Financement de La Mission Des Nations Unies Pour L'organisation D'un Référendum Au Sahara Occidental

Nations Unies
A/66/681
Distr. gnrale 2 fvrier 2012 Franais Original : anglais
Assemble gnrale
Soixante-sixime session Point 163 de lordre du jour Financement de la Mission des Nations Unies pour lorganisation dun rfrendum au Sahara occidental
Budget de la Mission des Nations Unies pour lorganisation dun rfrendum au Sahara occidental pour lexercice allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013
Rapport du Secrtaire gnral
Table des matires

Page
I.
Mandat et rsultats attendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. B. C. D. Vue densemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypothses budgtaires et activits dappui de la Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partenariats, coordination des quipes de pays et missions intgres . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadres de budgtisation axe sur les rsultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 5 5 7 7 20 20 21 21 22 23 24 25 25 26
II.
Ressources financires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. B. C. D. E. F. G. H. Vue densemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contributions non budgtises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gains defficacit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taux de vacance de postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matriel appartenant aux contingents : matriel majeur et soutien logistique autonome . . . Formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Services de dtection des mines et de dminage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Projets effet rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.
Analyse des variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12-22091 (F)
240212
240212
*1222091*
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IV. V.
Dcisions que lAssemble gnrale est appele prendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rcapitulatif des mesures prises pour donner suite aux dcisions et demandes formules par lAssemble gnrale dans sa rsolution 64/289 et 65/304 ainsi quaux demandes et recommandations du Comit consultatif pour les questions administratives et budgtaires approuves par lAssemble gnrale et celles du Comit des commissaires aux comptes de lONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
Annexes I. II. Dfinitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organigrammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 46
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Rsum
Le prsent rapport porte sur le budget de la Mission des Nations Unies pour lorganisation dun rfrendum au Sahara occidental (MINURSO) pour lexercice allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, dont le montant slve 58 715 200 dollars, lexclusion des contributions volontaires en nature dune valeur de 3 046 800 dollars. Ce budget couvre le dploiement de 203 observateurs militaires, 27 membres des contingents, 6 membres de la Police des Nations Unies, 100 agents recruts sur le plan international, 176 agents recruts sur le plan national (dont 2 administrateurs et 2 emplois de temporaire des services gnraux), 16 Volontaires des Nations Unies et 10 agents fournis par des gouvernements. La corrlation entre le montant total des ressources demandes pour lexercice allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et lobjectif de la Mission est explique dans des tableaux budgtaires axs sur les rsultats, qui prsentent une analyse par composante (composante civile organique, composante militaire et composante appui). Les effectifs de la Mission ont t dtermins composante par composante, sauf ceux de la direction administrative et de ladministration, qui lont t en fonction des besoins de lensemble de la Mission. Les explications relatives la variation des ressources, humaines et financires, font rfrence, sil y a lieu, aux produits correspondants prvus par la Mission. Ressources financires
(En milliers de dollars des tats-Unis; lexercice budgtaire court du 1er juillet au 30 juin.)
Catgorie
Dpenses (2010/11)
Montant allou (2011/12)
Dpenses prvues (2012/13)
Variation Montant Pourcentage
Militaires et personnel de police Personnel civil Dpenses oprationnelles Montant brut Recettes provenant des contributions du personnel Montant net Contributions volontaires en nature (budgtises) Total
6 681,5 21 888,8 28 531,8 57 102,1
6 667,1 22 559,0 32 223,3 61 449,4
6 515,1 24 374,3 27 825,8 58 715,2
(152,0) 1 815,3 (4 397,5) (2 734,2)
(2,3) 8,0 (13,6) (4,4)
2 684,7 54 417,4
2 761,3 58 688,1
2 280,6 56 434,6
(480,7) (2 253,5)
(17,4) (3,8)
2 551,7 59 653,8
1 769,9 63 219,3
3 046,8 61 762,0
1 276,9 (1 457,3)
72,1 (2,3)
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Ressources humainesa
Personnel Units Personnel fourni de recrut Personnel Emplois ObserObser Police par des de Volontaires vateurs vateurs des police sur le plan recrut sur gouver- lectoraux intermili- Contin- Nations constile plan tempo- des Nations nements Unies raire c taires gents Unies tues national national b civils Total
Direction excutive et administration Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Composantes Civile organique Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Militaire Effectif approuv 2011/12 Effectif propos 2012/13 Appui Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Total Effectif ou nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Effectif ou nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette
a b c
11
18
11
18
10
20
10
20
203 203
27 27
2 2
232 232
85
163
20
270
83
167
16
268
203
27
102
170
20
10
540
203
27
100 (2)
174 4
16 (4)
10
538 (2)
Niveau maximum de leffectif autoris ou propos. Administrateurs et agents des services gnraux. Financs la rubrique Personnel temporaire (autre que pour les runions).
Les dcisions que lAssemble gnrale est appele prendre sont nonces la section IV du prsent rapport.
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I. Mandat et rsultats attendus

A. Vue densemble
1. Le mandat de la Mission des Nations Unies pour lorganisation dun rfrendum au Sahara occidental (MINURSO) a t tabli par le Conseil de scurit dans sa rsolution 690 (1991). La dernire prorogation en date, jusquau 30 avril 2012, a t autorise par le Conseil dans sa rsolution 1979 (2011). 2. La Mission a pour mandat daider le Conseil de scurit atteindre un objectif gnral : parvenir un rglement politique juste, durable et mutuellement acceptable prvoyant lautodtermination du peuple du Sahara occidental. 3. Dans le cadre de cet objectif gnral, la Mission contribuera, au cours de lexercice budgtaire, un certain nombre de ralisations, en excutant les produits clefs prsents dans les tableaux ci-aprs. Ceux-ci prsentent les ralisations et les produits par composante (composante civile organique, composante militaire et composante appui), dont chacune dcoule du mandat de la Mission. 4. Les ralisations escomptes sont celles qui permettront datteindre, au terme du mandat de la Mission, lobjectif fix par le Conseil de scurit, tandis que les indicateurs de succs serviront mesurer les progrs accomplis au cours de lexercice budgtaire. Les effectifs de la MINURSO ont t dtermins composante par composante, sauf ceux de la direction excutive et de ladministration, qui lont t en fonction des besoins de lensemble de la Mission. La variation des effectifs par rapport au budget de 2011/12 est analyse au niveau de chaque composante. 5. Le quartier gnral de la Mission se trouve Laayoune, o sont installs le Bureau du Reprsentant spcial du Secrtaire gnral et celui du commandant de la force. La Mission continuera doprer dans 11 localits (Laayoune, Tindouf et 9 bases doprations).
B.
Hypothses budgtaires et activits dappui de la Mission

6. Le mandat de la Mission, tabli par le Conseil de scurit dans sa rsolution 690 (1991) et rcemment prorog jusquau 30 avril 2012 dans sa rsolution 1979 (2011), constitue le fondement du plan dexcution des tches accomplir et des paramtres qui ont servi dfinir les ralisations escomptes, les indicateurs de succs et les produits prsents dans les cadres de budgtisation axe sur les rsultats. 7. Les besoins de financement de la Mission et son concept gnral doprations lappui de lexcution de son mandat dpendent de plusieurs facteurs, savoir la poursuite des ngociations visant parvenir un rglement politique du conflit au Sahara occidental entre les parties, le maintien du cessez-le-feu et de la libert de circulation du personnel des Nations Unies au Sahara occidental et dans les autres pays de la rgion, et le maintien de lengagement des tats Membres, des organisations non gouvernementales et des reprsentants des mdias vis--vis des questions lies au Sahara occidental, en particulier grce des visites dans la rgion. 8. En consquence, la MINURSO envisage : de poursuivre ses activits dobservation et de surveillance afin de sassurer que les parties respectent laccord de cessez-le-feu; de fournir un appui continu lEnvoy personnel du Secrtaire
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gnral pour lexcution de ses fonctions, notamment en laidant organiser des rencontres avec les parties et en lui fournissant des analyses et des avis politiques et un appui logistique lors de ses visites dans la rgion; daider le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rfugis (HCR) mettre en uvre et dvelopper le programme de mesures de confiance, en lui fournissant un appui logistique et des escortes policires; de cooprer avec les reprsentants de lUnion africaine Laayoune et de leur offrir un appui logistique; et deffectuer, de part et dautre du mur de sable, des levs dans les zones contamines par des mines et des restes explosifs de guerre et de les dminer, en coopration avec une organisation non gouvernementale. cet gard, la Mission envisage de procder au dminage souterrain de 1 million de mtres carrs au cours de lexercice 2012/13, contre 750 000 mtres carrs durant lexercice 2011/12. Elle continuera galement de mettre profit les progrs accomplis dans le domaine de la gestion de linformation avec le Centre international de dminage humanitaire de Genve. 9. Au cours de lexercice budgtaire, la Mission fournira un appui efficace et rationnel propre permettre la composante organique et la composante militaire de poursuivre leurs oprations. Les parties devraient donc continuer de fournir au personnel de la Mission, comme au cours des exercices prcdents, des installations et des services titre de contributions volontaires. 10. Le projet de budget pour lexercice 2012/13 fait apparatre une baisse de 2,7 millions de dollars (4,4 %) des crdits demands par rapport au montant allou en 2011/12, qui sexplique essentiellement par la diminution des ressources ncessaires au titre des dpenses oprationnelles. La diminution globale des crdits demands est en partie annule par une augmentation des ressources ncessaires au titre du personnel civil, principalement due la hausse des traitements et au reclassement du personnel recrut sur le plan national compte tenu des rsultats dune opration de classement des postes et laugmentation du nombre dagents recruts sur le plan national. La Mission mettra en uvre un certain nombre de mesures pour rduire le montant global des crdits demands, tout en assurant la continuit des oprations et sacquittant efficacement des tches qui lui ont t confies. Ainsi, elle rduira les crdits ncessaires au titre du remplacement des vhicules et du matriel, en prolongeant la dure de vie utile de biens tels que les vhicules et le matriel informatique, de communications et dinfrastructure; elle fera galement des conomies de carburant, de pices dtaches et de fournitures en mettant en place des mcanismes de contrle, tels que le systme de coupons, qui est destin contrler la consommation de carburant de son personnel. En outre, afin doptimiser ses oprations ariennes, la Mission rduira sa flotte dhlicoptres (de 3 2 appareils). 11. La composante appui de la Mission restructurera galement ses fonctions de gestion des avoirs et du matriel, afin damliorer lefficacit et lefficience de la circulation des biens et de la prestation de services aux bases doprations, et dinstaller un atelier mcanique avanc. La restructuration propose de ses services ainsi que les mesures visant tirer davantage profit du personnel recrut sur le plan national permettront la Mission de supprimer ou de transfrer des postes superflus et de convertir des postes du Service mobile et de Volontaire des Nations Unies en postes dagent recrut sur le plan national, soit une diminution nette de 2 postes dagent recrut sur le plan international et de 4 postes de Volontaire des Nations Unies, et une augmentation nette de 4 postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national.
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12. Dans le cadre de la restructuration des services, trois postes dagent charg de la gestion des avoirs et du matriel seront transfrs un entrept central afin dentretenir des comptences dexperts et dchanger linformation entre les units comptabilit autonome. Lentrept sera coordonn et dirig par le Centre mixte des oprations logistiques. 13. En outre, trois postes seront transfrs dautres sections dappui au Groupe du contrle des mouvements de la Section des transports ariens afin de mettre en place une cellule de transport. Celle-ci devrait faciliter et acclrer lorganisation du transport de toutes les marchandises en provenance et destination des bases doprations et dautres emplacements dans la zone de la Mission, et favoriser le recours aux transports terrestres de faon rduire lusage des transports ariens. 14. Parmi les grands projets prvus pour lexercice 2012/13, on compte notamment la mise en place dusines dpuration Mijek, Agwanit et Awsard et de systmes de traitement des eaux uses Oum Dreyga, Mehaires et Awsard. La Mission procdera aussi au remplacement des logements parois souples et la mise en place de cltures dans les sites situs lest du mur de sable, et poursuivra linstallation des cuisines reues de la Mission des Nations Unies en Rpublique centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) dans trois bases doprations. Des crdits sont galement demands pour la construction dun atelier pour le matriel de transport lourd la base logistique de la MINURSO.
C.
Partenariats, coordination des quipes de pays et missions intgres

15. La Mission fournit, moyennant remboursement, un appui logistique au programme de mesures de confiance du HCR consistant organiser des changes de visites familiales entre la zone situe louest du mur de sable et le camp de rfugis de Tindouf (Algrie). Par ailleurs, le Reprsentant spcial du Secrtaire gnral est lagent habilit pour les questions de scurit au Sahara occidental et dans la rgion de Tindouf. En tant que centre de contact pour les questions de scurit, le bureau de liaison de la Mission Tindouf continuera dorganiser rgulirement des sances dinformation sur la scurit lintention du HCR, du Programme alimentaire mondial, de lOrganisation mondiale de la Sant, du Comit international de la Croix-Rouge, de lOrganisation internationale pour les migrations et de lOffice humanitaire de la Communaut europenne. La Mission continuera galement de cooprer troitement avec toutes les parties prenantes de la zone de la Mission, savoir lUnion africaine, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales internationales.
D.
Cadres de budgtisation axe sur les rsultats

16. Pour simplifier la prsentation des changements proposs au titre des ressources humaines, on a distingu six interventions possibles concernant les postes, qui sont dfinies dans lannexe I.A au prsent rapport.
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Direction excutive et administration 17. La direction excutive et ladministration densemble de la Mission seront assures par le Reprsentant spcial du Secrtaire gnral et ses collaborateurs directs. Tableau 1 Ressources humaines : direction excutive et administration
Personnel recrut sur le plan international Service mobile Personnel Total recrut sur le partiel plan national Volontaires des Nations Unies
SGA/SSG
D-2/D-1
P-5/P-4
P-3/P-2
Total
Bureau du Reprsentant spcial du Secrtaire gnral Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette Bureau de liaison de Tindouf Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette Total Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 11 11 7 7 18 18 1 1 3 3 4 4 7 7 11 11 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 7 7 7 7
Composante 1 : composante civile organique 18. Pendant lexercice budgtaire, la composante civile organique de la Mission continuera de surveiller le respect du cessez-le-feu conformment aux accords militaires pertinents, de signaler les faits nouveaux survenant dans le territoire et la rgion, et de fournir conseils et assistance lEnvoy personnel du Secrtaire gnral en vue de parvenir un rglement politique du statut dfinitif du Sahara occidental. Elle continuera en outre dappuyer le programme de mesures de confiance du HCR et les actions menes dans lensemble du territoire pour rduire le danger pos par la prsence de mines et de restes explosifs de guerre, dassurer la sret et la scurit du personnel et des biens de lONU, et de prter assistance au Bureau de lUnion africaine Laayoune.
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Ralisations escomptes
Indicateurs de succs
1.1 Progrs vers un rglement politique du statut dfinitif du Sahara occidental
1.1.1 Les parties continuent de participer des pourparlers sous les auspices de lEnvoy spcial du Secrtaire gnral (2010/11 : 5 occasions; 2011/12 : 2 occasions; 2012/13 : 7 occasions).
Produits Un rapport du Secrtaire gnral au Conseil de scurit Exposs hebdomadaires lintention du groupe central, runions mensuelles avec lquipe de coordination du dispositif de scurit et runions trimestrielles organises avec le Groupe des Amis, les parties au conflit et les autorits locales pour discuter de la situation sur le terrain et faire le point priodiquement sur lvolution de la situation politique et des conditions de scurit dans la rgion Analyses et avis politiques destins lEnvoy personnel du Secrtaire gnral, et appui logistique lors de ses visites dans la rgion Runions hebdomadaires avec lUnion africaine et exposs sur la situation politique dans la rgion Exposs politiques, visites sur le terrain et accompagnement de dlgations dtats Membres et de reprsentants dorganisations internationales et gouvernementales et des mdias en visite Laayoune et Tindouf, selon que de besoin 320 points de presse et 10 rapports instantans sur des questions de porte rgionale et internationale concernant le Sahara occidental Runions quotidiennes avec les reprsentants des parties au conflit, divers niveaux, sur des questions lies lexcution du mandat de la Mission
Ralisations escomptes Indicateurs de succs
1.2 Progrs vers le rglement des problmes humanitaires, en particulier ceux qui concernent les rfugis Produits
1.2.1 Augmentation du nombre de visites familiales pour les rfugis (2010/11 : 21; 2011/12 : 48; 2012/13 : 60)
Organisation, accompagnement et facilitation de 30 changes de visites familiales du HCR entre Tindouf et le Territoire Runions et exposs hebdomadaires avec le HCR Laayoune et Tindouf pour examiner la mise en uvre du programme de mesures de confiance Un expos sur le mandat de la Mission lintention des donateurs dans le cadre de la mission annuelle des donateurs Tindouf Runions dinformation informelles hebdomadaires avec des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales internationales Tindouf sur le rglement des problmes humanitaires
Ralisations escomptes Indicateurs de succs
1.3 Rduction du danger rsultant de la prsence de mines et de restes explosifs de guerre
1.3.1 Augmentation du nombre de zones dmines remises la disposition de la population locale (2011/12 : 750 000 m, 2012/13 : 1 000 000 m)
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Produits Nettoyage dun million de mtres carrs de champs de mines et de zones prsumes dangereuses par dminage souterrain Destruction des mines et restes explosifs de guerre dcouverts lors des oprations de dminage Contrle mensuel de la qualit des oprations de neutralisation des mines et restes explosifs de guerre Maintenance et mise jour du Systme de gestion de linformation pour la lutte antimines dans les 30 jours suivant la fin des oprations de dminage Facteurs externes : La stabilit rgionale est maintenue pour permettre aux parties dengager un dialogue direct. Tableau 2 Ressources humaines : composante 1 (composante civile organique)
Catgorie Total
I.
Police des Nations Unies Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette 6 6
II. Personnel fourni par des gouvernements Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette
Personnel recrut sur le plan international Personnel Total recrut sur le partiel plan national Volontaires des Nations Unies
10 10
III. Personnel civil Groupe des affaires politiques Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette Total (I-III) Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette
SGA/SSG
D-2/D-1
P-5/P-4
P-3/P-2
Service mobile
Total
1 1
2 2
1 1
4 4
4 4
20 20
10
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Composante 2 : composante militaire 19. La composante militaire de la Mission continuera de surveiller le respect de laccord de cessez-le-feu par les parties et daider la composante civile rduire le danger pos par les mines et les munitions non exploses de part et dautre du mur de sable. Pendant lexercice 2012/13, priorit continuera dtre donne aux inspections des postes de commandement des units des forces armes, aux patrouilles (terrestres et ariennes) de surveillance du respect de laccord de cessezle-feu, au suivi des oprations de dminage et de destruction de munitions non exploses entreprises par les deux parties et au marquage des zones dangereuses dcouvertes au cours de patrouilles rgulires.
2.1 Respect de laccord de cessez-le-feu par les parties Produits
2.1.1 Absence de violations graves du cessez-le-feu et des accords militaires connexes (2010/11 : 0; 2011/12 : 0; 2012/13 : 0)
Runions de liaison mensuelles avec des commandants locaux et des officiers suprieurs des deux parties 35 676 jours/homme de patrouille dobservation mobile, de jour et de nuit ( raison de 4 observateurs militaires des Nations Unies par patrouille, 27 patrouilles par jour pendant 313 jours et 4 observateurs militaires des Nations Unies par patrouille, 9 patrouilles par jour pendant 52 jours) 832 visites de liaison effectues par des observateurs militaires des Nations Unies auprs de postes de commandement des forces armes des deux parties (4 observateurs militaires des Nations Unies par visite, 4 visites par semaine pendant 52 semaines) 960 heures de patrouille arienne partir de 9 bases doprations en vue de linspection de 1 571 units relevant du sige et 9 066 sous-units appartenant aux deux parties (40 heures de vol par mois, 2 hlicoptres pendant 12 mois) Enqutes sur toutes les violations prsumes du cessez-le-feu par lune ou lautre partie Facteurs externes : Les parties sont disposes sabstenir de toute activit hostile et faciliter le maintien de conditions satisfaisantes en matire de scurit. Tableau 3 Ressources humaines : composante 2 (composante militaire)
Catgorie Total
I.
Observateurs militaires Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette 203 203
II. Contingents Effectif approuv 2011/12 Effectif propos 2012/13 Variation nette 27 27
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11
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Personnel recrut sur le plan international
III. Personnel civil Bureau du commandant de la force Nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette Total (I-III) Effectif ou nombre de postes ou emplois approuvs 2011/12 Effectif ou nombre de postes ou emplois proposs 2012/13 Variation nette
SGA/SSG
D-2/D-1
P-5/P-4
P-3/P-2
Service mobile
Personnel Total recrut sur le partiel plan national
Volontaires des Nations Unies
Total
1 1
1 1
2 2
2 2
232 232
Composante 3 : appui 20. Au cours de lexercice, la composante appui fournira des services logistiques et administratifs efficaces et rationnels et un soutien en matire de scurit pour faciliter lexcution du mandat de la Mission. cette fin, elle fournira divers produits indiqus dans le tableau, amliorera les services et veillera ce que soient dment traites des questions transversales comme lgalit des sexes et la sensibilisation la question du VIH/sida. Un appui sera fourni leffectif autoris de 203 observateurs militaires, 27 militaires, 6 membres de la Police des Nations Unies, ainsi quaux membres du personnel civil, dont 100 recruts sur le plan international, 176 recruts sur le plan national (dont 2 administrateurs, 2 temporaires des services gnraux, 16 Volontaires des Nations Unies et 10 agents fournis par des gouvernements). En outre, un appui logistique sera fourni au Bureau de lUnion africaine Laayoune. Les services dappui porteront aussi sur lapplication des mesures en matire de dontologie et de discipline, ladministration du personnel, les soins mdicaux pour lensemble du personnel, la construction, la rnovation et lentretien des installations, les communications et linformatique, les transports ariens et terrestres, les oprations dapprovisionnement et la fourniture de services de scurit lensemble de la Mission. La Mission projette de mettre en place un entrept central disposition pour les oprations dapprovisionnement, la Section de linformatique et la Section du gnie, en y transfrant des effectifs dj recruts. Elle projette galement de crer une cellule de fret, ainsi quun atelier avanc du gnie au sud de la zone de la Mission afin de procder plus rapidement aux inspections et rparations. Ces mesures sont censes amliorer lefficacit et lefficience de lappui ainsi que la fourniture des services dappui.
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3.1 Accroissement de lefficacit et de lefficience de lappui logistique et administratif et du soutien en matire de scurit de la Mission
3.1.1 Rduction du nombre daccidents et incidents de la route (2010/11 : 52; 2011/12 : 48; 2012/13 : 42) 3.1.2 Respect total des normes minimales de scurit oprationnelle
Produits Amliorations des services Intgration de la gestion des entrepts, des actifs, des effectifs et des processus par la cration dune unit centrale au sein du Centre mixte des oprations logistiques Amlioration de la rapidit des valuations techniques lorsque les bases doprations font tat de problmes, par la cration dun atelier du gnie proximit des bases doprations Mise en application dun entranement trimestriel obligatoire des militaires en conduite dfensive dans le dsert, par un programme de formation des formateurs, destin aux responsables des transports militaires Militaires, personnel de police et personnel civil Mise en place, relve et rapatriement dun effectif de 27 militaires, 203 observateurs militaires et 6 membres de la Police des Nations Unies Oprations mensuelles de vrification, de surveillance et dinspection du matriel appartenant aux contingents et du matriel de soutien logistique autonome pour linfirmerie avance de niveau I du Groupe mdical, quipe de matriel de laboratoire, de radiographie et de soins dentaires Oprations mensuelles de vrification, de surveillance et dinspection du matriel durable et non durable appartenant lONU, et tablissement de rapports y affrents Entreposage et distribution de 250 tonnes de rations alimentaires, 3 000 rations de combat et de 500 000 litres deau en bouteille pour des observateurs militaires, des militaires, des membres du personnel dappui civil et de la Police des Nations Unies, dans 11 sites Administration dun effectif de 292 membres du personnel civil, dont 100 recruts sur le plan international, 176 sur le plan national et 16 Volontaires des Nations Unies Mise en uvre dun programme de dontologie et discipline pour lensemble du personnel militaire, civil et de police, comportant une formation, des activits de prvention et de surveillance et des recommandations de mesure corrective lorsquune faute a t commise Installations et infrastructures Entretien et rparation de 9 bases doprations militaires et de 4 locaux appartenant lONU, dont le quartier gnral de la Mission, le Bureau de liaison Tindouf, la Base de soutien logistique de la Mission et le Centre de communications et de formation Installation de 3 systmes de traitement des eaux uses sur 3 bases doprations (Mehaires, Oum Dreyga et Awsard) Exploitation et entretien de 6 systmes de traitement des dchets sur 6 bases doprations Installation de 2 stations de traitement des eaux (modules 1 et 2) sur 2 bases doprations (Awsard et Mehaires) Exploitation et entretien de 18 units (9 paires) de stations de traitement des eaux appartenant lONU sur 9 sites
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Exploitation et entretien de 95 groupes lectrognes appartenant lONU dans 13 sites Approvisionnement et distribution de 934 000 litres de carburant diesel pour des groupes lectrognes Entretien de 4 terrains daviation et 8 aires de poser dhlicoptre dans 8 sites Remplacement de structures parois souples par des conteneurs dhbergement en dur dans 1 base doprations (Mijek) Remplacement de cuisines parois souples par des cuisines parois rigides dans 3 bases doprations (Mijek, Mahbas et Mehaires) Travaux de mise en conformit aux normes minimales de scurit oprationnelle, avec linstallation dune clture autour des antennes de communication dans 3 bases doprations (Bir Lahlou, Tifariti et Mijek) Construction dun nouvel atelier pour le matriel de transport lourd la Base de soutien logistique Transports terrestres Exploitation et entretien de 352 vhicules appartenant lONU, y compris des engins du gnie (18), du matriel de manutention (23), des remorques (31), et des ambulances (4) dans 4 ateliers (ateliers de rparation des vhicules lourds et lgers dans les bases de Laayoune, Oum Dreyga, Awsard et Tindouf) Distribution de 522 000 litres de carburant diesel pour le parc de vhicules de la Mission Exploitation 7 jours par semaine dune navette pour les dplacements quotidiens de 80 membres du personnel des Nations Unies au plus, de leur logement la zone de la Mission, ainsi que dune navette pour le personnel ayant utiliser laroport de Laayoune au dpart et larrive, et services de chauffeur quotidiens pour les hauts responsables de la Mission Transports ariens Exploitation et entretien de 3 avions et de 2 hlicoptres Laayoune et dans les bases doprations de Smara et Oum Dreyga Approvisionnement et distribution de 3,33 millions de litres de carburacteur A-1 pour les oprations ariennes Communications Services dappui et dentretien pour un rseau satellite comprenant 1 station centrale du rseau terrien permettant dassurer des services de tlphonie, de tlcopie, de visioconfrence et de transmission de donnes dans 9 bases doprations et dans le Bureau de liaison de Tindouf Services dappui et dentretien pour 12 microterminaux VSAT, 4 standards tlphoniques, 3 liaisons hertziennes large bande et 3 liaisons radio rurales bande troite Services dappui et dentretien de 267 terminaux haute frquence, 422 terminaux trs haute frquence et 25 rpteurs trs haute frquence Informatique Services dappui et dentretien pour 18 serveurs, 510 ordinateurs de bureau, 93 ordinateurs portables, et 214 imprimantes dans 11 sites Services dappui et dentretien pour rseaux locaux et rseaux longue porte destins 475 usagers dans 11 sites Services dappui et dentretien pour 4 rseaux longue porte
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Sant Exploitation et entretien de 1 service de soins dentaires de niveau I, 1 laboratoire, 1 unit de radiographie et 1 hpital de niveau I, 3 quipes mdicales avances pour les urgences et les soins de premier secours dans 3 sites, pour tout le personnel de la Mission et des autres organismes des Nations Unies et pour la population civile locale en cas durgence Exploitation et entretien dinstallations pour les services de consultation et de dpistage volontaire et confidentiel du VIH destins lensemble du personnel de la Mission Plan de vaccination mis jour pour les observateurs militaires des Nations Unies en poste dans la Mission Tenue jour dun dispositif dvacuation par voies arienne et terrestre dans tous les sites, y compris les hpitaux de niveaux I, II, III et IV, rpartis sur 6 sites Programme de sensibilisation la question du VIH/sida, notamment grce la communication dinformations entre collgues, pour tout le personnel de la Mission, par le biais de sessions de formation animes par lquipe mdicale et le coordonnateur de la lutte contre le VIH de la Mission Information et sensibilisation concernant la grippe porcine et la pandmie de grippe lintention de tous les nouveaux membres du personnel Promotion de la sant par une formation mdicale continue assure dans le cadre de divers cours de formation et sminaires sur la sant, dispenss dans lensemble de la Mission, par rotation dans les bases doprations pour tout le personnel militaire et civil Services de laboratoires avancs externaliss auprs dun laboratoire local dans la zone de la Mission Scurit Fourniture de services de scurit 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour toute la zone de la Mission valuation de la scurit lchelle de la Mission, notamment enqutes sur les logements du personnel conformment aux normes minimales de scurit oprationnelle applicables au domicile 2 sances dinformation sur la scurit et les plans durgence pour tout le personnel de la Mission Sessions rgulires dorientation en matire de scurit et formation de base la lutte contre lincendie/exercices dvacuation en cas dincendie pour tout le nouveau personnel de la Mission, les fonctionnaires de lONU, les visiteurs et les sous-traitants 2 exercices dvacuation/rinstallation conduits dans le cadre du dispositif relais pour les questions de scurit avec tout le personnel civil de lONU Laayoune et Tindouf 4 exercices dvacuation en cas dincendie dans les bureaux et sur le terrain avec tout le personnel civil de lONU Facteurs externes : Les parties au conflit continueront de permettre au personnel de la Mission de circuler librement et les vendeurs fourniront les biens et services comme prvu dans le contrat.
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Tableau 4 Ressources humaines : composante 3, appui

Catgorie Personnel recrut sur le plan international Service mobile Personnel Total recrut sur le a partiel plan national Volontaires des Nations Unies Total Total
I. Personnel civil
SGA/SSG
D-2/D-1
P-5/P-4
P-3/P-2
quipe Dontologie et discipline Nombre de postes approuvs 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette Nombre de postes approuvsb 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette Total partiel, quipe Dontologie et discipline Nombre de postes approuvs 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette Section de la scurit Nombre de postes approuvs 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette Division de lappui la mission Nombre de postes approuvs 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette Nombre de postes approuvsb 2011/12 Nombre de postes propossb 2012/13 Variation nette Total partiel, Division de lappui la mission Nombre de postes approuvs 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette 1 1 6 6 8 8 62 60 (2) 77 75 (2) 124 128 4 20 16 (4) 221 219 (2) 1 1 6 6 8 8 62 60 (2) 77 75 (2) 123 127 4 1 1 20 16 (4) 220 218 (2) 1 1 1 1 6 6 7 7 40 40 47 47 1 1 1 1 1 1 2 2
b
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1
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Catgorie Personnel recrut sur le plan international Service mobile Personnel Total recrut sur le a partiel plan national Volontaires des Nations Unies
Total
I. Personnel civil
SGA/SSG
D-2/D-1
P-5/P-4
P-3/P-2
Total
Total (I) Nombre de postes approuvs 2011/12 Nombre de postes proposs 2012/13 Variation nette
a b
1 1
7 7
9 9
68 66 (2)
85 83 (2)
165 169 4
20 16 (4)
270 268 (2)
Administrateurs et agents des services gnraux. Financs la rubrique Personnel temporaire (autre que pour les runions).
Division dappui la mission (rsum) Personnel recrut sur le plan international : diminution nette de 2 postes (conversion de 2 postes du Service mobile en 2 postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national) Personnel recrut sur le plan national : augmentation nette de 4 postes (conversion de 2 postes dagent du Service mobile et de 3 postes de Volontaire des Nations Unies, suppression de 1 poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national) Volontaires des Nations Unies : diminution nette de 4 postes (conversion de 3 postes de Volontaire des Nations Unies en 3 postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national, suppression de 1 poste de Volontaire des Nations Unies) Section des finances Personnel recrut sur le plan international : diminution de 1 poste (conversion de 1 poste dagent du Service mobile en 1 poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national) Personnel recrut sur le plan national : augmentation de 1 poste (cration de 1 poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national par la conversion de 1 poste dagent du Service mobile) 21. La Mission propose de convertir le poste dassistant (finances) du Service mobile en poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national, afin de recourir plus largement du personnel local et de contribuer au renforcement des capacits nationales en dterminant les fonctions qui peuvent tre converties et assumes par du personnel qualifi recrut sur le plan national. Section des transports ariens Personnel recrut sur le plan national : augmentation de 5 postes (transfert de 3 postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national et conversion de 2 postes de Volontaire des Nations Unies en postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national)
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Volontaires des Nations Unies : diminution de 2 postes (conversion de 2 postes de Volontaire des Nations Unies en 2 postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national) 22. Dans lobjectif de crer une cellule de fret au sein du Groupe de contrle des mouvements de la Section des transports ariens ayant pour vocation damliorer le transport de cargaisons dans la zone de la Mission et de mieux utiliser les transports de surface, la Mission propose de transfrer trois postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national (assistant aux entrepts et assistant aux tlcommunications de la Section des communications et de linformatique et assistant la gestion des quipements et du matriel de la Section du gnie) la Section des transports ariens. 23. Elle propose, en outre, la conversion de deux postes de Volontaire des Nations Unies (assistant administratif et assistant aux oprations ariennes) en postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national, afin de recourir plus largement du personnel local et de contribuer au renforcement des capacits nationales. Section du gnie Personnel recrut sur le plan national : diminution de 2 postes (transfert et suppression respectives de 1 poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national) 24. La Mission propose la suppression dun poste dassistant la gestion des quipements et du matriel (agent des services gnraux), en raison de la mise en place dun entrept central. Elle propose galement le transfert dun poste dassistant la gestion des quipements et du matriel (agent des services gnraux) la Section des transports ariens, lappui de la cellule de fret. Section des communications et de linformatique Personnel recrut sur le plan national : diminution de 5 postes (transfert de 5 postes dagent des services gnraux recruts sur le plan national) Volontaires des Nations Unies : diminution de 1 poste (suppression de 1 poste de Volontaire des Nations Unies) 25. La Mission propose le transfert de trois postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national (assistants la gestion des quipements et du matriel) au Centre mixte des oprations logistiques, en raison de la cration dun entrept central. Elle propose en outre le transfert de deux postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national (1 assistant aux entrepts et 1 assistant aux tlcommunications) la Section des transports ariens, lappui de la cellule de fret. De mme, elle propose la suppression de 1 poste de Volontaire des Nations Unies (assistant aux tlcommunications), en raison de la cration dun entrept central et de la rationalisation des fonctions y affrentes. Section des transports Personnel recrut sur le plan international : diminution de 1 poste (conversion de 1 poste dagent du Service mobile en 1 poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national)
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Personnel recrut sur le plan national : augmentation de 2 postes (conversion de 1 poste dagent du Service mobile et de 1 poste de Volontaire des Nations Unies) Volontaires des Nations Unies : diminution de 1 poste (conversion de 1 poste de Volontaire des Nations Unies en 1 poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national) 26. La Mission propose de convertir un poste dassistant (stocks et fournitures) du Service mobile et un poste dassistant (transports) des Volontaires des Nations Unies en postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national, afin de recourir plus largement du personnel local et de contribuer au renforcement des capacits nationales en dterminant les fonctions qui peuvent tre converties et assumes par du personnel qualifi recrut sur le plan national. Centre mixte des oprations logistiques Personnel recrut sur le plan national : augmentation de 3 postes (transfert de 3 postes dagent des services gnraux recruts sur le plan national) 27. La Mission propose le transfert de trois postes dagent des services gnraux recrut sur le plan national (assistants la gestion des quipements et du matriel) depuis la Section des communications et de linformatique, en raison de la cration dun entrept central. n
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II. Ressources financires

A. Vue densemble
(En milliers de dollars des tats-Unis; lexercice budgtaire court du 1 er juillet au 30 juin.)
Variation Dpenses (2010/11) Catgorie de dpenses (1) Montant allou Dpenses prvues (2011/12) (2012/13) (2) (3) Montant (4) = (3) - (2) Pourcentage (5) = (4)/(2)
Militaires et personnel de police Observateurs militaires Contingents Police des Nations Unies Units de police constitues Total partiel Personnel civil Personnel recrut sur le plan international Personnel recrut sur le plan national Volontaires des Nations Unies Personnel temporaire (autre que pour les runions) Total partiel Dpenses oprationnelles Personnel fourni par des gouvernements Observateurs lectoraux civils Consultants Voyages Installations et infrastructures Transports terrestres Transports ariens Transports maritimes ou fluviaux Communications Informatique Sant Matriel spcial Fournitures, services et matriel divers Projets effet rapide Total partiel Montant brut Recettes provenant des contributions du personnel Montant net Contributions volontaires en nature (budgtises)a Total
a
5 601,6 985,6 94,3 6 681,5
5 743,7 757,9 165,5 6 667,1
5 663,1 728,6 153,4 6 515,1
(110,6) (29,3) (12,1) (152,0)
(1,9) (3,9) (7,3) (2,3)
16 557,6 4 520,4 761,9 48,9 21 888,8
17 649,6 4 052,9 809,5 47,0 22 559,0
18 087,6 5 646,1 576,1 64,5 24 374,3
438,0 1 593,2 (233,4) 17,5 1 815,3
2,5 39,3 (28,8) 37,2 8,0
2 2 17
39,4 10,9 695,3 449,3 553,8 630,3 941,6 995,1 110,3 33,8 071,8
39,4 15,0 704,5 4 467,8 3 609,3 17 046,7 1 411,5 1 096,4 157,8 3 624,9 50,0 32 223,3 61 449,4 2 761,3 58 688,1 1 769,9 63 219,3
39,4 15,0 726,4 3 182,1 1 110,5 16 268,7 1 121,3 946,1 170,7 4 245,6 27 825,8 58 715,2 2 280,6 56 434,6 3 046,8 61 762,0
21,9 (1 285,7) (2 498,8) (778,0) (290,2) (150,3) 12,9 620,7 (50,0) (4 397,5) (2 734,2) (480,7) (2 253,5) 1 276,9 (1 457,3)
3,1 (28,8) (69,2) (4,6) (20,6) (13,7) 8,2 17,1 (100,0) (13,6) (4,4) (17,4) (3,8) 72,1 (2,3)
28 531,8 57 102,1 2 684,7 54 417,4 2 551,7 59 653,8
Sont comprises dans les prvisions de dpenses pour 2012/13 les contributions verses par les Gouvernements marocain et algrien et le Front POLISARIO, qui slvent respectivement 2 736 793 dollars, 284 825 dollars et 25 198 dollars.
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B.
Contributions non budgtises

28. Le montant prvu des contributions non budgtises pour lexercice allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est le suivant :
(En milliers de dollars des tats-Unis)
Catgorie
Montant prvu
Accord sur le statut de la Missiona Contributions volontaires en nature (non budgtises) Total
a
1 476,0 1 476,0
Comprend lhbergement fourni par le Gouvernement marocain (1 394 000 dollars) et le Gouvernement algrien (82 000 dollars).
C.
Gains defficacit
29. Les prvisions de dpenses pour lexercice 2012/13 prennent en compte les mesures defficacit ci-aprs :
Catgorie
Montant Initiative
Transports ariens Vhicules et matriel
4 200,0 Un hlicoptre a t supprim grce une nouvelle rpartition des moyens ariens par la Mission. 1 200,0 La dure de vie utile des vhicules, du matriel informatique, du matriel et des installations de communication, ainsi que des infrastructures, a t prolonge. 60,0 Le regroupement des fonctions dapprovisionnement par linstallation dun entrept intgr regroupant les moyens dingnierie, de communication et les ressources informatiques a permis de supprimer un poste dagent des services gnraux recrut sur le plan national et un poste de Volontaire des Nations Unies. 5 460,0
Rationalisation de la fonction dappui
Total
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D.
Taux de vacance de postes

30. Les prvisions de dpenses pour lexercice 2012/13 tiennent compte des taux de vacance de postes suivants :
(En pourcentage)
Catgorie
Effectif 2010/11
Budgtis 2011/12
Estimatif 2012/13
Militaires et personnel de police Observateurs militaires Contingents Police des Nations Unies Personnel civil Personnel recrut sur le plan international Personnel recrut sur le plan national Administrateurs recruts sur le plan national Agents des services gnraux recruts sur le plan national Volontaires des Nations Unies Personnel temporaire
a
3,4 33,3
2,0
2,0
8,3
3,0
2,0
1,2 5,0
20,0 5,0 2,0
5,0 2,0
Personnel recrut sur le plan international Personnel recrut sur le plan national Personnel fourni par des gouvernements Observateurs lectoraux civils
a
60,0
80,0
80,0
Financs au moyen des crdits prvus la rubrique Personnel temporaire (autre que pour les runions).
31. Compte tenu du dploiement effectif dobservateurs militaires, de contingents, de membres de la Police des Nations Unies et de membres du personnel fourni par des gouvernements durant la priode allant de juillet dcembre 2011, on estime que les taux de vacance de postes dans ces catgories de personnel seront identiques ceux de lexercice 2011/12. Sur la base du taux moyen effectif de vacance de postes dans la catgorie du personnel recrut sur le plan international de juillet dcembre 2011, soit 2 %, et de la proposition de supprimer deux postes au cours de lexercice 2012/13, le taux de vacance de postes dans cette catgorie qui tait de 3 % durant lexercice 2011/12 a t ramen 2 % pour lexercice 2012/13. Le taux de vacance pour les deux postes dadministrateur recrut sur le plan national est nul pour lexercice 2012/13 alors quil tait de 20 % durant lexercice 2011/12. Sur la base du taux moyen effectif de vacance de postes dans la catgorie des agents des services gnraux recruts sur le plan national de juillet dcembre 2011, soit 4,1 %, et de la proposition de crer quatre postes, le taux de vacance de postes dans cette catgorie qui tait de 4 % durant lexercice 2011/12 passe 5 % pour lexercice 2012/13. Le taux de vacance de postes dans la catgorie des Volontaires des Nations Unies reste identique celui de lexercice 2011/12 en raison de la proposition de supprimer quatre postes pour lexercice 2012/13.
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E.
Matriel appartenant aux contingents : matriel majeur et soutien logistique autonome

32. Le montant prvu pour lexercice 2012/13, soit 200 400 dollars, a t calcul sur la base des taux de remboursement standard applicables au matriel majeur (unit mdicale) et au soutien logistique autonome, et se dcompose comme suit :
Catgorie de dpenses
Montant prvu
Matriel majeur Contingents Units de police constitues Total partiel Soutien logistique autonome Installations et infrastructures Communications Sant Matriel spcial Total partiel 1,6 69,1 70,7 2 0 0, 4 129,7 129,7
Total
Coefficients de majoration approuvs pour la Mission Pourcentage Date dentre en vigueur
Date du dernier examen
A. Facteurs applicables la zone de la Mission Milieu extrme Intensit oprationnelle Actes dhostilit ou abandon forc B. Coefficients applicables au pays dorigine Diffrentiel de transport 4,0 1er novembre 2010 1er novembre2010 0,0 0,8 0,8 1er juillet 2007 1 juillet 2007 1er juillet 2007
er
1er juillet 2007 1er juillet 2007 1er juillet 2007
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F.
Formation
33. Les dpenses prvues au titre de la formation pour lexercice 2012/13 stablissent comme suit :
Catgorie de dpenses
Montant prvu
Consultants Formateurs Voyages Voyages au titre de la formation Fournitures, services et matriel divers Honoraires, fournitures et services lis la formation Total 92,5 312,0 204,5 15,0
34. Le nombre de participants prvu pour lexercice 2012/13, par rapport celui des exercices prcdents, stablit comme suit :
(Nombre de participants)
Personnel recrut sur le plan international Nombre effectif Nombre prvu Nombre propos
Recrut sur le plan national Nombre effectif Nombre prvu Nombre propos
Militaires et personnel de police Nombre effectif Nombre prvu Nombre propos
Formation interne Formation externea Total

a
18 33 51
36 29 65
15 27 42
14 8 22
23 18 41
21 23 44
12 12
Comprend les cours de formation assurs la Base de soutien logistique des Nations Unies Brindisi (Italie) et ailleurs, hors de la zone de la Mission.
35. Durant lexercice 2012/13, la Mission prvoit denvoyer un plus grand nombre de membres du personnel recrut sur le plan national hors de la zone de la Mission afin quils reoivent une formation dans le cadre du renforcement des capacits pour lattribution progressive des postes aux nationaux. Des stages de formation auront galement lieu lintrieur de la zone de la Mission, durant lesquels des programmes dapprentissage en ligne seront utiliss.
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G.
Services de dtection des mines et de dminage

36. Les dpenses prvues au titre des services de dtection des mines et de dminage pour lexercice 2012/13 stablissent comme suit :
Catgorie de dpenses
Montant prvu
Matriel spcial Matriel de dtection des mines et de dminage Fournitures, services et matriel divers Services de dtection des mines et de dminage Fournitures pour la dtection des mines et le dminage Total 2 894,3 2 894,3
37. Bien que la Mission se soit attache, durant lexercice 2010/11, dminer les zones rpertories comme contenant des bombes sous-munitions qui mettaient en danger les observateurs militaires des Nations Unies conduisant des oprations de surveillance du cessez-le-feu ainsi que le mode de vie de la population nomade vivant dans la rgion, la menace reprsente par 37 champs de mines recouvrant une superficie totale de 134 kilomtres carrs demeure un grave sujet de proccupation. Ainsi, aprs le nettoyage de zones pollues par des bombes sous-munitions durant lexercice 2010/11, les activits de dminage menes durant lexercice 2011/12 sont passes de la destruction en surface de munitions non exploses la conduite doprations souterraines plus complexes et ncessitant plus de moyens. Ces oprations ont t menes dans le cadre de lassociation entre une organisation non gouvernementale et une socit de dminage, et ont reu lappui du Centre de coordination de la lutte antimines, qui a assur la gestion de bases de donnes et la coordination avec les parties au conflit, afin dassurer la mise en uvre des activits programmes. Durant lexercice 2012/13, la Mission poursuivra ses activits de lev et de dminage des zones dangereuses situes des deux cts du mur de sable, sur une superficie qui est passe de 750 000 mtres carrs 1 million de mtres carrs. Laugmentation des crdits demands rsulte dactivits de dminage dune plus grande envergure, qui ncessitent notamment lachat dun vhicule supplmentaire de dminage auprs dun fournisseur.
H.
Projets effet rapide

38. Les dpenses prvues au titre des projets effet rapide pour lexercice 2012/13, compar aux exercices prcdents, stablissent comme suit :
Priode
Montant
Nombre de projets
Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (montant effectif) Du 1 juillet 2011 au 30 juin 2012 (montant approuv) Du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013 (montant propos)
er er
50,0
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25
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39. La baisse du montant sexplique par lachvement du programme de projets effet rapide durant lexercice 2011/12. Les deux projets effet rapide ont consist pour lun forer un puits dans la zone doprations lest du mur de sable afin que les bases doprations de la MINURSO et la population locale disposent dune plus grande quantit deau, et pour lautre amliorer limage de la Mission et tendre sa prsence dans la rgion.
III. Analyse des variations 1

40. Les termes standard qui figurent ci-aprs dans lanalyse des variations sont dfinis lannexe I.B du prsent rapport. Ce sont les mmes que ceux qui ont t utiliss dans les rapports prcdents.
Variation
Observateurs militaires
(110,6)
(1,9 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 41. La diminution rsulte principalement de la baisse des crdits demands au titre des rations destines aux observateurs militaires, du fait dune rduction prvue des besoins, et de la baisse des dpenses prvues au titre de lindemnisation en cas de dcs ou dinvalidit compte tenu de labsence de demandes au cours des quatre dernires annes.
Variation
Police des Nations Unies
(12,1)
(7,3 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 42. La baisse des crdits demands rsulte principalement dune rduction des dpenses prvues au titre des frais de voyage loccasion du dploiement, de la relve et du rapatriement, et se fonde sur les dpenses effectives de lexercice 2010/11.
Variation
Personnel recrut sur le plan international
438,0
2,5 %
Paramtres budgtaires : modification du barme des traitements 43. Laugmentation des crdits demands rsulte principalement de la modification du barme des traitements applicable au personnel recrut sur le plan international et de laugmentation du pourcentage des dpenses communes de personnel par rapport aux salaires nets, dont la part passe de 97,9 % 107,1 % et se fonde sur les dpenses effectives du 1er juillet au 31 dcembre 2011, tant donn les modifications apportes aux conditions demploi en application de la rsolution 65/248 de lAssemble gnrale et la prise en compte des dpenses prvoir au titre des frais
__________________
1
Les variations, dont le montant est exprim en milliers de dollars des tats-Unis, sont analyses lorsquelles atteignent au moins 5 % ou 100 000 dollars.
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de voyage dans le cadre du dispositif de cong de dtente pour le personnel recrut sur le plan international, entre Laayoune et le lieu dsign (Las Palmas).
Variation
Personnel recrut sur le plan national
1 593,2
39,3 %
Paramtres budgtaires : modification du barme des traitements et du classement des postes 44. Laugmentation des crdits demands rsulte principalement de la rvision du barme des traitements applicable au personnel recrut sur le plan national et dun niveau moyen (classe + chelon) plus lev des postes pourvus par du personnel recrut sur le plan national (G-4, chelon 5 au lieu de 1 durant lexercice 2011/12 pour les agents des services gnraux, et NO-B, chelon 6 au lieu de 3 durant lexercice 2011/12 pour les administrateurs Laayoune), et se fonde sur les rsultats dune rvision de classement des postes. Elle sexplique galement par la proposition de crer quatre postes supplmentaires dagent des services gnraux recrut sur le plan national.
Variation
Volontaires des Nations Unies
(233,4)
(28,8 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 45. La diminution des crdits demands est essentiellement due la rduction du nombre de 16 postes de Volontaire des Nations Unies, qui a t ramen de 20 16.
Variation
Personnel temporaire
17,5
37,2 %
Paramtres budgtaires : modification du barme des traitements et du classement des postes 46. Laugmentation des crdits demands est principalement imputable la rvision du barme des traitements applicable au personnel recrut sur le plan national et du niveau (classe + chelon) des postes pourvus par du personnel recrut sur le plan national, et se fonde sur les rsultats dune opration de classement des postes.
Variation
Installations et infrastructures
(1 285,7)
(28,8 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 47. La diminution sexplique par les facteurs suivants : la baisse des crdits demands au titre de lachat des groupes lectrognes et du matriel dhbergement et de bureau qui ont t fournis par la MINURCAT; des besoins moins importants en matire de pices dtaches et de fournitures, toujours disponibles en stock, ainsi que la livraison de matriel nouveau durant lexercice 2011/12; et de la baisse des dpenses prvues au titre des travaux damnagement et de rnovation qui seront
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effectus en grande partie au cours de lexercice 2011/12. La diminution globale des dpenses prvues est partiellement contrebalance par les dpenses prvoir au titre des services de construction, en vue de la construction dun atelier pour les vhicules lourds de transport.
Variation
Transports terrestres
(2 498,8)
(69,2 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 48. La diminution cette rubrique est principalement due au fait quaucun crdit na t prvu au titre de lachat de vhicules, la dure dutilisation des vhicules existants ayant t prolonge de deux ans, ainsi qu une baisse des crdits demands au titre des outils et du matriel destins aux ateliers automobiles, suite aux achats effectus durant lexercice 2011/12. La diminution globale est partiellement contrebalance par laugmentation des ressources demandes au titre de lentretien et de la rparation des vhicules fournis par la MINURCAT; par laugmentation du prix moyen du litre de carburant diesel (0,60 dollar contre 0,54 dollar durant lexercice 2011/12); et par une plus forte consommation de carburants et lubrifiants dcoulant dune prvision dutilisation plus frquente de ces produits pour lentretien des vhicules.
Variation
Transports ariens Gestion : moyens et produits revus la baisse
(778,0)
(4,6 %)
49. La diminution des crdits demands est principalement due au cot plus faible de la location et de lutilisation des hlicoptres dont le nombre a t ramen de 3 2. Elle est partiellement contrebalance par une augmentation des crdits demands au titre de la location et de lutilisation des avions pour tenir compte des dpenses effectives, et par laugmentation du prix moyen du litre de carburant (1 dollar contre 0,762 dollar durant lexercice 2011/12), mme si les prvisions en matire de consommation ont t revues la baisse, tombant de 3,9 millions de litres 3,3 millions de litres.
Variation
Communications
(290,2)
(20,6 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 50. La diminution des crdits demands est principalement due au fait que le remplacement des infrastructures et du matriel de communication a t report en raison du prolongement de leur dure de vie utile.
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Variation
Informatique
(150,3)
(13,7 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 51. La diminution des crdits demands est principalement due au fait que le remplacement des infrastructures et du matriel informatiques a t report en raison du prolongement de leur dure de vie utile.
Variation
Sant
12,9
8,2 %
Facteurs externes : augmentation du nombre de dossiers mdicaux 52. Laugmentation des crdits demands rsulte principalement de laugmentation prvue du nombre de cas ncessitant la consultation dun spcialiste, qui passerait de 24 47 sur la base des donnes rtrospectives.
Variation
Fournitures, services et matriel divers Gestion : moyens et produits revus la hausse
620,7
17,1 %
53. Laugmentation cette rubrique sexplique principalement par laugmentation des crdits demands au titre de la dtection des mines et du dminage, en raison de lintensification des activits de dminage et de la mise en service dun engin lourd supplmentaire de dminage, ainsi quau titre des oprations daudit externe prvues par le Comit des commissaires aux comptes.
Variation
Projets effet rapide
(50,0)
(100 %)
Gestion : moyens revus la baisse et rsultats inchangs 54. La rduction sexplique par lachvement du programme de projets effet rapide durant lexercice 2011/12.
IV. Dcisions que lAssemble gnrale est appele prendre

55. Les dcisions que lAssemble gnrale est appele prendre au sujet du financement de la MINURSO se prsentent comme suit : a) Ouverture dun crdit de 58 715 200 dollars aux fins du fonctionnement de la Mission pour lexercice de 12 mois allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013; b) Mise en recouvrement du montant vis lalina a) ci-dessus, si le Conseil de scurit dcide de proroger le mandat de la Mission, raison de 4 892 933 dollars par mois.
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V. Rcapitulatif des mesures prises pour donner suite aux dcisions et demandes formules par lAssemble gnrale dans sa rsolution 64/289 et 65/304 ainsi quaux demandes et recommandations du Comit consultatif pour les questions administratives et budgtaires approuves par lAssemble gnrale et celles du Comit des commissaires aux comptes de lONU
A. Assemble gnrale
Questions transversales (Rsolution 65/289)

Demande ou recommandation Mesures prises pour donner suite aux demandes et recommandations
Souligne quil importe que le Secrtaire gnral prenne encore des mesures pour amliorer la prsentation des budgets et lexactitude des prvisions (par. 15) Prie le Secrtaire gnral de redoubler defforts pour faire des conomies dchelle, au niveau de chaque mission ou de plusieurs missions, sans prjudice des besoins oprationnels et de lexcution du mandat de chacune, et de lui rendre compte de la question dans son rapport densemble sur le financement des oprations de maintien de la paix des Nations Unies (par. 17) Rappelle le paragraphe 47 du rapport du Comit consultatif pour les questions administratives et budgtaires (A/65/743) (par. 24) Souligne quil importe dadopter de nouvelles mesures pour rendre les programmes de formation plus utiles et plus conomiques, notamment de proposer des activits de formation des formateurs et des cours par visioconfrence et en ligne, sil se peut, et insiste sur le fait que les voyages au titre de la formation doivent faire lobjet dun examen rigoureux (par. 31) Constate que le personnel recrut sur le plan national joue un rle de plus en plus important dans les oprations de maintien de la paix et quil faut renforcer les capacits nationales et offrir aux agents de cette catgorie des possibilits de perfectionnement professionnel, et souligne que les membres du personnel recrut sur le plan national doivent pouvoir participer tous les programmes de formation pouvant les intresser (par. 32)
La Mission continuera damliorer la prsentation de son budget. La Mission sinterroge rgulirement sur les moyens de raliser des conomies dchelle et des gains defficacit et defficience. Par exemple, la Mission compte construire un entrept et organiser des ateliers dingnierie afin damliorer lefficacit et lefficience de lopration.
La Mission suit de prs les voyages au titre de la formation. Il peut arriver que de nouveaux besoins apparaissent; la Mission suspend alors le programme de formation qui aura le moins dincidence sur la Mission.
La Mission offre davantage de possibilits au personnel recrut sur le plan national dans le but de renforcer les capacits nationales et, long terme, de faire appel du personnel recrut sur le plan national pour pourvoir certains postes internationaux.
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Demande ou recommandation
Mesures prises pour donner suite aux demandes et recommandations
Souligne quune gestion efficace des rations doit permettre aux soldats de la paix des Nations Unies de recevoir lquivalent de trois repas par jour en rations de qualit satisfaisante et comprend la planification, lorganisation et le contrle des oprations, depuis la demande initiale jusquau rglement des fournisseurs, ainsi que la tenue et le classement de dossiers prcis et fiables (par. 40) Prie le Secrtaire gnral de veiller ce que toutes les missions contrlent et valuent les systmes de gestion de la qualit utiliss par les fournisseurs de rations pour sassurer que la qualit des aliments et les conditions dhygine rpondent aux normes tablies (par. 41)
La Mission dispense des cours de formation afin de renforcer la qualit et les conditions dhygine des rations. Elle assure galement un suivi continu de la gestion des rations, conjointement avec du personnel militaire, dans le but damliorer constamment la planification, la distribution et le contrle de lopration. La Mission assure la formation du personnel charg de la gestion, de la qualit et des conditions dhygine des rations. La Mission procde une valuation mensuelle avec le fournisseur pour sassurer de la qualit et des conditions dhygine des aliments.
Engage le Secrtaire gnral continuer dappliquer les La Mission applique les nouveaux ratios standard pour le matriel informatique et tlmatique. nouveaux ratios standard pour le matriel informatique et tlmatique individuel tablis lissue de son tude de 2010 et de garantir le niveau de service le plus appropri concernant les communications satellitaires et laccs lInternet dans chaque site dopration des missions, eu gard aux besoins oprationnels (par. 42) Prie le Secrtaire gnral de continuer veiller ce que les contrats-cadres ne soient passs quaprs une analyse dtaille de tous les cots conformment la pratique actuelle (par. 44) La Mission continuera de veiller ce que les contrats-cadres ne soient passs quaprs une analyse dtaille de tous les cots en collaboration avec la Division des achats.
Aucun cas na t signal la Mission. Tient souligner quen cas dinfraction aux rgles, les mesures appropries seront prises dans le cadre des pouvoirs dvolus au Secrtaire gnral, tant entendu que les membres des contingents nationaux relvent de la juridiction pnale et disciplinaire tablie par la lgislation de leur tat (par. 57) Souligne que tous les actes dexploitation ou dagression sexuelles doivent faire lobjet dune enqute et tre sanctionns sans dlai, dans le respect de la lgalit et conformment aux mmorandums daccord conclus entre lOrganisation et les tats Membres (par. 58) Prie le Secrtaire gnral de poursuivre son action concernant luniformisation de la formation et la sensibilisation aux questions relatives lexploitation ou aux agressions sexuelles (par. 64) Aucun cas dexploitation sexuelle na t signal la Mission.
La Mission dispense une formation initiale visant sensibiliser les agents aux questions relatives lexploitation ou aux agressions sexuelles.
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Prend note avec satisfaction des dispositions prises pour Aucun cas na t signal la Mission. empcher que des accusations non fondes de comportement rprhensible ne portent atteinte au crdit des missions de maintien de la paix des Nations Unies, des pays fournisseurs de contingents ou deffectifs de police ou du personnel de maintien de la paix des Nations Unies et prie le Secrtaire gnral de veiller ce que des mesures soient prises promptement pour rtablir la rputation et le crdit de lopration de maintien de la paix, du pays fournisseur de contingents ou deffectifs de police ou du personnel de maintien de la paix concerns lorsquil a t tabli que les accusations de faute ntaient pas fondes (par. 68) Note avec proccupation la rapparition de problmes prcdemment signals par le Comit des commissaires aux comptes concernant la gestion des biens durables et non durables (par. 75) La Mission assure un suivi permanent de la gestion de ses biens et fait en sorte que les biens soient correctement grs, conformment au Manuel de gestion des biens.
Souligne quil importe que le Secrtaire gnral assure une La Mission assure un suivi permanent de la gestion gestion avise du matriel des oprations de maintien de la de ses biens et fait en sorte que les biens soient correctement grs, conformment au Manuel. paix, notamment les biens durables et non durables et les stocks stratgiques pour dploiement rapide, et prie de nouveau le Secrtaire gnral de renforcer les contrles internes portant sur la gestion de ce matriel afin quil existe des garde-fous permettant dviter le gaspillage et les pertes financires pour lOrganisation (par. 76) (Rsolution 65/304)
Prend note de la sous-utilisation systmatique des heures de vol inscrites au budget et engage le Secrtaire gnral tenir compte de cette tendance dans les futurs projets de budget (par. 10)
La Mission sefforce dutiliser au mieux les heures de vol inscrites au budget. Toutefois, en raison des compressions budgtaires svres touchant les oprations ariennes, la Mission a d prendre des mesures et rduire notamment les heures de vol, pour faire face linsuffisance des ressources. La Mission a dcid de raliser deux projets visant creuser des puits. Les projets sont en cours dexcution et permettront, une fois achevs, dapprovisionner en eau la population locale rsidant lest du mur de sable.
Se flicite de la dcision de mettre en uvre deux projets effet rapide dans le cadre des mesures visant amliorer les relations avec la population locale et souhaite que ces projets soient rapidement mis en uvre. (par. 11)
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B.
Comit consultatif pour les questions administratives et budgtaires
Questions transversales (A/65/743)

Le Comit consultatif continue destimer que lexcution du budget devrait tre juge au regard de lefficacit de lutilisation des ressources et de la ralisation des objectifs dfinis dans le cadre de la budgtisation axe sur les rsultats, plutt quen fonction du taux dexcution du budget. cet gard, le Comit souligne de nouveau quil y a lieu dtablir une distinction entre les conomies et la sousutilisation des ressources (voir A/63/746, par. 16). Les conomies, qui consistent essentiellement en une rduction des cots obtenue grce des gains defficacit, abaissent le niveau de financement servant de rfrence et ont donc une incidence sur les futurs budgets, tandis que la sousutilisation des ressources, qui traduit peut-tre des retards dexcution ou la non-excution des activits programmes, peut se solder par une augmentation des dpenses pendant les exercices suivants. Par ailleurs, les facteurs qui peuvent entraner une sous-utilisation des ressources vont bien audel de retards dans lexcution dactivits programmes ou de la non-excution de ces activits. Les crdits ncessaires peuvent avoir t surestims ou lanalyse consacre aux ressources ncessaires la mise en uvre des projets peut avoir t trop superficielle (voir A/65/743/Add.6, par. 8 et 9) (par. 19).
La Mission a accept les recommandations et a institu une pratique en vue de la prparation trimestrielle du rapport consolid sur lexcution du budget et du dossier justificatif des rsultats pour prsentation lquipe de direction et distribution tous les chefs de section pour examen. Dans le rapport dexcution 2010/11, la MINURSO a tabli une distinction entre les conomies et la sous-utilisation des ressources et a justifi les variations en consquence.
Le Comit consultatif prend note de lamlioration gnrale La Mission met en uvre les recommandations de signale par le Comit des commissaires aux comptes et laudit manant du Comit des commissaires aux espre que cette tendance se confirmera lors des prochains comptes. exercices. Il est cependant proccup par le fait que le CCC continue de signaler des problmes systmiques et des problmes rcurrents. Le Comit sinquite de la lenteur avec laquelle les recommandations de cet organe sont appliques. Il souligne aussi le lien troit entre laction mene par les dirigeants en la matire et ce que fait lOrganisation sur un plan plus gnral pour appliquer le principe de responsabilit (A/65/782, par. 12) (par. 20).
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Le Comit consultatif sait bien que la rapidit avec laquelle voluent les conditions dans lesquelles les missions de maintien de la paix oprent peut exiger un ajustement des plans oprationnels et, partant, des raffectations de ressources entre les diffrentes catgories de dpenses pendant lexercice budgtaire. Soucieux de prserver la transparence et la discipline budgtaires, le Comit compte toutefois que les propositions de raffectation de ressources continueront dtre examines de prs afin de veiller ce quelles ne portent que sur les montants strictement ncessaires pour faire face aux changements de priorits (par. 22). Le Comit consultatif salue les mesures prises pour affiner et amliorer la prsentation et les cadres logiques des budgets des missions de maintien de la paix. Toutefois, comme soulign par le Comit des commissaires aux comptes dans son dernier rapport sur les oprations de maintien de la paix [A/65/5 (Vol. II)], certaines faiblesses persistent. Le Comit consultatif partage cet avis et estime, par exemple, que les produits prsents dans les projets de budget de certaines missions sont trop nombreux et trop dtaills. son avis, lune des difficults poses par les cadres logiques tient la prsentation dobjectifs mesurables qui permettent aux tats Membres dvaluer lefficacit avec laquelle les mandats sont excuts et au Secrtariat dutiliser ces cadres comme outils de planification et de contrle. Fort du rle quil joue dans la procdure dexamen des budgets, le Comit consultatif estime quil y a lieu dexaminer nouveau la faisabilit des cadres logiques, en particulier dans les oprations de maintien de la paix. cet gard, il attend avec intrt les propositions que le groupe dtude sur la gestion axe sur les rsultats prsentera lAssemble gnrale sa soixante-sixime session (par. 26). tant donn le montant des dpenses de maintien de la paix, qui ont dpass 7,5 milliards de dollars en 2009/10, le Comit consultatif estime que des gains defficience de lordre de 24 millions de dollars sont insuffisants (par. 27).
La Mission sefforce dexcuter le budget pour raliser lobjectif pour lequel il a t attribu et dans la limite du crdit allou. Elle ne recourt au redploiement que lorsquil est pratiquement impossible de fonctionner dans les limites des ressources alloues en raison de changements imprvus.
La Mission sefforce de prsenter la budgtisation axe sur les rsultats de manire concise, notamment pour ce qui est des listes de produits lis aux indicateurs de succs. Elle entend continuer amliorer la prsentation des budgets.
Alors mme quelle fonctionne en mode de maintien des programmes, la Mission procde un examen continu de son fonctionnement pour raliser des gains defficience.
Comme indiqu au paragraphe 43, le Comit estime que le Le taux de postes vacants de la Mission est trs Secrtaire gnral devrait continuer examiner la question faible, de sorte que ces postes sont pourvus en des postes vacants de longue date et des postes temps voulu. correspondant des fonctions qui ne sont peut-tre plus indispensables. De plus, il continue destimer que les postes devenus inutiles devraient tre supprims et que toute cration de poste devrait tre dment justifie (voir A/64/660, par. 19) (par. 30)
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Le Comit consultatif estime que lexercice auquel il a t Le taux de postes vacants de la Mission est trs procd pour donner suite la rsolution 65/248 montre faible, de sorte que ces postes sont pourvus en quun grand nombre de postes sont rests vacants dans les temps voulu. missions de maintien de la paix pendant de longues priodes. Cette situation a galement t mentionne dans le rapport du Comit des commissaires aux comptes sur les oprations de maintien de la paix, dans lequel, de lavis dudit Comit, elle pourrait indiquer que les postes en question ne sont plus ncessaires, surtout lorsque les missions sacquittent de leur mandat de manire satisfaisante en utilisant les ressources dont elles disposent (A/65/5 (Vol. II) par. 218). Le Comit consultatif rappelle quil convient de rexaminer priodiquement la liste des postes demeurs vacants pendant de longues priodes et, en particulier, avant quil ne soit propos lAssemble gnrale de crer de nouveaux postes (par. 43). tant donn limportance que revtent des informations jour et exactes pour une gestion efficace des ressources humaines, le Comit consultatif estime, au vu de limportance des carts, quil faut en analyser les causes et y remdier (par. 44). La Mission communique correctement les donnes concernant les ressources humaines. Lorsquun cart est constat, il est rectifi dans les meilleurs dlais.
Compte tenu du nombre lev de candidats prslectionns Le taux de postes vacants dans la Mission est rest sur les fichiers et de la disponibilit probable du personnel faible, dans la mesure o les postes ont t pourvus des missions qui sacheminent vers la phase de transition ou en temps voulu. de retrait, le Comit consultatif sattend une rduction sensible du taux de vacance et des dlais de recrutement (voir galement par. 49 et 50 ci-dessous). Il devrait galement tre moins ncessaire de recourir des quipes dintervention qui, comme le Comit la fait observer prcdemment, est assez coteux (voir A/64/660, par. 42) (par. 47) Compte tenu du niveau lev des dpenses affrentes aux carburants et de lexposition de ce type de dpenses au risque de fraude et dabus, le Comit consultatif espre que la priorit sera accorde la mise en service en temps voulu du systme de gestion lectronique des carburants dans toutes les oprations de maintien de la paix. Entre-temps, le Comit espre que les efforts se poursuivront en vue de garantir une surveillance et des contrles internes efficaces (par. 62). La Mission surveille de prs la consommation de carburants laide de la feuille de calcul Excel. Le systme de gestion lectronique des carburants ne sera pas rentable pour la Mission tant donn que la consommation de carburants de la MINURSO est relativement faible.
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Le Comit consultatif se flicite de ce que la fourniture de rations au personnel des oprations de maintien de la paix soit en grande partie sous-traite des entreprises locales. Il prend note de la rduction du cot moyen des rations dont a fait tat le Secrtaire gnral et encourage les missions poursuivre leurs efforts pour que les rations soient distribues au meilleur cot, en temps voulu et dans le respect des normes de qualit pour toutes les oprations de maintien de la paix (par. 65). Le Comit consultatif espre quil sera tenu compte des conditions environnementales pour dterminer si des biens pouvant tre acquis au moyen de contrats-cadres sont adapts une rgion donne. Les conditions environnementales existantes devraient galement tre prises en considration pour dterminer les cycles appropris de remplacement de lquipement pour chaque opration de maintien de la paix (par. 68).
La Mission fournit des rations aux bases doprations en temps voulu. La Mission se procure ses rations au moyen de contrats-cadres globaux, en faisant appel dans toute la mesure possible des sous-traitants locaux.
La Mission tient compte des conditions environnementales existantes lors de la prparation de propositions techniques en consultation avec le Sige.
Le Comit consultatif a pris note avec proccupation des La MINURSO est en train de rduire ses dpenses conclusions du Comit des commissaires aux comptes en carburants daviation dans la proposition actuelle. concernant la sous-utilisation des appareils et les faibles taux doccupation dans certaines missions (A/65/5 (Vol. II), par. 238 250). Il prend note galement des consquences financires de la hausse du prix des carburants daviation, signales par le Secrtaire gnral dans son rapport (A/65/738, par. 6). Le Comit escompte que les initiatives dcrites par le Secrtaire gnral auront des effets positifs dans ces domaines et que les futurs rapports fourniront des preuves quantitatives des progrs raliss cet gard (par. 86). Le Comit consultatif sinquite de ce que la majorit des La MINURSO a achev son plan de formation. Celui-ci est dj oprationnel. missions nont toujours pas tabli leur plan de formation obligatoire. Quand on sait que le montant global des crdits consacrs la formation pour lexercice en cours dpasse 25 millions de dollars, dont 18 millions inscrits aux budgets des missions, on pourrait sattendre ce que lachvement de ces plans soit une priorit. Le Comit recommande donc lAssemble gnrale de prier le Secrtaire gnral de faire en sorte que toutes les missions se conforment cet impratif (par. 114). Le Comit consultatif a insist plusieurs reprises sur la ncessit dtablir un lien entre les programmes et objectifs de formation, dune part, et lexcution du mandat et les objectifs de lOrganisation, de lautre. Il considre comme des pas en avant, cet gard, ltablissement de priorits stratgiques en matire de formation et la rgle selon laquelle chaque mission doit Les plans de formation de la Mission comprennent des programmes de formation prioritaires spcifiquement axs sur le renforcement et lamlioration des capacits globales du personnel de la Mission. Aprs avoir suivi ces programmes, les membres du personnel prennent part des activits de suivi et de partage des connaissances
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avoir son propre plan de formation correspondant ses spcialement conues pour rpondre aux besoins spcifiques de la Mission. besoins particuliers, afin que ce plan corresponde aux besoins qui lui sont propres. Il compte que les demandes de crdits de formation figurant dans les projets de budget 2012/13 des missions seront fondes sur des priorits clairement identifies, nonces dans le plan de formation de chaque mission (par. 115). Vu limportance des fonds allous aux activits de formation, le Comit consultatif estime que des efforts supplmentaires simposent pour optimiser lefficacit et la rentabilit de lexcution des programmes. Il raffirme ce sujet que les voyages au titre de la formation doivent continuer faire lobjet dun examen rigoureux et quil convient den restreindre le nombre dans toute la mesure possible (voir A/63/746, par. 63) (par. 135). (A/65/743/Add.5)
Des efforts dlibrs sont faits pour assurer le contrle continu du financement de toutes les activits de formation. Grce lintensification des changes de connaissances, les membres du personnel amliorent constamment leur niveau defficacit et defficience
Dans son rapport sur lexcution du budget de lexercice La Mission est en train de procder au 2009/10 (A/65/665), le Secrtaire gnral indiquait que remplacement des tentes par des locaux dimportants travaux de modernisation des installations et dhbergement en dur. infrastructures avaient t raliss sur les bases doprations de la MINURSO : remplacement des tentes par des locaux dhbergement en dur dans les bases doprations dAwsard, Oum Dreyga, Mahbas et Bir Lahlou; installation de stations dpuration de leau Laayoune et dans deux bases doprations; poursuite de la remise en tat des pistes datterrissage des bases doprations situes dans le dsert louest du mur de sable, avec le concours de lArme royale marocaine; et achvement de la reconstruction de certaines pistes datterrissage. Ces travaux ont permis de raccourcir la dure du trajet entre Laayoune et Oum Dreyga, dintensifier lapprovisionnement par voie terrestre et de rduire les approvisionnements en eau en bouteille grce la mise en service de stations dpuration (voir A/65/665, par. 18). Le Comit consultatif note que des ressources sont aussi demandes au titre de travaux similaires (constructions de barrires et de stations dpuration de leau, ou encore installation de systmes dclairage) dans le projet de budget de lexercice 2011/12 (A/65/720). Le Comit consultatif sinquite du faible taux dexcution des travaux relatifs aux barrires de scurit autour du primtre, aux rservoirs de carburants, aux installations dablution, ainsi quaux pistes et aux aires datterrissage dhlicoptres, et invite le Secrtaire gnral prendre les mesures voulues pour acclrer lachvement des travaux en cours (par. 30).
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C.
Comit des commissaires aux comptes
[A/65/5 (Vol. II)]

Budgtisation axe sur les rsultats : lien entre les cadres de budgtisation et les crdits demands Dans le cadre dune budgtisation axe sur les rsultats, il est essentiel que le montant allou chaque produit soit dtermin sur la base de prvisions bien justifies. Il est difficile, dans le cas contraire, de comparer le cot des produits aux prvisions et dvaluer dans quelle mesure ces produits ont t raliss de faon conomique et rationnelle. Le Comit a examin les liens entre les cadres de budgtisation axe sur les rsultats et les crdits demands et a constat que, sauf dans le cas des ressources affectes aux dpenses de personnel, ces liens faisaient dfaut. Par exemple : a) la FNUOD, les produits prvus ntaient pas chiffrs et les rapports entre le financement et les rsultats ntaient pas bien compris. Ainsi, la Mission ne connaissait pas le cot du dploiement dune patrouille dintervention rapide; b) lUNFICYP, les prvisions budgtaires et les produits prvus ntaient pas correctement lis. Linformation de gestion navait pas t tablie sur la base des rubriques et des produits figurant dans le budget et diffrait par consquent de celle utilise pour faire rapport lAssemble gnrale. De plus, la Mission neffectuait pas de suivi de ses ralisations en fonction de lutilisation effective des crdits budgtaires. Des constatations du mme ordre ont t faites la MINURSO; c) LONUCI navait pas fourni les donnes claires et susceptibles de faire lobjet dun audit, qui auraient t ncessaires pour dmontrer laffectation correcte des crdits budgtaires aux produits prvus (par. 86) La Mission a entrepris damliorer le lien entre les prvisions budgtaires et les produits prvus dans la formulation du cadre de budgtisation axe sur les rsultats pour 2012/13.
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Budgtisation axe sur les rsultats : suivi des ralisations sur lensemble de lanne des progrs et des rsultats lUNFICYP, les ralisations nont t recenses et La Mission compte effectuer un suivi de ses ralisations consignes quaprs la fin de lexercice et les donnes par rapport au cadre de budgtisation axe sur les rsultats de lexercice 2011/12. les plus rcentes sur lexcution du budget dont disposait le Comit pour effectuer son contrle concernaient lexercice 2008/09. Aucun rapport de suivi des ralisations par rapport au cadre de budgtisation axe sur les rsultats de lexercice 2009/10 navait t prpar en cours dexercice. Des constatations analogues ont t faites au sujet de lONUCI et de la MINURSO (par. 91). Le Comit recommande au Dpartement des oprations de maintien de la paix et au Dpartement de lappui aux missions de prendre conjointement des mesures visant garantir que les missions collectent, analysent, compilent et publient rgulirement les donnes relatives la budgtisation axe sur les rsultats ncessaires la gestion interne (par. 93). Inventaires physiques et explication des carts Le Dpartement de lappui aux missions sest rang la recommandation du Comit qui a demand nouveau que lAdministration renforce la gestion et le contrle des biens non durables en veillant ce que les livres soient bien tenus, les inventaires physiques rgulirement effectus et les carts rapidement examins et corrigs (par. 159). Utilisation des ressources alloues aux oprations ariennes la MINURSO, le Comit a analys, sur la base des plans de vol publis, la capacit dembarquement et les taux doccupation effectifs dun appareil AN-26 pendant le mois de juin 2010 et relev que, sur les 40 vols effectus, 7 seulement lavaient t avec un taux doccupation suprieur 50 %. Aucun vol navait t effectu pleine capacit lors de cette priode. La MINURSO a annul des vols quand ils ntaient pas ncessaires (par. 242). Le Comit recommande au Dpartement de lappui aux missions de demander toutes les missions danalyser les facteurs de sous-utilisation des aronefs et de prendre les mesures voulues pour utiliser ces derniers de faon plus efficace et plus conomique (par. 244). La Mission a pris des mesures pour amliorer le taux doccupation des vols. Ce faisant, elle a reconfigur la composition de sa flotte. Un appareil a t retir et deux appareils AN-26 ont t reconfigurs de faon rentabiliser le transport de passagers et de fret entre les bases doprations. Au cours de lexercice 2009/10, en passant en revue les articles rpertoris dans 71 % de linventaire des biens non durables, la MINURSO na constat aucune anomalie. La Mission a amlior le contrle des biens non durables et est arrive une prcision de 93 % dans linventaire des biens non durables.
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Contrle des accs Les droits dadministrateur permettent daccder sans restrictions aux systmes informatiques des missions en vue de rgler des problmes de fonctionnement, de corriger des donnes ou de modifier des informations relatives des oprations. Le systme enregistre automatiquement laccs des administrateurs et les oprations queffectuent ces derniers. Cela tant, la MINURSO et la FNUOD, il nexistait aucun mcanisme qui permette dexaminer lactivit des administrateurs et de vrifier les raisons pour lesquelles ils se connectaient au systme et les oprations quils effectuaient. Par ailleurs, la MINURSO, un membre du personnel ayant des droits dadministrateur avait rcemment tlcharg sur son ordinateur un logiciel non autoris dot dune fonction de piratage. Le service informatique sen tait rendu compte par hasard et le logiciel avait t retir du systme (par. 285). La Mission a mis en place des mesures de contrle strictes concernant laccs des administrateurs aux systmes informatiques. La Mission a nomm uniquement du personnel recrut sur le plan international en tant quadministrateurs de systme et demande ceux-ci dadhrer aux dispositions de la politique relative lutilisation du matriel informatique afin de sauvegarder la fiabilit et la scurit de la base de donnes de la Mission. En outre, elle rappelle constamment aux membres du personnel, par laffichage de messages contextuels, les instructions concernant lutilisation du matriel et des systmes informatiques de la Mission. Les mesures mises en uvre pour satisfaire aux recommandations sont : Les activits du rseau et des administrateurs de systme sont enregistres; Tous les postes de travail lintrieur du rseau font lobjet dun contrle continu, au moyen doutils de surveillance automatiss distance, de faon viter le tlchargement de logiciels non autoriss; Des droits dadministrateur sont accords des informaticiens qui ont besoin daccder des postes de travail locaux uniquement pour effectuer des tches entrant dans le cadre de leurs fonctions, telles que linstallation de logiciels (autoriss). Le Dpartement de lappui aux missions a accept, comme le Comit le recommandait, de demander toutes les missions de mettre en place des mesures de contrle daccs strictes, notamment une politique de gestion des mots de passe et linterdiction du chargement de logiciels non autoriss (par. 286).
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Annexe I Dfinitions
A. Terminologie se rapportant aux changements proposs dans le domaine des ressources humaines
La terminologie ci-aprs se rapporte aux changements proposs dans le domaine des ressources humaines (voir la section I du prsent rapport) : Cration de poste : Propose lorsquon a besoin de ressources supplmentaires quil est impossible de prlever sur les effectifs dautres bureaux et quil ny a pas dautre moyen dassurer lexcution de certaines activits dans les limites des ressources existantes Raffectation dun poste : Propose afin dutiliser un approuv pour remplir une fonction donne aux fins de la activits prescrites prioritaires, mais sans rapport avec la Un poste raffect peut changer de lieu ou de bureau, mais catgorie ou de classe poste initialement ralisation dautres fonction dorigine. il ne change pas de
Transfert dun poste : Propos lorsquun poste autoris peut permettre lexcution de fonctions comparables ou connexes dans un autre bureau que celui auquel il est affect Reclassement ou dclassement dun poste : Propos lorsquil convient de changer un poste autoris de classe, du fait que les attributions et responsabilits qui y sont attaches ont sensiblement chang Suppression dun poste : Propose lorsquun poste autoris nest plus ncessaire la ralisation des activits pour lesquelles il avait t initialement approuv ni la mise en uvre dautres activits prioritaires de la mission Transformation dun poste : Trois cas de figure sont possibles : Transformation demplois de temporaire en postes : il sagit de transformer en postes des emplois de temporaire autoriss, financs au moyen des crdits prvus la rubrique Personnel temporaire (autre que pour les runions), parce que les fonctions remplies ont un caractre continu Transformation de postes occups par des titulaires de contrat de vacataire ou de louage de services en postes dagent recrut sur le plan national : il sagit de transformer les postes occups par des titulaires de contrat de vacataire ou de louage de services en postes dagent recrut sur le plan national, compte tenu du caractre continu de certaines fonctions, conformment au paragraphe 11 de la section VIII de la rsolution 59/296 de lAssemble gnrale Transformation de postes dagent recrut sur le plan international en postes dagent recrut sur le plan national : il est propos de transformer en postes dagent recrut sur le plan national des postes dagent recrut sur le plan international approuvs
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B.
Terminologie de lanalyse des variations

On trouve la section III du prsent rapport, pour chaque rubrique, une indication du facteur auquel la variation est principalement imputable, les facteurs types recenss tant classs dans les quatre grandes catgories ci-aprs : Mandat : Variations lies la modification de la porte ou de la nature du mandat ou une rvision des ralisations escomptes dans le cadre du mandat Facteurs externes : Variations imputables des acteurs extrieurs ou des situations qui chappent au contrle de lOrganisation Paramtres budgtaires : Variations qui tiennent aux rgles, directives et politiques de lOrganisation Gestion : Variations dues des dcisions de gestion destines permettre dobtenir les rsultats attendus avec plus defficacit (par exemple, rvision des priorits ou ajout de produits) ou defficience (par exemple, rduction des effectifs ou des moyens ncessaires lexcution des produits, sans incidence sur les produits) ou lies des problmes apparus au stade de lexcution (par exemple, sous-estimation du cot ou du volume des moyens ncessaires lexcution des produits ou retards dans le recrutement)
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Annexe II Organigrammes
A. Structure administrative de la Mission des Nations Unies pour lorganisation dun rfrendum au Sahara occidental
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Bureau de liaison de Tindouf (11) 1 D-1, 3 SM, 7 PN
Bureau du Reprsentant spcial du Secrtaire gnral, y compris Groupe des affaires politiques (11) 1 SSG, 1 D-1, 3 P-4, 4 P-3, 2 SM
Section de la scurit (47) 1 P-3, 6 SM, 40 PN
Groupe dontologie et discipline (2) 1 P-4, 1 PNa
Service de la lutte antimines de lONU
Union africaine (10 PG)
Appui la Mission (219) 1 D-1, 1 P-5, 5 P-4 , 8 P-3, 60 SM, 126 PN (1 PN a , 5 PNb ), 2 AN, 16 VNU
c
Police des Nations Unies (6)
Bureau du commandant de la Force (232) (1 D-2, 1 SM) (203 observateurs militaires des Nations Unies, 27 membres des contingents)
Abrviations : AN = administrateur recrut sur le plan national; PG = personnel fourni par des gouvernements; PN = agent recrut sur le plan national; SM = agent du Service mobile; SSG = Sous-Secrtaire gnral; VNU = Volontaires des Nations Unies.
a b
Personnel temporaire (autre que pour les runions). Transformation.
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B.
Composante militaire
Quartier gnral de la Forcea 1 D-2, 1 SM, 27 PAM, 29 observateurs militaires des Nations Unies
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Base doprations Ct Arme royale marocaine
Base doprations Ct Front POLISARIO
Bureau de liaison (Tindouf 3 observateurs militaires des Nations Unies)
Base de Smara (21 observateurs militaires des Nations Unies)
Base dOum Dreyga (21 observateurs militaires des Nations Unies)
Base dAwsard (21 observateurs militaires des Nations Unies)
Base de Mhaires (17 observateurs militaires des Nations Unies)
Base de Bir Lahlou (17 observateurs militaires des Nations Unies)
Base de Mijek (18 observateurs militaires des Nations Unies)
Base dAgwanit (19 observateurs militaires des Nations Unies)
Base de Mahbas (20 observateurs militaires des Nations Unies)
Base de Tifariti (17 observateurs militaires des Nations Unies)
Abrviation : PAM = personnel dappui militaire.

a
Le quartier gnral de la Force comprend : le Bureau du commandant de la Force (1 D-1, 1 SM); 27 membres du personnel dappui (contingents) (20 pour le service mdical et 7 agents administratifs) et 29 observateurs militaires des Nations Unies.
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C.
Division de lappui la Mission

Bureau du Chef de lappui la Mission (5) 1 D-1, 1 SM, 1 AN, 2 PN
Gestion des contrats (1) 1 PN
Groupe de la formation (1) 1 P-3
Groupe de la scurit arienne (2) 1 P-3, 1 SM
Groupe du budget (2) 1 P-3, 1 PN
Bureau du Chef des services techniques (2) 1 P-5, 1 PN
Groupe des systmes dinformation gographique (2) 1 P-3, 1 VNU
Section du personnel (10) 1 P-4, 4 SM, 4 PN, 1 VNU
Section des achats (8) 1 P-4, 1 P-3, 1 AN, 5 PN
Section des communications et de linformatique (33) 1 P-3, 15 SM , 16 PN, 1 VNU
Section de la gestion du matriel (15) 5 SM, 10 PN (1 PN a )
Section du transport de surface Section des finances (10) 1 P-4, 3 SM, 5 PN (1 PN b ), 1 VNU Section du gnie (37) 1 P-4, 1 P-3, 9 SM, 22 PN, 4VNU (48) 13 SM, 31 PN (2 PNb ), 4 VNU
Centre mixte des operations logistiques (19) 1 P-3, 2 SM, 14 PN (3 PNc ), 2 VNU
Section des transports ariens (24) 1 P-4, 6 SM, 15 PN (3 PNc , 2 PN b ), 2 VNU
a b c
Personnel temporaire (autre que pour les runions). Transformation. Transfert.
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Carte
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Financement de La Mission Des Nations Unies Pour L'organisation D'un Référendum Au Sahara Occidental

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Nations Unies

Table des matires

Analyse des variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montant allou (2011/12)

Dpenses prvues (2012/13)

Variation Montant Pourcentage

6 681,5 21 888,8 28 531,8 57 102,1

6 667,1 22 559,0 32 223,3 61 449,4

6 515,1 24 374,3 27 825,8 58 715,2

(152,0) 1 815,3 (4 397,5) (2 734,2)

(2,3) 8,0 (13,6) (4,4)

I. Mandat et rsultats attendus

Hypothses budgtaires et activits dappui de la Mission

Partenariats, coordination des quipes de pays et missions intgres

Cadres de budgtisation axe sur les rsultats

1.1 Progrs vers un rglement politique du statut dfinitif du Sahara occidental

1.3 Rduction du danger rsultant de la prsence de mines et de restes explosifs de guerre

2.1 Respect de laccord de cessez-le-feu par les parties Produits

Personnel recrut sur le plan international

Personnel Total recrut sur le partiel plan national

Volontaires des Nations Unies

Tableau 4 Ressources humaines : composante 3, appui

270 268 (2)

II. Ressources financires

5 601,6 985,6 94,3 6 681,5

5 743,7 757,9 165,5 6 667,1

5 663,1 728,6 153,4 6 515,1

(110,6) (29,3) (12,1) (152,0)

(1,9) (3,9) (7,3) (2,3)

16 557,6 4 520,4 761,9 48,9 21 888,8

17 649,6 4 052,9 809,5 47,0 22 559,0

18 087,6 5 646,1 576,1 64,5 24 374,3

438,0 1 593,2 (233,4) 17,5 1 815,3

2,5 39,3 (28,8) 37,2 8,0

28 531,8 57 102,1 2 684,7 54 417,4 2 551,7 59 653,8

Contributions non budgtises

Transports ariens Vhicules et matriel

Rationalisation de la fonction dappui

Taux de vacance de postes

20,0 5,0 2,0

Matriel appartenant aux contingents : matriel majeur et soutien logistique autonome

Date du dernier examen

1er juillet 2007 1er juillet 2007 1er juillet 2007

Militaires et personnel de police Nombre effectif Nombre prvu Nombre propos

Formation interne Formation externea Total

Services de dtection des mines et de dminage

Projets effet rapide

III. Analyse des variations 1

Police des Nations Unies

Personnel recrut sur le plan international

Personnel recrut sur le plan national

Volontaires des Nations Unies

Transports ariens Gestion : moyens et produits revus la baisse

Fournitures, services et matriel divers Gestion : moyens et produits revus la hausse

Projets effet rapide

IV. Dcisions que lAssemble gnrale est appele prendre

Questions transversales (Rsolution 65/289)

Mesures prises pour donner suite aux demandes et recommandations

Mesures prises pour donner suite aux demandes et recommandations

Comit consultatif pour les questions administratives et budgtaires

Questions transversales (A/65/743)

Mesures prises pour donner suite aux demandes et recommandations

Mesures prises pour donner suite aux demandes et recommandations