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DIRECCION DE INFORMATICA
9. PROCEDIMIENTOS
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SECCIN DE PROCEDIMIENTOS
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9.1.1 PROPSITO: Agilizar y dar un mejor servicio a los usuarios de las dependencias de la Administracin Municipal, con respecto a los problemas de equipo de cmputo o sistemas que tengan las dependencias. 9.1.2 ALCANCE: Interno: Con los existentes en la direccin. Externo: Regidores, Sindicatura ,Secretara Particular, Secretara de Comunicacin Social, Secretara Tcnica, Coordinadora Zaragoza, Tesorera, Contralora, Oficiala Mayor, Seguridad Pblica y Proteccin Ciudadana, Obras Pblicas y Desarrollo Urbano, Servicios Pblicos, Promocin Financiera y Econmica, Asentamientos Humanos, Desarrollo Social, Educacin y Cultura, Ecologa y Proteccin Civil y Direccin del Deporte. 9.1.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: HD: Siglas del Help Desk Help Desk: Sistema de trabajo creado con la finalidad de aminorar tiempos de respuesta en las peticiones de los usuarios. Programa: Conjunto de instrucciones explcitas y detalladas orientadas a la realizacin de algn propsito, expresadas en algn lenguaje apto para su introduccin en la computadora, o bien, en lenguaje mquina. Programador: Persona que disea, escribe, prueba y mantiene programas de Computadoras. Ingenieros de Soporte Jr.: Conjunto de personas que realizan reparacin y mantenimiento de equipo de cmputo. Reparacin Interna del equipo de cmputo: Reparacin de dispositivos de una computadora (Tarjeta de red, tarjeta de video, tarjeta de sonido, tarjeta madre, disco duro, memoria, floppy Disk, CD-Rom, Fuente de poder).
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9.1.4 POLTICAS DE OPERACIN: De la solicitud del servicio 1. Los usuarios debern dirigirse nicamente con el encargado(a) del Help Desk para explicar el tipo de problema que tienen en su dependencia, as como tambin por va Intranet. 2. El encargado del Help Desk canalizar la orden de servicio a la Coordinacin Tcnica o de Desarrollo segn sea el caso o bien que el usuario requiera de alguna explicacin que le pueda ser proporcionada por el encargado del Help Desk. Del tiempo en atender el problema 3. La Coordinacin Tcnica tendr que atender el problema, tomando en cuenta los siguientes tiempos:
Programada: Dependiendo de las actividades programadas. Mnima: Durante el da Normal: Durante el da. Urgente: 2 Horas. Inmediata mxima: 1 Hora.
4. En caso de que el problema de la dependencia no se pueda resolver ese mismo da, el Ingeniero de Soporte o programador asignado deber avisar al encargado del Help Desk y este mismo avisar a la dependencia o persona que comunico el problema el tiempo que se tardar en resolverlo. Del Servicio 5. Si el problema es una reparacin interna del equipo de cmputo, el usuario deber traer el equipo a la Direccin de Informtica, as como tendr que recoger el equipo cuando este listo. MUNICIPIO DE JUAREZ
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Del tipo de servicio 6. La Direccin de Informtica solo atender problemas de equipo de cmputo o sistemas; es decir cualquier otro tipo de equipo que no sea el mencionado, deber tratarse directamente con el proveedor en caso de tener garanta o bien con un especialista externo.
9.1.5 RESPONSABILIDADES: Del usuario: 1. Notificar al encargado (a) del HD. Del Encargado del HD: (Coordinacin tcnica) 2. Atender solicitud del usuario. 3. Cuando la solicitud sea telefnica, dar solucin al usuario de ser posible. 4. Clasificar solicitud del usuario segn tipo de problema. 5. Clasificar ordenes de servicio segn prioridad: Mnima, normal, urgente, programada, inmediata mxima 6. Capturar orden de servicio en el sistema 7. Asignar orden de servicio al rea correspondiente. 8. Informar al Usuario en caso de quedar pendiente la orden y cuanto tiempo se llevara para concluirla. 9. Realizar reportes mensuales que indiquen el status de las llamadas semanales. 10. Llamar una vez por semana a dependencias crticas para pendientes que se tengan con esta direccin. 11. En caso de cada de sistema, deber tomar los datos por escrito en formato en blanco similar al del sistema, pasarlo al rea que corresponda y capturarlo una vez reanudado el sistema. 12. Solo en el caso de que la solicitud provenga de una dependencia externa al edificio y el soporte se halla llevado a cabo remotamente, y MUNICIPIO DE JUAREZ
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que por su ubicacin se dificulte la toma de la firma de conformidad del usuario, el encargado del Help Desk podr solicitar dicha aprobacin telefnicamente al mismo, y deber anotar en la hoja de servicio, en el rea de firma del usuario, la leyenda Conformidad telefnica por servicio remoto y ubicacin del usuario y de esta forma quedar requisitada la orden. Del Coordinador Tcnico: 13. Asignar la orden de servicio a Ingenieros de soporte Sr. y Jr., segn sus cualidades y/o carga de trabajo. 14. Imprimir la orden de servicio y entregarla al Ingeniero de soporte asignado para que realice el servicio. 15. Supervisar y monitorear diariamente el estatus de las ordenes de servicio en el sistema del Help Desk Del Coordinador de Desarrollo: 16. Asignar la orden de servicio a programadores, segn el tipo de sistema y/o carga de trabajo, cuando sta sea por escrito. 17. Supervisar y monitorear diariamente el estatus de las rdenes de servicio en el sistema del Help Desk, asignadas a los programadores. Del Ingeniero de Soporte Sr. y/o Jr.: 18. Recibir orden de servicio impresa por parte del Coordinador Tcnico. 19. Solucionar problema. 20. Informar al Coordinador Tcnico y capturar en el sistema del Help Desk el estatus de la orden de servicio, as como al encargado del Help Desk en caso de quedar pendiente alguna orden y del tiempo en que la llevar al termino. 21. Entregar la orden de servicio al encargado de control de documentacin cuando sta sea concluida. 22. Cuando la solicitud provenga de una dependencia externa al edificio y el soporte se halla llevado a cabo remotamente, y que por su ubicacin MUNICIPIO DE JUAREZ
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se dificulte la toma de la firma de conformidad del usuario, el Ingeniero de soporte le pedir al operador del Help Desk que solicite la aprobacin telefnicamente al mismo, para que quede requisitada la orden. Del Programador: 23. El Programador podr capturar en el sistema de Help Desk las rdenes de trabajo que reciba directamente del usuario, evitando as que el usuario no sea trasferido al encargado del Help Desk perdiendo as tiempo. 24. El programador ser responsable de solicitarle al usuario que haga la orden de servicio por escrito, cuando por confidencialidad de informacin, accesos a sistemas y cambio en permisiones, as lo ameriten. 25. Imprimir la orden de servicio inmediatamente se capture y recabar la firma del usuario al dar solucin al problema. 26. Solucionar problema. 27. Informar al Coordinador de Desarrollo y capturar en el sistema del Help Desk el estatus de la orden de servicio, as como al encargado del Help Desk en caso de quedar pendiente alguna orden y del tiempo en que la llevara al trmino. 28. Entregar la orden de servicio al encargado de control de documentacin cuando sta sea concluida. 29. Cuando la solicitud provenga de una dependencia externa al edificio y el soporte se halla llevado a cabo remotamente, y que por su ubicacin se dificulte la toma de la firma de conformidad del usuario, el Programador le pedir al operador del Help Desk que solicite la aprobacin telefnicamente al mismo, para que quede requisitada la orden MUNICIPIO DE JUAREZ
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ACT. 1
RESPONSABLE Usuario Encargado del Help Desk Encargado del Help Desk Encargado del Help Desk Encargado del Help Desk Encargado del Help Desk Coordinador Tcnico Coordinador de Desarrollo Ingeniero de Soporte/Programador
DESCRIPCION Solicita ayuda va telefnica al departamento de informtica por medio del encargado del Help Desk y/o va Intranet. Analiza el problema y trata de resolverlo telefnicamente de ser posible. Resolvi el problema de inmediato? De ser as termina el procedimiento. Si no pudo resolver, clasifica la orden por tipo (Programacin o Tcnico) y prioridad (Programada, mnima, normal, urgente, inmediata mxima). Captura la orden de servicio en el sistema Help Desk. Canaliza segn sea el rea que corresponda (Programacin o Tcnico). Asigna orden de servicio a Ingenieros de soporte segn carga de trabajo y perfil. Asigna orden de servicio a programador segn carga de trabajo y/o sistema que lleve, o ste puede capturar la orden directamente del usuario en el sistema Help Desk. Imprime la orden asignada para ser llevada al momento del servicio por el Ingeniero de soporte o el
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Programador. Ingeniero de Soporte/Programador Ingeniero de Soporte/Programador Ingeniero de Soporte/Programador Ingeniero de Soporte/Programador Ingeniero de Soporte/Programador Encargado del Help Desk Ingeniero de Soporte/Programador Ingeniero de Soporte/Programador Programa realizacin de servicio segn carga de trabajo y prioridad (Programada, mnima, normal, urgente, inmediata mxima). Realiza el servicio descrito en la orden de servicio. El problema fue resuelto? Si la solicitud no fue resuelta en tiempo, Informar al encargado del Help Desk, del tiempo que se llevara en resolver. Capturar el estatus de la orden en el sistema Help Desk. Informar al usuario del tiempo que se llevar solucionar su problema. Si la solicitud fue resuelta, deber informar a su Coordinador y capturar la conclusin de la orden de servicio en el sistema Help Desk. Entregara la orden de servicio debidamente requisitaza y firmada por el usuario solicitante, a control de documentacin.
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1. GUION DE LLAMADAS: Buenos das (tardes) soy el operador del help desk de la Direccin de Informtica y le llamo para verificar si la orden de servicio numero _____ referente a la solicitud ________ ___________ se llevo a cabo en tiempo y forma.
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9.2.1 PROPSITO: Respaldar la informacin de los servidores, cdigos fuente de los sistemas elaborados y bases de datos de las Dependencias Municipales en lugar seguro y fuera del edificio, para en caso de una contingencia.
9.2.2 ALCANCE: Todas las dependencias que cuentan con sistemas hechos por la Direccin de Informtica.
9.2.3
DEFINICIONES ESPECFICAS:
UABJ: Unidad Administrativa Benito Jurez Respaldo: Programas o equipo que se puede utilizar en forma alternativa, si queda fuera de servicio. Software: Es la parte lgica de un sistema de cmputo. Son los programas de sistema, utileras o aplicaciones que permiten al usuario manipular y procesa datos en los equipos de cmputo. Disco Duro: Plato rgido de metal recubierto de una sustancia magnetizable, que se encuentra dentro de una computadora y su finalidad es guardar la informacin contenida en la computadora. Servidor: Computadora que es compartida por mltiples usuarios. Dispositivo Magntico: Dispositivo plano, circular y rotatorio, que tiene una superficie magnetizable, sobre la que puede almacenarse informacin. Bases de Datos: Compendio completo de informacin; por ejemplo, la informacin contenida en archivos automticos, bibliotecas o un conjunto de discos magnticos.
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9.2.4 POLTICAS DE OPERACIN: Del respaldo de informacin 1. Deber de realizarse 2 veces por semana el respaldo de las bases de datos de Sybase 1 vez la de SAF. 2. El respaldo deber de realizarse en el transcurso del da, en el caso del SAF dejarlo corriendo fin de semana. 3. Deber de realizarse 1 vez por semana el respaldo de cdigos fuente de los sistemas elaborados por la Direccin de Informtica. 4. Respaldar cada 15 das el servidor de LINUX 5. La informacin respaldada se debe mantener en un lugar seguro.
9.2.5
MPIO_COMERCIO, MPIODBSERMED, MPIO_ASENT, CERESO_S, CISP, STALLER, SERVMTOVPARQUE, MPIO_TALLER, MPIO_SAF, y de SYBASE 2 veces por semana y 1 vez el de SAF. 2. Realizar respaldo de las Bases de Datos en el disco duro del servidor y copiar el respaldo a un dispositivo magntico. 3. Mantener el equipo de respaldo funcionando en buen estado. 4. Mantener en inventario, medios magnticos suficientes para respaldar. 5. Mantener en lugar seguro la informacin. Del Coordinador de Desarrollo 6. Recopilar y entregar el respaldo de los cdigos fuente de los sistemas realizados en la Direccin de Informtica, mismos que le son entregados por los Programadores una vez por semana.
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Del Coordinador Tcnico 7. Supervisar que un Ingeniero de soporte Sr., haga el respaldo en un dispositivo magntico de los cdigos fuente de los sistemas hechos por la Direccin de Informtica cada semana. 8. Supervisar que un Ingeniero de soporte Sr. haga el respaldo del servidor LINUX cada 15 das. De los Programadores 9. Sacar el respaldo una vez por semana de los cdigos fuente de los sistemas que el realiz o mantiene y entregarlos al Coordinador de Desarrollo. Del Ingeniero de soporte Sr. 10. Realizar el respaldo una vez por semana de los cdigos fuente de los sistemas realizados por la Direccin de Informtica. 11. Realizar el respaldo del servidor LINUX cada 15 das.
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INICIO
RESPONSABLE
DESCRIPCION Respaldar los servidores MPIO_JUAREZIII, MPIO_JUAREZIV, MPIO_JUAREZVI, MPIO_PREDIAL, MPIO_COMERCIO, MPIODBSERMED, MPIO_ASENT, CERESO_S, CISP, STALLER, SERVMTOVPARQUE, MPIO_TALLER, MPIO_SAF, de SYBASE 2 veces por semana en disco duro y dispositivo magntico durante el da. Respaldar una vez por semana y dejar correr el respaldo durante el fin de semana la informacin de SAF. Respaldar una vez por semana los cdigos fuente de los sistemas elaborados que cada uno tiene asignados, y entregarlo al Coordinador de Desarrollo a travs de una carpeta compartida en su equipo de cmputo. Rene los cdigos fuente de todos los Programadores y los enva a la Coordinacin Tcnica a travs de una Respalda los cdigos fuente que fueron enviados por el Coordinador de Desarrollo, en disco duro y dispositivo Realiza el respaldo una vez por quincena del servidor Linux Se enva toda la informacin en cintas magnticas a un lugar seguro fuera del edificio.
Programadores
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Coordinador de desarrollo Ingeniero de Soporte Sr. Ingeniero de Soporte Sr. Encargado de Respaldos de
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RESPALDOS
MES:_________________ SEMANA:_________________ RESPALDO DE: NOMBRE DE RESPALDO: MEDIO MAGNETICO: QUIEN LO REALIZA: FIRMA RESPONSABLE AREA
DIA
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9.3.1 PROPSITO: Mantener en buen estado y prevenir el deterioro prematuro del equipo de cmputo de la Administracin Municipal. 9.3.2 ALCANCE: Interno: Con los existentes en la direccin. Externo: Regidores, Sindicatura, Secretara Particular, Secretara de Comunicacin Social, Secretara Tcnica, Coordinadora Zaragoza, Tesorera, Contralora, Oficiala Mayor, Obras Pblicas y Desarrollo Urbano, Servicios Pblicos, Promocin Financiera y Econmica, Educacin y Cultura, Ecologa y Proteccin Civil y Direccin del Deporte. 9.3.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Mantenimiento Preventivo: Verificacin rutinaria del hardware, llevada a cabo por un Ingeniero especializado y con una periodicidad establecida. Hardware: Es la parte fsica y tangible de un sistema de cmputo, componentes electrnicos, tarjetas, perifricos y equipos que conforman el sistema. 9.3.4 POLTICAS DE OPERACIN: Del Servicio Tcnico 1. Deber realizar 2 calendarios de mantenimiento preventivo, uno especial para cajas de Ingresos y otro para las dems reas. 2. Nota: los calendarios del mantenimiento preventivo debern ser generados por el Coordinador tcnico. 3. Deber realizar el mantenimiento 2 veces al ao. Dependiendo de la carga de trabajo de las dependencias, el mantenimiento se realizar a la hora que se ajuste la dependencia. Se calendariza y dependiendo de la disponibilidad del usuario
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4. Deber mandar un oficio al Director de la dependencia a la que se le dar el servicio, avisando los das que se realizar el servicio. De la forma de realizacin del mantenimiento 5. Dependiendo de la carga de trabajo de las dependencias, el mantenimiento se realizar a la hora que se ajuste la dependencia. 6. Las dependencias se ajustarn al rol que se establezca en previo acuerdo de ambas partes.
9.3.5 RESPONSABILIDADES:
Del Coordinador Tcnico 1. Realizar los calendarios del Mantenimiento Preventivo. 2. Presentar aprobacin. 3. Capturar en el sistema del HD el trabajo. 4. Designar personal para realizar el mantenimiento. 5. Supervisar que se realice el mantenimiento. 6. Obtener el visto bueno del mantenimiento. mantenimiento o las rdenes de calendarios al Administrador de Sistemas para su
Del Ingeniero de Soporte Jr. 7. Preparar equipo para realizar mantenimiento. 8. Notificar a la dependencia fecha de realizacin de mantenimiento. 9. Cerrar orden de servicio. 10. Ajustar la hora del mantenimiento con la dependencia.
De la Dependencia 11. Ajustar hora de mantenimiento con el servicio tcnico. MUNICIPIO DE JUAREZ
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INICIO ACT. 1 2 3 4 5 6 7 8 RESPONSABLE Coordinador Tcnico Coordinador Tcnico Coordinador Tcnico Ingeniero de Soporte Jr. Ingeniero de Soporte Jr. Ingeniero de Soporte Jr. Ingeniero de Soporte Jr. Ingeniero de Soporte Jr. DESCRIPCION Realizan la propuesta del calendario del mantenimiento preventivo que se les har a las dependencias. Presenta propuesta del calendario al Director de Informtica. Designa a un tcnico para que realice el mantenimiento preventivo en la dependencia. Prepara el equipo con el que elaborar el mantenimiento. Notifica a la Dependencia fecha de mantenimiento. Se presentan en la dependencia para realizar el mantenimiento. Realiza el mantenimiento. Cierra orden de servicio
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NO APLICA
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9.4.1 PROPSITO: Revisar los servidores para ver que no exista ningn problema y ofrecer un mejor servicio a las dependencias.
9.4.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Servidor: Computadora que es compartida por mltiples usuarios. HD: Siglas del Help Desk.
9.4.4 POLTICAS DE OPERACIN: Del Usuario 1. En caso de que algn usuario este interrumpiendo el sistema deber salirse del sistema en 5 min. 2. Revisar diariamente los servidores. 3. Ser responsable de que cada nuevo nodo que se integre a la red este debidamente identificado con la etiqueta correspondiente. 4. Deber tener todo documentado con respecto a los servidores. 5. Actualizar la lista de usuarios para deshabilitar passwords de usuarios que se dan de baja. 6. Deber de llevar una bitcora de cadas, causas y duracin. 7. Pasar un informe al Administrador de Sistemas al ocurrir alguna cada con la descripcin de la causa y duracin. Del Encargado del HD 8. Deber notificar a los usuarios cuando existan problemas con los servidores.
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9.4.5 RESPONSABILIDADES:
Del Encargado de Control de Servidores 1. Diariamente revisar el funcionamiento correcto de los servidores. 2. Deber atender cualquier problema de los servidores. 3. Realizar Bitcoras de cadas, causas y duracin. 4. Pasar un informe al Administrador de Sistemas de las causas y cadas de servidores.
del sistema,
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RESPONSABLE 1 2 Encargado de Servidores Encargado de Servidores Encargado de Servidores Encargado del Help Desk Encargado de Servidores Encargado del Help Desk Encargado de Servidores
DESCRIPCION Diariamente revisa funcionamiento de los servidores y aplicaciones de servidores. Est todo en orden? Si detecta algn problema, notifica a encargado de Help Desk indicndole el problema y tiempo aproximado en resolverlo. Les comunica a los usuarios del problema para que se desconecten del sistema, as como del tiempo aproximado de reparacin en los casos crticos. Se corrige el problema y lo hace saber al encargado de Help Desk. Les comunica a los usuarios que pueden entrar al sistema. Si no detecta ningn problema, cierra el estatus (Ok)
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Inicio
Administrativo (MPIO_JUAREZ III) de Ingresos (MPIO_JUAREZ IV) de Vialidad (MPIO_JUAREZ VI) de Correo DNS Proxy de la Pagina del Municipio
Si
Status Cerrado OK
Help Desk notifica a los usuarios del problema para que se desconecten
Fin
Help Desk les notifica a los usuarios que pueden entrar al sistema
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ID
128.100.1.3,5000 128.100.1.4,5000 128.100.1.6,5000 128.100.1.18,5000 128.105.1.1,5000 128.107.1.2,5000 128.101.1.16,5000 132.147.160.4,5000 128.102.1.1,5000 128.102.1.2,5000 128.103.1.1,5000 128.100.1.230 128.100.1.8 128.100.1.5 128.100.1.14
Servidor
Direccin IP
Lunes (hora)
Martes (hora)
Miercoles (hora)
Jueves (hora)
Viernes (hora)
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MPIO_JUAREZIII
MPIO_JUAREZIV
MPIO_JUAREZVI
MPIO_PREDIAL
MPIO_COMERCIO
MPIODBSERMED
Fecha de Revisin
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Reviso:
CERESO_S
CISP
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STALLER
11
SERVMTOVPARQUE
No. Revisin
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MPIOORASIS
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MPIO_ORACLE
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MPIOORA11I
15
MPIOORA11ITEST
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9.5.1 PROPSITO: Llevar un mejor control en la verificacin del equipo nuevo, para confirmar que llegue en buen estado y cumpliendo con las especificaciones requeridas por el usuario.
9.5.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Equipo Nuevo: Computadora, scanner, impresora, equipo de red, teclados, monitores, respaldos de batera, etc.
9.5.4 POLTICAS DE OPERACIN: Del Usuario 1. Solicitar el equipo nuevo con las especificaciones adecuadas para su uso, en formato de justificacin de compra de quipo. Del Director de Informtica y/o Coordinador Tcnico. 2. Dar el visto bueno del equipo requerido segn las necesidades del usuario. Departamento de Patrimonio 3. Recibe equipo nuevo en el almacn.
9.5.5 RESPONSABILIDADES: Del Usuario 1. Presentar las especificaciones del equipo nuevo a la Direccin de Informtica. 2. Hacer solicitud a Recursos Materiales 3. Firmar resguardo. MUNICIPIO DE JUAREZ
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Del Director de Informtica y/o Coordinador Tcnico. 4. Revisar las especificaciones requeridas. 5. Dar Visto Bueno del equipo de cmputo de acuerdo a las necesidades del usuario y notificar al usuario para que haga solicitud. 6. Recibir el equipo de cmputo del proveedor. 7. Revisar equipo de acuerdo a la orden de compra y especificaciones requeridas. 8. Configurar y cargar software necesario para el buen funcionamiento de la dependencia. 9. Notificar al Departamento de de Patrimonio para que realice el resguardo. 10. Entrega el equipo al usuario.
Del Departamento de Recursos Humanos 12. Autorizar la compra y solicitar el equipo al proveedor.
Del Proveedor 13. Proporcionar el equipo segn lo solicitado y entregarlo a la Direccin de Informtica.
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9.5.6 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO ACT. 1 RESPONSABLE DESCRIPCION Solicitar por escrito el visto bueno de la Direccin de Usuario Direccin de Informtica Direccin de Informtica Direccin de Informtica Usuario Recursos Materiales Proveedor Direccin de Informtica Direccin de Informtica Direccin de Informtica Proveedor Direccin de Informtica Informtica del equipo nuevo, mediante Justificacin de compra. Revisa los requerimientos de la solicitud para determinar la factibilidad del equipo nuevo solicitado. Se autorizo con el Vo. Bo.? Si es factible, notifica al usuario para que haga la solicitud. Hace el requerimiento del equipo al Departamento de Recursos Materiales. Autoriza la compra y hace la solicitud del equipo al proveedor Entrega el equipo a la Direccin de Informtica con orden y factura. Recibe el equipo nuevo Lo revisa de acuerdo a lo solicitado en la orden de compra. Si las especificaciones son correctas, se programa y configura el equipo. Si no, se devuelve al proveedor hasta que cumpla con especificaciones. Entrega el equipo a Patrimonio para que haga el resguardo.
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Patrimonio Usuario
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V isto B u e n o ? S B
N o tifica a l u su a rio p a ra q u e ha g a so licitu d L le va e l e q u ipo d e co m p uto a la D ire cci n d e In fo rm tica A u to riza co m p ra y so licita a l p ro ve e d o r
R e cib e e l e q u ip o
S B
S e e n tre g a el e q u ip o a P a trim o n io p a ra re sg u a rd o
F in
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Propsito
Aprobado
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9.6.1
PROPSITO:
Llevar un control del equipo de cmputo, as como tambin dar un buen servicio a otras dependencias reasignndoles equipo necesario.
9.6.2
Interno: Con los existentes en la direccin. Externo: Comunicacin Social, Secretara Tcnica, Coordinadora Zaragoza, Tesorera, Contralora, Oficiala Mayor, Obras Pblicas y Desarrollo Urbano, Servicios Pblicos, Promocin Financiera y Econmica, Educacin y Cultura, Ecologa y Proteccin Civil, Direccin del Deporte, DIF.
9.6.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Equipo de baja: Equipo obsoleto o defectuoso, ya sea una computadora, scanner, impresora, ratn y monitores. Equipo de reasignacin: Equipo en buen estado, que se asigna a otra Dependencia o Departamento.
9.6.4 POLTICAS DE OPERACIN: De la baja de equipo: Se emitir dictamen de equipo para que la Dependencia tramite la baja.
9.6.5 RESPONSABILIDADES: Del Usuario o Dependencia: 1. Enviar el equipo de cmputo a Direccin Informtica para as ser evaluado. 2. Tramita su baja en el Departamento de Patrimonio.
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Del Coordinador Tcnico 3. Recibir el equipo de cmputo para ser evaluado. 4. Comunica a la dependencia el estado del equipo de cmputo. 5. Reasigna el equipo de cmputo (no obsoleto) a otra dependencia. 6. Comunicar al Departamento de Patrimonio para que realice el resguardo, en caso de registrarlo. 7. En caso de baja de equipo, elaborar dictamen de las condiciones en que se encuentra y lo pasara a Direccin de Informtica para su aprobacin. 8. En caso de baja de equipo, tomara los componentes necesarios para reciclaje y posterior uso. 9. Reasigna el equipo de cmputo (no obsoleto) a otra dependencia y/o usuario. 10. Revisar y en su caso aprobar los dictmenes para las bajas de equipo de cmputo. 11. Retornara el equipo de cmputo a la Dependencia para que tramite su baja.
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9.6.6 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INICIO ACT. 1 2 3 4 5 6 7 8 RESPONSABLE Dependencia (usuario) Coordinador de Tcnicos Tcnico Coordinador de Tcnicos Coordinador de Tcnicos Coordinador de Tcnicos Coordinador de Tcnicos Coordinador de Tcnicos Coordinador de Tcnicos Dependencia (usuario) Departamento de Patrimonio DESCRIPCION Enva equipo de cmputo a Direccin de Informtica. Recibe el equipo de cmputo. Realiza el Dictamen Tcnico. Avisa a la Dependencia o usuario por escrito el estado en que se encuentra el equipo de cmputo. El equipo es inservible? Si es funcional, se reasigna el equipo de cmputo a otra dependencia o usuario. Comunica al departamento de Patrimonio para que realice resguardo. Si no es funcional, toma las partes que pueden ser reciclables del equipo de cmputo, para su posterior uso. Retorna el resto del equipo de cmputo a la Dependencia para que tramite su baja ante el Departamento de Patrimonio. Avisa al Departamento de Patrimonio que tiene una baja de equipo de cmputo. Manda a almacn equipo dado de baja.
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9.7.1 PROPSITO: Llevar un plan de trabajo para el mejor desarrollo en las actividades de trabajo, para as dar un mejor servicio a las dependencias, en las cuales la Direccin de Informtica realiza algn sistema. Para esto se cuenta con el sistema de Help Desk, en el cual es un sistema que permite llevar un mejor control de las actividades de cada una de las reas que conforma Direccin de Informtica.
9.7.2 ALCANCE: Coordinador de Desarrollo: Programadores y Administrador Base de Datos. Coordinador rea de Apoyo: Normatividad y Servicios WEB. Coordinador Tcnico: Ingenieros de Soporte Sr. e Ingenieros de Soporte Jr.
9.7.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Plan de trabajo: Programa de actividades a realizarse bajo objetivos especficos, criterio de evaluacin, resultado de status y resultado final el cual ser analizado por el Coordinador de cada una de las reas.
9.7.4 POLTICAS DE OPERACIN: Del Plan de trabajo: Elaborar plan de trabajo congruente con los objetivos especficos sin tomar en cuenta las actividades cotidianas, esto para dar mas peso a las actividades notificadas en el plan como prioridades, y llevar as mismo un orden y un mejor servicio.
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9.7.5 RESPONSABILIDADES:
Coordinador Tcnico: 1. Ingenieros de Soporte Sr. 2. Ingenieros de Soporte Jr. 3. Encargado de Help Desk
Del Coordinador de Desarrollo: Programadores 1. Revisar el plan de trabajo y seguimiento de actividades. 2. Reportar plan de trabajo al Director de Informtica. 3. Incluir propuestas y peticiones en el plan de trabajo, previo anlisis de viabilidad y congruencia.
Del Director de Informtica 4. Conocer plan de trabajo de cada uno de los integrantes de Direccin Informtica por medio de cada uno de los Coordinadores de rea. 5. Evaluar cada uno de los criterios, dando as una puntuacin segn se cumplieron las expectativas de los objetivos especficos.
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INICIO ACT. 1 2 3 4 5 6 7 8 RESPONSABLE Todo el personal de Informtica Todo el personal de Informtica Todo el personal de Informtica Todo el personal de Informtica Todo el personal de Informtica Todo el personal de Informtica Coordinador de rea Coordinador de rea DESCRIPCION Realizan el plan de trabajo. Dar seguimiento a cada uno de los objetivos especificados. Entregar a Coordinador de rea el plan de trabajo, con fechas establecidas. Existen prioridades? Si existen prioridades, realizar las actividades con prioridad, dando seguimiento al plan de trabajo, comunicndole al Coordinador. Si no hay prioridades, concluir cada una de las actividades programadas segn el plan de trabajo. El Coordinador del rea revisa el plan de trabajo. Cada Coordinador de rea reporta el plan de trabajo a el Director de Informtica.
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Si
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9.8.2 ALCANCE: Interno: Con los existentes en la Direccin Externo: Tesorera Municipal, Direccin de Catastro, Direccin de Ingresos, Coordinacin y Direccin de Patrimonio.
9.8.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Programa: Conjunto de instrucciones explcitas y detalladas orientadas a la realizacin de algn propsito, expresadas en algn lenguaje apto para su introduccin en la computadora, o bien, en lenguaje mquina. Programador: Persona que disea, escribe, prueba y mantiene programas de Computadoras. Ingeniera de Soporte: Conjunto de personas que realizan reparacin y mantenimiento de equipo de cmputo. Modulo: Instalacin temporal o permanente que se instala fuera de los inmuebles de la Administracin Municipal.
Se analizan las especificaciones Tcnicas del equipo a utilizar y se le informa a la coordinacin Administrativa de Tesorera para que se realice la compra del equipo.
Recepcin de Equipo
La coordinacin administrativa de Tesorera notificar al Director de Informtica la fecha de entrega del equipo El personal de la direccin de Patrimonio deber de presentarse en la Direccin de Informtica para realizar la entregar el equipo. En este
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proceso se verificarn los nmeros de patrimonio y de serie de cada uno de los equipos, del monitor, teclado, cpu e impresora
El personal de Soporte y el Personal de la Direccin de Patrimonio realizarn los resguardos correspondientes. El Coordinador Tcnico identificar el equipo por juegos para la asignacin a los mdulos correspondientes.
Preparacin del Equipo El Personal de Soporte instalar el software necesario en una computadora que en adelante se denominar Fuente El software a instalar ser:
Sistema operativo Cliente de la base de datos Motor de la base de datos Controlador de Impresora. Al instalar el controlador de la impresora se deber activar el tear off, el slash del nmero cero y cambiar el formato de la hoja de impresin
El personal de Soporte se crear una imagen del disco de la mquina fuente en 4 Discos compactos para iniciar la instalacin de esta imagen en todos los equipos adquiridos.
Se asignar un identificador lgico a cada uno de los equipos para el control de las transacciones que se realizarn en dicho equipo. El Personal de Soporte Instalar el equipo en los mdulos el da anterior al primer da hbil del ao. Para este efecto se ha dividido la ciudad en 4 Sectores y se formar un equipo de trabajo de 2 Ingenieros de Soporte Jr. que se encargarn de hacer la instalacin en cada uno de los mdulos del sector asignado.
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Los programadores responsables de los proyectos SAC y Caja Universal y sus respectivos programadores de respaldo realizarn las adecuaciones resultantes de la ley de ingresos para el nuevo periodo fiscal a los sistemas.
La Direccin de Catastro se encargar de validar los datos resultantes basndose en un muestreo aleatorio, y aprobar en su caso los nuevos programas.
El Encargado de los servidores realizar un respaldo del servidor MPIO_PREDIAL El Programador responsable del proyecto SAC el ltimo da del ao ejecutar la rutina de clculo del nuevo Impuesto predial sobre todo el padrn
El Programador responsable del proyecto SAC, Entregar en medio magntico la base de datos para incluirla en la maquina Fuente y seguir con el procedimiento.
9.8.5 RESPONSABILIDADES: Direccin de Informtica y/o Coordinacin Tcnica: 1. Realizar la recomendacin del equipo de cmputo que mejor se adapte a las necesidades tcnicas del operativo. 2. Recibir el equipo por parte del proveedor para la verificacin del mismo y revisar que cumplan con el requerimiento solicitado. 3. Preparar el equipo Fuente, el cual tendr el software necesario para la realizacin del operativo y del cual se sacara una imagen del disco duro para ser instalado en el resto del equipo a utilizar. 4. La instalacin del equipo de cmputo en los mdulos donde se llevara a cabo el operativo predial.
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Coordinacin de Desarrollo: 5. Programacin y ajustes al sistema SAC y Cajas 6. Programar los clculos necesarios de acuerdo a la ley de Ingresos vigente.
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9.8.6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: INICIO ACT. 1 RESPONSABLE Coordinacin Tcnica Coord. Administrativa Tesorera Coord. Administrativa Tesorera Patrimonio Patrimonio Direccin de Informtica Direccin de Informtica Coord. de Desarrollo Coord. de Desarrollo Coord. de Desarrollo Coord. Tcnica Coord. Tcnica DESCRIPCION Hace la recomendacin del equipo de cmputo que se puede utilizar, de acuerdo a las especificaciones que se requieren. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Realiza el procedimiento de compra de equipo. Procedimiento de adquisicin en la Direccin de Recursos Materiales. Entrega el Equipo por parte del proveedor Procedimiento de verificacin, etiquetado y resguardo preliminar del equipo. Recibe el equipo Verificacin, identificacin y resguardo. Prepara y ajusta el sistema SAC y Caja Universal Programan los clculos de acuerdo a la ley de ingresos vigente. El clculo es correcto? Prepara el equipo maestro para la clonacin hacia los dems equipos. Instalacin de equipo en mdulos.
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9.9.1 PROPSITO: Realizar en tiempo y forma el Cierre y apertura de ciclos fiscales en el Sistema SAF.
9.9.2 ALCANCE: Interno: Con los existentes en la Direccin Externo: Tesorera Municipal, Direccin de Contabilidad, Direccin de Ingresos y Direccin de Egresos.
9.9.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Programa: Conjunto de instrucciones explcitas y detalladas orientadas a la realizacin de algn propsito, expresadas en algn lenguaje apto para su introduccin en la computadora, o bien, en lenguaje mquina. Programador: Persona que disea, escribe, prueba y mantiene programas de Computadoras. Ingenieros de Soporte Jr.: Conjunto de personas que realizan reparacin y mantenimiento de equipo de cmputo. Modulo: Instalacin temporal o permanente que se instala fuera de los inmuebles de la Administracin Municipal.
9.9.4 POLTICAS DE OPERACIN: La realizacin de este procedimiento deber coordinarse con las otras entidades participantes a fin de validar cada fase del procedimiento.
9.9.5 RESPONSABILIDADES: Del Director de Informtica: Coordinar y supervisar las acciones de este procedimiento. Del Coordinador de Desarrollo: Asignar y supervisar al personal a su cargo durante el periodo de vida del procedimiento. MUNICIPIO DE JUAREZ
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9.9.6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: INICIO ACT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RESPONSABLE Dir. contabilidad Dir. Informtica Dir. contabilidad Dir. contabilidad Dir. Informtica Dir. Informtica Dir. Informtica Dir. Informtica Dir. Egresos Dir. ingresos Dir. Informtica Dir. Informtica Dir. contabilidad Dirs. Egresos, DESCRIPCION La Direccin de Contabilidad notificar a la Direccin de Informtica la fecha de inicio del cierre anual. Da de baja los usuarios en MPIO_SAF para hacer el cierre. Realiza la contabilizacin de los ltimos movimientos del mes de diciembre. Notifica el cierre anual. El Administrador respalda bases de datos de MPIO_SAF. El Coordinador de Desarrollo genera en el SAF el calendario contable del ejercicio siguiente. El Coordinador de Desarrollo abre el ejercicio. Abre el periodo de enero. Proporciona el presupuesto de Egresos. Proporciona el presupuesto de Ingresos. El Administrador de la base de datos monta los presupuestos de egresos e ingresos en MPIO_SAF Genera reportes de saldos iniciales. Verifica los reportes de saldos iniciales en conjunto con los directores de egresos e ingresos. Saldos son Correctos?
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Ingresos y Contabilidad 15 16 17 18 19 Dir. contabilidad Dir. contabilidad Tesorera Tesorera Dir. Informtica Si los Saldos no son correctos, se realizan los ajustes para ser montados en la base de datos. Si son correctos, solicita a tesorera la autorizacin para la apertura de sistemas. Se autorizo? Otorga la autorizacin para la apertura. Abre formalmente el ejercicio.
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9.10.1 PROPSITO Generar sistemas automatizados acordes a las necesidades de las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal, para el mejoramiento y eficientizacin de sus actividades.
9.10.2 ALCANCE Externo: En general con todas las Dependencias del Gobierno Municipal.
9.10.3 DEFINICIONES ESPECFICAS Programa: Conjunto de instrucciones explcitas y detalladas orientadas a la realizacin de algn propsito, expresadas en algn lenguaje apto para su introduccin en la computadora, o bien, en lenguaje mquina. Programador: Persona que disea, escribe, prueba y mantiene programas de Computadoras. 9.10.4 POLTICAS DE OPERACIN La realizacin de un nuevo sistema se llevar a cabo bajo un anlisis previo de los procesos o procedimientos que se quieren automatizar para la mejora de la Dependencia que lo solicita. La programacin deber realizarse bajo el entorno de Power Builder, y las Bases de Datos en SyBase.
9.10.5 RESPONSABILIDADES: Del Director de Informtica: Coordinar y supervisar las acciones de este procedimiento. Del Coordinador de Desarrollos: Asignar y supervisar al personal a su cargo durante el periodo de vida del procedimiento.
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Del Programador: Realizar el Anlisis del Sistema, para determinar los requerimientos y especificaciones que deber contener este. Generar el cdigo necesario para la elaboracin del mismo. Probar e implementar el sistema Generar el manual de usuario y el manual Tcnico. Capacitar a los usuarios para el manejo del sistema nuevo.
Del Administrador de la Base de Datos: Generar las Bases de Datos y las Tablas necesarias que deber llevar el Sistema.
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9.10.6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: INICIO ACT. 1 2 3 4 5 6 RESPONSABLE Dependencias Coordinador de Desarrollo Help desk Programador Administrador de Base de Datos Programador DESCRIPCION Hace la solicitud por escrito del nuevo sistema o modulo que requiere para el mejor desempeo de sus labores. Agenda la solicitud de acuerdo a la carga de trabajo y/o prioridad. Captura en el sistema Help Desk la orden de trabajo. Realiza el anlisis del sistema. Disea la base de datos de acuerdo a las caractersticas que se requieren. Genera el cdigo de la aplicacin en PowerBuilder. Realiza pruebas de funcionamiento del sistema 7 Programador elaborado con la finalidad de detectar errores lgicos y/o de sintaxis antes de ponerlo en marcha. 8 9 10 Programador Programador Programador Crea los manuales de usuario y tcnico. Pone en marcha el sistema y capacita al personal que lo usara finalmente. Cierra la orden de trabajo en el Help Desk.
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Dependencia
Inicio Se agenda por carga de trabajo y/o prioridad Se crea el m anual del ususario y el m anual tcnico
Solicitud de Sistem a Nuevo Se pone en m archa el sistem a y se capacita al personal que lo usara.
Fin
Se prueba el Sistem a
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9.11.1 PROPSITO: Tener definidos los pasos a seguir para el resguardo de los respaldos de la informacin vital del Municipio, como son sus Bases de Datos y las fuentes de los sistemas realizados. 9.11.2 ALCANCE: Direccin de Informtica. Interno: Con los existentes en la direccin. Externo: Ninguno.
9.11.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Contingencia: Algo que podra pasar y afectar la informacin vital del Municipio. Fuentes: Los archivos con extensin .PBL que contienen el cdigo principal de los sistemas realizados por la Direccin de Informtica.
9.11.4 POLTICAS DE OPERACIN: 1. Se realiza un respaldo de las Bases de Datos de los diferentes servidores en medios magnticos y se almacenan en un maletn, el cual deber estar situado en un lugar accesible para que sea tomado por el Administrador de la Base de Datos o quien se quede a cargo en los momentos de una posible contingencia. 2. De la misma manera las fuentes (.PBL) se almacenan en un disco duro externo, el cual puede ser desconectado de inmediato para ser llevado por una persona, este disco esta a cargo de un Ing. de Soporte Sr. 3. Todos los empleados de la Direccin de Informtica, debern abandonar el edificio conforme los lineamientos establecidos por Proteccin Civil, y el punto de reunin ser el edificio de NAFTA, ubicado en av. Lerdo y Malecn.
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4.
El maletn con los medios magnticos y el disco duro externo, sern entregados para su resguardo y posterior utilizacin al Director de Informtica en el punto de reunin o cuando el lo solicite en caso de no estar presente en el momento de la contingencia.
9.11.5 RESPONSABILIDADES: Del Administrador de Base de Datos: 7. 8. 9. Realizar respaldo conforme el proceso de Respaldo de Informacin. Mantener en lugar Accesible el maletn que contenga una copia de a base de datos. Tomar dicho maletn en caso de contingencia e ir al punto de reunin descrito en el nmero 3 de Polticas de Operacin de este procedimiento, teniendo en cuenta los lineamientos que marca proteccin civil para abandonar las instalaciones. 10. Entregar maletn al Director de Informtica.
Del Ing. en Soporte Sr. 11. Respaldar informacin de programas fuente (.PBL) en disco duro externo, conforme al procedimiento de Respaldo de Informacin. 12. Desconectar y llevarse el disco duro en caso de contingencia e ir al punto de reunin descrito en el nmero 3 de Polticas de Operacin de este procedimiento, teniendo en cuenta los lineamientos que marca proteccin civil para abandonar las instalaciones. 13. Entregar disco duro a Director de Informtica.
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De los Integrantes de la Direccin de Informtica. 8. Abandonar las instalaciones conforme a los lineamientos que marca Proteccin Civil. 9. Ir al punto de reunin descrito en el nmero 3 de Polticas de Operacin de este procedimiento. Del Director de Informtica. 10. Abandonar las instalaciones conforme a los lineamientos que marca Proteccin Civil. 11. Ir al punto de reunin descrito en el nmero 3 de Polticas de Operacin de este procedimiento. 12. Recibir y resguardar hasta que sean implementados de nuevo las Bases de Datos y los archivos fuentes (.PBL).
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9.11.6 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO ACT. 1 RESPONSABLE Administrador de Base de Datos Ing. de Soporte Sr. 2 Direccin de Informtica Administrador de Base 3 de Datos Ing. de Soporte Sr. Todo el personal de la 4 Direccin de Informtica. Todo el personal de la 5 Direccin de Informtica. Administrador de Base 6 de Datos Ing. de Soporte Sr. 7 Director de Informtica Recibe y resguarda la informacin hasta que sea implementada de nuevo. Entregan respaldos al Director de Informtica. Abandonan el edificio siguiendo los lineamientos de Proteccin Civil. El personal se dirige al punto de reunin en el edificio de NAFTA, ubicado en la esquina de Av. Malecn y Av. Lerdo. En caso de contingencia, toman los respaldos. DESCRIPCION Respaldan la informacin de bases de datos y .pbl segn el procedimiento Respaldo de Informacin y se ubica en lugar accesible. Existe Contingencia?
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9.11.8 NO APLICA
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9.12.1 PROPSITO: Dar de baja Equipo de Computo o de oficina que este bajo el resguardo de un empleado y que ste haya sido objeto de siniestro, por causas ajenas al Usuario y/o Resguardante. 9.12.2 ALCANCE: Direccin de Informtica. Interno: Ninguno Externo: Direccin de Patrimonio.
9.12.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Resguardante: Persona quien tiene a su cargo la guarda y custodia de equipo de computo y/o de oficina. 9.6.4 POLTICAS DE OPERACIN: De la baja de equipo: Se deber mandar escrito explicando la causa del siniestro, para poder dar de baja dicho equipo.
9.12.5 RESPONSABILIDADES: Del Usuario o Resguardante: 14. Girar escrito explicativo del siniestro a Direccin de Patrimonio, acompandolo con acta levantada previamente en Coordinacin Administrativa. 15. Tramita su baja en el Departamento de Patrimonio con el acta correspondiente.
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9.12.6 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO INICIO ACT. 1 RESPONSABLE Usuario Resguardante Patrimonio DESCRIPCION Gira escrito a Coordinador Administrativo, levanta acta con 2 testigos y turna escrito a patrimonio, acompaando acta para efectos procedente. Da de baja el mobiliario y/o equipo.
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Usuario Resguardante
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FORMATOS APLICABLES
NO APLICA
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9.13 PROCEDIMIENTO ASIGNACION DE CUENTAS DE RED, INTERNET, CORREO ELECTRONICO Y PERMISOS A SISTEMAS.
Fecha de Revisin No. Revisin Clave Manual No. de Pgina
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8.13.1 PROPSITO: Asignar cuentas de usuario para RED, INTERNET, CORREO ELECTRONICO y PERMISOS A SISTEMAS, a los empleados de las diferentes dependencias de la Administracin Pblica Municipal, con el fin de administrar los accesos a programas y servicios proporcionados por la Direccin de Informtica. 8.13.2 ALCANCE: INTERNO: Con los existentes en la direccin. EXTERNO: Todas las Dependencias de la Administracin Pblica Municipal..
8.13.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: Sistemas: Conjunto de programas o mdulos elaborados por lo general en la Direccin de Informtica. 8.13.4 POLTICAS DE OPERACIN: De la solicitud del acceso o servicio: Se deber de solicitar por escrito a la Direccin de Informtica, para que sea autorizado, especificando el nombre y numero de empleado para quien se dar el acceso y/o servicio, mencionando el uso que se le dar. De quien solicita: Para acceso a la RED Y/O ACCESOS A SISTEMAS, deber solicitarlo el Director de rea interesada; Para INTERNET Y/O CORREO, lo har el Director General de la Dependencia solicitante. De la autorizacin: Se deber autorizar nicamente en caso de que la solicitud la haga uno de los Directivos mencionados anteriormente, y en el caso especifico de INTRENET, solo cuando por necesidades del rea y para el buen funcionamiento de la misma, as lo requieran, de acuerdo con la norma NIM /XV-2004 del MANUAL DE CONTROL DE NORMATIVIDAD INFORMATICA.
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9.13 PROCEDIMIENTO ASIGNACION DE CUENTAS DE RED, INTERNET, CORREO ELECTRONICO Y PERMISOS A SISTEMAS.
Fecha de Revisin No. Revisin Clave Manual No. de Pgina
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8.13.5 RESPONSABILIDADES: Usuario: 1. Solicitar por escrito el tipo de acceso y/o servicio, haciendo mencin para que lo requiere.
Director de Informtica: 2. Verificar la firma de la solicitud hecha por escrito y autorizar de ser procedente.
Encargado del Help Desk: 3. Capturar la solicitud para generar la orden al rea que corresponda (Tcnica y/o Desarrollo).
Ingeniero de Soporte Sr. y/o Programador: 4. Otorgar el acceso o servicio a la persona que se especifica en la solicitud, se le avisa y se configura el equipo de ser necesario.
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9.13 PROCEDIMIENTO ASIGNACION DE CUENTAS DE RED, INTERNET, CORREO ELECTRONICO Y PERMISOS A SISTEMAS.
Fecha de Revisin No. Revisin Clave Manual No. de Pgina
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9.13.6 Descripcin del Procedimiento INICIO ACT. 1 RESPONSABLE DESCRIPCION La Dependencia que requiere la cuenta y/o el permiso, Dependencia (Usuario) deber hacer la solicitud por escrito, dirigido a el Director de Informtica. Evala dicha solicitud y determina si es procedente o no, 2 Director de Informtica de acuerdo a la norma NIM/XV-2004. Verifica que la firma del documento solicitud, sea de directivo autorizado. 3 Asistente Dir. Informtica Encargado del Help Desk Ing. de Soporte Sr. y/o Programador Ing. de Soporte Sr. y/o Programador Si no se autoriza, la asistente del Director har contestacin a la solicitud por escrito, mencionando los motivos por los que fue rechazada. Captura la solicitud y la asigna al departamento que corresponda (Tcnica y/o Desarrollo). Se asigna la cuenta y/o accesos que se solicitan. Se le comunica al interesado de la creacin, del usuario y password y/o asignacin de permisos y se configura su equipo en caso de ser necesario.
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9.13 PROCEDIMIENTO ASIGNACION DE CUENTAS DE RED, INTERNET, CORREO ELECTRONICO Y PERMISOS A SISTEMAS.
Fecha de Revisin No. Revisin Clave Manual No. de Pgina
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NORMA NIM/XV-2004 PARA OTORGAR ACCESO A INTERNET, CORREO ECTRNICO Y USUARIO DE RED
Esta norma se emite con la finalidad de establecer los lineamientos para uso de Internet, Correo electrnico y usuario de red, que la Direccin de Informtica proporciona a sus empleados para el cumplimiento de su trabajo contratado. El acceso se sujetar a las siguientes normas: 1. Para requerir acceso a Internet, Correo electrnico y usuario de red: Enviar oficio dirigido al Director de Informtica solicitando el acceso Nombre de la persona a quien se le va a dar el acceso El oficio deber estar firmado por el Director General de rea En el caso de Internet y Correo electrnico especificar para que se va a utilizar. La Direccin de Informtica asignar al empleado un nombre como usuario, as como contrasea de acceso (password). La contrasea de acceso es personal e intransferible, y cada empleado es personalmente responsable del uso que se le d a la misma.
Tienen acceso a Internet y/o Correo electrnico : 1. Directores Generales 2. Directores de rea 3. Coordinadores de rea
En el caso de Asistente Secretarial, especificar mediante oficio para que se va a utilizar, firmado por el Director de rea.
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8.14.1 PROPSITO: Asignar claves de acceso a lneas telefnicas para llamadas a celular y largas distancias, a los empleados de las diferentes dependencias de la Administracin Pblica Municipal, con el fin de tener un mejor control sobre las llamadas que se efectan. 8.14.2 ALCANCE: INTERNO: Con los existentes en la direccin. EXTERNO: Todas las Dependencias de la Administracin Pblica Municipal..
8.14.3 DEFINICIONES ESPECFICAS: No aplica. 8.14.4 POLTICAS DE OPERACIN: De la solicitud del acceso o servicio: Se deber de solicitar por escrito a la Direccin de Informtica, para que sea autorizado, especificando el nombre y numero de empleado para quien se dar el acceso, as como la lnea en que ser puesta, mencionando el uso que se le dar. De quien solicita: Deber solicitarlo el Director General de la Dependencia, Director de rea o Coordinador Administrativo. De la autorizacin: Se autorizara nicamente en caso de que la solicitud la haga uno de los Directivos mencionados anteriormente y solo cuando por necesidades del rea y para el buen funcionamiento de la misma as lo requieran, de acuerdo con la norma NIM/XVI-2004 del MANUAL DE CONTROL DE NORMATIVIDAD INFORMATICA.
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8.14.5 RESPONSABILIDADES: Usuario: 1. Solicitar por escrito el tipo de acceso y/o servicio, haciendo mencin para que lo requiere.
Director de Informtica: 2. Verificar la firma de la solicitud hecha por escrito y autorizar de ser procedente.
Encargado del Help Desk: 3. Capturar la solicitud para generar la orden al rea que corresponda (Tcnica y/o Desarrollo).
Ingeniero de Soporte Sr. y/o Programador: 4. Otorgar la clave a la persona que se especifica en la solicitud y se la manda por escrito en sobre cerrado.
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9.14.6 Descripcin del Procedimiento INICIO ACT. 1 RESPONSABLE DESCRIPCION La Dependencia que requiere la cuenta y/o el permiso, Dependencia (Usuario) deber hacer la solicitud por escrito, dirigido a el Director de Informtica. Evala dicha solicitud y determina si es procedente o no, 2 Director de Informtica de acuerdo a la norma NIM/XV-2004. Verifica que la firma del documento solicitud, sea de directivo autorizado. 3 Asistente Dir. Informtica Encargado del Help Desk Ing. de Soporte Sr. Ing. de Soporte Sr. Si no se autoriza, la asistente del Director har contestacin a la solicitud por escrito, mencionando los motivos por los que fue rechazada. Captura la solicitud y la asigna al departamento Tcnico. Asigna la clave que se solicitan. Manda la clave al interesado en sobre cerrado y por escrito.
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