe planta de incubacin.

Documentos de Referencia Etiquetado y grapado (PNT/NC/006) Numeral 7.5.5 Objetivo Preservar previsto. Alcance Huevo incubable y pollito de un da de nacido. Descripcin El huevo se identifica marcado uno del total de la tina con el nmero del lote, da de postura y caseta y es almacenado en los cuartos fros para su preservacin. El pollito de un da no es almacenado y una vez procesado es transportado hasta las granjas de los clientes cumpliendo con la preservacin de los mismos Responsables Jefe planta de incubacin, Director de logstica. la conformidad del producto durante el proceso interno y destino Preservacin del Producto (Texto de la Norma)

Documentos de Referencia Procedimiento almacenamiento en el cuarto fro (PNT/IN/003) Procedimiento logstica para el transporte de pollito (PNT/LG/002)

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Versin: 02 Pagina No: 37 de 46 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin. (Texto de la Norma)

Numeral 7.6.

Objetivo Asegurar que los dispositivos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto, son adecuados Alcance Equipos crticos de medicin y patrones para verificar dichos equipos Descripcin La organizacin mediante el formato evaluacin equipos de medicin determino cuales son los equipos crticos que afectan la calidad del producto. En el formato se registra la caracterstica que controla cada equipo, el rango de trabajo, la tolerancia, el rango del equipo, la resolucin y si el equipo es adecuado para dicha medicin. El procedimiento de control de seguimiento y medicin de los equipos especifica: se

Tipo de calibracin a efectuar a los equipos Los proveedores que suministren el servicio, son seleccionados de acuerdo al procedimiento evaluacin de proveedores. La evidencia de las calibraciones de cada equipo, a si como los mantenimientos a estos. El seguimiento a las acciones tomadas a los equipos que presenten error en la calibracin. Responsables Director de calidad.

Documentos de Referencia Procedimiento Control de los equipos (PNT/GC/004) Procedimiento evaluacin de proveedores 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

de

seguimiento

medicin

Numeral 8.1 Objetivo

Generalidades (Texto de la Norma)

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Planificar e implementar los procesos de seguimiento y medicin necesarios para la mejora. Alcance Sistema de Gestin de calidad Descripcin Los proceso del sistema de Gestin de Calidad, se encuentran establecidos en el mapa de procesos, donde se encuentra identificado el capitulo 8 de medicin, anlisis y mejora; el cual se planifico a travs de las caracterizaciones, adicionalmente para cada proceso del Sistema de Gestin de Calidad, se definieron los mtodos de seguimiento y medicin mediante el cuadro de mando integral (CMI), los cuales se convierten en entradas para la Revisin por la direccin, para posteriormente definir acciones de mejora. Resultados de la Revisin Gerencial Seguimiento y Medicin de los procesos y del producto Control del Producto No Conforme Auditorias Internas Medicin de la Satisfaccin del Cliente Responsables Gerente General, Director de calidad.

Documentos de Referencia Anlisis del aviflujo (PNT/GG/005) Cuadro de mando integral (CMI) SEGUIMIENTO Y MEDICIN Numeral 8.2.1 Objetivo Determinar la del cliente. Alcance Clientes de la organizacin Descripcin metodologa de seguimiento para establecer la satisfaccin Satisfaccin del cliente (Texto de la Norma)

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Se estableci el proceso de satisfaccin del cliente y se elabor un procedimiento de Evaluacin de la satisfaccin del cliente, en donde se establece la manera de determinar el nivel de satisfaccin del cliente acerca de la percepcin del producto y servicio, la cual se realiza mediante encuesta, cuyos resultados se analiza en la Revisin Gerencial, en donde se toman acciones de mejora Responsables Director de mercadeo de satisfaccin del cliente.

Documentos de Referencia Procedimiento Visita tcnicas (PNT/SC/001) Procedimiento Tratamiento de quejas y reclamos (PNT/SC/002) Procedimiento Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente (PNT/SC/003)

Numeral 8.2.2 Objetivo

Auditorias Internas (Texto de la Norma)

Planificar Auditorias Gestin de Calidad. Alcance

Internas

para determinar la

eficacia del Sistema de

Sistema de Gestin de Calidad Descripcin Avcola los Cambulos Ltda., realiz la capacitacin de los auditores internos, quienes de acuerdo a la programacin establecida, realizan auditorias al sistema de gestin de calidad para determinar que se cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000 y que se implementa y mantiene de manera eficaz. Se elabor el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad, PNT/GG/004, el cual incluye, las responsabilidades y los requisitos para la planificacin y realizacin de las auditorias, para informar los resultados, mantener los registros, establecer y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas segn el caso, de manera que se asegure que las no conformidades detectadas y las causas que las generaron sean eliminadas. La organizacin ha determinado cuatro ciclos de auditorias en el ao, con el fin de realizar un mejor seguimiento a los procesos del Sistema de Gestin de Calidad, los cuales quedan sujetos a modificaciones segn

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resultados obtenidos en las auditorias establecidas y/o auditorias extraordinarias. Para la planificacin de las auditorias se debe tomar en consideracin el estado y la importancia de los procesos, as como los resultados de las auditorias previas; de igual forma al programar los auditores se tiene en cuenta que este no sea juez y parte del proceso a auditar. Los resultados de las auditorias se constituyen como una informacin de entrada para la Revisin por la direccin Responsables Director de Calidad, Auditores Internos de calidad

Documentos de Referencia Procedimiento de Auditorias Internas de calidad (PNT/GG/004)

Numeral 8.2.3

Seguimiento y Medicin de los Procesos (Texto de la Norma)

Objetivo Determinar y aplicar los mtodos para establecer la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad y su eficacia continua Alcance Procesos del Sistema de Gestin de Calidad. Descripcin En el mapa de Procesos se encuentran establecidos los procesos existentes en la organizacin y los mtodos de seguimiento, medicin de cada uno de ellos, los cuales se encuentra referenciados en las caracterizaciones, siendo estas una de las entradas en la Revisin Gerencial, donde se analizan los resultados obtenidos y meta planificada, para determinar las correcciones y acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar la eficacia de los procesos. Responsables Referenciados en las caracterizaciones

Documentos de Referencia Mapa de Procesos (GC-0T-001) Caracterizaciones de procesos

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Versin: 02 Pagina No: 41 de 46 Seguimiento y Medicin de los Productos (Texto de la Norma)

Numeral 8.2.4

Objetivo Verificar el seguimiento de la conformidad de las caractersticas del producto en cualquier etapa del proceso. Alcance Materia prima e insumos, huevo incubable y pollito de un da de nacido. Descripcin La organizacin estableci para el seguimiento de la conformidad del producto de las materias primas e insumos que impacta la calidad el producto un procedimiento de verificacin de los productos comprados que garantice las especificaciones de compra. Para la evaluacin de la produccin de huevo incubable y pollito de un da de nacido se evalan todos los parmetros productivos en todas las etapas del proceso las cuales estn preestablecida por las casa genticas y se toman decisiones segn lo descrito en procedimiento de Directrices tcnicas. Despus de la liberacin del pollito de un da de nacido se evala la conformidad del producto segn lo descrito en el procedimiento de visitas tcnicas. Responsables Director tcnico, Jefes de reproductoras, Jefe planta de incubacin, Director de mercadeo y servicio tcnico. Documentos de Referencia PNT/DT/003 Verificacin de los productos comprados PNT/DT/007 Directrices tcnicas PNT/DT/001 Visitas tcnicas Numeral 8.3 Objetivo Asegurar que el producto no conforme con los requisitos se identifique y controle para prevenir su uso o entrega involuntaria. Alcance Control del Producto No Conforme (Texto de la Norma)

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Pollito de un da de nacido Descripcin La organizacin creo un procedimiento de Producto No Conforme, en el cual se establece que el producto No Conforme detectado en el proceso de nacimiento segn lo descrito en el procedimiento de clasificacin de pollito y las disposiciones de el procedimiento de control de producto no conforme y el producto no conforme segn lo descrito en el procedimiento de tratamiento de quejas y reclamos; se identifica y controla, hasta definir el tratamiento segn el caso.

Responsables Director tcnico, jefe planta de incubacin, Director de mercadeo y servicio tcnico y los asesores comerciales y tcnicos

Documentos de Referencia Procedimiento Control de Producto no Conforme (PNT/DT/001) Procedimiento Clasificacin de pollitos (PNT/NC/004) Procedimiento Visita tcnicas (PNT/SC/001) Numeral 8.4 Objetivo Recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad. Alcance Sistema de Gestin de Calidad. Descripcin La organizacin ha determinado que los datos apropiados para determinar la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad, se obtiene de los resultados del seguimiento y medicin de: Los Objetivos de Calidad Satisfaccin del Cliente Personal Competente Anlisis de Datos (Texto de la Norma)

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Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, bajo la norma ISO 9001.2000 Caractersticas y tendencias de los procesos (Caracterizaciones) Otras mediciones del sistema de Gestin de Calidad mediante el cuadro de mando integral. Mediciones que se generen durante la implementacin del sistema o mejoramiento continuo Esta informacin es analizada en la Revisin Gerencial, donde se toman acciones correctivas y preventivas segn el caso para asegurar el mejoramiento continuo. Responsables Gerente General, Director tcnico, Director de mercadeo y servicio tcnico, Director (a) de ventas, Director de talento humano, Director de logstica, Director de calidad, Director de sistemas de informacin, Director contable. Documentos de Referencia Anlisis del aviflujo PNT/GG/005 Cuadro de mando integral (CMI) 8.5 MEJORA Mejora Continua (Texto de la Norma)

Numeral 8.5.1 Objetivo

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad Alcance Sistema de Gestin de Calidad Descripcin La organizacin tiene como objetivo principal al realizar las actividades que se enumeran a continuacin, evaluar el sistema de gestin de calidad para determinar las mejoras que sean necesarias hacer. Revisin Gerencial Anlisis de datos Acciones Correctivas y Preventivas Auditorias internas, y Las revisiones que se hacen de los objetivos y la poltica de Calidad en la Revisin Gerencial.

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Adems la empresa cuenta con una metodologa de plan de mejoramiento contino en todo cualquier colaborado de la compaa puede dar sugerencia para la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos. Responsables La organizacin

Documentos de Referencia Procedimiento plan de mejoramiento contino (PNT/PM/001) Numeral 8.5.2 Objetivo Establecer las acciones Conformidad reales. Alcance Sistema de Gestin de Calidad Descripcin La organizacin elabor un procedimiento de Acciones Correctivas PNT/GG/001 donde describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una No Conformidad real, incluyendo las reclamaciones de los clientes Las acciones correctivas tomadas de acuerdo al procedimiento, se registran en el formato Solicitud de acciones correctivas para la solucin de problemas de calidad, en el que se definieron unos parmetros para registrar y hacer seguimiento a la no conformidad as: Describir las no conformidades, incluyendo las reclamaciones del cliente. Establecer la correccin necesaria Determinar las causas de las no conformidades Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir. Evidenciar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta realizar el cierre Responsables Toda la organizacin. necesarias para eliminar causas que generen No Accin Correctiva (Texto de la Norma)

Documentos de Referencia Procedimiento de acciones correctivas (PNT/GG/001)

Numeral 8.5.3

Accin Preventiva (Texto de la Norma)

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Objetivo Establecer las acciones Conformidad potenciales. Alcance Descripcin La organizacin elabor un procedimiento de Acciones Preventivas donde describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una No Conformidad potencial, incluyendo las sugerencias de los clientes. Las acciones correctivas tomadas de acuerdo al procedimiento, se registran en el formato Solicitud de acciones preventivas para la solucin de problemas de calidad, en el que se definieron unos parmetros para registrar y hacer seguimiento a la no conformidad as: Describir las nos conformidades potencial. Establecer la correccin necesaria Determinar las causas de las no conformidades Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir. Evidenciar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta realizar el cierre Responsables Toda la organizacin. Documentos de Referencia Procedimiento de acciones preventivas (PNT/GG/002) 9. DEFINICIONES Documento: Es el medio de soporte de la informacin del sistema de Gestin de calidad, la cual puede ser en papel, disco magntico o fotografa. Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de Gestin de calidad de la organizacin Procedimientos: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Instructivo: Documento que detalla minuciosamente la manera de realizar un proceso. Formato: Documento que obedece a un patrn determinado y es til para registrar datos e informacin en general. necesarias para eliminar causas que generen No

Sistema de Gestin de Calidad

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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Especificacin: Documento que establece requisitos. Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimiento y recurso asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a una actividad o proceso especfico. Documento externo: Son los documentos suministrados por entes o personas externas a Avcola los Cambulos Ltda., por ejemplo: Un cliente, Un proveedor, la entidad de certificacin entre otros. Documento Obsoleto: Documento que contiene informacin desactualizada. Versin del documento: Indica el numero de edicin del documento. Producto No conforme: Producto que no cumple con las especificaciones dadas. Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que es no conforme con los requisitos especificados.