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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

CDIGO: S-P-10

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

1. OBJETIVO Establecer la metodologa a seguir para realizar la identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos generados por las actividades realizadas en la empresa. 2. ALCANCE Comienza con Identificacin de peligros y termina con Consolidado Identificacin de peligros, valoracin y control de riesgos de todos los cargos. 3. RESPONSABLE Coordinador SI&SO 4. RECURSOS Computador, papelera, recurso humano. 5. VOCABULARIO PELIGRO: es una fuente generadora o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos. IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas. RIESGO: combinacin de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento peligroso especfico. FACTOR DE RIESGO: es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de producir un dao a quien este expuesto a l. EVALUACIN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si este es tolerable o no. SEGURIDAD: condicin de estar libre de un riesgo de dao inaceptable. RIESGO TOLERABLE: riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de seguridad y salud ocupacional. ACTIVIDAD RUTINARIA: actividades realizadas continuamente durante la jornada laboral. Si se realiza ms de dos (2) veces por semana se considera actividad rutinaria.

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ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividades no realizadas frecuentemente durante la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad no rutinaria. Es tambin, aquella actividad no planeada. MATRIZ DE P&R: Matriz de identificacin, evaluacin y control de riesgos.

6. ACTIVIDADES N ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 Identificacin de peligros: La identificacin de Todo el personal peligros es responsabilidad de todo el personal ya sea trabajador directo, temporal y/o contratista, se realiza en el formato Matriz de P&R de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa: 1. Analizar organigrama de la empresa 2. Identificar los puestos de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no rutinarias (Manual de responsabilidades, cargos y funciones) 3. Identificar los peligros asociados a cada actividad y posible efecto. El desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacin de tareas. Durante esta etapa se tiene en cuenta: El nivel de desarrollo de las personas. Experiencia o antigedad en el cargo. Espacio de trabajo disponible. Manipulacin de herramientas y equipo de trabajo. Interaccin con organismos externos u otras partes interesadas. Manipulacin de sustancias qumicas. Requisitos legales.

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS Coordinador SI&SO

Valoracin de la Consecuencia: se procede a realizar valoracin teniendo en cuenta la siguiente tabla: Valor Consecuencias (*) 10 Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos** 6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 399 millones de pesos 4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos hasta 39 millones de pesos 1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos econmicos

Valoracin de la Probabilidad: Teniendo en cuenta Coordinador la siguiente tabla, se realiza valoracin de la SI&SO probabilidad: Valor 10 7 4 1 Probabilidad Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene lugar Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de actualizacin del 50% Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20% Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%

Valoracin del Tiempo de Exposicin: se realiza Coordinador la respectiva valoracin teniendo en cuenta la SI&SO siguiente tabla: Valor Tiempo de exposicin 10 La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da. 6 Frecuentemente o una vez al da. 4 Ocasionalmente o una vez por semana. 1 Remotamente posible

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Peligrosidad del Riesgo: se realiza un anlisis de la peligrosidad del riesgo, teniendo en cuenta la frmula del grado de peligrosidad y la siguiente tabla: GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA x EXPOSICIN x PROBABILIDAD Al utilizar la frmula, los valores numricos o pesos asignados a cada factor estn basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el clculo. G. P. BAJO 300 G. P. MEDIO 600 G. P. ALTO 1000

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Estimacin del Riesgo: De acuerdo a peligrosidad del riesgo se proponen controles o emplean los controles existentes. Los controles se pueden hacer en la persona, fuente y el medio y son reportados en el formato Matriz de P&R.

la Coordinador se SI&SO la de

Priorizacin del Riesgo: Luego de estimar el Coordinador riesgo, se considera el nmero de trabajadores SI&SO afectados por cada riesgo a travs de la inclusin de una variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en cuestin. Este nuevo indicador es el grado de repercusin, el cual se obtienen estableciendo el producto del grado de peligrosidad por un factor de ponderacin que tenga en cuenta grupos de expuestos. En esta forma se puede visualizar claramente cul riesgo debe ser tratado prioritariamente.

De acuerdo con lo anterior los factores de ponderacin se establecen de acuerdo al porcentaje de expuestos para lo cual se utiliza la siguiente tabla:

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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS Factor de ponderacin 1 2 3 4 5

Porcentaje de expuestos 1 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 %

El grado de repercusin es el resultado del producto entre el grado de peligrosidad y el factor de ponderacin: GR = GP x FP La escala para priorizar los riesgos por grado de repercusin es la siguiente: G. P. BAJO G. P. MEDIO G. P. ALTO 1 1500 3500 5000 8 Control De Riesgos: Consiste en describir los controles existentes en el medio (aislamientos de maquinaria, inspecciones), la fuente (mantenimiento preventivo de maquinaria, equipo, infraestructura) o el individuo (EPP, capacitaciones, exmenes mdicos, hidratacin, pausas activas). Si no existen controles o si estos no reducen la valoracin inicial del riesgo se levanta una Accin de Mejoramiento. La determinacin de los controles se realiza con base en los siguientes criterios: Condicin del riesgo. Recursos disponibles. Efectividad del control. Que conlleve a la reduccin continua del riesgo. Identificacin de peligros y evaluacin y control de riesgos: se realiza cuando: Surge una nueva actividad dentro de los procesos. Se crea un nuevo cargo en la empresa. Surge un cambio de equipos. Existe un nuevo contrato. Coordinador SI&SO

Coordinador SI&SO

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Se realiza una modificacin del ambiente de trabajo. Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo. 10 Consolidado Identificacin de peligros, Coordinador valoracin y control de riesgos de todos los SI&SO cargos: el cual se realiza por que constituye la Matriz de P&R. Sirve para recopilar la informacin de peligros y riesgos conforme a la Peligrosidad del Riesgo. Para fortalecer la gestin en la identificacin, evaluacin y control de riesgos por parte de los trabajadores.

7. GENERALIDADES La actualizacin del Control de Riesgos por medio de la Matriz de P&R, se realizar semestralmente a partir de su primera valoracin. 8. FORMATOS RELACIONADOS

Matriz de P&R S F - 29 9. CONTROL DE CAMBIOS VERSIN FECHA DE CAMBIO REALIZADO ACTUALIZACIN

REVIS:
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APROB:
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Aledys Astrid Anaya Padilla Asistente Administrativo

Franklin Hernndez Snchez Gerente