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VisualStore

Manual de consulta del terminal punto de venta


V ersin 3 Release 1

GC10-4000-00

VisualStore

Manual de consulta del terminal punto de venta


V ersin 3 Release 1

GC10-4000-00

Primera edicin (julio de 2003) Este manual es la traduccin del original en ingls IBM VisualStore Point of Sale Reference, GC30-4067-00. Esta publicacin hace referencia a la versin 3, release 1 del programa bajo licencia VisualStore (nmero de programa 5639-N93) y a todos los releases y modificaciones posteriores mientras no se indique lo contrario en nuevas ediciones. Puede solicitar publicaciones a travs del representante de IBM o la sucursal de IBM de su localidad. Nota de copyright: S3 Store System Solutions Srl. 1999, 2003. Reservados todos los derechos. Copyright International Business Machines Corporation 2003. Reservados todos los derechos.

Contenido
Captulo 1. Informacin del personal de caja . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Inicio de sesin . . . . . . . . . . . . . 1 Interrupcin y fin de interrupcin . . . . . . . 1 Interrupcin/fin de sesin temporal . . . . . 1 Fin de interrupcin . . . . . . . . . . . 1 Fin de sesin . . . . . . . . . . . . . . 2 Suprimir . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Abrir cajn de registro . . . . . . . . . . . 2 Consulta de precio . . . . . . . . . . . . 2 Registro manual de cdigo de barras . . . . . . 2 BPC de entrada . . . . . . . . . . . . . 3 Departamento preestablecido/fijo . . . . . . . 3 Operaciones fuera de lnea. . . . . . . . . . 3 Mercancas/departamento del sector . . . . . . 4 Venta por cantidad . . . . . . . . . . . . 4 Artculo con dos precios . . . . . . . . . . 4 Cdigo de barras no encontrado . . . . . . . . 5 Descuento de porcentaje . . . . . . . . . . 5 Precio rebajado/efectivo . . . . . . . . . . 5 Anulacin inmediata. . . . . . . . . . . . 6 Anulacin de jefe de departamento/anulacin de artculo . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sector de mercancas/departamento - Anulacin de artculo . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Artculo de BPC - Anulacin de artculo . . . . . 7 Cancelacin de forma de pago . . . . . . . . 7 Descuento de empleado/Sectores de mercancas fijos 7 Descuento de cliente . . . . . . . . . . . . 8 Factura . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Suspender recibo - Interrupcin . . . . . . . . 9 Suspender recibo - Reanudacin . . . . . . . . 9 Anular transaccin actual . . . . . . . . . . 10 Varios - Registro manual (funcin 31) . . . . . . 10 Consulta de importe total en moneda extranjera . . 11 Consulta de tipo de cambio . . . . . . . . . 12 Transferencia electrnica de fondos . . . . . . 12 Retirada . . . . . . . . . . . . . . . 12 Arqueo de caja . . . . . . Funciones del personal de caja . . . . . . . . . . . . . . 13 . 14

Captulo 2. Funciones del jefe de departamento . . . . . . . . . . . . 17


Cancelar la transaccin actual . . . . . . . Cancelar automticamente una transaccin completada . . . . . . . . . . . . . Cancelar manualmente una transaccin completada Activar modalidad de formacin . . . . . . Desactivar modalidad de formacin . . . . . Devoluciones y reembolsos . . . . . . . . Queja con reembolso mejorado . . . . . . . . 17 . 17 18 . 19 . 19 . 19 . 20

Captulo 3. Funciones de soporte . . . 21


Cambio del nmero de registro . . Restablecer nmero de transaccin . . . . . . . . . . . 21 . 21

Captulo 4. Servicio continuo/operador flotante . . . . . . . . . . . . . . 23 Captulo 5. Diseo del teclado . . . . . 25 Captulo 6. Lista de trminos especiales . . . . . . . . . . . . . 27 Captulo 7. Diseo de albaranes de ejemplo . . . . . . . . . . . . . . 29
Descripcin general de un albarn . . Recibo de combinacin y coincidencia Registro de un artculo desconocido . Vista de transacciones de lealtad . . Descuento de cliente manual . . . Combinacin de mtodos de pago . . Retirada . . . . . . . . . . Reembolso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 31 32 33 34 35 36 37

Copyright IBM Corp. 2003

iii

iv

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Captulo 1. Informacin del personal de caja


Inicio de sesin
Entrada Tecla Pantalla del operador ****INICIO DE SESIN**** Entre nmero de operador. ENTRE CD. SEGURIDAD

INTRO
Entre contrasea. ENTRE NM. FUNCIN

INTRO
GRACIAS

CDIGO

Pantalla del operador Mediante EFT: v Aviso: si no aparece Servicio activado, no se puede procesar el EFT. v Accin: finalice la sesin e inciela de nuevo una y otra vez hasta que se active el EFT. v Siga el mismo procedimiento al volver a iniciar la sesin tras las interrupciones. EFT EN PROCESO

SERVICIO ACTIVO

Interrupcin y fin de interrupcin Interrupcin/fin de sesin temporal


Entrada Tecla Pantalla del operador GRACIAS Nmero 1 *PAUSA*

CDIGO

Fin de interrupcin
Entrada Tecla Pantalla del operador *PAUSA* Entre contrasea. GRACIAS

INTRO

Copyright IBM Corp. 2003

Fin de sesin
Entrada Tecla Pantalla del operador GRACIAS Nmero 2 ****INICIO DE SESIN****

CDIGO

Suprimir
Entrada Tecla Pantalla del operador

BORRAR

Abrir cajn de registro


Entrada Tecla Pantalla del operador GRACIAS Ninguna venta GRACIAS

CDIGO

Consulta de precio
Entrada Tecla
CONSULTA DE PRECIO

Pantalla del operador ENT.CD.ART./MON.EXTR.

Explore artculo. Ventas: S

T EARL GREY CONSULTA P.

1,80 1,80

INTRO

T EARL GREY CONSULTA P.

Ventas: NO

BORRAR

Se visualiza el artculo anterior

Registro manual de cdigo de barras


Entrada Tecla Pantalla del operador

*
2
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Entrada Entre el nmero de cdigo de barras.

Tecla

Pantalla del operador PLTANOS 1 2,30

INTRO

Cdigo de barras de artculo pesado 21/22: entre los siete primeros nmeros. Entre el precio.

ENTRE PRECIO

INTRO
LECHUGA

INTRO

1,80

Los cdigos de barras se pueden registrar manualmente incluso sin la entrada *.

BPC de entrada
Entrada Nmero de BPC Tecla Pantalla del operador CROISSANT 1 0,90

INTRO

Departamento preestablecido/fijo
Entrada Importe Tecla Pantalla del operador PLANTA 1 6,50

PLANTA

Operaciones fuera de lnea


Entrada Aparece una O en la esquina superior izquierda de la pantalla del operador. Explorar. Tecla Pantalla del operador O ltimo artculo

INTRO

O LECHE 1

1,30

El operador puede trabajar normalmente en el registro con las siguientes excepciones: v Los recibos de transacciones ya no se pueden aplazar ni repetir. v Los recibos de transacciones incorrectos slo se pueden cancelar en el registro en el que se han generado. v La informacin (cambios de precios, ventas) no se transfieren de la caja a los registros.

Captulo 1. Informacin del personal de caja

Mercancas/departamento del sector


Entrada Entre el nmero de mercanca/sector. Entre el precio del artculo. Tecla
ENTRADA DE DEPARTAMENTO

Pantalla del operador ENTRE PRECIO DEPARTAMENTO DE TIENDA 2 35,80

INTRO

Atencin:

en la gama de bebidas, recordar el depsito.

Venta por cantidad


Entrada Entre el nmero (5). Tecla Pantalla del operador CANTIDAD 5

CANTIDAD X
Explore artculo. AZCAR 1 kg 5

INTRO
Tecla Preestablecido. Entre el nmero (5).

5,50

Detergente

DETERGENTE 5

55,50

Sector de mercancas/ departamento. Entre la cantidad (2). Entre el nmero del sector de mercancas. Entre el precio.

CANTIDAD

CANTIDAD X

ENTRADA DE DEPARTAMENTO

ENTRE PRECIO NO ALIMENTACIN 2 3,60

INTRO

Artculo con dos precios


Entrada El artculo tiene dos precios. Suena un pitido = compruebe el precio. El precio coincide. Tecla Pantalla del operador FRESA PRECIO********1,20

INTRO
El precio no coincide: sobrescriba el precio.

FRESA 1

1,20

INTRO

FRESA 1

1,90

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Este procedimiento no se puede ver en la pantalla del cliente.

Cdigo de barras no encontrado


Entrada El protocolo del cdigo de barras no se encuentra; automticamente se imprime en el registro. El artculo se explora y suena un pitido. Tecla Pantalla del operador 5402964402151 NO ENCONTRADO

BORRAR
Entre el nmero del sector de mercancas.

ENTRE NUEVO DPTO. ARTCULO NO ENCONTRADO ENTRE PRECIO

INTRO
PLANTA 1

Entre el precio del artculo.

INTRO

3,20

Descuento de porcentaje
Entrada Explore artculo. Tecla Pantalla del operador TASA REBAJA POR LIQ. 50,00% LECHE 1 0,45 L TASA REBAJA POR LIQ. 75,00% AZCAR 1

50% lic.
Entre el valor de porcentaje (75) o Explore el artculo (75)

DESCUENTO

1,25 L

Precio rebajado/efectivo
Entrada Entre el importe de porcentaje (10). Tecla Pantalla del operador PRECIO 10% DESC

DESCUENTO DE EFECTIVO
Explore artculo. PLTANOS 1

1,80 C

v Este procedimiento no est disponible al realizar entradas por sector de mercancas/departamento. v El descuento de efectivo no puede ser superior al precio del sistema principal.

Captulo 1. Informacin del personal de caja

Anulacin inmediata
Entrada Para todos los artculos/bienes/sectores/departamentos Cancele la ltima entrada. Tecla Pantalla del operador COLA 1,5 litro -1 2,50-

ANUL

Anulacin de jefe de departamento/anulacin de artculo


Entrada Artculo explorado Tecla Pantalla del operador ENTRE ART/TOTAL/PTOS

ANUL. J.DPTO.
Explore artculo. No desea cancelar este artculo AZCAR CONF.ANULACIN? NINGUNO ANULADO

3,50

BORRAR
O bien S desea cancelar este artculo

INTRO

AZCAR 1

3,50-

*Tras la lnea del total, slo se puede emplear el mandato de cancelacin de anulacin de jefe de departamento.

Sector de mercancas/departamento - Anulacin de artculo


Entrada Tecla Pantalla del operador ENTRE ART/TOTAL/PTOS

ANUL. J.DPTO.
Entre el nmero del sector de mercancas. PERIDICO CONF.ANULACIN?

DEPARTAMENTO

4,50

No desea cancelar este artculo

NINGUNO ANULADO

BORRAR
O bien S desea cancelar este artculo

INTRO

PERIDICO 1

4,50 V

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Artculo de BPC - Anulacin de artculo


Entrada Tecla Pantalla del operador ENTRE ART/TOTAL/PTOS

ANUL. J.DPTO.
Entre el nmero del sector de mercancas. PERIDICO CONF.ANULACIN?

DEPARTAMENTO

4,50

No desea cancelar este artculo

NINGUNO ANULADO

BORRAR
O bien S desea cancelar este artculo

INTRO

PERIDICO 1

4,50-V

Cancelacin de forma de pago


Entrada Tecla Pantalla del operador TOTAL Si el importe total no se paga ntegramente, el mtodo de pago incorrecto se puede cancelar mediante la tecla de anulacin inmediata. Entre el importe (20,00). Entre el importe (10,00). 120,00 100,00 20,00

F.PAGO DIVERSA

IMPORTE F.PAGO DIVERSA

Comprobante

IMPORTE -COMPROBANTE

90,0 10,00

TECLA F.PAGO ANULAR

ANUL
F.PAGO DIVERSA
F.PAGO DIVERSA -20,00

TOTAL

TOTAL 10,00

Descuento de empleado/Sectores de mercancas fijos


Entrada Explore el artculo. Tecla Pantalla del operador NM. EMPL.

DESCUENTO

v Esta tecla slo se puede emplear al inicio de una transaccin.


Captulo 1. Informacin del personal de caja

v No se puede cancelar la entrada. v El descuento de personal no aparece en la pantalla del cliente pero slo se calcula en la fase del subtotal y slo se puede ver en el albarn de registro.

Descuento de cliente
Entrada Subtotal de descuento de cliente, establecido en 10% fijo. Explore todos los artculos. Tecla Pantalla del operador TOTAL 25,50

TOTAL
DESCUENTO DE CLIENTE
% DESCUENTO

TOTAL

22,95

TOTAL
v Tras el descuento de cliente, siempre debe entrarse el subtotal. Se pueden explorar artculos adicionales (se deduce el descuento). v Si el descuento de cliente slo est disponible en un artculo: 1. Entre el porcentaje. 2. Pulse la tecla DESCUENTO DE CLIENTE. 3. Explore artculo. 4. La tasa de descuento especificada se deduce directamente del precio del artculo.

Factura
Entrada Se puede pulsar la tecla Factura antes o despus de la tecla TOTAL. Explore todos los artculos. Tecla Pantalla del operador TOTAL 32,00

TOTAL
FACTURA
INSERTAR DOCUMENTO CONFIRMAR/BORRAR

Pulse BORRAR si no desea imprimir una factura.

VOLVER A IMPRIMIR?

BORRAR
Transaccin completa

Pulse BORRAR para cancelar.

BORRAR
Pulse INTRO para confirmar.

INTRO
Inserte un albarn si desea imprimir una factura. Cuando el documento est listo, el registro le pedir que lo retire.

INSERTAR DOCUMENTO CONFIRMAR/BORRAR

INSERTAR ALBARN IMPRIMIENDO RETIRAR DOCUMENTO

VisualStore: Manual de consulta del terminal punto de venta

Entrada

Tecla

Pantalla del operador VOLVER A IMPRIMIR?

Pulse BORRAR para cancelar.

Transaccin finalizada

BORRAR
Pulse INTRO para confirmar.

INTRO

INSERTAR DOCUMENTO CONFIRMAR/BORRAR

Nota: si no responde al mensaje INSERTAR DOCUMENTO CONFIRMAR/BORRAR en diez segundos, el registro le pedir que inserte el documento del modo siguiente: INSERTAR ALBARN ENTRAR/BORRAR Pulse BORRAR. VOLVER A IMPRIMIR?

BORRAR
Pulse INTRO. INSERTAR DOCUMENTO

INTRO

Suspender recibo - Interrupcin


Entrada Por ejemplo, el cliente no tiene dinero o desea pagar con EFT en otro registro. Tecla Pantalla del operador TOTAL 12,55

TOTAL
P.APLAZ.
CONF.TRANS. P.APLAZ.

INTRO

v No se puede suspender un recibo si ya se ha especificado un mtodo de pago. v Conserve el albarn de la venta y los artculos hasta el retorno del cliente.

Suspender recibo - Reanudacin


Entrada Esta operacin se puede efectuar en cualquier registro. Tecla Pantalla del operador CONF.TRANS. RECUP.

P.APLAZ.

Confirme la operacin.

ENTRAR ID SUSPENSIN

INTRO

Captulo 1. Informacin del personal de caja

Entrada Entrada automtica del nmero de recuperacin. Explore en el albarn. Esta operacin se puede efectuar en cualquier registro. v Se pueden explorar artculos adicionales. v Complete el albarn de la venta en la modalidad estndar. Entrada manual del nmero de recuperacin. Entre el ID de suspensin (entrada manual de ID: 0010092).

Tecla

Pantalla del operador TOTAL 12,55

TOTAL

12,55

INTRO

Anular transaccin actual


Entrada Tecla Pantalla del operador TOTAL 0,50

TOTAL
ENTRE ART./TOTAL/PTOS

ANUL. J.DPTO.
Pulse TOTAL para anular toda la transaccin. TOTAL 0,50 CONF.ANULACIN?

TOTAL
INTRO

El registro imprime el recibo especificando que se ha anulado la transaccin.

TOTAL IMPRIMIENDO

0,50

*** GRACIAS ***

Varios - Registro manual (funcin 31)


Entrada Cuentas que se anotan directamente en el registro. Ingresos varios: Desembolsos varios: Entre nmero de operador. Entre contrasea. Tecla Pantalla del operador ENTRE CD. SEGURIDAD

INTRO

INTRO
Nmero 31

ENTRE NM. FUNCIN

CDIGO

ENTRE NM. FUNCIN

10

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Entrada Entre nmero de cuenta de registro principal.

Tecla

Pantalla del operador ENTRE NMERO REFER. FUNCIN ENTRE IMPORTE

INTRO

Entre nmero de referencia.

INTRO
Entre el importe y seleccione la tecla del mtodo de pago.

VOLVER A IMPRIMIR?

Pago
VOLVER A IMPRIMIR?

Para volver a imprimir el recibo.

INTRO
Finalice la transaccin. ***INICIO DE SESIN***

BORRAR

Consulta de importe total en moneda extranjera


Entrada Tecla Pantalla del operador TOTAL 80,00

TOTAL CONSULTA TOTAL


Seleccione la moneda extranjera necesaria. ENTRE CD.ART. / MON.EXTR.

ENTRE CD.ART. / MON.EXTR.

100,00

$ CANAD
ENTRE CD.ART. / MON.EXTR.

Borre la pantalla. Pulse la tecla dos veces.

BORRAR
INTRO

El cliente no paga en la moneda extranjera.

TOTAL

80,00

O bien el cliente paga en la moneda extranjera. Pulse la tecla de forma de pago de la moneda adecuada.

CAMBIAR

0,00

$ CANAD

Captulo 1. Informacin del personal de caja

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Consulta de tipo de cambio


Entrada Tecla Pantalla del operador ENTRE CD.ART. / MON.EXTR.

CONSULTA
Seleccione la moneda extranjera necesaria.

CND $ = 0,80

$ CANAD

Borre la pantalla.

BORRAR

ENTRE CD.ART. / MON.EXTR.

Transferencia electrnica de fondos


Entrada Tecla Pantalla del operador LTIMO ARTCULO VENDIDO TOTAL 20,15

TOTAL
Tras Subtotal, espere a que aparezca el mensaje Bien / * en la pantalla del operador. El cliente entra su PIN. EFT EN PROCESO

EFT
Si no se acepta la tarjeta: pulse la tecla BORRAR varias veces. EFECTIVO U OTRA TARJ.

BORRAR

TOTAL 20,15

Retirada
Entrada Atencin: Nmero 4 Tecla Pantalla del operador no deje abierto el cajn tras efectuar la retirada.

CDIGO
Entre la cantidad.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

CANTIDAD X
Entre el importe.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

EFECTIVO

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

12

VisualStore: Manual de consulta del terminal punto de venta

Entrada Entre el importe.

Tecla

Pantalla del operador CANT/IMPORTE+ F.PAGO

FACTURA
Entre el importe de las formas de pago diversas.

Pago
$ CANAD

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

Entre el importe.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

Tras entrar el ltimo importe, pulse TOTAL.

VOLVER A IMPRIMIR?

TOTAL
GRACIAS

La impresin ha finalizado.

BORRAR

La funcin de retirada se realiza automticamente una vez pulsada la tecla BORRAR.

Arqueo de caja
Entrada Atencin: Nmero 3 Tecla Pantalla del operador no deje abierto el cajn tras efectuar el arqueo de caja.

CDIGO
Entre la cantidad.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

CANTIDAD X
Entre el importe.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

EFECTIVO
Entre el importe.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

FACTURA
Entre el importe de las formas de pago diversas.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

Pago
$ CANAD

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

Entre el importe.

CANT/IMPORTE+ F.PAGO

Tras entrar el ltimo importe, pulse TOTAL.

VOLVER A IMPRIMIR?

TOTAL
13

Captulo 1. Informacin del personal de caja

Entrada La impresin ha finalizado.

Tecla

Pantalla del operador ***INICIO DE SESIN***

BORRAR
v La sesin del miembro del personal de caja se finaliza automticamente al final de la transaccin de arqueo de caja. v Importante: deben entrarse todos los mtodos de pago posibles.

Funciones del personal de caja


Funcin Abrir cajn de registro Cdigo numrico Tecla

CDIGO
Crear albarn de saldo abierto (durante la transaccin)

CDIGO
1

Finalizar sesin para interrupcin

CDIGO
Finalizar sesin 2

CDIGO
Arqueo de caja 3

CDIGO
Retirada 4

CDIGO
Registro manual de conceptos varios 31

CDIGO
51

Reimprimir el ltimo albarn

CDIGO
Reimprimir el ltimo recibo 52

CDIGO

El personal de caja lleva a cabo las acciones siguientes en una jornada tpica: v Recoger el dinero del cajn. v Iniciar la sesin en un registro. v Registrar las compras de los clientes y tomar los importes correspondientes.

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VisualStore: Manual de consulta del terminal punto de venta

v Finalizar la sesin antes de las interrupciones e iniciar la sesin tras las interrupciones. v Cambiar de lugar de trabajo de registro, si es necesario. v Efectuar la retirada en el registro (en el caso del personal de caja) o en el PC de sucursal (en el caso de la persona responsable del registro). v Efectuar el arqueo de caja en el registro (en el caso del personal de caja) o en el PC de sucursal (en el caso de la persona responsable del registro). v Calcular el saldo del registro en el PC de sucursal (la persona responsable del registro). v Volver a dejar el cajn protegido.

Captulo 1. Informacin del personal de caja

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VisualStore: Manual de consulta del terminal punto de venta

Captulo 2. Funciones del jefe de departamento


Cancelar la transaccin actual
Entrada Tecla Pantalla del operador TOTAL 26,50

TOTAL
ENTRE ART./TOTAL/PTOS

ANUL TOTAL
Establezca la tecla del jefe de departamento en la posicin 1. INSERTAR TECLA DE JEFE DE DEPTO.

BORRAR

TOTAL 26,50 CONF.ANULACIN?

Cancelar automticamente una transaccin completada


Entrada Tecla Pantalla del operador ***INICIO DE SESIN*** Entre nmero de jefe de departamento u operador. ENTRE CD. SEGURIDAD

INTRO
ENTRE NM. FUNCIN

Entre contrasea.

INTRO
Nmero 25

ENTRE NM. TERMINAL

CDIGO
Explore el recibo. OPERACIN EN PROCESO ENTRE NM. TERMINAL

BORRAR
Ahora puede explorar otro TRN. OPERACIN EN PROCESO ENTRE NM. TERMINAL

BORRAR

Copyright IBM Corp. 2003

17

Entrada Complete la transaccin.

Tecla

Pantalla del operador ***INICIO DE SESIN***

ANUL

Cancelar manualmente una transaccin completada


Entrada Tecla Pantalla del operador ***INICIO DE SESIN*** Entre nmero de jefe de departamento u operador. ENTRE CD. SEGURIDAD

INTRO
ENTRE NM. FUNCIN

Entre contrasea.

INTRO
Nmero 25

ENTRE NM. TERMINAL

CDIGO
Entre nmero de registro. ENTRE NM. TRANSAC.

INTRO
Entre el nmero de transaccin. ENTRE DDHHMM

INTRO
Entre: DD = Da HH = Hora MM = Minutos Importe total con cntimos incluidos.

ENTRE NM. TRANSAC.

INTRO
OPERACIN EN PROCESO

INTRO

Ahora puede cancelar otras transacciones o salir de la funcin. Salga. Complete la transaccin.

ENTRE NM. TERMINAL

BORRAR
***INICIO DE SESIN***

ANUL

Importante: las transacciones deben estar canceladas el da en que se han efectuado y antes del proceso del final del da.

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VisualStore: Manual de consulta del terminal punto de venta

Activar modalidad de formacin


Entrada Tecla Pantalla del operador Aparece el siguiente mensaje en el albarn del registro: *** Albarn de modalidad de formacin no vlido *** Entre nmero de operador. ENTRE CD. SEGURIDAD

INTRO
Entre contrasea. ENTRE NM. FUNCIN

INTRO
Nmero 85

GRACIAS

CDIGO

Desactivar modalidad de formacin


Entrada El operador tiene iniciada una sesin en el registro. Nmero 86 Tecla Pantalla del operador GRACIAS ***INICIO DE SESIN***

CDIGO

Esta funcin finalizar automticamente la sesin del operador activo.

Devoluciones y reembolsos
En esta secuencia de teclas, las devoluciones se han configurado de modo que requieran la tecla del jefe de departamento para obtener autorizacin.
Entrada Tecla Pantalla del operador GRACIAS INSERTAR TECLA DE JEFE DE DEPTO. REEMBOLSO ENTRE PRECIO HUEVOS

REEMBOLSO
Establezca la tecla del jefe de departamento en la posicin 1. Explore artculo. Entre precio de artculo.

INTRO
TOTAL

1,90-R

1,90-R

TOTAL

Captulo 2. Funciones del jefe de departamento

19

Entrada

Tecla

Pantalla del operador CAMBIO CERRAR CAJN 1,90

EFECTIVO

Queja con reembolso mejorado


En esta secuencia de teclas, los reembolsos se han configurado de modo que requieran la tecla del jefe de departamento para obtener autorizacin.
Entrada Tecla Pantalla del operador GRACIAS INSERTAR TECLA DE JEFE DE DEPTO. QUEJA ENTRE PRECIO HUEVOS

REEMBOLSO MEJORADO
Establezca la tecla del jefe de departamento en la posicin 1. Explore artculo. Entre precio de artculo.

INTRO
TOTAL

1,90-R

1,90-

TOTAL
CAMBIO 1,90

EFECTIVO

El cliente recibe un recibo adicional para las reclamaciones cuando la opcin est establecida.

20

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Captulo 3. Funciones de soporte


Cambio del nmero de registro
Entrada 9995 Tecla Pantalla del operador ENTRE CDIGO JEFE DPTO.

CDIGO
225

ENTRE NM. TERMINAL

INTRO
Entre nmero de registro.

- - -:- 1 REINICIO AUTOMTICO

INTRO

Restablecer nmero de transaccin


Entrada 9996 Tecla Pantalla del operador ENTRE CDIGO SUPERV.

CDIGO
255

***INICIO DE SESIN***

INTRO

Una vez completada esta funcin, registre los reinicios con el nmero de transaccin 2.

Copyright IBM Corp. 2003

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22

VisualStore: Manual de consulta del terminal punto de venta

Captulo 4. Servicio continuo/operador flotante


Entrada Entre nmero de operador. Tecla Pantalla del operador ENTRE CD. SEGURIDAD

INTRO
Entre contrasea. ENTRE NM. FUNCIN

INTRO
ENTRE NM. OPERADOR FLOTANTE

CDIGO
Entre nmero de operador flotante.

OPERACIN FLOTANTE

SU VENTA ES: OPERADOR FLOTANTE: 2

Registro de artculos El cliente desea adquirir artculos en otro registro.

OPERACIN FLOTANTE OPERACIN FLOTANTE

NINGUNA VENTA INICIAR SESIN

Entre de nuevo el nmero de operador flotante en otro registro.

SU VENTA ES: IMPRIMIENDO

Ahora se pueden registrar otros artculos y el cliente puede ir a otro registro o se puede completar la transaccin. v El servicio continuo en diversos registros slo funciona en situaciones en lnea. Si el PC de sucursal est fuera de lnea, no es posible efectuar llamadas a las transacciones en otros registros. v Para activar esta funcin, debe establecerse la marca de POSGROUP en los parmetros bsicos de registro. v Debe registrarse el operador flotante. v Es posible que en el siguiente fin de sesin del operador aparezca este mensaje: El operador se desconect / C = Continuar. Esto significa que todava existen transacciones sin finalizar.

Copyright IBM Corp. 2003

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Captulo 5. Diseo del teclado


Tabla 1. Diseo de teclado Inscripcin de la tecla ANULAR ASTER EFECTIVO BORRAR CDIGO DEPARTAMENTO DEPREC DPTO (125) DESC. EMPLEADO REEM. MEJ. INTRO Excepcin (1-5) LIQ. FIJA FTND F.PAGO GEN. PAGO APLAZ. LIQ PR. LIQ. PR. LIQ. Varios ANUL. J.DPTO. C. PREC. CANT. REEMBOLSO POSICIN ESPECIAL SUBTOT G TARA (1-5) Subtotal. Grupo de taras fijas. Funciones Permite cancelar una transaccin de ventas que est en curso. El asterisco se utiliza para distinguir la entrada de los cdigos de barras. Importe en la moneda nacional. Borrar la accin anterior. Se utiliza para confirmar las funciones de seleccin de TPV. Departamento genrico. Depreciacin. Teclas enlazadas de modo permanente con un departamento, sector de mercancas o un artculo. Porcentaje de reduccin del precio aplicado por el cajero para los artculos con descuento. Activacin del descuento de empleado. Reembolso mejorado. Se utiliza para representar el valor s para diversas funciones. Descuentos de excepcin. Porcentaje fijo de reduccin de precio; la tasa de liquidacin se define en el servidor. Formas de pago fijas (valores en efectivo fijos) Pago genrico. Suspender y reanudar una transaccin. Porcentaje de reduccin de precio; la tasa de liquidacin se define en el servidor. Descuento de efectivo aplicado directamente al total. Descuento por liquidacin. Varios; identifica las transacciones no de ventas. Anulacin del jefe del departamento; se utiliza para anular un artculo o una transaccin completa en curso. Consulta de precio; se utiliza para localizar el precio de un artculo entrando el cdigo del artculo. Cantidad; multiplica un artculo por el nmero entrado por el operador. Reembolso de artculo.

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Tabla 1. Diseo de teclado (continuacin) Inscripcin de la tecla GRTARA PAGO (1-5) TOTAL IVA Sin IVA PROVEEDOR Anul PESO Funciones Tara genrica (el grupo de taras debe especificarse manualmente). Mtodo de pago. Importe total por pagar. IVA Exencin de IVA. Nmero de ID de proveedor. Suprime el ltimo artculo registrado. Se utiliza despus de la entrada del peso de un artculo.

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Captulo 6. Lista de trminos especiales


PC de sucursal Sistema o servidor de PC de sucursal u oficina. Cancelacin Accin de anulacin, cancelacin de una entrada. Cajn Cajn de registro. Arqueos de caja Cuenta de cajn (registra todos los mtodos de pago). Caja Contenido completo de los cajones que no estn activos y las existencias de cambio de la tienda.

Caja/perifrico Tipos de registro. Tarjeta de crdito Visa/Amexco/Eurocard/Diners. Pantalla del cliente Pantalla fsica que visualiza el cliente. Descuento/rebaja Descuento del precio. Cdigo EAN Nmero de artculo o cdigo de barras europeo. EFT Transferencia electrnica de fondos

Reembolso mejorado Devolucin por la cual un artculo se retorna y se puede volver a vender en la tienda. Registro principal Todas las ventas abonadas del registro a la administracin (retiradas, cuentas de operador). Mtodo de pago (tipo de forma de pago) Efectivo, cheques, moneda extranjera y notas de crdito. Desembolsos varios Gastos extraordinarios/salidas. Ingresos varios Ingresos extraordinarios/entradas. Pantalla del operador Pantalla para el personal de caja. Nmero de operador Nmero de identificacin en el registro (nmero automtico). Contrasea Nmero de identificacin en el registro (cdigo automtico). Retirada Mercancas de prepago. Albarn de retirada/cascos Contenedores vacos.
Copyright IBM Corp. 2003

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BPC TPV

Consulta de precio del cdigo de artculo para artculos como lechugas, limones y panecillos. Punto de venta (mostrador de venta/ubicacin de venta).

Impresora Impresora de albaranes, hojas de ingresos de crdito, cheques. QIC Cdigo de entrada de cantidad.

Reembolso Amortizacin de un artculo defectuoso tras una reclamacin. Escner Escner para el cdigo de barras Artculo pesado El sistema de actualizacin de datos permite definir un artculo como artculo pesado. Este artculo normalmente se vende en un mostrador con balanza. Estos artculos tambin se pueden vender en el registro y se pedir al operador que entre el peso mediante la tecla Intro.

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Captulo 7. Diseo de albaranes de ejemplo


Descripcin general de un albarn
El albarn de registro proporciona al cliente toda la informacin que necesita. Permite al operador del registro comprobar con precisin los artculos registrados.
***** Logotipo de tienda *****

Logotipo del cliente

Nombre y direccin de la tienda

***** Cabecera de tienda *****

Manzanas Peras Platanos

0,50 0,60 1,00

1 1 1

TOTAL

-----------2,10

Importe total

Mtodo de pago

Efectivo Cambio

10,00 7,90

*No tiene derecho a descuentos/puntos

ID BR 1

IVA IVA% 5,00

TIENDA: BRUTO 2,10

1234567890 IVA 0,10

Informacin sobre el IVA Importe del IVA Notas al pie

------------------------------------------------------------SU CAJERO ES TATIANA

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****

Nmero de gaveta

ART 00005 TRANSACCIN: 00068 Operad. TID Tienda Fecha Hora

Nmero de recibo o transaccin

Nmero de tienda

Fecha y hora

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***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda *****

Precio del artculo

CDIGO DE IVA

Manzanas Peras Platanos

0,50 0,60 1,00

1 1 1

TOTAL

-----------2,10

Nmero de artculos registrados Importe total

Mtodo de pago

Efectivo Cambio

10,00 7,90

*No tiene derecho a descuentos/puntos

ID BR 1

IVA IVA% 5,00

TIENDA: BRUTO 2,10

1234567890 IVA 0,10

Importe total pagado Cambio

------------------------------------------------------------SU CAJERO ES TATIANA

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****


ART 00005 TRANSACCIN: 00068 Operad. TID Tienda Fecha Hora

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Recibo de combinacin y coincidencia

***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda *****

Promocin de combinacin y coincidencia

15x 0,50 MANZANAS 3 x 2 100%

7.50

2,50 1 ---------5,00

TOTAL

DINERS sin conexin EFT 5,00 *No tiene derecho a descuentos/puntos

ID IVA TIENDA: 1234567890 BR IVA% BRUTO VAT 1 5,00 5,00 024 ------------------------------------------------------------SU CAJERO ES TATIANA

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****


ART 00005 TRANSACCIN: 00068 Operad. TID Tienda Fecha Hora

Captulo 7. Diseo de albaranes de ejemplo

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Registro de un artculo desconocido


***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda *****

***** Logotipo de tienda *****

Verduras

2,50 0 -------------

Se registra en la gaveta un artculo desconocido en la tienda.

***** Cabecera de tienda *****


PROTOCOLO EAN NO ENCONTRADO
00001 97 17 24/04/2003 16:01 114

TOTAL

2,50

SI CAJERO ES TATIA Nm. dpto.: 00021 Verduras EAN/BPC: 497772951223 Precio 2,5

Efectivo

2,50

DESCRIPCIN ARTCULO: CS-INTERNAL-NR:

*No tiene derecho a descuentos/puntos

ID IVA TIENDA:

1234567890

BR IVA% BRUTO IVA 0 0,00 2,50 0,00 ---------------------------------------------------SU CAJERO ES TATIANA

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****


ART 00001 TRANSACCIN: 00114

Tras generarse el recibo del cliente, se imprime un segundo recibo. Esto permite al personal de la tienda describir manualmente el artculo con detalle y emplear el nmero del artculo si est disponible.

Operad. Tid Tienda Fecha Hora 0000001 001 00001 24/04/2003 16:01

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Vista de transacciones de lealtad

***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda *****

ZANAHORIAS MANZANAS CALABAZA TOMATES LECHUGA UVAS

0,10 0,70 2,50 1,60 1,50 0,70

1 1 1 1 1 1

TOTAL

-----------7,10

Efectivo

7,10

*No tiene derecho a descuentos/puntos

ID BR 1

IVA IVA% 5,00

TIENDA: BRUTO 5,00

1234567890 IVA 0,34

Puntos conseguidos.

------------------------------------------------------------Nm. Tarjeta lealtad: 5039000000012 Puntos nuevos: 7 Saldo puntos antig.: 693 puntos

Nmero de tarjeta

Puntos nuevos 7 puntos Puntos reembolsados: 0 puntos Saldo puntos nuevos: 700 puntos -----------------------------------SU CAJERO ES OPERADOR1

Total de puntos de esta transaccin

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****


ART 00005 TRANSACCIN: 00068 Operad. TID Tienda Fecha Hora

Si las mercancas se compran en la tienda donde el cliente utiliz la tarjeta, el saldo de puntos se imprime en el recibo del cliente.

Captulo 7. Diseo de albaranes de ejemplo

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Descuento de cliente manual


***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda *****

WINR PORC DESC 25%

3,95 1,00-

1 1

Descuento de cliente manual

TOTAL

-----------2,95

Efectivo

2,95

*No tiene derecho a descuentos/puntos

ID BR 1

IVA TIENDA : IVA% BRUTO 5,00 2,95

1234567890 IVA 0,24

------------------------------------------------------------SU CAJERO ES TATIANA

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****


ART 00005 TRANSACCIN: 00068 Operad. TID Tienda Fecha Hora

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Combinacin de mtodos de pago


***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda *****

MANZANAS 3 frutas - econm PERAS

0,50 0,500,60

1 1 1

SUBTOTAL MANZANAS

0,60 0,50

1 1

TOTAL

-----------1,10

Efectivo Cheque Visa Comprobantes Diners sin conexin EFT

0,15 0,10 0,25 0,35 0,25

*No tiene derecho a descuentos/puntos

Se pueden combinar varios mtodos de pago.

ID BR 1

IVA IVA% 5,00

TIENDA: BRUTO 1,10

1234567890 IVA 0,05

------------------------------------------------------------Nm. Tarjeta de lealtad: 503900000012 Puntos nuevos: 1 Saldo puntos antig. Puntos reembolsados Saldo puntos nuevos: 160 puntos 0 puntos 161 puntos

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****


ART 00005 TRANSACCIN: 00068 Operad. TID Tienda Fecha Hora

Captulo 7. Diseo de albaranes de ejemplo

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Retirada
***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda ***** RETIRADAS POR OPERADOR

RETIRADAS POR OPERADOR - DA DE HOY RETIRADA 1 OPERADOR1 ----------------------------------------------------

Nmero y nombre del operador

Formas de pago utilizadas para retirar dinero de la gaveta.

Efectivo Cheque

800,00 200,00

----------------------------------------------------

TOTAL
TOT Efectivo TOT Cheque TOTAL 800,00 200,00 1000,00

Subtotales Importe total Transaccin completada

Si aparece el mensaje FIN DE FUNCIN, la operacin ha sido correcta.

OPERACIN COMPLETADA --------------------------------------------------FIN DE FUNCIN TRANSACCIN: 00058


Operad. Tid Tienda Fecha Hora 0000001 092 00001 24/04/2003 05:01

***** HOLA ***** ***** HOLA 2 *****

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Reembolso
***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda ***** RECIBO POR REEMBOLSO ARTCULO

Artculo que se reembolsar

CAMISA TOTAL

2,00 - 1R --------------2,00 2,00

REEMBOLSO efectivo

*No tiene derecho a descuentos/puntos ID IVA TIENDA: 123456789 BR IVA% BRUTO IVA 1 5,00 2,000,10 ---------------------------------------------SU CAJERO ES OPERADOR 1

Efectivo que se reembolsar

***** HOLA ***** ***** HOLA2 *****

Captulo 7. Diseo de albaranes de ejemplo

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***** Logotipo de tienda ***** ***** Cabecera de tienda ***** RECIBO POR REEMBOLSO ARTCULO

CAMISA

2,00 -

Diseo del recibo de reembolso

REEMBOLSO TOTAL

2,00

TRANSACCIN: 00013

Operad. Tid Tienda Fecha Hora 0000001 001 00001 2003/07/07 16:01

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