Leiaute de Importacao Do AC Fiscal

Leiaute de Importao Fortes AC Fiscal
Verso 48
http://fortesacfiscal.blogspot.com
Formato e Estrutura do Arquivo de Importao O arquivo de importao deve ter a extenso "fs" e deve ser um arquivo-texto onde cada linha corresponde a um registro. Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical). O caractere delimitador "|" (Pipe) no deve ser includo como parte integrante do contedo de quaisquer campos. Estrutura do arquivo Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierrquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para s ento haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo:
CAB|38|ARQUIVO IMPORTACAO AC FISCAL|20090331|EMPRESA|20090331|20090331|ENTRADAS (NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA) PAR|2|EMPRESA TESTE2 LTDA|CE||||N||||N||N|N|||||||||||||||1058 GRP|1|Grupo de Produtos 1||00| UND|UND|Unidade NOP|2|VENDA MERCADORIA PRO|1|Produto Teste|1|XXXPPP|UND|8|29|123456|1|01|22223333|33.33||||| OUM|1|UND|1.00 NFM|0001|E|NF1|N||A|C|0000001|||20090131||20090131|100|N||||||||||50.00|10.33|1|2|||3|5.00|50.00|60|100.00|57|S|S|S||||N|20090131|||N|P|||||||||||||||N|TESTE|||||||||||||||| PNM|1|1102||0|90|UND|1.00|50.00||3||||||||||||||||||||||||||99|99|100|100|10.33|1|60|1.33 DIP|45444.00|20110413|porto do mucuripe|CE|20110413|eqweqeq3333 AIP|23|3242342343423423|23.52|0000058|1 INM|50.00|CE|1102||||||50.00|||||N|N|N|N CFC|0001|20090107|001|000001|000001|000001|000001|000001|5010.00|5010.00||||||10.00|S|8888882009|||000001||5010.00|5010.00|||||||TESTE|N CCF|000001|10.00|20.00| PCC|1|1.000|UND|5000.00|5102|0|5000.00|17.00|5000.00|5000.00|0|00|01|99 ICF|10.00|CE|5933|||||10.00|N|N|N TRA|15
Hierarquia ------------------------------------------------------------------------------------Registro Tipo CAB ......................Cabealho Registro Tipo PAR ......................Participantes Registro Tipo GRP ......................Grupo de Produtos Registro Tipo UND ......................Descrio das Unidades de Medida Registro Tipo NOP ......................Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas Registro Tipo CDF ......................Informao Complementar Registro Tipo PRO ......................Produtos Registro Tipo OUM .............Outras Unidades de Medida Registro Tipo ESI ......................Entradas(Servios ISS) Registro Tipo IES .............ISS Registro Tipo OVE .............Outros Valores do Documento Registro Tipo DSS ......................Sadas - Servios (ISS) Registro Tipo ITS .............ISS Registro Tipo OVD .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NFM ......................Notas Fiscais de Mercadoria Registro Tipo PNM .............Produtos Registro Tipo CNM ....Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria
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Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Registro Tipo NVC Registro Registro Registro
Registro Tipo DIP ............Declarao de Importao Registro Tipo AIP ....Adies da Declarao de Importao Tipo INM .............ICMS & IPI Tipo ANM..............ICMS Antecipado Tipo SNM..............ICMS Substituio Tributria Tipo DNM..............ICMS Diferencial de Alquotas Tipo SVN..............Servios(ISS) Tipo TSN..............Tributao dos Servio(ISS) Tipo OVN .............Outros Valores do Documento Tipo ONM .............Operaes de Importao Tipo DTR .............Detalhes do Transporte ......................Notas Fiscais de Venda a Consumidor Tipo PNC .............Produtos Tipo IVC .............ICMS Tipo OVC .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo MRE ......................Mapas Resumo ECF Registro Tipo CFC ......................Cupons Fiscais Registro Tipo CCF .............Cupons Registro Tipo PCC.....Produtos Registro Tipo PCF .............Produtos Registro Tipo ICF .............ICMS Registro Tipo SCF .............ISS Registro Tipo OVF .............Outros Valores do Documento Registro Tipo RMD ......................Resumos de Movimento Dirio Registro Tipo RRM .............Receita de RMDs por Municpio Registro Tipo CTC ......................Conhecimentos de Transporte Registro Tipo NCT .............Notas Fiscais Registro Tipo OVT .............Outros Valores do Documento Registro Tipo BPS Registro Registro Registro Registro ......................Bilhetes de Passagem Tipo DBP .............Detalhamento Tipo BCA .............Bilhetes Cancelados Tipo PRB .............Receita de Bilhetes por Municpio Tipo OVB .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo NTC ......................Notas Fiscais de Servio de Transporte Registro tipo SNT .............Servios Registro Tipo OVS .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NSC ......................Notas Fiscais de Servio de Comunicao Registro Tipo SNC .............Servios Registro Tipo OVR .............Outros Valores do Documento Registro Tipo NST ......................Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao Registro Tipo STL .............Servios Registro Tipo OVL .............Outros Valores do Documento Registro Tipo CEE ......................Notas Fiscais de Energia Eltrica Registro Tipo ICE .............Itens Registro Tipo IIV ......................Inventrio Registro Tipo CIV ..........Complemento do Inventrio Registro Tipo MDC ......................Movimento Dirio de Combustveis Registro Tipo MDT .............Movimento Dirio por Tanque Registro Tipo VDT .............Volume de Venda por Tanque Registro Tipo TRA ......................Trailler
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Detalhamento dos Registros As tabelas abaixo detalham os registros do arquivo, descrevendo campo por campo. Cada um deles de um determinado tipo. Tipo dos Campos Cd. N C D L V Nome Numrico Caractere Data Lgico Valor Formato AAAAMMDD. Ex.: para a data 10/09/2010, preencher com "20100810". Preencher com "S" para sim ou com "N" para no. Quando no discriminado na coluna descrio a quantidade de casas decimais, utilizar no mximo 2 (duas) casas decimais; para se separar a parte decimal da parte inteira, deve-se utilizar obrigatoriamente ponto, e no vrgula; no utilizar sinal (ponto ou vrgula) separador de milhares; recomenda-se alinhar direita; recomenda-se sempre informar as casas decimais, mesmo que zeradas. Ex.: para o nmero 12.450,20, preencher com "12450.20". Campo com tamanho ilimitado Observao
Texto
Registro Tipo CAB Cabealho

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Verso do Leiaute Sistema Origem Data da Gerao Empresa Data Inicial dos Lanamentos Data Final dos Lanamentos Comentrio Descrio/Observao Tam. 3 2 62 8 15 8 8 40 Tipo C N C D C D D C
Texto Fixo Contendo "CAB" Texto Fixo Contendo "48" Nome do Software que Gerou o Arquivo Data em que o Arquivo foi Gerado Cdigo ou Nome da Empresa no AC Fiscal Data Inicial do Perodo dos Lanamentos Data Final do Perodo dos Lanamentos Exemplo: "Sadas de Novembro/2009"
Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo
Registro Tipo PAR Participantes dos Documentos Fiscais

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Cdigo Nome UF CNPJ/CPF Inscrio Estadual Inscrio Municipal Informa ISS Digital Descrio/Observao Tam. 3 8 60 2 14 14 20 1 Tipo C N C C C C C L
Texto Fixo Contendo "PAR" Cdigo do Participante Nome ou Denominao Social do Participante Unidade de Federao do Participante CNPJ ou CPF do Participante Inscrio Estadual do Participante Inscrio Municipal do Participante Indica se ser informado ao sistema de ISS Digital do Municpio (Fortaleza/CE; Teresina/PI; So Luis/MA; Natal/RN) Indica se ser informado para a DIEF (SE) Indica se ser informado para a DIC (SE) Indica se ser informado a DEMMS (Macei - AL)
Informa DIEF
1 1 1
L L L
10 Informa DIC 11 Informa DEMMS
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Campo
Descrio/Observao
Tam. 1 1 1 1 2 60 6 20 2 50 8 5
Tipo L L L L N C N C N C N N
12 Orgo Pblico 13 Informa Livro Eletrnico 14 Fornecedor de Prod. Primrio 15 Sociedade Simples 16 Tipo de Logradouro 17 Logradouro 18 Nmero 19 Complemento 20 Tipo de Bairro 21 Bairro 22 CEP 23 Municpio
Indica se o participante rgo Pblico Indica se ser informado ao Livro Eletrnico (DF) Indica se Fornecedor de Produto Primrio Indica se o Participante uma Sociedade Simples Tipo de Logradouro - Conforme Tabela 01 Endereo Nmero Complemento do Endereo Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02 Bairro CEP Cdigo do Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" DDD de Contato Telefone de Contato Inscrio SUFRAMA Informado quando o destinatrio for inscrito na Zona Franca de Manaus Indica se Substituto de ISS Conta contbil referente condio de Remetente/Prestador Conta contbil referente condio de Destinatrio/Tomador Cdigo do Pas - Conforme link: Tabela de Pases Indica se o Participante do exterior Campo obrigatrio Indica se o participante isento do ICMS
24 DDD 25 Telefone 26 Suframa
3 8 14
N N C
27 Substituto ISS 28 Conta (Remetente/Prestador) 29 Conta (Destinatrio/Tomador) 30 Pas 31 Exterior 32 Isento do ICMS
1 15 15 4 1 1
L C C N L L
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo GRP Grupo de Produtos

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Situao DIEF (CE) Descrio/Observao Tam. 3 8 40 1 Tipo C N C N
Texto Fixo Contendo "GRP" Cdigo do Grupo de Produtos Descrio do Grupo de Produtos Cdigo referente a situao DIEF (CE) Conforme tabela 21 S deve ser informado para estabelecimentos do estado do Cear Cdigo referente a situao do produto do SPED Conforme Tabela 22
Situao Produto SPED
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N 6
Campo Grupo de Produtos da DIC (SE)
Descrio/Observao
Tam. 7
Tipo N
Grupo de Produtos da DIC (SE), que referente aos Cdigo dos produtos relevantes / mapa fisiogrfico da DIC (SE) Informar o cdigo referente a tabela de mapa fisiogrfico disponibilizada pela DIC (SE) S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Sergipe
Registro Tipo UND Unidades de Medida

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Unidade de Medida Descrio Descrio/Observao Tam. 3 6 60 Tipo C C C
Texto Fixo Contendo "UND" Unidade de Medida Campo obrigatrio Descrio da Unidade de Medida Campo obrigatrio
Registro Tipo NOP Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas (Sadas e Entradas Documento Prprio)
N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Descrio/Observao Tam. 3 8 60 Tipo C N C
Texto Fixo Contendo "NOP" Cdigo da Natureza da Operao Descrio da Natureza da Operao
Registro Tipo CDF Informao Complementar

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Descrio/Observao Tam. 3 6 255 Tipo C N C
Texto Fixo Contendo "CDF" Cdigo da Informao Complementar Descrio da Informao Complementar
Registro Tipo PRO Produtos

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Cdigo Descrio Cdigo Utilizado Estab. Cdigo NCM Unidade de Medida Padro Descrio/Observao Tam. 3 9 60 60 20 6 Tipo C N C C C C
Texto Fixo Contendo "PRO" Cdigo do Produto Descrio do Produto Cdigo Utilizado pelo Codificao da Nomenclatura Comum do Mercosul Unidade de Medida Padro do Produto
Pgina 5
N 7 8 9
Campo Unidade Medida DIEF Unidade Medida CENFOP Classificao
Descrio/Observao
Tam. 2 2 10 3 2 20 5 5
Tipo N N N N N N V N
Unidade de Medida da DIEF (CE) - Conforme tabela 03 Unidade de Medida do CENFOP (CE) - Conforme tabela 04 Cdigo de Classificao Fiscal Cdigo do Grupo a que Pertence o Produto Cdigo do Gnero Cdigo de Barras Percentual de Reduo do Produto Cdigo de mapeamento do produto para a GAM 57 (MG), confirme tabela de produto disponibilizada pela SEF. S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Minas Gerais Cdigo padro do CST ICMS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros Conforme a combinao da Tabela 19 e Tabela 20. Ex:010, onde o primeiro dgito "0" referente a tabela 19 e os dois ltimos dgitos "10" so referentes a tabela 20. Cdigo padro do CST IPI a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros, aos itens referentes as entradas. Conforme Tabela 17, referente a apenas itens de entrada. Cdigo padro do CST COFINS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros. Conforme Tabela 18. Cdigo padro do CST PIS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros. Conforme Tabela 18. Cdigo de mapeamento do produto para a ANP (Agncia Nacional de Petrleo) Tabela da ANP
10 Grupo 11 Gnero 12 Cdigo de Barras 13 Reduo 14 Cdigo GAM57
15 CST ICMS
16 CST IPI
17 CST COFINS
18 CST PIS
19 Cdigo ANP
Registro Tipo OUM Outras Unidades de Medida

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Cdigo do Produto Unidade de Medida Unidade Equivalente Padro Descrio/Observao Tam. 3 9 6 9 Tipo C N C V
Texto Fixo Contendo "OUM" Cdigo do Produto Unidade de Medida Quanto da Unidade de Medida Padro equivale a esta Unidade de Medida Principal Utilizar 3 (trs) casas decimais
Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro PRO Obs.2: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo ESI Entrada - (Servios ISS)

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Participante Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 8 C N N
Texto Fixo Contendo "ESI" Cdigo do Estabelecimento do Documento Cdigo do Prestador do Servio (campo 2 do registro PAR)
Pgina 6
N 4 5 6
Campo Data de Emisso NF Espcie
Descrio/Observao
Tam. Tipo 8 1 2 D L N
Data de Emisso do Documento Indica se o Documento Nota Fiscal Espcie do Documento Para as Notas Fiscais de Servios do Municipio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Maceo(AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Luis(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50" Indica se o Documento Formulrio Contnuo Nmero do Documento Valor Total do Documento Data de Reteno do Imposto Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Valor do COFINS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte Valor do IRRF Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte Srie do documento fiscal Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza(CE). Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica. Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Observao Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade
7 8 9 Formulrio Contnuo Nmero Valor Total
1 15 15 8 2
L N V D N
10 Data de Reteno 11 Servio
12 COFINS Retido na Fonte 13 PIS Retido na Fonte 14 CSL Retido na Fonte 15 IRRF Retido na Fonte 16 INSS Retido na Fonte 17 Srie
15 15 15 15 15 6
V V V V V C
18 Fatura 19 Observao 20 Chave Eletrnica
1 44
C T N
21 Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos
15
Registro Tipo IES ISS Entradas - Servios (ISS)

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Subtotal Construo Civil Tributao Servios Alquota Descrio/Observao Tam. Tipo 3 15 1 2 15 5 C V L N V V
Texto Fixo Contendo "IES" Subtotal do ISS Indica se o Servio foi de Construo Civil Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS. Pgina 7
N 7
Campo Cdigo do Servio
Descrio/Observao
Tam. Tipo 6 N
Cdigo do Servio ISS Informar somente para estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE) Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Eletrnica Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme Tabela 29 Informar somente para operaes de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valores Vlidos: 03, 05, 06 e 13. Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade
Natureza do Crdito
CST Crd. COFINS/PIS
15
Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro ESI Obs.2: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo OVE Outros Valores do Documento

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. 3 30 15 Tipo C C V
Texto Fixo Contendo "OVE" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo DSS Sadas - Servios (ISS)

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data de Emisso Espcie Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 8 2 C N D N
Texto Fixo Contendo "DSS" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data de Emisso do Documento Espcie do Documento Para as Notas Fiscais de Servios do Municipio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Maceo(AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Luis(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco. Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50" Indica se o Documento Formulrio Continuo Nmero Inicial do Documento Nmero Final do Documento No preencher quando o municpio do estabelecimento for Forteleza/CE, So Luis/MA, Teresina/PI, Maceio/AL, ou quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Pgina 8
5 6 7 Formulrio Contnuo Nmero Inicial Nmero Final
1 15 15
L N N
Campo Eletrnica.
Descrio/Observao
Tam. Tipo
8 9
Cancelado Valor Total
Indica se o Documento foi Cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Tomador (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se o ISS retido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do INSS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for Pgina 9
1 15
L V
10 Tomador de Servio
11 ISS Retido
12 Servio
13 Receita Tributvel COFINS
15
14 Receita Tributvel PIS
15
15 Receita Tributvel CSL 1
15
15
17 Receita Tributvel IRPJ 1
15
15
15
15
21 COFINS Retido na Fonte
15
22 PIS Retido na Fonte
15
23 CSL Retido na Fonte
15
24 IRPJ Retido na Fonte
15
25 INSS Retido na Fonte
15
Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam. Tipo
26 IRRF Retido na Fonte
Valor do IRRF Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da AMIDF no formato 999999AAAA. Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Srie do documento fiscal Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE) ou Maracana (CE) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica. Observao Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica
15
27 AMIDF 28 Fatura
10 1
N C
29 Srie
30 Observao 31 Chave Eletrnica
44
T N
Obs.: Pode conter um ou vrios registros
Registro Tipo ITS ISS Sadas - Servios (ISS)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Subtotal Atividade Servios Alquota Tributao UF Municpio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 15 9 15 5 2 2 5 C V N V V N C N
Texto Fixo Contendo "ITS" Subtotal do Documento Cdigo de Atividade do Servio Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear Cdigo do Servio ISS Obrigatrio quando empresa informar itens dos documentos fiscais. Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Pgina 10
Natureza dos Servios
30 6
C N
10 Cdigo do Servio
11 CST PIS
12 Base de Clculo PIS
15
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
13 CST COFINS
Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado 2 N
14 Base de Clculo COFINS
15
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado
Registro Tipo OVD Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVD" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado
Registro Tipo NFM Notas Fiscais de Mercadoria

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao Espcie Documento Prprio AIDF Descrio/Observao Tam. 3 4 1 5 1 25 Tipo C N C C L N
Texto Fixo Contendo "NFM" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Indica se o Documento Prprio Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento Prprio (Entrada). No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrnica informar nmero com 9 dgitos, seno informar com 7 dgitos. Nmero do Formulrio Inicial Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento. No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica). Nmero do Formulrio Final
7 8 9
Srie Subsrie Nmero
3 3 9
C C N
10 Formulrio Inicial
11 Formulrio Final
Pgina 11
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo

12 Data de Emisso 13 Situao do Documento
Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) Data de Emisso do Documento Cdigo da Situao do Documento Tabela 26 No preencher caso a operao quando documento for Entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e a Data Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se h Vinculo do Documento com uma GNRE Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de ICMS. "1" Substituio; "2" Importao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Ms e Ano. Formato MMAAAA Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero Convnio ou Protocolo/Especificao das Mercadorias Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Vencimento da GNRE Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Recolhimento da GNRE Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Banco Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da Agncia Arrecadadora Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Dgito Verificador da Agncia Arrecadadora Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da Autenticao Mecnica do Banco Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total dos Produtos O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Valor Bruto" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Frete O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Frete" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for 8 1 D N
14 Data de Entrada/Sada
15 Remetente/Destinatrio
16 GNRE Vinculada
17 GNRE ICMS
18 GNRE Ms/Ano
19 GNRE Convnio
30
20 GNRE Data de Vencimento 21 GNRE Data de Recolhimento 22 GNRE Banco
23 GNRE Agncia
24 GNRE Agncia DV
25 GNRE Autenticado
20
26 Produtos
15
27 Frete
15
Pgina 12
Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
28 Seguro
Valor do Seguro O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Seguro" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Importao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se o ICMS Importao Diferido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IPI Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Substituio Retido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor dos Servios Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do Desconto Total O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Desconto" dos registros PNM Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Itens/Produtos Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se h ICMS Substituio Tributria a Recolher Campo no deve ser preenchido quando operao for sada Indica se h ICMS Antecipado a Recolher Campo no deve ser preenchido quando operao for sada Indica se h ICMS Diferencial Alquotas a Recolher Campo no deve ser preenchido quando operao for sada Valor Contbil da Substituio Tributria Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo da Substituio Tributria Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Contbil do ICMS Antecipado Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se o ISS foi Retido Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
15
29 Outras Despesas
15
30 ICMS Importao
15
31 ICMS Importao Diferido
32 IPI
15
33 Substituio Retido
15
34 Servios ISS
15
35 Desconto Total
15
36 Valor Total
15
37 Quant. de Itens/Produtos
10
38 Substituio Recolher 39 Antecipado Recolher 40 Diferencial de Alquota 41 Vr. Contb. Subst. Tributria 42 Base Clc. Subst. Tributria 43 Vr. Contbil Antecipado
1 1 1 15
L L L V
15
15
44 ISS Retido
Pgina 13
Campo
Descrio/Observao
Tam. 8
Tipo D
45 Data de Reteno do ISS
Data de Reteno do ISS No preencher caso a operao seja de Sada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Entrada no Estado Preencher somente quando houver ocorrncia de ICMS substituicao e/ou ICMS antecipado Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica o Responsvel pelo Frete. Conforme Tabela 11 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Campo s deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal Nmero do Cupon Fiscal No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Campo s deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
46 Servio
47 Data de Entrada no Estado
48 Frete por Conta
49 Fatura
50 Nmero do EEC
51 Nmero do Cupom
15
15
15
15
15
15
15
15
Pgina 14
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor do COFINS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte. No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se ser gerada uma nota de transferncia de entrada automtica Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota da Substituio Tributria No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for NFE Valor do INSS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos. Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Motivo do cancelamento do documento fiscal Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica), a operao for Sada e o documento for cancelado Cdigo da natureza da operao Preencher somente para as Notas Fiscais Eletrnicas de sada ou entrada documento prprio Campo obrigatrio Cdigo da Informao Complementar Complemento da Informao Complementar
15
15
15
64 Gera Transferncia
65 Observao
66 Alquota da Substituio Tributria
67 Chave Eletrnica 68 INSS Retido na Fonte
44 15
N V
15
70 Motivo do Cancelamento
100
71 Natureza da Operao
72 Cdigo da Informao Complementar 73 Complemento da Informao Complementar 74 Hora da Sada 75 UF de Embarque
6 255
N C
Hora da Sada (HH:MM:SS) Somente preencher caso a operao seja de Sada Unidade de Federao onde ocorreu o embarque. Somente preencher quando se tratar de uma Operao de Saida e o participante for do exterior. Local onde ocorrer o Embarque dos produtos Somente preencher quando se tratar de uma Operao de
C C
8 2
76 Local de Embarque
60
Pgina 15
Campo
Descrio/Observao Saida e o participante for do exterior.
Tam.
Tipo
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros Registro Tipo PNM Produtos (Notas Fiscais de Mercadoria) N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Produto CFOP CFOP Transferncia Descrio/Observao Tam. 3 9 4 4 Tipo C N N N
Texto Fixo Contendo "PNM" Cdigo do Produto Cdigo de Operao Fiscal Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia automtica de entrada) No preencher caso a operao seja de entrada Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade de Medida do Produto Quantidade de Produtos Valor Bruto dos Produtos Valor do IPI Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio Retido Valor do ICMS Substituio Retido. Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS. 0 "No h"; 1 "Substituio Tributria"; 2 "Antecipado"; 3 - "Diferencial de Alquotas" Indica Tipo de Substituio. 1 - "Agregao"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao do ICMS Substituio Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio a Recolher Informar somente nas operaes de entrada Percentual da Substituio Tributria Informar somente nas operaes de entrada Valor do Crdito de Origem Informar somente nas operaes de entrada Valor do ICMS Substituio j Recolhido Informar somente nas operaes de entrada Valor do Custo de Aquisio do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Percentual de Agregao do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Alquota Interna do Antecipado Informar somente nas operaes de entrada Valor do Crdito de Origem
5 6 7 8 9
CSTA CSTB Unidade de Medida Quantidade Valor Bruto
1 2 6 9 15 15 1 15 5 15 15 1
N N C V V V N V V V V N
10 Valor do IPI 11 Tributao ICMS 12 Base de Clculo do ICMS 13 Alquota do ICMS 14 Base Calc. Subst. Tributria 15 ICMS Substituio 16 Tipo de Recolhimento
17 Tipo de Substituio 18 Custo Aquisio Subst. Trib. 19 Perc. Agreg. Substituio 20 Base de Calc. Subst. Trib. 21 Alquota Subst. Tributria 22 Crdito de Origem 23 Subst. j Recolhido 24 Custo de Aquisio Antecip. 25 Perc. Agregao Antecipado 26 Aliquota Interna 27 Credito de Origem
1 15 6 15 5 15 15 15 6 5 15
N V V V V V V V V V V
Pgina 16
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
28 Antec. j Recolhido 29 Base de Calc. Dif. Alquota 30 Alquota de Origem 31 Aliquota Interna 32 Tipo Tributao IPI 33 Base de Calc. do IPI 34 Alquota do IPI 35 Valor do IPI 36 CST IPI 37 CST COFINS 38 CST PIS 39 Base de Clculo COFINS 40 Base de Clculo PIS 41 Valor Frete 42 Valor Seguro 43 Valor Desconto 44 Valor Total
Informar somente nas operaes de entrada Valor do Imposto j recolhido Informar somente nas operaes de entrada Valor da Base de Clculo do ICMS Diferencial de Alquota Informar somente nas operaes de entrada Alquota de Origem Informar somente nas operaes de entrada Aquota Interna Informar somente nas operaes de entrada Tipo de Tributao do IPI Conforme Tabela 13 Base de clculo do IPI Alquota de Clculo do IPI Valor do IPI Cdigo da IPI Conforme Tabela 17 Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Valor da Base de clculo do COFINS Valor da Base de clculo do PIS Valor do Frete do produto Valor do Seguro do produto Valor do Desconto do produto Valor do Total do produto O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores dos campos 9 mais 41 e 42 menos o valor do campo 43. Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09 Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do PIS for 04, 05, 06, 07, 08, 09 Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao. Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao. 15 15 5 5 1 15 5 15 2 2 2 15 15 15 15 15 15 V V V V N V V V N N N V V V V V V
45 Natureza da Receita COFINS
46 Natureza da Receita PIS
47 Indicador Especial (central de distribuio) PRODEPE 48 Cdigo da Apurao PRODEPE
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo CNM Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria
N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo do Tanque Quantidade Descrio/Observao Tam. 3 3 15 Tipo C N V
Texto Fixo Contendo "CNM" Cdigo do Tanque Quantidade Armazenada
Pgina 17
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Informar esse registro somente para as operaes de entrada
Registro Tipo DIP Declarao de Importao de Comrcio Exterior

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Nmero do Documento Data de Registro Local de Desembarao UF Desembarao Data Desembarao Cdigo do Exportador Descrio/Observao Tam. 3 10 8 60 2 8 60 Tipo C C D C C D C
Texto Fixo Contendo "DIP" Nmero do Documento de Importao (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro Data do Desembarao Aduaneiro Cdigo do exportador
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.
Registro Tipo AIP Adies da Declarao de Importao de Comrcio Exterior

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Nmero da Adio Cdigo do Fabricante Valor do Desconto Nmero do Pedido Item do Pedido Descrio/Observao Tam. 3 3 60 15 15 6 Tipo C N C V N N
Texto Fixo Contendo "AIP" Nmero da Adio Cdigo do fabricante estrangeiro Valor do desconto do item da DI Adio Nmero do Pedido de Compra Item do Pedido de Compra
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.
Registro Tipo INM ICMS & IPI (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Valor UF CFOP CFOP Transferncia Base de Clculo do ICMS Alquota do ICMS Valor do ICMS Isentas do ICMS Descrio/Observao Tam. 3 15 2 4 4 15 5 15 15 15 15 Tipo C V C N N V V V V V V
Texto Fixo Contendo "INM" Valor da Operao Unidade de Federao Cdigo de Operao Fiscal Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia automtica de entrada) Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Base de Clculo do IPI
10 Outras do ICMS 11 Base de Clculo do IPI
Pgina 18
Campo
Descrio/Observao
Tam. 15 15 15 1
Tipo V V V L
12 Valor do IPI 13 Isentas do IPI 14 Outras do IPI 15 Substituio ICMS
Valor do IPI Valor de Isentas do IPI Valor de Outras do IPI Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de IPI Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional
16 Substituio IPI
17 Substituio COFINS
18 Substituio PIS/PASEP
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo ANM ICMS Antecipado (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Custo de Aquisio Agregao Base de Clculo Alquota Credito de Origem J Recolhido Descrio/Observao Tam. 3 15 6 15 5 15 15 Tipo C V V V V V V
Texto Fixo Contendo "ANM" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao Base de Clculo Alquota Interna Valor do Crdito de Origem Valor do Imposto pago na Fronteira
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Antecipado. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo SNM ICMS Substituio Tributria (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Tipo Custo de Aquisio Agregao Base de Clculo Aliquota Crdito de Origem J Recolhido Descrio/Observao Tam. 3 1 15 6 15 5 15 15 Tipo C N V V V V V V
Texto Fixo Contendo "SNM" Indica Tipo de Substituio . "1" - Agregao; "2" - Pauta Fiscal; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido" Valor do Custo de Aquisio Percentual de Agregao Base de Clculo Alquota de Interna Valor do Crdito de Origem Valor do Imposto Pago na Fronteira
Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Substituio Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Pgina 19
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo DNM ICMS Diferencial de Alquotas (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 Campo Tipo de Registro Base de Clculo Alquota de Origem Alquota Interna Descrio/Observao Tam. 3 15 5 5 Tipo C V V V
Texto Fixo Contendo "DNM" Valor da Base de Clculo Alquota de Origem Alquota Interna
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Diferencial de Alquotas. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo SVN Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Servio Valor do Servio Base de Clculo Alquota Imposto CST COFINS Descrio/Observao Tam. 3 6 15 15 5 15 2 Tipo C N V V V V N
Texto Fixo Contendo "SVN" Cdigo do Servios Valor Total do Servios Base de Clculo do Servios Alquota de Clculo do ISS Valor do Imposto referente ao Servios Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade
Base de Clculo COFINS
15
CST PIS
15
11 CST Crd. COFINS/PIS
15
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Pgina 20
Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo TSN Tributao dos Servio (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Subtotal Construo Civil Atividade Tributao Alquota Servios UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 1 9 2 5 15 2 5 Tipo C V L N N V V C N
Texto Fixo Contendo "TSN" Subtotal do ISS Indica se o Servio foi de Construo Civil No preencher caso a operao seja de Sada Cdigo de Atividade do Servio Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 Alquota de Clculo do ISS Valor dos Servios Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS No preencher caso a operao seja de Entrada Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear No preencher caso a operao seja de Entrada Cdigo do Servio ISS Informar somente para estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE)
10 Natureza dos Servios
30
11 Cdigo do Servio
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo OVN Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVN" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo ONM Operaes de Importao

N 1 Campo Tipo de Registro Descrio/Observao Tam. 3 Tipo C
Texto Fixo Contendo "ONM" Cdigo referente ao tipo de documento de importao. 0 Declarao de Importao; 1 Declarao Simplificada de Importao Campo obrigatrio
Tipo de Documento
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N 3 4 5 6
Campo Nmero Documento Valor pago de PIS Valor pago de COFINS Nmero do Ato Concessrio
Descrio/Observao
Tam. 10 15 15 11
Tipo N V V N
Nmero do documento de Importao Campo obrigatrio Valor pago de PIS na importao Valor pago de COFINS na importao Nmero do Ato Concessrio do regime Drawback
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior.
Registro Tipo DTR Detalhes do Transporte

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Cdigo do Participante Cdigo RNTC Placa do Veculo UF da Placa do Veculo Quantidade Espcie Marca Numerao Descrio/Observao Tam. 3 8 20 7 2 15 60 60 60 15 Tipo C N C C C N C C C V
Texto Fixo Contendo "DTR" Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Placa do Veculo transportador UF da Placa do Veculo Quantidade de volumes transportados Campo Obrigatrio Espcie do volume transportado Marca do volume transportado Numerao do volume transportado Peso Bruto (em Kg) do volume transportado Campo Obrigatrio Deve conter no mximo 3 casas decimais Peso Lquido (em Kg) do volume transportado Campo Obrigatrio Deve conter no mximo 3 casas decimais Cdigo da Autorizao Fornecido pela SEFAZ Informaes Referentes a Transporte de Combustveis Nmero do Passe Fiscal Informaes Referentes a Transporte de Combustveis Temperatura em Graus Celsius Utilizada para Quantificao do Volume do Combustvel Informaes Referentes a Transporte de Combustveis Nome do Motorista Informaes Referentes a Transporte de Combustveis CPF do Motorista Informaes Referentes a Transporte de Combustveis
10 Peso Bruto
11 Peso Lquido
15
12 Cdigo da Autorizao 13 Nmero do Passe Fiscal
60 60
C C
14 Temperatura
15
15 Nome do Motorista 16 CPF do Motorista
60 11
C C
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM possuir dados do Transportador/Volumes Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado Obs.4: Para Estabelecimentos distribuidores de combustveis, pode conter nenhum ou vrios registros desde que possuam o mesmo cdigo do participante (campo 2) Obs.5: Para Estabelecimentos no distribuidores de combustveis, pode conter nenhum ou somente um registro.
Pgina 22
Registro Tipo NVC Notas Fiscais de Venda a Consumidor

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Inicial Nmero Final Formulrio Inicial Formulrio Final Descrio/Observao Tam. 3 4 25 3 3 6 6 6 6 8 1 8 Tipo C N N C C N N N N D L D
Texto Fixo contendo "NVC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero Inicial Nmero Final Nmero do Formulrio Inicial Nmero do Formulrio Final Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado Data de Sada do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total dos Produtos Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do Desconto Global Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Itens/Produtos Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Cupon Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for
10 Data de Emisso 11 Cancelado 12 Data de Sada
13 Total de Produtos
15
14 Total Desconto Global
15
15 Quantidade Itens/Produtos
16 Fatura
17 Nmero EEC
18 Nmero CF
15
15
15
15
15
15
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Campo cancelado
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal
15
15
27 Observao
28 Cdigo do Participante
Registro Tipo PNC Produtos (Sadas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Produto CFOP CSTA CSTB Unidade de Medida Quantidade Valor Total Tributao do ICMS Descrio/Observao Tam. Tipo 3 9 4 1 2 6 9 15 1 15 5 15 15 2 2 3 C N N N N C V V V V V V V N N N
Texto Fixo Contendo "PNC" Cdigo do Produto Cdigo de Operao Fiscal Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade de Medida do Produto Quantidade de Produtos Valor Total Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor Base de Clculo do COFINS Valor Base de Clculo do PIS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09 Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09
10 Base de Clculo do ICMS 11 Alquota 12 Base de Clculo COFINS 13 Base de Clculo PIS 14 CST COFINS 15 CST PIS 16 Natureza da Receita COFINS
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Pgina 24
Registro Tipo IVC ICMS (Sadas - Notas Fiscais de Venda a Consumidor)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro UF CFOP Valor Base de Clculo do ICMS Alquota ICMS Debitado Isentas Outras Descrio/Observao Tam. Tipo 3 2 4 15 15 5 15 15 15 1 C C N V V V V V V L
Texto Fixo Contendo "IVC" Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Operao Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Debitado Valor de Isentas do ICMS Valor de Outas do ICMS Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional
10 Substituio ICMS
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Registro Tipo OVC Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVC" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NVC for cancelado
Registro Tipo MRE - Mapas Resumo ECF

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Data Cancelado Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 25 3 3 6 6 6 1 C N N C C N N D L T
Texto Fixo Contendo "MRE" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso Indica se o Mapa foi Cancelado Observao
10 Observao
Pgina 25
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
Registro Tipo CFC Cupons Fiscais

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data Nmero COO da Reduo COO Inicial COO Final Contador de Reduo Nmero do CRO Venda Bruta Totalizao Geral Cancelamentos Descontos Substituio Isentas No Incidncia Servios ISS Mapa Resumo ECF AIDF do MRE Srie do MRE Subserie do MRE Numero do MRE Servio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 8 3 6 6 6 6 6 15 15 15 15 15 15 15 15 1 25 3 3 6 2 C N D N N N N N N V V V V V V V V L N C C N N
Texto Fixo Contendo "CFC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal Nmero do COO da Reduo Nmero do COO Inicial da Reduo Nmero do COO Final da Reduo Nmero do Contador de Reduo Contador de Reincio de Operao Valor da Venda Bruta Valor da Venda Bruta Acumulada Valor dos Cancelamentos Valor dos Descontos Valor da Substituio Valor de Isentas Valor das No-Incidncias Valor dos Servios Indica se o Documento Acobertado por um Cupom Fiscal AIDF do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal no formato 999999AAAA (Nmero da Autorizao) Srie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal SubSrie do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal Nmero do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS Valor da Base de Clculo do COFINS Valor da Base de Clculo do PIS Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Observao Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Receita Tributvel COFINS Receita Tributvel PIS Receita Tributvel CSL 1 Receita Tributvel CSL 2 Receita Tributvel IRPJ 1 Receita Tributvel IRPJ 2 Receita Tributvel IRPJ 3 Receita Tributvel IRPJ 4 Observao Fatura
15 15 15 15 15 15 15 15 1
V V V V V V V V T C
Pgina 26
Registro Tipo CCF Cupons (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 Campo Tipo de Registro COO Servicos Desconto Global Cdigo do Participante Descrio/Observao Tam. Tipo 3 6 15 15 8 C N V V N
Texto Fixo Contendo "CCF" Nmero do Cupom Fiscal Valor dos Servios Valor do Desconto Global Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal
Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo PCC Produtos (Cupons (Sadas - Cupons Fiscais))

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Produto Quantidade Unidade de Medida Valor Bruto CFOP Tributao do ICMS Base de Clculo Aliquota Descrio/Observao Tam. 3 9 9 6 15 4 1 15 5 15 15 1 2 2 2 Tipo C N V C V N N V V V V N N N N
Texto Fixo Contendo "PCC" Cdigo do Produto Quantidade de Produtos Unidade de Medida do Produto Valor Bruto dos Produtos Cdigo de Operao Fiscal Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 16 Valor Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor Base de Clculo do COFINS Valor Base de Clculo do PIS Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19 Campo obrigatrio Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo obrigatrio Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do COFINS for 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando o CST do PIS for 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 Valor do Cancelamento Valor do Desconto Valor do Total dos produtos
10 Base de Clculo COFINS 11 Base de Clculo PIS 12 CSTA 13 CSTB 14 CST PIS 15 CST COFINS
16 Natureza da Receita COFINS
18 Valor do Cancelamento 19 Valor do Desconto 20 Valor Total
15 15 15
V V V
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Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto menos Cancelamento (campo 18) e Desconto (campo 19).
Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo PCF Produtos (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Produto Quantidade Unidade de Medida Valor Total Tributao do ICMS Base de Clculo Aliquota Descrio/Observao Tam. 3 9 9 6 15 1 15 5 Tipo C N V C V 1 V V
Texto Fixo Contendo "PCF" Cdigo do Produto Quantidade de Produtos Unidade de Medida do Produto Valor Total Tipo de Tributao Conforme Tabela 16 Valor Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Pernambuco Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo ICF ICMS (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Valor UF CFOP Base de Clculo Alquota ICMS Debitado Isentas Outras Descrio/Observao Tam. 3 15 2 4 15 5 15 15 15 1 Tipo C V C N V V V V V L
Texto Fixo Contendo "ICF" Valor da Operao Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Debitado Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Indica se a nota tem substituio de ICMS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de COFINS Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional
10 Substituio ICMS
Obs.: Pode conter um ou vrios registros
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Registro Tipo SCF ISS (Sadas - Cupons Fiscais)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Subtotal Atividade Tributao Servios Alquota UF Municpio Descrio/Observao Tam. 3 15 9 1 15 5 2 5 Tipo C V N N V V C N
Texto Fixo Contendo "SCF" Valor do Subtotal Cdigo de Atividade do Servio Tipo de Tributao do ISS Conforme Tabela 09 Valor dos Servios Alquota de Clculo do ISS Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do municpio de Sobral estado do Cear Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
Natureza dos Servios
30
10 CST COFINS
15
12 CST PIS
15
Registro Tipo OVF Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVF" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
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Registro Tipo RMD - Resumos de Movimento Dirio

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Data de Emisso Cancelado Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 25 3 3 6 6 6 1 C N N C C N N D L T
Texto Fixo Contendo "RMD" Cdigo do Estabelecimento do Documento Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Operao Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
10 Observao
11 Valor
15
12 CFOP
13 Base de Clculo do ICMS
15
14 Alquota do ICMS
15 Valor do ICMS
15
16 Isentas do ICMS
15
17 Outras do ICMS
15
Pgina 30
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo 8 N
18 Participante
Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18
15
15
15
15
15
15
15
15
27 CST COFINS
28 CST PIS
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Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
Registro Tipo RRM Receita de RMDs por Municpio

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro UF Municpio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 2 5 C N N
Texto Fixo Contendo "RRM" UF Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Valor Total
Valor
15
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e o sistema estiver configurado para informar valores do ICMS no RMD. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro RMD for cancelado
Registro Tipo CTC Conhecimentos de Transporte de Carga

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao Espcie AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Descrio/Observao Tam. 3 4 1 5 25 3 3 6 6 Tipo C C C C N C C N N
Texto Fixo Contendo "CTC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Prestao para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Tipo de Frete. "C" CIF; "F" FOB
10 Data de Emisso 11 Cancelado 12 Data da Entrada/Prestao
8 1 8
D L D
13 Frete
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Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
14 Remetente/Prestador
Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e do Remetente na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Destinatrio (campo 2 do registro PAR) No preencher caso a operao seja de Entrada Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Cear Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento for Cear Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Entrega No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Entrega Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" 8 N
15 Destinatrio 16 CFOP
8 4
N C
17 Valor Total
15
15
19 Alquota
20 ICMS
15
21 Isentas
15
22 Outras
15
23 UF de Coleta
24 Municpio de Coleta

25 UF de Entrega
26 Municpio de Entrega
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Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo

27 Distncia
No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Distncia No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Mercadorias No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Medida Conforme Tabela 15 No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Clculo do Frete Conforme Tabela 14 No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Placa do Veculo No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao do Veculo No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Srie do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado SubSrie do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do RMD No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica se h Diferencial de Alquotas No preencher caso a operao seja de Sada Base de clculo do Diferencial de Alquotas No preencher caso a operao seja de Sada Alquota de Origem No preencher caso a operao seja de Sada Alquota Interna No preencher caso a operao seja de Sada Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado 9 N
28 Quant. de Mercadorias
10
29 Unidade de Medida
30 Frete Calculado
31 Placa do Veculo
32 UF do Veculo
33 AIDF do RMD
25
34 Srie do RMD
35 Subserie do RMD
36 Nmero do RMD
37 Diferencial de Alquotas 38 Base Clc. Diferencial Aliq. 39 Alquota de Origem 40 Alquota Interna 41 Receita Tributvel COFINS
1 15 5 5 15
L V V V V
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Campo
Descrio/Observao
Tam. 15
Tipo V
Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando a espcie for CTE
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
53 Observao
54 Fatura
55 CSTB
56 Chave Eletrnica
44
Pgina 35
Campo
Descrio/Observao
Tam. 6
Tipo N
57 Cdigo da Informao Complementar 58 CST PIS
Cdigo da Informao Complementar
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Indicador da Natureza do Frete Contratado Conforme Tabela 28 Campo no deve ser preenchido quando documento for sada ou cancelado Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme Tabela 29 Informar somente para operaes de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valores Vlidos: 03, 07, 13 e 14 Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade
59 CST COFINS
61 Natureza do Frete
62 Natureza do Crdito
15
Registro Tipo NCT Notas Fiscais (Conhecimentos de Transporte de Carga)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Espcie Srie Subsrie Nmero Data de Emisso Valor Total Chave Eletrnica Descrio/Observao Tam. 3 5 3 3 6 8 15 44 Tipo C C C C N D V N
Texto Fixo Contendo "NCT" Espcie do Documento. Conforme Tabela 10 Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Data de Emisso do Documento Valor Total do Documento Cdigo da Chave Eletrnica Preencher somente quando espcie for NFE
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Saida Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
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Registro Tipo OVT Outros Valores do Documento

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Texto Fixo Contendo "OVT" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes Ex: CARTAO Valor Tam. 3 30 15 Tipo C C V
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
Registro Tipo BPS Bilhetes de Passagem

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Espcie AIDF Srie Subsrie Nmero Inicial Nmero Final Cancelados Formulrio Inicial Formulrio Final Data de Emisso Valor Total Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 5 25 3 3 6 6 3 6 6 8 15 C N C C C C C C N N N D V
Texto Fixo Contendo "BPS" Cdigo do Estabelecimento do Documento Espcie do Documento Conforme Tabela 10 Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero Inicial Nmero Final Quantidade de Documentos Cancelados Nmero do Formulrio Inicial Nmero do Formulrio Final Data de Emisso do Documento Valor Total Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Indica se o(s) Bilhete(s) esta(o) vinculado(s) a um RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorozao) Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Srie do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Subsrie do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Nmero do RMD Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Base de Clculo do COFINS Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Base de Clculo do PIS Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
14
Resumo Movimento Dirio
15
AIDF do RMD
25
16
Srie do RMD
17
Subsrie do RMD
18
Numero do RMD
19
Receita Tributvel COFINS
15
20
Receita Tributvel PIS
15
21
Receita Tributvel CSL 1
15
Pgina 37
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado quando todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Observao Este campo no deve ser informado se todos os documentos do intervalo forem cancelados Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado 15 V
23
Receita Tributvel IRPJ 1
15
24
15
25
15
26
15
27
Observao
28
CST COFINS
29
CST PIS
Registro Tipo DBP Detalhamento (Sadas - Bilhetes de Passagem)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro UF CFOP Valor Base Clculo do ICMS Alquota do ICMS ICMS Isentas Outras Descrio/Observao Tam. Tipo 3 2 4 15 15 5 15 15 15 2 2 5 C C V V V V V V V N C N
Texto Fixo Contendo "DBP" Unidade de Federao de Destino Cdigo de Operao Fiscal Valor da Operao Valor da Base de Clculo do ICMS Alquota de Clculo do ICMS Valor do ICMS Valor de Isentas do ICMS Valor de Outras do ICMS Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Unidade da Federao de Origem Cdigo do Municpio de Origem Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito
10 CSTB 11 UF de Origem 12 Municpio de Origem
Pgina 38
Campo
Descrio/Observao "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400"
Tam. Tipo
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando todos os documentos referente ao registro BPS forem cancelados
Registro Tipo BCA Bilhetes Cancelados

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Nmero/Formulrio Inicial Nmero/Formulrio Final Descrio/Observao Tam. Tipo 3 6 6 C N N
Texto Fixo Contendo "BCA" Nmero ou Formulrio Inicial Nmero ou Formulrio Final
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Este registro obrigatrio se existir algum bilhete cancelado no registro BPS
Registro Tipo PRB Receita de Bilhetes por Municpio

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro UF Municpio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 2 5 C N N
Texto Fixo Contendo "PRB" UF Municpio Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Valor Total Valor da Base de Clculo do ICMS Valor do ICMS
4 5 6
Valor Base Clculo do ICMS ICMS
15 15 15
V V V
Registro Tipo OVB Outros Valores do Documento

N 1 2 3 Campo Tipo de Registro Cdigo Valor Descrio/Observao Tam. Tipo 3 30 15 C C V
Texto Fixo Contendo "OVB" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Registro Tipo NTC - Notas Fiscais de Servio de Transporte

N 1 2 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 C N
Texto Fixo Contendo "NTC" Cdigo do Estabelecimento do Documento
Pgina 39
N 3 4 5 6 7 8 Operao AIDF Srie Subsrie Nmero
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo 1 25 3 3 6 6 C N C C N N
Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e Tomador na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Quantidade de Itens Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL
Formulrio
Data de Emisso
8 1 8
D L D
10 Cancelado 11 Data de Entrada/Sada
12 Tomador/Prestador
13 CFOP
14 Valor Total
15
15
16 Alquota
17 ICMS
15
18 Isentas
15
19 Outras
15
20 Quant. de Itens
10
15
15
15
Pgina 40
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo

No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado 15 V
15
15
15
15
15
15
15
15
33 Observao
34 UF de Coleta
Pgina 41
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo 15 V
36 INSS Retido na Fonte
Valor do INSS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indicador do Tipo de Frete conforme a tabela 27 Placa do Veculo Transportador Unidade de Federao da Placa do Veculo Unidade de Federao de Destino No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Destino Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Informao Complementar
37 Tipo de Frete 38 Placa do Veculo 39 UF da Placa do Veculo 40 UF de Destino
1 7 2 2
N C C C
41 Municpio de Destino

42 Cdigo da Informao Complementar
Registro Tipo SNT - Servios (Notas Fiscais de Servio de Transporte)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Servio Quantidade Valor Total CSTB Tributao do ICMS Base de Calculo do ICMS CST COFINS Descrio/Observao Tam. Tipo 3 6 9 15 2 1 15 2 C N V V N N V N
Texto Fixo Contendo "SNT" Cdigo do Servio Quantidade Valor Total Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 No preencher caso a operao seja de Entrada Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS
Base de Clculo COFINS
15
10 CST PIS
15
Pgina 42
N 1
Campo Tipo de Registro
Descrio/Observao
Tam. Tipo 3 C
Texto Fixo Contendo "SNT" Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NTC for cancelado
Registro Tipo OVS Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVS" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes. Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NTC for cancelado
Registro Tipo NSC - Notas Fiscais de Servios de Comunicao

N 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 1 25 3 3 9 9 C N C N C C N N
Texto Fixo Contendo "NSC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento SubSrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento. Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Prestao para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
Data de Emisso
8 1 8
D L D
10 Cancelado 11 Data da Entrada/Saida
12 Prestador/Tomador
13 CFOP
14 Valor Total
15
Pgina 43
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo 15 V
15 Base de Calculo do ICMS
Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica a quantidade de Itens Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Pgina 44
16 Alquota do ICMS
17 ICMS
15
18 Isentas
15
19 Outras
15
20 Receita
21 Quantidade de Itens
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23 Cdigo da Informao Complementar 15 V
15
15
34 Observao
35 Tipo de Assinante 36 Cdigo da Informao Complementar
1 6
N N
Registro Tipo SNC - Servios (Notas Fiscais de Servios de Comunicao)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Servio Quantidade Valor Total Desconto CSTB Tributao do ICMS Base de Clculo do ICMS CNPJ Operadora Descrio/Observao Tam. Tipo 3 6 9 15 15 2 1 15 14 10 2 C N V V V N N V N N N
Texto Fixo Contendo "SNC" Cdigo do Servio Quantidade Valor Total Valor do Desconto Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS CNPJ da Operadora Destino Cdigo (N do Terminal) Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
10 Terminal 11 CST COFINS
15
13 CST PIS
Pgina 45
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo 15 V
Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado
Registro Tipo OVR Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVR" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado
Registro Tipo NST - Servios (Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subserie Nmero Formulrio Data de Emisso Descrio/Observao Tam. Tipo 3 4 1 25 3 3 9 9 8 1 8 C N C N C C N N D L D
Texto Fixo Contendo "NST" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) No preencher caso a operao seja de Entrada Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio do Documento Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado DDD Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Fone
10 Cancelado 11 Data de Entrada/Sada
12 Prestador/Tomador
13 Receita
14 DDD
15 Fone
Pgina 46
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
16 Ms/Ano
Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Ms e Ano. Formato MMAAAA Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Vencimento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Classe Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor dos Servios Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor dos Abatimentos e Dedues Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL No preencher caso a operao seja de Entrada 6 N
17 Data de Vencimento
18 Classe
19 Servios
15
20 Outras Despesas
15
21 Abatimentos/Dedues
15
22 Valor Total
15
23 CFOP
15
25 Alquota do ICMS
26 ICMS
15
27 Isentas
15
28 Outras
15
15
15
15
15
Pgina 47
Campo
Descrio/Observao
Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 (Informar apenas algum valor nas Entradas seno informar o campo em branco) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23 Cdigo da Informao Complementar 15 V
15
15
15
15
15
15
15
41 Observao
42 CSTB
43 UF de Coleta
45 Tipo de Assinante 46 Cdigo da Informao
1 6
N N
Pgina 48
Campo Complementar
Descrio/Observao
Tam. Tipo
47 Natureza do Crdito
Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme Tabela 29 Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valores Vlidos: 03 e 13 Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18 Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade
15
Registro Tipo STL - Servios - (Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Servio Quantidade Valor Total Desconto CSTB Tributao ICMS Base de Clculo do ICMS CNPJ Operadora Descrio/Observao Tam. Tipo 3 6 10 15 15 2 1 15 14 10 15 2 C N V V V N N V N N C N
Texto Fixo Contendo "STL" Cdigo do Servio Quantidade Valor Total Valor do Desconto Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 Valor da Base de Clculo do ICMS CNPJ da Operadora Destino Cdigo (N Terminal) Cdigo da Classe de Empresas Telefnicas Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do COFINS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de clculo do PIS Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Pgina 49
10 Terminal 11 Classe 12 CST COFINS
15
14 CST PIS
15
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Sada Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado
Registro Tipo OVL Outros Valores do Documento

Texto Fixo Contendo "OVL" Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas contabilizaes: Ex: CARTAO Valor
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado
Registro Tipo CEE Notas Fiscais de Energia Eltrica

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Operao AIDF Srie Subsrie Nmero Formulrio Inicial Data de Emisso Descrio/Observao Tam. 3 4 1 25 3 3 9 9 8 1 Tipo C N C N C C N N D L
Texto Fixo Contendo "CEE" Cdigo do Estabelecimento do Documento Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" - Sada Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao) Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento Prprio (Entrada) Srie do Documento Subsrie do Documento Nmero do Documento Nmero do Formulrio Inicial No preencher caso a operao seja de entrada Data de Emisso do Documento Indica se o Documento foi Cancelado No preencher caso a operao seja de entrada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e Sada para as Operaes de Sadas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada (campo 2 do registro PAR) Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Ms e Ano da Fatura Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Data de Vencimento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Nmero do Cliente Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Classe de Consumo Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado
10 Cancelado
11 Data de Entrada/Sada
12 Remetente/Destinatrio
13 Mes/Ano
14 Data de Vencimento
15 Nmero do Cliente
15
16 Classe
Pgina 50
N 17 Inscrio
Campo
Descrio/Observao
Tam. 10
Tipo C
Inscrio Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Consumo Faturado em kWh Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Tarifa Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do Consumo Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Taxa de Iluminao Pblica Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras Despesas Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor dos Abatimentos e/ou Dedues Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor Total do Documento Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de Operao Fiscal Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Alquota de Clculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Isentas do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor de Outras do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do COFINS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Base de Clculo do PIS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
18 Consumo
10
19 Tarifa
20 Valor do Consumo
15
21 Taxa de Iluminao
15
22 Outras Despesas
15
23 Abatimentos/Dedues
15
24 Valor Total
15
25 CFOP
15
27 Alquota do ICMS
28 ICMS
15
29 Isentas
15
30 Outras
15
15
15
15
15
Pgina 51
Campo
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do COFINS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do PIS Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do CSL Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Valor do IRPJ Retido na Fonte No preencher caso a operao seja de Entrada Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Unidade de Federao de Coleta Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo do Municpio de Coleta Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400" Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Cdigo de tipo de Ligao Conforme tabela 24 Cdigo de grupo de tenso Conforme tabela 25 Cdigo da Informao Complementar
15
15
15
15
15
15
15
15
43 Observao
44 CSTB
45 UF de Coleta
47 Tipo de Ligao 48 Grupo de Tenso 49 Cdigo da Informao
1 2 6
N N N
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Campo Complementar
Descrio/Observao
Tam.
Tipo
50 CST COFINS/PIS
Cdigo da Situao Tributria COFINS/PIS Conforme Tabela 18 Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos. Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade.
51 Crd. COFINS/PIS
15
Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros Registro Tipo ICE - Itens N 1 2 3 4 5 Campo Tipo de Registro Demanda Faturada Valor da Demanda Energia Reativa Faturado Valor da Energia Reativa Descrio/Observao Tam. 3 10 15 10 15 Tipo C N V N V
Texto Fixo Contendo "ICE" Demanda Faturada em kWh Valor da Demanda Energia Reativa Faturado em kWh Valor da Energia Reativa
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar esse registro se a operao da nota fiscal for Entrada Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CEE for cancelado
Registro Tipo IIV - Inventrio

N 1 2 3 4 5 6 7 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data Produto Quantidade no Estab. Unidade no Estab. Valor Unitrio Estab. Descrio/Observao Tam. 3 4 8 9 15 6 15 Tipo C N D N V C V
Texto Fixo Contendo "IIV" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data do Inventrio Cdigo do Produto Quantidade de Mercadorias (no estabelecimento) Unidade de Medida das Mercadorias (no estabelecimento) Valor Unitrio das Mercadorias (no estabelecimento)
Registro Tipo CIV Complemento do Inventrio

N 1 2 3 4 5 6 Campo Tipo de Registro Indicador de Propriedade Quantidade Unidade de Medida Valor Unitrio Participante Descrio/Observao Tam. 3 1 15 6 15 8 Tipo C N V C V N
Texto Fixo Contendo "CIV" 1 Fora do Estabelecimento / 2 De Terceiros Quantidade de Mercadorias Unidade de Medida das Mercadorias Valor Unitrio das Mercadorias Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR)
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros.
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Registro Tipo MDC Movimento Dirio de Combustveis

N 1 2 3 4 5 Campo Tipo de Registro Estabelecimento Data do Movimento Cdigo do Produto Valor Unitario Descrio/Observao Tam. 3 4 8 9 15 Tipo C C D N N
Texto Fixo Contendo "MDC" Cdigo do Estabelecimento do Documento Data do Movimento Cdigo do Produto Valor Unitrio
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros.
Registro Tipo MDT Movimento Dirio por Tanque

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Cdigo do Tanque Estoque Inicial Volume Recebido Volume Disponvel Volume Sadas Estoque Escritural Valor Perda Valor Ganho Descrio/Observao Tam. Tipo 3 3 15 15 15 15 15 15 15 15 C N V V V V V V V V
Texto Fixo Contendo "MDT" Cdigo do Tanque Estoque Inicial Volume Recebido Volume Disponvel Volume total das Sadas Estoque Escritural Valor da Perda Valor do Ganho Estoque Fechamento
10 Estoque Fechamento
Obs.: Deve conter pelo menos um para cada registro MDC Obs1: Informar somente se informar registro MDC.
Registro Tipo VDT Volume de Venda por Tanque

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Campo Tipo de Registro Cdigo da Bomba Cdigo do Bico Nmero da Interveno Motivo da Interveno CNPJ Nome Interventor CPF Interventor Leitura Inicial Descrio/Observao Tam. Tipo 3 3 3 30 50 14 30 11 15 15 15 15 C N C C C C C C V V V V
Texto Fixo Contendo "VDT" Cdigo da Bomba Cdigo do Bico Ligado Bomba Nmero da Interveno Motivo da Interveno CNPJ da empresa responsvel pela interveno Nome do Interventor CPF do tcnico responsvel pela interveno Valor da leitura inicial do contador, na abertura do bico Valor da leitura final do contador, no fechamento do bico Aferies da Bomba (em litros) Vendas do bico (em litros)
10 Leitura Final 11 Aferio da Bomba 12 Vendas do Bico
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs1: Informar somente se informar registro MDT.
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Registro Tipo TRA Trailler

N 1 2 Campo Tipo de Registro Quantidade de Linhas Descrio/Observao Tam. Tipo 3 10 C N
Texto Fixo Contendo "TRA" Informar a Quantidade de Linhas do Arquivo (inclusive o registro CAB e este registro)
Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo
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Tabela 01 (Tipos de Logradouro) Valor Descrio Valor 1 Acesso 16 2 Aeroporto 17 3 Alameda 18 4 Atalho 19 5 Avenida 20 6 Beco 21 7 Boulevard 22 8 Caminho 23 9 Campo 24 10 Chcara 25 11 Conjunto 26 12 Corredor 27 13 Entroncamento 28 14 Esplanada 29 15 Estao 30 Tabela 02 (Tipos de Bairro) Valor Descrio Valor 1 Bairro 11 2 Bosque 12 3 Chcara 13 4 Conjunto 14 5 Desmembramento 15 6 Distrito 16 7 Favela 17 8 Fazenda 18 9 Gleba 19 10 Horto
Descrio Estiva Estrada Fazenda Ferrovia Galeria Jardim Ladeira Lago Lagoa Large Morro Parque Passagem Passeio Porto
Valor 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Descrio Praa Praia Rio Rodovia Rua Ruela Stio Superquadra Travessa Vale Vargem Via Viaduto Viela Vila
Descrio Jardim Loteamento Ncleo Parque Residencial Stio Tropical Vila Zona
Tabela 03 Tipos de Unidade de Medida DIEF(CE) Valor Descrio 1 Litro 2 Metro 3 Metro Cbico 4 Metro Quadrado 5 Par 6 Quilograma 7 Quilowatt-hora 8 Unidade Tabela 04 Tipos de Unidade de Medida CENFOP(CE) Valor Descrio Valor Descrio 1 ARR - ARROBA 17 L - LITRO 2 BAR - BARRIL 18 M2 - METRO QUADRADO 3 BD - BALDE 19 M3 - METRO CBICO 4 CE - CENTO 20 MI - MILHEIRO 5 CTL - CARTELA 21 MT METRO 6 CX - CAIXA 22 OUT - OUTRAS 7 CTX CAIXOTE 23 PCT - PACOTE 8 DZ - DUZIA 24 PR - PAR 9 EMB - EMBALAGEM 25 P - PEA 10 ENV - ENVELOPE 26 RS - RESMA 11 FD FARDO 27 SC - SACA 12 GF - GARRAFA 28 T - TONELADA 13 GL - GALO 29 UN - UNIDADE 14 KG - QUILOGRAMA 30 VD - VIDRO 15 KL - QUILOLITRO 31 VR - VARA 16 W - QUILOWATT HORA Tabela 05 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de Fortaleza(CE) Valor Descrio 1 Nota Fiscal de Servios - Avulsa 2 Nota Fiscal de Servios - Srie "A"
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3 4 5 6
Nota Nota Nota Nota
Fiscal Fiscal Fiscal Fiscal
de Servios No-Tributados - Srie "B" de Servios - Simples - Boleto de Servios - Fatura de Obras e Servios Contratados
Tabela 06 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de Maceo(AL) Valor Descrio 1 Nota Fiscal de Servio 2 Nota Fiscal Simplificada de Servio 3 Nota Fiscal de Servio Avulsa 4 Nota Fiscal de Servio Modelo Especial Tabela 07 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de Teresina(PI) Valor Descrio 1 Nota Fiscal Srie A 2 Nota Fiscal Srie A-1 3 Nota Fiscal Srie nica Tabela 08 Espcies (Servios) dos Documentos para o Municpio de So Luis(MA) Valor Descrio 1 Nota Fiscal de Servios - Srie U 2 Nota Fiscal de Mercadoria e Servios/Padro - Srie E 3 Nota Fiscal de Mercadoria e Servios/Eletrnica - Srie H 4 Nota Fiscal de Servios - Fatura de Propaganda e Publicidade - Srie P 5 Nota Fiscal de Servio Regime Especial - Srie G 6 Nota Fiscal de Servio Avulsa - Srie V Tabela 09 - Tipos de Tributao do ISS Valor Descrio 1 Normal 2 Estimativa 3 Isenta 4 No-Incidncia 5 Imune 6 ISS Devido a Outro Municpio 7 Optantes do Simples Nacional / Tributada Simples Nacional Tabela 10 - Espcie dos Documentos Valor Descrio ACT Autorizao de Carregamento de Transportes BPA Bilhete de Passagem Aquaviario BPF Bilhete de Passagem Ferrovirio BPNB Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem BPR Bilhete de Passagem Rodovirio CA Conhecimento Aereo CF Cupom Fiscal CTA Conhecimento de Transporte Avulso CTAC Conhecimento de Transporte Aquaviario de Cargas CTFC Conhecimento de Transporte Ferroviario de Cargas CTRC Conhecimento de Transporte Rodoviario de Cargas CTE Conhecimento de Transporte Eltrnico DT Despacho de Transporte MC Manisfesto de Cargas MRE Mapa Resumo ECF NF1 Nota Fiscal - Modelo 1 NF1A Nota Fiscal - Modelo 1A NFA Nota Fiscal Avulsa NFE Nota Fiscal Eletrnica NFCEE Nota Fiscal - Conta de Energia Eltrica NFP Nota Fiscal de Produtor NFF Nota Fiscal Fatura NFSC Nota Fiscal de Servico de Comunicao NFST Nota Fiscal de Servico de Transporte NFSTC Nota Fiscal de Servico de Telecomunicao
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NFVC Nota Fiscal de Venda a Consumidor OCC Ordem de Coleta de Cargas RMD Resumo de Movimento Dirio Tabela 11 Responsvel pelo Frete Valor Descrio N No Inform. R Remetente D Destinatrio Tabela 12 Tipos de Fatura Valor Descrio N No Inform. V A vista P A prazo Tabela 13 Tipos de Tributao do ICMS/IPI Valor Descrio 1 Com Dbito/Crdito 2 Isentas/No-Tributadas 3 Outras Tabela 14 Tipos de Clculos Frete Valor Descrio 0 (no inform.) 1 Pelo peso das mercadorias 2 Pelo valor das mercadorias 3 Pelo peso e valor das mercadorias 4 Outras formas de clculo Tabela 15 Tipos de Unidades de Medida (Conhecimentos de Transporte) Valor Descrio 0 (no inform.) 1 Peso (kg) 2 Litro (l) 3 Volume (m3) Tabela 16 Tipos de Tributao do ICMS (Cupom Fiscal) Valor Descrio 0 Com Dbito 1 Substituio 2 Isentas 3 No-Incidncia
Tabela 17 Cdigo da Situao Tributria do IPI Valor Descrio 00 Entrada com recuperao de crdito 01 Entrada tributada com alquota zero 02 Entradas Isentas 03 Entrada No-Incidncia 04 Entrada Imune 05 Entrada com Suspenso 49 Outras Entradas 50 Sadas Tributada 51 Sadas Tributada com Alquota Zero 52 Sadas Isentas 53 Sadas No-Tributadas 54 Sadas Imune 55 Sadas com Suspenso 99 Outras Sadas
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Tabela 18 Cdigo da Situao Tributria do COFINS/PIS Valor Descrio 01 Operao Tributvel - Base de Clculo = Valor da Operao Alquota Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 Operao Tributvel - Base de Calculo = Valor da Operao (Alquota Diferenciada) 03 Operao Tributvel - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alquota por Unidade de Produto 04 Operao Tributvel - Tributao Monofsica - (Alquota Zero) 05 Operao Tributvel - (Substituio Tributria) 06 Operao Tributvel - Alquota Zero 07 Operao Isenta da Contribuio 08 Operao Sem Incidncia da Contribuio 09 Operao com Suspenso da Contribuio 49 Outras Operaes de Saida 50 Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno 52 Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao 53 Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No Tributadas no Mercado Interno 54 Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao 55 Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No Tributadas no Mercado Interno, e de 56 Exportao 60 Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita No-Tributada no Mercado 61 Interno 62 Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao 63 Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno 64 Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de 65 Exportao Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno 66 e de Exportao 67 Crdito Presumido - Outras Operaes 70 Operao de Aquisio sem Direito a Crdito 71 Operao de Aquisio com Iseno 72 Operao de Aquisio com Suspenso 73 Operao de Aquisio a Alquota Zero 74 Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio 75 Operao de Aquisio por Substituio Tributria 98 Outras Operaes de Entrada 99 Outras Operaes Tabela 19 Cdigo da Situao Tributria coluna A Valor Descrio 0 Nacional 1 Estrangeira(Importao Direta) 2 Estrangeira(Adquirida no Mercado Interno)
Tabela 20 Cdigo da Situao Tributria coluna B Valor Descrio 00 Tributada Integralmente 10 Tributada e com Cobrana de ICMS Substituio Tributria 20 Tributada com Reduo de Base de Clculo 30 Isenta ou No Tirbutada e com Cobrana de ICMS Substituio Tributria 40 Isenta 41 No Tributada 50 Suspenso 51 Diferimento 60 ICMS Cobrado Anteriormente por Substituio Tributria 70 Com Reduo de Base de Clculo e Cobrana do ICMS por Substituio Tributria 90 Outras Tabela 21 Cdigo da Situao do Grupo de Produtos da DIEF (CE) Valor Descrio 1 Mercadorias p/Revenda 2 Matria Prima 3 Produto em elaborao 4 Produto acabado Pgina 59
5 6 7
Material de acondicionamento e embalagem Mercadorias recebida em consignao Outras mercadorias ou produtos
Tabela 22 Cdigo da Situao do Grupo de Produtos do SPED Valor Descrio 00 Mercadorias p/Revenda 01 Matria Prima 02 Embalagem 03 Produto em Processo 04 Produto Acabado 05 SubProduto 06 Produto Intermedirio 07 Material de Uso e Consumo 08 Ativo Imobilizado 09 Servicos 10 Outros Insumos 99 Outras Tabela 23 Cdigo do Tipo de Assinante Valor 1 Comercial/Industrial 2 Poder Pblico 3 Residencial/Pessoa fsica 4 Pblico 5 Semi-Pblico 6 Outros Tabela 24 Cdigo de Tipo de Ligao Valor 1 Monofsico 2 Bifsico 3 Trifsico
Descrio
Descrio
Tabela 25 Cdigo de Grupo de Tenso Valor Descrio 1 A1 - Alta Tenso (230kV ou mais) 2 A2 - Alta Tenso (88 a 138kV) 3 A3 - Alta Tenso (69kV) 4 A3a - Alta Tenso (30kV a 44kV) 5 A4 - Alta Tenso (2,3kV a 25kV) 6 AS - Alta Tenso Subterrneo 06 7 B1 - Residencial 07 8 B1 - Residencial Baixa Renda 08 9 B2 - Rural 09 10 B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural 11 B2 - Servio Pblico de Irrigao 12 B3 - Demais Classes 13 B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio 14 B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada Tabela Valor 0 1 4 5 8 Tabela Valor 0 1 2 9 26 Cdigo da Situao do Documento Descrio Normal Cancelado NFe denegada NFe Numerao inutilizada Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Especfica 27 Cdigo do Indicador do Tipo de Frete do SPED Descrio Por conta de terceiros Por conta do emitente Por conta do destinatrio Sem cobrana de frete Pgina 60
Tabela 28 Cdigo do Indicador da Natureza do Frete do SPED PIS/COFINS Valor Descrio 0 Operaes de vendas, com nus suportado pelo estabelecimento vendedor 1 Operaes de vendas, com nus suportado pelo adquirente 2 Operaes de compras (bens para revenda, matrias-primas e outros produtos, geradores de crdito) Operaes de compras (bens para revenda, matrias-primas e outros produtos, no geradores de 3 crdito) 4 Transferncia de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurdica 5 Transferncia de produtos em elaborao entre estabelecimentos da pessoa jurdica 9 Outras Tabela 29 - Cdigo da Natureza da Base de Clculo do Crdito do SPED PIS/COFINS Valor Descrio 01 Aquisio de bens para revenda 02 Aquisio de bens utilizados como insumo 03 Aquisio de servios utilizados como insumo 04 Energia eltrica e trmica, inclusive sob a forma de vapor 05 Aluguis de prdios 06 Aluguis de mquinas e equipamentos 07 Armazenagem de mercadoria e frete na operao de venda Mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crdito sobre encargos de 09 depreciao) Mquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crdito com base no valor de 10 aquisio) 11 Amortizao e Depreciao de edificaes e benfeitorias em imveis 12 Devoluo de Vendas Sujeitas Incidncia No-Cumulativa 13 Outras Operaes com Direito a Crdito 14 Atividade de Transporte de Cargas Subcontratao
Pgina 61
Alteraes no Leiaute Verso 48
Atualizada a Tabela 18 - Cdigo da Situao Tributria do COFINS/PIS, com incluso do CST 49 Outras Operaes de Saida. Registro PNM - Incluso dos campos "Indicador Especial (central de distribuio) - PRODEPE" e "Cdigo da Apurao PRODEPE". Registro PCC Alterao do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado o valor bruto do produto, sem a deduo do valor do cancelamento e desconto. Registro PCC Incluso dos campos "Valor do Cancelamento", "Valor do Desconto" e "Valor Total"
Verso 47
Registro BPS Incluso dos campos "CST COFINS", "CST PIS". Registro CTC Incluso dos campos "CST PIS", "CST COFINS", "CST Crd. COFINS/PIS", "Natureza do Frete", "Natureza do Crdito" e "Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos". Registro RMD Incluso dos campos "CST COFINS" e "CST PIS". Registro PNM Incluso dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS". Registro PCC Incluso dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS". Registro SCF Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS" e "Base de Clculo PIS". Registro PNC Incluso dos campos "Natureza da Receita COFINS", "Natureza da Receita PIS". Registro IES Incluso do campo "Natureza do Crdito", "CST Crd. COFINS/PIS" e "Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos". Registro ITS Incluso dos campos "CST COFINS", " Base de Clculo COFINS ", " CST PIS "," Base de Clculo PIS ". Registro SVN Incluso dos campos "CST Crd. COFINS/PIS", "Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos", "CST COFINS", " Base de Clculo COFINS ", " CST PIS " e " Base de Clculo PIS ". Registro NST Incluso do campo "Natureza do Crdito", "CST Crd. COFINS/PIS" e "Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos". Registro SNT Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo PIS". Registro STL Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo PIS". Registro SNC Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo PIS". Incluso da Tabela Auxiliar da Natureza da Receita. Disponivel na pasta de instalao do sistema ou no link: http://www.fortesinformatica.com.br/download/?id=1305821669
Verso 46
Registro NFM Incluso do Campo "UF de Embarque" da Informao de Comrcio Exterior. Registro NFM Incluso do Campo "Local onde ocorrer o Embarque dos produtos" da Comrcio Exterior. Incluso do registro DIP Declarao de Importao dos Produtos. Incluso do registro AIP Adies da Declarao de Importao dos Produtos.
Informao de
Verso 45
Registro PNC Incluso do campo "CST COFINS" e "CST PIS". Registro CEE Incluso dos Campos "CST COFINS/PIS" e "Crd. COFINS/PIS", que dever ser informado para as Notas Fiscais de Energia de Entrada. Atualizada a Tabela 18 - Cdigo da Situao Tributria do COFINS/PIS.
Verso 44
Registro DTR Alterao do tipo do campo "Quantidade" (campo 6) para numrico. Registro DTR Permitir que seja informado 3 casas decimais nos campos "Peso Bruto" (campos 10) e "Peso Lquido" (campo 11).
Verso 43
Registro DSS Alterao do tamanho dos campos "Nmero Inicial" e "Nmero Final" para 15 digitos Alterao no texto da descrio do campo "Numero Final" para o registro DSS. Registro DSS Incluso do campo "Chave Eletrnica" Registro DSS Campo "Espcie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrnica de Servio. Pgina 62
Registro DSS - Campo "Srie" deve ser informado quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica. Registro ESI Alterao do tamanho do campo "Nmero" para 15 digitos Registro ESI Incluso do campo "Chave Eletrnica" Registro ESI Campo "Espcie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrnica de Servio. Registro ESI Campo "Srie" deve ser informado quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica. Registro IES Campo "Cdigo do Servio" Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Eletrnica Registro PRO Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro PNM Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro PNC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro PCC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro PCF Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro IIV Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro MDC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos Registro OUM Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Verso 42
Excluido os campos : 70 Transportador, 71 - Placa do Veculo, 73 - UF da Placa do Veculo, 74 - Quantidade Transportada, 75 - Espcie Transportada , 76 - Marca Transportada, 77 - Numerao Transportada, 78 - Peso Bruto, 79 - Peso Lquido, 80 RNTC, do registro NFM. Esses dados devem ser informados agora no registro DTR. Registro CNM Criao do registro Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria Registro DTR Criao do registro Detalhes do Transporte. Registro MDC Criao do registro Movimento Dirio de Combustveis. Registro MDT Criao do registro Movimento Dirio de por Tanque. Registro VDT Criao do registro Volume de Venda por Tanque. Incluso do Campo "Hora da Sada" no registro NFM. Incluso do Campo "Cdigo ANP" no registro PRO. Tabela 09 (Tipos de Tributao do ISS). Includo os valores 6 (ISS Devido a Outro Municpio) e 7 (Optantes do Simples Nacional / Tributada Simples Nacional).
Verso 41
Registro CDF - Criao do registro de Informao Complementar. Registro NFM Incluso do Campo "Cdigo" e "Complemento" da Informao Complementar. Incluso do Campo "Cdigo" da Informao Complementar para os registros CTC, NTC, NSC, NST e CEE. Tabela 18 Incluso de Novos Cdigos de Situao Tributria do COFINS/PIS (CST), especifico para operaes de Entradas quando empresas regime No Cumulativo.
Verso 40
Registro ESI Campo "Srie" deve ser informado quando o muncipio do Estabelecimento tomador do servio for Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza (CE). Registro IES Incluso do campo "Cdigo do Servio", somente para Estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE). Registro TSN Incluso do campo "Cdigo do Servio", somente para Estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE).
Verso 39
Alterao do tamanho do campo AIDF de 20 para 25 caracteres. Registro NTC - Incluso dos campos "UF de Destino" e "Municpio de Destino".
Verso 38
Registro PCC Incluso dos campos "CST do PIS" e "CST do COFINS". A tabela "Tipo dos Campos" foi movida para o incio do documento. Atualizao do modelo de estrutura do arquivo. Registro NFM Alterao da descrio/observao dos campos 70 e 71 que restringia a utilizao desses somente para estabelecimentos que no eram do estado de Minas Gerais. Registro NTC Incluso dos campos "Tipo de Frete", "Placa do Veculo" e "UF da Placa do Veculo". Incluso da Tabela 27 Cdigo do Indicador do Tipo de Frete do SPED. Registro PAR Alterao do tamanho do campo Logradoro de 50 para 60 caracteres.
Verso 37 Pgina 63
Incluso do registro UND Unidades de Medida. Registro OUM Excluso do campo "Descrio". Registro NOP Incluso do registro referente a Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas Sada e Entrada Documento Prprio. Registro NFM Incluso do campo "Natureza da Operao" que indica o cdigo da natureza da operao das Notas Fiscais Eletrnicas Sada e Entrada Documento Prprio. Registro PRO Alterao do tamanho do campo "Unidade de Medida Padro" de 3 para 6 caracteres. Alterao do tamanho do campo "Unidade de Medida" de 3 para 6 caracteres, nos registros OUM, PNM, PNC, PCC, PCF, CIV Registro IIV Alterao do tamanho do campo "Unidade no Estab." de 3 para 6 caracteres.
Verso 36
Registro NFM Incluso dos campos "UF Placa do Veculo ", "Quantidade Transportada", "Quantidade de Volumes Transportados", "Espcie Transportada", "Marca Transportada", "Numerao Transportada", "Peso Bruto", "Peso Lquido" e "RNTC " Registro NVC Incluso do campo "Cdigo do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal. Registro CCF Incluso do campo "Cdigo do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento for do Distrito Federal.
Verso 35
Alterao do nome do campo "Cancelado" para "Situao do Documento" e do tipo de dados do campo "Situao do Documento" do Registro NFM, conforme tabela 26. Registro CTC - Incluso do campo "Chave Eltrnica". Tabela 10 Espcies dos Documento, Incluso da Especie "CTE".
Verso 34
Registro PAR Incluso do campo "Isento do ICMS" que indica se o participante isento do ICMS. Registro NFM Alterao da descrio/observao, com incluso de validao para os campos 26, 27, 28, 35, 50 e 51 referente ao preenchimento. Registro PNM Alterao do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado somente o valor bruto do produto, sem adio do valor do Frete, Seguro e Desconto. Registro PNM Incluso dos campos "Valor Frete", "Valor Seguro", "Valor Desconto" e "Valor Total".
Verso 33
Registro OUM Incluso do campo "Descrio". Registro NFM Incluso do campo "Motivo do Cancelamento"
Verso 32
Registro PRO Alterao do tamanho do campo "Cdigo de Barras" de 40 para 20 caracteres para ficar de acordo com o leiaute do SPED Fiscal.
Verso 31
Registro PCC Incluso dos campos "CSTA" e "CSTB". Registro NFM - Alterao da descrio/observao, com incluso de validaes para os campos 38, 39 e 40.
Verso 30
Registro PAR Incluso do campo Exterior.
Verso 29
Alterao do tamanho dos campos para informao de alquotas de 4 para 5, dos registros PRO, IES, ITS, NFM, PNM, ANM, SNM, DNM, SVN, TSN, IVC, PCC, PCF, ICF, SCF, RMD, CTC, DBP, NTC, NST, CEE, com exceo dos campos 19 e 25 do registro NFM, campo 3 do registro ANM e campo 4 do registro SNM que foi alterado de 4 para 6. Incluso do registro ONM - Operaes de Importao (Notas Fiscais de Mercadoria).
Verso 28
Pgina 64
Incluso do registro GRP Grupo de Produtos. Registro ESI Incluso do campo Observao. Registro DSS Incluso do campo Observao. Registro NST Incluso do campo "Tipo de Assinante". Registro NSC Incluso do campo "Tipo de Assinante". Registro CEE Incluso dos campos "Tipo de Ligao" e "Grupo de Tenso".
Verso 27
Registro PRO Incluso dos campos CST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS.
Verso 26
Alterao no texto da descrio do campo AIDF para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST, CEE, MRE e CFC. Registro PRO Incluso do campo "Cdigo GAM57". Registro NFM Incluso dos campos "Cdigo do Transportador" e "Placa do Veculo".
Verso 25
Registro PRO Alterao do tamanho do campo 4 "Cdigo Utilizado Estab" de 14 para 60 caracteres.
Verso 24
Incluso do registro MRE Mapa Resumo de ECF. Incluso de observaes referente a documentos cancelados em diversos registros. Detalhamento dos campos onde so informados cdigos de municpios. Incluso de link para o blog de divulgao de informaes referente a integrao com o AC Fiscal.
Verso 23
Registro Registro Registro Registro
PRO - Incluso do campo "Reduo". PNM Campo "Tipo de Substituio" - Incluso do tipo "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido". SNM Campo "Tipo de Substituio" - Incluso do tipo "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido". CFC - Incluso do campo "Fatura".
Verso 22
Registro RMD - Incluso dos campos das receitas tributveis de "Receita Tributvel COFINS", "Receita Tributvel PIS", "Receita Tributvel CSL1", "Receita Tributvel CSL2", "Receita Tributvel IRPJ1", "Receita Tributvel IRPJ2", "Receita Tributvel IRPJ3" e "Receita Tributvel IRPJ4".
Verso 21
Registro NST - Incluso dos campos "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 20
Registro NFM - Incluso do campo "Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos".
Verso 19
Registro CEE Incluso dos campo "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 18
Registro NTC - Incluso do campo "INSS Retido na Fonte".
Verso 17
Registro NFM - Incluso do campo INSS Retido na Fonte. Registro NFM - Campos "COFINS Retido na Fonte", "PIS Retido na Fonte" e "CSL Retido na Fonte" habilitados para utilizao nas Entradas.
Verso 16
Incluso do Registro de SVN.
Pgina 65
Verso 15
Incluso das Tabelas 19 e 20 referente a Situao Tributria coluna A e B respectivamente. Registro PAR - Incluso do link para redirecionamento informando os Cdigos dos Pases.
Verso 14
Registro NST - Incluso do campo "CSTB".
Verso 13
Registro NFM - Mundana no texto do campo "Nmero", que aumenta o tamanho para notas fiscais (exceto Notas Fiscal Eletrnica) de 6 para 7 dgitos. Registro NTC - Incluso dos campos "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 12
Mudana no texto do campo AIDF retirando a formatao para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST, CEE.
Verso 11
Registro PAR Incluso do campo Pas. Registro PRO - Incluso dos campos "Gnero" e "Cdigo de Barras". Registro NFM - Incluso do campo "Chave Eletrnica" . Registro PNM - Incluso dos campos "CST IPI", "CST COFINS", "CST PIS", "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS". Registro PNC Incluso dos campos "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS" . Registro PCC Incluso dos campos "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS" . Registro RMD Incluso do campo "Participante". Registro RMD Incluso do campo "CSTB". Registro NCT Incluso do campo "Chave Eletrnica". Registro DBP Incluso dos campos "CSTB", "UF de Origem" e "Municpio de Origem". Registro PRB Incluso dos campos "Base de Clculo do ICMS" e "Valor do ICMS". Registro CEE Incluso do campo "CSTB". Incluso do Registro CIV - Complemento de Inventrio. Registro IIV - Retirada dos campos "Quantidade Fora do Estab.", "Unidade Fora do Estab.", "Valor Unitrio Fora Estab.", "Quantidade de Terceiros", "Unidade de Terceiros" e "Valor Unitrio de Terceiros". Os dados pertinentes aos campos retirados do registro IIV devero ser informados agora no registro CIV.
Verso 10
Incluso do Registro CEE - Nota Fiscal de Energia Eltrica. Incluso do Registro ICE - Itens da Nota Fiscal de Energia Eltrica.
Pgina 66

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Registro Tipo CAB Cabealho

Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo

Registro Tipo PAR Participantes dos Documentos Fiscais

10 Informa DIC 11 Informa DEMMS

24 DDD 25 Telefone 26 Suframa

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo GRP Grupo de Produtos

Situao Produto SPED

Campo Grupo de Produtos da DIC (SE)

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo UND Unidades de Medida

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo CDF Informao Complementar

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo PRO Produtos

Campo Unidade Medida DIEF Unidade Medida CENFOP Classificao

10 Grupo 11 Gnero 12 Cdigo de Barras 13 Reduo 14 Cdigo GAM57

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo OUM Outras Unidades de Medida

Registro Tipo ESI Entrada - (Servios ISS)

Campo Data de Emisso NF Espcie

7 8 9 Formulrio Contnuo Nmero Valor Total

10 Data de Reteno 11 Servio

18 Fatura 19 Observao 20 Chave Eletrnica

21 Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo IES ISS Entradas - Servios (ISS)

Campo Cdigo do Servio

CST Crd. COFINS/PIS

10 Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos

Registro Tipo OVE Outros Valores do Documento

Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo DSS Sadas - Servios (ISS)

5 6 7 Formulrio Contnuo Nmero Inicial Nmero Final

Cancelado Valor Total

13 Receita Tributvel COFINS

14 Receita Tributvel PIS

15 Receita Tributvel CSL 1

16 Receita Tributvel CSL 2

17 Receita Tributvel IRPJ 1

18 Receita Tributvel IRPJ 2

19 Receita Tributvel IRPJ 3

20 Receita Tributvel IRPJ 4

21 COFINS Retido na Fonte

22 PIS Retido na Fonte

23 CSL Retido na Fonte

24 IRPJ Retido na Fonte

25 INSS Retido na Fonte

26 IRRF Retido na Fonte

30 Observao 31 Chave Eletrnica

Obs.: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo ITS ISS Sadas - Servios (ISS)

Natureza dos Servios

12 Base de Clculo PIS

14 Base de Clculo COFINS

Registro Tipo OVD Outros Valores do Documento

Registro Tipo NFM Notas Fiscais de Mercadoria

Srie Subsrie Nmero

20 GNRE Data de Vencimento 21 GNRE Data de Recolhimento 22 GNRE Banco

31 ICMS Importao Diferido

45 Data de Reteno do ISS

47 Data de Entrada no Estado