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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA - ICA
Distrito Provincial Departamento : : : Chincha Alta Chincha Ica

Proyecto de Inversin Publica a Nivel de Perfil: Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Operativa con maquinaria pesada Chincha Alta Provincia de Chincha Ica

2011

PROYECTO DE INVERSION A NIVEL PERFIL INDICE GENERAL I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del Proyecto C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP D. Descripcin Tcnica del Proyecto E. Costos del Proyecto F. Beneficios del Proyecto G. Resultados de la Evaluacin Social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto Ambiental J.- Organizacin y Gestin K.- Plan de Implementacin L.- Conclusiones y Recomendaciones M.- Marco Lgico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Ubicacin del Proyecto 2.3 Unidad formuladora y ejecutora 2.4 Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales 2.5 Marco de Referencia 2.5.1 Antecedentes del Proyecto 2.5.2 Descripcin del proyecto 2.5.3 Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto III. IDENTIFICACIN 3.1 Diagnostico de la Situacin Actual a. rea de influencia del proyecto: b. Los servicios en los que intervendr el PIP Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Intentos anteriores de solucin c. Los involucrados en el PIP 3.2 Definicin del Problema y sus Causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.3.1. Definicin del Objetivo Central 3.3.2. Anlisis de Medios 3.3.3. Anlisis de Fines 3.4 Alternativas de Solucin 3.4.1 Clasificacin de los Medios Fundamentales 3.4.2 Relacionar los de Medios Fundamentales 3.4.3 Planteamiento de Acciones 3.4.4 Definicin y descripcin de Alternativas de solucin IV. FORMULACION. 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto:

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4.1.1.- Fuentes de informacin 4.1.2.- Ciclo y horizonte del proyecto 4.2. Anlisis de Demanda 4.2.1 mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante 4.2.2 Estimacin y anlisis de la demanda actual 4.2.3 Tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que lo afectan 4.2.4 Proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin 4.3 Anlisis de Oferta. 4.3.1 Determinacin de la oferta actual y su evaluacin futura 4.4 Balance Oferta Demanda 4.4.1 Balance Oferta y Demanda 4.5 Planeamiento tcnico de las alternativas 4.5.1 Definir las condiciones inciales necesarias para llevar cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armas la secuencia de etapas 4.5.2. Identificar las actividades asociados con cada proyecto alternativo y definir su duracin de acuerdo con la poblacin objetivo 4.6 Costos del proyecto 4.6.1. Costos en la situacin Sin Proyecto a precios privados y sociales 4.6.2. Costos en la situacin Con Proyecto a precios privados y sociales 4.7 Estimacin de flujos de costos incrementales a precios privados 4.8 Estimacin de flujos de costos incrementales a precios sociales V. EVALUACIN. 5.1. Beneficios de la Situacin Sin Proyecto. 5.2. Beneficios de la Situacin Con Proyecto. 5.3. Beneficios Incrementales. 5.4. Evaluacin Econmica. 5.4.1. Estimacin de la poblacin promedio para hallar el (CE) 5.4.2. Metodologa Costo Efectividad (CE) 5.5. Anlisis de Sensibilidad 5.6. Anlisis de Sostenibilidad. 5.7. Financiamiento del Proyecto. 5.8. Anlisis de Impacto Ambiental del Proyecto Seleccionado. 5.9. Seleccin de Alternativas. 5.10. Plan de Implementacin. 5.11. Organizacin y Gestin 5.12. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Conclusiones. 6.2. Recomendaciones 6.3. Aspectos Complementarios VII. ANEXOS

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I.- RESUMEN EJECUTIVO

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1. A.

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Operativa con Maquinaria Pesada Chincha Alta Provincia de Chincha - Ica

B.

Objetivo del Proyecto El presente estudio plantea el logro de: adecuada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva.

C.

Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP En los cuadros siguientes se muestra el dficit que existe entre la oferta de servicios sin proyecto y la demanda de servicios:
Referencia Cuadro N 15 y 16 Balance Oferta-Demanda en Distancias
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA (km ) 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 OFERTA (km ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 DEFICIT (km ) -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto

Fuente: Equipo Formulador

Balance Oferta-Demanda en Poblacin


ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA (km ) 208,688 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 OFERTA (Poblacion) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 DEFICIT (Poblacion) -208,688 -212,444 -216,268 -220,161 -224,124 -228,158 -232,265 -236,446 -240,702 -245,035 -249,445 -208,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto

D.

Descripcin Tcnica del Proyecto

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Para lograr el objetivo planteado en el mencionado proyecto se propone 02 componentes: Implementacin con equipamiento tcnico administrativo y Desarrollo de capacidades en operatividad vial. Para el logro de estos componentes se propone las siguientes metas: COMPONENTE 01: Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos Adquisicin de un Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja), cuyas virtudes mecnicas-constructivas son la de compactar y asfaltar. Adquisicin de una Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad, cuya virtud mecnica-constructiva es la de refinar superficies. Adquisicin de un Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3, cuya virtud mecnica-constructiva es la de ser un equipo para operaciones de movimientos de tierras. Adquisicin de dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3 de aproximado 450 HP. Adquisicin de dos camionetas pick up 4x4 doble cabina. Adquisicin de 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario COMPONENTE 02: Desarrollo de capacidades en operatividad vial Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria pesada. Comprende la consultora en operacin y administracin de maquinaria E. Costos del Proyecto Identificado los componentes y las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto, tenemos el costo total a precios de mercado, siendo la suma de S/. 2,837,250.00 Nuevo Soles, sustentados en todos sus componentes (incluidos gastos generales, estudios, supervisin). F. Beneficios del Proyecto La ejecucin y operatividad del proyecto generar beneficios a la poblacin pero que no se pueden cuantificar, porque los caminos vecinales (trochas carrozables) de los mercados de produccin hacia los de consumo, generan servicios de comunicacin e integracin vial del distrito de Chincha Alta difcil de ser cuantificables. Por lo tanto para determinar la rentabilidad social se determina usar el mtodo costo efectividad G. Resultados de la Evaluacin Social Se determin los siguientes resultados para la alternativa propuesta por el estudio:
Referencia Cuadro N 25: Resultado de la evaluacin social

VACP ALTERNATIVA NICA ALTERNATIVA NICA S/. 4,620,223.46 VACS S/. 3,937,148.53

IE 230,505 IE 230,505

C/E 20.04 C/E 17.08

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Fuente: Datos Calculados - Elaboracin: Propia 2011

H.

Sostenibilidad del PIP La Sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que se realicen en favor de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte del proyecto, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En el caso del presente proyecto los involucrados para la operacin y mantenimiento son: La Municipalidad Provincial de Chincha, cuenta con una capacidad tcnico-administrativo de gestin institucional.

La Municipalidad Provincial de Chincha asume el compromiso de realizar la operacin y mantenimiento.

I.

Impacto Ambiental El proyecto en su etapa de ejecucin y de operatividad no alterar el medio ambiente que lo rodea, en la fase de inversin debido al proceso constructivo se alterar en forma mnima el medio ambiente que ser mitigando rpidamente por acciones que se tomaron en cuenta en el presupuesto.

J.

Organizacin y Gestin Se plantea que la fase de inversin debe realizarse en el ao 2,011, hasta lograr contar con todos los componentes propuestos. El proyecto tendr un horizonte de 10 aos, desde el ao 2,011 (inversin), 2,012 al ao 2,021 (operacin).

K.

Plan de Implementacin El presente proyecto se ejecutar la fase de inversin con una duracin de 05 meses calendarios, y una fase de operatividad hasta el ao 2021; los recursos pblicos en la inversin sern con los recursos determinados por el gobierno local.
Referencia Cuadro N 27: Plan de Implementacin

ITEM

COMPONENTE

S/.

UNIDAD

2011 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

2012 MARZO

ABRIL

MAYO

TOTAL

1 1.01

1.02

2 2.01

Implem entacion Adquisicion de equipos Computadora PC Impresora Sofw are Mobiliario Camioneta Adquisicion de m aquinarias Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) Capacitacion Desarrollo talleres de capacitacion Consultoria en manejo de maquinas Consultoria en administracion de maquinas Gastos Generales Expediente Tecnico Supervision del Proyecto

3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00

unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5,000.00 5,000.00 81,018.00 27,816.00 27,816.00

Informe Informe Informe Informe Informe

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

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Referencia Cuadro N 28: Plan de Implementacin
ITEM COMPONENTE Implementacion Adquisicion de equipos Computadora PC Impresora Sofw are Mobiliario Camioneta Adquisicion de maquinarias Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) Capacitacion Desarrollo talleres de capacitacion Consultoria en manejo de maquinas Consultoria en administracion de maquinas Gastos Generales Expediente Tecnico Supervision del Proyecto MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.) INVERSION S/. 2011 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

2011

2012 MARZO

ABRIL

MAYO

1 1.01

3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00

3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00

1.02

2 2.01

5,000.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 81,018.00 40,509.00 27,816.00 16,689.60 27,816.00 13,908.00 2,837,250.00 16,689.60 59,417.00 1,536,300.00

2,500.00 2,500.00 40,509.00 11,126.40 0.00 0.00 13,908.00 0.00 11,126.40 1,213,717.00

L.

Conclusiones y Recomendaciones Se concluye que solo se ha determinado una nica alternativa, que tiene los siguientes componentes: Implementacin con equipamiento tcnico administrativo y desarrollo de capacidades en operatividad vial. Para el logro de estos componentes se propone las siguientes metas:

Adquisicin de equipo tcnicos y administrativos: Comprende la adquisicin de maquinaria pesada: Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja); Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad; Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3; dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3. Comprende la adquisicin de equipos: camionetas pick up 4x4 doble cabina; 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria pesada. Comprende la consultora en operacin y administracin de maquinaria

M.

Marco Lgico
Referencia Cuadro N 29: Marco lgico del proyecto
Resumen Narrativo o de Objetivos Adecuada conectividad hacia los mercados de consumo de la zona de produccin en la Provincia de Chincha. Indicadores o ndices objetivamente verificables Kilmetros de carreteras y caminos vecinales afirmadas Medios de Verificacin Oficina de Operaciones de maquinara. Unidad de Obras Publicas Supuestos

Fin

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Suficiente capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva Implementar con equipamiento tcnico administrativo Desarrollar capacidades en operatividad vial. 220,231 habitantes atendidos en al ao 2,021. Oficina de Operaciones de maquinara. Unidad de Obras y Proyectos

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Propsito o Objetivo Central

Que exista una catstrofe natural en el distrito.

Componentes

Equipos en buen estado durante el horizonte del proyecto. Trabajadores y funcionarios de la MPC con competencias en manejo de maquinarias.

Inventario Municipal.

Que exista un cambio en la ley de municipalidades y la funcin pase a otro nivel de gobierno.

Informes de mantenimiento y seguimiento de la Municipalidad Provincial de Chincha. Contratos y facturas. Que las asignaciones presupuestales sean eficientes y eficaz.

Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos. Acciones Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la MPC sobre administracin de maquinarias..

S/. 2,690,600.00

S/. 10,000.00

Contratos, recibos por honorarios y facturas.

Fuente: Elaboracin Propia - Equipo Formulador 2011

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II.- ASPECTOS GENERALES

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2.

ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO El presente proyecta se denomina:


MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA DISTRITO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA - ICA

2.2.

UBICACIN DEL PROYECTO Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud:

Ica Chincha Chincha Alta Chincha Costa (x) Sierra ( ) 91 m.s.n.m.

Selva ( )

Descripcin de la Ubicacin del Proyecto EL proyecto est ubicado en el departamento de Ica, La Provincia de Chincha se encuentra ubicada en el departamento de Ica, a 200 kilmetros al sur de Lima. Tiene una superficie de 2,988.27 km2 y una poblacin al ao 2007 de 194,315 habitantes con una densidad poblacional de 65 Hab/km2. Geogrficamente sus puntos externos se encuentran entre los paralelos 130242 y 132724 de latitud sur y entre los meridianos 751157 y 764700 de longitud oeste a unos 6 km del litoral y a una altitud de 91 metros sobre el nivel del mar. La Provincia de Chincha est encajado entre dos pampas extensas y formado por los dos brazos del ro San Juan: el Ri Chico al norte y el Ro Matagente al sur, tiene una forma de tringulo cuyo vrtice es el punto donde se separan los dos ros, en este punto el valle es angosto y la parte ms ancha est en la salida al litoral, su declive medio es de 1.1%. El valle est cubierto por sedimentos aluviales, intensamente cultivado por grandes haciendas y parcelas pequeas que se encuentran en los alrededores de la ciudad de Chincha Alta y en los linderos del Valle, los distritos que estn ubicados en el valle de la costa son Tambo de Mora, Chincha Baja y El Carmen. 2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.3.1. Unidad Formuladora Sector Pliego Persona Responsable Cargo Telfono Direccin Persona Responsable 2.3.2. Unidad Ejecutora : Gobierno Local : Municipalidad Provincial de Chincha : Ing. Giovanni Vilca Palomino : Responsable de Unidad Formuladora : 056-265914 / 056-262291 : Plaza de Armas N 100 : Consultora y Constructora Sagesse SAC

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Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Nombre de la unidad

: Gobierno Local : Municipalidad Provincial de Chincha : 056-265914 / 056-262291 : Plaza de Armas N 100 : Ing. Ronald Martin Nez Pea : Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

La Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Chincha ser la unidad propuesta para ejecutar el presente proyecto, porque es su competencia y responsabilidad ejecutar este tipo de obras y/o servicios; adems porque cuenta con la experiencia necesaria en recursos fsicos y humanos. 2.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES. La participacin est suministrada por el Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Chincha y los beneficiarios que en este caso son la poblacin de los distritos de la provincia de Chincha, y los cuales se encuentran determinados en el cuadro de involucrados. La Municipalidad Provincial de Chincha vienen ejecutando obras de desarrollo social que requieren de maquinarias como un rodillo compactador liso, motoniveladora, cargador frontal, camin volquete y camionetas, la misma que no cuenta con esta maquinaria a la actualidad, tenindose que alquilar dicha maquinaria para ejecutar actividades, generando costos por el alquiler de estas, por lo que la municipalidad tiene la intencin de dar solucin al problema. CUADRO N 01: MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS

Gobierno Regional
de Ica

Deficiente accesibilidad y
transitabilidad rural dentro de su jurisdiccin.

Contar con un

Coadyuvar en hacer
realidad este proyecto Cofinanciamiento de la ejecucin del proyecto

Elevados niveles de
contaminacin ambiental por el polvo originado por el trnsito y caractersticas del material de rodadura.

adecuado sistema de comunicacin vial regional. Mejorar aspectos de las vas de comunicacin e integracin

Municipalidad
Provincial de Chincha

Deficiente accesibilidad y
transitabilidad en los caminos vecinales (urbano - rural) de la provincia de Chincha.

Contribuir a
mejorar las condiciones de habitabilidad rural

Priorizar el proyecto
en el presupuesto participativo local.

Inadecuada infraestructura
de circulacin peatonal y vehicular en la zona rural

Mejorar las
condiciones de transitabilidad en la zona urbana - rural

Cofinanciamiento
de la ejecucin del proyecto

Poblacin de los
distritos de la Provincia de Chincha

Inadecuada prestacin de
servicio municipal en el desarrollo de la infraestructura vial (urbano

Que se mejore el
servicio de vas de comunicacin con las ciudades urbanas

Solicitud y
memoriales a la municipalidad provincial de

Proyecto de Inversin Publica a Nivel de Perfil: Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Operativa con maquinaria pesada Chincha Alta Provincia de Chincha Ica rural) de la provincia de Chincha.

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Chincha para la adquisicin de Maquinaria Idnea

2.5.

MARCO DE REFERENCIA En el marco del proceso de descentralizacin y transferencia de la gestin vial a los gobiernos locales para que se encarguen de la gestin vial rural de su jurisdiccin, la Municipalidad Provincial de Chincha, se encuentra implementada la Oficina de Operaciones de Maquinara sujeto a su administracin, econmica presupuestaria y financiera. El soporte legal de esto se encuentra en los siguientes artculos: Artculo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aprobar su organizacin interna y su presupuesto. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. Administrar sus bienes y rentas. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. Organizar, reglamentar y administrar los servicios pblicos locales de su responsabilidad. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura local. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacin, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos, cultura, recreacin y deporte, conforme a ley. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. Ejercer las dems atribuciones inherentes a su funcin, conforme a ley.

9. 10.

Artculo 196.- Son bienes y rentas de las municipalidades: 1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 2. Los tributos creados por ley a su favor. 3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley. 4. Los derechos econmicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley. 5. Los recursos asignados del Fondo de Compensacin Municipal, que tiene carcter redistributivo, conforme a ley. 6. Las transferencias especficas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 7. Los recursos asignados por concepto de canon.

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8.

Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley.

La Oficina de Operaciones de Maquinara de la Municipalidad Provincial de Chincha La Constitucin Poltica del Per (Artculo 188 al 194), Ley N 27680 de Reforma Constitucional del Captulo XIV del Ttulo IV sobre Descentralizacin, Ley de Bases de la Descentralizacin N 27783, Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre N 27181, Decreto Supremo N 036-2003-PCM, Resolucin Presidencial N 070-CND-P-2003, Decreto Supremo N 088-2003-PCM, Decreto Supremo N 026-2004-EF, Decreto Supremo N 038-2004-PCM, Resolucin Presidencial N 057-CND-P- 2004, Directiva N 002-CND-P-2004, entre otros. Finalidad de la Oficina de Operaciones de Maquinara.- La Oficina de Maquinara tiene por finalidad propiciar el desarrollo de la gestin vial provincial, entendida sta como el proceso de planificar y ejecutar las etapas de construccin, rehabilitacin y mantenimiento de caminos rurales, asignando recursos de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Vial Provincial Participativo. 2.5.1 Antecedentes del Proyecto Los caminos vecinales (trochas carrozables) como red vial de comunicacin del sector urbano-rural de la provincia, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores de la zona urbana-rural, que cuentan con organizaciones campesinas y vecinales, entre otras, son las promotoras de proyectos generados en el seno de la comunidad y resultado de la capacidad de gestin de los dirigentes y vecinos. El presente proyecto es iniciativa de los pobladores organizados de la zona urbana y rural, contando con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Chincha, consientes que el problema que los afecta es comn y consientes que la solucin es una solucin integral. El principal problema que presentan las vas de comunicacin terrestre de acceso a los centros poblados y caseros de la provincia es la carencia de una infraestructura de rodadura adecuada vehicular. La Municipalidad Provincial de Chincha, como ante rector del desarrollo de la provincia tiene la funcin de realizar trabajos en mejora de estas vas de comunicacin (caminos vecinales trochas carrozables), con el fin de solucionar temporalmente este problema, y no ha realizado ninguna mejora hace varios aos atrs. Es en este contexto la municipalidad viene ejecutando varias obras de apoyo y desarrollo social a la poblacin, los cuales requieren el contar con maquinaria pesada para ejecutar econmica y adecuada las obras de mantenimiento vial, construccin de vas de interconexin urbana y rural entre los centros urbanos, asentamientos humanos y Upis hacia los mercados de consumo, es en ese sentido que la Municipalidad ha priorizado la adquisicin de un rodillo compactador liso, una motoniveladora, un cargador frontal, un camin volquete y dos camionetas, las mismas con las que no cuenta la municipalidad a la actualidad, esto debido a que solamente cuenta con una motoniveladora 1989 de fabricacin, unidad en malas condiciones operativas, un cargador frontal de data de fabricacin de 1996; unidad en taller actualmente en reparacin general, y el rodillo se

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encuentra en situacin obsoleta con una antigedad de fabricacin de 1958, estas maquinarias, debido al paso del tiempo, ya cumplieron su vida til largamente, estando obsoletos y en desuso, por lo que se tiene que alquilar dichas maquinarias, encareciendo el costo de las obras a ejecutar, as como el inadecuado servicio que presta a la colectividad. El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por de la poblacin, la cual esta manifestada con su aprobacin en el Plan de Desarrollo Concertado, por tal motivo la Municipalidad Provincial de Chincha, viene gestionando el financiamiento. 2.5.2 Descripcin del Proyecto

Componente 01: Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos.


Comprende la Adquisicin de maquinaria pesadas: Rodillo Compactador Liso (145 HP Motoniveladora (214-235 hp), Cargador Frontal (Potencia 217-235 hp), Camin Volquete 15 m3 (Aprox. 480 hp), y Camioneta pick up 4x4 doble cabina.

Componente 02: Desarrollo de capacidades en operatividad vial.


Consultora en operacin y administracin de maquinaria

2.5.3 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto. La cadena funcional del proyecto es la siguiente: Funcin 03 : Planeamiento, gestin y reserva de contingencia. Programa 006 : Gestin. Sub Programa 0010 : Infraestructura y Equipamiento. Responsable Funcional : OPI PCC Responsable de Evaluacin : OPI Municipalidad Provincial de Chincha. Funcin 03 : Planeamiento, gestin y reserva de contingencia. Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia. Programa 006 : Gestin. Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. Subprograma 0010 : Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento. Facultades de los Gobiernos Locales. Artculo 73 y 79 de la ley N 27972: Ley Orgnica de Municipalidades (mayo de 2003): Las Municipalidades, tomando en cuenta su condicin de Municipalidad Provincial de

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Chincha, asumen las competencias y ejercen funciones especficas, con carcter o compartido, en las siguientes materias: 1. Articulo 73.- Organizacin del espacio Fsico Uso del suelo. Zonificacin. Catastro Urbano. Habilitacin Urbana Saneamiento Fsico Legal de asentamientos humanos. Acondicionamiento territorial. Renovacin Urbana. Infraestructura urbana o rural bsica. Infraestructura de camino vecinal rural-urbano y urbano-marginal. Vialidad. Patrimonio histrico, cultural y paisajstico. 2. 3. 4. 5. Servicios pblicos locales. Proteccin y conservacin del ambiente. Desarrollar y economa local. Participacin vecinal.

Artculo 79.- Organizacin del espacio fsico y uso del suelo../ 2. Funciones especficas compartidas de las municipalidades provinciales: 2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural de carcter multidistrital que sean indispensables para la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin de la provincia, tales como corredores viales, vas troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinacin con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, segn sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. As mismo por encontrarse estipulado en el objetivo del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Chincha Su formulacin y contenido se enmarca con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP): Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversiones, modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008). Decreto Supremo N 102-2007-EF - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por D.S. N 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009). Directiva N 001-2004-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por R.D. N 003-2011-EF/68.01. Directiva N 001-2011-EF/63.01 Modifican el Anexo SNIP-10 - Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-Ef/68.01 Directiva N 003-2010-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2011.

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Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N 26850, aprobada mediante DS N 084-2004-PCM y sus modificatorias. Directiva N 004-2007-EF/68.01, aprobada por Resolucin directoral N 009-2007EF/68.01, publicada en el diario oficial el Peruano el 02.0807, que establece los nuevos Contenidos Mnimos a nivel de Perfil para declarar la viabilidad del PIP. El objeto principal del Sistema Nacional de Inversin Pblica es el de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin a travs de un conjunto de normas tcnicas, principios, mtodos y procedimientos que rigen la inversin Pblica; la necesidad de adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversin pblica son limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya administracin est encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligacin de usar cuidadosamente los recursos pblicos, de una manera tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento econmico y bienestar de la poblacin.

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III.- IDENTIFICACIN

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3.

IDENTIFICACION 3.1. a. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL El rea de influencia del proyecto. Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin. Poblacin afectada directamente, son los pobladores que se encuentran en el rea de influencia del proyecto; es decir los habitantes de la zona urbana y rural de la jurisdiccin de la provincia de Chincha. Aspectos Geogrficos, Climticos y Accesibilidad. Ubicacin Con referencia al Per; est ubicado en la costa sur a 200 kilmetros al sur de la ciudad de Lima. La provincia de Chincha est ubicada en la parte norte del departamento de Ica. Se extiende en un rea de 2,988.27 Km2 y presenta una poblacin aproximada de 194,315 habitantes (segn Censo INE 2007). Se encuentra entre los 12 48' y 13 35'' de Latitud Sur y los 75 38' y 7612' de Longitud Occidental. Ubicacin Geogrfica

Limites La provincia de Chincha limita: por el Norte: con las provincias de Caete y Yauyos pertenecientes al departamento de Lima. Por el Sur: con la provincia de Pisco, lmite sealado por las lneas divisorias de las Aguas de Puca y los Altos de Cancato. Por el Este: limita con la provincia de Castrovirreyna departamento de Huancavelica. Por el Oeste:

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Con el Ocano Pacfico. La provincia de Chincha est conformada por 11 distritos. La superficie de la provincia de Chincha es 2,988.27 km2. La densidad de poblacin de la provincia de Chincha es 65 hab/km2. Superficie Se extiende en un rea de 2,988.27 Km2, el relieve de Chincha se caracteriza por el desierto tpico de la costa central y sur del Per, hallndose mesetas, pampas y altas colinas. Clima El clima es clido rido, con escasas precipitaciones. La temperatura mxima puede superar los 30C (enero-marzo) y la mnima de 14C en el mes de agosto. La temperatura promedio anual es de 18C a 23C. Altitud La provincia de Chincha, se encuentra a una altura de 95 m.s.n.m. Caractersticas socio econmico y socio demogrfico de la Poblacin afectada. a) Zona y poblacin afectada La zona directamente afectada es la provincia de Chincha, donde la municipalidad provincial realiza obras en beneficio de la comunidad. Un estudio minucioso permite conocer la poblacin que resultar beneficiada por el proyecto a realizarse en la provincia de Chincha; esta dentro de un contexto mayormente urbano y minoritariamente rural, de acuerdo al sector que se encuentra directamente ligado a los beneficios del proyecto. La provincia de Chincha cuenta con 194,315 habitantes segn el Censo del INE 2007, los cuales se encuentran directa e indirectamente afectados por la problemtica de la Limitada Capacidad Operativa para la Ejecucin de obras de Infraestructura y de apoyo social de la Municipalidad Provincial de Chincha. b) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada Poblacin La poblacin en la provincia de Chincha, segn el censo INE del ao 1993 asciende a 150,264 habitantes. Esta poblacin se distribuye en urbana y rural cuyas cifras corresponden a 122,667 (81.6%) y 27,597 (18.4%) habitantes respectivamente, con una densidad poblacional de 50.3 habitantes/Km2. Asimismo, la poblacin de la provincia de Chincha segn el censo INE del ao 2007 asciende a 194,315 habitantes. Esta poblacin se distribuye en urbana y rural cuyas cifras corresponden a 172,733 (88.9%) y 21,582 (11.1%) habitantes respectivamente, con una densidad poblacional de 65.0 habitantes/Km2. Un estudio minucioso permite conocer la poblacin que resultar beneficiada por el proyecto a realizarse en la provincia de Chincha, que est dentro de un contexto urbano y rural, de acuerdo al sector que se encuentra directamente ligado a los beneficios del proyecto.
CUADRO N 02: CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN SEGN EL CENSO 2007

Variable / Indicador Poblacin Censada Poblacin Urbana Poblacin Rural

Numero 194,315 172,733 21,582

Proyecto de Inversin Publica a Nivel de Perfil: Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Operativa con maquinaria pesada Chincha Alta Provincia de Chincha Ica Poblacin Censada Hombres Poblacin Censada Mujeres Tasa Crecimiento Intercensal (1993 - 2007) Urbana Tasa Crecimiento Intercensal (1993 - 2007) Rural Poblacin de 15 aos y ms Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms
Fuente INE. Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007

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95,992 98,323 2.1 - 1.4 135,632 69.80

Actividad Econmica Principal Perfil de la Economa de Chincha A partir del ao 1990 hasta 1996, se muestra un crecimiento constante, sustentado principalmente por los sectores de la agricultura, pecuaria, Industria y Servicios. El PBI de la provincia de Chincha con relacin al PBI del resto del pas, para el ao 1996 signific el 2.6%. De acuerdo a la informacin obtenida del INE al ao 1997, la actividad econmica que presenta un mayor aporte al PBI departamental son los Servicios varios (alquiler de viviendas, servicios gubernamentales, otros) con 26.6%, en segundo lugar el Comercio, Restaurante y Hoteles con 18.8%; en tercer lugar la Actividad Agricultura, Caza y Selvicultura con 17.3% y en cuarto lugar la Industria con 12.4%. El PBI del ao 2001 ascendi a 1,249 millones de dlares corrientes representando el 2.36% en relacin al pas; la tasa de crecimiento del perodo 1995-2001 fue de 3.0%, el PBI per cpita fue de $1847. La Estructura productiva del ao 2007 represent el 21.6% en Otros Servicios, en Manufactura el 17.9 %, Agricultura el 56.8%, Comercio 11.9%, Minera 9.8%, Transportes y Comunicaciones 6.0% y seguidamente los otros sectores presentan porcentajes menores. Los Sectores Econmicos se desarrollaron as: Terciario 50.2%, Primario 27.8% y Secundario 22.0%. A nivel sectorial presentan mayor tasa de crecimiento promedio anual, el sector Electricidad y Agua (33.3%), seguido de Minera (6.5%), Restaurantes y Hoteles (5.2%) Comercio (3.9%), Manufactura (4.7%), Agricultura (3.8%), Transportes y Comunicaciones (3.8%).
ICA: PEA OCUPADA CENSADA POR RAMA DE ACTIVIDAD, SEGN PROVINCIA, 2007 (Poblacin de 14 y ms aos de edad)

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Minera En la provincia de Chincha casi no hay explotacin minera, se tiene informacin para la explotacin del Zinc, Cobre, Plomo, y Oro. En una cantidad de 29.5 millones de toneladas, para ser extradas en un periodo no menor de 18 aos. Produccin Agraria Una actividad sobre la que gira la economa de la provincia de Chincha, es la agricultura, fuente principal de trabajo. Casi todo el suelo de Chincha es frtil, su altitud sobre el nivel del mar, la distancia que la separa de la lnea ecuatorial y la topografa de su terreno la hacen ptima para los ms variados cultivos. La agricultura es la actividad que ms mano de obra ocupa, la que ms oportunidades de trabajo y posiblemente la que menos recompensa los esfuerzos e inversiones que realizan los agriculturas. La agricultura es la base de otras actividades, a ella se encuentran ligadas, el aprovisionamiento de semillas, fertilizantes, pesticidas, fungicidas; as como tambin el acopio, procesamiento y transformacin de los productos agrcolas, igualmente el otorgamiento, supervisin y recuperacin del crdito. La agricultura tambin da origen a la agroindustria y la exportacin de productos transformados, estas actividades son actualmente las ms rentables. La tasa promedio de crecimiento anual para el departamento de Ica es de 1.6% concentrndose un mayor nmero de habitantes en el rea urbana que representa al 83.51% del total de la poblacin departamental. El valle de Chincha abarca un rea total de 298.827 has., de las cuales tienen uso agropecuario 81,333.69 has., (23,856 has agrcolas) las restantes 217,493.31 estn consideradas sin uso agropecuario. Segn el censo III Censo Nacional Agropecuario 1994, el departamento de Ica cuenta con 28 mil 245 unidades agropecuarias con una superficie agropecuaria de 243,453.55 has. El 48% de la superficie es agrcola y el 52,0% de la superficie no agrcola. A nivel provincial, Chincha (33,4%), Ica (30,0) y pisco (15,5%) concentran la mayor superficie agrcola del Departamento. La produccin agrcola en la provincia de Chincha asciende a 152,233.49 TM, realizadas en 18,804 has cosechadas, destacando entre sus principales productos de mayor produccin la alfalfa,

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alcachofa, frjol, arveja, maz y algunos productos frutales como la ciruela, pltanos, mandarino etc. Sin embargo, la variedad de productos que se pueden cosechar es muy diversificada como se observa en el cuadro. Los distritos con mayor representatividad de produccin agrcola y hectreas cosechadas, son los distritos de Chincha Baja (6320 has cosechadas y una produccin de 56816 TM), seguido del distrito de el Carmen (7885 has cosechadas y una produccin de 55347 TM) y el distrito de Grocio Prado (2518 has cosechadas y una produccin de 23413 TM). Y los distritos con menor representatividad en produccin agrcola y de hectreas cosechadas que van de 100 a 400 hectreas cosechadas, se encuentran los distritos de Alto Larn, Chavn, Chincha Alta, Pueblo Nuevo, San Juan de Yanac, San Pedro de Huacarpana, Sunampe y Tambo de Mora.

ICA: PEA OCUPADA CENSADA POR CATEGORA DE OCUPACIN, SEGN PROVINCIA, 2007 (Poblacin de 14 y ms aos de edad)

ICA: TASAS DE OCUPACIN Y DESEMPLEO POR SEXO, SEGN PROVINCIA, 2007 (Poblacin de 14 y ms aos de edad)

Ecologa El litoral de Chincha por sus caractersticas geogrficas y climticas, rene condiciones especiales, que albergan una biodiversidad marina; ricos en microorganismos como el plancton que sirven de alimento a grandes volmenes de peces y estos a la vez a las aves guaneras y mamferos marinos, formando la cadena alimenticia.

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Las bahas, puntas y ensenadas, se han convertido en hbitat natural de estas especies, que muchas veces se han visto amenazadas por la actitud irresponsable y codiciosa del hombre. La flora propia del valle y que est en extincin, la constituyen: el carrizo, caa brava, pajarobobo, chnguano, higuerilla, jaboncillo, grama china, palo de escoba, hierba santa, molle, guarango y en los puquiales la totora, el junco, el llantn, la hierba mora, el culantrillo, el paico, la cola de caballo, malva, amor seco, sauces, llorones, yuyo, verdolaga, lengua de vaca, flemadera, etc. Turismo Sobresalen las danzas y bailes tpicos de la regin costea, como son los ritmos afro peruanos, adems de la marinera y la msica criolla. En costumbres destacan las peleas de gallo, los carnavales en los meses de verano, las fiestas costumbristas y patronales de los diferentes pueblos del pas, la fiesta de las cruces en el mes de mayo. Tambin, las actividades religiosas en semana santa, las novenas y procesiones. Adems, de celebraciones cvicas como desfiles escolares en fiestas patrias y eventos deportivos en los mese de verano.

Nivel Educativo

La provincia de Ica es la que tiene mejores niveles educativos, as, el 39,6% de la poblacin de 15 y ms aos de edad tiene educacin superior, siendo Chincha la que se ubica con 30,0% en la tercera. Por otro lado, la poblacin Chincha (46,3%) representa el porcentaje de educacin secundaria por encima del promedio departamental (45,3%). El 21,0% de la poblacin de 15 y ms aos de edad de la provincia de Chincha, lograron estudiar algn ao de educacin primaria. Los resultados del Censo del 2007, indican que hay ms mujeres que hombres con educacin superior no universitaria en casi todas las provincias con excepcin de la provincia de Chincha. As en Nazca el 20,7% de las mujeres y el 19,0% de los hombres tienen este nivel, en Pisco el 20,0% de las mujeres y el 19,2% de los hombres, en Palpa el 19,3% de mujeres y el 13,6% de los hombres, en Ica el 18,4% de las mujeres y el 14,8% de los hombres.

ICA: POBLACIN CENSADA DE 15 Y MS AOS DE EDAD POR NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO, SEGN PROVINCIA, 2007 (Porcentaje)

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ICA: POBLACIN MASCULINA Y FEMENINA CENSADA DE 15 Y MS AOS DE EDAD POR NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO, SEGN PROVINCIA, PROVINCIA, 2007(Porcentaje)

ICA: POBLACIN CENSADA DE 15 Y MS AOS DE EDAD POR REA DE RESIDENCIA Y SEXO, SEGN PROVINCIA Y NIVEL DE EDUCACIN ALCANZADO, 2007
Provincia y nivel de educacin alcanzado Sexo Total Hombre Mujer Urbano Total Hombre Mujer Total rea de residencia Rural Hombre Mujer

Chincha Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no universitaria incompleta Superior no universitaria completa Superior universitaria incompleta Superior universitaria completa

135 654 3 477 124 28 440 62 865 10 920 14 885 5 972 8 971

66 043 828 54 10 890 33 477 5 530 7 306 3 210 4 748

69 611 2 649 70 17 550 29 388 5 390 7 579 2 762 4 223

120 577 2 602 114 23 591 55 856 10 061 13 987 5 751 8 615

58 445 639 49 8 751 29 475 5 077 6 816 3 087 4 551

62 132 1 963 65 14 840 26 381 4 984 7 171 2 664 4 064

15 077 875 10 4 849 7 009 859 898 221 356

7 598 189 5 2 139 4 002 453 490 123 197

7 479 686 5 2 710 3 007 406 408 98 159

Fuente INE. Censo XI de Poblacin y VI de Vivienda 2007

CHINCHA: POBLACIN CENSADA QUE ASISTE A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR POR REA DE RESIDENCIA Y SEXO, SEGN PROVINCIA Y GRUPO DE EDAD, 2007

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Sexo Hombre Mujer Total rea de residencia Urbano Hombre Mujer Total Rural Hombre

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Provincia y grupo de edad Total Chincha 3 a 5 aos


Asiste No asiste

Total

Mujer

6 a 11 aos
Asiste No asiste

12 a 16 aos
Asiste No asiste

17 a 24 aos
Asiste No asiste

11 516 8 798 2 718 22 537 21 805 732 19 785 18 146 1 639 29 096 9 949 19 147

5 886 4 478 1 408 11 583 11 186 397 10 098 9 295 803 14 414 5 111 9 303

5 630 4 320 1 310 10 954 10 619 335 9 687 8 851 836 14 682 4 838 9 844

10 198 7 838 2 360 20 059 19 463 596 17 659 16 302 1 357 25 800 9 019 16 781

5 201 3 975 1 226 10 293 9 964 329 8 999 8 344 655 12 781 4 621 8 160

4 997 3 863 1 134 9 766 9 499 267 8 660 7 958 702 13 019 4 398 8 621

1 318 960 358 2 478 2 342 136 2 126 1 844 282 3 296 930 2 366

685 503 182 1 290 1 222 68 1 099 951 148 1 633 490 1 143

633 457 176 1 188 1 120 68 1 027 893 134 1 663 440 1 223

Fuente: INE, Censos Nacionales 2007 XI de Poblacin y VI de vivienda

CHINCHA: POBLACIN CENSADA DE 15 Y MS AOS DE EDAD POR REA DE RESIDENCIA Y SEXO, SEGN PROVINCIA Y CONDICIN DE ALFABETISMO, 2007
Provincia y condicin de alfabetismo rea de residencia Total Hombre 135 654 132 007 3 647 2.7 66 043 65 220 823 1.2 Sexo Mujer 69 611 66 787 2 824 4.1 Total 120 577 117 844 2 733 2.3 Urbano Hombre 58 445 57 818 627 1.1 Mujer 62 132 60 026 2 106 3.4 Total 15 077 14 163 914 6.1 Rural Hombre 7 598 7 402 196 2.6 Mujer 7 479 6 761 718 9.6

Chincha Sabe leer y escribir No sabe leer y escribir Tasa de analfabetismo

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.

Servicios de Salud

A nivel de provincias, la mayor cobertura de seguro de salud se da en la provincia de Ica con 44,8%, seguida de Chincha con 44,6%. Segn sexo, no se observa diferencias significativas en la cobertura de seguro de salud en hombres (43,4%) y en mujeres (42,3%). Al interior de las provincias, y segn el sexo de los asegurados, la poblacin masculina de Chincha (45,7%) e Ica (44,7%) presenta mayor cobertura seguro de salud.

ICA: POBLACIN CENSADA POR CONDICIN DE TENENCIA DE SEGURO DE SALUD, SEGN PROVINCIA, 2007

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ICA: POBLACIN CENSADA CON SEGURO DE SALUD POR SEXO, SEGN PROVINCIA, 2007

Segn provincia, la poblacin de Chincha (31,6%) e Ica (29,1%), presentan la mayor cobertura del seguro de ESSALUD y la menor a este tipo de seguro, Palpa (16,1%).

ICA: POBLACIN CENSADA POR TIPO DE SEGURO AL QUE ACCEDEN, SEGN PROVINCIA, 2007 (Porcentaje del total de poblacin de cada provincia)

ICA: POBLACIN CENSADA POR TIPO DE SEGURO DE SALUD AL QUE ACCEDEN, SEGN PROVINCIA, 2007 (Porcentaje)

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Caractersticas de las Viviendas

De acuerdo con el Censo 2007, a nivel de provincias, Ica es la que tiene el mayor nmero de hogares en viviendas particulares (44,2%); le sigue Chincha con 26,8% de hogares. En 1993, la provincia de Ica (42,5%) tuvo el mayor nmero de hogares en viviendas particulares, seguido de Chincha (27,1%).
ICA: VIVIENDAS PARTICULARES, POR TIPO DE VIVIENDA, SEGN PROVINCIA Y REA DE RESIDENCIA, 2007
Tipo de vivienda Provincia y rea de residencia Total Departamento en Vivienda Casa edificio en quinta independiente 165,581 142,875 22,706 73,654 65,972 7,682 42,352 36,541 5,811 17,392 14,284 3,108 4,660 2,716 1,944 2,704 2,704 1,775 1,775 440 440 207 207 7 7 2,207 2,207 1,209 1,209 343 343 324 324 19 19 312 312 Vivienda en Choza o casa de cabaa vecindad 1,869 1,869 994 994 418 418 217 217 38 38 202 202 4,007 4,007 1,298 1,298 1,203 1,203 644 644 202 202 660 660 Vivienda improvisada 19,832 19,832 5,370 5,370 7,428 7,428 626 626 12 12 6,396 6,396 Local no destinado para habitacin humana 286 267 19 134 122 12 73 71 2 32 31 1 4 2 2 43 41 2

Otro

Total rea urbana rea rural Ica rea urbana rea rural Chincha rea urbana rea rural Nazca rea urbana rea rural Palpa rea urbana rea rural

197,493 170,688 26,805 84,875 75,872 9,003 52,517 45,495 7,022 19,566 15,812 3,754 4,954 2,806 2,148

1,007 934 73 441 430 11 260 254 6 124 123 1 12 12 170 115 55

35,581 27,523 275 Pisco 30,703 23,362 275 rea urbana 4,878 4,161 rea rural Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y de Vivienda, 1993 y 2007.

ICA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA, SEGN PROVINCIA Y REA DE RESIDENCIA, 1993 Y 2007

Proyecto de Inversin Publica a Nivel de Perfil: Mejoramiento y Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Operativa con maquinaria pesada Chincha Alta Provincia de Chincha Ica
Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda Provincia y rea de residencia Total Ladrillo o Adobe o bloque de tapia cemento 74,409 72,127 2,282 38,077 36,970 1,107 12,862 12,434 428 9,113 8,901 212 1,307 1,107 200 50,044 40,302 9,742 21,187 18,254 2,933 17,071 14,205 2,866 4,225 2,951 1,274 1,632 908 724 Madera (pona, tornillo, etc.) 2,157 1,750 407 524 385 139 387 355 32 291 275 16 17 8 9 Quincha (caa con barro) 4,713 2,376 2,337 2,751 1,553 1,198 839 374 465 404 76 328 244 68 176 475 305 170 Piedra con barro 210 81 129 41 33 8 68 15 53 10 5 5 32 1 31 59 27 32 Piedra o sillar con cal o cemento 79 58 21 36 27 9 23 13 10 8 6 2 12 12 -

2011

Estera

Otro material 7,872 6,693 1,179 2,662 2,116 546 2,409 2,187 222 280 262 18 19 17 2 2,502 2,111 391

Total rea urbana rea rural Ica rea urbana rea rural Chincha rea urbana rea rural Nazca rea urbana rea rural Palpa rea urbana rea rural

167,923 148,079 19,844 74,305 67,219 7,086 44,940 39,490 5,450 15,292 13,245 2,047 3,457 2,192 1,265

28,439 24,692 3,747 9,027 7,881 1,146 11,281 9,907 1,374 961 769 192 206 83 123 6,964 6,052 912

29,929 13,050 5,929 938 Pisco 25,933 12,715 3,984 727 rea urbana 3,996 335 1,945 211 rea rural Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y de Vivienda, 1993 y 2007.

ICA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA, SEGN PROVINCIA Y REA DE RESIDENCIA, 1993 Y 2007
Material predominante en los pisos de la vivienda Provincia y rea de residencia Total Losetas, terrazos, cermicos o similares 15,803 15,658 145 8,651 8,577 74 3,034 3,004 30 1,185 1,177 8 172 163 9 Madera Lminas asflParquet o madera (pona, ticas, vinlicos o pulida tornillo, etc.) similares 1,749 1,723 26 1,219 1,214 5 288 285 3 46 42 4 196 182 14 487 297 190 112 96 16 105 75 30 22 19 3 10 3 7 238 104 134 745 741 4 406 404 2 41 41 222 222 3 3 73 71 2

Tierra

Cemento

Otro material 1,258 1,155 103 492 440 52 274 267 7 92 85 7 16 11 5 384 352 32

Total rea urbana rea rural Ica rea urbana rea rural Chincha rea urbana rea rural Nazca rea urbana rea rural Palpa rea urbana rea rural

167,923 148,079 19,844 74,305 67,219 7,086 44,940 39,490 5,450 15,292 13,245 2,047 3,457 2,192 1,265

68,736 55,546 13,190 27,777 22,908 4,869 21,900 18,116 3,784 3,926 2,906 1,020 1,574 714 860

79,145 72,959 6,186 35,648 33,580 2,068 19,298 17,702 1,596 9,799 8,794 1,005 1,682 1,298 384

29,929 13,559 12,718 2,761 Pisco 25,933 10,902 11,585 2,737 rea urbana 2,657 1,133 24 3,996 rea rural Fuente: INEI - Censos Nacionales de Poblacin y de Vivienda, 1993 y 2007.

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Servicios Pblicos

Energa elctrica A nivel provincial, el Censo del 2007 refleja que en Pisco, Palpa y Chincha ms del 24,0% de las viviendas no disponen de alumbrado elctrico por red pblica, y en la provincia de Ica, el 19,4% de las viviendas carecen de este servicio.
ICA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO POR RED PBLICA, SEGN PROVINCIA, 1993 Y 2007

En relacin con el ao 1993, la provincia que se encontr por encima del 50,0% de viviendas sin alumbrado elctrico por red pblica, fue Palpa (59,5%). Telecomunicaciones Por provincias, los hogares que cuentan con servicio de telefona fija, se encuentran presentes en mayor porcentaje en: Ica (28,1%), Nazca (23,5%) y Chincha (20,6%); mientras que los hogares que cuentan con telefona mvil se ubican en las provincias de Ica (56,9%), Pisco (55,8) y Nazca (55,0%). En relacin con los servicios de conexin a TV por cable, las provincias de Nazca (10,8%) y Chincha (8,9%), presentan los mayores porcentajes de hogares que disponen de este servicio. Los hogares que no tienen ningn servicio de informacin y comunicacin, se ubican en mayores proporciones en las provincias de Palpa (60,6%), Pisco (37,0%), Chincha (36,6%) y Nazca (36,0%).

ICA: HOGARES EN VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR SERVICIO DE INFORMACIN Y COMUNICACIN QUE POSEE EL HOGAR, SEGN PROVINCIA, 2007

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Sistemas de agua

La provincia que dispone diariamente agua potable, en proporciones igual o mayor que 90% del total de viviendas en cada una de las jurisdicciones en mencin es Nazca (90,4). En el otro extremo, la provincia con menor porcentaje de este servicio es Chincha (47,3%).
ICA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES QUE DISPONEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TODOS LOS DAS DE LA SEMANA, POR NMERO DE HORAS AL DA, SEGN PROVINCIA, 2007

Sistemas de Desage

A nivel provincial, son tres las provincias con ms del 50% de las viviendas que tienen disponibilidad de servicio higinico conectado a la red pblica dentro de la vivienda, Nazca (65,3%) con 9 mil 988; Ica (54,5%) con 40 mil 480 y Chincha (52,7%) con 23 mil 684. Respecto a las viviendas que no cuentan con ningn tipo de servicio higinico, la nica provincia con porcentaje mayor al 20%, de viviendas carentes de este servicio, es Pisco (25,8%).

ICA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SEGN PROVINCIA, 1993 Y 2007

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En comparacin con el Censo 1993, las provincias con mayor porcentaje de viviendas que tenan disponibilidad de servicio higinico conectado a la red pblica dentro de la vivienda fueron: Nazca (44,8%) con 5 mil 132 e Ica (42,3%) con 20 mil 409; mientras que las viviendas que no contaban con ningn tipo de servicio higinico pertenecieron a las provincias de Nazca (35,2%), Pisco (32,8%) y Palpa (28,0%).

ICA: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO HIGINICO, SEGN PROVINCIA, 1993 Y 2007

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Medios de Transporte

La tipologa de los vehculos que circulan en la red vecinal de los distritos de Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Sunampe y Tambo de Mora son fundamentalmente vehculos de transporte privado( automviles, taxis), pblico (Colectivos, Camioneta Rural, Station Wagon, combis) y transporte de carga (camiones de tres ejes a ms). Mientras que en los distritos de Chavn, San Juan de Yanac, y San Pedro de Huacarpana circulan vehculos de tipo camin tanto para servicio de pasajeros como de transporte de carga. Anlisis de Riesgo (Adr) en el rea de Influencia. El Per se localiza cerca del borde sur occidental de Amrica del Sur, el cual se caracteriza por ser una de las zonas ms activas del mundo. La actividad ssmica est ligada al proceso de subduccin de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana. Una de las ltimas manifestaciones de esta alta actividad ssmica, tuvo lugar, el da 16 de agosto del ao 2007, con uno de los sismos ms fuertes y prolongados de esta dcada de 7.9 grados en la escala de Richter. El epicentro se localiz a 33 Km. de Chincha, las ciudades ms afectadas fueron Pisco y Chincha.

b.

Los servicios en los que intervendr el PIP Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto Desde aos anteriores y hasta la actualidad los pobladores organizados con las autoridades locales vienen gestionando ante el gobierno local y otras instituciones pblicas la formulacin del mencionado proyecto. La provincia de Chincha, tiene a los caminos vecinales como principales vas de articulacin de la zona urbana y rural hacia los

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mercados de consumo y principales centros de servicios pblicos y privados. De modo progresivo se ha ejecutado y se viene ejecutando el mejoramiento de las vas de acceso rurales, producto de las gestiones comunales frente a los problemas que acarrean el estado deteriorado y precario de las vas de comunicacin terrestre del distrito. La importancia del proyecto se sustenta en la alta transitabilidad peatonal y vehicular, de la zona rural y urbana de la provincia hacia los mercados de consumo provincial y nacional, ya que se constituye una va alternas de conexin caso las principales ciudades de la provincia y de la regin. La Municipalidad Provincial de Chincha y sus autoridades, conjuntamente con las organizaciones urbanas y rurales han visto la necesidad de dar solucin al problema y acordaron la elaboracin del presente perfil y su estudio definitivo, para eso la municipalidad, ha visto por conveniente el financiamiento del presente estudio y el compromiso de seguir aportando en la etapa de inversin del proyecto. Motivos que generaron la propuesta del Proyecto

El trnsito vehicular hacia los centros poblados, distritos y ciudades principales de interconexin urbana y rural, se viene realizando por los caminos vecinales (trocha carrozable) en mal estado de conservacin, que en la actualidad estos caminos vecinales son muy transitados por la poblacin para logar la comunicacin con los mercados de produccin y consumo local, provincial, regional y nacional; el estado actual de los caminos vecinales de la provincia generan condiciones de contaminacin atmosfrica por partculas slidas, todo esto como producto del trnsito vehicular; adherido a ello el deterioro de la capa de rodadura de las vas causadas por la falta de mantenimiento peridico. Caractersticas de la Situacin Negativa que se intenta Modificar

Diagnstico de la situacin actual Realizando un diagnstico de la institucin para poder brindar el servicio pblico por la que fue creada se tiene el siguiente esquema para el diagnstico:

GRFICO N 01: ESQUEMA DEL DIAGNOSTICO

Cmo est su rea de operacin? Of. Operaciones de Maquinaria MPC. Las vas de la provincia de Chincha

Cmo est su equipamiento? Cmo est su capacidad para manejo?

Red vial provincial El sistema vial existente en la provincia se encuentra desarrollado a nivel del eje costero en forma horizontal y no transversal, haciendo posible una accesibilidad parcial de los centros poblados con los centros de servicios, mientras que las poblaciones localizadas en

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la parte andina de la provincia cuentan con niveles de accesibilidad restringidas o inexistentes con los centros de servicios ubicados en la ciudad capital de Chincha, por la ausencia de vas terrestres operativas. En trminos de conectividad, la provincia encuentra el desarrollo de sus actividades econmicas y sociales principalmente en base a la va nacional Longitudinal de la Costa Sur (ex Panamericana Sur), que le permite conectarse con los principales mercados de Ica, Lima y Arequipa; y secundariamente, en base al Eje Transversal Chincha Catrovirreyna (Huancavelica) Ayacucho. Este nivel de conectividad entre el Eje Transversal y la Longitudinal de la Costa Sur, convergen en el principal nodo econmico de la provincia, materializado en la ciudad de Chincha Alta, Sunampe, Pueblo Nuevo y Tambo de Mora; este ltimo histricamente capital de los Chinchas, potencia pesquera y de grandes navegantes de la Nacin Ica y centro de poder en el pacfico, convirtindose en el paso inevitable tanto terrestre como fluvial del Tahuantinsuyo. Sin embargo, los niveles de articulacin de los centros poblados localizados en el eje transversal con los centros de servicios ubicados en la ciudad capital de Chincha son escasos por la precaria situacin de transitabilidad de las vas terrestres, una actividad agrcola de subsistencia y bajos niveles de urbanizacin. En tanto, las poblaciones ubicadas e interconectadas por la Longitudinal de la Costa Sur, cuentan con elevados niveles de articulacin a los principales centros de servicios de la provincia, altos niveles de densidad poblacional y vial. Situacin Actual de la Infraestructura Vial. Segn la clasificacin de la red vial por mbitos y tipos de superficie de rodadura, el 60% de los caminos del Per son rutas vecinales (de acuerdo a la nueva clasificacin de la red vial nacional); mientras que en el departamento de Ica constituyen el 63.1% y en la provincia de Chincha el 31.9%, lo que seala que en esta provincia existe una baja longitud de caminos vecinales en comparacin a otras provincias del departamento y a otras jurisdicciones del pas. Asimismo, en condicin de trocha carrozable; el 55.6% de las vas del pas se encuentran con este tipo de superficie de rodadura y a nivel del departamento de Ica el 54.5%, mientras que en la provincia de Chincha se encuentra el 10.8%. La red vial total inventariada en la provincia de Chincha, comprende una longitud total de 453.3 km., correspondiendo el 81.4 kilmetros a red de nivel nacional, 227.2 Km a red de nivel departamental y 144.7 Km a red de nivel vecinal distribuidas en 22 rutas; agregndose a ellos, los caminos de herradura para acmilas de carga de 114.00 Km de longitud en 08 tramos priorizados. La red vial vecinal articula vialmente a las capitales distritales, centros poblados y caseros con los importantes centros de servicios ubicados en la ciudad capital de Chincha; encontrndose el tipo de superficie con mayor relevancia, las carreteras sin afirmar de 70.3 Km que representa el 15.5%; mientras que en condicin de va asfaltado slo hay 25.4 Km representando el 5.6%; y 49.00 Km (10.8%). corresponden a nivel de trocha carrozable que se encuentran localizadas para la conectividad de los distritos andinos de la provincia.

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Comparativamente existe un bajo nivel de vas en condicin de trocha carrozable con el pas y con el departamento de Ica, producto de los bajos niveles de inversin en este sector. La infraestructura vial actual predominantemente en el valle de Chincha, es utilizada en forma dinmica por las poblaciones de la parte de la costa; mientras que los de la zona andina tienen restricciones para articularse con los mercados locales de la provincia por las condiciones inoperativas existentes. Descripcin de los Ejes Viales de Articulacin en la Provincia La Provincia de Chincha, se encuentra conectada a nivel del eje de la costa como a la zona andina del pas, por dos importantes vas de transporte terrestre de nivel nacional: el Longitudinal de la Costa Sur y el Eje Transversal PE-26 respectivamente. Asimismo, se adiciona dos vas de nivel departamental como eje transversal que estn codificados como: IC-100 e IC-101. El nivel de accesibilidad y articulacin de los distritos que se encuentran localizados en el valle de Chincha con los centros de servicios son fluidos y elevados tanto al interior como al exterior de la provincia (Nazca, Pisco, Ica) y el departamento (Caete, Lima, Arequipa); en tanto por los bajos niveles de conectividad entre los distritos andinos de Chavn, San Pedro de Huacarpana y San Juan de Ynac, los niveles de accesibilidad y articulacin son restringidos por la ausencia de vas de transporte terrestre en condiciones de transitabilidad que permita hacer buen uso del eje troncal Chincha Castrovirreyna (Huancavelica) Ayacucho. Los principales mercados de la provincia de Chincha son al interior como al exterior del departamento. Sobresaliendo la ciudad de Chincha como el principal nodo econmico y centro comercial al interior del valle, por su elevado nivel de urbanizacin, industrial y densidad vial; y por otro la ciudad de Lima como mercado externo a la provincia de Chincha y departamento de Ica con similares caractersticas de gran urbe. Los principales ejes viales que articulan las ciudades y los centros de servicios con las zonas productivas de la provincia de Chincha son las siguientes: Red Vial Nacional La provincia de Chincha tiene un total de 81.4 km de red vial nacional, de los cuales 40.8 km se encuentran asfaltadas en regular estado de conservacin y 40.6 km se encuentran con superficie de rodadura afirmada en mal estado de conservacin. Esta red vial se divide en dos tipos de ejes: Eje Longitudinal PE-1S, o Longitudinal de la Costa Sur, (001S Panamericana Sur, con clasificacin anterior), identificada con el prefijo PE- 1S, su trayectoria en la Provincia est sealada de: Dv. Chincha Alta - Tambo de Mora - Intercambio Pisco - Dv. Paracas - Guadalupe Ica. Esta importante va inicia su recorrido por la provincia en la Div. de Chincha Alta y termina en el lmite con la provincia de Pisco, con una longitud de 81.4 Km, que recorre longitudinalmente la costa; se constituye en el eje vertebrador y principal factor de desarrollo de la economa de la provincia de Chincha, ya que permite la articulacin de sus espacios productivos con los principales mercados regionales, nacionales e internacionales.

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Gracias a su reciente rehabilitacin y a la introduccin de adecuadas prcticas de conservacin, esta carretera ha mejorado su nivel de servicio y permite un crecimiento del intercambio intra departamental al vincular Ica con los nodos de desarrollo del norte (Pisco Chincha) y sur del departamento (Palpa - Nazca); as como con el ms importante nodo de desarrollo del Pas: Lima, y en segundo lugar Arequipa. Eje Transversal Ruta N PE-26 Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Chincha Alta) - Chincha Alta - San Juan - Pte. Huachinga Quilca - Palca - Joyoc - Lucmapata - Villa de Arma - Lachoj - Huancavelica - Palca Huando - Emp. PE-3S (Izcuchaca). Esta ruta se inicia en el distrito de Chincha Alta, en su recorrido de aproximadamente 44.80 km, articula los pueblos de la provincia de Chincha con la provincia de Castrovirreyna del departamento de Huancavelica y est proyectada hasta empalmar a la ruta PE-3S con destino al departamento de Ayacucho. Este tramo se encuentra afirmado y en pocas de lluvia se convierte en la nica va de acceso para integrar al distrito de San Pedro de Huacarpana. Red Vial Departamental La red vial departamental de acuerdo al Inventario Georeferenciado, est conformada por 05 rutas identificadas con la clasificacin actual del MTC que hacen una longitud total de 227.2 km, de los cuales 20 km tiene superficie de rodadura asfaltada y en regular estado; mientras que 207.1 km se encuentran con tipo de superficie sin afirmar y en mal estado de acuerdo a las rutas siguientes: Ruta N IC-100 Trayectoria: Emp. PE-26 (Chincha Alta) - Pueblo Nuevo - Tororume Lucmo Otapalca - Chavin Chupamarca - L. D. con Lima (Hacia Azngaro). Camino troncal que inicia en el Emp. PE-1S, conteniendo la Av. Belaunde en el Distrito de Pueblo Nuevo; integrando los centros poblados de Lucmo, Chavn y Chupamarca. En la actualidad existe en estudio la continuacin de esta va con direccin a Azngaro (Lima) y salir por Lunahuan Caete -. Tiene una longitud total de 76.3 km. La va se desarrolla en terreno desde llano hasta accidentado, la superficie de rodadura en el inicio, est enmarcada dentro del rea urbana, es asfaltada en una longitud aproximada de 1.6 km y luego contina con superficie sin afirmar con un ancho promedio de 3.0 m en mal estado de conservacin hacia la parte alta de la provincia y se presenta intransitable en pocas de lluvia. No existe sealizacin y presenta obras de arte. De este camino vecinal se deriva la ruta IC-516. Ruta N IC-101 Trayectoria: Emp. PE-26 (San Juan) - Hornillo - Totorume - Cacacho San Juan de Yanac - Bellavista - Liscay - Yanaco - San Pedro de Huacarpana. Camino troncal que se inicia en el Emp. PE-26 (Km 25+446); integra las localidades de C.P. Yauritambo, C.P. San Antonio de Almancen, C.P. Bellavista, C.P. de Liscay, C.P. Santa Mercedes, finalizando en la capital del distrito de San Pedro de Huacarpana, en su trayecto cruza el Ro Taralla. Tiene una longitud total de 127.2 km. La va se desarrolla en terreno accidentado, la superficie de rodadura se encuentra sin afirmar con un ancho promedio de 2.70 metros en muy mal estado de conservacin y se presenta intransitable

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en perodos lluviosos. No presenta sealizacin y cuenta con obras de arte. De este camino se derivan las rutas IC-502 e IC-517 y empalma a una ruta que conduce a la va nacional PE-26. Ruta N IC-102 Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Sunampe) Sunampe Tambo de Mora Camino troncal que se inicia en el Emp. PE-1S (km 194.7), articula la Plaza de Armas del Distrito de Sunampe y finaliza en el distrito de Tambo de Mora, con una longitud total de 7.8 km. La va se desarrolla en terreno llano con un ancho promedio de 6 m, la superficie de rodadura se encuentra asfaltada en una longitud de 2.6 km en regular estado de conservacin y se presenta transitable, y en los restantes 5.2 km la superficie de rodadura se encuentra sin afirmar en mal estado de conservacin. No existe sealizacin pero cuenta con obras de arte. Ruta N IC-103 Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. Chincha Baja) - Chincha Baja - Tambo de Mora Camino local que se inicia en el Emp. PE-1S (km 200); pasa por las localidades de Chincha Baja y finaliza en Tambo de Mora otrora capital de los Chinchas de la Nacin Ica. Tiene una longitud total de 5.91 Km. La va se desarrolla en terreno llano, la superficie de rodadura se encuentra asfaltada con un ancho promedio de 6.4 m en estado malo de conservacin y se presenta deteriorado. No Existe sealizacin, pero presenta obras de arte. Ruta N IC-105 Trayectoria: Emp. PE-1S (Dv. El Carmen) - El Carmen Camino troncal que se inicia en el Emp. PE-1S (Km 203.2); integra el Casero de Chacarilla, cruza el puente sobre el Ro Matagente y finaliza en el distrito de El Carmen. Tiene una longitud total de 9.9 Km. La va se desarrolla en terreno llano, la superficie de rodadura se encuentra asfaltada con un ancho promedio de 5.6 m en buen estado de conservacin y se presenta transitable. Cuenta con obras de arte y sealizacin. De este camino se derivan las rutas IC-525, IC-526, IC-527 e IC-528. Dichas rutas, se encuentran en condicin de trocha carrozable con excepcin de la ruta IC-528 de 2.3 Km. que articula a la localidad de San Jos que se encuentra asfaltado y accesible. Anlisis del sistema vial de la provincia El Sistema Vial de la provincia de Chincha es el resultado obtenido del IVG, teniendo en consideracin la identificacin de los caminos vecinales registrados y no registrados; as como, el estado en que se encuentran y el origen y destino de dichos caminos. A travs del Inventario Vial se reconocen los problemas y zonas crticas del camino, se definen las actividades que se deben desarrollar para lograr su adecuada conservacin; y se identifican las canteras y otras fuentes que proveern los materiales necesarios para la ejecucin de las rehabilitaciones. De la informacin recolectada mediante el Sistema de Georeferenciacin Global GPS -, se obtiene que la red vial de la provincia de Chincha asciende a 453.3 kms; correspondiendo, 81.4 kms a red nacional, 227.2 kms a red departamental, 144.7 kms a red vecinal en 22 rutas de los cuales se encontraban registrados slo seis (06) rutas y en situacin de no registrado diecisis (16) rutas que se incorporan y actualizan al sistema vial; y los caminos de herradura priorizados que suman 114.0 kms de longitud distribuidos en 08 tramos. Los principales ejes viales que articulan las ciudades y los centros de servicios con las zonas productivas de la provincia de

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Chincha son el Eje Longitudinal de la Costa Sur (Ex Panamericana Sur) y el Eje Transversal PE-26, perrmitindoles una integracin y articulacin tanto al interior y exterior, con las provincias y departamentos vecinos, como Pisco, Paracas, Palpa (Ica), Caete (Lima), Castrovirreyna (Huancavelica) y hacia Junn y Ayacucho. Participacin de los Caminos Vecinales en el sistema Vial. En la provincia de Chincha, de acuerdo a la Jerarquizacin de vas, se cuenta con 81.4 kms del tipo de red vial nacional que representa el 18.5%; del mismo modo, el tipo de red vial departamental asciende a 227.2 Kms representando el 51.6% del total de vas existentes en la provincia; en tanto que el tipo de red vial vecinal asciende a 144.7 Kms que representa el 31.9% de la red vial total existente. Se aprecia que el tipo de red vial departamental es el ms relevante por la mayor longitud existente y por su caracterstica de eje articulador e integrador de la zona andina intra y extra provincial - departamental a la red vial longitudinal de mayor jerarqua y de accesibilidad a los centros urbanos y principales mercados de la costa de la provincia. En cuanto al tipo de superficie de rodadura en la provincia, prevalece el de situacin sin afirmar que representa el 61.2% y equivale a 277.4 Kms situndose en el territorio de los distritos andinos, mientras que el 19.0% (86.2 Kms) se encuentra en condicin de asfaltado; de los cuales slo el 29.5% corresponden a red vecinal. En tanto, el 9.0% corresponden al tipo de superficie afirmado y son del nivel de red nacional, no existiendo de este tipo de superficie a nivel vecinal. Finalmente, la superficie de rodadura que tambin es mayoritaria a nivel vecinal, es del tipo de trocha carrozable que representa el 10.8% con 49.0 Km de longitud, ubicndose principalmente en el rea rural andino, donde prima una agricultura de subsistencia, baja densidad poblacional y vial e inexistencia del sector industrial. La presencia de las redes viales nacionales (Longitudinal de la costa sur y Transversal PE1S), constituyen los corredores viales principales de la provincia, con niveles de transitabilidad diferenciados, donde destaca el eje longitudinal con altos ndices de transitabilidad y accesibilidad; mientras que en el eje transversal es lo opuesto. Cuadro N 03: CLASIFICADOR DE RUTA POR TIPO DE SUPERFICIE

Elaboracin: Secretaria Tcnica del Plan Vial Fuente: Informacin de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Provincia de Chincha - Provas Descentralizado

El nivel de transitabilidad de acuerdo al estado de conservacin del sistema vial en la provincia de Chincha se tiene que el 34.7% de los caminos se encuentran en muy mal estado y el 40.6% en mal estado; mientras que slo el 4.3% se encuentra en buen estado.

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Este nivel de conservacin del camino, fundamentalmente en los tipos de red vial departamental y vecinal es por la existencia de carreteras en estado sin afirmar y del tipo de trocha carrozable, lo que indica un nivel de transitabilidad deficiente, que ocasiona mayores tiempos de viaje, mayor costo de mantenimiento de vehculos y sobrecostos en el servicio de transportes de pasajeros y carga.

Los caminos vecinales que se encuentran en muy mal estado de conservacin se ubican en los distritos de San Pedro de Huacarpana, Chavn y San Juan de Ynac donde las barreras de accesibilidad no permiten la transitabilidad de vehculos menores y slo son utilizados por vehculos del tipo de camiones mixtos como medio de transporte, para el traslado de productos agrcolas, pecuarios y de pasajeros entre los poblados rurales y el gran mercado consumidor de la ciudad capital de Chincha y entorno a ella. Mientras, que en regular y buen estado de conservacin, se encuentran principalmente en la franja costera de la provincia con cerca de 93 Kms y 19 Kms que equivalen al 20.4% y 4.3% respectivamente. Cuadro N 04: CLASIFICADOR DE RUTA POR ESTADO DEL CAMINO

Elaboracin: Secretaria Tcnica del Plan Vial Fuente: Informacin de Base: Levantamiento Georeferenciado de la red vial de la Provincia de Chincha - Provas Descentralizado

Cuadro N 05: INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA VIAL

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Fuente: Red vial de la Provincia de Chincha - Provas Descentralizado

Intento de soluciones anteriores. A raz del sismo registrado el mes de agosto del ao 2007, la empresa Ferreyros S.A. brind en carcter de sesin de uso 02 retroexcavadoras a la municipalidad para poder accionar los estragos de este desastre natural, actualmente la comuna viene haciendo gestiones para conseguir la donacin de dichas unidades y seguir trabajando para bien de la poblacin de la provincia. No existe otra solucin implantada anteriormente para resolver esta carencia de equipo pesado.

c.

Los involucrados en el PIP Entidades Involucradas: Gobierno Regional de Ica. La preocupacin de otorgar condiciones de transitabilidad a sus habitantes de su territorio una forma armnica con el medio ambiente. Gobierno Local de la provincia de Chincha.

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Apoyan en la administracin adecuada de las vas de comunicacin para reflejar en el nivel de vida de sus pobladores. La poblacin En coadyuvar a proteger las vas de comunicacin en buen estado para articular el campo con los mercados de los productos. La poblacin de la provincia de Chincha contar con vas de comunicacin en buen estado en todo su territorio.

3.2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El anlisis realizado implica que las relaciones causales entre los diversos problemas manifestados hasta focalizar el problema central, es decir, el problema que se considera es la situacin presente experimentada por la poblacin involucrada y no deseada, una situacin que debe ser diferente en el futuro a travs de la implementacin del presente proyecto. a) Problema Central Basados en los antecedentes del proyecto, donde se menciona la situacin negativa que se intenta resolver, el problema central estara definido de la siguiente manera: Limitada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva. Podemos mostrar el siguiente grfico, donde se indica el problema central:
Limitada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva

Problema Central

Identificar las Causas del Problema Central. A continuacin mostramos el listado de las causas del problema central obtenidas de la lluvia de ideas del trabajo de campo: Limitada Implementacin del rea encargada de brindar el servicio. Inexistencia de maquinarias propias de la institucin. Limitada capacitacin de los recursos humanos para administrar y operar maquinaria de servicio de mantenimiento de vas. Inexistencia de operatividad del servicio. Incipiente tecnologa para brindar el servicio. Escaso equipamiento tcnico-administrativo Escaso desarrollo de capacidades en operatividad vial. Seleccionar y Justificar las causas relevantes.

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Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se present en el tem anterior reflejan una relacin directa con el problema central identificado: Inadecuada tecnologa para brindar el servicio. Bajo nivel de conocimiento sobre operatividad vial. Escaso equipamiento tcnico-administrativo Escaso desarrollo de capacidades en operatividad vial.

b) Anlisis de Causas del Problema Causa Directa Inadecuada tecnologa para brindar el servicio. Bajo nivel de conocimiento sobre operatividad vial. Causas Indirectas Escaso equipamiento tcnico-administrativo. Escaso desarrollo de capacidades en operatividad vial. c) Anlisis de Efectos A continuacin mostramos el listado de los efectos que ha generado el problema central obtenidas de la lluvia de ideas del trabajo de campo: No existe una atencin oportuna de los requerimientos de los diferentes distritos. Existe prdida de credibilidad de la funcin de la institucin. Las vas de comunicacin se encuentran en psimo estado. Los productos tienden a demorar los mercados de consumo. Malestar dentro de los productores, transportistas y poblacin en general. Se genera insensibilidad de la poblacin hacia la institucin.

Seleccionar y justificar los efectos relevantes. Las ideas propuestas en la lluvia de ideas que se present en el tem anterior reflejan una relacin directa con el problema central. Efecto Final Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de Chincha. Efectos Directos Dbil atencin de los requerimientos de las vas rurales. Descontento de las autoridades y poblacin de la provincia. Efectos Indirectos Insuficiente infraestructura econmica social. Desinters por la operatividad de la institucin. Efecto Final Todos estos efectos identificados concluimos que se genera en: Difcil acceso a los mercados de consumo local, provincial y regional.

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RBOL DE CAUSAS EFECTOS


EFECTO FINAL Difcil acceso a los mercados de consumo local, provincial y regional

EFECTO INDIRECTO Dbil atencin de los requerimientos de las vas rurales.

EFECTO INDIRECTO Descontento de las autoridades y poblacin de la provincia.

EFECTO DIRECTO Insuficiente infraestructura econmica social.

EFECTO DIRECTO Desinters por la operatividad de la institucin.

PROBLEMA PRINCIPAL Limitada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva.

CAUSA DIRECTA Inadecuada tecnologa para brindar el servicio.

CAUSA DIRECTA Bajo nivel de conocimiento sobre operatividad vial.

CAUSA INDIRECTA Escaso equipamiento tcnicoadministrativo

CAUSA INDIRECTA Escaso desarrollo de capacidades en operatividad vial.

3.3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

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3.3.1. Definicin del Objetivo Central. El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central, dado que este ltimo es uno solo, el objetivo central es tambin uno solo y queda definido como sigue:
OBJETIVO CENTRAL: Adecuada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva

PROBLEMA CENTRAL: Limitada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva

Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solucin del problema principal. b) Objetivo Central Adecuada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva. 3.3.2. Anlisis de Medios Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto que contribuye a solucionarlo, por lo tanto se determinan los siguientes medios: Medios de Primer Nivel Adecuada tecnologa para brindar el servicio. Alto nivel de conocimiento sobre operatividad vial. Medios Fundamentales Implementar con equipamiento tcnico administrativo. Desarrollo de capacidades en operatividad vial. 3.3.3. Anlisis de Fines Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el Objetivo Central. Las consecuencias positivas que se observarn cuando se resuelva el problema identificado son las siguientes: Fines Directos. Elevar el nivel de atencin de los requerimientos de las vas urbanas y rurales. Confianza de las autoridades y poblacin de la provincia. Fines Indirectos

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Contar con Infraestructura econmica social en estado transitable. Identificacin de la poblacin con la institucin. Fin ltimo. Adecuada conectividad hacia los mercados de consumo local, provincial y regional de la zona de produccin. RBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN LTIMO Adecuada conectividad hacia los mercados de consumo local, provincial y regional de la zona de produccin

FIN INDIRECTO Elevar el nivel de atencin de los requerimientos de las vas urbanas y rurales.

FIN INDIRECTO Confianza de las autoridades y poblacin de la provincia.

FIN DIRECTO Contar con Infraestructura econmica social en estado transitable.

FIN DIRECTO Identificacin de la poblacin con la institucin.

OBJETIVO CENTRAL Adecuada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva.

MEDIOS 1er NIVEL Adecuada tecnologa para brindar el servicio.

MEDIOS 1er NIVEL Alto nivel de conocimiento sobre operatividad vial.

MEDIOS FUNDAMENTALES Implementar con equipamiento tcnico administrativo.

MEDIOS FUNDAMENTALES Desarrollo de capacidades en operatividad vial.

3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

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3.4.1. Clasificacin de los Medios Fundamentales. Del rbol de objetivos construido anteriormente se determina los medios fundamentales que estn representando la base del mismo. Asimismo se concluye que todos estos medios fundamentales son imprescindibles por que constituyen el eje de solucin del problema central, tal como se indica en el siguiente grfico:
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS

Medio Fundamental 01
Implementar con equipamiento tcnico administrativo

Medio Fundamental 02
Desarrollo de capacidades en operatividad vial

3.4.2. Relacionar los Medios Fundamentales. El medio fundamental 01 y 02 son imprescindibles y complementarios, porque al llevarlos a cabo conjuntamente, se obtiene mejores resultados, tal como se indica en el siguiente:
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

Medio Fundamental 01
Implementar con equipamiento tcnico administrativo

Medio Fundamental 02
Desarrollo de capacidades en operatividad vial

3.4.3. Planteamiento de acciones. Despus de identificar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, adems de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a implementar, siempre y cuando sea viable, cumpliendo con las siguientes caractersticas. Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo. Muestra relacin con el objetivo central. Est de acuerdo con los lineamientos de la unidad ejecutora. Una vez clasificados los medios fundamentales, y habindose determinado las relaciones existencias entre ellos se plantean las siguientes acciones:
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Medio Fundamental 01
Implementar con equipamiento

Medio Fundamental 02
Desarrollo de capacidades en

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Accin 01
Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos

Accin 02
Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria.

Alternativa nica: Accin 01 + Accin 02

3.4.4. Definicin y descripcin de Alternativas de solucin. Para definir las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se ha tenido en cuenta las condiciones actuales de la problemtica a solucionar: Se plantea analizar ALTERNATIVA NICA: COMPONENTE 01: Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos Adquisicin de un Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja), cuyas virtudes mecnicas-constructivas son la de compactar y asfaltar. Adquisicin de una Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad, cuya virtud mecnica-constructiva es la de refinar superficies. Adquisicin de un Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3, cuya virtud mecnicaconstructiva es la de ser un equipo para operaciones de movimientos de tierras. Adquisicin de dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3. Adquisicin de dos camionetas pick up 4x4 doble cabina. Adquisicin de 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario COMPONENTE 02: Desarrollo de capacidades en operatividad vial

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Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin

y administracin de maquinaria pesada. Comprende la consultora en operacin y administracin de maquinaria

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IV.- FORMULACIN

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4.

FORMULACIN 4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO

4.1.1. Fuentes de informacin Las principales fuentes de informacin utilizadas en el presente estudio son primarias, obtenidas del levantamiento de informacin en el rea de influencia del proyecto y coordinado estrechamente con el equipo tcnico del rea de Proyectos y Obras y algunas organizaciones de base de la provincia de Chincha que promueve este proyecto de inversin. Fuentes de informacin primarias: Recopilacin de informacin local. Anlisis de las propuestas tcnicas. Cotizaciones de equipamiento y maquinaria pesada. Fuentes de informacin secundarias: Proyecciones de Poblacin INE 2005/1993/2007. Compendio Estadstico Departamental Ica 2008-2009 Perfil Sociodemogrfico del Departamento de Ica Plan Vial Provincial Participativo - Chincha 2008 2017 4.1.2. Ciclo y horizonte del proyecto. El ciclo del proyecto est conformado por tres fases: Pre inversin, Inversin y Post Inversin. A continuacin se muestra el siguiente esquema:
Cuadro N 06: Ciclo del proyecto de inversin pblica y sus fases.

Fase de Pre Inversin y su duracin. Esta fase comprende la elaboracin del perfil de proyecto con una duracin de 02 meses, desde su elaboracin hasta su declaratoria de viabilidad. Fase de Inversin y su duracin. Esta fase comprende la elaboracin del estudio definitivo o el expediente tcnico, y luego se procede a la ejecucin del proyecto, la duracin de esta fase es de 03 meses, los mismos que forman parte del horizonte de inversin del proyecto.

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En esta fase se est incluyendo la capacitacin a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria pesada por contratacin de consultora externa. Se detalla la duracin de esta fase: Formulacin de expediente tcnico: 02 meses. Ejecucin del proyecto: 01 meses. Fase de Post inversin y su duracin. En esta fase se realizar la operacin y mantenimiento de los equipos tcnicos administrativos, con una duracin de 5 aos. Horizonte de evaluacin para la Alternativa de Solucin. El horizonte de evaluacin de la alternativa de solucin es de 5 aos, dentro del cual est incluida la fase de inversin y post inversin. Asimismo se considera 5 aos por la vida til del principal componente (equipos tcnicos administrativos) a utilizar en el mencionado proyecto. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo. A continuacin se presenta el siguiente cuadro indicando las fases y su respectiva duracin.
Cuadro N 07: Fases, Etapas y Duracin Proyecto Alternativo.
Fases, Etapas y Duracin Proyecto Alternativo Actividades INVERSIN FASE Etapa II Etapa III Expediente Tcnico Fortalecimiento Institucional con Maquinaria Pesada Implementacin Capacitacin Duracin 03 meses 02 meses 50% 50% mes 1 Meses mes 2 mes 3 Ao 1 al 5

01 meses 01 meses 5 aos 5 aos

100% 100%

POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento

FASE

4.2.

ANLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante. rea de Influencia: El rea de influencia del proyecto abarcara a toda la poblacin de la provincia de Chincha, la cual segn el ltimo censo XI de poblacin y VI de vivienda del ao 2007, establece una poblacin total de 194,315 habitantes, de los cuales corresponderan para el rea urbana 172,733 y para el rea rural 21,582 habitantes. MAPA DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

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Horizonte de Evaluacin del Proyecto El presente Proyecto de Inversin Pblica, plantea como horizonte de evaluacin del proyecto 5 aos, en cumplimiento con lo sealado en el Anexo SNIP 09 Parmetros de evaluacin. Se considera la fase de inversin (ao 0) y de operacin y mantenimiento (ao 1 al ao 5) en las condiciones siguientes: la fase de inversin se ejecutar en el presente ao 2011, la operacin y mantenimiento se ejecutar a partir del ao 2012 y se prolongar hasta el ao 2016, considerando el ao inicial o ao cero del proyecto el 2011 (ejecucin).
CUADRO N 08: HORIZONTE DEL PROYECTO

HORIZONTE DEL PROYECTO Ao 0 Pre Inversin Etapa I Mes 1 -2 Proyecto a nivel de perfil y Seguimiento Inversin Etapa II Mes 3 - 4 Elaboracin y aprobacin del expediente tcnico Etapa III Mes 5 Ejecucin del proyecto Post Inversin Operacin y Mantenimiento Ao 1 - 5

Fuente: Elaboracin propia equipo formulador Poblacin de Referencia: Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece a la poblacin total de la provincia como la poblacin Demandante la cual proyectada con la tasa de crecimiento nos permite conocer a la poblacin en los prximos aos y la cual para mayor entendimiento se est visualizando en el prximo cuadro. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la frmula y variables siguientes:

Donde: Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Po = Poblacin en el ao base (conocida) R = Tasa de crecimiento anual

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n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n Para el caso del presente proyecto se est tomando una tasa de crecimiento intercensal de poblacin R de 1.8%, en base al siguiente criterio: El crecimiento poblacional segn el resultado de los Censos Nacionales 1993-2007, se evidencia en la provincia de Chincha una tasa de crecimiento positivo de 1.8%, la cual es apropiado considerarla para el presente estudio. Considerando estos parmetros elaboramos el cuadro de la poblacin de referencia en todo el mbito de la zona de influencia del proyecto.
CUADRO N 09: POBLACIN DE REFERENCIA
N Aos Poblacion (hab) 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 230,505 1.80%

1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 Promedio poblacional Tasa de Crecimiento
Fuente: Equipo Formulador

Poblacin Demanda Objetivo: Se considera el 100% de la poblacin de referencia, pues todos ellos estn involucrados directamente con las vas de comunicacin.
CUADRO N 10: POBLACION OBJETIVO
N Aos Demanda Objetivo (hab) 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 230,505 1.80%

1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 Promedio poblacional Tasa de Crecimiento
Fuente: Equipo Formulador

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4.2.2. Estimacin y anlisis de la demanda actual Poblacin efectiva: Identificado la poblacin objetivo, consideramos que el 100% de la poblacin requiere directamente del servicio del proyecto. Teniendo en consideracin este parmetro calculamos la demanda efectiva:
CUADRO N 11: DEMANDA EFECTIVA
N Aos Poblacion (hab) 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 230,505 1.80% Demanda Demanda Objetivo (hab) Efectiva (hab) 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 230,505 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 230,505

1 2012 2 2013 3 2014 4 2015 5 2016 6 2017 7 2018 8 2019 9 2020 10 2021 Promedio poblacional Tasa de Crecimiento
Fuente: Equipo Formulador

Servicios demandados sin proyecto: El proyecto brindar el servicio de mejoramiento de vas en toda la Provincia de Chincha, para lo cual se establece que 1,673 habitantes representan una consulta, este ratio es un promedio de la poblacin que requiere los servicios de la institucin. La unidad de medida del servicio ser medido en las unidades de consultas/ao, en el siguiente cuadro se denota una participacin promedio de cada municipalidad provincial en el mbito del proyecto:
CUADRO N 12: SERVICIOS REQUERIDOS Poblacion Demanda Demanda Servicios N Aos (hab) Objetivo (hab) Efectiva (hab) Atenc/Ao Atenc/Mes 1 2012 212,444 212,444 212,444 127 11 2 2013 216,268 216,268 216,268 129 11 3 2014 220,161 220,161 220,161 132 11 4 2015 224,124 224,124 224,124 134 11 5 2016 228,158 228,158 228,158 136 11 6 2017 232,265 232,265 232,265 139 12 7 2018 236,446 236,446 236,446 141 12 8 2019 240,702 240,702 240,702 144 12 9 2020 245,035 245,035 245,035 146 12 10 2021 249,445 249,445 249,445 149 12 Tasa de Crecimiento 1.80%
Fuente: Equipo Formulador

Servicios demandados sin proyecto: Los servicios demandados con proyecto sern iguales que las demandas sin proyecto

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4.2.3. Tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que lo afectan. La poblacin de la provincia de Chincha (centro urbano y rural), se articula a sus centros de produccin y mercado, as como tambin a las reas de servicios pblicos del distrito de Chincha Alta, a travs de sus ejes viales que son los caminos de herradura, trochas carrozables, caminos vecinales entre otros, este eje vial terrestre son vas de comunicacin y se encuentran en mal estado, y requieren de condiciones adecuadas para su desplazamiento y la convivencia en los espacios urbanos y rurales. La poblacin de la provincia de Chincha de la zona urbana y rural, acude a los espacios pblicos educativos, de salud, recreativos, tursticos, mercados de produccin y consumo y al no existir caminos vecinas en condiciones adecuadas de transitabilidad, hace que se dificulte los accesos a los servicios indicados. La existencia de caminos vecinales (trochas carrozables) en condiciones ptimas, hacen que la poblacin circule por vas transitables y siendo estos caminos vecinales de gran importancia y circulacin en la provincia de Chincha conectados principalmente con el distrito de Chincha Alta, y al no existir estas condiciones hace que la poblacin circule por ellas pese a sus condiciones inapropiadas que presenta, generando condiciones de inseguridad para la poblacin que circule por esta va con destino hacia los servicios y mercado de consumo de su produccin y tambin se generan condiciones de contaminacin del rea del contexto donde se ubica esta va. La situacin de riesgo por carencia de una adecuada infraestructura de caminos vecinales (trochas carrozables) es un problema que afecta a los centros poblados y caseros de la provincia de Chincha. Al no existir las condiciones apropiadas de prestacin de servicios identificados no existe cobertura de la demanda actual de la zona identificada, por lo tanto la cobertura de la demanda es cero. 4.2.4. Proyeccin de la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin: La demanda del proyecto est determinada por la poblacin que habita en el rea de intervencin del proyecto que es la provincia de Chincha: 188,849 personas en el 2011, del rea de intervencin del proyecto, habitan en la zona urbana. 23,596 personas en el 2011, del rea de intervencin del proyecto, habitan en la zona rural. La poblacin demandante determinada el 2011 es de 212,444 personas.

4.3.

ANLISIS DE LA OFERTA Las condiciones requeridas para llevar a cabo el servicio es contar con el equipamiento mnimo requerido para la funcionalidad. Este es el requerimiento que deben contar la Municipalidad Provincial de Chincha para poder llevar a cabo el servicio de adecuada conectividad vial y que en la actualidad no lo cuentan, por lo cual el servicio ofertado por la institucin responsable es nulo. Tomando en consideracin lo expresado, podemos concluir que en la actualidad no existe el servicio de adecuada conectividad vial, por lo cual se considera nulo para los clculos sub siguientes.

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4.3.1. Determinacin de la oferta actual y su evaluacin futura Oferta sin proyecto. La oferta en la actualidad, est dada por el servicio inadecuado que brinda el actual servicio en los aspectos de intransitabilidad e inseguridad a la poblacin para transportarse hacia los mercados de consumo de la produccin de la provincia de Chincha.

4.4.

BALANCE OFERTA - DEMANDA

4.4.1. Balance Oferta-Demanda El Balance Oferta-Demanda, nos dar la brecha que existe en cuanto a Maquinarias para la ejecucin de obras viales que brinden una adecuada conectividad en beneficio del desarrollo de la provincia. Si consideramos la demanda propuesta y la oferta, se verifica que la brecha ser la demanda estimada, pero cabe recalcar que el proyecto alcanzara la cobertura el 100% de la brecha.
CUADRO N 13: DEFICIT DE SERVICIOS Poblacion Demanda Demanda Servicios N Aos (hab) Objetivo (hab) Efectiva (hab) Atenc/Ao Atenc/Mes 1 2012 212,444 212,444 212,444 127 11 2 2013 216,268 216,268 216,268 129 11 3 2014 220,161 220,161 220,161 132 11 4 2015 224,124 224,124 224,124 134 11 5 2016 228,158 228,158 228,158 136 11 6 2017 232,265 232,265 232,265 139 12 7 2018 236,446 236,446 236,446 141 12 8 2019 240,702 240,702 240,702 144 12 9 2020 245,035 245,035 245,035 146 12 10 2021 249,445 249,445 249,445 149 12 Tasa de Crecimiento 1.80%
Fuente: Equipo Formulador

Del cuadro podemos visualizar que el proyecto producir en el ao de su operatividad 127 atenciones y al finalizar el proyecto habr atendido 149 atenciones a nivel de tosa el rea de influencia. El promedio por mes de atenciones estar en el rango de 11 a 12 atenciones por mes para la provincia de Chincha, para lo cual se disear todas las condiciones necesarias para producir esta cantidad de servicios.
CUADRO N 14: OFERTA DE HORAS CON PROYECTO

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ITEM

DESCRIPCION

HORAS/MES MES/AO

HORAS/AO

% DE HORAS/AO RENDIMIENTO

1 2 3 4 5

Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp)

105 105 105 105 105

12 12 12 12 12

1260 1260 1260 1260 1260

0.808 0.808 0.808 0.808 0.808

1018 1018 1018 1018 1018

Fuente: Equipo Formulador

CUADRO N 15: BALANCE OFERTA - DEMANDA EN DISTANCIAS


ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA (km ) 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 OFERTA (km ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEFICIT (km ) -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418

Fuente: Equipo Formulador

BALANCE SIN PROYECTO / CON PROYECTO


ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA (km ) 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 OFERTA (km ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 DEFICIT (km ) -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 -418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto

Fuente: Equipo Formulador

CUADRO N 16: BALANCE OFERTA-DEMANDA EN POBLACION


ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA (Poblacion) 208,688 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 OFERTA (Poblacion Atendida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEFICIT (Poblacion Atendida) -208,688 -212,444 -216,268 -220,161 -224,124 -228,158 -232,265 -236,446 -240,702 -245,035 -249,445

Fuente: Equipo Formulador

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BALANCE SIN PROYECTO / CON PROYECTO
ITEM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DEMANDA (km ) 208,688 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 OFERTA (Poblacion) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,444 216,268 220,161 224,124 228,158 232,265 236,446 240,702 245,035 249,445 DEFICIT (Poblacion) -208,688 -212,444 -216,268 -220,161 -224,124 -228,158 -232,265 -236,446 -240,702 -245,035 -249,445 -208,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto

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CUADRO N 17: Requerimiento en Infraestructura


ITEM DESCRIPCION DEMANDA UM Cantidad UM OFERTA Cantidad UM DEFICIT Cantidad

1 Infraestructura 1.1 Taller para maquinaria Terreno Angar parqueo de maquinaria Construccion de oficina y almacen Construccion de servicios higienicos Construccion de cerco de seguridad

m2 m2 m2 m2 ml

1667 500 30 20 172

m2 m2 m2 m2 ml

1667 500 30 20 172

m2 m2 m2 m2 ml

0 0 0 0 0

Observacin.- como se observa en el Cuadro N 17, en el proyecto que no requiere infraestructura, ya que actualmente la Municipalidad cuenta con un rea de 1,667 m2 de terreno. CUADRO N 18: Requerimiento en Equipamiento DEMANDA OFERTA ITEM DESCRIPCION UM Cantidad UM Cantidad 2 Implementacion 2.1 Adquisicion de equipos Computadora PC unidad 1 unidad 0 Impresora unidad 1 unidad 0 Sofware unidad 1 unidad 0 Mobiliario unidad 1 unidad 0 Camioneta unidad 2 unidad 0 2.2 Adquisicion de maquinarias Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) unidad 1 unidad 0 Motoniveladora (214 - 235 hp) unidad 1 unidad 0 Cargador frontal (217 - 235 hp) unidad 1 unidad 0 Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) unidad 2 unidad 0

UM

DEFICIT Cantidad

unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad

-1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2

CUADRO N 19: Requerimiento en Capacitacin


ITEM DESCRIPCION DEMANDA UM Cantidad UM OFERTA Cantidad UM DEFICIT Cantidad

3 Capacitacion 3.1 Desarrollo talleres de capacitacion consultoria en manejo de maquinas unidad Consultoria en administracion de maquin unidad

1 1

unidad unidad

0 0

unidad unidad

-1 -1

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4.5.

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1. Definir las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas. Condiciones Externas.- En este proyecto se llega a cumplir con la condicin inicial externa, en lo referente a la participacin activa de la comunidad organizada de la provincia de Chincha que representa el rea de influencia, los mismos que comprometen su participacin activa en la institucin municipal. As mismo la Unidad Ejecutora que es la Municipalidad Provincial de Chincha se compromete a elaborar el perfil, elaborar el expediente tcnico y ejecutar el proyecto. Condiciones Internas.- Se ha identificado que la ejecucin del proyecto est garantizada, puesto que la Unidad Ejecutora propuesta cuenta con la suficiente capacidad gerencial, administrativa para la bsqueda del financiamiento del proyecto.

4.5.2. Identificar las actividades asociadas con el proyecto alternativo y definir su duracin de acuerdo con la poblacin objetivo. Considerando las acciones correspondientes e identificadas la brecha de servicios se desarrolla lo siguiente: ALTERNATIVA NICA: COMPONENTE 01: Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos
Adquisicin de un Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad

de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja), cuyas virtudes mecnicas-constructivas son la de compactar y asfaltar. Adquisicin de una Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad, cuya virtud mecnica-constructiva es la de refinar superficies. Adquisicin de un Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3, cuya virtud mecnicaconstructiva es la de ser un equipo para operaciones de movimientos de tierras. Adquisicin de dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3 de aproximado 450 HP. Adquisicin de dos camionetas pick up 4x4 doble cabina. Adquisicin de 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario

COMPONENTE 02: Desarrollo de capacidades en operatividad vial Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria pesada. Comprende la consultora en operacin y administracin de maquinaria

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4.6.

COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto a Precios Privados y Sociales. Los costos en la situacin sin proyecto al no tener disponibles en la actualidad tanto de un Rodillo Compactador Liso, Motoniveladora, Cargador Frontal, Camin volquete y Camionetas es cero. 4.6.2. Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados y Sociales. Estos costos corresponden a una combinacin de las acciones a realizar.
CUADRO N 20: COSTO TOTAL DE LA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA NICA
ITEM A. 1 1.01 DESCRIPCION DE PARTIDA INVERSION Implementacion Adquisicion de equipos Computadora PC Impresora Sofware Mobiliario Camioneta Adquisicion de maquinarias Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) Capacitacion Desarrollo talleres de capacitacion Consultoria en manejo de maquinas Consultoria en administracion de maquinas COSTO DIRECTO (con IGV 18%) GASTOS GENERALES SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION DEL PROYECTO TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 2,690,600.00 0.8475 2,280,283.50 unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 86,250.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 490,900.00 182,000.00 3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 2,508,600.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00 10,000.00 0.9091 unidad unidad 1.0 1.0 5,000.00 5,000.00 S/. 3% S/. 1% 1% S/. 10,000.00 5,000.00 5,000.00 2,700,600.00 81,018.00 2,781,618.00 27,816.00 27,816.00 2,837,250.00 2,289,374.50 68,681.24 2,358,055.74 23,581.00 23,581.00 2,405,217.74 9,091.00 UND METRADO P.UNITARI P. PARCIAL PRECIO O S/. S/. PRIVADO S/. F.C. PRECIO PRIVADO S/.

1.02

2 2.01

B.

CUADRO N 21: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA NICA

ITEM

Maquinaria o Equipo

Costo de Operacin y Mantenimiento Mantenimiento Consumo de Costo de Horas/ Rendim Costo Lubricantes Filtros Neumativos Operario Cantidad y Reparacion combustible operacin ao iento Privado 33.40% 39.80% 4.90% 2.00% 0.90% 19.00% Total 21.78 23.48 23.45 25.15 25.95 27.98 27.94 29.97 TOTAL 3.19 3.44 3.44 3.69 1.30 1.41 1.40 1.51 0.59 0.63 0.63 0.68 12.39 13.36 13.34 14.31 65.20 70.30 70.20 75.30 1.00 1.00 1.00 2.00 1,018 1,018 1,018 1,018 S/. 0.80 0.80 0.80 0.80 53,098.88 57,252.32 57,170.88 122,648.64 290,170.72

1.00 2.00 3.00 4.00

Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp)

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Referencia: Resolucin Directoral N 035-2010/vivienda/vmcs-dnc, elementos para la determinacin del costo horario de los equipos y la maquinaria dl sector construccin

Resumen Operacin - Mantenimiento Anual Precio Privado Operacin S/. Mantenimiento S/. Total S/. 96,917.02 193,253.70 290,170.72 F.C. 0.8592 0.8592 Precio Social 83,271.10 166,043.58 249,314.68

4.7.

ESTIMACIN DE FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Los costos incrementales se muestran en el siguiente cuadro.

COSTO N 22: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA NICA


CONCEPTO 1 2 3 4 FLUJO COSTOS DE INVERSION FLUJO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO (1+2) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-4) 10% VACT C/E 4,620,223.46 20.04 AOS 0 2,837,250.00 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 2,837,250.00 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 TSD

2,837,250.00 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 290,170.72 0.909 0.826 0.751 217918.21 0.683 0.621 0.565 0.514 0.467 0.425 0.386 112005.9 263765.18 239681.01 198186.6 180196.017 163946.46 149147.75 135509.73 123322.56

4.8.

ESTIMACIN DE FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor de produccin. Los precios utilizados en el mdulo anterior (precios de mercado) tienen una serie de distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc. que impiden conocer el verdadero costo para el proyecto en su conjunto. Se efectuar la evaluacin social de la alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios Al no existir en la situacin sin proyecto una oferta del servicio pblico los beneficios se consideran nulos, en la situacin con proyecto la Municipalidad Provincial de Chincha brindar el servicio en una forma eficaz y eficiente, pero los beneficios en la poblacin no ser cuantificable desde el punto de vista monetario, va existir un nivel de bienestar en los diversos sectores de la poblacin.

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b. Costos sociales Factores de Correccin. Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de correccin. Dichos factores, son publicados por el Ministerio de Economa y Finanzas, y se encuentran desagregados segn rubro de gasto. (Ver Anexo SNIP 09- : Parmetros de Evaluacin) Costo a precios de Mercado * Factor de Correccin = Costo a precios a Sociales Para el rubro de bienes nacionales o servicios bsicos (como electricidad, agua, alquiler de materiales etc.), los factores de correccin utilizados se encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. As en trminos generales encontramos que el factor de correccin corresponder a:
FS BsySsNacionales 1 1 0.8475 (1 IGV ) 1 0.18%

Para los componentes como Bienes Nacionales 0.84, con respecto a lo correspondiente a la mano de obra, es necesario diferenciar la mano de obra no calificada de la calificada. Para la Mano de Obra calificada se tomara el factor 0.91, segn Anexo SNIP. Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral tributario bajo es que se rijan (4ta o 5ta Categora) y al nivel de ingresos que corresponda, De esta manera, se afectarn los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente frmula:
FC ManodeObraCalificada 1 (1 T .Directo )

Luego, el flujo de costos sociales se construir corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado hallado en el mdulo anterior, aplicando los diferentes factores de correccin antes definidos. Cabe indicar que para el flujo descontado o VAC se ha trabajado con una tasa de descuento del 11%, segn lo sealado en el Anexo SNIP-09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica Nota importante: Dado que los factores de correccin que se consideran en la presente gua son los que estn vigentes a la fecha de la elaboracin de la misma, es necesario revisar y utilizar los factores de correccin vigentes al momento de formular el proyecto. Para ello se visit la pgina web del Ministerio de Economa y Finanzas: www.mef.qob.pe
CUADRO N 23: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA

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CONCEPTO 1 2 3 4 FLUJO COSTOS DE INVERSION FLUJO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTOS CON PROYECTO (1+2) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TOTAL COSTOS INCREMENTALES (3-4) 10% VACT C/E 3,937,148.53 17.08 AOS 0 2,405,217.74 1 2 3 4 5 6 7

2011

10

249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 2,405,217.74 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 TSD

2,405,217.74 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68 249,314.68

c. Indicador de rentabilidad social del proyecto Metodologa costo / efectividad Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, a que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto en la provincia de Chincha. Asimismo esta metodologa se usa para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. El indicador de efectividad de acuerdo a las metas y objetivos planteados en cada alternativa de proyecto a corto y mediano plazo.

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V.- EVALUACIN

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5.

EVALUACIN 5.1. BENEFICIOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO. De no existir intervencin seguirn mantenindose una deficiente conectividad hacia los mercados de consumo, por no contar con un Rodillo Compactador liso, Motoniveladora, Cargador frontal, Camin volquete y camionetas, adecuado para cubrir el mencionado servicio social que requiere la poblacin de la provincia. As mismo con el afn de poder cubrir estas necesidades se seguir alquilando las mencionadas maquinarias los cuales elevan costos para cubrir estos servicios a la poblacin, como consecuencia no brindar un adecuado apoyo social, ni un adecuado servicio lo que causa un malestar a la poblacin de la provincia. BENEFICIOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO. El beneficio ser una adecuada conectividad hacia los mercados de consumo local, provincial y regional de las zona de produccin, porque al contar con un Rodillo Compactador liso, Motoniveladora, Cargador frontal, Camin volquete y camionetas, mejorar la atencin de los requerimientos de las vas urbanas y rurales, que requiere la poblacin de la provincia, y por ende se dejara de alquilar la maquinaria mencionada, que a la actualidad encarece el presupuesto institucional. BENEFICIOS INCREMENTALES. Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. EVALUACIN ECONMICA Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1. Estimacin de la poblacin promedio para hallar el (IE) El indicador de la poblacin promedio resulta del promedio de la poblacin a lo largo del horizonte del proyecto como se muestra en el siguiente cuadro
CUADRO N 24: ESTIMACIN DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD Poblacion N Aos (hab) 1 2012 212,444 2 2013 216,268 3 2014 220,161 4 2015 224,124 5 2016 228,158 6 2017 232,265 7 2018 236,446 8 2019 240,702 9 2020 245,035 10 2021 249,445 Promedio poblacional 230,505

5.4.2. Metodologa Costo Efectividad (CE)

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2011

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la frmula siguiente: C/E = VACT / IE Donde: VACT IE : Valor actual de los costos totales a precios sociales : Nmero de personas beneficiadas promedio

CUADRO N 25: ESTIMACIN DEL COSTO EFECTIVIDAD

VACP ALTERNATIVA NICA ALTERNATIVA NICA S/. 4,620,223.46 VACS S/. 3,937,148.53
Fuente: Datos Calculados - Elaboracin: Propia 2011

IE 230,505 IE 230,505

C/E 20.04 C/E 17.08

5.5.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD En el siguiente cuadro y su respectivo grfico observamos la variacin del monto de la inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto; as mismo se observa la variacin del costo efectividad. Para ello se ha establecido un rango de variacin. Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros y grficos siguientes:
CUADRO N 26: Anlisis de Sensibilidad - Poblacin Alternativa 1 % Variacion Costos Cost/Efect. del Costo Sociales Prec. Sociales -30% 1,683,652.41 21.08 -20% 1,924,174.19 24.09 -10% 2,164,695.96 27.11 0% 2,405,217.74 30.12 10% 2,645,739.51 33.13 20% 2,886,261.28 36.14 30% 3,126,783.06 39.15

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Ante un incremento del 10% podemos ver como el VACT social varia mayormente por un incremento de la inversin fija. El anlisis nos indica que el proyecto es altamente sensible a los incrementos de los costos de activos fijos, por constituir el principal componente del costo total. Lo mismo se puede observar con el costo de efectividad. Es mayor, mientras mayor es el VACT 5.6. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD. La Municipalidad Provincial de Chincha, cuenta con una capacidad tcnico-administrativo de gestin institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de la provincia, utilizando eficientemente los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales. La Municipalidad Provincial de Chincha asume el compromiso de realizar la operacin y mantenimiento respectivo de las maquinarias a adquirir y los sustenta mediante un Acta de Compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil. 5.7. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. La Municipalidad Provincial de Chincha, cuenta con los recursos econmicos requeridos, para asumir el financiamiento en un 100%, en sus tres etapas de Pre-Inversin, Inversin y Post-Inversin, a travs sus partidas por CANON, FONCOMUN y/o Ingresos Propios. ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO. La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos ambientales en la intervencin a realizar; esto quiere decir pronosticar y evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y, especficamente, en el entorno del proyecto. En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes: Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta; Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas.

5.8.

Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos: El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes: El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano). El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto y; El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos arqueolgicos y de valor cientfico y cultural.

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Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista ambiental, dependern del componente que ste afecte. Normas Legales Las normas de carcter general vinculadas a los aspectos ambientales son las que se indican a continuacin: Constitucin Poltica del Per Decreto Ley 17752, Ley General de Aguas Ley 23853, Ley Orgnica de Municipalidades Decreto Legislativo 613, Cdigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Decreto Legislativo N 757 (13/11/1991) Ley Marco para el crecimiento de la Inversin Privada. Decreto Supremo 697 y normas complementarias sobre promocin de inversiones en el campo de saneamiento Decreto Supremo 033-81-SA, Reglamento de Aseo Urbano y su modificatoria DS 037-83-SA. DS 007-83-SA, Reglamento de la Ley General de Aguas que establece clasificaciones del uso de las aguas y valores lmites. Ley N 27314 (21/07/2000) Ley General de los Residuos Slidos. Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos D.S. N 057-2004-PCM. DS 007-85-VC, Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

5.9.

SELECCIN DE ALTERNATIVAS. Conforme a lo establecido en el diagnstico de adecuada capacidad operativa de servicio de la municipalidad provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva, mediante la Adquisicin de un Rodillo Compactador liso, Motoniveladora, Cargador frontal, Camin volquete y camionetas, es una necesidad social primordial, siendo viable Socialmente. Para poder determinar la mejor alternativa, se tendr en cuenta el COSTO EFECTIVIDAD, que en trminos econmicos es la ms conveniente para la sociedad. La solucin tcnica establecida en el perfil, es viable Tcnicamente al cumplir con los requerimientos tcnicos, para este tipo de adquisiciones la cual consta: ALTERNATIVA NICA: COMPONENTE 01: Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos

Adquisicin de un Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja), cuyas virtudes mecnicas-constructivas son la de compactar y asfaltar. Adquisicin de una Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad, cuya virtud mecnicaconstructiva es la de refinar superficies.

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Adquisicin de un Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3, cuya virtud mecnica-constructiva es la de ser un equipo para operaciones de movimientos de tierras. Adquisicin de dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3. Adquisicin de dos camionetas pick up 4x4 doble cabina. Adquisicin de 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario

COMPONENTE 02: Desarrollo de capacidades en operatividad vial Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria pesada. Comprende la consultora en operacin y administracin de maquinaria 5.10. PLAN DE IMPLEMENTACIN. El Plan de implementacin considera la programacin de las actividades a realizarse durante la ejecucin de las metas fsicas y financieras del proyecto, indicando la duracin de cada actividad, y recursos necesarios; as como las fechas de inicio y trmino de cada actividad. El cronograma de actividades se muestra a continuacin, en l se especifica a detalle los componentes del proyecto.
CUADRO N 27: Cronogramas de Metas Fsicas
ITEM COMPONENTE S/. UNIDAD 2011 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 2012 MARZO ABRIL MAYO TOTAL

1 1.01

1.02

2 2.01

Implem entacion Adquisicion de equipos Computadora PC Impresora Sofw are Mobiliario Camioneta Adquisicion de m aquinarias Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) Capacitacion Desarrollo talleres de capacitacion Consultoria en manejo de maquinas Consultoria en administracion de maquinas Gastos Generales Expediente Tecnico Supervision del Proyecto

3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00

unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00

5,000.00 5,000.00 81,018.00 27,816.00 27,816.00

Informe Informe Informe Informe Informe

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

CUADRO N 28: Cronogramas de Inversin

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ITEM COMPONENTE Implementacion Adquisicion de equipos Computadora PC Impresora Sofw are Mobiliario Camioneta Adquisicion de maquinarias Rodillo Compactador Liso (130 - 145 hp) Motoniveladora (214 - 235 hp) Cargador frontal (217 - 235 hp) Camion Volquete 15 m3 (Aprox 450 hp) Capacitacion Desarrollo talleres de capacitacion Consultoria en manejo de maquinas Consultoria en administracion de maquinas Gastos Generales Expediente Tecnico Supervision del Proyecto MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.) INVERSION S/. 2011 SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2011

ENERO

FEBRERO

2012 MARZO

ABRIL

MAYO

1 1.01

3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00

3,500.00 500.00 2,000.00 3,500.00 172,500.00 352,850.00 623,560.00 550,390.00 981,800.00

1.02

2 2.01

5,000.00 2,500.00 5,000.00 2,500.00 81,018.00 40,509.00 27,816.00 16,689.60 27,816.00 13,908.00 2,837,250.00 16,689.60 59,417.00 1,536,300.00

2,500.00 2,500.00 40,509.00 11,126.40 0.00 0.00 13,908.00 0.00 11,126.40 1,213,717.00

5.11. ORGANIZACIN Y GESTIN Considerando que los activos sern transferidos a la Municipalidad provincial de Chincha al finalizar la fase de inversin, contando con el nivel alcanzado por la capacitacin al recurso humano del gobierno local y la asignacin presupuestal a la oficina de operaciones de maquinara, sta deber prestar el servicio en una forma eficaz y eficiente, asimismo en los costos de operacin y de inversin se estn considerando los costos de gestin y organizacin. Se propone que para el presente proyecto se debe ejecutar por Administracin Directa, pues la Municipalidad Provincial de Chincha, cuenta con el personal tcnico administrativo para ejecutar el proyecto. La propuesta de administracin directa le generara un ahorro a la unidad ejecutora. 5.12. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CUADRO N 29: MARCO LGICO
Resumen Narrativo o de Objetivos Adecuada conectividad hacia los mercados de consumo de la zona de produccin en la Provincia de Chincha. Suficiente capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva Implementar con equipamiento tcnico administrativo Desarrollar capacidades en operatividad vial. Indicadores o ndices objetivamente verificables Kilmetros de carreteras y caminos vecinales afirmadas Medios de Verificacin Oficina de Operaciones de maquinara. Unidad de Obras Publicas Supuestos

Fin

Propsito o Objetivo Central

220,231 habitantes atendidos en al ao 2,021.

Oficina de Operaciones de maquinara. Unidad de Obras y Proyectos

Que exista una catstrofe natural en el distrito.

Componentes

Equipos en buen estado durante el horizonte del proyecto. Trabajadores y funcionarios de la MPC con competencias en manejo de maquinarias.

Inventario Municipal.

Que exista un cambio en la ley de municipalidades y la funcin pase a otro nivel de gobierno.

Informes de mantenimiento y seguimiento de la Municipalidad Provincial de Chincha.

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Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos. Acciones Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la MPC sobre administracin de maquinarias..

S/. 2,690,600.00

Contratos y facturas.

Que las asignaciones presupuestales sean eficientes y eficaz.

S/. 10,000.00

Contratos, recibos por honorarios y facturas.

Fuente: Elaboracin Propia - Equipo Formulador 2011

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VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. CONCLUSIONES En el presente proyecto se defini el problema central denominado: Limitada capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva, debido a la falta de maquinaria pesada, as como capacitacin al personal municipal; con el Objetivo Central de: Suficiente capacidad operativa de servicio de la Municipalidad Provincial de Chincha como soporte para el desarrollo de la infraestructura econmica, social y productiva. Alternativa nica: COMPONENTE 01: Adquisicin de equipos tcnicos y administrativos
Adquisicin de un Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad

de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja), cuyas virtudes mecnicas-constructivas son la de compactar y asfaltar. Adquisicin de una Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad, cuya virtud mecnica-constructiva es la de refinar superficies. Adquisicin de un Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3, cuya virtud mecnicaconstructiva es la de ser un equipo para operaciones de movimientos de tierras. Adquisicin de dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3. Adquisicin de dos camionetas pick up 4x4 doble cabina. Adquisicin de 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario

COMPONENTE 02: Desarrollo de capacidades en operatividad vial Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de maquinara sobre operacin y administracin de maquinaria pesada. Comprende la consultora en operacin y administracin de maquinaria Siendo un costo total de S/. 2, 837,250.00 Para la Alternativa nica del proyecto se tiene la siguiente evaluacin social: Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa nica es la siguiente:
VACP ALTERNATIVA NICA ALTERNATIVA NICA S/. 4,620,223.46 VACS S/. 3,937,148.53 IE 230,505 IE 230,505 C/E 20.04 C/E 17.08

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El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la Municipalidad Provincial de Chincha y las organizaciones de la zona urbana y rural de la provincia de Chincha, en el horizonte del proyecto. Las principales actividades de la alternativa de solucin son las siguientes: Adquisicin de un Rodillo Compactador Liso, potencia de 130 a 145 HP, de velocidad de desplazamiento de 06 km/h 12km/h, frecuencia de compactacin de 35 Hz (alta) y 30Hz (baja), cuyas virtudes mecnicas-constructivas son la de compactar y asfaltar. Adquisicin de una Motoniveladora de 214 -235 HP, desplazamiento lateral de 1170 mm derecha y 2250 mm izquierda, incluye equipo Ripper de montaje posterior de 5 dientes de 315 mm de profundidad, cuya virtud mecnica-constructiva es la de refinar superficies. Adquisicin de un Cargador Frontal de 217 - 235 HP de potencia, cuya capacidad de carga es de 5,000 kg con una capacidad de cucharon de 3.0 m3, cuya virtud mecnicaconstructiva es la de ser un equipo para operaciones de movimientos de tierras. Adquisicin de dos Camin Volquete doble eje, doble corona, capacidad de 15 m3. Adquisicin de dos camionetas pick up 4x4 doble cabina. Adquisicin de 01 computadora, 01 impresora, software y mobiliario Capacitar a los funcionarios y trabajadores de la oficina de operaciones de maquinaria sobre operacin y administracin de maquinaria pesada. Comprende la Consultora en manejo y administracin de maquinaria pesada. Las acciones a realizar despus de aprobado el proyecto son las que a continuacin se detallan: Elaboracin del expediente tcnico, con el aporte de la Municipalidad Provincial de Chincha. Se buscara financiamiento Local. Ejecucin del Proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente tcnico.

6.2.

RECOMENDACIONES Dado que el Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil muestra que el proyecto es rentable socialmente, se recomienda declarar la viabilidad correspondiente al presente estudio.

6.3.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. Viabilidad Tcnica: El proyecto es tcnica aceptable por presentar los componentes necesarios para resolver el problema que se plantea. Viabilidad Ambiental:

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El proyecto en mencin no generara impactos negativos significantes que puedan alterar los componentes ambintales presentes en el rea de influencia del proyecto. Viabilidad Sociocultural: El proyecto genera impactos positivos en la generacin de empleos temporales para la poblacin beneficiaria; as mismo en el rea del proyecto no existe componentes culturales. Viabilidad Institucional: La institucin cuenta con profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos, adems cuenta con la disponibilidad financiera para el financiamiento de la ejecucin del proyecto.

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VII.- ANEXOS

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2011

COTIZACIONES

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2011

ACTA DE SOSTENIBILIDAD O COMPROMISO

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DOCUMENTOS DE GESTIN: SITUACION ACTUAL DE LAS MAQUINARIAS

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FOTOGRAFIAS

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AREA DE TERRENO DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL ALMACEN DE LAS MAQUINARIAS, UBICADO EN LA AV. BOMBON CORONADO CON JIRON COLON, DISTRITO DE CHINCHA ALTA

ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD, SE UBICAN TEMPORALMENTE LOS CAMIONES DE LIMPIEZA PUBLICA

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RETROEXCAVADORA DONADO POR FERREYROS S.A., POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007

RETROEXCAVADORA DONADO POR FERREYROS S.A., POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007

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CARGADOR FRONTAL, EN ESTADO INOPERATIVA

MOTONIVELADORA, EN ESTADO INOPERATIVA

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