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GERENCIA HSEC Spence

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APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC
Elemento 1 Evidencias
 Publicación de Política de Sustentabilidad.

Responsable
RR.HH Comunicaciones BHP Corporativo Gerentes Área Gerentes Área

Tipo de evidencia
Política publicada

Dónde debe estar?
En las áreas y lugares donde se reúnan los empleados y sea de relevancia su presencia (oficinas gerencia, salas de reuniones) En el documento de la Política En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. En las respectivas gerencias y un resumen ejecutivo en archivo de la Gerencia General.

Política firmada por CEO. Charla Política Sustentabilidad. Demostración de cumplimiento de la Política de Sustentabilidad

Firma de la Política Registro de charla Programas de gestión de la empresa que demuestran que lo indicado en la Política está siendo gestionado. (anáilisis de riesgos, aspectos legales, etc) Carta Gantt o Cronograma

Liderazgo y Responsabilidad

Programa (Carta Gantt) implementación estándares HSEC.(incorpora alcance del sistema HSEC). Respaldo de recursos asignados para HSEC (financieros, técnicos). Programa de Actividades Gerenciales  KPI´s HSEC de las Gerencias.  KPI´s HSEC en evaluaciones de desempeño individual  Descripciones de cargo con responsabilidades HSEC.  Programas de reconocimiento.

Gerencia HSEC

En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC o del encargado de costos de la gerencia respectiva. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Carpetas personales almacenadas en RR.HH. Carpetas personales almacenadas en RR.HH. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Publicados o copias archivas En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva.

Gerentes Área

Budget y forescast con ítems asociados a HSEC Registro del programa y evidencias de cumplimiento. Registro de los KPI´s HSEC Registro de evaluación de desempeño individual Descripciones de cargo Definición del cómo, cuándo y a quienes se reconocerá en gestión HSEC en la Compañía. De igual manera iniciativas por área. Procedimiento de sanciones administrativas Certificados, Registro de charla o reunión donde se informe el derecho de detención del trabajo.

Gerentes Área Gerentes Área RR.HH RR.HH Gerente HSEC

 Proceso de sanciones administrativas  Respaldo de certificación de ISO-OHSAS  Charla asociada a informar a los trabajadores sobre el derecho que les asiste de detener los trabajos o rehusarse a realizarlos si existen condiciones inseguras.

Gerente HSEC Gerencia Gral. Gerentes Área

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Elemento 2 Evidencias
Matriz de identificación y cumplimiento de aspectos legales HSEC aplicables. Documentos legales (Normas, leyes, decretos, NCh, etc.) disponibles en forma electrónica o en papel. Procedimientos de aspectos legales HSEC. Procedimientos de aspectos legales RR.HH (Laboral) Identificación de actividades donde se aplican exigencias superiores a la Legislación Nacional (Si aplica). Difusión de los requerimientos legales que deben aplicarse

Responsable
Gerencias de Área

Tipo de evidencia
Inventario de riesgos con información priorizada por área. y Biblioteca técnica disponible en papel y/o electrónica Documento que define gestión legal HSEC Documento que define gestión legal Laboral Registro de actividades que son definidas con exigencias mayores a la normativa nacional Registro de comunicación con los empleados

Dónde debe estar?
En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC del Área. Gerencia HSEC – RR.HH y en Gerencias del Área. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC del Área. Áreas y empresas

Requerimientos Legales y Otros requerimientos HSEC

Gerencia HSEC RR.HH. Gerencia HSEC Gerencia RR.HH Gerencias de Área

Gerencias y Áreas

En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Competente y/o experimentado Registro en papel y/o electrónico del Inventario de Riesgos Revisión del inventario de riesgos en forma anual como mínimo y luego de un incidente significativo. es decir. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Inventarios de riesgos aprobados por los gerentes o administradores Sistema o forma que permita verificar la efectividad de las medidas de control propuesta en los inventarios Jerarquía de control de riesgos conocida por las personas Gerentes Area SuperintendenciasAreas-Empresas Areas/ Empresas Registro de los inventarios en archivadores del sistema de gestión . En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva.HH. planes de acción. Nominación formal a través de una carta por parte de la Gerencia o Superintendencia respectiva a quienes deben participar en esta actividad. Las medidas identificadas como barreras o “Medidas de Control Actuales”. aprendizajes y cambios Responsable Gerencia HSEC Gerencias Área Superintendencias y Tipo de evidencia Copia del procedimientos de administración de riesgos Inventario de papel o electrónico. que demuestre el cumplimiento de este período de revisión. Este análisis debe incorporar las variables HSEC y aquellas asociadas a DD.Oficinas empresas colaboradoras . Asignación de personas para el desarrollo del inventario de riesgos. De igual manera cada vez que ocurra un incidente significativo debe dejarse evidencia de la revisión en la actividad relacionada con el incidente. son monitoreadas y controladas con asignación de responsables.GERENCIA HSEC Spence Página 3 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 3 Evidencias Procedimiento de administración de Riesgos. deberá encontrarse en los archivadores del sistema de Gestión. Registro de riesgos firmado por los dueños de las áreas Medidas de control presentes y futuras (nuevas) incorporadas al inventario de riesgos. Identificar aquellas actividades de baja probabilidad y alta consecuencia. dentro del inventario de riesgos como aquellas incorporadas en la columna “Nuevas Medidas de Control”. Registro de la efectividad de las medidas de control.auditorias o evaluaciones de seguimiento a los inventarios de riesgos y sus medidas de control. Gerencias Área Superintendencias Gerencia Área y Peligros y Riesgos HSEC Gerentes Área Gerentes Área Indicar a través de filtros (Excel) o mediante colores las actividades que cumplen esta condición.. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Inventario de riesgos en papel o electrónico Fecha del inventario de riesgos actual y copia del inventario anterior. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Elaboración y desarrollo del inventario de riesgos para todas las actividades a realizar o aquellas donde podemos influenciar (trabajos externos). Gerente Área Gerente Área y Superintendencias En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. deben tener responsables y fechas de control. Inventario de riesgos firmados por los GerentesJefe operaciones –Administradores Inspecciones. Inventario de riesgos en papel con la firma del dueño del Área. Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de las gerencias respectivas. Charla a trabajadores respecto a la jerarquía de control de riesgos. Áreas. donde estén analizadas TODAS las actividades del área de responsabilidad.

GERENCIA HSEC Spence Página 4 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 4 Evidencias Incorporación de los requerimientos HSEC en las planificaciones de negocios y operacionales. metas y KPI´s asociados a la Política de Sustentabilidad (empresa). Los resultados del programa HSEC debe servir para planificar las actividades futuras. difundidos. metas y KPI´s HSEC en forma documentada. mensual que incorporen la variable HSEC. Programas HSEC deben estar comunicados. . actividades. . metas e indicadores (KPI´s) proactivos y reactivos HSEC. Programa de la respectiva Gerencia Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. En archivos del sistema de gestión HSEC Registro en archivos del sistema de gestión HSEC . Responsable Gerencias Área Tipo de evidencia Actas de reuniones de planificación operacional semanal. empresas . Lo anterior debe demostrarse con las variables del programa que se mantienen y aquellas que han sufrido cambios. Planificación. Documento ejecutivo que describa las metas y objetivos para una buena gestión HSEC durante al año Registro de toma de conocimiento de las mestas y objetivos de la empresa En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. responsables. Lo anterior con una periodicidad anual como mínimo Documento ejecutivo que indique las actividades que demuestran el cumplimiento de lo indicado en la Política de Sustentabilidad. plazos. monitoreados. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. Registro de los Objetivos. controlados y reformulados cunado corresponda generar variaciones del mismo. recursos. . metas y KPI´s HSEC de la empresa y por área. Los resultados del cumplimiento HSEC deben ser utilizados para redefinir los objetivos y metas. riesgos y oportunidades HSEC significativas. Definición de Programas HSEC que consideren objetivos. Las metas y Objetivo deben ser consecuentes con las metas HSEC de BHPBilliton Las metas y objetivos deben ser conocidos por los trabajadores Gerencia General y Gerencia HSEC Gerencia Superintendencia Áreas. Objetivos y Metas Gerencias Área En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Gerencia Área Definición de objetivos. Gerencia Área Definición de objetivos. Gerencia General y Gerencias Área En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. identificando los temas. Definición anual de objetivos. Los indicadores deben diferenciar aquellos proactivos y los reactivos (estadísticas). metas. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. monitoreados y revisados en forma anual. (Mejoramiento continuo). empresas Gerencia Superintendencia Áreas. Consistentes con los riesgos significativos del inventario de riesgos y los aspectos legales aplicables entre otros.

. En Archivos de RR. Incorporar lo indicado en los inventarios de riesgos. Debe incorporar la Carta Constitutiva.HH. Contar con un Proceso de Reclutamiento y selección. Gerencia RR. Desarrollar matriz de Identificación de necesidades de capacitación HSEC en todos los niveles de la empresa (Organigrama) y contratistas.HH (capacitación) Gerencia RR. donde demuestren la incorporación de HSEC en sus fases de selección Matriz de necesidades de capacitación HSEC de los empleados Capacitación en liderazgo HSEC realizada o programada para los ejecutivos Carpetas de Inducción del Derecho a Informar por Áreas. procedimientos de trabajo. competencias. la Política de Desarrollo Sostenible.HH En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos de RR.HH. Registro de Inducción a visitas. el código de conducta y los estándares HSEC. . Pautas de reclutamiento. Gerencias Área Gerencia RR. Registro de Charla de visitas realizada Incorporar en las descripciones de cargo la variable HSEC y someterlas a un proceso de revisión.HH (capacitación) En Archivos de RR. Competencia y Comportamiento Charlas de capacitación específica de los riesgos a los que se verán enfrentados los trabajadores. Hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas. considerando evaluación de conocimientos. Gerencia RR. Reglamentos específicos. comportamientos y desempeño HSEC. Gerentes capacitados en liderazgo HSEC.HH En Archivos de RR. Inducción del Área de los riesgos presentes a todos los trabajadores (Derecho a informar). Se sugiere generar un registro de las informaciones entregadas por trabajador. Identificación de competencias HSEC por cargos y revisadas periódicamente (sugerible anualmente). Responsable Gerencia HSEC Tipo de evidencia Temario o presentación de la inducción HSEC General Dónde debe estar? Gerencia HSEC Gerencias Área Conciencia.GERENCIA HSEC Spence Página 5 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 5 Evidencias Cumplimiento de las Inducciones HSEC Generales.HH.HH.

Registro de observadores por área. videos. charlas. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Programa de actividades de la supervisión con incorporación de Observaciones. Procedimiento de tratamiento de las no conformidades Registro de las charlas de los procedimientos (Parte de la actividad del Derecho de Informar). Líderes de área En archivadores del sistema de gestión HSEC Gerencias áreas Gerencias áreas En archivadores del sistema de gestión HSEC En archivadores del sistema de gestión HSEC . explicando los riesgos de la operación y/o área Elaboración de perfiles de cargo correspondiente a todos los niveles dentro de la organización Normas que establezcan las sanciones que se realizan por el incumplimiento de reglas. Implementación de actividades de observación de comportamiento (supervisores). (reuniones informativas. Demostrar actividades de asesoría en evaluación y detección de riesgos. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Capacitación transcultural a personas que interactúan con personas de distintas culturas o las comunidades (si aplica).HH las realizadas como parte del programa corporativo y en cada Área las capacitaciones realizadas en forma local.GERENCIA HSEC Spence Página 6 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Capacitación en inventario de riesgos y técnicas de identificación preventiva de riesgos (inspecciones. Análisis de los resultados de las observaciones de comportamiento y proceso SPOT. reglas cardinales. Y Y Gerencia HSEC Archivos de Gerencia HSEC (Comunidades) y Gerencia RR. Definición de la estructura y metodología de temas que se entregarán en los casos de personas de la comunidad y culturas distintas a la de la Compañía Presentaciones de la inducción dada Registro de las inducciones realizadas a los empleados y/o visitas Perfile de cargo documentados por cada integrante de la organización Reglamentos internos. Actas de reuniones. Gráficas de comportamientos y planes de acción resultantes. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva.HH (capacitación) Gerencia Áreas Registro de asistencia a capacitación de inventario de riesgos y en observaciones. reportes de cuasi accidentes). observaciones. documentos informativos. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva.HH (personas de otras culturas). registro dado a los empleados de sus obligaciones respecto a respetas las normas y sus sanciones En Archivos de RR. lo anterior servirá de base para la planificación de las actividades HSEC de la empresa. etc) Procedimiento de Gestión de No conformidades Evidenciar registros de Capacitación en los procedimientos de trabajo. inspecciones y en cuasi accidentes. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. procedimientos Gerencia RR. Conciencia. folletos. Demostrar como esta información a servido para definir las actividades del programa HSEC del Área. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Proceso formal de inducción a empleados y visitas. Competencia y Comportamiento (Continuación) Gerencia HSEC Líderes de Área Gerencias Área Gerencia HSEC Gerencias Área Gerencia HSEC Gerencias Área. resumen de gestión mensual del programa SPOT. Implementación programa de seguridad conductual (SPOT).

Consulta y Participación Gerencia HSEC Gerencia Área y Gerencia RR.os Stakeholders Responsable Gerencia HSEC Gerencia HSEC Gerencia RR. resultados de auditorías (charla. Registro de quejas y reclamos externos con los correspondientes planes de acción y respuestas Programa de apoyo a la comunidad (PAC) En Archivos de Gerencia HSEC y RR. HSEC y Evidencias de reuniones con autoridades. capacitación). Identificación de las partes interesadas y elaboración de estrategias de consulta para identificar y tratar preocupaciones y expectativas. Procedimiento documentado para acoger las quejas y dar respuesta a l. HSEC y Tipo de evidencia Programa PAC Actas de reuniones con la comunidad Procedimiento de comunicaciones internas y externas Dónde debe estar? En Archivos de Gerencia HSEC En Archivos de Gerencia HSEC En archivos de Gerencia HSEC y RR. Información.HH. Implementación de un sistema para medir la efectividad de los procesos de comunicación interna y externa (encuestas. En Archivos de Gerencia HSEC y RR. HSEC y En Archivos de Gerencia HSEC y RR. reuniones informativas HSEC. (Comunidad interna y externa). reuniones bimensuales).HH.HH HSEC y Entrega de material técnico de apoyo.HH Herramientas de medición de comunicación implementadas y sus resultados Procedimiento aprobado. Difusión de la política de desarrollo sostenible.HH.HH. registro de consultas quejas y sus respuestas En Archivos de Gerencia RR. Registro y gestión de quejas y reclamos externos asociados a HSEC. publicación de la política de desarrollo sostenible.HH. Sistema de información a las comunidades (reuniones). con las evidencias de las respuestas correspondientes. . Gerencia HSEC En archivo de Gerencia HSEC . Comunicación . los estándares HSEC y materias asociadas a los riegos y el desempeño HSEC a trabajadores – Estadísticas. publicación de estadísticas en paneles informativos Programa de reuniones con la comunidad y autoridades En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de las gerencias respectivas. Gerencia RR. Desarrollo de planes de relaciones con la comunidad considerando la colaboración de las partes interesadas.HH. auditorías). Gerencia HSEC En Archivos de Gerencia HSEC Gerencia RR.GERENCIA HSEC Spence Página 7 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 6 Evidencias Programas de trabajo con las comunidades.HH. tipos de comunicados a las autoridades locales. consulta y participación con autoridades en materias de sustentabilidad (Cuenta HSEC anual). Iniciativas para incorporar la participación de partes interesadas externas en actividades relevantes (mesas de trabajo.HH Gerencia RR.

En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. . En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Lo anterior debe garantizar que la construcción está de acuerdo con los códigos y estándares de diseño y a los requerimientos HSEC . Gerencia Ing. Diseño. construcciones u operaciones similares en el desarrollo del proyecto. siendo revisados anualmente. Demostrar la utilización de aprendizajes obtenidos de actividades anteriores y de incidentes significativos. Utilización de metodologías de análisis de riesgos (Hazop) para revisar diseños de construcción. lo anterior aplicable a la empresa. Definición de la forma de establecer el cierre. Sistema (chequeo) de revisión pre-operacional a infraestructura y/o equipos nuevos o reparados (lista de chequeo).GERENCIA HSEC Spence Página 8 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 7 Evidencias Los proyectos deben ser revisados y aprobados considerando una evaluación de riesgos HSEC. Evidencias de revisiones de las especificaciones de diseño y operación. Responsable Gerencia Áreas Gerencias Áreas Tipo de evidencia Incorporación de variables HSEC en las etapas iniciales de los proyectos Registro histórico de información HSEC que sea útil y que pueda ser usada en proyectos actuales o en diseño. Listas de chequeo o documentos similares que aseguren la revisión operacional y garanticen su cumplimiento con requisitos de diseño para el caso de infraestructuras. Adm y Finanzas. sistemas. un área específica o una empresa contratista. Elaborar registro de identificación de equipamiento. retiro y rehabilitación de faenas. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. sistemas. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Registro de normativas legales y normas técnicas que se aplicaron en los proyectos y las evidencias de su cumplimiento Registro de análisis HAZOP para proyectos de construcción de gran envergadura o análisis de riesgos similares (inventario de riesgos HSEC) que sirvan para demostrar la evaluación temprana de los riesgos HSEC en los proyectos en diseño.HH Gerencia Área En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Deben considerar actividades y costos. retiro y rehabilitación de una faena. de igual manera la aplicación de normas técnicas (NCh) o similares. Implementar listas de revisión o auditorías de cumplimiento de los estándares acordados y competencias de los empleados. operación y mantenimiento. procedimientos y actividades críticas. de manera de verificar el cumplimiento de las especificaciones de diseño y operación. Ing y Servicios Técnicos y Gerencia dueña del área a cerrar Gerencia Área (dueña del proyecto). Técnicos Gerencias Área En Archivos de Gerencia Ing. y Serv. Construcción y Puesta en Marcha Gerencia Ing. y Servicios Técnicos En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. procedimientos y actividades críticas. Gerencia HSEC Gerencia Área (dueña del proyecto). Técnicos. monitoreo y control de documentación de los proyectos de construcción. Plan o sistema para revisar previo a la operación o puesta en marcha el cumplimiento de los estándares definidos y las competencias de los empleados y contratistas. Gerencia HSEC y RR. Considera como herramienta de soporte el inventario de riesgos HSEC. Identificar (documentar) previo a la puesta en marcha de un proyecto el equipamiento. y Serv. Definición de consideraciones técnicas para determinar la conformidad del cierre. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Documentos codificados y ordenados por proyectos. Demostrar el cumplimiento legal de los estándares de diseño y construcción y entrega. Gerencia dueña del proyecto Gerencia HSEC. Revisión.

instructivos operación y mantención o manuales de Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Contar con definición documental de diseños (planos. charlas. instalaciones. Realizar levantamiento de riesgos cruzados para aquellas actividades simultáneas o donde dos o más empresas o áreas interactúen. maquinarias entre otros. eléctricas u otras. Inventario de riesgos que identifique la condición operaciones simultáneas y la participación representantes de ambas actividades en generación de este inventario. Definición de periodicidad de revisión de los procedimientos. maquinarias y accesorios deben estar documentados e informados el personal afecto. reuniones) al personal que deba interactuar con estos equipos. En Archivos de Gerencia Ing. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Superintendentes Jefes de Área Superintendente Jefes de Área y y Líderes y supervisores Líderes y supervisores Líderes y supervisores Líderes y supervisores Líderes y supervisores Documento electrónico o papel del programa de mantención y evidencias de cumplimiento. . Programa de mantención y chequeo de instalaciones. planos. Documento electrónico o papel del programa de mantención y evidencias de cumplimiento. de de la de Operaciones y Mantenimiento Gerencia Ing. instructivos o señalizados en los equipos los límites de operación y estos deben ser informados formalmente (Capacitación.GERENCIA HSEC Spence Página 9 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 8 Evidencias Desarrollo de procedimientos de mantención y operación de equipos. Programa de mantención y chequeo de vehículos y maquinarias. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Utilizar como herramienta de identificación el inventario de riesgos. sistemas. Programa de prueba. analizar y revisar los parámetros claves de operación. documentos de ingeniería de diseño de las instalaciones. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. sistemas. Y Servicios Técnicos En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Los límites de operación de equipos. Gerencia HSEC Procedimiento que indique la frecuencia de revisión de los documentos HSEC Planos. monitorear. procedimientos y actividades críticas. documentos HSEC en general. Incorporar en procedimientos. Procedimiento de gestión de parámetros claves de operación. Desarrollo e implementación del proceso de aplicación de bloqueos y sistemas de protecciones mecánicas. Procedimiento para aplicar y revisar los sistemas de protección (eléctricos / mecánicos). maquinarias y/o accesorios. Documento electrónico o papel del programa mantención y evidencias de cumplimiento. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. proyectos) de las instalaciones. calibración y certificación de equipos. Documento electrónico o papel del programa de mantención y evidencias de cumplimiento. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. Responsable Gerencias Área Tipo de evidencia Procedimientos. Y Servicios Técnicos Líderes o supervisores Identificar y Documentar (Listado) los equipamientos. Registrar a través de documentos formales los equipamientos. Jefes de Área En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la < gerencia respectiva. Elaboración de sistema para medir. Programa de mantención y chequeo de equipos. procedimientos y actividades críticas (inventario de riesgos).

Definición de especificaciones (requerimientos) HSEC previo a la compra. contratación o arriendo de equipamiento. Gerencia Finanzas. y Tipo de evidencia Análisis HSEC preliminar de servicio de terceros Dónde debe estar? En Archivos de Gerencia de Administración y Finanzas. y Revisiones de cumplimiento de las exigencias contractuales y corporativas en materias HSEC. maquinarias o servicios. contratación o arriendo de equipamiento y materiales. En Archivos de Gerencia de Administración y Finanzas y Administradores de Contrato. contratista y socio y En Archivos de Gerencia de Administración y Finanzas y Administradores de Contrato. que regule la metodología como se evaluaran los cumplimientos HSEC. y Bases técnicas con incorporación de requisitos HSEC Procedimiento o documento que regule las comunicaciones entre las empresas contratistas y empleados de la Compañía. Gerencia Adm. Verificar el cumplimiento de ellas. Finanzas y HSEC. Finanzas y HSEC.GERENCIA HSEC Spence Página 10 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 9 Evidencias Evaluación de riesgos HSEC previo a contratar servicios / bienes. Elaborar y desarrollar un sistema para monitorear y controlar el cumplimiento de las exigencias HSEC especificadas en los contratos (listas de chequeo. Adm. inspecciones). Gerencia Finanzas. Estructura de la forma de incentivar nuevos negocios o Política de incorporación de mercado local Procedimiento. Gerencia Finanzas Adm. Contratistas y Socios Definición de las líneas de comunicación y responsabilidades entre contratistas y los representantes de Minera Spence. y Registro de evaluaciones de riesgo de servicios o en el caso de sustancias químicas las hojas de datos de seguridad. En Archivos de Administradores de Contrato Gerencia Adm. En archivador gerencia Administración y finanzas. (administrador de contrato). Gerencia Adm. Adm. productos y servicios (Inventario de riesgos). y Requerimientos mínimos HSEC asociados a adquisición. Responsable Gerencia Finanzas Adm. Planes para incentivar la creación de negocios con contratistas y proveedores locales. Incluir en los contratos los requerimientos HSEC y las consecuencias de su No cumplimiento. Finanzas y HSEC Gerencia Finanzas. y En Archivos de Gerencia de Administración y Finanzas. ya sea esto antes de su adjudicación y durante su permanencia En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. auditorías. En Archivos de Gerencia de Administración y Finanzas. Procesos que establezca la forma que se evaluara el cumplimiento HSEC del proveedor. Proveedores. Entrega de información de riesgos por parte de los proveedores y contratistas asociados a su equipamiento. y Archivadores sistema de gestiona empresas Adm y . Planes de contingencia para actividades de transporte.

Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Charla de difusión. Graficar tendencias de incidentes en las áreas y empresas contratistas. Promoción de reportes de cuasi accidentes como una buena práctica. Informes a gerencias de acciones correctivas realizadas asociadas a investigaciones de incidentes. Actas de reuniones. Charlas. Estos programas deben incorporar uso de recursos y comunicaciones con medios externos si se requieren para un mejor control de las emergencias. Gerencias Áreas Incidentes y Emergencias Gerencia HSEC Gerencias Áreas Gerencias Áreas y Definir la detención de actividades ante la ocurrencia de incidentes significativos (trabajos relacionados) y los niveles de autoridad para reanudar las operaciones. Programas de ejercicios y simulacros (por lo menos una vez al año). ICAM). reunión.(análisis de causas) Difusión de lecciones aprendidas tanto dentro como fuera de la organización. Responsable Gerencias Áreas Gerencia RR. Programa y registro de capacitación en investigación de incidentes (Procedimientos. folletos. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Seguimiento de cierres de acciones correctivas en las fechas acordadas (Close out). En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Gerencia HSEC y en cada Área los Jefes de área o Líderes Gerencia HSEC Gerencia HSEC Gerencia Áreas Gerencia HSEC Gerencia Áreas.GERENCIA HSEC Spence Página 11 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 10 Evidencias Registro de incidentes. Informes de investigación de incidentes y difusión en áreas y empresas contratistas. Charla. Gráficas estadísticas de incidentes y resultados de indicadores de accidentalidad. . paneles de información. Gerencias Áreas En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. y y Informes a Gerencia con resúmenes de cumplimiento de acciones cerradas y abiertas. Programa de ejercicios y simulacros en cada área y al término de cada actividad un informe del desarrollo de ella con aplicación de planes de acción al detectarse desviaciones o mejoras. folletos. charlas. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. reforzamiento en reuniones (actas).HH Tipo de evidencia Descripción de incidentes con sus respectivos informes Programa de capacitación que incorpore curso de investigación de incidentes y listados de asistentes. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. difusiones en folletos. en donde se haya hecho referencia al tema. Informes de investigación de incidentes con sus planes de acción y las evidencias de cumplimiento de las acciones indicadas en las fechas comprometidas. realizar y confeccionar informes de situación con planes de acción de las desviaciones encontradas. Reportes de investigación de incidentes y evidencias de difusión al personal de la Compañía y empresas contratistas.

maquinarias. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Desarrollo de procedimientos de situaciones de emergencias. personal de policlínico. considerando aquellas asociadas a labores vecinas. Lo anterior puede ser incorporado como un anexo en los procedimientos específicos de emergencias. técnicos y humanos que se necesitan para afrontar las potenciales emergencias. Gerencia HSEC Gerencia Áreas. y En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Gerencia HSEC Gerencia Áreas. Incidentes y Emergencias (Continuación) Gerencias Áreas Registro de capacitación de los trabajadores potencialmente expuestos a emergencias. Esto debe estar en conocimiento de quienes liderarán operacional y administrativamente las emergencias. incorporando responsabilidades y roles de personal de la Compañía y empresas contratistas.) cuando se requiera y las coordinaciones que deben efectuarse. etc. y Procedimiento de emergencias locales deben estar alineados con los requerimientos indicados el el sistema Corporativo de administración de crisis y emergencias. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. y Reglamentos de emergencia y procedimientos de emergencia con la indicación de actividades con sus responsables. Responsable Gerencia Áreas Tipo de evidencia Inventario de riesgos con identificación de las potenciales emergencias. Considerar en los procedimientos de emergencia el apoyo de servicios externos (Bomberos.GERENCIA HSEC Spence Página 12 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 10 Evidencias Identificación de potenciales emergencias a través del inventario de riesgos. Los equipamientos deben contar con listas de revisión. brigada de emergencia. Difusión y capacitación de los procedimientos de emergencia a todos los trabajadores Procedimientos de emergencia deben estar alineados con las exigencias corporativas del sistema de administración de crisis y emergencias de BHP Billiton. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. . estos recursos deben ser mantenidos (listas de chequeo). Identificar recursos financieros. y Incorporar cuando se requiera el uso de servicios externos para apoyar emergencias locales. probados y deben estar disponibles para ser utilizados cuando se necesiten. Gerencia HSEC Gerencia Áreas. Definición documentada de los recursos necesarios para los distintos tipos de emergencias. Gerencia HSEC Gerencias Áreas.

el trabajo en el área afectada no se reiniciara sin la previa autorización del Gerente del área Responsable Gerencia HSEC Gerencia Áreas.GERENCIA HSEC Spence Página 13 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 10 Evidencias Las desviaciones evidenciadas en ejercicios y simulacros deben ser registradas en planes de acción con asignación de responsables y plazos. y la autorización deberá ser dada por el Gerente del área afectada. estos planes de acción deben ser incorporados a los sistemas de seguimiento y control (Close out). publicación en paneles de la actividad. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. a través de charlas. paneles. correo electrónico u otro medio disponible. y Tipo de evidencia Planes de acción de desviaciones encontradas en los ejercicios y simulacros. folletos. Incidentes y Emergencias (Continuación) Gerencia HSEC Gerencia Áreas. Los aprendizajes de ejercicios y simulacros deben ser difundidos a todos los trabajadores. En caso de una emergencia o incidente significativo. Procedimientos de incidentes y emergencias . Gerencia HSEC Los procedimientos de emergencias y de incidentes deben establecer la reanudacion de las actividades. charlas de difusión. y Actas de reuniones. Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva.

asegurando el cumplimiento de las acciones de la administración del cambio. procedimientos y documentos producto de cambios implementados. Gerencia Ing. una vez que el nivel de riesgo sea aceptable. Gerencia HSEC y Administradores de contrato Gerencia HSEC Tipo de evidencia Las empresas contratistas que deban construir instalaciones en la faena deben tener considerado en sus propuestas Técnicas. Responsable Gerencia Adm. Gestión de Cambio Gerencia HSEC Procedimiento de la forma de administrar cambios y los canales de autorización. Proceso de Comunicación y capacitación de la implementación de los cambios. la forma. tiempos y costos asociados al cierre de sus instalaciones. asociados con cambios planificados o no planificados. Asegurar la aprobación de los cambios por personal autorizado. en los procedimientos. Técnicos. dirigida a Líderes. productos. en las instalaciones. en los materiales.HH Actualización de planos. normativas. instalaciones. Abordan cambios de personal. materiales. Gerencias Área y Superintendentes RR. sistemas y servicios. Definición de la administración del cambio para riesgos HSEC. procesos. temporales o permanentes. entorno físico. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC gerencia respectiva . en el equipamiento. Los documentos con las versiones y fechas actualizadas En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC gerencia respectiva. procedimientos. equipamiento. Definición de la forma de evaluar los riesgos previamente a concretar cambios en las operaciones. organizaciones. Gerencia Área Definición formal en las áreas de los cargos que tienen la facultad de aprobar cambios de acuerdo a los riesgos asociados. en la reglamentación. leyes. en los servicios. tecnología. actividades.GERENCIA HSEC Spence Página 14 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 11 Evidencias Proceso de cierre y abandono de faenas temporales en áreas de la Compañía (Empresas contratistas). y Finanzas. supervisores y personal que tenga la responsabilidad de la realización de las actividades de la empresa en un nivel de toma de decisiones. Dónde debe estar? En Archivos de los Administradores de Contrato. Registro de capacitación de la herramienta de administración del cambio. Los planos actualizados y listados con sus códigos. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. y Serv. en los empleados y contratistas. Procedimiento de la forma de administrar cambios y los canales de autorización. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de las gerencias respectivas.

Planes de acción con responsables y plazos de las desviaciones evidenciadas en las auditorias. Revisión de cumplimiento del estándar de Control de Riesgos Fatales aplican en las áreas o empresas contratistas y la elaboración de los planes de acción que permitan cumplir el 100% de las exigencias de estos protocolos. Gestión de las desviaciones encontradas. dejando evidencias escritas de ello. Gerencia RR. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Revisión anual del grado de cumplimiento HSEC de la Compañía por parte de la Gerencia General y por los Gerentes en sus respectivas Áreas de responsabilidad. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Las desviaciones gestionarlas a través de planes de acción.GERENCIA HSEC Spence Página 15 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 12 Evidencias Elaborar programa de auditorias de conformidad con los Estándares HSEC con una frecuencia mínima de una vez al año y difundir los resultados. Elaborar programa de inspecciones. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Auditoria y Revisión Gerencia HSEC Gerencia Áreas Gerencia Áreas. Nombramiento formal por parte de las Gerencias de los Auditores Internos HSEC. con los planes de acción en los casos que se detecten desviaciones. Formular planes de acción para las desviaciones encontradas. La gerencia anualmente debe efectuar revisiones o auditorias HSEC. Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Monitoreo. Gerencia HSEC Y Gerencia Áreas Gerencia General y Gerencia Áreas Gerencia HSEC y Gerencias Áreas.HH y HSEC. Programa de actividades HSEC del Área. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Definición de competencias necesarias para ser un auditor interno HSEC. donde se demuestre la correspondencia entre la información del inventario de riesgos y las actividades de control operacional (inspecciones) realizadas por la Gerencia y supervisión. de acuerdo a la criticidad evaluada en el inventario de riesgos. programar la capacitación y evaluar el desempeño. Desarrollar planes de acción de las desviaciones encontradas en las auditorias. Designación formal de auditores internos HSEC. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC . En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Programa de Capacitación a equipo de auditores HSEC. Responsable Gerencia HSEC Tipo de evidencia Programa de auditorias internas y comunicación de resultados. y Programa y cumplimiento de autoevaluaciones del estándar de control de riesgo fatales.

GERENCIA HSEC Spence Página 16 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 13 Evidencias Identificación de iniciativas para usar eficientemente recursos naturales (agua. clientes y comunidad de los posibles efectos o impactos HSEC asociados con el transporte. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Identificación de los impactos (incidentes) ambientales y sus medidas de control en las actividades operacionales del área y sus medidas de control actuales y/o futuras para mitigar sus consecuencias. Gerencias Área Planes de manejo de tierras. Programa de tratamiento de desechos en empresas o instalaciones autorizadas (eliminación. uso. sustancias químicas. Responsable Gerencias Área Tipo de evidencia Registro de iniciativas de uso eficiente de Recursos naturales y materias primas. agua y conservación de energía. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Para los desechos peligrosos se debe implementar el sistema en línea de seguimiento de desechos peligrosos (SIDREP). Definición de los sistemas administrativos y operativos para asesorar y comunicar a personal de la empresa. de igual manera programas de manejo de gases de invernadero si corresponde. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC. almacenamiento transitorio. Identificación de los impactos de la operación en el medio ambiente e implementación de iniciativas de mitigación. agua y conservación de energía.HH. entre otros) o servicios a las actividades operacionales. energía. . Procedimiento de gestión de residuos Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. disposición final y permisos sanitarios cuando aplique. Definición de política de uso eficiente de energía.) Gerencia General y HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Gerencias de Área En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Procedimiento de comunicaciones externas. tratamiento o disposición final). Estrategias de gestión de tierra. almacenamiento. Productos y servicios nuevos deben ser evaluados para determinar su potencial de impactos (positivos o negativos) durante su permanencia en faena y su ciclo de vida (sustancias químicas. Lo indicado debe estar incorporado en los contratos de servicios de las empresas contratistas. codificación y señalización. contratistas. Gerencia RR. Medio Ambiente Gerencia HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Gerencia HSEC Gerencias de Área y Registro de generación de residuos de las áreas y su tratamiento hasta su destino final. que debe considerar tipo de desecho. Demostración de evaluaciones de riesgos previos a incorporar productos nuevos (materias primas. proveedores. residuos). Registros de desechos. reciclado. etc) y materias primas. reducción. actividad generadora. reutilización. reciclado y disposición de los productos generados por Minera Spence (ejemplo: residuos. excedentes.

. Gerencia HSEC y RR. Deben incluir los costos. Gerencia HSEC Documentos de EIA. Plan de cierre y abandono presentado a las autoridades competentes (CONAMA. reclamos HSEC y sus respuestas y/o planes de acción En Archivos de Gerencia HSEC. estándares voluntarios). reclamos HSEC y su gestión interna. Registro de consultas. Finanzas. Revisiones de cumplimiento. Registro de consultas. En Archivos de Gerencia HSEC Gerencia HSEC. En Archivos de Gerencia HSEC y RR. Lo anterior debe incorporar las influencias externas relacionadas con HSEC (expectativas clientes.GERENCIA HSEC Spence Página 17 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elaboración de Estudio de Impacto Ambiental (EIA). además del seguimiento y control del cumplimiento de las mismas. DIA y RCA. reglamentos.HH. Ing y Servicios Técnicos. Finanzas e Ing y Servicios Técnicos.HH. Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y recepción de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Sernageomin). Elaboración de los planes de cierre y abandono.

(carpetas personales) Archivos de HSEC. Elaborar Programas de salud ocupacional. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Realizar Capacitación en uso de EPP. higiene. Registro estadísticos de enfermedades ocupacionales y de enfermedades comunes que puedan afectar la condición laboral de las personas o sean fuentes de generación de incidentes.HH Gerencia HSEC Gerencia HSEC . o Registro de charla de uso de EPP (Parte de la actividad del Derecho de Informar).HH. Elaborar Programa de monitoreo de higiene ocupacional (agentes identificados en el inventario de riesgos). indicando que tipo de atenciones se pueden generar. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Incorporar como parte de las actividades de la supervisión Gráfica donde se indiquen los lugares de atención médica interna. aprobado por la Gerencia de la empresa.GERENCIA HSEC Spence Página 18 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 14 Evidencias Definición de competencias del personal que realizan las evaluaciones de salud. Copia de los exámenes pre-ocupacionales Copia de los exámenes ocupacionales. (carpetas personales) En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Líderes supervisores Líderes supervisores Gerencia HSEC Definir Inspecciones o listas de chequeo de estado de EPP. Programa con actividades preventivas de difusión. Elaborar Programas de salud ocupacional. monitoreo. Archivos Gerencia HSEC Archivos Gerencia HSEC Salud e Higiene Gerencia HSEC Archivos Gerencia HSEC Desarrollar matriz de Identificación de necesidades de EPP. Programa de actividades de monitoreo de higiene (anual o semestral) Programa que incorpore el tipo de exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales por Área y personal expuesto Matriz donde se indiquen las actividades o cargos y los requerimientos de uso de EPP. Registro de exámenes pre ocupacionales Registro de exámenes ocupacionales Elaborar programa de detección y control de drogas y alcohol. Registro y evaluación de prevalencia (proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la población en estudio) e incidencia de las enfermedades laborales. o Gerencia RR. Responsable Gerencia HSEC Tipo de evidencia Programa de salud Integral con las especificaciones del tipo de profesional que debe realizar las actividades de salud e higiene ocupacional. Registro de inspecciones o listas de chequeo de estado de EPP. Gerencias Área En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. incluir resultados de programas de vigilancia médica y tratamientos médicos relacionados con incidentes. control y en los casos que aplique planes de tratamiento médico. . Definición de lugares donde se asistirán las atenciones médicas (Plano de ubicación y teléfonos). Dónde debe estar? Archivos Gerencia HSEC Gerencia HSEC Archivos Gerencia HSEC Gerencia HSEC Gerencia HSEC Programa de salud ocupacional. monitoreos y supervisión médica. En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Archivos de RR.

Elaborar y difundir Procedimientos asociados a cubrir los riesgos provenientes de viajes al extranjero. Incorporar mejoras tecnológicas cuando sea posible. acondicionamiento físico.GERENCIA HSEC Spence Página 19 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Evidencias Elaborar programa de manejo de fatiga. Elaborar plan de asistencia para reincorporar a los empleados que hayan sufrido lesiones o enfermedades NO relacionadas con el trabajo a sus labores.HH Archivos Gerencia RR. detección y actividades de terreno asociadas a la administración de la fatiga. Gerencia HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Identificar. desarrollo de actividades fuera de faena. que son originados por las operaciones de la empresa. Elaborar Programas de vida sana. Programa con actividades asociadas a hábitos de alimentación. Lo anterior en concordancia con el Programa de Salud integral de la empresa Identificación a través del inventario de riesgos y/o CURA de riesgos asociados a la salud de las personas de comunidades aledañas y que son originas por actividades de la empresa. Responsable Gerencia HSEC Tipo de evidencia Programa con actividades de difusión. Gerencia RR.HH Archivos Gerencia RR. evaluar y comunicar los peligros relacionados con la salud de las personas de las comunidades. capacitación.HH y Gerencia HSEC.HH y Gerencia HSEC. Instructivo o informativo electrónico o papel que indique las coberturas de protección de riesgos en viajes al extranjero Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Elaboración e implementación de un programa para rehabilitar a las personas después de lesiones o enfermedades laborales. Gerencia HSEC En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC Gerencia RR.HH . Proceso de actividades que se realizan cuando se deba reintegrar una persona que ha sido afectado por lesiones o enfermedades NO laborales que significan su ausencia por un período mayor a 15 días o que afecta su condición sicológica. Gerencia RR. Proceso de actividades que se realizan cuando se deba reintegrar una persona que ha sido afectado por lesiones o enfermedades laborales que significan su ausencia por un período mayor a 15 días o que afecta su condición sicológica.HH En Archivos de Gerencia RR.

HSEC Programa de capacitación que considere los requerimientos formativos y de especialización necesarios para acceder a oportunidades de empleo. Publicación de la Declaración de DD. Desarrollo de programas de capacitación previos a implementar equipamientos y/o tecnologías en las comunidades. recursos humanos y desarrollo comunitario Difusión a todos los empleados y empresas contratistas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (charla). Informes de monitoreo social y arqueológico. Programas de capacitación a las comunidades. cuando se incorporen equipos o tecnología en ellas. En Archivos de Gerencia RR. Implementación de planes o programas que aborden las necesidades de capacitación para facilitar las opciones de empleo o competencias en los habitantes de las comunidades locales. y las En Archivos de Gerencia HSEC Gerencia RR.HH (corporativa) de la Gerencia RR. Desarrollo de Programas de apoyo al desarrollo de las comunidades. En Archivos de Gerencia HSEC Gerencia HSEC En Archivos de Gerencia HSEC . Registro de autoevaluación corporativa con participación de empresas contratistas. Charla de difusión en áreas y empresas contratistas.HH Gerencia Áreas Gerencia RR.HH. charla de reforzamiento en las áreas y empresas contratistas.GERENCIA HSEC Spence Página 20 de 20 APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA GUIA GESTION HSEC Elemento 15 Evidencias Difusión a todos los empleados y empresas contratistas de la Guía de Conducta de Negocios de BHP Billiton (charla).HH. (cuando aplique) Gerencia HSEC En Archivos de Gerencia HSEC Gerencia HSEC Implementación de programas con comunidades que apoye su desarrollo. Autoevaluación del cumplimiento Declaración de DD. Conducta de negocios .HH En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva. Implementación de monitoreo arqueológico y social en las comunidades locales. Responsable Gerencia Áreas Tipo de evidencia Temario de inducción HSEC.HH. registro de entrega de la Guía de Conductas.. Dónde debe estar? En Archivos del sistema integrado de Gestión HSEC de la gerencia respectiva.