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FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Programa : Producto/Proyecto Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOREMAD

9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2000270 Gestin de Proyectos 6000016 Gestin y Administracin 03 Planeamineto, Gestin y Reserva de Cont. 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional

Meta 00888 Gestin Administrativa META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES N ACTIVIDADES/PROYECTOS RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. 00001 Gestin Administrativa Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Oficina de Administracin

OBSERV

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Informe

12

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 3,033,900 3,033,900

ENE 330,000 330,000

FEB 185,000 185,000

MAR 265,000 265,000

I TRIM 780,000 780,000

ABR 210,000 210,000

MAY 205,000 205,000

JUN 205,000 205,000

II TRIM 620,000 620,000

JUL 335,000 335,000

AGO 200,000 200,000

SET 185,000 185,000

III TRIM 720,000 720,000

OCT 200,000 200,000

NOV 210,000 210,000

DIC 503,900 503,900

IV TRIM 913,900 913,900

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Programa : Producto/Proyecto Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2000270 Gestin de Proyectos 6000016 Gestin y Administracin 03 Planeamineto, Gestin y Reserva de Cont. 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional 1050 Mantenimiento y Repar. de EquipoMecnico OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES/PROYECTOS 00002 Mantenimiento y Reparacin de Equipo Mecnico. Equipo 10 1 1 2 2 2 4 1 1 2 1 1 2 Oficina de Administracin

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Equipo

10

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 600,000 600,000

ENE 60,000 60,000

FEB 40,600 40,600

MAR 93,600 93,600

I TRIM 194,200 194,200

ABR 74,700 74,700

MAY 84,500 84,500

JUN 28,900 28,900

II TRIM 188,100

188,100

JUL 63,000 63,000

AGO 24,400 24,400

SET 52,400 52,400

III TRIM 139,800

139,800

OCT 17,300 17,300

NOV 16,900 16,900

DIC 43,700 43,700

IV TRIM 77,900

77,900

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Programa : Producto/Proyecto 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2001621 Estudios de Pre Inversin

UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional.

Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO 6000025 Fortalecimiento de Mercados 03DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOREMAD Planeamineto, Gestin y Reserva de Cont. 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional
28868 Elaboracin de Estudios de Pre Inversin

RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. 00001 Elaboracin de Estudios de Pre Inversin

ACTIVIDADES

META ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES

OBSERV

Estudio

10

Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Estudio

10

ENE PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi. ANUAL 500,000 500,000 44,000 44,000

FEB 23,000 23,000

MAR 63,000 63,000

I TRIM 130,000 130,000

ABR 24,000 24,000

MAY 23,000 23,000

JUN 65,000 65,000

II TRIM 112,000 112,000

JUL 47,000 47,000

AGO 23,000 23,000

SET 44,000 44,000

III TRIM 114,000 114,000

OCT 23,000 23,000

NOV 23,000 23,000

DIC 98,000 98,000

IV TRIM 144,000 144,000

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Programa : Producto/Proyecto UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2094716 Fortalecimiento de Gobiernos Locales en la Zona de Frontera de Madre de Dios 6000008 Fortalecimiento de Capacidades 03 Planeamineto, Gestin y Reserva de Cont. 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional 11352 Elaboracin del Plan de Desarrollo Urbano OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES 00001 Elaboracin del, Plan de Desarrollo Urbano

Plan

Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Plan

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 169,880

ENE 4,370 0 0

FEB 2,735 0 0 2,735

MAR 2,735 0 0 2,735

169,880

4,370

I TRIM 9,840 9,840

ABR 2,735 0 0 2,735

MAY 2,735 0 0 2,735

JUN 42,735 0 0 42,735

II TRIM 48,205

JUL 44,370 0 0

AGO 41,715 0 0 41,715

SET 2,735 0 0 2,735

III TRIM 88,820

OCT 5,460 0 0

NOV 7,055 0 0 7,055

DIC 10,500 0 0 10,500

IV TRIM 23,015

48,205

44,370

88,820

5,460

23,015

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Programa : Producto/Proyecto UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOREMAD
9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2030344 Reactivacin de la Produccin del Jebe Natural en los Distritos de Iberia Iapari y Tahuamanu 6000025 Fortalecimiento de Mercados 10 Agropecuaria 023 Agrario 0017 Innovacin Tecnolgica 00834 Fomento a la Produccin OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES

00001

Fomento a la Produccin

Toneladas

20

18

Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Toneladas

20

18

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 180,000 180,000

ENE 30,757 0 0 30,757

FEB 30,388 0 0 30,388

MAR 28,912 0 0 28,912

I TRIM 90,057 90,057

ABR 28,912 0 0 28,912

MAY 28,912 0 0 28,912

JUN 32,119 0 0 32,119

II TRIM 89,943

JUL

AGO

SET

III TRIM -

OCT

NOV

DIC

IV TRIM -

89,943

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Programa : Producto/Proyecto UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2110410 Mejoramiento de la Competitividad de los Acuicultores en las Provincias de Tambopata y Manu 6000025 Fortalecimiento de Mercados 11 Pesca 027 Acuicultura 0054 Fomento de la Produccin Acucola 04523 Construccin de Piscigranjas OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES 00001 Construccin de Piscigranjas Hectrea 14 1 1 1 3 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 1 3 Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Hectrea

14

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 1,811,200 1,811,200

ENE 104,300 0 0 104,300

FEB 67,200 0 0 67,200

MAR 83,000 0 0 83,000

I TRIM 254,500 254,500

ABR 892,100 0 0 892,100

MAY 79,300 0 0 79,300

JUN 79,300 0 0 79,300

II TRIM 1,050,700

JUL 103,500

AGO 65,300

SET 65,300

III TRIM 234,100

OCT 65,300

NOV 65,300

DIC 141,300

IV TRIM 271,900

1,050,700

103,500

65,300

65,300

234,100

65,300

65,300

141,300

271,900

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOREMAD

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Programa : Producto/Proyecto UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2116904 Mejoramiento de Capacidades para la Promocin de Cultivos en Suelos Mecanizados 6000025 Fortalecimiento de Mercados 10 Agropecuaria 023 Agrario 0017 Innovacin Tecnolgica 00578 Desarrollo Agropecuario OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES 00001 Desarrollo Agropecuario Beneficiarios 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Beneficiarios

300

25

25

25

75

25

25

25

75

25

25

25

75

75

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 608,500 608,500

ENE 34,700 0 0 34,700

FEB 55,400 0 0 55,400

MAR 221,520 0 0 221,520

I TRIM 311,620 311,620

ABR 35,000 0 0 35,000

MAY 35,000 0 0 35,000

JUN 35,000 0 0 35,000

II TRIM 105,000

JUL 42,500

AGO 32,700

SET 32,200

III TRIM 107,400

OCT 24,900

NOV 24,900

DIC 34,680

IV TRIM 84,480

105,000

42,500

32,700

32,200

107,400

24,900

24,900

34,680

84,480

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA Programa : PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Producto/Proyecto UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2115801 Mejoramiento del Camino Vecinal Bello Horizonte, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, Regin Madre de Dios 4000079 Mejoramiento Camino Vecinal 15 Transporte 033 Transporte Terrestre 0066 Vas Vecinales 06577 Mejoramiento de Caminos Vecinales OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES 00001 Mejoramiento de Caminos Vecinales Kilmetro 3 0 0.5 0.5 1 1 1 2 0 Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Kilmetro

0.5

0.5

DIRECTIVA PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOREMAD

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 3,532,000 3,532,000

ENE 61,500 0 0 61,500

FEB 137,000 0 0 137,000

MAR 33,500 0 0 33,500

I TRIM 232,000 232,000

ABR 893,500 0 0 893,500

MAY 584,000 0 0 584,000

JUN 684,000 0 0 684,000

II TRIM 2,161,500

JUL 582,500

AGO 197,000

SET 121,000

III TRIM 900,500

OCT 121,000

NOV 117,000

DIC -

IV TRIM 238,000

2,161,500

582,500

197,000

121,000

900,500

121,000

117,000

238,000

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA

FORMATO N 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA PLIEGO :454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS Programa : Producto/Proyecto UNIDAD EJECUTORA :021 REGION MADRE DE DIOS- PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS(001294) OBJETIVO GENERAL : Al 2021 se cuenta con una plataforma productiva, transformadora y exportadora de bienes y servicios con alto valor agregado, generando empleo, ventajas competitivas y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Actividad/Accin/Obra Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Meta 9002 Asignaciones Presupuestales Que no Resultan en Productos 2134904 Mejoramiento del Camino Vecinal Mara Cristina, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu, Regin Madre de Dios 4000079 Mejoramiento Camino Vecinal 15 Transporte 033 Transporte Terrestre 0066 Vas Vecinales 06577 Mejoramiento de Caminos Vecinales OBSERV

META ANUAL PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES RESPONSABLE CANTIDAD ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO SET III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM UNID. MEDIDA Objetivo Parcial : Al 2010 el Gobierno Regional ha promocionado mecanismos para el incremento del valor agregado de los productos regionales Objetivo Especfico :Promover el Desarrollo Productivo en forma integral y sostenible del Madre de Dios, mediante el diseo, implementacin de programas y proyectos de desarrollo productivo, Gestin Ambiental y de Infraestructura Productiva (caminos, carreteras, puentes,sistema de iirigacin, entre otros) de manera que contribuya a elevar el nivel de vida de la poblacin. N ACTIVIDADES 00001 Mejoramiento de Caminos Vecinales Kilmetro 7 0 1 1 1.5 1.5 1.5 4.5 1.5 1.5 Oficina de Administracin

Cada Dependencia del PEMD Elabora 1 Informe Mensual

TOTAL DE META FISICA DE LA UNIDAD

Kilmetro

1.5

1.5

1.5

4.5

1.5

PPTO. PROGRAM 2.1 Personal y O.S. 2.3 Bienes y Ser. 2.6 Adq. Act. No Fi.

ANUAL 1,114,520 1,114,520

ENE 0 0

FEB 0 0

MAR 23,000 0 0 23,000

I TRIM 23,000 23,000

ABR 27,500 0 0 27,500

MAY 460,000 0 0 460,000

JUN 203,905 0 0 203,905

II TRIM 691,405

JUL 179,500

AGO 102,404

SET 79,500

III TRIM 361,404

OCT 38,711

NOV -

DIC -

IV TRIM 38,711

691,405

179,500

102,404

79,500

361,404

38,711

38,711

ELABORADO POR : SR. ROGER ALFREDO REYES CHIRINOS

APROBADO POR : ING. SANTOS IKEDA YOSHIKAWA