EUROGES 10

Instalación Configuración inicial Manual de Uso Términos y Glosario

EuroGes 10

1. Índice.

1 Indice. 2 Uso del manual. 2.1 Teclas de Acceso Rápido. 2.2 Iconos de EuroGes. 3 Requisitos mínimos. 3.1 Software. 3.2 Hardware. 4 Instalación de EuroGes 10. 4.1 ¿Problemas en la instalación? 5 Iniciando EuroGes por primera vez. 5.1 Creación de empresa. 5.1.1 Configuración de Formularios. 5.1.2 Configuración de Almacenes. 5.1.3 Configuración de Formas de Pago. 5.1.4 Configuración de Formas de Cobro. 5.1.5 Configuración de Traspasos. 5.2 Selección de paquetes a instalar. 5.2.1 Productos. 5.2.2 Paquetes. 5.3 Configuración de Usuarios. 5.3.1 General. 5.3.2 Barra de Menú. 5.3.3 Privilegios. 5.3.4 Accesos rápidos. 5.4 Configuración de la aplicación 5.4.1 General. 5.4.2 Impresoras. 5.4.3 Formularios. 5.4.4 Logs. 5.5 Para finalizar la primera parte y continuar. 6 Artículo. 6.1 Como crear un Artículo. 6.1.1 General. 6.1.2 Stocks. 6.1.3 Alternativos/Enlazados. 6.1.4 Atributos. 6.1.5 CRM. 6.1.6 Envases. 6.1.7 Ofertas. 6.1.8 Cod. Proveedor. 6.1.9 Imagen. EuroGes 10

6.1.10 Web. 6.1.11 Suministra. 6.1.12 Vendido. 6.1.13 Inventario. 7 Albarán. 7.1 Como crear un Albarán de venta. 8 Factura. 8.1 Como crear una Factura de venta. 8.2 Como Facturar albaranes Cobrados. 8.3 Como realizar Facturación Automática de Pedidos. 8.4 Tarifas. 9 TPV. 9.1 Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico. 9.2 Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante 10 Almacén. 10.1 Compras 10.1.1 Material Pendiente 10.1.2 Pedido 10.1.3 Pedidos Usuarios. 10.2 Entrada. 10.2.1 Pedido. 10.2.2 Valoración. 10.3 Traspaso. 10.4 Artículos. 10.4.1 General. 10.4.2 Alteración de datos. 10.4.3 Ofertas. 10.4.4 Familias. 10.4.5 Inserción de imágenes. 10.4.6 Artículos vinculados. 10.4.7 Opciones de artículos. 10.4.8 Inventarios. 10.5 Producción. 10.5.1 General 10.5.1.1 General. 10.5.1.2 Stock. 10.5.1.3 Alternativos/Enlazados. 10.5.1.4 Tarifas. 10.5.1.5 Imagen. 10.5.1.6 Atributos. 10.5.1.7 Web. 10.5.1.8 Despiece. 10.5.2 Artículos vinculados. 10.5.3 Predefinidos. 10.6 Tarifas. EuroGes 10

10.6.1 Inserción. 10.7 Menú. 10.8 Paquetería. 10.8.1 Envíos a clientes. 10.8.2 Alteración de datos. 10.8.3 Recogida a clientes. 11 Mercaderías. 11.1 Ventas. 11.1.1 Presupuesto. 11.1.2 Pedido. 11.1.3 Albaranes. 11.1.4 Facturas. 11.1.5 Facturas de albaranes cobrados. 11.1.6 Facturación automáticas de albaranes. 11.1.7 Facturación automática de pedidos. 11.1.8 Tarifas. 11.1.9 Tarifas familia. 11.2 Entrega. 11.2.1 Relación al cobro. 11.3 Beneficios. 11.3.1 Presupuestos. 11.3.2 Albaranes. 11.3.3 Facturas. 11.3.4 Caja. 12 Agente. 12.1 Proveedores. 12.1.1 Proveedores. 12.1.1.1 General. 12.1.1.2 Contabilidad. 12.1.1.3 Web. 12.1.1.4 Pedidos. 12.1.1.5 Entradas. 12.1.1.6 Suministra. 12.1.1.7 CRM. 12.1.2 Avisos CRM. 12.1.3 Mailing. 12.2 Vendedores. 12.2.1 Vendedores. 12.2.1.1 General. 12.2.1.2 Extras. 12.2.1.3 Familias. 12.2.1.4 CRM. 12.2.2 Tipos de vendedores. 12.2.3 Mailing. 12.3 Clientes. EuroGes 10

2. 12. 13.2.1.12 CRM.3. 13 Listados.3 Albaranes.2.2.4 Volumen de compras.1. 13. 12.2.7 Total por clientes temporal. 12. 13. 12.3. 13.4 Facturas.1. 12.2 Mercaderías.1.12.3.3.7 Mailing. 13.3.3.2.1 Pedidos.5 Tipos de clientes.4 Firmas. 12.3.3.5 Producción despiece.2 Pedidos. 13.11 Tarifas familias.2 Extras. 13.1.8 Facturas.1 Listado General.5 Tarifas. 12.1.3.2.2.1. 13. 12.2 De un proveedor.1 Presupuestos.3.1.3. 13. 13.3.1.2.3 Agentes.1.9 Artículos vendidos.3. EuroGes 10 .6 Pedidos. 12.2. 13.2 Cuentas de clientes.1.2.1. 13.3. 12. 13.6 Total por clientes.1. 12.2 Artículos. 13. 13. 12.3.1.9 Total de ventas día / hora. 13.1.6 Alteración de datos.2. 13.3.1 Proveedores.1 Clientes 12.1 General. 13.3. 13.3.5 Presupuesto.3 Entradas. 13.4 Avisos CRM.2.1.1 Almacén. 12.4 Inventario.1 General.3.3. 12. 12.3.3 Formas de pago.3 Clientes temporales 12.2.2.10 Libro de ventas.3.1. 12. 13.3 Inmovilizado.8 Total de ventas.2 CRM.1.3.7 Albaranes. 13. 12.1. 13.10 Tarifas artículos.1.1.3. 12.

15.5 Resumen de IVA.1 Listados.2 Comisiones.5.5.1 Balances.1 Listado general.3.2 Por artículos.3.5.3.5.1 Previsión de pagos.3.3.13.1 Listado general. 13.5.5.2 Clientes.2. 15.7 Compras realizadas. 14.2.2.3.2. 15.1 Apuntes.3.3 De u vendedor.1.2 Previsión de cobros.5.3. 15.2 Cuentas.6.1.3. 14 Estadísticas. 15. 15. 15. 13.2 Contabilidad. 15.3.3 Almacén.3. 13.1.3 Sumas y Saldos.1.4 Cuentas.1. 15. 14. 15.3. 15.4. 14. 15. 13.4 Normas Interbancarias.5 Plan Contable.2 Norma 58.8 Plantillas. 13.4 Diario de Operaciones.5.1 Norma 19.3. 15. 15.4 Reordenar Registros.6 Libros de compras. 15. 13.3. 14.3.2 Beneficios.1 Mantenimiento previsión de pagos.3 Vendedores.3. 14. 15.3. 13.1.1 Listado general. 15. 15. 13.2 Perdidas y Ganancias. 14.3.3.2 Entradas. 13. 15. 15 Contabilidad. 14.1 Artículos.3.1 Previsión de pagos.3 Libro.5 Compras realizadas. 15.1 Ventas.5 Informes. EuroGes 10 .6 Libro mayor. 15.1 Ventas.2 Listado de temporales.2.3 Apuntes predefinidos.3 Tarifas.3. 15.4.2. 14. 13. 15. 13.

17.1 Terminal punto de ventas. 18. 16.4. 16.3 Imagen. 16. 15. 18. 18.4 Configuración.4.1 General. 17.5 Importación.1 General. 17. 18.1 General.3 Movimientos.8 Listados de arqueo.6.8 Cierre.3.1 General. 18.1 General.15.1 Configuración.1. 18 Utilidades.4.3.6.7 Bancos.2 Familias. 16.3. 18.2.3 Formularios. 17. 18.2 Impresoras. 16.1.2.5 Programas.3 Cargos adicionales.3.4. 18.2.3.4 Web. 16. 17.1 General.1 General.5.3 Artículos.4 Caja.2 Tarifas.2 Idiomas.1 Actualización.2 Series. 16. 18.2.2.2.7 Pagos.3 Formularios.1.3. 18. 17. 16.5 Arqueos.4.1. 15.2. 16.2 Cambio. 17. 17. 16.1.2 Artículos Vendidos.6 Caja usuarios. 17.4. 16.2 Configuración de ordenadores. 16 TPV. EuroGes 10 . 17 Web.2 Artículos Vendidos. 17. 17.2 Impresoras. 16.4 Parámetros.4 Logs.2 Inserción. 17. 16.4 Logs. 17. 17.6.2. 18.1 Alteración de datos. 17.

4 Cargos adicionales. 18.2.18.2 Clientes.5.7.5 Programas. 18. 18.5.3.5.1 General.2 Configuración.5 Formas de Cobro.8 Estados de pedidos.8.5 Usuarios de logs sobre documentos. 18.2.2.4.2 Artículos. 18.3 Proveedores.5 Envío de pedidos.7.1 Borrar un año de la base de datos.7.3 Usuario de sistemas 18.8 Experto. 18.2. 18.2 Barra de menú. 18.4 Acumuladas.1 Cambio de Usuarios 18. 18.11 Plantillas.7.5.5.5.6 Códigos Postales.1 General.2 Documentos.1 Cambio.3 Traspaso de albaranes.5.2 Usuario.3 Almacenes. 18. 18.1 Artículos.1 General.7.5.2.5. 18. 18. 18.4 Usuarios de Log. 18.10 Programa. 18.6 Formas de Pago.4 Etiquetas. 18.8. 18. 18.3 Contadores.8. 18. 18. 18.7. 18.2.2.2. 18.7. 18.3. 18.5 Usuarios.2 Formularios.2.2.4.1 General.7.4. 18.4.4.3 Calendario. 18.5. 18. 18.2.2.4.7.4. 18. 18.3 Clientes.2.7.5 Generar / Insertar.9 Agencia de transporte. 18.7.5.2.5. 18. 18.7.5.4 Privilegios.2.7 Empresa.2.7.7 Parámetros. 18. 18. 18.4.4 Proveedores.4. EuroGes 10 .2. 18.5. 18.2 Cambio de código de un artículo. 18.8.8.3 Accesos Rápidos.7. 18.

7 importación. 18.5 Instalas/desistalar paquetes.4 Avanzado.4 Administración de las bases de da datos.2 IVA soportado. 20.7 URL.6 Open Sourse.8.8.7. EuroGes 10 .8. 18.2 Traspaso.8.3 Exportación. 18.8 Cambio masivo del IVA.8.6.5 Extras.8. 18.6 OsCommerce.5 OsComemrce. 18.6. 20.7. 18.8.8. 18.1 CRM.18. 20. 18.7.2 Mail.8.8.7.6.3 iReport. 18. 18.8.10 Configuración.7. 18.1 IVA repercutido. 18.9. 18.8. 19 20 Glosario de Términos y definiciones. 20. 18.4 Front-end y Back-end. 18.8. 20.8.1 General. 20.3 Borrado de tablas.8.2 Importación.6. 18.8. 18.8.4 Cambios.8.1 Visualización de cámaras. 18.9 Cámaras. 20.1 General.

En la presentación PDF. configure modo Contenido. debido a la gran cantidad de posible configuraciones según las distintas actividades. por lo que las consideramos de Usuario Experto. Las imágenes de Instalación corresponden a una aplicación de EuroGes en Linux. Le aparecerá nuestro indice con acceso directo a cualquier punto del manual. Algunas de las opciones a configurar pueden presentar complicaciones relevantes en el futuro funcionamiento de la aplicación. Cuadro Amarillo = Al colocar el cursor sobre un icono Información descriptiva del mismo. Todas estas indicaciones irán acompañadas de capturas de imágenes del propio EuroGes donde podrá encontrar las partes que estamos explicando. 3. Uso del manual. correspondiendo estos a las siguientes acciones: Cuadro Azul = Información. a la derecha del cuerpo de texto. 8. la forma de configurar 1. Dentro de cada pestaña describiremos con negrita cada uno de los campos de la ficha a configurar. si necesitara realizar cambios en esas opciones póngase en contacto con nuestro servicio de Formación: +94-952666-485. El presente manual está desarrollado sobre una serie de parámetros para una empresa General. En la descripción de las distintos elementos y configuraciones de nuestro programa encontrará un capítulo por cada tema o pestaña de EuroGes. Cuadro Verde = Advertencia. 2. EuroGes 10 . no tenga en cuenta estas diferencias de identificación en las imágenes para una instalación en Windows. (léalas con atención). 9.2. 5. Durante las distintas descripciones encontrará cuadros de dialogo en color. Para le ejecución de las indicaciones los pasos a seguir irán numerados. Con el texto en rojo también encontrará indicaciones importantes a seguir. 6. pueden configurarse de forma distinta y aparecer campos o funcionalidades especificas dependiendo de los marcadores activados. 4. En este manual encontrara de forma rápida y sencilla nuestro programa de Gestión EuroGes. Cuadro Naranja = Ejemplo. pues es de la misma forma. 7.

EuroGes 10 . no dude en solicitarla a nuestro departamento de Formación: +94-952-666-485 le atenderemos gustosamente.10. Si necesitara información puntual del resto de la aplicación. configuración y comienzo de uso de nuestra aplicación. Esperamos que estas indicaciones le sean de utilidad para la instalación.

pedido o albarán). EuroGes 10 .) F3 Borra la línea de la tabla en la que nos encontremos. Por Ejemplo: Editando cualquier documento.2. Genera un documento don Imprimir. F7 ha del F8 F10 F11 Estando en una línea de la tabla de Albaranes. Población. En Tpv abre el cajón portamonedas para el cobro de ventas. En la opción de crear una nueva ficha o documento. Genera automáticamente una Factura de Venta desde Albarán de Venta. para borrar una línea sólo tenemos que situarnos sobre ella y pulsar F3. F2 Busca según donde esté situado el cursor. la línea quedará borrada. etc. sobre Código podemos acceder al formulario de Tarifa Proveedor y consultarla. aparecerán una ficha de listado con opciones de: Nombre Comercial. Estando en Almacén. la pasa al diario de contabilidad. Fechas. Mediante el uso de las Tecla del Función de su teclado podrá acceder de modo rápido y mediante atajos. digamos un Albarán. Razón social. etc.. Por Ejemplo: Si debe introducir un código de cliente y pulsa F2. F6 Estando en una línea de la tabla. F4 Cuando está en la opción TPV o venta te sitúa el cursor en la casilla para introducir dinero. Teclas de Acceso Rápido. (de artículo o producto en un presupuesto. Abre la pestaña Aplicación para salir del programa. Estando en una Factura pagada.. F5 Guarda e imprime el documento actual. dice las últimas veces que se vendido al cliente de referencia del Albarán. a utilidades y funciones que le permitirán ahorrar tiempo y le facilitaran su labor. te pone el último código usado + 1 en el contador de documentos. Por cualquiera de estos campos puede buscar el registro que desee. entraremos en modo de búsqueda cliente. muestra el Stock de dicho producto.1. Desde / Hasta. Esta misma opción podrá aplicarlas al resto de tabla de sistema (Proveedores.. Artículo.

F12 Pasa al Albarán de Depuración (Usuario Avanzado) EuroGes 10 .

Aceptar Clave. Avance hasta el Final.. En este icono podemos seleccionar todos las opciones que cada listado nos permite combinar.2. Entrada en el sistema. Clientes. Clientes. Le permitirá avanzar “un registro” en cualquier Tabla de datos. Este icono informa al sistema que se sale de la opción donde nos encontremos Borrar.. Mediante el uso de los Iconos de EuroGes podrá gestionar todas las utilidades genéricas de edición. Opciones de Listado. Albaranes.. Le permite desplazarse hasta el final “de los registros” en cualquier Tabla de datos.. Barita mágica. Icono de EuroGes. ya sean Artículos. Facturas.2. Este icono confirma y guardas las opciones que haya seleccionado en cualquier utilidad del sistema. Facturas. Este icono nos permite acceder al sistema una vez introducido la clave de acceso. Artículos. Artículos. Este icono nos permite seleccionar de modo automático todas las opciones de una Utilidad.. cuanto antes se familiarice con ellos antes avanzará. Salir. Este icono nos permite borrar el último dígito introducido en un campo si aún continuamos en el campo. etc. etc. Conocer el funcionamiento de los iconos e identificarlos le permitirá sacar un mayor rendimiento al sistema. EuroGes 10 . impresión y configuración de las distintas partes del sistema. Guardar. Avance Uno. etc. gestión.

. Le permitirá retroceder “un registro” en cualquier Tabla de datos. Fichero Norma 19. Le permite desplegar la opción de impresión. Facturas. Artículos. Facturas. etc.. Este icono permite seleccionar el fichero Norma 19 de uso bancario.. Clientes. Enviar Email. Firma electrónica. Editar / Exportar. Le permite desplazarse hasta el principio “de los registros” en cualquier Tabla de datos. Insertar comentarios. Le permite editar los documentos en PDF permitiendo que sean guardados en otro formato. Copiar. Le permite enviar los documentos editados en PDF por email a la dirección definida en la ficha del cliente. exportado o impreso. Este icono le permite abrir la ventana de exploración del sistema para localizar la ubicación de los ficheros en su PC.. Nuevo. Adjuntar.. Le permite iniciar un nuevo “documento”. seleccionar el fichero deseado y adjuntarle o incorporarlo a la utilidad desde donde lo utiliza.Retrocede Uno. Retrocede hasta el Principio. Le permite insertar un comentario en el documento a editar. Artículo. Clientes. para que configure e imprima el documento. Imprimir. Artículos.. en la opción donde se encuentre. etc. Factura. etc. EuroGes 10 . Este icono le permite habilitar el uso de su firma electrónica.

Este icono permite en el modulo de TPV. Editar. Abrir. Cámara desconectada. Este icono permite editar el documento para cambiar opciones en él. a la que podremos acceder de un modo autorizado Calendario.Este icono permite copiar el texto seleccionado. Control de Pago. Permite al usuario decidir en que impresora quiere imprimir. Pagado. suele estar en dos campos Desde y Hasta. Cortar: Este icono permite cortar el texto seleccionado. Código de Barras. Este icono permite calificar un documento de cobro como pagado. permitiéndonos acotar periodos de tiempo entre los que seleccionamos los datos del campo desde el que usemos la utilidad. Este icono te permite abrir una ventana de calendario con la utilidad de visualizar y marcar el día del calendario que desee. Cambio de impresora. este icono nos indica que la cámara comprobada está desconectada EuroGes 10 . Este icono nos permite abrir una carpeta en concreto.

Imagen No Disponible. EuroGes 10 . Este icono nos informa que el campo seleccionado no contiene imagen o no está disponible.

Instalación EuroGes 10 .

2. Software. Oracle y cualquier otra base de datos existente en el mercado que cumpla con las normas SQL-92. Java Developers Ki. o Unix. Linux. incluido con el instalador del programa. Microprocesador Espacio Mínimo en Disco duro 500 Mb.1. MySQL 5. MySQL es el sistema de bases de datos que EuroGes utiliza por defecto. esté Windows operativo XP/Vista/7 cualquier sistema que incluya o para el que disponible el entorno de ejecución Java JDK 1.1. Guadalinex.45. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Revise y compruebe que su equipo reúne las condiciones mínimas necesarias para la ejecución de EuroGes. Entorno ejecución Java JDK 1.6 o superior de Sun Microsystem. Memoria 1 Gb (2 Gb para el servidor) Sistemas Linux. pero además es compatible con Access.6 o superior.0. Si se le plantea cualquier problema de instalación o de configuración de su equipo.1. Hardware. 2 Gb Sistema Windows. Mac OSX. puede solicitar nuestra ayuda en nuestro Servicio de Instalación de 952 666 482 3. SQL Server. Requisitos mínimos.3. EuroGes 10 . o superior. Sistema operativo Linex. 3.. Pentium IV. EuroGes incluye la versión MySQL 5.

En caso contrario. Un asistente le guiará durante todo este proceso. ejecute el fichero y se iniciará el proceso de instalación. Si está conforme con los términos del acuerdo del programa active la casilla Acepto los términos del Acuerdo y haga clic en el botón Siguiente.com. La siguiente ventana le informará sobre los términos establecidos para la licencia del programa. 2. pulse Cancelar y se detendrá el proceso de instalación. Pulse el botón Siguiente para continuar. 1.gtsiberica. Instalación de EuroGes 10 EuroGes Windows. 10 se descarga directamente desde nuestra página Web www.4. Puede elegir dos opciones de descarga para Linux y Tras finalizar la descarga. Aparecerá una ventana solicitando su confirmación para la instalación del programa. Es muy importante leerlos con detenimiento antes de continuar. EuroGes 10 .

EuroGes 10 .

EuroGes 10 . Haga clic en Siguiente y aparecerá una ventana de confirmación para que comience la instalación. . El directorio de instalación por defecto es EuroGes-10.3. A continuación deberá especificar el directorio donde quiere que se instale el programa.

. En Windows desistale el programa desde la opción. El programa indicará que la instalación se ha realizado con éxito al finalizar.1.. compruebe que ha desistalado. y solicite ayuda sin compromiso. En Linux desistale el programa desde la opción Advertencia: Si le persisten los problemas de instalación. entre en el fichero raíz donde haya instalado EuroGes y borre la carpeta completa. ¿Problemas en la instalación? Si ha tenido problemas en la instalación y no consigue avanzar. Si persisten los problema de instalación llame a nuestro Servicio Comercial +94952-666-485.4. EuroGes 10 . puede desistalar y volver a comenzar. 4. reinicie el PC.

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Configuración Inicial EuroGes 10 .

5.1. Para empezar a utilizar EuroGes 10 debe configurar los datos de su empresa.5. Una vez instalado. Simplemente haga clic en el icono de EuroGes. EuroGes 10 . Si ejecuta por primera vez el programa aparecerá la ventana de Creación de empresa automáticamente. Al ejecutar el programa por primera vez aparecerá la siguiente ventana indicando que no hay ninguna empresa configurada. Creación de empresa. ya puede iniciar el programa por primera vez. El código debe ser único . Iniciando EuroGes por primera vez. Sirve para la identificación de la empresa dentro de la base de datos. En la pestaña General introduzca el código de la empresa que desea crear. Pulse Aceptar para acceder a la configuración de los datos de su empresa.

IVA2: Tipos de IVA utilizados por la empresa. Actualmente funciona a través de Nexmart. Deberá completar todos los datos para continuar con la configuración. IVA1. CIF: CIF / NIF de la empresa o persona física. excepto que se indique lo contrario en la configuración del usuario. PROVINCIA. ENRUTADOR EMAIL: Si marcó Nexmart. POBLACIÓN. EuroGes 10 . DIRECCIÓN. Si su empresa sólo utiliza un tipo de IVA.Una vez introducido el código pulse ENTER o INTRO y todos los campos estarán listos para editarse. COD. POSTAL. MONEDA: Moneda utilizada por la empresa. TELÉFONO: Teléfono de la empresa EMAIL: Correo electrónico de la empresa ENRUTADOR DE PEDIDOS: Esta opción permite conectar sus modelos de pedidos con su fabricante o proveedor. NOMBRE: Nombre fiscal de la empresa. Para continuar con la configuración haga clic en el botón Aceptar tal y como se indica en la siguiente imagen. sólo debe especificar el campo IVA1. introduzca aquí el email de contacto facilitado por nexmart. PVP CON IVA INCLUIDO: Si activa esta casilla los precios de todos los listados y documentos que se muestran en pantalla aparecerán con IVA incluido. PAÍS: Datos relativos a la dirección de la empresa.

por defecto la aplicación ya dispone de un “juego” completo de formularios parametrizados. Almacenes. Formas de Cobro y Traspasos. ficheros “XML”. Haga clic en el botón Editar tal y como se indica en la siguiente imagen.Una vez dada de alta la empresa aparecerá una ventana de aviso. Ahora ya puede definir las características de su empresa para empezar a utilizar EuroGes 10.1. Haga clic en Aceptar.1. EuroGes 10 . Estas características se configuran en las pestañas Formularios. 5. Configuración de Formularios Este módulo nos permite acceder y cargar todos los formularios del sistema. A continuación escriba el código de la empresa para que aparezcan los datos. (También puede acceder a la empresa con el botón de búsqueda). Formas de Pago. En caso de que necesitemos realizar cambios en los mismos debemos editarlos con iReport y realizar las modificaciones que deseemos.

1. EuroGes 10 . Lineas: Completar líneas: Cortar papel: Abrir Cajón Imágenes formularios: 5.: Formulario: Pie de formulario N. Configuración de Almacenes Este módulo crear los almacenes que necesitemos para el desarrollo de nuestra actividad.2.Cuadro de dato: Tabla de datos Nombre: Form. El almacén GENERAL ya está configurado por defecto por la aplicación identificado con el almacén “0” GENERAL.

1. Campo de almacén: Campo descripción de almacén: Merma: Web: Tabla de contenidos Almacén: Descripción: Merma: Web: EuroGes 10 . Marque si el almacén tendrá en cuenta la merma. 4. Repita el mismo procedimiento para cada almacén que necesite crear. Guarda la configuración de Creación de Almacenes pulsando el botón Aceptar. Aparecerá un mensaje de confirmación. 2. Escriba la identificarlo del almacén en el campo Descripción. Para continuar pulse SI y el almacén se registrará en la base de datos. Escriba el número del almacén. 3.

5.3. Indique la forma de pago que utilice su empresa para el tipo de pago que está configurando. Guarda la configuración de Formas de Pagos pulsando el botón Aceptar Campo de datos: Otro: Caja: Cheque: Transferencia: Banco: Letra o Pagare: Pestaña de banco: EuroGes 10 . Por ejemplo: facturas.1. Configuración de Formas de Pago Este módulo nos permite configurar las formas de pago de la empresa. 1. Incluya el tipo de pago que desea configurar. nómina… 2. 3.

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Contado: Tarjeta: Cheque: Transferencia: Giro: Pagare: Contrareembolso: Confirming: Recibo: EuroGes 10 . 1.5. Configuración de Formas de Cobro Este módulo nos permite configurar las formas de cobro de su empresa y sus plazos. Indique los plazos con los que su empresa cobre la forma de cobro seleccionada. Los plazos se han de indicar en número de días. Guarda la configuración de Formas de Cobro pulsando el botón Aceptar.1. 4.4. 2. Active la casilla de la forma de cobro que desee configurar. Haga clic en botón de Configuración (2) para seleccionar la forma de cobro. 3.

Nº Días: Campo de datos: EuroGes 10 .

3. 5. Selección de paquetes a instalar Al salir de la ventana de creación de empresas aparecerá automáticamente la ventana de Selección de paquetes a instalar.1. EuroGes 10 . puede seleccionar distintos programas de gestión así como los paquetes que desee activar. Guarda la configuración de la empresa pulsando el botón Aceptar. ha de: 1. Introduzca el código de la empresa cuyos datos han de ser traspasados a la nueva empresa en la pestaña Traspasos. Por defecto.5. para seguir con la 5.5. A continuación haga clic en Cerrar esta ventana configuración del programa. 4. aparecerá el programa de gestión EuroGes seleccionado con todos los productos activados. Seleccione la(s) base(s) de datos a traspasar (cliente. proveedores. proveedor. articulo). vendedores y artículos de una empresa ya creada a una nueva empresa. vendedor. Configuración de Traspasos A través de esta pestaña puede traspasar los datos de clientes. En función de su tipo de empresa. Para ello. 2.2. Introduzca el código de la nueva empresa a crear en la pestaña General.

CRM (Customer Relationship Management): Active esta casilla para gestionar la relación con sus clientes a través de EuroGes 10. EUROALQUILER: Este producto está especializado en el alquiler de vehículos. ATRIBUTOS: Active esta casilla para atributos de los artículos de su empresa.2. Paquetes MÓDULO DE GESTIÓN OFERTAS: Active esta casilla para administrar con EuroGes 10 las ofertas de su empresa. talla. EUROREST: Este producto está especializado en bares y restauración..2.1. TPV (Terminal de Punto de Ventas): Active esta casilla si su empresa trabaja con Terminal de Punto de Ventas. NÚMEROS DE SERIE: Active esta casilla para controlar artículos con número de serie a través de EuroGes 10. 5. beneficios. EuroGes 10 . etc. color. EUROTALLER: Este producto está especializado en talleres de vehículos.5. peso. ESTADÍSTICAS: Active esta casilla para controlar con EuroGes 10 las estadísticas de sus ventas. EUROMODA: Este producto está especializado en fabricación tiendas de moda. MÓDULO DE WEB Selecciones este paquete para gestionar sus ventas online a través del sistema de ventas OSCommerce 2..2. PRODUCCIÓN: Active esta casilla si su empresa confecciona y vende productos elaborados a partir de artículos distintos.2. con EuroGes 10. Productos EUROGES: Gestión integrada de empresas. Seleccione TPV TÁCTIL o TPV dependiendo de sus características. ENVASES: Active esta casilla si su empresa trabaja con envases. etc.

Este código ha de ser único y numérico. Este apartado le guiará en la configuración de usuario. EuroGes 10 . General Introduzca un código de usuario en el campo correspondiente.1. Sirve para la identificación del usuario dentro de la base de datos.MÓDULO DE CONTABILIDAD Seleccione este paquete para gestionar su contabilidad con EuroGes 10. Pulse Aceptar y automáticamente aparecerá la ventana de configuración de usuarios.3.3. 5. Una vez seleccionados los productos y paquetes que desee instalar. Configuración de Usuarios La creación de usuarios es indispensable para empezar a utilizar EuroGes 10. 5. El programa le avisará de que no ha creado ningún usuario. haga clic en el botón Aceptar.

ahora le aparecerá la opción de identificarse con el usuario y la ID o clave para el sistema Nexmart Envío de Pedidos. Información: Si al crear la empresa activó el ENRUTADOR DE PEDIDOS. Puede seleccionar y de seleccionar las distintas herramientas en función del usuario.2. 5. Si desea que el usuario vea los precios con el IVA incluido active la casilla PVP CON IVA INCLUIDO.3. EuroGes 10 . Barra de Menú En esta pestaña podrá configurar la barra de menú que el usuario podrá utilizar en EuroGes 10. No difunda esta información para evitar que futuros usuarios puedan acceder al zonas restringidas del sistema.Información: El sistema viene configurado con un usuario genérico “0” clave de acceso “hola” utilícelo si olvidó o extravió las claves de su usuario. Introduzca una contraseña en el campo CLAVE de ACCESO y el número del almacén al que desee que tenga acceso el usuario que está configurando. A continuación debe rellenar todos los datos.

3. Es decir. 2. usted podrá autorizar o no al usuario a realizar ciertas acciones. y así sucesivamente. Las herramientas se clasifican por niveles. Esta opción es complementaria a la Barra de Menú según cada usuario. Active las herramientas que desea que el usuario pueda utilizar tal y como se indica en la imagen. En el NIVEL 2 se encuentran las herramientas y más listas de herramientas. Si desea que el usuario acceda a todas las funciones de la barra de menú pulse sobre el icono VARITA También puede añadir plugins pulsando sobre el siguiente botón. La configuración de la barra de menú es sencilla: 1. defina el nivel de autorización de cada uno de ellos delimitando el acceso a las utilidades de EuroGes 10. Contabilidad.) a partir de las que se desplegará las listas de herramientas. EuroGes 10 . 5. En el NIVEL 3 están las herramientas y las listas de herramientas a las que se acceden desde el NIVEL 2. En el NIVEL 1 se encuentran las funciones generales (Almacén.Probablemente necesite crear varios usuarios con acceso a EuroGes 10 para la gestión de su empresa. Privilegios En esta pestaña podrá configurar los privilegios que quiere que tenga el usuario. Si desea copiar la barra de menú de un usuario ya configurado introduzca el código del usuario y haga clic en el botón COPIAR. y definirá el nivel de acceso de cada usuario. sencillamente no active la casilla Almacén. Las herramientas y las listas irán apareciendo en la barra superior a medida que las vaya seleccionando. etc.3. 3. En el NIVEL 4 están las que acceden desde el NIVEL 3. Por ejemplo: Si no quiere que un usuario pueda acceder a la gestión de su almacén.

La tecla F2 del programa cumple la función de búsqueda y muestra distintos documentos dependiendo de la tarea que esté realizando en el programa. pero a la vez desvirtúa las estadísticas y no incide en los sistemas de control.El procedimiento es igual al anterior: active las casillas de los privilegios que quiere que tenga el usuario. Advertencia: En esta pestaña de usuarios encontrará la opción de “Código de artículo genérico”. Este código (“1” por defecto) se utiliza y permite vender cualquier artículo que no esté codificado y predefinido a cualquier precio. quiere que el usuario pueda utilizar la tecla F2 en EuroGes 10. simplemente active la casilla. EuroGes 10 . Por Ejemplo: Si. Es muy útil para atender a los clientes ante imprevistos y situaciones no predefinidas. Puede copiar la configuración de otro usuario mediante el botón COPIAR y seleccionar todos los privilegios con la varita.

Seguidamente nos aparecerá en la barra vertical izquierda los distintos iconos utilizados. Elegimos una opción para asignar icono. Pulsamos sobre la imagen a vincular.4. Estos aparecerán también en la pantalla principal de la aplicación.3. Nos aparecerá en pantalla la ventana de Atención ¿Desea dar de alta este acceso Rápido?. Acción: Nos describe el modulo que el sistema va a cargar.5. Para terminar con la configuración del usuario haga clic en el botón Aceptar tal y como se indica en la imagen. Opciones: desplegamos las distintas funciones a las que podemos asignar iconos. Pulsamos Aceptar 3. Accesos rápidos En esta pestaña podemos encontrar una serie de Iconos que podemos asignar a distintas tareas del sistema. que aparecerá en el espacio a la izquierda de la Opción. 1. se describe la acción. 2. 4. EuroGes 10 . A continuación pulse el botón Cerrar esta ventana situado a la izquierda para acceder a la configuración de la aplicación.

5. Ordenador: Indicar la dirección IP del puesto. EuroGes 10 . General > Configuración de la aplicación.4. Año: Seleccione el año de la gestión.2. Programa de Email:Si desea que los documentos se envíen automáticamente por email. Impresoras > Configuración de la aplicación. Configuración de la aplicación Antes de empezar a utilizar EuroGes 10 deberá realizar unos últimos ajustes en la ventana de Configuración de la aplicación. pc u ordenador puede disponer una configuración distinta y única. En el sistema cada puesto. Datos Visor: Seleccione el puerto de su visor.4. 5.5. Digitalizador de Firmas: Seleccione el puerto de su Digitalizador.1. Directorio de Trabajo: Indique la ruta completa de la carpeta en la que desea guardar los ficheros temporales de la aplicación. indique la ruta del programa de correo electrónico que utilice. por lo que la dirección IP de cada puesto lo identifica.4.

Seleccione el tipo de documento que va a imprimir.El sistema le incorpora dos impresoras predefinidas y deben de ocupar los dos primeros lugares a continuación puede crear tantas como necesite sin límite. 3. la compañía le habrá facilitado las características de la impresora usada en la edición de etiquetas identificativas. 2. Con esta configuración predefinida. EuroGes 10 . Alb/Fact/Pres: Albarán / Facturación / Presupuesto. cumplimente esos datos en los campos en blanco de la Agencia de Transporte. Pulse el icono de nuevo para crear. 4. Por último haga clic en Guardar tal y como aparece en la imagen. Para terminar con la configuración del Impresoras haga clic en el botón Aceptar. a la derecha en el campo en blanco escriba el nombre para identificarla. A continuación indique el tipo de impresora y el puerto donde está conectada. Si marcó la opción de Agencia de Transporte. en principio no debe de tener problemas con las impresoras usuales del mercado. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la configuración? Pulse Aceptar. 1. Advertencia: Si su impresora es matricial es imprescindible que la configure en esta ventana. Pulse Aceptar. tickets: Para cricket. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las modificaciones afectan a todo el programa. haga clic en el botón Aceptar y pulse Cerrar esta ventana. Aparecerán en el visor de contenidos de impresora. Para finalizar la configuración de EuroGes 10. En la pestaña siguiente podrá marcarla como GENERICA o STAR. son las dos configuraciones por defecto que el sistema clasifica para reconocer las caracteristicas de las impresoras. En la pestaña siguiente podrá marca el puerto donde se encuentra conectada la impresora.

5. Esta opción solo aparecerá en el Usuario “0” EuroGes 10 . Formularios > Configuración de la aplicación.4.3. En esta pestaña podremos asignar los distintos formularios al usuario determinado del equipo en cuestión dependiendo de las características de este y de su equipo.

A continuación le aparecerá el entorno de EuroGes Silver 10. proveedores. Le aparecerá el cuadro de presentación de GTSolution > EuroGes: pulse el icono de aceptar. Elija y pulse los Logs que desee.5. En esta pestaña podremos asignar los distintos Logs de un usuario determinado del equipo en cuestión. Para finalizar la primera parte y continuar. Puede comenzar desde “0” creando uno a uno todos los elementos que necesita o puede utilizar nuestras utilidades de importación de datos para volcar sus bases de datos en nuestro sistema y ahorrarse así la mecanización de todos esos datos que ya en su día los introdujo en su antiguo sistema. EuroGes 10 . Para terminar con la configuración de Logs haga clic en el botón Aceptar. En este momento tendrá que seguir introduciendo datos para poder operar con los datos necesarios de su organización.4. clientes. etc. 5.4. Felicidades ya está en EuroGes. Nos permitirá guardar en la base de datos distintos eventos a los que acceder a consultar desde Utilidades de Usuarios > listado de Logs.5. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las modificaciones afectan a todo el programa. A continuación Le aparecerá el cuadro Introduzca el usuario y la contraseña: Introduzca los datos y pulse el icono de Abrir. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la configuración? Pulse Aceptar. Pulse Aceptar. artículos. Logs es un registro oficial de eventos. Logs > Configuración de la aplicación.

por lo que le recomendamos que acuda a nuestro departamento Comercial +94-952-666-485.Estas opciones son de Usuario Avanzado. EuroGes 10 . desde allí le asesorarán y recomendaran las opciones que mejor se adapten a su Organización.

Este pestaña contiene los siguientes apartados: Almacén Artículos General. Familias. Almacén > Artículos > General. el resto de datos pueden incorporarse a la ficha a través de la entrada de datos mediante la introducción física del albarán de compra en “Entrada de Pedidos” Almacén > Entradas > Pedidos. o introduciendo los directamente en la EuroGes 10 . 6. Definimos “Artículos de Compra” como aquellos que adquirimos directamente a nuestros proveedores y fabricantes. Nos vendrán dados por las compras que realicemos. Artículos vinculados. Los campos en blanco son campos de entrada de datos y los campos en Gris son cálculos que el sistema nos proporciona a partir de los datos que hemos introducido. Como crear un Articulo. General. Este Artículo se refiere a los artículos primarios de compra. Ficha de Artículos por Proveedores. Nos vendrán dados por las compras que realicemos. Para crear un Artículo hacen falta sólo dos datos mínimos el CODIGO y la DESCRIPCION. Opciones de Artículos.6. Oferta. Inserción de imágenes. transformamos o no y vendemos. Artículos. Los artículos que destinemos a vender transformando estos primero se ubicaran en otra base de datos y la denominaremos “Artículo de Producción”. Se marcarán en Rojo los precios de venta al público tanto sin IVA como con IVA como referencia final al cliente. Alteración de datos.1. Inventario.

Estos campos siempre mostraran los últimos datos introducidos y guardados.ficha. independientemente que haya sido introducidos mediante albarán de entrada o manualmente en la ficha. EuroGes 10 .

Es posible vender por debajo del coste si Ud. guarda los datos. Si este descuento le permitiera vender por debajo del coste le aparecerá una ventana de advertencia: Atención Puede vender por debajo del costo con este Dto. Desde esta pestaña tenemos acceso a los datos mas importantes del artículo. PVP IVA: Indica el Precio Venta al Público con el IVA incluido. EuroGes 10 . D. en caso de que se produjera alguna incongruencia el sistema no guardaría los datos. BEN: Beneficio mínimo que desea obtener de la venta del artículo. DTO2: Un segundo descuento a aplicar en la compra. el precio al que se ha adquirido la mercancía IVA: Tipo impositivo del IVA de compra. Código: Identificación alfanumérica de hasta 18 dígitos Descripción: Identificación alfanumérica descriptiva del artículo de hasta 60 dígitos. General > Artículos. Por ejemplo. Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo con el IVA aplicado. costo: Precio de costo.6. PCR IVA: Precio Costo Real Después de aplicar los descuentos y el IVA. DTO: Descuento aplicado en la compra.MAX: Recuento máximo que va a permitir en la venta del artículo. Margen: Indica el porcentaje de margen del artículo Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo sin el IVA aplicado PVP sin IVA: Indica el Precio Venta al Público sin IVA.1. IVA: Tipo de IVA impositivo en la venta. DT. Portes: Cuando el artículo tenga fijado un porte ficho con la empresa de envío.Max: Indica el descuento en Euros máximo permitido en el artículo. IVA2: Tipo impositivo de IVA de compra para recargo de Equivalencia.1. PCR: Precio Costo Real después de aplicar los descuentos. máximo. no puede pedir un beneficio mínimo a un artículo y a la vez permitir un Descuento máximo que no haga posible el beneficio marcado. PC IVA: Precio de costo con los IVA incluidos. P.

Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos. Venta: Define si queremos vender por unidades o por fracciones marcando el check o definiendo su formato en el desplegable. Esta opción no lo quita del TPV. con el objeto de que nos informe cuando al comprar este stock supere el marcado. Campo memo: Para introducir información que estimemos necesaria recordar del articulo en cuestión y no definida. EuroGes 10 . Unid. Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos. Hora última rectificación: Hora de la última rectificación del artículo.DT. con le objeto de disponer de la información en caso de necesitarlo.Max IVA: Indica el descuento máximo en Euros permitido en el artículo con IVA incluido. Garantía: En este marcador marcara el tiempo en meses que garantiza el articulo. principalmente para las opciones de venta por Internet para el envío por mensajería o paquetería. con el objeto de que nos informe cuando al vender este stock baje del marcado. los artículos del TPV son creados en otra base de datos y por tanto no se vincula directamente a esta.: Definimos el Stock máximo del artículo en el almacén. Stock Max.: Definimos el Stock mínimo del artículo en el almacén.Equ: Indica el porcentaje de Recargo de Equivalencia del artículo. Fecha ultima entrada: Fecha última entrada del artículo. Familia: Desplegable donde elegiremos la familia en la que englobar el artículo. Mensaje: En este campo podrá colocar un mensaje que aparecerá en una ventana emergente en el momento de la venta. Fecha creación: Fecha del alta del artículo. R. Stock Min. Peso: En este marcador se indicara el peso del artículo en Kilos. Redondeo: Marcar los Check si queremos que los precios se calculen con un redondeo de un decimal. Fecha última rectificación: Fecha última rectificación del artículo. dos decimales o sin redondeo. Borrado: Este marcador desactiva el artículo sin llegar a borrarlo definitivamente. Canon: Indica el porcentaje de Canon cargado al artículo.

modificar. Ojo los campos P. Esta opción es para usuarios avanzados. 6. En la parte inferior de la ficha encontraremos la botonera usual de la aplicación. Avance uno.Modelo: Es un campo donde podrá ampliar la información descriptiva del artículo. costo / PC IVA / Margen /PVO sin IVA / PVO IVA / BEN están sincronizados para que si modifica cualquiera de ellos manualmente los cambios se reflejen en todos. guardar. Esta información al igual que el código alternativo vincula los campos Modelo y Código Alternativo con el código primario del artículo en cuestión. Borra. Mas adelante podrán ver como modificar estos datos pueden ser modificado mediante la opción “Alteración de datos” para codificarlos en bloque. Guardar y Salir. Stocks > Artículos.1. Modificar. diferenciando distintos modelos de un mismo artículo. borrar. Avance al final. Retroceda uno. con los iconos de desplazamiento de artículo Hacia a delante y Hacia a tras. Desde esta pestaña fijaremos los stock y almacén donde ubicar los articulo que contengan el escandallo del artículo en cuestión. crear. Información: Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. pudiendo elegir el sistema mas rápido o cómodo para fijar su método de trabajo en los cambios de precio.2. salir. a la derecha los iconos de Nuevo. EuroGes 10 . hasta el principio y hasta el final.

H.Control de stock: Marcamos esta casilla si queremos controlar que los artículos contengan los datos de stocks. crear. última venta: Nos informa de la última hora en que se vendió el artículo. última Venta: Nos informa de la última fecha en que se vendió el artículo. Avance al final. modificar. borrar. En el cuadrante colocaremos los artículos que contengan el escandallo con sus ubicación física en el almacén al que corresponda. Almacén: Número de almacén. Ubicación: Identificación de lugar donde tengamos ubicada físicamente la mercancía. Pie de formulario Total: La cantidad total de existencias del articulo entre todos los almacenes. Altura: Identificación de altura o estantería donde tengamos ubicada físicamente la mercancía. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. salir. Tabla de datos Stock: Cantidad existente almacenada en existencia. Retroceda uno. F. EuroGes 10 . Avance uno. guardar. Descripción: Descripción del Almacén identificado. Pasillo: Identificación del pasillo donde tengamos ubicada la mercancía.

1.6. EuroGes 10 . Por Ejemplo: Artículo lejía > misma lejía con una bayeta de regalo = misma lejía = mismo articulo > distinto precio / o mismo precio pero con un articulo adjunto. sin dejar de vincular eso variantes con el código original.3. Por Ejemplo: Artículo lejía > misma lejía + 20 % de cantidad = misma lejía = mismo articulo > distinto precio. Alternativos / Enlazados > Artículos. Mediante esta utilidad podemos disponer de variantes de comercialización en artículos que varíen de formato o que contengan ofertas complementarias. Enlazados: Es un código al que asignamos el código de otro articulo de venta conjunta. Se le adjudica al godigo de la lejía un código enlazado de la Bayeta. Se le adjudica un código alternativo peor se referencia con el artículo originario. Alternativos: Es un código alternativo para identificar a un código existente que en casos particulares es sustituido por este.

salir.Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. crear. Avance uno. modificar. borrar. EuroGes 10 . guardar. Avance al final. Retroceda uno.

4. Retroceda uno.. Sistema donde introducir anotaciones. documentos. 6. etc. etc. peso. Valores: Asignación de las unidades de medida o peso Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. crear. sobre el artículo referido Descripción: Definición de la acción a vincular Memoria: Ampliación de la descripción mediante la apertura de un campo “memo” In: Inserta archivos externo. Avance uno.1. Mediante esta utilidad podemos configurar y dotar al artículo de las características propias y valores que los diferencia de artículo similares o iguales. salir. Atributos > Artículos.. CRM > Artículos. avi. modificar. doc. borrar. incidencias.5. talla. jpg. Out: Saca o abre los archivos vinculados en “IN” EuroGes 10 . Opciones: Color. Avance al final. guardar.6. permite cualquier tipo de formato de archivo.1. excel.

Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.. Daremos de alta en el almacén el barril de cerveza y en la tabla de datos del artículo Barril cada uno de los artículos que vamos a vender con su parte correspondiente de cerveza del barril. guardar. Previamente se ha Configuración.: Permite abrir el programa correcto para el archivo vinculado.6. pero venderemos la cerveza en Tubo. borrar.Email: Dirección de Mail donde poder enviar los archivos contenidos en la referencia Prog.1. EuroGes 10 . salir. Envases > Artículos. 1 Tubo = a 0. debido de configura en el modulo de Empresa o módulo 6. Retroceda uno. Avance al final.33 Cl de cerveza del barril que contiene 50. etc. modificar.000 Cl de cerveza. Definimos una subdivisión de un articulo primario en sus partes correspondientes de venta. pinta. Por Ejemplo: En un restaurante compraremos un barril de cerveza de 50 litros.. copa. crear. Avance uno. jarra.

Cod. crear. Retroceda uno.Advertencia: En este tipo de productos es conveniente preveer la merma y el desperdicio del producto. de cerveza puedes aumentar esa capacidad o crear un articulo llamado merma y preveer el % del barril que asignas a ese articulo Código: Articulo de venta correspondiente a una parte mínima de envase contenido en el articulo primario. por lo que si el tubo se vende con 33 Cl. salir. donde el articulo está registrado Almacén: Identificación o nombre del almacén definido. Avance al final. Cantidad: Parte continente del articulo vendido siempre menos que el articulo primario PVP: Será el precio definido para cobrar por el articulo definido del continente. modificar. borrar. guardar. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Alm: Código de Almacén. Descripción: Descripción del articulo que se vende al cliente. EuroGes 10 . Avance uno.

BEN: Beneficio mínimo que queremos obtener del artículo. Ofertas > Artículos. D.7. PVP IVA. Margen: Podemos marcar el PVP directamente marcando el margen. Podemos marcar el PVP directamente y se vincula a Margen y PVP IVA. desplegando los definiremos el periodo de tiempo en el que mantendremos las ofertas. PVP: Precio Venta al Público.6. Podemos indicar el descuento máximo que se puede aplicar a este artículo. se vincula a los campos PVP. Este marcados está por encima del descuento que pudieras marcar si éste baja el beneficio prevalece el dato del Beneficio mínimo.Max. En esta pestaña encontraremos en la parte superior izquierda dos iconos de calendario. EuroGes 10 . El precio indicado en esta tabla durante el periodo de tiempo definido tendrá preferencia y modificara el precio indicado en la pestaña general. Utilizaremos esta opción para ofrecer ofertas de artículos primarios.: Descuento Máximo. Podemos marcar el PVP IVA directamente y se vincula a Margen y PVP. Beneficio: Beneficio real que estamos obteniendo con el precio marcado. PVP y PVP IVA. PVP IVA: Precio Venta al Publico con el IVA incluido. Beneficio: Nos informa del beneficio resultante del margen y precio marcado. Este marcador no prevalece sobre Beneficio Mínimo. se vincula a los campos Margen.1. BEN.

Avance al final. Retroceda uno. Nos informa del descuento máximo permitido según los datos introducidos. crear.DT. salir. Esta información es acumulativa. Nos informa del descuento máximo con Iva incluido permitido según los datos introducidos. es decir: aquellos que en algún momento nos han proveído el artículo en cuestión. borrar. por lo que sólo entraran registros mediante la introducción de albaranes de compras.: Descuento máximo. Inicio: Informa de la fecha de inicio de la oferta. modificar. Fin: Informa de la fecha de finalización de la oferta. modificar. Avance al final. crear. 6. salir. borrar.1. DT. Retroceda uno. En esta tabla aparecen los proveedores vinculados al artículo. Cod. guardar.8. Avance uno.Max IVA: Descuento máximo con Iva incluido. Este dato está enlazado a las entradas de almacén. EuroGes 10 . Avance uno. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. guardar.Max. Proveedor > Artículos. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.

salir. (venta por Internet). Imagen > Artículos. IMAGEN GRANDE: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y subirá la imagen en su tamaño original. Retroceda uno. Avance al final. Avance uno. IMAGEN: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y sea cual sea el tamaño de la imagen la colocara en 90x90. EuroGes 10 . Si no hemos marcado Re escalar. crear. modificar. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.1.6. la foto se subirá en su tamaño original. En esta pestaña colocaremos las imágenes que vinculemos la propia ficha del artículo y al módulo de OSCommerce. guardar. borrar. Para subir las imágenes podemos definir en la parte Web del sistema que las fotos sean re escaladas.9.

Visible: Si queremos que el articulo aparezca publicado en el OsCommerce Español: Definimos el idioma del OsCommerce URL.1.6. WEB > Artículos. se define desplegando el icono de calendario a la derecha de la ficha. Web: OsComemrece En este marcado le informamos si queremos vincular con Código Web: El código del artículo en OsCommerce. En esta pestaña marcaremos si queremos que el artículo esté vinculado a una pagina Web de venta OsCommerce.: Imágenes en 90x90 del artículo para OsCommerce Familia: Las distintas familias en las que agrupamos los artículos para OsCommerce Fecha disponible: Fecha a partir de la cual está disponible el artículo para OSCommerce. que vinculamos en el EuroGes 10 .10.: Dirección del proveedor o el artículo OsCommerce Imágenes Memo.

borrar. Retroceda uno. crear. modificar. guardar. Avance al final. Avance uno. salir.Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. EuroGes 10 .

Desde: Código Hasta: Código Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artículo en cuestión.6. por familia y por modelo. Suministra > Artículos.11. EuroGes 10 . borrar. Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artículo en cuestión. que además tenga en cuenta el cliente y el vendedor. 6. Buscar.12. Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de proveedores. Avance al final. Pre visualizar. Retroceda la principio. Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de proveedores. Vendido > Artículos.1. Retroceda uno. modificar. crear. Imprimir. sin Web o todo. podemos s¡pedirle que nos agrupe la información o nos la detalle más. Avance uno. salir.1. entre Fecha y Fecha y además podemos elegir con el desplegable de la derecha la venta por Web. Editar. guardar. entre Fecha y Fecha. que detalle o no el IVA y el Usuario.

EuroGes 10 . Retroceda la principio. IVA: Puedes seleccionar un IVA determinado para la búsqueda. Base Imponible: Te informa de la cantidad de euros vendidos sin IVA en los margenes seleccionado. Vendedor: Puedes discriminar por un Vendedor. crear. Pre visualizar. Familia: Puedes seleccionar el listado por familia eligiéndola en el desplegable. Usuario: Puedes discriminar por Usuarios. Cliente Desde/Hasta: Puedes seleccionar entre fechas. Imprimir. Avance uno. Descripción: Detalla la descripción del artículo. Modelo: Puedes discriminar por modelos. Cod. Avance al final. Euro: Te informa de la cantidad de euros vendidos en los margenes seleccionado. cliente: Puede seleccionar por un Cliente.Desde: Código de proveedor Hasta: Código de proveedor Desde: Fecha inicio Hasta: Fecha final Agrupados: Agrupa el artículo en una sola línea o te despliega la información por ventas separadas línea a línea. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. guardar. Retroceda uno. borrar. Buscar. Editar. salir. modificar.

Buscar. EuroGes 10 . salir. Avance uno.6. Retroceda uno. Avance al final. Imprimir. Pre visualizar. Inventario > Artículos.13. modificar. y los stocks introducidos en los inventario registrados. borrar. los stocks teóricos que había en los inventario registrados.1. crear. Desde: Código Hasta: Código Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. Te permite seleccionar el articulo entre proveedores y entre fecha para determinar los inventarios realizados entre esas fechas. Retroceda la principio. guardar.

El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 4 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios EuroGes 10 . Albaran: Es un contador numérico automático que identifica el documento que vamos a emitir. Mercaderías > Ventas > Albaranes. La emisión del albarán y su correcto uso tiene la importancia que recibe por ser una prueba documental de la entrega de la mercancía servida o entregada ( su nombre en árabe lo indica Al Borhan “la prueba o el justificante”). Como crear un Albarán de ventas. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. 7. Albarán.1. Denominamos Albarán al documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. Albaranes N. Mercaderías > Ventas > Albaranes.7.

Nombre: Nombre comercial del cliente A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión del Albarán. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta. Se entrar en la Ficha del Cliente y modificar el campo de Crédito. Para localizarlo en búsqueda use el campo CIF.Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para su mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10. Este cambio es único y exclusivo para el documento editado. no se queda guardado en la ficha del cliente. es posible acceder al Usuario de Sistema autorizado mediante la tecla de búsquela F2 para la concesión de Crédito a Cliente. (no usual) utilice el Código de Cliente “3” le pedirá los datos fiscales y se guardaran en la base de datos con el CIF como elemento diferenciador. EuroGes 10 . El segundo espacio del código cliente nos informa de la subcuenta del cliente. Es muy útil para identificar una línea o artículo dentro del documento. Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda. Información: Estando el cursor en Código de Cliente. Información: Para el caso de que sea un Cliente Temporal. si éste no tuviera Crédito y fuera necesario habilitar le Cŕedito. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas. Almacén: Almacén sobre el que se va a incidir en la entrada salida de mercancía contenida en el albarán. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema.

: Descuento a aplicado al cliente. Telf. En el rallado del documento encontramos los siguientes campos: Código: Código del artículo de venta Descripción: Descripción del artículo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo PVP.Razón Social: Nombre o Razón social del cliente. Descuento: Descuento aplicado en el documento. DTO.1. Corresponde con el descuento máximo aplicado al cliente. Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde podemos modificar el descuento y confirmar “Si” o “no”.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo. EuroGes 10 .: Número de Identificación fiscal del cliente. Población: Población de la dirección del cliente. Igualmente nos informará del indicador de crédito “S” o “N” y si es de Débito “D” o crédito “C” Stock: Si la marcamos esta opción no nos permitirá vender cuando no tengamos ese artículo en el almacén. Dirección: Dirección del cliente. Provincia: Provincia de la dirección del cliente.: Teléfono del Cliente NIF.

Nuevo. Crear. Email. A la derecha encontramos el botón de pago Contado. que podrá ver para Usuarios Avanzados. el funcionamiento de Albarán > Venta. al pulsarlo aparece la ventana de forma de cobro predefinida donde marcar la opción deseada según parámetros predefinido y el icono Salir para continuar con la operación. En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos vendidos Total: Con los descuentos aplicados. salir. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. e incluso vender al “costo” = beneficio “0” . EuroGes 10 . También disponemos de la ventana para introducir la cantidad de Euros entregada por el cliente para el pago de la Factura. modificar.Información: En este punto del albarán es posible modificar el Descuento pre definido para el Cliente. Modificar. Advertencia: Independientemente del módulo que tenga activado. será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad. borrar. Imprimir. Pre visualizar . donde tendrá que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”. guardar. Avance uno. Esta opción la reservamos para Usuarios Avanzados.

junto a la fecha de devengo. las cantidades a pagar y las contra prestaciones por el pago. Normalmente el IVA y el IRPF. Denominamos Factura documento administrativo que refleja toda la información de una operación de compraventa. La información esencial que debe de contener la factura es la entrega de un producto o la provisión de un servicio. descuentos e impuestos detallados. 8. los precio sanitarios. totales.8. obligando tanto al vendedor como al comprador a tributar por los impuestos devengados.1. Facturas N. Ademas deben de aparecer los datos fiscales del expendedor y del destinatario. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. Factura: Es un contador numérico automático. Mercaderías > Ventas > Facturas. así como detalle de los productos y servicios suministrados. La Factura además se considera justificante fiscal de la operación. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios EuroGes 10 . Factura. Como crear una Factura de ventas.

Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta. Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente. de un modo automático. NIF. EuroGes 10 .: Teléfono del Cliente. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema.1.: Número de Identificación fiscal del cliente. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda. El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable? ¿?¿? Nombre: Nombre comercial del cliente. Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde nos pregunta el descuento a aplicar y confirmar “Si” o “no”. A continuación del nombre o Razón social Desde / Hasta: Esta opción no está identificada en la ficha salvo por el espacio de los campos. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Dirección: Dirección del cliente.4 5 Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10. A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión de la Factura. Población: Población de la dirección del cliente Código Postal: Campo del Código Postal del cliente ( este campo viene sin identificar) Provincia: Desplegable para elección de la provincia de la dirección del cliente Telf. %: Descuento a aplicar en el documento al cliente. nos permite delimitar la fecha para Facturar albaranes ya mecanizados de ese cliente entre las fecha indicadas.

: Crédito disponible para el cliente. EuroGes 10 .A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o “d” Crédito Disp. Almacén: Identifica el almacén al que aplicar la salida de mercancías vendidas en la factura. Deta: Si la marcamos esta opción no nos permitirá desplegar detalle de los albaranes seleccionados o si lo dejamos sin marcar nos aparecerá el albarán identificado pero sin detalle del contenido. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas. Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento. La Facturación la podemos realizar directamente con el procedimiento igual al de Albaranes > Venta o mediante la captura de Albaranes ya introducidos en el sistema.

Descripción: Descripción del artículo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo PVP. colocado en la columna de Albaranes pulsamos F2 ó con el icono de la “Barita mágica” cargará todos los albaranes pendientes de Facturar del Cliente en cuestión. introduciendo linea a linea. Usuario: Usuario que genera la venta. Ano: Año de la gestión Cod. para anular algún Albarán que no queremos seleccionar. DTO. En la tabla del documento encontramos los siguientes campos en dos pestañas distintas.: Código del Artículo.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo. EuroGes 10 . Art. colocándonos sobre la línea del albarán. artículo a artículo. General y Pagos: Podemos general el contenido de la factura de modo tradicional como el procedimiento de Albarán de venta.Para seleccionar los Albaranes del cliente que quisiéramos introducir en esta Factura.: Descuento aplicado al cliente. Código: Identifica el código del albarán si hubiéramos decidido facturar desde albaranes. o de modo semi automático eligiendo los albaranes de este cliente si estos ya estuvieran introducidos y valorados. pulsamos F3. Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos vendidos Total: Con los descuentos aplicados. será eliminado de la Factura permaneciendo pendiente de Facturar.

Importe: Del pago. Pre visualizar e Imprimir Pag. el crédito predefinido. Día: Día de la fecha prevista del pago Mes: Mes de la fecha prevista del pago Ano: Año de la fecha prevista del pago. EuroGes 10 . Banco: Identificación de nuestro banco donde hemos realizado el pago Cheque: Identificación del cheque en caso de pago con documento bancario. En el segundo desplegable nos informa de la forma de pago predefinida para el cliente. A la derecha encontramos la botonera: Guardar. En el primer desplegable nos informa de los plazos de pago predefinidos para el cliente. Tipo: Forma de pago predefinida.: Este marcador confirma que la previsión anotada está ejecutada.Esta pestaña nos permite planificar el pago y liquidación del documento. Mail. Descripción: Del pago. Seguidamente encontramos el icono de calendario para fijar la fecha a partir de la cual se aplica los plazos de pago predefinidos.

Fecha: Fecha de la operación de pago. borrar. es decir tickets que se hayan generado con el TPV. Pre visualizar.: Advertencia: Al igual que en la opción de Albarán > Venta .2. EuroGes 10 . salir. y que el Cliente quiera una factura de ellos. 8. Como Facturar Albaranes Cobrados. guardar. Avance uno. es para todos aquellos albaranes cobrados. que podrá ver para Usuarios Avanzados. Email. será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad. Nos informa también de la Entrega y de Ret. Imprimir. Este tipo de facturación. modificar. el funcionamiento de Facturación > Venta. Editar. Hora: Hora de la operación de pago.: Enviar a imprimir un recibo de la operación parcial aplazada Usuario: Identificación del usuario que gestiona el pago. independientemente del módulo que tenga activado. Crear. donde tendrá que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”.Imp. En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. Nuevo. Pagado.

de esta forma se irán presentando lo tickets en la pantalla. Modificar. modificar. guardar. Como realizar Facturación Automática de Pedidos. 8.El funcionamiento es exactamente igual que las opción de Facturación de Venta con albaranes. EuroGes 10 . Nuevo. Avance uno.3. según la opción que se haya elegido. salir. Esta opción nos permite facturar todos los pedidos seleccionados o pendientes que haya. Es decir hay que ir introduciendo el numero de tickets en Código y el usuario. Imprimir. Crear. Solamente que hay que introducir manualmente tickets a tickets para poder realizar la factura. borrar. Pre visualizar . Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. Email.

4. para un cliente o para un grupo de clientes.8. EuroGes 10 . Nos permite crear distintas tarifas. Tarifas.

recibos o facturas de ventas. TPV táctil de comercios y Pymes EuroGes 10 . TPV TVP es un acrónimo de Terminal punto de venta. TPV táctil de Restauración 3. TPV táctil de Bares y Discotecas 4. permitiendo la impresión de tickets. haciendo referencia al dispositivo tecnológico que ayuda en las tareas de gestión de un establecimiento comercial de venta al público. TPV Clásico 2. En nuestro sistema encontraremos varias versiones de TPV dependiendo del módulo donde nos encontremos: 1. (podemos encontrar esta denominación referido a los terminales de cobro con tarjetas conocidos también como “Datáfonos”) El Tpv gestiona procesos de venta mediante una interfaz accesible para los vendedores.9.

Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico. TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets N. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable.1.9. Albaran: Es un contador numérico automático. Nombre: Nombre del cliente EuroGes 10 . El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 4 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10.

esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. Provincia: Provincia de la dirección facilitada por el cliente. NIF. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas.A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión del Albarán. En la tabla de datos del documento encontramos los siguientes campos: Cantidad: Número de artículos vendidos Código: Código de venta de los artículos al público Descripción: Descripción detallada de los artículos PVP. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema. Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta.: El descuento máximo aplicable al cliente final. En la base del documento nos irá informando del total acumulado de la Factura Para el cobro de la misma una vez terminada la confección y con el objeto de liquidar el cobro de la misma encontramos la ventana de introducción de la EuroGes 10 .: Precio Venta al público. Población: Población de la dirección del cliente Telf. Subtotal: Nos informa de la base de la factura Total:Nos informa del total facturado IVA incluido. Descuento: Descuento máximo aplicable al cliente. 1: Teléfono del cliente Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento. A continuación del nombre o Razón social Dirección: Dirección del cliente. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda. Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente.: Número de identificación Fiscal del cliente. DTO. Población: Población de la dirección facilitada por el cliente.

diferencia entre la cantidad total de la factura y la cantidad entregada por el cliente.cantidad entregada por el cliente. Crear. Retrocede uno. nuevo. Modificar. EuroGes 10 . Mail. Web. pulsamos “enter” y a la derecha nos informa del cambio a devolver al cliente. En la botonera encontramos los siguiente iconos: Avance uno. aceptar y salir.

9.2. Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante.
TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets Por defecto esta opción le muestra un terminal adaptado a restauración, donde las utilidades van destinadas a simplificar las opciones de facturación en un entorno familiar y a los procedimientos específicos del sector.

M-O: En este icono nos permite acceder a un plano visual del salón o salones para identificar las mesas o cuentas a servir. visualizando M (de mesa) y “0” del numero de mesa o cuenta.

Por ejemplo: M-10 corresponde a la mesa 10 identificada en el salón .

Cuando se pulsa una de las mesas del plano en el icono aparecerá la mesa pulsada. Tienda: En este icono podemos definir distintos espacios físicos que nos permita identificar la localización de las mesas y por extensión de los clientes. Com-1: Si pulsamos una vez se pone a “0” quedando Com. Si volvemos a pulsar nos aparece una ventana donde nos ofrece la opción de marcar el

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número de comensales de la mesa a facturar. ( del 1 al 30), marcamos la cantidad y modificamos la pestaña apareciendo el número marcado Com-4

Debajo de estos tres primeros botones, Mesa, Salón y Comensales encontramos la tabla de artículos vendidos con los siguientes campos:

Cantidad: Al pulsar una vez< seleccionamos el campo y seguidamente introducimos la cantidad de artículos desde l botonera numérica posicionada a la derecha. Descripción: Aparecerá el articulo seleccionado desde la botonera de iconos fotográficos posicionada a la derecha de los artículos que vendemos. PVP: Nos informará del Precio Venta al Público predefinido en el artículo elegido Total: Sera el resultado de multiplicar el PVP del articulo seleccionado por la cantidad de unidades previamente introducida en la primera columna. Al pie de la tabla nos informará de la cantidad acumulada de facturación a pagar

A la derecha de la primera botonera Mesa, Salón, Comensales encontramos los siguientes icono y utilidades:

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Impresora de mensajes a cocina:

Impresora: envío un mensaje a la cocina Impresora tachada: Borro una linea de información introducida si ya la cocina ha sido informada.

Ala derecha de esta botonera aparece la información sobre el descuento que el cliente seleccionado tiene preestablecido como descuento máximo, no implica que se deba aplicar es solo informativo. Seguidamente no permite introducir el código de cliente a facturar. Normalmente en el restaurante o bar este cliente es Contado, a pesar de que pueda utilizar otra forma de pago. Se usa para los clientes genéricos que no se identifican ni solicitan factura oficial.

Código contable del cliente Nos informa de la forma de pago. Número de documento, albarán , tikets, factura, etc... Usuario del documento: A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o “d” Nif.: Número de identificación Fiscal del cliente seleccionado, si usamos el cliente genérico vendrá definido a “0” Código Postal: Código Postal del cliente. Población del cliente. Provincia del cliente.

A la derecha de la botonera numérica encontraremos una partición horizontal de 8 espacios donde colocar las distintas familias a facturar. Debajo de la botonera y del propio proyecto de construcción aparecerán los artículos vinculados a las distintas familias Si fueran necesarios mas artículos de los particionados aparecerán barras de negociación.

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En la propia botonera numérica encontramos los siguientes iconos:

Botón del “0” al “9”: Teclado numérico para la codificación y el cobro de facturas. Botón de pinto “.”: El punto para los decimales. Botón del signo menos “-”: Para las cantidades en negativos. Botón de borrar: Borra un línea de la factura colocándonos encima de ella. Botón de modificar: Modifica una linea introducida colocándonos sobre ella. Botón de Avanza: Avanza por el menú Botón de Retrocede: Retrocede por el menú Botón Enter: Confirma o guarda. Botón linea de partición: Para los mensajes a cocina. Botón avanza: Avanza por los submenús Botón retrocede: Retrocede por los submenús

En la zona inferior de la aplicación encontramos otra botonera a saber:

Icono de pago: Representado por unos billetes de Euro, en la casilla se introduce la cantidad entregada por los clientes para el pago de la factura, el sistema te informa del cambio. Icono de Llave: Sirve para la apertura manual del cajón portamonedas. Normalmente se abrirá automáticamente al confirmar el pago.

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10.. normalmente iniciaremos el procedimiento directamente desde la tecla M-0 Icono Guardar: Guardamos la información introducida. 6.Icono de cobro parcial: Esta utilidad nos permite cobrar una cuenta parcialmente si los comensales decidiera pagar cada uno su parte.Se le toma nota al cliente de la comanda. Icono Borrar: Borra el albarán seleccionado Icono Crear: Iniciamos una nueva cuenta. 8.Se marca el icono o foto del recuadro de Familias. 5.. los comensales deciden pasarse una mesa a otra.. apareciendo en la parte baja del espacio los artículos vinculados a la familia elegida. 2... Icono Cambio de mesa: Cambia una cuenta de mesa en el comedor...Se introducen en Com-1 el número de comensales. Icono Visualizar: Edita el un documento en PDF y lo visualiza. (estudios realizados del sector estima el ahorro de un 40 % de tiempo en los procedimientos con el buen uso de las tecnologías aplicadas a la industria Hostelera).Inmediatamente se van introduciendo los datos o platos de la comanda. si fuera con dispositivo PDA o inalambrico . Icono Salir: Salimos del Módulo La operatoria de actuación en el modelo de Restauración es la siguiente: 1. 7.Si es manual se entrega para que sea introducido en caja. 4. 9. Icono Imprimir: Imprime el tickets de cliente.. 3.se introduce a la vez que se toma nota.Una vez elegida la mercancía aparece en la tabla de la izquierda. un tickets de cliente.Para introducir los datos en el sistema..La Factura o Cuenta se puede abandonar en cualquier momento para volver a él cunado se necesite.Se pulsa M-0 y se elije la mesa ocupada por el cliente.del resultado entre el numero elegido de Cantidad y el PVP con que viene marcado el artículo de venta nos informa linea a linea 11. EuroGes 10 . 12..Seguidamente se elije la zona donde actuar..Se repite el procedimiento del paso 7 al 10 tantas veces sea necesario..

Se le asigna forma de pago y se da por terminada la operación. Introduciendo la cantidad entregada por los clientes en la casilla para el pago. 17..Normalmente será reabierta una vez hayan comido y se dispongan a solicitar. 15.Para cobrar se pulsa el icono Impresión abajo a la derecha. El sistema de TPV contiene numerosas utilidades que nos permitirá resolver las incidencias propias de la actividad. 16.. EuroGes 10 .. cafés.Si todo está correcto se inicia el pago.Se imprime el tickets y se le muestra al cliente. Informándonos el sistema del cambio a definir.13.. postre.. 14. infusiones.

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