2008

DIRECCION Y EVALUACION DE PROYECTOS INFORMATICOS

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL TUCUMAN DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO Trabajo Prctico Nro 3 Estimacin de costos y tiempos, y paquetes de trabajo Grupo N 11:
Muccela, Jos Daniel (muccela@hotmail.com) - LIDER lvarez P, Julio Guillermo Moreno, Federico Morales, Ral Ramn Vargas, Mara Alejandra

06/06/2008

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1. Antecedentes La idea de llevar a cabo el presente proyecto surgi a partir de la vinculacin que tiene uno de los integrantes del equipo de trabajo con el cliente. Si bien no se realiz antes un proyecto para este cliente, la vinculacin de confianza mencionada nos abre la oportunidad de llevar a cabo el mismo. Lo relativo a especificaciones del sistema fueron apareciendo a travs de distintas charlas efectuadas entre las partes. Cabe mencionar que el establecimiento al que estara destinado el proyecto tiene objetos de mucho valor y precisa ser controlado. El Sistema de Vigilancia Automatizado parece ser una buena solucin para nuestro cliente. Las caractersticas que debera tener el mismo fueron comentadas a grandes rasgos por el cliente y luego aclaradas por nuestro miembro integrante del equipo. Esto nos motiv a plantear la propuesta y realizar las tareas necesarias para darle a nuestro cliente la mejor oferta, considerando que en el mercado tenemos mucha competencia. Nuestro objetivo entonces es ofrecer distintas alternativas, desde funcionalidad del sistema hasta un costo bajo del producto. Ya que nunca se trabaj anteriormente para nuestro futuro cliente, el objetivo principal es capturarlo y mantenerlo para ofrecerle futuros sistemas y servicios. 2. Analisis de Antecedentes A raz del enunciado de la deteccin de oportunidad descripta, se extraen los siguientes aspectos clave del proyecto: o El cliente es un establecimiento educativo, que dispone de la tecnologa y de los recursos econmicos para llevar a cabo el proyecto. o No es conveniente complicar el diseo propuesto sino simplificarlo al mximo para un manejo fcil del sistema y posterior mantenimiento. o Si bien no se trabaj anteriormente para este cliente, existe una vinculacin de confianza entre un integrante del grupo de trabajo y dicho cliente.

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o No existen grandes barreras de entrada para este proyecto por lo tanto la competencia es alta, debemos aprovechar al mximo el vnculo que se tiene con el cliente, adems de ofrecer un buen producto. o No hay un plazo exigente para la finalizacin y presentacin del sistema, lo que nos da un margen de tiempo mayor para investigar y desarrollar un buen sistema. o No hay inconvenientes con el alcance del trabajo, pues nuestro miembro de equipo vinculado al cliente conoce de la tecnologa que se desea implementar y los deseos del futuro sistema estn claros y bien definidos. o El coste de los dispositivos a utilizar con el sistema es elevado. Tendremos que investigar muchas alternativas de precios y competir al mximo con el coste que surja. 3. Identificacin de Tareas a realizar: a) Flujo de actividades del Proyecto Estudio de Viabilidad

Adjudicacin del Contrato

Anlisis de Requisitos

Especificacin de Sistema

Diseo

Codificacin

Pruebas

Instalacin

Aceptacin

Mantenimiento

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b) Estructura de paquetes de trabajo para el proyecto PT 0 Gestin

PT 100 Viabilidad

PT 200 Anlisis

PT 300 Diseo

PT 400 Codificacin

PT 500 Pruebas

PT 210 Captura de Requisitos PT 210 Especificacin del Sistema

PT 600 Instalacin

PT 700 Mantenimiento

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c) Descripcin de cada paquete de trabajo Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 100

VIABILIDAD

RESPONSABLE :

Muccela, Jos Daniel

ESFUERZO : 882 horas

COMIENZO :

26.04.08

FINAL :

12.06.08

ENTRADAS : Estudio de mercado Investigacin de tecnologa a emplear Solicitud formal del Estudio de Viabilidad Directrices tcnicas y de gestin Informacin de productos software del mercado SALIDAS : Documento de Estudio de Viabilidad Descripcin de la solucin TAREAS : Asignacin del director del proyecto Definir el proyecto Asignar roles en el equipo de trabajo Anlisis del sistema propuesto Descripcin del proyecto Definicin de tareas y su asignacin Investigar sobre normas de calidad vigente aplicadas a cmaras de seguridad Definicin y documentacin de posibles sistemas. RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS : Observacin: Las tareas de este paquete de trabajo contina en hoja siguiente

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 100

VIABILIDAD

RESPONSABLE :

Muccela, Jos Daniel

ESFUERZO : 882 horas

COMIENZO :

26.04.08

FINAL :

12.06.08

ENTRADAS : Estudio de mercado Investigacin de tecnologa a emplear Solicitud formal del Estudio de Viabilidad Directrices tcnicas y de gestin Informacin de productos software del mercado SALIDAS : Documento de Estudio de Viabilidad Descripcin de la solucin TAREAS : Investigar sobre normas de implementacin de sistemas de seguridad Anlisis del coste de sistemas similares Investigar sobre topologa de red a utilizar Averiguar sobre competencia y software existente en el mercado Estimacin del tamao del sist, la planif y los costes Definicin cualitativa y cuantitativa de beneficios. Del sistema propuesto Realizacin de planif inicial del plazo de ecua inversin Realizacin de estimacin detallada de costos, planif, recursos, etc Composicin del documento de estudio de viabilidad Presentacin del documento de viabilidad a la direccin para su aprobacin Evaluar trabajo y actitudes del grupo para solucionar posibles problemas Motivar al grupo de trabajo RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS : Observacin: continuacin de tareas (viene de hoja anterior).

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 200

ANLISIS

RESPONSABLE :

lvarez Prez, Julio Guillermo

ESFUERZO : 240 horas

COMIENZO :

12.06.08

FINAL :

12.07.08

ENTRADAS : Documento Estudio de Viabilidad (PT. 100) Directrices tcnicas y de gestin

SALIDAS : Solicitud de ejecucin de Captura de requisitos Solicitud de ejecucin de Especificacin del sistema

TAREAS : Captura de requisitos (PT. 210) Especificacin del sistema (PT. 220) RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS : Este paquete de trabajo da origen a los paquetes de trabajo de Captura de requisitos y Especificacin del sistema desarrollados en PT. 210 y PT. 220 respectivamente

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 210

CAPTURA DE REQUISITOS

RESPONSABLE :

lvarez Prez, Julio Guillermo

ESFUERZO : 168 horas

COMIENZO :

12.06.08

FINAL :

03.07.08

ENTRADAS : Solicitud de ejecucin de Captura de requisitos Documento Estudio de Viabilidad (PT. 100) Directrices tcnicas Formato de encuestas, entrevistas. SALIDAS : Documento de descripcin del sistema actual Documento de deficiencias del sistema actual Documento de definicin de requisitos TAREAS : Definir el mbito del sistema propuesto Documentar descripcin y deficiencias del sistema actual Producir el documento de requisitos del sistema actual Producir una lista de los beneficios tangibles e intangibles Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Especificaciones del sistema) Producir una estimacin revisada de costes, planif., recursos para el resto del proyecto Producir el documento de definicin de requisitos Realizar una revisin final del documento de requisitos Tomar la decisin de continuar o no con el proyecto Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros RESULTADOS :

OTROS COMENTARIOS :

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 220

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

RESPONSABLE :

Morales, Ral Ramn

ESFUERZO : 72 horas

COMIENZO :

03.07.08

FINAL :

12.07.08

ENTRADAS : Solicitud de ejecucin de Especificacin de requisitos Directrices tcnicas Documento de definicin de requisitos (PT. 210) Documento de Captura de requisitos (PT. 210) SALIDAS : Definicin del sistema propuesto Documento de especificacin del sistema Diccionario de Datos TAREAS : Definir el tipo de sistema propuesto Esquematizar el sistema propuesto: transformar los requerimientos del usuario de la fase anterior en unas especificaciones funcionales Construir el diccionario de datos. Revisar y expandir el anlisis de coste beneficio Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Diseo) Producir una estimacin revisada de costes para el resto del proyecto Producir el documento de especificacin del sistema Realizar una revisin final del documento de especificacin del sistema Tomar la decisin de continuar o no con el proyecto Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros RESULTADOS :

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 300

DISEO

RESPONSABLE :

Moreno, Federico

ESFUERZO : 120 horas

COMIENZO :

12.07.08

FINAL :

28.07.08

ENTRADAS : Definicin del sistema propuesto (PT. 220) Documento de especificacin del sistema (PT. 220) Diccionario de Datos (PT. 220) SALIDAS : Documento de diseo del sistema Plan de test del sistema Recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros TAREAS : Producir el diseo global del sistema Localizacin de paquetes software Desarrollar un diseo detallado del sistema, por alternativa de diseo planteada Revisar y expandir el anlisis de coste beneficio para cada alternativa Evaluar las alternativas de diseo para cada alternativa Desarrollo de un plan de test del sistema Desarrollar un plan de test diferenciado para cada alternativa Identificar las necesidades de entrenamiento y documentacin de los usuarios; definir guas Producir el documento de diseo del sistema Realizar una revisin final del documento de diseo del sistema Tomar la decisin de continuar o no con el proyecto Recomendar una alternativa Hacer recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros RESULTADOS :

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 400

CODIFICACIN

RESPONSABLE :

Vargas, Mara Alejandra

ESFUERZO : 720 horas

COMIENZO :

28.07.08

FINAL :

25.10.08

ENTRADAS : Documento de diseo del sistema (PT. 300) Plan de test del sistema (PT. 300) Recomendac. sobre el nivel de compromiso, si los hay, de programadores subcontratados y otros (PT. 300) SALIDAS : Documento de test del sistema Documento de diseo de programas y codificacin Producto software TAREAS : Producir un plan de trabajo Realizacin del diseo detallado de cada programa Codificar, documentar y pasar los test en cada programa Realizar el test de integracin Terminar los manuales de operador y usuario, as como los de formacin Realiz. de una estimac. detallada de costes, planif, recursos de la sgte fase (Pruebas) Producir una estimacin revisada de costes, planif., recursos para el resto del proyecto Confeccionar el documento de diseo de programas y codificacin Realizar revisiones del documento de diseo de programas y codificacin Obtener los resultados finales de la integracin completa del sistema y de las pruebas de integracin Definir responsabilidades en la prox fase para el director, miembros del equipo de desarrollo y otros RESULTADOS :

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 500

PRUEBAS

RESPONSABLE :

Morales, Ral Ramn

ESFUERZO : 80 horas

COMIENZO :

25.10.08

FINAL :

03.11.08

ENTRADAS : Documento de test del sistema (PT. 400) Documento de diseo de programas y codificacin (PT. 400) SALIDAS : Documentos de test del sistema Plan ante cadas TAREAS : Realizar el test del sistema Revisar la planificacin de instalacin Esbozar el plan ante cadas Desarrollar un acuerdo de nivel de servicio Producir los documentos de test en la entrega Revisin y aprobacin de los documentos de entrega Aprobacin de la documentacin del sistema Aprobacin del plan de instalacin Aprobacin de los planes de contingencia, recuperacin y cadas Finalizacin del sistema completamente probado RESULTADOS :

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 600

INSTALACIN

RESPONSABLE :

Vargas, Mara Alejandra

ESFUERZO : 40 horas

COMIENZO :

03.11.08

FINAL :

07.11.08

ENTRADAS : Documentos de test del sistema (PT. 500) Plan ante cadas (PT. 500) SALIDAS : Planes de contingencia, recuperacin y cada Procedimientos para gestin de versiones Procedimientos de mantenimiento y versiones Calendario para futuras revisiones post-instalacin TAREAS : Instalacin del hardware y software nuevo Formar a los primeros usuarios y operadores Desarrollar los planes de contingencia, recuperacin y cada Desarrollar los procedimientos de mantenimiento y versiones Establecer procedimientos para gestin de versiones Llevar a cabo cualquier conversin de datos necesaria Llevar a cabo la instalacin del sistema nuevo a produccin Comenzar el uso de los acuerdos de nivel de servicio Planificar y programar las revisiones post-instalacin Llevar a cabo las revisiones post-instalacin Establecer el calendario para otras revisiones post-instalacin si es necesario RESULTADOS :

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Descripcin de los paquetes de trabajo SISTEMA DE VIGILANCIA AUTOMATIZADO

Referencia :

P001-2008

Edicin :

1.0

Fecha :

19.04.08

PAQUETE DE TRABAJO :

PT. 700

MANTENIMIENTO

RESPONSABLE :

Vargas, Mara Alejandra

ESFUERZO : 120 horas

COMIENZO :

07.11.08

FINAL :

21.11.08

ENTRADAS : Planes de contingencia, recuperacin y cada (PT. 600) Procedimientos para gestin de versiones (PT. 600) Procedimientos de mantenimiento y versiones (PT. 600) Calendario para futuras revisiones post-instalacin (PT. 600) SALIDAS : Plan de accin TAREAS : Implementar los cambios del sistema Asegurarse de que el sistema contina solucionando las necesidades de los usuarios Utilizar los procedimientos y contenido de las revisiones post-instalacin RESULTADOS :

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4. Estimacin de Horas y Gastos 4.a) Tabla de Estimacin de Horas y Gastos:

P001-2008

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4.b) Grfico de esfuerzo segn categoras

4.c) Grafico de esfuerzo segn reas funcionales

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4.d) Estimacin econmica del proyecto:

HOJA DE ESTIMACION ECONOMICA DE PROYECTO

TITULO : CLIENTE : FECHA INICIO :

Sistema de Vigilancia Automatizado Instituto Carlos Pellegrini 26/04/2008

REFERENCIA : DIRECTOR : FECHA FIN : PRECIO VENTA (SIN IVA): ESFUERZO : MARGEN :

P001-2008 Jos Daniel Muccela 21/11/2008 200.780 2.202 20 Pesos Horas %

1. ESTIMACION DE COSTES Y GASTOS : 1.A COSTES DE PERSONAL CATEG. CAT_1 (DP) CAT_2 (AF) CAT_3 (MP) CAT_4 (GCO) CAT_5 (GCA) CAT_6 (PA) SUBTOTAL 1.B SUBCONTRATACIONES SUBC_1 SUBC_2 SUBTOTAL 1.C COSTES VARIOS ORDENADOR : CONSUMIBLES : OTROS : SUBTOTAL 1.D OTROS GASTOS MATERIAL / EQUIPO : VIAJES / ESTANCIAS : VARIOS : SUBTOTAL 3,00% 6.000 300 1.400 7.931 2202 2202 2202 2,34 0,75 1,00 1,00 1,00 5,00% 5,00% 5,00% 5.410 1.734 0 7.144 8,00% 0 HORAS 398 482 340 645 337 COSTE/HR 79,98 49,51 35,04 21,33 17,52 10,66 39,63 COEFIC. 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 CONTING. 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 6,00% 3,87% COSTE 54.872 41.540 20.939 24.413 10.477 0 152.242

2202

3,09

TOTAL COSTES Y GASTOS

167.317

2. PRECIO DE VENTA : 2.A MARGEN PORCENTAJE SOBRE PERSONAL SUBCONTRATACIONES COSTES VARIOS OTROS GASTOS TOTAL MARGEN 30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 28,20% SOBRE 152.242 0 7.144 7.931 167.317 VALOR 45.672 0 714 793 47.180

PORCENTAJE FIJO

20,00%

167.317

33.463

2.B PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA, Pesos, SIN ESCALACION INTERANUAL PRECIO DE VENTA, Pesos, CON IVA al ... 16,00% 200.780 232.905

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5. Planificacin Temporal y Recursos: a) Diagrama de Gantt de Planificacin Temporal: Fase de Estudio de Viabilidad

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Fase de Anlisis y Diseo

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20

Fase de Codificacin

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21

Fase de Pruebas

Fase de Instalacin

Fase de Mantenimiento

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b) Carga de trabajo prevista por categora y mes:

CARGA DE TRABAJO PREVISTA, POR CATEGORA Y MES CATEGORA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 Director de Proyecto Analista Funcional Manager del Producto Gestin de Comunicacin Gestin de Calidad TOTAL 100 80 78 16 42 316 78 16 43 237 78 28 95 301 100 100 98 92 96 121 77 484 208 208 108 108 100 100 100 5 108 35 248 10 5 140 45 200

TOTAL 398 482 340 645 337 2202

6. Plan Financiero del Proyecto: 6.a)

PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO

TITULO : CLIENTE : FECHA INICIO : 26/04/2008 FECHA INFORME :

Sistema de Vigilancia Automatizado Instituto Carlos Pellegrini 39564 06/06/2008

REFERENCIA : DIRECTOR : FECHA FIN :21/11/2008

P001-2008 Jos Daniel Muccela 39773 PRECIO VENTA : ESFUERZO : MARGEN : TIPO INTERES ANUAL : COSTE DE OPORTUNIDAD ANUAL : 200.780 2.202 20 Pesos Horas % 3,0% 8,5%

1. PROYECCION TEMPORAL DE COSTES Y GASTOS :

CONCEPTO MES 1 HORAS_DP HORAS_AF HORAS_MP HORAS_GCO HORAS_GCA HORAS_PA TOTAL_HORAS 100 80 78 16 42 MES 2 100 78 16 43 MES 3 100 78 28 95 MES 4

PREVISION DE GASTOS, COSTES E INGRESOS MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL PREVISTO PLAN_F APERT. 398 482 340 645 337 0 398 482 340 645 337 0 2.202

98 92 96 121 77

100 108

100 108

100 5 108 35

10 5 140 45

316

237

301

484

208

208

248

200

2.202

COSTE HORAS SUBCONTRATOS SUMINISTROS ORDENADOR CONSUMIBLES OTROS VIAJES VARIOS CONTINGENCIAS TOTAL COSTES TOTAL ACUM.

26.650

19.986

21.958

33.271 6.000 1.133 217 38 175

12.260

12.260

13.593

7.512

739 217 38 175

555 217 38 175

704 217 38 175

487 217 38 175

487 217 38 175

580 217 38 175

468 217 38 175

147.489 0 6.000 5.153 1.734 0 300 1.400 0 162.076

147.489 0 6.000 5.153 1.652 0 300 1.400 4.114 166.107

27.818 27.818

20.969 48.788

23.091 71.879

40.832 112.712

13.176 125.888

13.176 139.064

14.602 153.666

8.409 162.076

0 162.076

0 162.076

0 162.076

0 162.076

INGRESOS ACUMULADO

50.000 50.000

50.000

50.000 100.000

25.000 125.000

25.000 150.000

50.780 200.780

200.780 200.780 200.780 200.780 200.780

200.780

2. RESULTADOS MARGEN BRUTO M. ACUMULADO VAN VAN ACUMULADO TIR BENEFICIO -27.818 -27.818 -27.749 -27.749 -1200,0% -1200,7% -20.969 -48.788 -20.865 -48.614 -2791,9% -2793,4% 26.909 -21.879 26.708 -21.906 -1137,0% -1139,1% -40.832 -62.712 -40.427 -62.333 -1843,0% -1845,8% 36.824 -25.888 36.367 -25.966 -2357,7% -2361,2% 11.824 -14.064 11.648 -14.318 -1280,9% -1285,1% 10.398 -3.666 10.218 -4.100 -301,3% -306,3% 42.371 38.704 41.533 37.432 5523,2% 5517,5% 0 38.704 0 37.432 0,0% -6,4% 0 38.704 0 37.432 0,0% -7,1% 0 38.704 0 37.432 0,0% -7,8% 0 38.704 0 37.432 0,0% -8,5% 38.704 38.704 33.463 33.463

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23

6.b) Evolucin de ingresos y gastos del proyecto

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