EUROGES 10

Instalación Configuración inicial Manual de Uso Términos y Glosario

EuroGes 10

1. Índice.

1 Indice. 2 Uso del manual. 2.1 Teclas de Acceso Rápido. 2.2 Iconos de EuroGes. 3 Requisitos mínimos. 3.1 Software. 3.2 Hardware. 4 Instalación de EuroGes 10. 4.1 ¿Problemas en la instalación? 5 Iniciando EuroGes por primera vez. 5.1 Creación de empresa. 5.1.1 Configuración de Formularios. 5.1.2 Configuración de Almacenes. 5.1.3 Configuración de Formas de Pago. 5.1.4 Configuración de Formas de Cobro. 5.1.5 Configuración de Traspasos. 5.2 Selección de paquetes a instalar. 5.2.1 Productos. 5.2.2 Paquetes. 5.3 Configuración de Usuarios. 5.3.1 General. 5.3.2 Barra de Menú. 5.3.3 Privilegios. 5.3.4 Accesos rápidos. 5.4 Configuración de la aplicación 5.4.1 General. 5.4.2 Impresoras. 5.4.3 Formularios. 5.4.4 Logs. 5.5 Para finalizar la primera parte y continuar. 6 Artículo. 6.1 Como crear un Artículo. 6.1.1 General. 6.1.2 Stocks. 6.1.3 Alternativos/Enlazados. 6.1.4 Atributos. 6.1.5 CRM. 6.1.6 Envases. 6.1.7 Ofertas. 6.1.8 Cod. Proveedor. 6.1.9 Imagen. EuroGes 10

6.1.10 Web. 6.1.11 Suministra. 6.1.12 Vendido. 6.1.13 Inventario. 7 Albarán. 7.1 Como crear un Albarán de venta. 8 Factura. 8.1 Como crear una Factura de venta. 8.2 Como Facturar albaranes Cobrados. 8.3 Como realizar Facturación Automática de Pedidos. 8.4 Tarifas. 9 TPV. 9.1 Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico. 9.2 Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante 10 Almacén. 10.1 Compras 10.1.1 Material Pendiente 10.1.2 Pedido 10.1.3 Pedidos Usuarios. 10.2 Entrada. 10.2.1 Pedido. 10.2.2 Valoración. 10.3 Traspaso. 10.4 Artículos. 10.4.1 General. 10.4.2 Alteración de datos. 10.4.3 Ofertas. 10.4.4 Familias. 10.4.5 Inserción de imágenes. 10.4.6 Artículos vinculados. 10.4.7 Opciones de artículos. 10.4.8 Inventarios. 10.5 Producción. 10.5.1 General 10.5.1.1 General. 10.5.1.2 Stock. 10.5.1.3 Alternativos/Enlazados. 10.5.1.4 Tarifas. 10.5.1.5 Imagen. 10.5.1.6 Atributos. 10.5.1.7 Web. 10.5.1.8 Despiece. 10.5.2 Artículos vinculados. 10.5.3 Predefinidos. 10.6 Tarifas. EuroGes 10

10.6.1 Inserción. 10.7 Menú. 10.8 Paquetería. 10.8.1 Envíos a clientes. 10.8.2 Alteración de datos. 10.8.3 Recogida a clientes. 11 Mercaderías. 11.1 Ventas. 11.1.1 Presupuesto. 11.1.2 Pedido. 11.1.3 Albaranes. 11.1.4 Facturas. 11.1.5 Facturas de albaranes cobrados. 11.1.6 Facturación automáticas de albaranes. 11.1.7 Facturación automática de pedidos. 11.1.8 Tarifas. 11.1.9 Tarifas familia. 11.2 Entrega. 11.2.1 Relación al cobro. 11.3 Beneficios. 11.3.1 Presupuestos. 11.3.2 Albaranes. 11.3.3 Facturas. 11.3.4 Caja. 12 Agente. 12.1 Proveedores. 12.1.1 Proveedores. 12.1.1.1 General. 12.1.1.2 Contabilidad. 12.1.1.3 Web. 12.1.1.4 Pedidos. 12.1.1.5 Entradas. 12.1.1.6 Suministra. 12.1.1.7 CRM. 12.1.2 Avisos CRM. 12.1.3 Mailing. 12.2 Vendedores. 12.2.1 Vendedores. 12.2.1.1 General. 12.2.1.2 Extras. 12.2.1.3 Familias. 12.2.1.4 CRM. 12.2.2 Tipos de vendedores. 12.2.3 Mailing. 12.3 Clientes. EuroGes 10

3. 12.2 De un proveedor.2. 13. 13.1.3.2. 12.3.3.3. 13.2.2. 12.3.3.2. 13.8 Facturas.3.5 Tarifas.2. 13.1.4 Inventario. 13. 12. 13. 12. 12.1.3 Agentes.3.2.3.1.1. 12. 12.1 Proveedores. 12. 13.1.4 Volumen de compras.9 Artículos vendidos.3.1. 13.1.5 Presupuesto.1.7 Mailing.12.7 Albaranes. 13. 12.1.1 Listado General.3 Formas de pago.1.2. 12.2.1. 13 Listados. 13. 12.1.3.1. 12.2 Mercaderías.3 Clientes temporales 12.5 Producción despiece.1. 13.2.3 Inmovilizado. 13. 13.3 Albaranes.2 Extras.7 Total por clientes temporal.4 Avisos CRM.1.10 Tarifas artículos. 13.10 Libro de ventas.1.8 Total de ventas. 13.2.9 Total de ventas día / hora. 12.1 Clientes 12.5 Tipos de clientes.1 General.3.2 Artículos.1.3.1 Presupuestos.6 Pedidos.11 Tarifas familias.3. 13. 12.1.2 CRM.2.3. EuroGes 10 .3 Entradas.3.2 Pedidos.3.2.1 General.1 Almacén. 12. 13.3. 12.4 Facturas.3.6 Total por clientes. 12.3.3. 13.2.1 Pedidos. 13.12 CRM. 13.2.2 Cuentas de clientes.1. 13.3. 13.6 Alteración de datos.3.1.4 Firmas.

1. 14 Estadísticas. 14. 15.2 Previsión de cobros.3. 13.3.3 Tarifas. 15.3 Almacén.4 Cuentas. 15.3.3.3.2 Clientes.3.1 Listado general. 14. 14. 15.3. 13. 13.5.3 Libro.4 Diario de Operaciones.3. 15.3 Apuntes predefinidos.2. EuroGes 10 .4 Normas Interbancarias.1 Norma 19.1 Ventas. 13.3.1.1 Previsión de pagos.2.3.5. 15. 15.1 Balances.2 Listado de temporales. 14. 15.5 Resumen de IVA. 14. 15.1 Previsión de pagos.2 Comisiones. 15.2 Perdidas y Ganancias. 13. 15.3. 15. 15.5.1 Artículos.3.3.4 Reordenar Registros.1. 13. 14. 15. 13. 15.4.3.3. 15.5 Compras realizadas.5. 13.1 Listado general.3 Vendedores. 15.1 Ventas.3 Sumas y Saldos.5. 15.2 Norma 58. 14.1.2.7 Compras realizadas.5. 13.3.3.1 Listado general.3 De u vendedor. 15.5 Informes.2.2 Beneficios.2 Contabilidad.2.6 Libro mayor. 15 Contabilidad.5 Plan Contable. 13.5. 15.1 Mantenimiento previsión de pagos.2 Por artículos.2 Entradas.1. 15.2.13.3.4. 13.3. 15.5.1 Listados.6. 14.8 Plantillas. 15.1 Apuntes.3.6 Libros de compras.1.2 Cuentas.3.

17. 17.5 Programas. 16.3.4.4.2 Impresoras. 16. EuroGes 10 .4.1 General.5 Importación.1 General.1. 17.5.2. 18.6 Caja usuarios.2 Artículos Vendidos. 15.3. 18.1 General. 17.3.3 Movimientos.4 Caja.8 Cierre.1 General. 16. 18. 18. 16.2.1 Actualización.2 Tarifas.2.2.4 Web.4. 18. 18.1. 16.3 Artículos.6.3.3 Formularios.2 Artículos Vendidos.8 Listados de arqueo.7 Pagos. 18 Utilidades. 16.4 Configuración.3 Cargos adicionales.5 Arqueos.1. 16.2. 18. 17. 17 Web. 17.6. 16.1 General. 17. 16. 15. 18.1.2 Series.7 Bancos. 16 TPV. 17. 16.2 Familias.2 Idiomas. 17.4 Parámetros.2 Impresoras.4. 17.2. 18.1. 17.1 Alteración de datos.1 Configuración.3. 16.15. 16. 16.4 Logs.1 General.4 Logs.1 Terminal punto de ventas. 18.6. 17.1 General. 17.4. 17.2 Cambio. 17.3.2 Configuración de ordenadores.3 Imagen.2 Inserción.2.3 Formularios.2. 18.

4.4 Cargos adicionales.5. 18.4 Privilegios.7.6 Formas de Pago.5. 18.7 Empresa.2 Documentos. 18.2. 18. 18.5. 18.3 Traspaso de albaranes. 18.5.2.5 Envío de pedidos.2.3 Calendario. 18.7.1 General.3. 18. 18.3 Accesos Rápidos.1 Cambio de Usuarios 18.8.7.2.10 Programa.2 Usuario.2 Cambio de código de un artículo.2.4.7. 18.8.4.5.7. 18.1 Cambio.2.5 Formas de Cobro.4 Proveedores.5.5.5. 18.8 Experto. 18. 18.2. 18.5.5 Usuarios de logs sobre documentos. 18.2.2.7.4.2. 18.1 Artículos.5.2. 18. 18.8 Estados de pedidos.1 General.2. 18. 18. EuroGes 10 .2 Barra de menú.1 Borrar un año de la base de datos.7.7.8.4.2.2.2. 18.2 Configuración.4.7.7.7.2 Clientes. 18.4.3 Clientes. 18.2 Artículos. 18.9 Agencia de transporte.4.5. 18.2. 18.7 Parámetros. 18.5 Usuarios.3 Proveedores.18.3 Contadores.2 Formularios. 18.11 Plantillas.4.7.5.7. 18. 18.6 Códigos Postales.2.8.7. 18. 18.5.3.8.1 General.5 Generar / Insertar. 18. 18.3 Usuario de sistemas 18.4 Acumuladas.5 Programas.5. 18. 18.1 General.4 Usuarios de Log. 18.4 Etiquetas. 18.3 Almacenes. 18. 18.

6. 18.8. 18.8.6 Open Sourse.8 Cambio masivo del IVA.8. 18.8. 18. 18. 19 20 Glosario de Términos y definiciones. 18.5 Instalas/desistalar paquetes.7.6 OsCommerce. 18.8.6.8.3 Borrado de tablas. 18.2 Traspaso. 20.4 Avanzado.7 URL.7.2 Importación.8.8.9. 18. 18.8. 18.8.2 IVA soportado.7.8.4 Front-end y Back-end.1 General.9 Cámaras.8. EuroGes 10 .4 Administración de las bases de da datos.1 IVA repercutido. 20.2 Mail.5 Extras. 18. 20. 18.3 iReport. 20.8.10 Configuración.18.6.3 Exportación.8.1 Visualización de cámaras.4 Cambios.7.1 CRM.8. 20.6.5 OsComemrce. 18. 18.1 General. 18. 20.7 importación.8. 20.8. 18.7. 18.8.

Cuadro Naranja = Ejemplo. por lo que las consideramos de Usuario Experto. 9.2. la forma de configurar 1. 6. correspondiendo estos a las siguientes acciones: Cuadro Azul = Información. En este manual encontrara de forma rápida y sencilla nuestro programa de Gestión EuroGes. 4. 5. Dentro de cada pestaña describiremos con negrita cada uno de los campos de la ficha a configurar. 3. a la derecha del cuerpo de texto. Con el texto en rojo también encontrará indicaciones importantes a seguir. Cuadro Amarillo = Al colocar el cursor sobre un icono Información descriptiva del mismo. En la descripción de las distintos elementos y configuraciones de nuestro programa encontrará un capítulo por cada tema o pestaña de EuroGes. configure modo Contenido. 7. pues es de la misma forma. Le aparecerá nuestro indice con acceso directo a cualquier punto del manual. debido a la gran cantidad de posible configuraciones según las distintas actividades. En la presentación PDF. Cuadro Verde = Advertencia. no tenga en cuenta estas diferencias de identificación en las imágenes para una instalación en Windows. Algunas de las opciones a configurar pueden presentar complicaciones relevantes en el futuro funcionamiento de la aplicación. Para le ejecución de las indicaciones los pasos a seguir irán numerados. Durante las distintas descripciones encontrará cuadros de dialogo en color. si necesitara realizar cambios en esas opciones póngase en contacto con nuestro servicio de Formación: +94-952666-485. Las imágenes de Instalación corresponden a una aplicación de EuroGes en Linux. Todas estas indicaciones irán acompañadas de capturas de imágenes del propio EuroGes donde podrá encontrar las partes que estamos explicando. 8. 2. EuroGes 10 . pueden configurarse de forma distinta y aparecer campos o funcionalidades especificas dependiendo de los marcadores activados. Uso del manual. (léalas con atención). El presente manual está desarrollado sobre una serie de parámetros para una empresa General.

Si necesitara información puntual del resto de la aplicación. EuroGes 10 . configuración y comienzo de uso de nuestra aplicación. no dude en solicitarla a nuestro departamento de Formación: +94-952-666-485 le atenderemos gustosamente.10. Esperamos que estas indicaciones le sean de utilidad para la instalación.

Esta misma opción podrá aplicarlas al resto de tabla de sistema (Proveedores. etc. dice las últimas veces que se vendido al cliente de referencia del Albarán.. etc. Teclas de Acceso Rápido.) F3 Borra la línea de la tabla en la que nos encontremos. Por cualquiera de estos campos puede buscar el registro que desee.1. aparecerán una ficha de listado con opciones de: Nombre Comercial. Desde / Hasta. Razón social. la línea quedará borrada. Estando en Almacén. Artículo. En Tpv abre el cajón portamonedas para el cobro de ventas. F2 Busca según donde esté situado el cursor. Estando en una Factura pagada. te pone el último código usado + 1 en el contador de documentos. Genera un documento don Imprimir. Población. Mediante el uso de las Tecla del Función de su teclado podrá acceder de modo rápido y mediante atajos.2. sobre Código podemos acceder al formulario de Tarifa Proveedor y consultarla. F4 Cuando está en la opción TPV o venta te sitúa el cursor en la casilla para introducir dinero. pedido o albarán). Por Ejemplo: Si debe introducir un código de cliente y pulsa F2. Abre la pestaña Aplicación para salir del programa. F6 Estando en una línea de la tabla. para borrar una línea sólo tenemos que situarnos sobre ella y pulsar F3. a utilidades y funciones que le permitirán ahorrar tiempo y le facilitaran su labor.. entraremos en modo de búsqueda cliente. EuroGes 10 . Por Ejemplo: Editando cualquier documento. Fechas. (de artículo o producto en un presupuesto. F7 ha del F8 F10 F11 Estando en una línea de la tabla de Albaranes.. Genera automáticamente una Factura de Venta desde Albarán de Venta. En la opción de crear una nueva ficha o documento. F5 Guarda e imprime el documento actual. digamos un Albarán. la pasa al diario de contabilidad. muestra el Stock de dicho producto.

F12 Pasa al Albarán de Depuración (Usuario Avanzado) EuroGes 10 .

En este icono podemos seleccionar todos las opciones que cada listado nos permite combinar. Artículos. Guardar.2. etc. etc.. ya sean Artículos. Este icono nos permite seleccionar de modo automático todas las opciones de una Utilidad.. Este icono nos permite borrar el último dígito introducido en un campo si aún continuamos en el campo. Barita mágica... Artículos. Opciones de Listado. Conocer el funcionamiento de los iconos e identificarlos le permitirá sacar un mayor rendimiento al sistema. Mediante el uso de los Iconos de EuroGes podrá gestionar todas las utilidades genéricas de edición. Facturas. Este icono informa al sistema que se sale de la opción donde nos encontremos Borrar. Entrada en el sistema. Clientes. gestión. Clientes. Salir. Facturas. Este icono nos permite acceder al sistema una vez introducido la clave de acceso. Albaranes. Aceptar Clave. Le permitirá avanzar “un registro” en cualquier Tabla de datos..2. impresión y configuración de las distintas partes del sistema. Avance Uno. cuanto antes se familiarice con ellos antes avanzará. EuroGes 10 . Icono de EuroGes. Este icono confirma y guardas las opciones que haya seleccionado en cualquier utilidad del sistema. etc. Avance hasta el Final. Le permite desplazarse hasta el final “de los registros” en cualquier Tabla de datos.

etc.. Clientes. Retrocede hasta el Principio. Artículos.Retrocede Uno. EuroGes 10 . Facturas... Este icono permite seleccionar el fichero Norma 19 de uso bancario. en la opción donde se encuentre. Le permite iniciar un nuevo “documento”. Enviar Email. etc. Este icono le permite habilitar el uso de su firma electrónica. Factura. Firma electrónica. etc. Adjuntar. seleccionar el fichero deseado y adjuntarle o incorporarlo a la utilidad desde donde lo utiliza. Imprimir. Le permite editar los documentos en PDF permitiendo que sean guardados en otro formato. Le permite insertar un comentario en el documento a editar. Le permite enviar los documentos editados en PDF por email a la dirección definida en la ficha del cliente. Le permite desplazarse hasta el principio “de los registros” en cualquier Tabla de datos. Insertar comentarios.. Le permite desplegar la opción de impresión. Clientes. Le permitirá retroceder “un registro” en cualquier Tabla de datos. Facturas. para que configure e imprima el documento. Artículos. Fichero Norma 19. exportado o impreso. Nuevo. Copiar. Este icono le permite abrir la ventana de exploración del sistema para localizar la ubicación de los ficheros en su PC.. Artículo.. Editar / Exportar.

Control de Pago.Este icono permite copiar el texto seleccionado. Cortar: Este icono permite cortar el texto seleccionado. suele estar en dos campos Desde y Hasta. Cámara desconectada. Este icono permite calificar un documento de cobro como pagado. Código de Barras. Editar. Pagado. este icono nos indica que la cámara comprobada está desconectada EuroGes 10 . Cambio de impresora. Este icono permite editar el documento para cambiar opciones en él. Este icono nos permite abrir una carpeta en concreto. permitiéndonos acotar periodos de tiempo entre los que seleccionamos los datos del campo desde el que usemos la utilidad. Permite al usuario decidir en que impresora quiere imprimir. a la que podremos acceder de un modo autorizado Calendario. Abrir. Este icono te permite abrir una ventana de calendario con la utilidad de visualizar y marcar el día del calendario que desee. Este icono permite en el modulo de TPV.

EuroGes 10 .Imagen No Disponible. Este icono nos informa que el campo seleccionado no contiene imagen o no está disponible.

Instalación EuroGes 10 .

Software.3. Oracle y cualquier otra base de datos existente en el mercado que cumpla con las normas SQL-92.6 o superior de Sun Microsystem. incluido con el instalador del programa. Mac OSX. Java Developers Ki. EuroGes incluye la versión MySQL 5. Sistema operativo Linex. Hardware. Microprocesador Espacio Mínimo en Disco duro 500 Mb. o superior. Entorno ejecución Java JDK 1.. esté Windows operativo XP/Vista/7 cualquier sistema que incluya o para el que disponible el entorno de ejecución Java JDK 1.0.45. Memoria 1 Gb (2 Gb para el servidor) Sistemas Linux. Linux. EuroGes 10 . SQL Server.1. Requisitos mínimos. Revise y compruebe que su equipo reúne las condiciones mínimas necesarias para la ejecución de EuroGes. puede solicitar nuestra ayuda en nuestro Servicio de Instalación de 952 666 482 3.1. 2 Gb Sistema Windows. Guadalinex. 3.6 o superior. pero además es compatible con Access. Pentium IV.1. o Unix.2. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Si se le plantea cualquier problema de instalación o de configuración de su equipo. MySQL 5. MySQL es el sistema de bases de datos que EuroGes utiliza por defecto.

La siguiente ventana le informará sobre los términos establecidos para la licencia del programa. EuroGes 10 . 10 se descarga directamente desde nuestra página Web www. 2. Instalación de EuroGes 10 EuroGes Windows. En caso contrario. 1. pulse Cancelar y se detendrá el proceso de instalación.gtsiberica. ejecute el fichero y se iniciará el proceso de instalación. Es muy importante leerlos con detenimiento antes de continuar. Un asistente le guiará durante todo este proceso.com. Puede elegir dos opciones de descarga para Linux y Tras finalizar la descarga. Si está conforme con los términos del acuerdo del programa active la casilla Acepto los términos del Acuerdo y haga clic en el botón Siguiente. Aparecerá una ventana solicitando su confirmación para la instalación del programa.4. Pulse el botón Siguiente para continuar.

EuroGes 10 .

El directorio de instalación por defecto es EuroGes-10. A continuación deberá especificar el directorio donde quiere que se instale el programa.3. . EuroGes 10 . Haga clic en Siguiente y aparecerá una ventana de confirmación para que comience la instalación.

entre en el fichero raíz donde haya instalado EuroGes y borre la carpeta completa. ¿Problemas en la instalación? Si ha tenido problemas en la instalación y no consigue avanzar.1. EuroGes 10 . reinicie el PC. 4... puede desistalar y volver a comenzar. Si persisten los problema de instalación llame a nuestro Servicio Comercial +94952-666-485. y solicite ayuda sin compromiso. En Linux desistale el programa desde la opción Advertencia: Si le persisten los problemas de instalación. compruebe que ha desistalado.4. El programa indicará que la instalación se ha realizado con éxito al finalizar. En Windows desistale el programa desde la opción.

EuroGes 10 .

Configuración Inicial EuroGes 10 .

5. Creación de empresa. Si ejecuta por primera vez el programa aparecerá la ventana de Creación de empresa automáticamente. Iniciando EuroGes por primera vez.5. Sirve para la identificación de la empresa dentro de la base de datos. EuroGes 10 . Una vez instalado. Para empezar a utilizar EuroGes 10 debe configurar los datos de su empresa. El código debe ser único . Pulse Aceptar para acceder a la configuración de los datos de su empresa. ya puede iniciar el programa por primera vez.1. Al ejecutar el programa por primera vez aparecerá la siguiente ventana indicando que no hay ninguna empresa configurada. En la pestaña General introduzca el código de la empresa que desea crear. Simplemente haga clic en el icono de EuroGes.

Si su empresa sólo utiliza un tipo de IVA. excepto que se indique lo contrario en la configuración del usuario. PROVINCIA. PVP CON IVA INCLUIDO: Si activa esta casilla los precios de todos los listados y documentos que se muestran en pantalla aparecerán con IVA incluido. MONEDA: Moneda utilizada por la empresa. EuroGes 10 . IVA1. POBLACIÓN. CIF: CIF / NIF de la empresa o persona física. ENRUTADOR EMAIL: Si marcó Nexmart. Actualmente funciona a través de Nexmart. Deberá completar todos los datos para continuar con la configuración.Una vez introducido el código pulse ENTER o INTRO y todos los campos estarán listos para editarse. IVA2: Tipos de IVA utilizados por la empresa. PAÍS: Datos relativos a la dirección de la empresa. DIRECCIÓN. POSTAL. sólo debe especificar el campo IVA1. COD. NOMBRE: Nombre fiscal de la empresa. TELÉFONO: Teléfono de la empresa EMAIL: Correo electrónico de la empresa ENRUTADOR DE PEDIDOS: Esta opción permite conectar sus modelos de pedidos con su fabricante o proveedor. introduzca aquí el email de contacto facilitado por nexmart. Para continuar con la configuración haga clic en el botón Aceptar tal y como se indica en la siguiente imagen.

Una vez dada de alta la empresa aparecerá una ventana de aviso. por defecto la aplicación ya dispone de un “juego” completo de formularios parametrizados. Formas de Cobro y Traspasos. Almacenes. ficheros “XML”. En caso de que necesitemos realizar cambios en los mismos debemos editarlos con iReport y realizar las modificaciones que deseemos. Formas de Pago. Haga clic en el botón Editar tal y como se indica en la siguiente imagen. 5. EuroGes 10 . Ahora ya puede definir las características de su empresa para empezar a utilizar EuroGes 10. Configuración de Formularios Este módulo nos permite acceder y cargar todos los formularios del sistema.1.1. (También puede acceder a la empresa con el botón de búsqueda). A continuación escriba el código de la empresa para que aparezcan los datos. Estas características se configuran en las pestañas Formularios. Haga clic en Aceptar.

2. Configuración de Almacenes Este módulo crear los almacenes que necesitemos para el desarrollo de nuestra actividad. Lineas: Completar líneas: Cortar papel: Abrir Cajón Imágenes formularios: 5.: Formulario: Pie de formulario N. El almacén GENERAL ya está configurado por defecto por la aplicación identificado con el almacén “0” GENERAL.1. EuroGes 10 .Cuadro de dato: Tabla de datos Nombre: Form.

Guarda la configuración de Creación de Almacenes pulsando el botón Aceptar. Escriba la identificarlo del almacén en el campo Descripción. Campo de almacén: Campo descripción de almacén: Merma: Web: Tabla de contenidos Almacén: Descripción: Merma: Web: EuroGes 10 . Para continuar pulse SI y el almacén se registrará en la base de datos. Marque si el almacén tendrá en cuenta la merma. Escriba el número del almacén. Repita el mismo procedimiento para cada almacén que necesite crear. 4.1. 2. 3. Aparecerá un mensaje de confirmación.

5.1. Indique la forma de pago que utilice su empresa para el tipo de pago que está configurando. Incluya el tipo de pago que desea configurar. 3. 1. nómina… 2.3. Por ejemplo: facturas. Configuración de Formas de Pago Este módulo nos permite configurar las formas de pago de la empresa. Guarda la configuración de Formas de Pagos pulsando el botón Aceptar Campo de datos: Otro: Caja: Cheque: Transferencia: Banco: Letra o Pagare: Pestaña de banco: EuroGes 10 .

EuroGes 10 .

Haga clic en botón de Configuración (2) para seleccionar la forma de cobro.5. Guarda la configuración de Formas de Cobro pulsando el botón Aceptar. Contado: Tarjeta: Cheque: Transferencia: Giro: Pagare: Contrareembolso: Confirming: Recibo: EuroGes 10 . Configuración de Formas de Cobro Este módulo nos permite configurar las formas de cobro de su empresa y sus plazos. 1.4. Los plazos se han de indicar en número de días. 2. Active la casilla de la forma de cobro que desee configurar. Indique los plazos con los que su empresa cobre la forma de cobro seleccionada. 4. 3.1.

Nº Días: Campo de datos: EuroGes 10 .

Introduzca el código de la nueva empresa a crear en la pestaña General. Para ello. proveedor. 2.5. Guarda la configuración de la empresa pulsando el botón Aceptar. vendedores y artículos de una empresa ya creada a una nueva empresa. Introduzca el código de la empresa cuyos datos han de ser traspasados a la nueva empresa en la pestaña Traspasos.1. puede seleccionar distintos programas de gestión así como los paquetes que desee activar. 3. Selección de paquetes a instalar Al salir de la ventana de creación de empresas aparecerá automáticamente la ventana de Selección de paquetes a instalar. 5.2. Seleccione la(s) base(s) de datos a traspasar (cliente. Configuración de Traspasos A través de esta pestaña puede traspasar los datos de clientes. proveedores. En función de su tipo de empresa. articulo). para seguir con la 5. ha de: 1. vendedor.5. Por defecto. A continuación haga clic en Cerrar esta ventana configuración del programa. aparecerá el programa de gestión EuroGes seleccionado con todos los productos activados. 4. EuroGes 10 .

con EuroGes 10.. EUROMODA: Este producto está especializado en fabricación tiendas de moda. beneficios. PRODUCCIÓN: Active esta casilla si su empresa confecciona y vende productos elaborados a partir de artículos distintos.5.2.2. color. etc. ENVASES: Active esta casilla si su empresa trabaja con envases. ESTADÍSTICAS: Active esta casilla para controlar con EuroGes 10 las estadísticas de sus ventas. Seleccione TPV TÁCTIL o TPV dependiendo de sus características. MÓDULO DE WEB Selecciones este paquete para gestionar sus ventas online a través del sistema de ventas OSCommerce 2. EUROTALLER: Este producto está especializado en talleres de vehículos. EUROALQUILER: Este producto está especializado en el alquiler de vehículos. EUROREST: Este producto está especializado en bares y restauración.. TPV (Terminal de Punto de Ventas): Active esta casilla si su empresa trabaja con Terminal de Punto de Ventas.2. EuroGes 10 . peso. ATRIBUTOS: Active esta casilla para atributos de los artículos de su empresa. CRM (Customer Relationship Management): Active esta casilla para gestionar la relación con sus clientes a través de EuroGes 10. etc. Paquetes MÓDULO DE GESTIÓN OFERTAS: Active esta casilla para administrar con EuroGes 10 las ofertas de su empresa.1. 5. NÚMEROS DE SERIE: Active esta casilla para controlar artículos con número de serie a través de EuroGes 10.2. Productos EUROGES: Gestión integrada de empresas. talla.

Una vez seleccionados los productos y paquetes que desee instalar. General Introduzca un código de usuario en el campo correspondiente. 5.3. EuroGes 10 . 5. Este código ha de ser único y numérico.3.1. Este apartado le guiará en la configuración de usuario. El programa le avisará de que no ha creado ningún usuario. Sirve para la identificación del usuario dentro de la base de datos.MÓDULO DE CONTABILIDAD Seleccione este paquete para gestionar su contabilidad con EuroGes 10. Pulse Aceptar y automáticamente aparecerá la ventana de configuración de usuarios. haga clic en el botón Aceptar. Configuración de Usuarios La creación de usuarios es indispensable para empezar a utilizar EuroGes 10.

5.Información: El sistema viene configurado con un usuario genérico “0” clave de acceso “hola” utilícelo si olvidó o extravió las claves de su usuario. EuroGes 10 . ahora le aparecerá la opción de identificarse con el usuario y la ID o clave para el sistema Nexmart Envío de Pedidos.3. Introduzca una contraseña en el campo CLAVE de ACCESO y el número del almacén al que desee que tenga acceso el usuario que está configurando. A continuación debe rellenar todos los datos. Si desea que el usuario vea los precios con el IVA incluido active la casilla PVP CON IVA INCLUIDO. Barra de Menú En esta pestaña podrá configurar la barra de menú que el usuario podrá utilizar en EuroGes 10. No difunda esta información para evitar que futuros usuarios puedan acceder al zonas restringidas del sistema. Puede seleccionar y de seleccionar las distintas herramientas en función del usuario. Información: Si al crear la empresa activó el ENRUTADOR DE PEDIDOS.2.

Si desea copiar la barra de menú de un usuario ya configurado introduzca el código del usuario y haga clic en el botón COPIAR. sencillamente no active la casilla Almacén. Contabilidad. Las herramientas y las listas irán apareciendo en la barra superior a medida que las vaya seleccionando. EuroGes 10 .3. 5. En el NIVEL 4 están las que acceden desde el NIVEL 3. 3. usted podrá autorizar o no al usuario a realizar ciertas acciones. Privilegios En esta pestaña podrá configurar los privilegios que quiere que tenga el usuario. En el NIVEL 1 se encuentran las funciones generales (Almacén.) a partir de las que se desplegará las listas de herramientas. Active las herramientas que desea que el usuario pueda utilizar tal y como se indica en la imagen. Esta opción es complementaria a la Barra de Menú según cada usuario.3. En el NIVEL 3 están las herramientas y las listas de herramientas a las que se acceden desde el NIVEL 2. y definirá el nivel de acceso de cada usuario. En el NIVEL 2 se encuentran las herramientas y más listas de herramientas. Por ejemplo: Si no quiere que un usuario pueda acceder a la gestión de su almacén. y así sucesivamente.Probablemente necesite crear varios usuarios con acceso a EuroGes 10 para la gestión de su empresa. La configuración de la barra de menú es sencilla: 1. 2. Es decir. etc. Las herramientas se clasifican por niveles. Si desea que el usuario acceda a todas las funciones de la barra de menú pulse sobre el icono VARITA También puede añadir plugins pulsando sobre el siguiente botón. defina el nivel de autorización de cada uno de ellos delimitando el acceso a las utilidades de EuroGes 10.

simplemente active la casilla. La tecla F2 del programa cumple la función de búsqueda y muestra distintos documentos dependiendo de la tarea que esté realizando en el programa. quiere que el usuario pueda utilizar la tecla F2 en EuroGes 10. Es muy útil para atender a los clientes ante imprevistos y situaciones no predefinidas.El procedimiento es igual al anterior: active las casillas de los privilegios que quiere que tenga el usuario. EuroGes 10 . Advertencia: En esta pestaña de usuarios encontrará la opción de “Código de artículo genérico”. Puede copiar la configuración de otro usuario mediante el botón COPIAR y seleccionar todos los privilegios con la varita. Por Ejemplo: Si. Este código (“1” por defecto) se utiliza y permite vender cualquier artículo que no esté codificado y predefinido a cualquier precio. pero a la vez desvirtúa las estadísticas y no incide en los sistemas de control.

2. 1. Estos aparecerán también en la pantalla principal de la aplicación. Seguidamente nos aparecerá en la barra vertical izquierda los distintos iconos utilizados. Acción: Nos describe el modulo que el sistema va a cargar. Para terminar con la configuración del usuario haga clic en el botón Aceptar tal y como se indica en la imagen. 4. Pulsamos Aceptar 3. A continuación pulse el botón Cerrar esta ventana situado a la izquierda para acceder a la configuración de la aplicación. Elegimos una opción para asignar icono. EuroGes 10 . Accesos rápidos En esta pestaña podemos encontrar una serie de Iconos que podemos asignar a distintas tareas del sistema.3. Nos aparecerá en pantalla la ventana de Atención ¿Desea dar de alta este acceso Rápido?. Opciones: desplegamos las distintas funciones a las que podemos asignar iconos. Pulsamos sobre la imagen a vincular. que aparecerá en el espacio a la izquierda de la Opción.4. se describe la acción.5.

5.4. 5.2.4. por lo que la dirección IP de cada puesto lo identifica. En el sistema cada puesto. Datos Visor: Seleccione el puerto de su visor.1. pc u ordenador puede disponer una configuración distinta y única. Ordenador: Indicar la dirección IP del puesto. Impresoras > Configuración de la aplicación. Directorio de Trabajo: Indique la ruta completa de la carpeta en la que desea guardar los ficheros temporales de la aplicación. Año: Seleccione el año de la gestión.4. Programa de Email:Si desea que los documentos se envíen automáticamente por email. Configuración de la aplicación Antes de empezar a utilizar EuroGes 10 deberá realizar unos últimos ajustes en la ventana de Configuración de la aplicación. Digitalizador de Firmas: Seleccione el puerto de su Digitalizador.5. indique la ruta del programa de correo electrónico que utilice. EuroGes 10 . General > Configuración de la aplicación.

cumplimente esos datos en los campos en blanco de la Agencia de Transporte. haga clic en el botón Aceptar y pulse Cerrar esta ventana. a la derecha en el campo en blanco escriba el nombre para identificarla. 1. Con esta configuración predefinida.El sistema le incorpora dos impresoras predefinidas y deben de ocupar los dos primeros lugares a continuación puede crear tantas como necesite sin límite. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las modificaciones afectan a todo el programa. EuroGes 10 . 2. A continuación indique el tipo de impresora y el puerto donde está conectada. Si marcó la opción de Agencia de Transporte. Pulse el icono de nuevo para crear. Por último haga clic en Guardar tal y como aparece en la imagen. 3. son las dos configuraciones por defecto que el sistema clasifica para reconocer las caracteristicas de las impresoras. En la pestaña siguiente podrá marca el puerto donde se encuentra conectada la impresora. Alb/Fact/Pres: Albarán / Facturación / Presupuesto. Seleccione el tipo de documento que va a imprimir. 4. la compañía le habrá facilitado las características de la impresora usada en la edición de etiquetas identificativas. Aparecerán en el visor de contenidos de impresora. En la pestaña siguiente podrá marcarla como GENERICA o STAR. Pulse Aceptar. Para finalizar la configuración de EuroGes 10. tickets: Para cricket. en principio no debe de tener problemas con las impresoras usuales del mercado. Para terminar con la configuración del Impresoras haga clic en el botón Aceptar. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la configuración? Pulse Aceptar. Advertencia: Si su impresora es matricial es imprescindible que la configure en esta ventana.

En esta pestaña podremos asignar los distintos formularios al usuario determinado del equipo en cuestión dependiendo de las características de este y de su equipo.3.5.4. Formularios > Configuración de la aplicación. Esta opción solo aparecerá en el Usuario “0” EuroGes 10 .

Para terminar con la configuración de Logs haga clic en el botón Aceptar. En este momento tendrá que seguir introduciendo datos para poder operar con los datos necesarios de su organización. Logs es un registro oficial de eventos. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: Recuerde que las modificaciones afectan a todo el programa. etc. Para finalizar la primera parte y continuar. Elija y pulse los Logs que desee. Nos permitirá guardar en la base de datos distintos eventos a los que acceder a consultar desde Utilidades de Usuarios > listado de Logs. Logs > Configuración de la aplicación.5. A continuación Le aparecerá el cuadro Introduzca el usuario y la contraseña: Introduzca los datos y pulse el icono de Abrir.4. proveedores. clientes. Puede comenzar desde “0” creando uno a uno todos los elementos que necesita o puede utilizar nuestras utilidades de importación de datos para volcar sus bases de datos en nuestro sistema y ahorrarse así la mecanización de todos esos datos que ya en su día los introdujo en su antiguo sistema. 5.4. EuroGes 10 . En esta pestaña podremos asignar los distintos Logs de un usuario determinado del equipo en cuestión. Le aparecerá el cuadro de presentación de GTSolution > EuroGes: pulse el icono de aceptar. Felicidades ya está en EuroGes. artículos. A continuación le aparecerá el entorno de EuroGes Silver 10. A continuación Le aparecerá el cuadro de Atención: ¿Desea guardar la configuración? Pulse Aceptar. Pulse Aceptar.5.

Estas opciones son de Usuario Avanzado. EuroGes 10 . por lo que le recomendamos que acuda a nuestro departamento Comercial +94-952-666-485. desde allí le asesorarán y recomendaran las opciones que mejor se adapten a su Organización.

Inventario. Artículos vinculados. Este Artículo se refiere a los artículos primarios de compra. Oferta. Como crear un Articulo. Ficha de Artículos por Proveedores. Inserción de imágenes. General. el resto de datos pueden incorporarse a la ficha a través de la entrada de datos mediante la introducción física del albarán de compra en “Entrada de Pedidos” Almacén > Entradas > Pedidos. Artículos. Alteración de datos. Se marcarán en Rojo los precios de venta al público tanto sin IVA como con IVA como referencia final al cliente.1. Familias. Almacén > Artículos > General. Nos vendrán dados por las compras que realicemos. Definimos “Artículos de Compra” como aquellos que adquirimos directamente a nuestros proveedores y fabricantes. 6. Para crear un Artículo hacen falta sólo dos datos mínimos el CODIGO y la DESCRIPCION. Nos vendrán dados por las compras que realicemos. Los artículos que destinemos a vender transformando estos primero se ubicaran en otra base de datos y la denominaremos “Artículo de Producción”. transformamos o no y vendemos.6. Los campos en blanco son campos de entrada de datos y los campos en Gris son cálculos que el sistema nos proporciona a partir de los datos que hemos introducido. o introduciendo los directamente en la EuroGes 10 . Opciones de Artículos. Este pestaña contiene los siguientes apartados: Almacén Artículos General.

Estos campos siempre mostraran los últimos datos introducidos y guardados. EuroGes 10 .ficha. independientemente que haya sido introducidos mediante albarán de entrada o manualmente en la ficha.

Margen: Indica el porcentaje de margen del artículo Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo sin el IVA aplicado PVP sin IVA: Indica el Precio Venta al Público sin IVA. D. DTO2: Un segundo descuento a aplicar en la compra. Código: Identificación alfanumérica de hasta 18 dígitos Descripción: Identificación alfanumérica descriptiva del artículo de hasta 60 dígitos. el precio al que se ha adquirido la mercancía IVA: Tipo impositivo del IVA de compra. PVP IVA: Indica el Precio Venta al Público con el IVA incluido. DT. Desde esta pestaña tenemos acceso a los datos mas importantes del artículo. Beneficio: Indica el beneficio en Euros del Artículo con el IVA aplicado. PCR: Precio Costo Real después de aplicar los descuentos. en caso de que se produjera alguna incongruencia el sistema no guardaría los datos.Max: Indica el descuento en Euros máximo permitido en el artículo.6. máximo. General > Artículos. BEN: Beneficio mínimo que desea obtener de la venta del artículo. Si este descuento le permitiera vender por debajo del coste le aparecerá una ventana de advertencia: Atención Puede vender por debajo del costo con este Dto. Portes: Cuando el artículo tenga fijado un porte ficho con la empresa de envío. IVA: Tipo de IVA impositivo en la venta. P. no puede pedir un beneficio mínimo a un artículo y a la vez permitir un Descuento máximo que no haga posible el beneficio marcado. IVA2: Tipo impositivo de IVA de compra para recargo de Equivalencia. PC IVA: Precio de costo con los IVA incluidos. Por ejemplo. guarda los datos. Es posible vender por debajo del coste si Ud. DTO: Descuento aplicado en la compra.MAX: Recuento máximo que va a permitir en la venta del artículo. PCR IVA: Precio Costo Real Después de aplicar los descuentos y el IVA. EuroGes 10 .1.1. costo: Precio de costo.

DT.Max IVA: Indica el descuento máximo en Euros permitido en el artículo con IVA incluido.Equ: Indica el porcentaje de Recargo de Equivalencia del artículo. Fecha creación: Fecha del alta del artículo. Borrado: Este marcador desactiva el artículo sin llegar a borrarlo definitivamente. Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos. Redondeo: Marcar los Check si queremos que los precios se calculen con un redondeo de un decimal.: Definimos el Stock mínimo del artículo en el almacén. Fecha ultima entrada: Fecha última entrada del artículo. EuroGes 10 . principalmente para las opciones de venta por Internet para el envío por mensajería o paquetería. los artículos del TPV son creados en otra base de datos y por tanto no se vincula directamente a esta. Esta opción no lo quita del TPV. Canon: Indica el porcentaje de Canon cargado al artículo. Mensaje: En este campo podrá colocar un mensaje que aparecerá en una ventana emergente en el momento de la venta. Fecha última rectificación: Fecha última rectificación del artículo. Campo memo: Para introducir información que estimemos necesaria recordar del articulo en cuestión y no definida. R. con el objeto de que nos informe cuando al comprar este stock supere el marcado.: Definimos el Stock máximo del artículo en el almacén. Unid. Peso: En este marcador se indicara el peso del artículo en Kilos. Familia: Desplegable donde elegiremos la familia en la que englobar el artículo. Garantía: En este marcador marcara el tiempo en meses que garantiza el articulo. Stock Max. Venta: Define si queremos vender por unidades o por fracciones marcando el check o definiendo su formato en el desplegable. dos decimales o sin redondeo. con el objeto de que nos informe cuando al vender este stock baje del marcado. Stock Min. con le objeto de disponer de la información en caso de necesitarlo. Hora última rectificación: Hora de la última rectificación del artículo. Se utiliza para automatizar la ejecución de los pedidos.

con los iconos de desplazamiento de artículo Hacia a delante y Hacia a tras. Stocks > Artículos. Borra. Desde esta pestaña fijaremos los stock y almacén donde ubicar los articulo que contengan el escandallo del artículo en cuestión. EuroGes 10 . costo / PC IVA / Margen /PVO sin IVA / PVO IVA / BEN están sincronizados para que si modifica cualquiera de ellos manualmente los cambios se reflejen en todos.Modelo: Es un campo donde podrá ampliar la información descriptiva del artículo. diferenciando distintos modelos de un mismo artículo. borrar.1. 6. guardar. Ojo los campos P. Retroceda uno. En la parte inferior de la ficha encontraremos la botonera usual de la aplicación. salir. hasta el principio y hasta el final. modificar. crear. Esta opción es para usuarios avanzados. Modificar. Información: Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. a la derecha los iconos de Nuevo. Guardar y Salir. Esta información al igual que el código alternativo vincula los campos Modelo y Código Alternativo con el código primario del artículo en cuestión. Avance uno.2. pudiendo elegir el sistema mas rápido o cómodo para fijar su método de trabajo en los cambios de precio. Mas adelante podrán ver como modificar estos datos pueden ser modificado mediante la opción “Alteración de datos” para codificarlos en bloque. Avance al final.

Avance uno. Tabla de datos Stock: Cantidad existente almacenada en existencia. En el cuadrante colocaremos los artículos que contengan el escandallo con sus ubicación física en el almacén al que corresponda.Control de stock: Marcamos esta casilla si queremos controlar que los artículos contengan los datos de stocks. H. Pie de formulario Total: La cantidad total de existencias del articulo entre todos los almacenes. última venta: Nos informa de la última hora en que se vendió el artículo. crear. F. Descripción: Descripción del Almacén identificado. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Pasillo: Identificación del pasillo donde tengamos ubicada la mercancía. Retroceda uno. Almacén: Número de almacén. última Venta: Nos informa de la última fecha en que se vendió el artículo. Ubicación: Identificación de lugar donde tengamos ubicada físicamente la mercancía. EuroGes 10 . guardar. borrar. modificar. Avance al final. Altura: Identificación de altura o estantería donde tengamos ubicada físicamente la mercancía. salir.

6. Mediante esta utilidad podemos disponer de variantes de comercialización en artículos que varíen de formato o que contengan ofertas complementarias. EuroGes 10 . Alternativos / Enlazados > Artículos. Se le adjudica un código alternativo peor se referencia con el artículo originario. Por Ejemplo: Artículo lejía > misma lejía con una bayeta de regalo = misma lejía = mismo articulo > distinto precio / o mismo precio pero con un articulo adjunto. sin dejar de vincular eso variantes con el código original. Se le adjudica al godigo de la lejía un código enlazado de la Bayeta. Alternativos: Es un código alternativo para identificar a un código existente que en casos particulares es sustituido por este.1. Por Ejemplo: Artículo lejía > misma lejía + 20 % de cantidad = misma lejía = mismo articulo > distinto precio. Enlazados: Es un código al que asignamos el código de otro articulo de venta conjunta.3.

guardar. EuroGes 10 .Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Avance uno. crear. modificar. Avance al final. Retroceda uno. salir. borrar.

4. sobre el artículo referido Descripción: Definición de la acción a vincular Memoria: Ampliación de la descripción mediante la apertura de un campo “memo” In: Inserta archivos externo. avi. incidencias. modificar.1. talla. Avance uno. Out: Saca o abre los archivos vinculados en “IN” EuroGes 10 . Mediante esta utilidad podemos configurar y dotar al artículo de las características propias y valores que los diferencia de artículo similares o iguales. Avance al final. peso. Atributos > Artículos. borrar. CRM > Artículos. permite cualquier tipo de formato de archivo. Valores: Asignación de las unidades de medida o peso Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Sistema donde introducir anotaciones. jpg. Retroceda uno.5. 6.6. etc.1. salir. doc. guardar... excel. documentos. Opciones: Color. crear. etc.

1. jarra. Avance uno. guardar. Envases > Artículos. salir. Retroceda uno. etc. Previamente se ha Configuración. modificar. copa. Por Ejemplo: En un restaurante compraremos un barril de cerveza de 50 litros. Daremos de alta en el almacén el barril de cerveza y en la tabla de datos del artículo Barril cada uno de los artículos que vamos a vender con su parte correspondiente de cerveza del barril. crear.33 Cl de cerveza del barril que contiene 50.Email: Dirección de Mail donde poder enviar los archivos contenidos en la referencia Prog.. pinta. pero venderemos la cerveza en Tubo.000 Cl de cerveza.. 1 Tubo = a 0. Definimos una subdivisión de un articulo primario en sus partes correspondientes de venta.: Permite abrir el programa correcto para el archivo vinculado. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. borrar. Avance al final.6. EuroGes 10 . debido de configura en el modulo de Empresa o módulo 6.

modificar. Cantidad: Parte continente del articulo vendido siempre menos que el articulo primario PVP: Será el precio definido para cobrar por el articulo definido del continente. EuroGes 10 . Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. Alm: Código de Almacén. borrar. salir. por lo que si el tubo se vende con 33 Cl. Retroceda uno. de cerveza puedes aumentar esa capacidad o crear un articulo llamado merma y preveer el % del barril que asignas a ese articulo Código: Articulo de venta correspondiente a una parte mínima de envase contenido en el articulo primario. crear. guardar.Advertencia: En este tipo de productos es conveniente preveer la merma y el desperdicio del producto. donde el articulo está registrado Almacén: Identificación o nombre del almacén definido. Avance uno. Avance al final. Descripción: Descripción del articulo que se vende al cliente. Cod.

BEN: Beneficio mínimo que queremos obtener del artículo.1. Utilizaremos esta opción para ofrecer ofertas de artículos primarios.6. Ofertas > Artículos. Este marcador no prevalece sobre Beneficio Mínimo. Podemos indicar el descuento máximo que se puede aplicar a este artículo. Podemos marcar el PVP directamente y se vincula a Margen y PVP IVA. Margen: Podemos marcar el PVP directamente marcando el margen. Este marcados está por encima del descuento que pudieras marcar si éste baja el beneficio prevalece el dato del Beneficio mínimo. Podemos marcar el PVP IVA directamente y se vincula a Margen y PVP. Beneficio: Beneficio real que estamos obteniendo con el precio marcado. PVP: Precio Venta al Público. El precio indicado en esta tabla durante el periodo de tiempo definido tendrá preferencia y modificara el precio indicado en la pestaña general. PVP IVA. se vincula a los campos PVP. D.Max. En esta pestaña encontraremos en la parte superior izquierda dos iconos de calendario. BEN.7. EuroGes 10 . PVP y PVP IVA. se vincula a los campos Margen. PVP IVA: Precio Venta al Publico con el IVA incluido. desplegando los definiremos el periodo de tiempo en el que mantendremos las ofertas.: Descuento Máximo. Beneficio: Nos informa del beneficio resultante del margen y precio marcado.

Retroceda uno. Inicio: Informa de la fecha de inicio de la oferta. En esta tabla aparecen los proveedores vinculados al artículo. guardar.Max. Avance uno.1. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.8. crear. Avance al final. borrar. guardar. salir. Este dato está enlazado a las entradas de almacén. Esta información es acumulativa. borrar. Proveedor > Artículos.Max IVA: Descuento máximo con Iva incluido. Fin: Informa de la fecha de finalización de la oferta. Avance al final. es decir: aquellos que en algún momento nos han proveído el artículo en cuestión. modificar. EuroGes 10 .: Descuento máximo. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. por lo que sólo entraran registros mediante la introducción de albaranes de compras. modificar. Nos informa del descuento máximo con Iva incluido permitido según los datos introducidos. DT. Nos informa del descuento máximo permitido según los datos introducidos. Avance uno. salir. Cod. 6.DT. Retroceda uno. crear.

Avance uno. la foto se subirá en su tamaño original. Imagen > Artículos. crear. Para subir las imágenes podemos definir en la parte Web del sistema que las fotos sean re escaladas. Si no hemos marcado Re escalar.1. EuroGes 10 . Avance al final.6. Retroceda uno. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio. En esta pestaña colocaremos las imágenes que vinculemos la propia ficha del artículo y al módulo de OSCommerce. borrar. salir. IMAGEN GRANDE: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y subirá la imagen en su tamaño original. IMAGEN: En esta barra de búsqueda localizaremos la imagen en nuestro equipo y sea cual sea el tamaño de la imagen la colocara en 90x90.9. guardar. (venta por Internet). modificar.

Web: OsComemrece En este marcado le informamos si queremos vincular con Código Web: El código del artículo en OsCommerce. que vinculamos en el EuroGes 10 . Visible: Si queremos que el articulo aparezca publicado en el OsCommerce Español: Definimos el idioma del OsCommerce URL. En esta pestaña marcaremos si queremos que el artículo esté vinculado a una pagina Web de venta OsCommerce.: Dirección del proveedor o el artículo OsCommerce Imágenes Memo. se define desplegando el icono de calendario a la derecha de la ficha. WEB > Artículos.1.10.: Imágenes en 90x90 del artículo para OsCommerce Familia: Las distintas familias en las que agrupamos los artículos para OsCommerce Fecha disponible: Fecha a partir de la cual está disponible el artículo para OSCommerce.6.

Avance uno. EuroGes 10 . crear. Retroceda uno. guardar. borrar. modificar. salir. Avance al final.Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda la principio.

Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artículo en cuestión. borrar. Nos informa de los proveedores que nos han suministrado entre las fechas definidas el artículo en cuestión. Suministra > Artículos.1. Pre visualizar. sin Web o todo. Buscar. entre Fecha y Fecha y además podemos elegir con el desplegable de la derecha la venta por Web. Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de proveedores. Retroceda uno.12. por familia y por modelo.1.11. guardar. crear. entre Fecha y Fecha. Podemos definir con las pestañas que nos indica entre Código y Código de proveedores. Desde: Código Hasta: Código Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. modificar. Retroceda la principio. que además tenga en cuenta el cliente y el vendedor. Avance al final. que detalle o no el IVA y el Usuario. 6. Avance uno. Vendido > Artículos. podemos s¡pedirle que nos agrupe la información o nos la detalle más. Imprimir. EuroGes 10 .6. Editar. salir.

Desde: Código de proveedor Hasta: Código de proveedor Desde: Fecha inicio Hasta: Fecha final Agrupados: Agrupa el artículo en una sola línea o te despliega la información por ventas separadas línea a línea. Familia: Puedes seleccionar el listado por familia eligiéndola en el desplegable. Vendedor: Puedes discriminar por un Vendedor. modificar. Retroceda la principio. Base Imponible: Te informa de la cantidad de euros vendidos sin IVA en los margenes seleccionado. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. EuroGes 10 . Pre visualizar. borrar. Cliente Desde/Hasta: Puedes seleccionar entre fechas. Usuario: Puedes discriminar por Usuarios. Editar. Retroceda uno. crear. Avance al final. cliente: Puede seleccionar por un Cliente. Cod. Modelo: Puedes discriminar por modelos. guardar. Avance uno. Buscar. Imprimir. salir. Descripción: Detalla la descripción del artículo. Euro: Te informa de la cantidad de euros vendidos en los margenes seleccionado. IVA: Puedes seleccionar un IVA determinado para la búsqueda.

1. Imprimir.13. Avance al final. Retroceda uno. Inventario > Artículos.6. Buscar. Avance uno. guardar. los stocks teóricos que había en los inventario registrados. borrar. Desde: Código Hasta: Código Desde: Fecha Hasta: Fecha Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Email. salir. Retroceda la principio. y los stocks introducidos en los inventario registrados. Pre visualizar. EuroGes 10 . modificar. crear. Te permite seleccionar el articulo entre proveedores y entre fecha para determinar los inventarios realizados entre esas fechas.

Denominamos Albarán al documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. 7. La emisión del albarán y su correcto uso tiene la importancia que recibe por ser una prueba documental de la entrega de la mercancía servida o entregada ( su nombre en árabe lo indica Al Borhan “la prueba o el justificante”). Mercaderías > Ventas > Albaranes. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. Mercaderías > Ventas > Albaranes. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 4 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios EuroGes 10 .1. Albaran: Es un contador numérico automático que identifica el documento que vamos a emitir. Albarán.7. Albaranes N. Como crear un Albarán de ventas.

El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda. Para localizarlo en búsqueda use el campo CIF. no se queda guardado en la ficha del cliente. El segundo espacio del código cliente nos informa de la subcuenta del cliente. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas.Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para su mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10. Información: Para el caso de que sea un Cliente Temporal. (no usual) utilice el Código de Cliente “3” le pedirá los datos fiscales y se guardaran en la base de datos con el CIF como elemento diferenciador. EuroGes 10 . Nombre: Nombre comercial del cliente A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión del Albarán. Almacén: Almacén sobre el que se va a incidir en la entrada salida de mercancía contenida en el albarán. Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento. Se entrar en la Ficha del Cliente y modificar el campo de Crédito. Información: Estando el cursor en Código de Cliente. si éste no tuviera Crédito y fuera necesario habilitar le Cŕedito. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema. Es muy útil para identificar una línea o artículo dentro del documento. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. es posible acceder al Usuario de Sistema autorizado mediante la tecla de búsquela F2 para la concesión de Crédito a Cliente. Este cambio es único y exclusivo para el documento editado. Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta.

Razón Social: Nombre o Razón social del cliente.1. Dirección: Dirección del cliente. Provincia: Provincia de la dirección del cliente. Telf.: Teléfono del Cliente NIF. Población: Población de la dirección del cliente. DTO.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo. En el rallado del documento encontramos los siguientes campos: Código: Código del artículo de venta Descripción: Descripción del artículo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo PVP. Igualmente nos informará del indicador de crédito “S” o “N” y si es de Débito “D” o crédito “C” Stock: Si la marcamos esta opción no nos permitirá vender cuando no tengamos ese artículo en el almacén. EuroGes 10 . Corresponde con el descuento máximo aplicado al cliente. Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde podemos modificar el descuento y confirmar “Si” o “no”.: Descuento a aplicado al cliente.: Número de Identificación fiscal del cliente. Descuento: Descuento aplicado en el documento.

A la derecha encontramos el botón de pago Contado. También disponemos de la ventana para introducir la cantidad de Euros entregada por el cliente para el pago de la Factura. e incluso vender al “costo” = beneficio “0” . Crear. borrar. donde tendrá que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”. Nuevo. Pre visualizar . el funcionamiento de Albarán > Venta. EuroGes 10 . al pulsarlo aparece la ventana de forma de cobro predefinida donde marcar la opción deseada según parámetros predefinido y el icono Salir para continuar con la operación. Email. Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos vendidos Total: Con los descuentos aplicados. guardar. modificar. que podrá ver para Usuarios Avanzados. Imprimir. En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Esta opción la reservamos para Usuarios Avanzados. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. Modificar. Avance uno. será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad.Información: En este punto del albarán es posible modificar el Descuento pre definido para el Cliente. Advertencia: Independientemente del módulo que tenga activado. salir.

Factura: Es un contador numérico automático. Factura. La Factura además se considera justificante fiscal de la operación. Ademas deben de aparecer los datos fiscales del expendedor y del destinatario. Denominamos Factura documento administrativo que refleja toda la información de una operación de compraventa. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios EuroGes 10 . Facturas N. junto a la fecha de devengo. 8. descuentos e impuestos detallados. las cantidades a pagar y las contra prestaciones por el pago. totales. obligando tanto al vendedor como al comprador a tributar por los impuestos devengados. Como crear una Factura de ventas. así como detalle de los productos y servicios suministrados.1. los precio sanitarios. Normalmente el IVA y el IRPF. La información esencial que debe de contener la factura es la entrega de un producto o la provisión de un servicio.8. Mercaderías > Ventas > Facturas.

Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda.4 5 Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10. %: Descuento a aplicar en el documento al cliente.1. NIF.: Teléfono del Cliente. nos permite delimitar la fecha para Facturar albaranes ya mecanizados de ese cliente entre las fecha indicadas. Dirección: Dirección del cliente. Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente. EuroGes 10 . El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable? ¿?¿? Nombre: Nombre comercial del cliente. esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión de la Factura. de un modo automático.: Número de Identificación fiscal del cliente. A continuación del nombre o Razón social Desde / Hasta: Esta opción no está identificada en la ficha salvo por el espacio de los campos. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema. Al pulsar el botón se despliega una ventana de Información donde nos pregunta el descuento a aplicar y confirmar “Si” o “no”. Población: Población de la dirección del cliente Código Postal: Campo del Código Postal del cliente ( este campo viene sin identificar) Provincia: Desplegable para elección de la provincia de la dirección del cliente Telf.

Almacén: Identifica el almacén al que aplicar la salida de mercancías vendidas en la factura. Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento.A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o “d” Crédito Disp. Deta: Si la marcamos esta opción no nos permitirá desplegar detalle de los albaranes seleccionados o si lo dejamos sin marcar nos aparecerá el albarán identificado pero sin detalle del contenido. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas. EuroGes 10 . La Facturación la podemos realizar directamente con el procedimiento igual al de Albaranes > Venta o mediante la captura de Albaranes ya introducidos en el sistema.: Crédito disponible para el cliente.

: Código del Artículo. DTO. Art. o de modo semi automático eligiendo los albaranes de este cliente si estos ya estuvieran introducidos y valorados. será eliminado de la Factura permaneciendo pendiente de Facturar.: El precio marcado de PVP en la ficha del artículo. Descripción: Descripción del artículo de venta Cantidad: Cantidad que vendemos del artículo PVP. colocado en la columna de Albaranes pulsamos F2 ó con el icono de la “Barita mágica” cargará todos los albaranes pendientes de Facturar del Cliente en cuestión. Subtotal: Resultado del precio del artículo por el número de artículos vendidos Total: Con los descuentos aplicados. artículo a artículo. Ano: Año de la gestión Cod. pulsamos F3. En la tabla del documento encontramos los siguientes campos en dos pestañas distintas. Código: Identifica el código del albarán si hubiéramos decidido facturar desde albaranes. General y Pagos: Podemos general el contenido de la factura de modo tradicional como el procedimiento de Albarán de venta. EuroGes 10 .Para seleccionar los Albaranes del cliente que quisiéramos introducir en esta Factura. colocándonos sobre la línea del albarán. introduciendo linea a linea. Usuario: Usuario que genera la venta.: Descuento aplicado al cliente. para anular algún Albarán que no queremos seleccionar.

Esta pestaña nos permite planificar el pago y liquidación del documento. A la derecha encontramos la botonera: Guardar. Mail. EuroGes 10 . Seguidamente encontramos el icono de calendario para fijar la fecha a partir de la cual se aplica los plazos de pago predefinidos. Importe: Del pago.: Este marcador confirma que la previsión anotada está ejecutada. Banco: Identificación de nuestro banco donde hemos realizado el pago Cheque: Identificación del cheque en caso de pago con documento bancario. Pre visualizar e Imprimir Pag. Descripción: Del pago. el crédito predefinido. En el primer desplegable nos informa de los plazos de pago predefinidos para el cliente. Día: Día de la fecha prevista del pago Mes: Mes de la fecha prevista del pago Ano: Año de la fecha prevista del pago. En el segundo desplegable nos informa de la forma de pago predefinida para el cliente. Tipo: Forma de pago predefinida.

Nuevo. es decir tickets que se hayan generado con el TPV. En la base del documento nos irá informando de la Base Imponible del documento y el Total del mismo. Crear. Fecha: Fecha de la operación de pago. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno.: Enviar a imprimir un recibo de la operación parcial aplazada Usuario: Identificación del usuario que gestiona el pago.2. Este tipo de facturación. independientemente del módulo que tenga activado. Nos informa también de la Entrega y de Ret. que podrá ver para Usuarios Avanzados. el funcionamiento de Facturación > Venta. Pre visualizar. y que el Cliente quiera una factura de ellos. EuroGes 10 . Hora: Hora de la operación de pago. Avance uno. guardar. borrar. donde tendrá que tener en cuenta los “lotes” y “fecha de Caducidad”. Pagado.: Advertencia: Al igual que en la opción de Albarán > Venta . Editar.Imp. será siempre igual con la execpción del modulo de Trazabilidad. 8. Imprimir. es para todos aquellos albaranes cobrados. Email. modificar. Como Facturar Albaranes Cobrados. salir.

Imprimir. Es decir hay que ir introduciendo el numero de tickets en Código y el usuario.El funcionamiento es exactamente igual que las opción de Facturación de Venta con albaranes. Nuevo. Email. borrar. Crear. Al pie de la ficha encontraremos la botonera usual: Retroceda uno. Esta opción nos permite facturar todos los pedidos seleccionados o pendientes que haya. Como realizar Facturación Automática de Pedidos. salir. Modificar. según la opción que se haya elegido. modificar.3. EuroGes 10 . Avance uno. de esta forma se irán presentando lo tickets en la pantalla. Pre visualizar . Solamente que hay que introducir manualmente tickets a tickets para poder realizar la factura. 8. guardar.

EuroGes 10 . para un cliente o para un grupo de clientes. Tarifas. Nos permite crear distintas tarifas.8.4.

TPV táctil de comercios y Pymes EuroGes 10 . haciendo referencia al dispositivo tecnológico que ayuda en las tareas de gestión de un establecimiento comercial de venta al público. (podemos encontrar esta denominación referido a los terminales de cobro con tarjetas conocidos también como “Datáfonos”) El Tpv gestiona procesos de venta mediante una interfaz accesible para los vendedores. TPV TVP es un acrónimo de Terminal punto de venta. recibos o facturas de ventas. TPV táctil de Restauración 3.9. En nuestro sistema encontraremos varias versiones de TPV dependiendo del módulo donde nos encontremos: 1. TPV táctil de Bares y Discotecas 4. permitiendo la impresión de tickets. TPV Clásico 2.

1.9. Nombre: Nombre del cliente EuroGes 10 . Albaran: Es un contador numérico automático. Cliente: Introduciremos el código del cliente previamente creado. El segundo espacio del código cliente lo destinamos para la cuenta contable. TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets N. Como crear una Factura de ventas en Tpv Clásico. El sistema ya cuenta con algunos clientes predefinidos que le serán de utilidad: Código 0 1 2 3 4 Cliente Contado Devoluciones Roturas Clientes créditos Varios Le recomendamos que reserve hasta el código 9 para crear Clientes genéricos que pudiera necesitar para sus mejor control de la gestión y codifique a sus Clientes a partir del 10.

DTO. El sistema ya cuenta con el código predefinido de vendedor “0” como Tienda. bien el código del artículo o un código de barra registrado en una de las entradas.: El descuento máximo aplicable al cliente final. 1: Teléfono del cliente Código: Este campo identifica el campo de Código dentro del documento.: Número de identificación Fiscal del cliente. En la base del documento nos irá informando del total acumulado de la Factura Para el cobro de la misma una vez terminada la confección y con el objeto de liquidar el cobro de la misma encontramos la ventana de introducción de la EuroGes 10 . esta utilidad nos permite identificar y controlar sistemas de vendedores si fuera necesario. NIF. Razón Social: Nombre o Razón Social del cliente.: Precio Venta al público. Subtotal: Nos informa de la base de la factura Total:Nos informa del total facturado IVA incluido. Descuento: Descuento máximo aplicable al cliente. Vendedor: Código del vendedor que formaliza la venta. En la tabla de datos del documento encontramos los siguientes campos: Cantidad: Número de artículos vendidos Código: Código de venta de los artículos al público Descripción: Descripción detallada de los artículos PVP. Población: Población de la dirección del cliente Telf. Provincia: Provincia de la dirección facilitada por el cliente. Población: Población de la dirección facilitada por el cliente. junto a la fecha el icono de calendario nos permite desplegar el calendario para elegir otra fecha distinta al día de introducción del albarán en el sistema.A continuación del nombre del cliente la ficha os informa de la hora del sistema y la fecha de emisión del Albarán. A continuación del nombre o Razón social Dirección: Dirección del cliente.

Modificar.cantidad entregada por el cliente. diferencia entre la cantidad total de la factura y la cantidad entregada por el cliente. Retrocede uno. Mail. nuevo. pulsamos “enter” y a la derecha nos informa del cambio a devolver al cliente. Web. Crear. aceptar y salir. EuroGes 10 . En la botonera encontramos los siguiente iconos: Avance uno.

9.2. Como crear una Factura de ventas en Tpv Bar Restaurante.
TPV > Terminal Punto de Ventas Tickets Por defecto esta opción le muestra un terminal adaptado a restauración, donde las utilidades van destinadas a simplificar las opciones de facturación en un entorno familiar y a los procedimientos específicos del sector.

M-O: En este icono nos permite acceder a un plano visual del salón o salones para identificar las mesas o cuentas a servir. visualizando M (de mesa) y “0” del numero de mesa o cuenta.

Por ejemplo: M-10 corresponde a la mesa 10 identificada en el salón .

Cuando se pulsa una de las mesas del plano en el icono aparecerá la mesa pulsada. Tienda: En este icono podemos definir distintos espacios físicos que nos permita identificar la localización de las mesas y por extensión de los clientes. Com-1: Si pulsamos una vez se pone a “0” quedando Com. Si volvemos a pulsar nos aparece una ventana donde nos ofrece la opción de marcar el

EuroGes 10

número de comensales de la mesa a facturar. ( del 1 al 30), marcamos la cantidad y modificamos la pestaña apareciendo el número marcado Com-4

Debajo de estos tres primeros botones, Mesa, Salón y Comensales encontramos la tabla de artículos vendidos con los siguientes campos:

Cantidad: Al pulsar una vez< seleccionamos el campo y seguidamente introducimos la cantidad de artículos desde l botonera numérica posicionada a la derecha. Descripción: Aparecerá el articulo seleccionado desde la botonera de iconos fotográficos posicionada a la derecha de los artículos que vendemos. PVP: Nos informará del Precio Venta al Público predefinido en el artículo elegido Total: Sera el resultado de multiplicar el PVP del articulo seleccionado por la cantidad de unidades previamente introducida en la primera columna. Al pie de la tabla nos informará de la cantidad acumulada de facturación a pagar

A la derecha de la primera botonera Mesa, Salón, Comensales encontramos los siguientes icono y utilidades:

EuroGes 10

Impresora de mensajes a cocina:

Impresora: envío un mensaje a la cocina Impresora tachada: Borro una linea de información introducida si ya la cocina ha sido informada.

Ala derecha de esta botonera aparece la información sobre el descuento que el cliente seleccionado tiene preestablecido como descuento máximo, no implica que se deba aplicar es solo informativo. Seguidamente no permite introducir el código de cliente a facturar. Normalmente en el restaurante o bar este cliente es Contado, a pesar de que pueda utilizar otra forma de pago. Se usa para los clientes genéricos que no se identifican ni solicitan factura oficial.

Código contable del cliente Nos informa de la forma de pago. Número de documento, albarán , tikets, factura, etc... Usuario del documento: A continuación del botón % aparecen dos informaciones sobre el cliente: Si dispone de crédito o no “s” o “n” y si el documento es contado o débito “c” o “d” Nif.: Número de identificación Fiscal del cliente seleccionado, si usamos el cliente genérico vendrá definido a “0” Código Postal: Código Postal del cliente. Población del cliente. Provincia del cliente.

A la derecha de la botonera numérica encontraremos una partición horizontal de 8 espacios donde colocar las distintas familias a facturar. Debajo de la botonera y del propio proyecto de construcción aparecerán los artículos vinculados a las distintas familias Si fueran necesarios mas artículos de los particionados aparecerán barras de negociación.

EuroGes 10

En la propia botonera numérica encontramos los siguientes iconos:

Botón del “0” al “9”: Teclado numérico para la codificación y el cobro de facturas. Botón de pinto “.”: El punto para los decimales. Botón del signo menos “-”: Para las cantidades en negativos. Botón de borrar: Borra un línea de la factura colocándonos encima de ella. Botón de modificar: Modifica una linea introducida colocándonos sobre ella. Botón de Avanza: Avanza por el menú Botón de Retrocede: Retrocede por el menú Botón Enter: Confirma o guarda. Botón linea de partición: Para los mensajes a cocina. Botón avanza: Avanza por los submenús Botón retrocede: Retrocede por los submenús

En la zona inferior de la aplicación encontramos otra botonera a saber:

Icono de pago: Representado por unos billetes de Euro, en la casilla se introduce la cantidad entregada por los clientes para el pago de la factura, el sistema te informa del cambio. Icono de Llave: Sirve para la apertura manual del cajón portamonedas. Normalmente se abrirá automáticamente al confirmar el pago.

EuroGes 10

Se marca el icono o foto del recuadro de Familias. los comensales deciden pasarse una mesa a otra.Si es manual se entrega para que sea introducido en caja.Se introducen en Com-1 el número de comensales. un tickets de cliente..Se repite el procedimiento del paso 7 al 10 tantas veces sea necesario. 7. 2. Icono Visualizar: Edita el un documento en PDF y lo visualiza..Icono de cobro parcial: Esta utilidad nos permite cobrar una cuenta parcialmente si los comensales decidiera pagar cada uno su parte.Una vez elegida la mercancía aparece en la tabla de la izquierda. normalmente iniciaremos el procedimiento directamente desde la tecla M-0 Icono Guardar: Guardamos la información introducida. Icono Imprimir: Imprime el tickets de cliente..se introduce a la vez que se toma nota.Se pulsa M-0 y se elije la mesa ocupada por el cliente..Seguidamente se elije la zona donde actuar. 10. Icono Salir: Salimos del Módulo La operatoria de actuación en el modelo de Restauración es la siguiente: 1.La Factura o Cuenta se puede abandonar en cualquier momento para volver a él cunado se necesite.Inmediatamente se van introduciendo los datos o platos de la comanda. 12.. 3. (estudios realizados del sector estima el ahorro de un 40 % de tiempo en los procedimientos con el buen uso de las tecnologías aplicadas a la industria Hostelera).....del resultado entre el numero elegido de Cantidad y el PVP con que viene marcado el artículo de venta nos informa linea a linea 11. EuroGes 10 . 9. Icono Borrar: Borra el albarán seleccionado Icono Crear: Iniciamos una nueva cuenta. 5... 4. 6. si fuera con dispositivo PDA o inalambrico . apareciendo en la parte baja del espacio los artículos vinculados a la familia elegida. 8.Para introducir los datos en el sistema.Se le toma nota al cliente de la comanda.. Icono Cambio de mesa: Cambia una cuenta de mesa en el comedor.

.Se imprime el tickets y se le muestra al cliente. 15. postre. infusiones. El sistema de TPV contiene numerosas utilidades que nos permitirá resolver las incidencias propias de la actividad.13.Normalmente será reabierta una vez hayan comido y se dispongan a solicitar..Si todo está correcto se inicia el pago. 17. cafés. 14. Informándonos el sistema del cambio a definir...Se le asigna forma de pago y se da por terminada la operación. EuroGes 10 . 16.Para cobrar se pulsa el icono Impresión abajo a la derecha. Introduciendo la cantidad entregada por los clientes en la casilla para el pago..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful