Perfil Del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH
COD. SNIP: 194241
CONSULTORES Y CONTRATISTAS CAIDES SRL
STION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHIS, dis
PRESUPUESTO REGION PROVINCIA DISTRITO
: S/. 404,704.85 : ANCASH : HUARI : HUACHIS
NOVIEMBRE, 2011
1.1 NOMBRE DEL
PROYECTO
CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHIS, distri
1.2
RESPONSABLE FUNCIONAL
Clasificador de responsable funcional
Funcin:
03:PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: Sub programa: Responsable funcional: OPI responsable de la
006: GESTIN 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
evaluacin:
1.1
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA: (U.F.)

NOMBRE SECTOR PLIEGO RESP. DE LA UNIDAD FORM. PERSONAS RESP. FORMULACIN DIRECCIN TELFONO CORREO ELECTRNICO : UNIDAD FORMULADORA : GOBIERNOS LOCALES : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS : ESTHER VILCAPOMA ARECHE : CAIDES SRL/MARTIN PALOMINO C. : PLAZA PRINCIPAL S/N - HUACHIS : 043 830015 : esthervilcap@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA (U.E.)

SECTOR NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIONAL CARGO DIRECCIN TELFONO : : : : GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS Econ. JOS LUIS CASTRO ULLIEN GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL : PLAZA PRINCIPAL S/N - HUACHIS : 043 830015
La Unidad Ejecutora (UE) es la Municipalidad Distrital de Huachis. La municipalidad tiene capacidad tcnica, operativa, competencias y funciones facultativas para ejecucin de proyectos, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Concertado y el logro de los objetivos y metas del mismo, adems, la Municipalidad de Huachis, cuenta con profesionales y tcnicos con experiencia en ejecucin de obras menores, as como con equipos tcnicos y operativos necesarios para la buena marcha en el momento de la ejecucin del proyecto. La Municipalidad Distrital de Huachis, ejecutar a travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social; porque es el rgano responsable de la elaboracin de Estudios Definitivos, Expedientes Tcnicos y ejecucin de Obras en el mbito local, de conformidad al Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF de la Municipalidad, asimismo cuenta con la capacidad tcnica y operativa, disponibilidad de recursos fsicos y humanos. 1.2 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS El proyecto propone beneficiar a la poblacin del distrito de Huachis, ya que se pretende mejorar las capacidades municipales e incrementar su operatividad en la prestacin de servicios pblicos y administrativos, as como la ejecucin de proyectos de inversin de la Municipalidad, para que este dinamice su rol de promotor y gestor del desarrollo local. Las instancias y actores descritos en la matriz de involucrados se encuentran estrechamente vinculados entre s, relacionndose e interactuando entre ellos para el cumplimiento de los fines y objetivos a cargo de la gestin pblica local, promoviendo la organizacin de una institucionalidad y oferta para la adecuada prestacin de los servicios pblicos y administrativos de la persona, familia, organizacin, unidad empresarial o comunidad a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis, dando cumplimiento a los fines y objetivos de la entidad. Los principales actores y beneficiarios directos que conforman la poblacin y autoridades del distrito de Huachis vienen percibiendo limitaciones en la prestacin de los servicios que brinda la Municipalidad, desarrollando esfuerzos para promover la participacin conjunta de la poblacin y sus autoridades locales, dado que constituyen las bases para garantizar una convivencia social con equidad y
asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad humana y el pleno desarrollo de las personas, promoviendo la plena integracin de todos los ciudadanos en la convivencia social y ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. La participacin de la sociedad civil, Organizaciones de base, Instituciones pblicas, privadas, y pueblo en su conjunto expresan su opinin, mediante encuestas, entrevistas y observaciones de campo, la necesidad de formular y ejecutar este tipo de proyectos, con la finalidad de mejorar los servicios de atencin al pblico, la logstica para la ejecucin de proyectos de inversin pblica y finalmente dinamizar la gestin municipal.
1.4.1.Municipalidad Distrital de Huachis

La Municipalidad distrital como funcin plantear como rgano de gobierno local y como parte de sus responsabilidades en la Organizacin del Espacio Fsico y Uso de Suelo, tienen estrategias que promuevan el desarrollo socioeconmico (documentos de gestin); as mismo participa como unidad formuladora, Ejecutora de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, Tambin participa un estamento importante de la entidad, siendo en este caso los trabajadores de la municipalidad, quienes manifiestan las dificultades y limitaciones que padecen en la gestin diaria que les corresponde a desarrollar en los diferentes servicios que brinda la municipalidad. Estos elementos constituyen un rico potencial a desarrollar para fortalecer la entidad. La Municipalidad se compromete con el financiamiento en la fase de Inversin y post inversin del Proyecto, de tal manera que garantice la prestacin de servicios y atencin al pblico general en adecuadas condiciones. 1.4.2. Trabajadores de la Municipalidad Es un estamento de personas vinculados a la Municipalidad, cualquiera sea la modalidad, y que cumplen una funcin en las oficinas municipales en un horario determinado. Es la cara de la Municipalidad, la que da a da tiene que atender a vecinos y son participes de sus problemas. Casi el 90% de los trabajadores son residentes del distrito de Huachis y Huari, lo cual constituye un rico potencial a desarrollar para fortalecer la institucin Municipal.
1.4.3. Funcionarios Municipales Es importante reconocer el papel fundamental de la autoridad poltica local; de su visin y decisin depende muchas veces el destino de su distrito, y tambin el destino del presente proyecto. Los funcionarios son el soporte de las decisiones polticas pblicas de la autoridad, y depende mucho de la calidad de ellos, para una adecuada orientacin y administracin de la Municipalidad. 1.4.4. Sociedad Civil organizada Es fundamental la participacin de la sociedad civil, especialmente la organizada para el xito del proyecto, con el objeto de contribuir con el desarrollo de Huachis, ejecutando una labor vigilante y constructiva de la gestin municipal y participando de los espacios de concertacin. Las organizaciones del distrito son importantes espacios democrticos que se deben fortalecer y reafirmar. CUADRO N 01 MATRIZ DE ENTIDADES INVOLUCRADOS. GRUPO DE INVOLUCRADO S Municipalidad Distrital de Huachis OBJETIVOS E INTERESES
Gestionar con eficiencia la administraci n municipal
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y COMPROMISOS
Dbil comunicacin con los pobladores del distrito. Deficiente calidad de servicios de atencin a la poblacin. Alta rotacin del personal Baja calidad y desigualdad, en los servicios que se brinda. Limitado conocimiento en gestin municipal
Financiamient o de la ejecucin del proyecto. Disponen de infraestructura y recursos. Ejecucin del proyecto eficientemente para alcanzar el objetivo del proyecto Predisposicin hacia el aprendizaje
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huachis
Satisfacer las demandas y servicios a la comunidad
Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huachis
Gestionar con eficiencia la administracin municipal Alcanzar en la mejor forma posible los
Falta de coordinacin entre los rganos municipales Carencia de Software en las diversas reas y limitada disponibilidad de
Disponen de infraestructura y recursos para impulsar el desarrollo de su localidad
objetivos trazados en el PDC
equipos y mobiliarios de computo para la adecuada prestacin del servicio a la poblacin de Huachis Dbil organizacin de sus agremiados, que les permita participar en los asuntos de inters pblico. Escasa participacin en la toma de decisiones en los niveles de gobierno local. Inadecuada atencin en los servicios que brinda la municipalidad Liderazgo y organizacin en bien de la comunidad. A la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos
Sociedad Civil Organizada del distrito de Huachis
Fortalecer sus capacidades individuales, colectivas y sociales organizadament e y representar su inters
Poblacin de Huachis
Recibir adecuada atencin en los servicios que brinda la Municipalidad.
Pago de Tributos arbitrios y otros Asistir a las capacitaciones
Fuente: Elaboracin del proyectista.
1.1 a)
MARCO DE REFERENCIA Principales antecedentes del proyecto: La Municipalidad de Huachis en aos anteriores no contaba con suficientes recursos para promover el desarrollo de su localidad, cada gestin que asuma la direccin del gobierno local estaba presente pero impotente para liderar procesos de cambio y mejora en la calidad de vida de la poblacin, explicada en su momento por el excesivo centralismo econmico y poltico del pas, y el exiguo recurso destinado al distrito. Con el inicio del proceso de descentralizacin del pas, en aos recientes, y el descubrimiento y explotacin de importante minas dentro de la Provincia de Huari, la Municipalidad ha sido impactada en su presupuesto por una fuerte inyeccin de recursos econmicos para inversin proveniente del canon y sobre canon minero. De una Municipalidad pobre en recursos econmicos se da un impresionante salto a una Municipalidad con excesivos recursos econmicos. La Municipalidad obviamente no estuvo preparada para recibir tal flujo de dinero, administrarlo y dar
un uso ptimo a estos recursos, lo que ha generado una crisis institucional de crecimiento. El presente proyecto pretende ayudar a la superacin de esta crisis, fortaleciendo la institucionalidad municipal, enfocado en dos perspectivas, una de ellas referida a lo interno que implica el desarrollo de capacidades, aptitudes, actitudes y habilidades de los servidores pblicos, para un mejor desempeo de sus funciones, en perspectiva de brindar un ptimo servicio a los pobladores del distrito y una oportuna ejecucin de obras y proyectos. En lo externo pretende mejorar la comunicacin municipal con sus habitantes, abrir puertas para dialogar y concertar esfuerzos para el desarrollo local, democratizar la gestin municipal, superar la desconfianza de la poblacin con un manejo transparente de la informacin hacia la poblacin, para que conozcan que los recursos municipales estn adecuadamente utilizados, que se realizan actividades constantes en beneficio de la poblacin. La finalidad es contribuir con el desarrollo local. Un documento importante a tener en cuenta y en lo posible la actual gestin municipal debe implementar, el Plan de Desarrollo Concertado de Huachis. El proyecto nace de la necesidad sentida y a iniciativa de sus funcionarios y autoridades de la Municipalidad distrital de Huachis, los cuales son propuestos dentro del presupuesto participativo distrital del ao fiscal 2011. Se verifico que la entidad adolece del equipamiento y mobiliario para el rea de la, Gerencia Municipal, Alcalda, asesora legal, Administracin y finanzas, obra, desarrollo econmico y social, OPI, Registro civil e imagen institucional, generando limitada prestacin del servicio que brinda la municipalidad. b) Base Legal: El proyecto se sustenta en las siguiente Normas Legales: Ley N 27293 que crea el SNIP: modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el Decreto Legislativo N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01, 004-2009EF/68.01,003-2011-EF/68.01 publicadas el 21 de marzo de 2009, 15 de abril del 2009 y 09 de abril del 2011 respectivamente. Resolucin Directoral N 002-2011-EF/63.01, Aprueban Guas Metodolgicas para proyectos de inversin pblica y el anexo SNIP 25 de la directiva General del SNIP. Adems, se tendr en cuenta las normas aplicables a los Gobiernos locales: Ley orgnica de Municipalidades a) Lineamientos de Poltica: Es importante tomar en cuenta las diferentes Polticas generales a nivel Nacional, Regional y Local que tratan sobre la innovacin de la infraestructura institucional, atencin de la publico servir a la comunidad amparado en el marco legal, que tiene como propsito brindar a los ciudadanos una buena atencin con una infraestructura moderna y adecuada con eficientes servicios a la comunidad, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Polticas Nacionales Relacionadas al Proyecto: Dentro de las polticas nacionales tenemos a: Lineamientos de Poltica del Sector PCM: La Presidencia del Consejo de Ministros PCM, es el Ministerio responsable de la coordinacin y seguimiento de las polticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, cuya mxima autoridad poltica es el Presidente del Consejo de Ministros, es Ministro de Estado. Adems el Presidente del Consejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Ministros, gozan de las mismas competencias y
funciones atribuidas a los Ministerios y los Ministros, sealadas en la Ley Orgnica del Poder Ejecutivo Ley N 29158. Este Ministerio, coordina las relaciones con los dems Poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, las otras entidades del Poder Ejecutivo y la sociedad civil, conciliando prioridades para asegurar el cumplimiento de los objetivos de inters nacional. Asimismo, la PCM coordina con los Ministerios y dems entidades del Poder Ejecutivo la atencin de los requerimientos de informacin del Poder Legislativo, en el marco de lo dispuesto por la Constitucin Poltica del Per. Cabe resaltar que constituye tambin funcin de la PCM promover la mejora permanente de la gestin pblica, aprobando y ejecutando polticas nacionales de modernizacin de la Administracin Pblica, mediante el perfeccionamiento de la organizacin de las entidades pblicas, de la eficiencia de los procesos y sistemas administrativos y de la gestin de los recursos humanos. La PCM dirige el proceso de descentralizacin del Poder Ejecutivo y supervisa sus avances en coordinacin con los gobiernos regionales y locales, informando anualmente al Congreso de la Repblica acerca de su desarrollo. En la actualidad, la PCM es una Institucin moderna, eficiente y slida, cuyas actividades y fines se encuentran plenamente identificadas e involucradas con el desarrollo del pas y con los altos intereses nacionales, al ser generadora y promotora de la poltica general de gobierno que lidera el Presidente de la Rep Misin: La Presidencia del Consejo de Ministros promueve, coordina y articula la poltica general del Gobierno de manera participativa, transparente y concertada para contribuir al desarrollo sostenible del pas con democracia, equidad y justicia social Visin: La Presidencia del Consejo de Ministros es reconocida por la excelencia y liderazgo de su gestin, que acerca el Estado al ciudadano y contribuye al desarrollo integral del pas con gobernanza, inclusin social y tica Polticas Regionales Relacionadas al Proyecto:
El marco general de las polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash estn contenidos en el Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2008 2021. Polticas, Estrategias e Infraestructura para el desarrollo: Las actividades motoras del desarrollo requieren contar con infraestructura de la mejor calidad entre ellas las vas de comunicacin, de riego, facilidades portuarias, energa elctrica barata, internet de banda ancha, saneamiento, aprovisionamiento de agua, entre otros. Las ciudades cumplen un papel cada vez mas preponderante en el desarrollo, pues las personas se educan, viven se recrean, laboran y negocian en ellas; entonces es necesario establecer mejor articulacin urbano rural en la estrategia para el desarrollo de Ancash. Lineamientos de Poltica Local: De acuerdo a La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, Articulo I: Gobiernos locales, en cuanto a las Competencias y Funciones Especificas Generales de los Gobiernos Locales , en el Capitulo V; Articulo 73: Materias de Competencia Municipal, comprende a la municipalidad Distrital planificar el desarrollo local y el ordenamiento territorial de su jurisdiccin en materias de: Habilitacin urbana, Saneamiento fsico legal de los asentamientos humanos, servicios pblicos no reservados a entidades de carcter regional o nacional, planeamiento y desarrollo de infraestructura para el desarrollo local; promover, apoyar y reglamentar la participacin vecinal en el desarrollo local. Por otro lado el proyecto se enmarca dentro del Plan Estratgico del Desarrollo Concertado de los Gobiernos Locales (Municipalidad Distrital de Huachis). Asimismo, el proyecto se enmarca en los lineamientos de poltica local, estando priorizado en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Huachis para el ao 2011. CLASIFICACIN FUNCIONAL - PROGRAMTICA El presente proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional programtica: FUNCIN 03: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA.Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el
planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 006: GESTIN.- Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. SUBPROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.- Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento RESPONSABLE FUNCIONAL: Presidencia del Consejo de Ministros
2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

La poblacin y la propia institucin Municipal reconoce que actualmente, la Municipalidad, no se encuentra a la altura de las circunstancia, y demandan de este
proyecto para mejorar sus capacidades en beneficio de los trabajadores y de su poblacin, que espera una Municipalidad eficiente, creativa, responsable, democrtica y transparente que lidera el desarrollo de su distrito, preservando el medio ambiente y ejecutando proyecto con alta responsabilidad social. Estableciendo polticas en Mejoramiento y equipamiento, as como la adquisicin de Equipos de Computo para sistematizar la gestin en la Municipalidad Distrital de Huachis, mejorara el seguimiento administrativo y de comunicacin a travs de la instalacin de software, internet y anexos de telfono en todas las gerencias, as como el mejoramiento de los equipos radiales
2.2.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

a) Motivos que genera la propuesta del proyecto Actualmente la Municipalidad distrital de Huachis cuenta con una infraestructura moderna de material noble de cuatro pisos en buenas condiciones, las mismas que fueron construidas en el ao 2007. La infraestructura del palacio Municipal cuenta con ambientes en cantidades adecuadas, pero carecen de un adecuado acondicionamiento como es el caso de la carencia de ambientes para la unidad de archivo, acondicionamiento de ambientes de espera para la gerencia municipal e imagen institucional, as mismo gran parte de las reas no cuentan con equipos, mobiliario, servicio de telefona, internet y software para el control administrativo en las diversas reas, los cuales generan limitaciones operativas, tcnicas y administrativas que vienen afectando a: la poblacin que solicita el servicio, los funcionarios, administrativos, comunidades, dirigentes, municipalidades de centros poblados, as como; a la institucionalidad pblica y privada y la poblacin en general con la que se interacta esta entidad. As mismo la Municipalidad cuenta con personal suficiente sin embargo estas no son respaldadas por los adecuados documentos de gestin. Por otro lado se verifico que el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito esta desactualizado. Tambin se observa que la oficina del Gerente Municipal e imagen institucional, carecen de ambientes de espera para atencin al pblico, lo cual genera una aglomeracin de personas que requieren ser atendidos. Todo ello genera las limitaciones en la prestacin de los servicios que brinda la Municipalidad afectando directamente a los administrados y poblacin del distrito de Huachis que al ao
2011 se estima a 3,643 habitantes, proyectadas a una tasa decreciente la tasa (1.03%) de crecimiento inter censal del distrito de Huachis. b) Las Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar: La situacin negativa que se intenta modificar se caracteriza por las deficientes condiciones de prestacin de servicio para la atencin del pblico en general, debido a que no se tiene acondicionado suficientes ambientes, carencia de software, limitado disponibilidad de equipos y mobiliarios de cmputos y carencia de adecuados documentos de gestin, limitando la buena y adecuada atencin al pblico. c) Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin: Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin son: cambiando la situacin negativa, comunidades ms lejanas. d) La explicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin: Es competencia del estado resolver dicha situacin negativa, tomando en cuenta que dentro de los Roles y Objetivos de la Municipalidad, est la de habilitar infraestructuras, capacitar, orientar y desarrollar actividades para el desarrollo cultural, social y econmico por lo tanto le compete a la municipalidad distrital de Huachis fortalecer su institucin edil y ser intervenida con el proyecto de Mejoramiento y Equipamiento institucional y solucionar sta situacin, porque se trata de un servicio pblico, con lo cual se asegurar el bienestar de su poblacin, lograr la participacin en eventos de trascendencia para mejorar la calidad de vida y el aspecto socioeconmico y cultural del distrito de Huachis. se lograr una buena prestacin de servicios para la atencin al pblico y las condiciones de atencin al 100% a las
2.2.1 Zona y poblacin afectada
a) Ubicacin: El proyecto se encuentra ubicado en:
Regin Provincia Distrito
: Ancash : Huari : Huachis
El distrito de Huachis tiene su sede en la Localidad Capital del Distrito del mismo nombre ubicada a 3243 m.s.n.m. fue creada mediante Ley, el 02 de enero de 1857, pertenece a la Provincia de Huari - Ancash.
b) Vas de comunicacin y acceso: Utilizando Como medio de transporte un vehculo ligero, y tomando como referencia a la ciudad de Huaraz, se llega a la zona del proyecto de la siguiente manera: CUADRO N 02 ACCESIBILIDAD A LA ZONA DEL PROYECTO TRAMO DISTANCIA (KM) Huaraz Catc Catc Tnel de Tnel de Cahuish Cahuish San Marcos San Marcos Pomachaca - Huachis Pomachaca TOTAL DE VIAJE 35 30 45 28 15 153 Asfaltada (buenas Asfaltada (mal estado) condiciones) Asfaltada en Mal Estado Asfalto en Mal estado Trocha Carrozable TPO DE VIA TIEMPO (H) 01 h 00 00 h 50 min 01min 20 h 00min 40 h 00min 40 h 03min50 h min
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2008 2021
GRAFICO N 01 LOCALIZACIN DEL PROYECTO DISTRITO HUACHIS REGION ANCASH PROVINCIA HUARI PERU
2.2.1 Caractersticas de la poblacin afectada a) Poblacin de referencia: Se ha considerado como zona de referencia el rea geogrfica del Distrito de Huachis, para mostrar las caractersticas de esta zona se considera los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda realizado por el INEI en el 2007.
CUADRO N 03 PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL DEL DISTRITO DE HUACHIS

M F M F 0-4 3 01 3 1 6 617 2 3 4 2 07 441 5-9 3 27 3 2 2 649 2 5 2 2 47 499 10-14 2 94 3 1 9 613 2 6 4 2 48 512 15-19 1 91 1 9 5 386 2 0 9 1 61 370 20-24 1 26 1 5 2 278 1 4 2 1 31 273 25-29 1 17 1 2 2 239 1 0 3 9 5 198 30-34 1 07 1 2 1 228 86 1 01 187 35-39 7 7 8 5 162 86 1 04 190 40-44 8 0 8 5 165 1 0 2 1 05 207 45-49 7 1 9 9 170 67 8 1 148 50-54 9 0 1 1 5 205 59 6 1 120 55-59 5 9 7 8 137 64 7 1 135 60-64 7 6 9 5 171 48 6 1 109 65-69 6 0 6 0 120 53 6 3 116 70-74 4 6 5 6 102 50 6 0 110 75-79 2 4 2 7 51 32 4 1 73 80 y m s 2 2 2 8 50 35 3 5 70 T o ta l 2068 2275 4343 188618723758 G rup o Eta re o 1993 Sexo T 2007 Sexo T 2011 TA S A D E C RECIM IENT O * S e x o 2012201320142015 2016 201720182018201920202021 T T T T T T T T T T T T M F M F -1.78% -2.98% 218 183 401 392 383 374 365 356 347 339 332 325 318 311 -1.84% -1.88% 234 229 463 455 447 439 431 423 415 407 399 391 383 375 -0.77% -1.78% 256 232 488 482 476 470 464 458 452 446 440 434 429 424 0.65% -1.36% 213 153 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 0.86% -1.06% 146 127 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 -0.91% -1.77% 99 87 186 183 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 -1.55% -1.28% 82 97 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 0.79% 1.45% 90 112 202 205 208 211 214 217 220 223 226 229 232 235 1.75% 1.52% 110 113 223 227 231 235 239 243 247 251 255 259 263 267 -0.41% -1.42% 67 77 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 -2.97% -4.43% 51 51 102 98 95 92 89 86 83 80 77 74 72 70 0.58% -0.67% 64 71 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 -3.23% -3.11% 43 53 96 93 90 87 85 83 81 79 77 75 73 71 -0.88% 0.35% 53 63 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 0.60% 0.49% 50 60 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 2.08% 3.03% 36 45 81 83 85 87 89 91 94 97 100 103 106 109 3.37% 1.61% 39 39 78 80 82 84 86 88 90 93 96 99 102 105 -0.66% -1.38%1851179236433617359235683545 3522350034803461344234253408
*Se considera como ao base 2007/1993 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - 2007
GRAFICO N 02
b) Poblacin de afectada:
Se considera como la poblacin afectada al 61% de la poblacin referencial, es decir las personas mayores de 15 aos, quienes demandan algn servicio de atencin de la municipalidad. CUADRO N 04 PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA DEL DISTRITO DE HUACHIS
M F M F 15-19 191 195 386 209 161 370 20-24 126 152 278 142 131 273 25-29 117 122 239 103 95 198 30-34 107 121 228 86 101 187 35-39 77 85 162 86 104 190 40-44 80 85 165 102 105 207 45-49 71 99 170 67 81 148 50-54 90 115 205 59 61 120 55-59 59 78 137 64 71 135 60-64 76 95 171 48 61 109 65-69 60 60 120 53 63 116 70-74 46 56 102 50 60 110 75-79 24 27 51 32 41 73 80 y m s 22 28 50 35 35 70 Tota l 2068 2275 4343 1886 1872 3758
*Se c ons idera c omo ao bas e 2007/1993 Fuente: Ins tituto Nac ional de Es tads tic a e Inf ormtic a - 2007
G rupo Eta re o
1993 Sexo T
2007 Sexo T
2011 TAS A DE CRECIM IENT O* S e x o M 0.65% 0.86% -0.91% -1.55% 0.79% 1.75% -0.41% -2.97% 0.58% -3.23% -0.88% 0.60% 2.08% 3.37% -0.66%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 T T T T T T T T
T T T T F M F -1.36% 213 153 366 365 364 363 362 -1.06% 146 127 273 273 273 273 273 -1.77% 99 87 186 183 180 178 176 -1.28% 82 97 179 177 175 173 171 1.45% 90 112 202 205 208 211 214 1.52% 110 113 223 227 231 235 239 -1.42% 67 77 144 143 142 141 140 -4.43% 51 51 102 98 95 92 89 -0.67% 64 71 135 135 135 135 135 -3.11% 43 53 96 93 90 87 85 0.35% 53 63 116 116 116 116 116 0.49% 50 60 110 110 110 110 110 3.03% 36 45 81 83 85 87 89 1.61% 39 39 78 80 82 84 86 -1.38%1851 1792 3643 3617 3592 3568 3545
361 360 359 358 357 356 355 273 273 273 273 273 273 273 174 172 170 168 166 164 162 169 167 165 163 161 159 157 217 220 223 226 229 232 235 243 247 251 255 259 263 267 139 138 137 136 135 134 133 86 83 80 77 74 72 70 135 135 135 135 135 135 135 83 81 79 77 75 73 71 116 116 116 116 116 116 116 110 110 110 110 110 110 110 91 94 97 100 103 106 109 88 90 93 96 99 102 105 3522 3500 3480 3461 3442 34253408
a) Servicios bsicos: Los servicios bsicos con que cuenta la localidad de Huachis son como sigue: CUADRO N 05 CARACTERSTICAS BSICAS DISTRITO DE HUACHIS. VARIABLE / INDICADOR PER % Sin agua, ni desage, ni alumbrado elctrico Sin agua, ni desage de red Sin agua de red o pozo Sin agua de red Sin alumbrado elctrico 9.1 14.5 27.3 31.4 24.8 Dpto. de ANCASH % 10.0 16.0 24.0 27.5 25.9 Provincia HUARI % 10.7 17.0 19.2 20.9 32.2 Distrito HUACHIS % 12.2 22.2 16.7 23.3 38.7
FUENTE: INEI - CENSOS - 2007: XI DE Poblacin y VI de vivienda
b) Respecto a la educacin Segn el XI censo de poblacin y VI de vivienda realizado en el 2007, el distrito de Huachis cuenta con una tasa de analfabetismo de 25.5%, el mayor porcentaje de la poblacin analfabeta es femenino (38.6%) y el 27.7% de analfabetos esta en las zonas rurales.
CUADRO N 06 VARIABLES COMPLEMENTARIAS DE EDUCACIN DEL DISTRITO DE HUACHIS VARIABLE / INDICADOR PER Dpto. de ANCAS H % 12.4
6.1 18.6 5.6 26.2
Provinci a HUARI % 20.1

9 32 11.3 25.1
Distrito HUACHI S % 25.5

12.1 38.6 21.7 27.7
% Pobl.analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural 7.1 3.6 10.6 3.7 19.7
FUENTE: INEI - CENSOS - 2007: XI DE Poblacin y VI de vivienda
El distrito de Huachis cuenta con un total de 36 Instituciones educativas, en los niveles de primaria y secundaria e inicial. As mismo dos instituciones educativas, estn localizadas en la zona urbana, uno del nivel primario y el otro del nivel secundario. Mientras que las restantes se localizan en las zonas rurales, tal como se puede observar en el siguiente cuadro.
CUADRO N 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACHIS N NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO 339 - Castillo 378 - Huachis 383 - Quishuar 412 - Chupan 86150 - Pampa de Huamanin 86354 - Sarita Colonia - Huachis 86355 - Chupan 86356 - Castillo 86421 - Matec 86422 - Yanapoto 86423 - Quilloc 86424 - caballo Armanan 86425 - Jauyac 86798 - San Antonio de Potrero 86845 - Quichuas 86861 - Soledad de Tambo 86885 - Atash 86901 - san Cristobal de Tambo 86925 REA ALUM (2006 ) 16 48 24 22 30 170 106 36 8 34 18 24 8 58 24 17 36 36 NIVEL / MODALIDAD Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria CDIGO MODULAR 706390 849489 849422 849455 1100791 414060 414078 414086 414342 414359 414367 414375 414383 476473 542860 542969 568527 597872
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rural Rural Rural Rural Rural Urban o Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural
19
Rural
11
Primaria
645044
Huarimazga 20 21 22 23 86944 - Ayash Pichiu 86977 - Taulli 86991 - Quishuar Cuenca De Ayash - Pampa de Huamanin Dios Es Amor Huariamazga Juan Velasco Alvarado - Huachis Las Abejitas - San Antonio de Potrero Las Clavelinas Quilloc Las Ovejitas Quichuas Las Rosas Blancas Yanapoto Las Shegohuaytas - Atash Las Truchitas Ayash Pichiu Los Alelis - Matec Los Pakpakcros Soledad de Tambo Los Patitos Caballo Armanan Los Quinualitos San Cristobal de Tambo San Cristobal Rural Rural Rural Rural 134 12 99 N/A Primaria Primaria Primaria Inicial - Jardn 681346 766550 766600 p0788128
24 25 26 27 28 29
Rural Urban o Rural Rural Rural Rural
N/A 164 N/A N/A N/A N/A
Inicial - Jardn Secundaria Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn
p0802305 577692 p0783207 p0783215 p0783206 p0783208
30 31 32 33 34 35
Rural Rural Rural Rural Rural Rural
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn Inicial - Jardn
p0783213 p0783212 p0783211 p0783209 p0802302 p0783210
36
Rural
97
Secundaria
849513
Chupan
Fuente: Ministerio De Educacin - Padrn De Centros Y Programas Educativos
c) Respecto a la agricultura: Segn los resultados definitivos de la Construccin del marco de rea, de la Regin Sierra de Ancash, Encuesta Nacional Agropecuaria de produccin y Ventas ENAPROVE 2004, la zona sierra del departamento de Ancash, tienen la siguiente estructura territorial:
CUADRO N 08 DISTRIBUCIN DE LA SUPERFICIE DE TERRENO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH REGIN NATURAL SIERRA. TOTA L SUPERFICIE AGRCOLA Total Bajo riego ANCA SH % 20.62 8.33 12.28 256569 103696 En secano 152873 98791 5 79.38 63.36 4.43 11.59 Total SUPERFICIE NO AGRCOLA Pastos naturales 788530 Montes y bosques 55177 Otra clase de tierras 144208
FUENTE: ENAPROVE SIERRA - DGIA - MINAG - 2004
La Zona o regin afectada, se localiza n la regin natural de la sierra del departamento de Ancash, hoy regin Ancash, de acuerdo al cuadro N 03.04 esta regin est integrada por 166 distritos polticos, sin embargo ENAPROVE, para
realizar los estudios en mencin ha considerado 150 distritos polticos, habiendo incorporado al distrito de Huallanca de la provincia de Huaylas, que por ubicacin geogrfica y relacin administrativa pertenecen a la regin natural de la Costa. De acuerdo al II CENAGRO 94 y reprocesado de acuerdo al ubigeo 2004, la Sierra del departamento de Ancash, muestra los siguientes resultados: CUADRO N 09 SUPERFICIE AGROPECUARIA Y NO AGROPECUARIA TOTAL LA SIERRA DE ANCASH 2004. DESCRIPCIN SUPERFICIE HA Superficie no Agropecuaria Superficie Agropecuaria TOTAL - SIERRA ANCASH 1378045 1220169 2598215 % 53.04 46.96 100.00
FUENTE: ENAPROVE SIERRA 2004 III CENAGRO
La informacin presentada en el cuadro anterior nos permite definir la estructura de la superficie agropecuaria de la regin sierra de Ancash.
CUADRO N 10 SUPERFICIE AGRCOLA NETA Y PECUARIA NETA TOTAL DE LA DE LA SIERRA DE ANCASH 2004 DESCRIPCIN SUPERFICIE HA Superficie Agrcola Neta Superficie Pecuaria Neta 386745 833424 % 31.70 68.30
TOTAL AGROPECUARIA SIERRA ANCASH
1220169
100.00
La estructura de la superficie agropecuaria, de la provincia de Huari, en relacin a la superficie agropecuaria de la sierra de Ancash, queda definido de la siguiente manera: CUADRO N 11 SUPERFICIE AGRCOLA NETA Y PECUARIA NETA TOTAL DE LA PROVINCIA DE HUARI 2004 DESCRIPCIN SUPERFICIE HA TOTAL AGROPECUARIA - SIERRA ANCASH TOTAL PROVINCIA - HUARI 139666,4 2 Superficie Agrcola Neta Superficie Pecuaria Neta 43593,06 96073.36 3.57 7.87 11.47 1220169 % 100.00
La estructura de la superficie agrcola, del distrito de Huachis queda definida de la siguiente manera: CUADRO N 12 SUPERFICIE AGRCOLA NETA TOTAL - PROVINCIA DE HUARI DESCRIPCIN SUPERFICIE HA TOTAL PROVINCIA - HUARI TOTAL DISTRITO HUACHIS
% 100.00 8.60
43593,06 3 749,67
d) Trabajo y empleo La poblacin econmicamente activa (PEA) de 14 aos a ms est conformada por 24.7%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 13 VARIABLES COMPLEMENTARIAS DE TRABAJO Y EMPLEO - DISTRITO DE HUACHIS VARIABLE / INDICADOR PER % PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos) Poblacin Econmicamente Activa(PEA) Tasa de actividad de la PEA Hombres Mujeres PEA ocupada Hombres Mujeres PEA ocupada segn ocupacin principal Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pb.y emp Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab. asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo Agricult.trabaj.calif.agrop.y pesqueros 54.1 71.2 37.7 95.5 95.4 95.8 100 0.3 10.4 6.4 5.2 15.5 12.9 48.3
68.5 28.6
Dpto. de ANCAS H %
Provinci a HUARI %
Distrito HUACHI S %
39.8
63 14.7
24.7
44.6 5.4
94.5
94.1 95.3
92.9
92.7 93.9
95.3
95.5 93.8
100
0.3 10.2 4.2 4 13.7 18.1
100
0.3 9.5 4.1 3.9 6.3 25.1
100
7.8 0.7 1.2 3.2 46.5
Obreros y oper.minas,cant.,ind.manuf.y otros Obreros construc.,conf.,papel, fab., instr Trabaj.no calif.serv.,pen,vend.,amb., y afines Otra Ocupacin no especificada
9.8 10.2 25.5 1 2.8
8.5 9.7 28.2 0.5 2.5
7.1 6.8 32.5 0.3 4
2.7 4.4 28.8
4.6
2.2.1 Diagnostico de la situacin actual
a) De la Organizacin poltica: La direccin poltica de la Municipalidad la ejerce el Alcalde que realiza actos de gobierno con sus cinco regidores reunidos en las Sesiones de Concejo. El mximo rgano de gobierno local es el Concejo Municipal, instancia donde se trata y debate las inquietudes de la comunidad as como las necesidades del territorio y de la poblacin, emitiendo normas (Ordenanzas) que pretende solucionar problemas y promover el desarrollo del distrito. El Alcalde, realiza funciones ejecutivas y es el personero legal de la Municipalidad, el titular del pliego presupuestario, representa a la Municipalidad ante cualquier instancia u organismo, ejecuta sus funciones mediante Decretos y Resoluciones de Alcalda. b) Del personal municipal Para determinar su cantidad del personal de la municipalidad de Huachis se procedi a recabar datos de la Divisin de Recursos Humanos, adems de realizar un conteo general, donde obtuvimos los siguientes datos:
Autoridades Polticas Personal de Planta

Servicios No Personales
: El Alcalde y 05 Regidores : 12 empleados (Secretarias y asistentes) : 02 Empleados (Contador, asesor externo) : 22 (limpieza, vigilancia, jardinero, conductores)
Funcionarios Municipales : 04 Gerentes y 14 Jefes de reas.
Pago por Planilla (obras)
CUADRO N 14 RESUMEN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS AUTORIDADE S ALCA LDE REGI DOR GERE NTE FUNCIONARIO S JEFES PERSONAL DE PLANTA EMP LEAD O OB RER OS SERVICIOS NO PERSONALES EVA LUA DO R EM PLE AD O O B R E R O
OTROS
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE HUACHIS
P R O Y E C T O S
PR AC TIC AN TE
CANTIDAD
14
12
02
2 2
FUENTE: ELABORACIN PROPIA
a) Liderazgo de la autoridad Respecto al Alcalde: Se encontr un sentimiento de confusin en la poblacin, acerca de la gestin municipal que incide en una opinin negativa de la gestin del Alcalde. Se
desconoce y no se difunde la labor positiva que realiza la actual gestin municipal, lo que le resta imagen de gobernante al Alcalde, y adems critican su falta de comunicacin con el pueblo. Trabajadores de la Municipalidad: El personal de la Municipalidad en su gran mayora se compone de personal con formacin tcnica, seguido de profesionales y en menor cantidad egresadas de secundaria. La capacitacin en asuntos municipales es baja, por lo que su trabajo no muestra la fluidez necesaria, No manejan programas ni instrumentos de gestin en su gran mayora. El personal considera que hay un clima de respeto, pero que a nivel organizativo hay deficiencias que se pueden superar, como la falta de herramientas de gestin, carencia Software, la adecuacin de un rgimen de disciplina, lo que no hace fluida las relaciones humanas. En los retos y desafos a los que se enfrenta la Municipalidad para impulsar el desarrollo integral del distrito demandan de personal altamente calificado, y es obligacin de la institucin municipal elaborar polticas de personal que privilegien la capacitacin permanente y un empleo racional del potencial humano que ubica al personal de acuerdo a su formacin, aptitudes y habilidades en una organizacin productiva, competitiva, eficiente, eficaz y transparente, en un clima laboral adecuado y positivo. Una administracin municipal que desarrolla las capacidades de su personal logra un desarrollo organizacional sostenido. No se conoce una poltica de incentivos al personal que promueva la superacin del trabajador, el trabajo en equipo y reconozca las buenas prcticas laborales, que construya una cultura laboral creativa, con crculos de superacin y con valores comprometido con el desarrollo integral del distrito y de la municipalidad. Otro aspecto importante a tener en consideracin son los vnculos y relaciones que establecen los trabajadores municipales con las organizaciones sociales y vecinales del distrito, las instituciones pblicas y privadas y la sociedad civil, que orientadas al cumplimiento de los objetivos estratgicos de desarrollo del distrito y
objetivos institucionales, mediante estrategias que privilegien la participacin ciudadana, los acuerdos interinstitucionales y la ms amplia concertacin, la municipalidad. se convertira un soporte importante para el desarrollo distrital y una mejor imagen de
b) De los servicios brindados por la municipalidad La Municipalidad Distrital de Huachis para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la siguiente estructura de organizacin Municipal: 1) rganos de Gobierno Local: a) b) Concejo Municipal Alcalda
1)
rganos Consultivos, de Coordinacin y Participacin: a) b) c) d) Comisin de Regidores Consejo de Coordinacin Local Comit distrital de Seguridad Ciudadana Comit distrital de Defensa Civil.
e) Comit de Administracin del programa Vaso de Leche
1)
rgano de Alta Direccin: a) Gerencia Municipal
1)
rganos de Apoyo a la Alcalda: a) b) Secretaria general Oficina de Imagen Institucional
1)
rganos de Asesora: a) b) c) Oficina de Planificacin y Presupuesto Oficina de Programacin e Inversiones Oficina de Asesora Jurdica
1) a)
rganos de Apoyo: Gerencia de Administracin y Finanzas Unidad de Recursos Humanos Unidad de Logstica y Control Patrimonial Unidad de Contabilidad Unidad de Rentas, Estadstica e informtica Unidad de Tesorera
1) a)
rganos de Lnea: Gerencia de Obra y Desarrollo Urbano Rural Divisin de Estudios de Pre Inversin e Inversin Publica Divisin de Obras Divisin de Mantenimiento e Infraestructura Pblica y Defensa Civil Divisin de Maquinarias Divisin de Proyectos Productivos y PYMES Divisin de Servicios Sociales Divisin de Servicios Pblicos y Medio Ambiente
a)
Gerencia de Desarrollo Econmico y Social:
1)
Otras reas a) Registro Civil
a) De los procesos y sistemas administrativos La Municipalidad adems de estar compuesta por personal, requiere de instrumentos, herramientas de gestin y sistemas administrativos, para ordenar los diversos procesos y procedimientos municipales. El personal municipal desconoce la importancia de los instrumentos de gestin, de tal forma que el proceso de planificacin muestra debilidades, as mismo el Plan de Desarrollo Concertado Distrital esta desactualizado, no se tiene a la fecha el plan Estratgico Institucional y TUPA de manera adecuada. Otro instrumento de gestin es el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y sus modificatorias (PIM), el proceso presupuestal,
es el ms trabajado por la responsabilidad de informar a los organismos superiores, ms aun ahora que para las inversiones se requiere efectuar el Proceso de Presupuesto Participativo, bajo la directiva del Ministerio de Economa y Finanzas. En la Municipalidad de Huachis, no se cuentan con varios instrumentos y herramientas de gestin, cuya elaboracin, deben realizarse participativamente con la mayor colaboracin de los trabajadores. CUADRO N 15 INSTRUMENTOS DE GESTIN MUNICIPALIDAD DE HUACHIS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO PLANIFICACION Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Plan Estratgico Institucional (PEI) * Plan Operativo Institucional (POI)* Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones Presupuesto (PIA) Presupuesto Participativo (PP) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Presupuesto Otros planes Analtico de Personal (PAP) Reglamento de (ROF) Cuadro para la Asignacin de Personal (CAP) Presupuesto Multianual * Diagnostico Organizacional* PRESUPUESTO INSTRUMENTOS DE GESTION SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
Directiva del Sistema de Tesorera
Inicial de Apertura Organizacin y Funciones
Sistema de Contabilidad Contrataciones y Adquisiciones del Estado Sistema de Presupuesto Pblico
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)* Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA)*
Sistema Nacional de inversin Pblica
Sistema Nacional de Control Institucional
Fuente: Elaboracin Propia
* La Municipalidad NO cuenta con estos instrumentos de gestin.
b) De la infraestructura municipal La Municipalidad distrital de Huachis cuenta con una infraestructura moderna de material noble de cuatro pisos, distribuidos con los ambientes de la siguiente manera: En el primer piso se ubican los ambientes de: Vigilancia, Registro civil, Cochera Almacn y Auditrium. En el segundo piso se ubican las gerencias de: Administracin y Finanzas, Obras, Desarrollo Urbano y Rural, Desarrollo Econmico y Social, Tesorera y la Oficina de OPI. Dentro de la gerencia de administracin y finanzas se ubica las divisiones de logstica, recursos humanos, planificacin y presupuesto y almacn. Dentro de la Oficina de la gerencia de Desarrollo Econmico y Social se ubican las Divisiones de Servicios Sociales y Servicios Pblicos y medio ambiente. Dentro de la gerencia de Obras, desarrollo urbano y Rural se ubican las Divisiones de Obras, mantenimiento y maquinaria. Dentro de la Oficina de la OPI se ubica la divisin de estudios. En la tercera planta se ubica las oficinas de Alcalda, Secretaria General, Gerencia Municipal y Asesora legal. En el cuarto piso se ubica el ambiente de imagen institucional y la sala de regidores. a) Del equipamiento de computo En cada una de las gerencias la disponibilidad de equipamiento y mobiliario es como sigue: En la Gerencia de Administracin y Finanzas se cuenta con cuatro computadoras frente a 01 gerencia, 04 jefaturas y 02 asistentes. As mismo algunos de los trabajadores traen sus propios equipos de cmputo. En la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social se cuenta con 02 computadoras frente a 01 gerencia, 02 jefaturas, 01 coordinador de proyectos,
02 asistentes, 02 tcnicos de campo. As mismo algunos de los trabajadores traen sus propios equipos de cmputo. En la Gerencia de Obras, Desarrollo urbano y Rural se cuenta con 03 computadoras frente a 01 gerencia, 04 jefaturas, 03 asistentes. As mismo algunos de los trabajadores traen sus propios equipos de cmputo. En la gerencia Municipal se cuenta con 01 computadora frente a 01 gerente y 01 secretaria. En la oficina de alcalda no se cuenta con equipo de cmputo. En la Oficina Mesa de partes y secretaria general, se cuenta con 01 equipo de cmputo frente a 02 secretarias. En la oficina de Asesora legal, se cuenta con un equipo de cmputo, frente a dos asesores legales (Interno y Externo). En la oficina de Imagen instituciones y radio, se cuenta con 01 equipo de computo, frente a una jefatura y 01 asistente. En la oficina de seguridad no se cuenta con equipo de cmputo ni mobiliario alguno. a) Del sistema de comunicacin La comunicacin que se tiene en la Municipalidad Distrital de Huachis es a travs del sistema de telefona fija, la misma que solo se tiene uno ubicado en el rea de mesa de partes, no se cuenta con ningn anexo. El sistema de Internet es satelital y presenta dificultades, debido a las condiciones climticas. Este suministro solo se cuenta en las reas de Planificacin, Unidad Formuladora, y tesorera.
b) Prioridades institucionales
Fortalecer la gestin municipal Autoridades asumen el liderazgo del desarrollo local y la modernizacin municipal Capacitacin permanente y promocin del personal Elaboracin participativa de los instrumentos de gestin municipal
Dotacin de equipos de trabajo cmodo y acondicionado para el trabajo.
Liderar el desarrollo local Promover la participacin ciudadana en la gestin municipal concertando esfuerzos para afrontar problemas y retos distritales y zonales. Implementar el Plan de Desarrollo Distrital Concertado y los Planes de Desarrollo. Concertar esfuerzo con las dems entidades del Estado e instituciones pblicas y privada, empresas, para optimizar recursos y acciones en los objetivos de desarrollo distrital.
Prestar servicios de calidad Revisin de los procedimientos y aplicacin de la simplificacin administrativa Incremento de los ingresos corrientes, mediante estrategias y campaas efectivas de cobranza y generacin de nuevos ingresos Actuar como facilitadores de la gestin de los administrados, atendindole con esmero y amabilidad. Prestacin de servicios pblicos locales que satisfagan a la poblacin, con planificacin, equipamiento y maquinaria moderna de esta manera se mejorara los servicios Recoleccin y tratamiento de basura de manera adecuada Mantenimiento de parques y alcantarillado Permisos de construccin Seguridad ciudadana Tasa especial de publicidad exterior Alquileres de Locales Municipales (mercado municipal)
Principales indicadores de la situacin actual valor actual De los servicios Brindados por la Municipalidad 30.00% Usuarios atendidos con procesos y sistemas Administrativos 30.00%
2.2.1 Gravedad de la situacin que se pretende atender

La carencia de software, carencia del acondicionamiento de ambientes para la unidad de archivos, ambientes de espera para la atencin al pblico, limitaciones en el los equipos, mobiliarios, servicio de telefona, internet, documentos de gestin en las diversas reas de la entidad, genera que el 100% de la parte administrativa de la Municipalidad tengan limitaciones e incomodidades en la atencin, por consiguiente se genere que el 100% de la poblacin atendida tenga insatisfaccin en el servicio brindado. El problema, de no atenderse a la brevedad que el caso lo amerita, tal como ha venido sucediendo en aos recientes, corre el riesgo de agravarse, ya que la demanda de la poblacin en general va en aumento, dentro de la zona de influencia.
Temporalidad.- La situacin negativa ha venido surgiendo desde tiempo

atrs, El distrito de Huachis es mayoritariamente un distrito dedicado a la agricultura y la ganadera, con una poblacin urbana que ha ido creciendo en el tiempo. La institucin Municipal en ese contexto era una Municipalidad Rural, con poco personal y realizando servicios elementales, especialmente en Registro Civil, adems de ejecutar pequeas obras gracias al FONCOMUN. Esta situacin en la actualidad a cambia drsticamente por efecto de la minera que realiza sus actividades en Ancash y en la Provincia de Huari, la Municipalidad incrementa sus ingresos y como consecuencia tambin empieza el crecimiento del personal y las actividades de la Municipalidad.
Relevancia.- El problema que viene enfrentando la poblacin es de tipo

permanente, cuya relevancia se observa en el escaso desarrollo y fomento de actividades socioeconmicas. La Municipalidad en pocos aos ha crecido en personal y en presencia con obras y servicios a la poblacin, gracias al mayor recurso proveniente del canon y sobrecanon minero. La institucin municipal no estuvo preparado para el impresionante incremento presupuestal y tomo medidas y acciones que en su mayora no resultaron acertadas, generando descontento en la poblacin del distrito de Huachis.
Grado de Avance.- La poblacin afectada lo constituyen toda la poblacin del distrito de Huachis con 1329 familias, que conforman una poblacin 3,643 habitantes al ao 2011, con una carga familiar de 2.74, con una tasa decreciente de 1.03%.
2.2.1 Intentos de soluciones anteriores

A la fecha la gestin anterior ha solucionado los problemas de infraestructura, parte de la lnea del internet, parte de los mobiliarios y una mnima parte de los equipos. La gestin actual gestin. ya viene solucionando con algunos de los documentos de
2.3 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Se debe resaltar que la poblacin de Huachis busca la calidad de vida y desea conseguirlo lo ms pronto y en la mejores condiciones posibles. Esta poblacin es aquella que espera de su gobierno local acciones concretas y buenos servicios para el desarrollo del distrito, en forma oportuna de manera eficiente y eficaz. En tal sentido, la visin compartida del conjunto de los grupos y entidades involucrados en la idea del proyecto, es que en el distrito de Huachis logre que la Municipalidad se convierta en lder y gestor del desarrollo local, para beneficio integral de su poblacin. Haciendo una comparacin de la visin compartida del futuro con la situacin vigente, el antecedente y el diagnostico situacional se puede apreciar que existe un problema de insatisfaccin de la poblacin por la dbil intervencin municipal como gobierno local, lo que nos permite establecer que el problema central que afecta a la poblacin de Huachis es: Inadecuada capacidad operativa para la prestacin de los servicios que brinda la Municipalidad distrital de Huachis 2.3.1 Anlisis de las causas
Causas Directas del Problema central: 1) 2) Limitado acondicionamiento de ambientes administrativos Limitada disponibilidad de software, equipos de computo, mobiliarios y documentos de gestin para la adecuada prestacin del servicio municipal 3) limitado nivel de conocimiento en gestin administrativa, por parte de los funcionarios, trabajadores y poblacin beneficiaria
Causas Indirectas del Problema Central: 1) 2) Carencia de ambiente para la unidad de archivo y sala de de espera. Carencia de Software, insuficiente equipos y mobiliarios de computo e inadecuados documentos de gestin 3) Carencia de talleres de capacitacin en gestin administrativa orientacin a la poblacin y
2.2.1 Anlisis de efectos Del problema planteado, se desprenden los siguientes efectos:
Efecto Directo del Problema Central: 1) 2) 3) Inoportuna gestin de proyectos y actividades. Poblacin marginada, relegada y desmotivada para la participacin en el desarrollo de su distrito. Inadecuado desenvolvimiento del servidor frente al manejo del desarrollo institucional.
Efecto Indirecto del Problema Central: 1) 2) 3) Inapropiada calidad del servicio. Detraccin de la imagen de gobierno de la autoridad local frente al distrito Detraccin de la imagen y el profesionalismo del servidor pblico.
Efecto Final del problema central: Poblacion insatisfecha por los deficientes servicios pblicos y administrativos que brinda la Municipalidad distrital de Huachis
2.2.1 rbol de causa efecto
Po
Efecto Ind
2.3
OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 Determinacin del objetivo central Luego de la identificacin y anlisis del problema se plantea el Objetivo Central siguiente: Adecuada capacidad operativa para la prestacin de los servicios que brinda la Municipalidad distrital de Huachis
2.3.2 Determinacin de los medios
Medios de Primer Nivel del Objetivo Central: 1) 2) 3) Adecuado acondicionamiento de ambientes administrativos. Adecuada disponibilidad de software, equipos de cmputo, mobiliarios y documentos de gestin para la adecuada prestacin del servicio municipal. Mejorar el conocimiento en gestin administrativa de los funcionarios, trabajadores y poblacion beneficiaria.
Medios Fundamentales del Objetivo Central: 1) 2) 3) Acondicionamiento de ambiente para la unidad de archivo y sala de de espera. Implementacin de Software, suficiente equipos y mobiliarios de cmputo y adecuados documentos de gestin. Implementacin de talleres de capacitacin en gestin administrativa y orientacin a la poblacion.
2.2.1 Anlisis de fines
Fines directos del Objetivo Central: 1) Oportuna gestin de proyectos y actividades.
2) 3)
Poblacin comprometida y motivada en la participacin del desarrollo de su distrito. Adecuado desenvolvimiento del servidor frente al manejo del desarrollo Institucional.
Fines indirectos del Objetivo Central: 1) Mejora de la calidad del servicio. 2) 3) Mejora en la imagen de gobierno de la autoridad local frente al distrito Reconocimiento del profesionalismo del servidor pblico. Reconocimiento del profesionalismo del servidor pblico.
Fines indirectos del Objetivo Central: Poblacion satisfecha por los eficientes servicios pblicos y administrativos que brinda la Municipalidad distrital de Huachis
2.2.1 rbol de medio fines
2.3
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Teniendo en cuenta aspectos como: el aporte o contribucin a la solucin del problema y razones presupustales se considera que los medios fundamentales son imprescindibles, por lo que se debern hacerse necesariamente para el logro del objetivo.
2.3.1 Clasificacin de los medios fundamentales como prescindibles o no De todos los medios fundamentales obtenidos se determina que los seis medios fundamentales son imprescindibles para la solucin del problema identificado siendo necesarias las acciones de todos los medios fundamentales para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este anlisis se plantea una serie de acciones relacionadas a los medios fundamentales imprescindibles. En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio fundamental imprescindible.
Medio funda en m 0 1
2.3.2 Alternativas de solucin
Las acciones planteadas y su condicin de mutuamente excluyentes o no y de solucin al problema, tcnicamente viables:
imprescindibles o no y su complemento, nos permiten plantear 2 alternativas de
Acondicionam iento de a para la unidad de archi de de espera

MEDIO FUNDAMENTAL (01): ACONDICIONAMIENTO DE
Partiendo del cuadro anterior, podemos mencionar las siguientes acciones que permitirn dar solucin al problema central y alcanzar el objetivo previsto:
AMBIENTES Acondicionamiento de ambiente para la unidad de archivo.
AC IN (0 ) C 1
Acondicionamiento de ambiente para la sala de espera en la gerencia Municipal e imagen institucional
MEDIO FUNDAMENTAL (02): EQUIPAMIENTO Adquisicin yo alquiler de equipos de cmputo e informtica.

Adquisicin de mobiliarios para las oficinas. Adquisicin de software. Implementacin de los instrumentos de gestin.
MEDIO FUNDAMENTAL (03): CAPACITACIN Implementacin de talleres de capacitacin en gestin administrativa al personal administrativo, funcionarios y trabajadores. Implementacin de talleres de sensibilizacin a la poblacion en los servicios brindados: Trasparencia, vigilancia y tributo municipal
As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser Mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso tenemos:
Acciones mutuamente excluyentes: Comprendida por lo siguiente, la accin 1,3 y la accin 2b
Acciones complementarias. Comprendida por lo siguiente, las acciones 1,3 y la accin 2a
Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas:
Alternativa N 01
ALT 01 = ACCIN 01 + ACCIN 02a + ACCIN 03
Alternativa N 02
ALT 02= ACCIN 01 + ACCIN 02b + ACCIN 03
2.2.1 Definicin y descripcin de los proyectos a considerar
A) Proyecto alternativo N 01 El Proyecto, consiste en el mejorar la prestacin de los servicios pblicos y administrativos de la municipalidad distrital de Huachis, para lo cual, el proyecto alternativo de solucin N 01 considera realizar la siguiente actividad: Acondicionamiento de ambientes para la unidad de archivo, ambiente de espera para la gerencia municipal e imagen institucional, adquisicin de software, compras de las computadoras, y mobiliarios de oficina, implementacin del internet y anexos telefnicos en todas las gerencias, elaboracin de los documentos de gestin e implementacin de talleres capacitacin a los administrativos y talleres de sensibilizacin a la poblacin beneficiaria.
B) Proyecto Alternativo N 02 El Proyecto, consiste en el mejorar la prestacin de los servicios pblicos y administrativos de la municipalidad distrital de Huachis, para lo cual, el proyecto alternativo de solucin N 02 considera realizar la siguiente actividad: Acondicionamiento de ambientes para la unidad de archivo, ambiente de espera para la gerencia municipal e imagen institucional, adquisicin de software, Alquiler de computadoras, compra de mobiliarios de oficina, implementacin del internet y anexos telefnicos en todas las gerencias, elaboracin de los documentos de gestin e implementacin de talleres capacitacin a los administrativos y talleres de sensibilizacin a la poblacion beneficiaria.
3.1 3.1.1
EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por solucionar o satisfacer y termina en el momento en que se logra solucionar o
satisfacer dicha necesidad, alcanzando as los objetivos esperados por el proyecto. Entonces, el ciclo del proyecto est definido por las siguientes fases:
3.1.2
Fases de pre inversin, sus etapas y su duracin Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados, slo ser necesario realizar la fase del estudio de perfil. Por lo tanto la fase de preinversin culmina con la elaboracin y viabilidad del presente perfil, estas actividades duraran aproximadamente 01 (15 das para la elaboracin del perfil y 15 das para la evaluacin y viabilidad del perfil).
3.1.3
La fase de inversin sus etapas y su duracin La inversin se realizara en dos etapas e incorpora en cada etapa las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen para cada fase son: Elaboracin de estudios definitivos o diseo final: En esta fase se elaboran los estudios de ingeniera de detalle del proyecto, de la alternativa elegida en la fase de preinversin, incorporando todos los estudios bsicos tales como: mecnica de suelos y topografa. Asimismo, se incluye el presupuesto detallado de las obras proyectadas, los planos generales y de detalle, las especificaciones tcnicas generales y especficas de construccin, un programa de conservacin y mantenimiento de la infraestructura, y los requerimientos de personal para el mantenimiento de las obras. Adems en esta etapa est contemplado la revisin y aprobacin del estudio definitivo. Bajo esas consideraciones se estima que para esta fase tenga una duracin de 01 meses (15 das para la elaboracin del expediente tcnico y 15 das para la evaluacin y viabilidad del expediente tcnico). Ejecucin del proyecto: Corresponde a la ejecucin de la obra fsica, supervisin y liquidacin; as como otras acciones administrativas. Asimismo, corresponde a la ejecucin de la capacitacin al personal administrativo, obrero y sensibilizacin a la poblacin. Se estima su ejecucin en 05 meses; 01 meses para el equipamiento, 15 das para la liquidacin, 15 das para los procesos
administrativos y 04 mes para la capacitacin (la misma que ser ejecutada en paralelo a la ejecucin de la obra).
3.1.1
La fase de pos inversin y su duracin Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de esta fase el lapso de 05 aos* , aun cuando la vida til del proyecto es mayor, debido al anlisis de las alternativas planteadas en referencia a la oferta, la demanda y las necesidades de la poblacin. Tambin se ha tomado en consideracin la norma del SNIP, en cuanto a periodos de diseo por componente, Institucional: por la naturaleza del proyecto, se establece un horizonte de evaluacin de 05 aos para el Mejoramiento y Equipamiento
3.1.2
Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo de solucin El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las etapas de inversin y post inversin que en este caso ser 05 aos, segn lo expuesto lneas arriba. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.
3.1.3
Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de Inversin Pblica para ambos proyectos alternativos:
Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 002- 2007-EF/68.01
CUADRO N 16 ESQUEMA DE LAS FASES Y ETAPAS, PARA AMBAS ALTERNATIVAS.

AO 0 PRE INVERSIN 15 das Elaboraci n del Perfil 15 das Evaluaci ny Viabilidad del perfil 15 das Elaboraci n del Estudio definitivo 15 das Revisin y aprobaci n del Estudio definitivo Evaluacin Ex post DURACIN: 01 Meses DURACIN: 01 Meses DURACIN: 05 Meses DURACIN: 05 Aos INVERSIN 15 das Procesos Administrativo s 04 meses Acondicionamient o de ambientes, equipamiento y capacitacin de obra 15 das Liquidaci n AO 1 AO 05
05 aos Mantenimient o del Proyecto
3.1.4
Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo: Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificacin de peligros relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de informacin para decidir a este nivel de avance sobre la formulacin y evaluacin del proyecto. El proyecto presenta peligros como lluvias intensas en la zona y las heladas que ocurren en los meses de Octubre - Marzo, debido principalmente al cambio climtico y la presencia de movimientos ssmicos que no son predecibles. Al conversar con los pobladores de la zona, stos manifestaron que una de las experiencias ms desastrosas fue el aluvin de Yungay y el sismo de 1970, que afect al Callejn de Huaylas, manifiestan que otro fenmeno natural son las corrientes de aire relativamente fuertes, por lo que no es aconsejable el uso de eternits ni calamina en la cobertura de las viviendas, por lo que sugieren el uso de teja por ser ms pesada y resistente en la localidad. De otra parte, es preciso sealar que no existen estudios que pronostiquen la ocurrencia de otros posibles peligros en la zona donde se ejecutar el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir que la informacin existente sobre ocurrencia
de peligros es suficiente para decidir continuar con la formulacin y evaluacin del proyecto.
CUADRO N 17 LISTA DE GENERACIN DE VULNERABILIDADES

PELIGROS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro Es posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Diseo) 1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. Las decisiones de fecha de inicio y ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? FUENTE: ELABORACIN PROPIA. X X X X X SI NO
3.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
Los servicios que son objetos de estudio, son todos aquellos servicios que fortalecen la gobernabilidad, la institucionalidad municipal y la calidad de los servicios y obras municipales. Siendo la unidad de medida del proyecto El nmero de pobladores adecuadamente atendidos por la oferta de los servicios municipales.
3.2.1 Poblacin de referencia

La poblacin de demandante de referencia, est considerado por todos los pobladores del distrito de Huachis, pues se necesita brindar una mejor atencin al vecino, prestar servicios pblicos eficientes y ejecutar obras de calidad; dicha poblacin para el ao 2011 se calcula en 3643 habitantes, proyectadas segn la tasa decreciente inter censal (1993 -2007) anual del distrito de Huachis (1.03%). CUADRO N 18
POBLACIN DE REFERENCIA
M 0-4 301 5-9 327 10-14 294 15-19 191 20-24 126 25-29 117 30-34 107 35-39 77 40-44 80 45-49 71 50-54 90 55-59 59 60-64 76 65-69 60 70-74 46 75-79 24 80 y ms 22 Total 2068 Grupo Eta reo 1993 Sex o F 316 322 319 195 152 122 121 85 85 99 115 78 95 60 56 27 28 2275 T 617 649 613 386 278 239 228 162 165 170 205 137 171 120 102 51 50 4343 2007 T M F 441 234 207 252 247 499 264 248 512 209 161 370 142 131 273 103 95 198 86 101 187 86 104 190 102 105 207 67 81 148 59 61 120 64 71 135 48 61 109 53 63 116 50 60 110 32 41 73 35 35 70 1886 1872 3758 Sexo TASA DE CRECIMIENTO* M -1.78% -1.84% -0.77% 0.65% 0.86% -0.91% -1.55% 0.79% 1.75% -0.41% -2.97% 0.58% -3.23% -0.88% 0.60% 2.08% 3.37% -0.66% 2011 Sex o 2012 2013 2014 2015 2016 T T T T T T F M F -2.98% 218 183 401 392 383 374 365 356 -1.88% 234 229 463 455 447 439 431 423 -1.78% 256 232 488 482 476 470 464 458 -1.36% 213 153 366 365 364 363 362 361 -1.06% 146 127 273 273 273 273 273 273 -1.77% 99 87 186 183 180 178 176 174 -1.28% 82 97 179 177 175 173 171 169 1.45% 90 112 202 205 208 211 214 217 1.52% 110 113 223 227 231 235 239 243 -1.42% 67 77 144 143 142 141 140 139 -4.43% 51 51 102 98 95 92 89 86 -0.67% 64 71 135 135 135 135 135 135 -3.11% 43 53 96 93 90 87 85 83 0.35% 53 63 116 116 116 116 116 116 0.49% 50 60 110 110 110 110 110 110 3.03% 36 45 81 83 85 87 89 91 1.61% 39 39 78 80 82 84 86 88 -1.38% 1851 1792 3643 3617 3592 3568 3545 3522
*Se considera como ao base 2007/1993 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Inf ormtica - 2007
3.2.2
Poblacin demandante directamente beneficiado
La poblacin demandante, directamente beneficiada, est considerado por todos los pobladores que en la actualidad hacen uso de los servicios de la Municipalidad. Esta poblacin se estima que es un 61% del total de los habitantes del distrito de Huachis, es decir la poblacin mayor a 15 aos quienes ejercen el derecho de ciudadana. 3.2.3 Estimacin de la poblacin directamente beneficiada con el proyecto La proyeccin de la demanda actual, est relacionada a los requerimientos de la poblacin y medidas concretas que debe asumir la Municipalidad para liderar el desarrollo del distrito de Huachis, dentro del horizonte de planeamiento, cuyo objetivo propuesto es relacionar y mejorar el dialogo entre la Municipalidad y los vecinos, lograr la participacin ciudadana, la concertacin para el desarrollo, la mejora integral de los servicio y obras que realiza la municipalidad, todo ello con el objeto de disminuir los ndices de pobreza y elevar la calidad de vida de la poblacin de Huachis.
a)
Estimacin de la tasa de crecimiento poblacin de los censos 1993 y 2007 realizados por el INEI, los clculos se muestra en el siguiente cuadro.
La tasa de crecimiento del distrito de Huachis fue determinado con los datos de
CUADRO N 19 ESTIMACIN DE LA TASA DE CRECIMIENTO
Ta s a Inte r c e n s a l
((po bla c i n de c e n s o 20 07
p ob la c in d e c e ns o 1 99 3) 4343 4343 4343
1 /(2 0 0 7 -1 9 9 3 )
1 .0 0
Ta s a In te rc e n s a l Ta s a In te rc e n s a l Ta s a In te rc e n s a l Ta s a In te rc e n s a l Ta s a In te r c e ns a l
= = = = =
3758
37 58 37 58 -0 .0 1 -1 .0 3 %
/ / / %
^ ^ ^
1 1 0 .0 7
/ / -
20 07 14 1
19 93 -
Fuente: Elaboracin propia
a)
Supuestos para la proyeccin de la poblacin beneficiada censos 1993 y 2007 realizados por el INEI.
La tasa de crecimiento fue determinado con los datos de poblacin de de los Se asume 2.74 habitantes por familia y se mantiene constante durante todo el horizonte de proyeccin. La proyeccin de la poblacin de referencia se realizara utilizando la metodologa de la progresin geomtrica expresada en la siguiente frmula:
PF = PI (1 + TC ) n
Donde: Pf Pi Tc N a) : : : : Poblacin final o poblacin a estimarse Poblacin inicial (ao base) Tasa de crecimiento poblacional. Nmero de aos (ao a estimarse ao base).
Poblacin directamente beneficiada con el proyecto
La poblacin directamente beneficiada con el proyecto est estimada en un 61% del total de los pobladores del distrito de Huachis que al 2011 se estima una poblacin de 2291 habitantes, la misma que fueron estimadas con la tasa de crecimiento de la regin Ancash.
b)
Proyeccin de la poblacin beneficiada
Con los supuestos, se realiza la proyeccin de la poblacin a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, la misma que se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO N 20 PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA 61% DE LA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE HUACHIS.
M 15-19 191 20-24 126 25-29 117 30-34 107 35-39 77 40-44 80 45-49 71 50-54 90 55-59 59 60-64 76 65-69 60 70-74 46 75-79 24 80 y ms 22 Total 2068 Grupo Eta re o 1993 Sex o F 195 152 122 121 85 85 99 115 78 95 60 56 27 28 2275 T 386 278 239 228 162 165 170 205 137 171 120 102 51 50 4343 2007 Sex o M F 209 161 370 142 131 273 103 95 198 86 101 187 86 104 190 102 105 207 67 81 148 59 61 120 64 71 135 48 61 109 53 63 116 50 60 110 32 41 73 35 35 70 1886 1872 3758 T TASA DE CRECIMIENTO* M 0.65% 0.86% -0.91% -1.55% 0.79% 1.75% -0.41% -2.97% 0.58% -3.23% -0.88% 0.60% 2.08% 3.37% -0.66% 2011 Sexo T 2012 2013 2014 2015 2016 T T T T T F M F -1.36% 213 153 366 365 364 363 362 361 -1.06% 146 127 273 273 273 273 273 273 -1.77% 99 87 186 183 180 178 176 174 -1.28% 82 97 179 177 175 173 171 169 1.45% 90 112 202 205 208 211 214 217 1.52% 110 113 223 227 231 235 239 243 -1.42% 67 77 144 143 142 141 140 139 -4.43% 51 51 102 98 95 92 89 86 -0.67% 64 71 135 135 135 135 135 135 -3.11% 43 53 96 93 90 87 85 83 0.35% 53 63 116 116 116 116 116 116 0.49% 50 60 110 110 110 110 110 110 3.03% 36 45 81 83 85 87 89 91 1.61% 39 39 78 80 82 84 86 88 -1.38% 1851 1792 3643 3617 3592 3568 3545 3522
*Se considera como ao base 2007/1993 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Inf ormtica - 2007
Adems esta demanda incluye a 54 personas (administrativos, empleados y obreros) que trabajan en la Municipalidad de Huachis, se asume que la Municipalidad seguir teniendo esta cantidad de personas para la prestacin de los servicios a la poblacin y seguir trabajando.
3.1.1
Poblacin objetivo Se considera como poblacin objetivo a la misma poblacin afectada y beneficiada con el proyecto, siendo esta la poblacin del 61% del total de la poblacin del distrito de Huachis.
3.1.2
Poblacin demandante Sin Proyecto
La poblacin demandante sin proyecto son los pobladores objetivo que ascienden a 2291 habitantes, al ao 2,011. CUADRO N 21 POBLACIN DEMANDANTE SIN PROYECTO A OS A 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 Habitan tes B 2291 2288 2286 2285 2285 2285 Frecuencia/Perso na/Ao C 4 4 4 4 4 4 Numero atencin/ Ao D=B*C 9164 9152 9144 9140 9140 9140
*Se considera habitantes mayores a 15 aos
3.1.3
Poblacin demandante Con Proyecto La poblacin demandante en la situacin con proyecto, ser la misma poblacin que la poblacin en la situacin sin proyecto, pues esta no sufrir cambios con la ejecucin del proyecto.
3.1.4
Anlisis de la demanda actual del servicio (sin proyecto). La poblacin de referencia del ao 2011, para este proyecto viene a ser la demanda actual y asciende a 2291 personas, que toma como base el Censo del ao 2007, actualizados al 2011. La determinacin de la demanda actual, est relacionada a los requerimientos de la poblacin y medidas concretas que debe asumir la Municipalidad para liderar el desarrollo del distrito de Huachis por tanto la demanda de los servicios del proyecto que reclama la poblacin a su Municipalidad y que son objeto de anlisis en el
presente documento, son todas aquellas relacionadas a mejorar el dialogo entre la Municipalidad y los vecinos, a lograr la participacin ciudadana, la concertacin para el desarrollo, la mejora integral de los servicio y obras que realiza la municipalidad, todo ello con el objeto de disminuir los ndices de pobreza y elevar la calidad de vida de la poblacin de Huachis. Estas necesidades se resumen en dos aspectos fundamentales. a) b) El Cliente interno (trabajador municipal) que forma parte de la poblacin y necesita capacitarse e implementarse para ofrecer un mejor servicio. El Cliente externo (poblacin) que demanda mejores servicios municipales y necesita mayor inters de las autoridades y administrativos municipales.
3.1.1
Anlisis de demanda del servicio (con proyecto). Los servicios que requiere la poblacin son:
En lo administrativo, mejorar la atencin a los vecinos, prestar servicios pblicos eficientes y ejecutar obras de calidad. En lo social y econmico, mejorar la comunicacin con la poblacin, la concertacin, desarrollo de la capacidad ciudadana de Huachis, fortalecer sus organizaciones y contribuir a la mejora de la calidad de vida del pueblo de Huachis.
En lo poltico, incrementar la participacin ciudadana en la gestin Municipal.
3.1
ANLISIS DE LA OFERTA
3.1.1
Oferta actual La oferta actual de la Municipalidad de Huachis es limitada, reflejada en el desconocimiento de la poblacin de los logros de la Municipalidad, limitados acondicionamiento de ambientes, limitados equipos y mdulos de computadoras, carencia software, limitados instrumentos de gestin, limitado conocimiento en gestin administrativa por parte del personal que labora en la municipalidad e insensibilidad de la poblacin para los servicios que brinda la municipalidad. La cantidad de 18 trabajadores administrativos, establece la relacin de un trabajador
por cada 127 habitantes, es decir es una alta oferta de atencin de personal. La oferta se mide en funcin a la dotacin de servicios pblicos que ofrece al Municipalidad, a su nivel de cobertura reflejado en el grado de satisfaccin de los pobladores. De lo cual se despliega que el grado de aprobacin de la gestin mide el tamao de la oferta de servicios municipales.
CUADRO N 22 OFERTA DE SERVICIOS SIN PROYECTO A O A

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total Promedio Administra atencin/Person tivos a/Da B 18 18 18 18 18 18 C 1 1 1 1 1 1

Atenci n total/ Da D=B*C 18 18 18 18 18 18
Atencin/ Mes E=D*25 das 450 450 450 450 450 450
Atencin/A nual F=E*12 meses 5400 5400 5400 5400 5400 5400
3.1.2
Dificultades o problemas que impedan una adecuada prestacin del servicio. La principal dificultad o problema que impide la institucionalizacin de la Municipalidad Distrital de Huachis es la ausencia de una buena comunicacin municipal con la poblacin del distrito, que se refleja en una prdida de imagen y liderazgo de la Municipalidad, agravado por una prestacin no optima de los servicios y demora en la ejecucin de obras y servicios a la comunidad. As mismo el personal no est debidamente capacitado, la limitada disponibilidad de equipamiento y carencia de programas integrados sofisticados y el nivel de conflicto generado por una dbil comunicacin entre la institucin municipal y la poblacin de Huachis, impiden que se brinde un adecuado servicio, las mismas que se espera superar con el presente proyecto.
3.1.3
Oferta optimizada del servicio La oferta optimizada no mejorara debido que no determinara con acciones inmediatas el acondicionamiento del ambiente administrativo, el equipamiento, considerndose que la oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto.
3.2
BALANCE OFERTA DEMANDA El balance oferta - demanda se presenta, por un lado la Municipalidad de distrital de Huachis, como ente promotor del desarrollo local, gestiona sus recursos a travs de diferentes obras de carcter econmico social, concentrando principalmente en proyectos productivos y saneamientos bsicos para mejorar la calidad de vida de la poblacin de los diferentes localidades y Centros Poblados, ejecutando el 100% del total de Proyectos que cuentan ya con compromisos presupuestales. En consecuencia, el desbalance ms notorio de la gestin municipal es en la formulacin y ejecucin de proyectos de inversin pblica, que tiene relacin con las capacidades disminuidas de los trabajadores municipales para afrontar temas de planificacin de proyectos, y en general con la gestin pblica, hecho que repercute en la imagen municipal y del propio Alcalde, restndole capacidad de comunicacin con su poblacin. CUADRO N 23 BALANCE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIN. AOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATENCIONES (PERSONAS) OFERT DEFICI DEMANDA A T 9164 5400 -3764 9152 5400 -3752 9144 5400 -3744 9140 5400 -3740 9140 5400 -3740 9140 5400 -3740
GRAFICO N 03 BALANCE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIN
El proyecto pretende disminuir esta brecha elevando las capacidades de los trabajadores, capacitando en gestin pblica y especializando al personal en los diferentes sistemas de la administracin pblica, como es el Sistema Nacional de Inversin Pblica, pero adems busca ordenar y complementar el equipamiento municipal y mejorar la comunicacin de la municipalidad con la poblacin, a travs de la repotenciacin de la radio y programas de sensibilizacin.
3.3
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Los aspectos tcnicos del proyecto estn referidos con las caractersticas tcnicas de los bienes y servicios a implementar el proyecto, y estn en concordancia con los reglamentos vigentes de diseo y construccin. Primero describiremos las condiciones generales para la formulacin de los proyectos alternativos y, luego, los componentes comunes a ambos proyectos alternativos. a) Descripcin de los componentes comunes Dentro de las metas comunes entre ambos proyectos alternativos, tenemos: Acondicionamiento de los ambientes de la unidad de archivo y ambientes de espera para la gerencia municipal e imagen institucional. Sensibilizacin a la poblacin de los servicios brindados: Trasparencia, vigilancia y tributo municipal Mejoramiento de la capacidad de los funcionarios en gestin municipal.
a)
Descripcin de las diferencias de los proyectos alternativos de solucin La diferencia entre ambas alternativas se presenta en la forma de equipamiento de los equipos de computo
La primera alternativa plantea la compra de computadoras (de mesa y lap top). La segunda alternativa plantea el alquiler de computadoras (de mesa y lap top).
a)
Descripcin de las alternativas de solucin ALTERNATIVA N 01:
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES: Acondicionamiento en el cuarto piso de ambientes para la unidad de archivos, acondicionamiento de ambientes para salita de espera en las oficinas de gerencia municipal e imagen institucional.
EQUIPAMIENTO: Adquisicin de software en las reas de mesa de partes, tesorera, almacena y registro civil, rentas y tributo, Compra de equipos de computo y mobiliario, implementacin de los documentos de gestin, instalacin de internet y anexo de celulares en todas las gerencias
CAPACITACIN: Instalacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin en los servicios que brinda la municipalidad como es el caso de trasparencia, vigilancia y tributo municipal. Capacitacin al personal administrativo, funcionarios y trabajadores en general en temas de gestin administrativa.
ALTERNATIVA N 02: ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES:
Acondicionamiento en el cuarto piso de ambientes para la unidad de archivos, acondicionamiento de ambientes para salita de espera en las oficinas de gerencia municipal e imagen institucional. EQUIPAMIENTO: Adquisicin de software en las reas de mesa de partes, tesorera, almacena y registro civil, rentas y tributo, Alquiler de equipos de computo, adquisicin de mobiliario de cmputo, implementacin de los documentos de gestin, instalacin de internet y anexo de celulares en todas las gerencias CAPACITACIN: Instalacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin en los servicios que brinda la municipalidad como es el caso de trasparencia, vigilancia y tributo municipal. Capacitacin al personal administrativo, funcionarios y trabajadores en general en temas de gestin administrativa.
a)
Secuencias de etapas y actividades de los proyectos Las condiciones inciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son: Condiciones Externas: para iniciar la ejecucin de las obras es recomendable estar en poca de estiaje, pues de lo contrario se pondra en riesgo la conclusin y calidad de la obra. Condiciones Internas: Para iniciar la fase de inversin del proyecto es necesario que la Municipalidad Distrital de Huachis cuente con el presupuesto para la ejecucin integral de la obra. Se han identificado la siguiente secuencia de etapas y actividades de los proyectos alternativos: CUADRO N 24
ETAPAS, ACTIVIDADES Y SU DURACIN, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIN N 01 Y 02. ACTIVIDADES FASE I: PRE INVERSION. 1.0 Elaboracin del Perfil. 2.0 Evaluacin y Viabilizaran FASE II: INVERSION. 1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS 1.1 Expediente tcnico 1.2 Revisin y aprobacin 2.0 PROCESOS ADMINISTRATIVOS (Contrataciones de profesional) 3.0 OBRAS FISICAS Acondicionamiento de ambientes Equipamiento Capacitacin 4.0 LIQUIDACIN DE OBRA FASE III: POST INVERSION. 2.0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CONSOLIDADO 2.1.3.1 Operacin y mantenimiento del proyecto DURACIN 02 MES 15 das 15 das 06 MESES. 01 MES 15 das 15 das 15 DAS 04 MESES 01mes 01mes 04mes 15 DIAS 05 AOS 05 AOS 05 aos
COSTO DE INVERSIN
3.1.1 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.

Actualmente los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado asciende a S/. 438,500.00 y a precios sociales S/. S/. 385,007.00 anuales. CUADRO N 25 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ITEM
I 1.1 a) b) c) d) 1.2 a) b) c) II 2.1 a) b) c) e) f) g) h) i) 2.1 a) b)
D ESCRIPCIN
OPE ACION R PAG D P R ONAL O E ES Gerente Municipal Gerencia Jefatura Secretaria OT OSP OS R AG Pago de internet Pago de electricidad Pago de linea telefonica MANT NIMIE O E NT MANT NIMIE O D LO E E NT E S QUIP OS Muebles de oficina Computadoras Lap top Fotocopiadoras e insum os Im presoras e insumos Internet e insum os Linea de telefono e insum os Equipos topograficos y publicitarias MANT NIMIE O D LA E NT E INF AE T UC UR R SR T A Personal Materiales
UN D
CAN T
PRECIO V ECES COSTO COSTO PRIV OAN AL AD U /A O U ITARIO (S/.) M SUAL (S/.) N EN (S/.)
S . 33,650.00 / S . 30,000.00 / S 403,800.00 /. S 360,000.00 /. 48000.00 108000.00 168000.00 36000.00 S . 43,800.00 / 24000.00 18000.00 1800.00 S . 34,700.00 / S . 11,900.00 / 300.00 600.00 0.00 3000.00 7000.00 300.00 500.00 200.00 S . 1,900.00 / S . 22,800.00 / 21600.00 1200.00 S . 438,500.00 /
F.C
PRECIOSOCIAL AN AL U
S . 364,830.00 /
0.91
S . 327,600.00 /
m es m es m es m es m es m es m es
1 3 7 2 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12
4000.00 3000.00 2000.00 1500.00 2000.00 1500.00 150.00
4000.00 9000.00 14000.00 3000.00 S . 3,650.00 / 2000.00 1500.00 150.00 S . 1,900.00 / S . 0.00 /
0.85
S . 37,230.00 /
S . 20,177.00 / 0.91 S . 10,829.00 /
gbl und und gbl gbl gbl gbl gbl
1.00 6.00 0.00 1.00 20.00 1.00 1.00 1.00
1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00
500.00 50.00 50.00 1500.00 350.00 300.00 500.00 200.00
0.41
S . 9,348.00 /
m es gbl
2.00 1.00
12.00 12.00
900.00 100.00
1800.00 100.00 S 35,550.00 /.
C T T AL P OP R IN Y MANT NIMIE O D L P OY C O - S UACION S PR E O OS O OT OR E AC E NT E R E T IT IN OY CT (S .) /
S . 385,007.00 /
3.1.2
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.
Los costos de operacin y mantenimiento del servicio con proyecto a precios de mercado asciende a S/.465,500.00 y a precios sociales S/. 409,577.00 anual. .
CUADRO N 26 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ITEM
I 1.1 a) b) c) d) 1.2 a) b) c) II 2.1 a) b) c) e) f) g) h) i) 2.1 a) b) OPE ACION R
D ESCRIP CIN
UD N
CAN T
V ECES/A O
COSTO U ITARIO( N S/.)
COSTO M S AL EN U (S/.)
S 33,650.00 /. S 30,000.00 /.
COS AN A TO U L (S/.)
S 403,800.00 /. S 360,000.00 /. 48000.00 108000.00 168000.00 36000.00 S 43,800.00 /. 24000.00 18000.00 1800.00 S 61,700.00 /. S 38,900.00 /. 25500.00 600.00 1800.00 3000.00 7000.00 300.00 500.00 200.00
F.C
P ECIO R SOCIAL AN AL U
S 364,830.00 /.
PAG D PE S O E R ONAL Gerente Municipal Gerencia Jefatura Secretaria OT OSPAG R OS Pago de internet Pago de electricidad Pago de linea telefonica MANT NIMIE O E NT MANT NIMIE O D LOSE E NT E QUIPOS Muebles de oficina Com putadoras Lap top Fotocopiadoras e insumos Impresoras e insum os Internet e insum os Linea de telefono e insumos Equipos topograficos y publicitarias MANT NIMIE O D LA INF AE T UCT R E NT E R SR U A Personal Materiales mes gbl 2.00 1.00 12.00 12.00 900.00 100.00 gbl und und gbl gbl gbl gbl gbl 51.00 6.00 18.00 1.00 20.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 500.00 50.00 50.00 1500.00 350.00 300.00 500.00 200.00 mes mes mes 1 1 1 12 12 12 2000.00 1500.00 150.00 mes mes mes mes 1 3 7 2 12 12 12 12 4000.00 3000.00 2000.00 1500.00
0.91
S 327,600.00 /.
4000.00 9000.00 14000.00 3000.00 S 3,650.00 /. 2000.00 1500.00 150.00 S 1,900.00 /. S 0.00 /.
0.85
S 37,230.00 /.
S 44,747.00 /. 0.91 S 35,399.00 /.
S 1,900.00 /. 1800.00 100.00 S 35,550.00 /.
S 22,800.00 /. 21600.00 1200.00 S 465,500.00 /.
0.41
S 9,348.00 /.
COS O T ALPOROPE ACIN Y MANT NIMIE O DE PR CT - S U T OT R E NT L OYE O IT ACION CON PR CT (S .) OYE O /
S 409,577.00 /.
3.1.3
COSTO DE INVERSIN Los costos de inversin a precios de mercado de la alternativa uno asciende a S/. 404,704.85 y a precios sociales S/. 351,100.38, mientras los precios de mercado de la alternativa dos asciende a S/. 475,356.11 ya precios sociales S/. 411,425.09.
CUADRO N 27 PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA I

DESCRIPCION ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE EQUIPAMIENTO CAPACITACION A BENEFICIARIOS MITIGACION AMBIENTAL U. M. Gl b Gl b Gl b Gl b METRAD O 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 P.U 13,771. 56 292,365. 00 31,698. 00 3,272.80 P.P. 14,101.48 292,365.00 31,698.00 3,318.00 P.S. 11,863.39 252,417.20 28,497.30 2,839.03
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO TOTAL 10 % 5%
341,482.48 34,148.25 17,074.12 12,000.00 404,704.85
295,616.91 29,026.01 15,537.45 10,920.00 351,100.38
CUADRO N 28 PRESUPUESTO DE INVERSION ALTERNATIVA II

DESCRIPCION ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE EQUIPAMIENTO CAPACITACION A BENEFICIARIOS MITIGACION AMBIENTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO 0 PRESUPUESTO TOTAL 475,787.5 0 10 % 5% 7 12,000.0 10,920.00 411,792.90 U. M. Gl b Gl b Gl b Gl b METRAD O 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 0 3,272.80 0 403,293. 48 40,329.3 5 20,164.6 18,349.85 34,279.95 0 6 354,176.0 0 31,698.0 0 3,318.0 2,820.30 348,243.1 P.U 13,771.5 8 354,176.0 0 31,698.0 28,845.18 P.P. 14,101.4 11,986.26 304,591.36 P.S.
3.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO a) Beneficios sin proyecto
Es posible mencionar los beneficios, pero sin embargo sin la intervencin del proyecto los beneficios sern nulos; por lo contrario generan prdidas y retraso al desarrollo del distrito.
b) Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios son cualitativos, esto es porque son de carcter social y est en funcin a metas a alcanzar por la Municipalidad Distrital de Huachis, la misma que est representado por un mejor servicio a la comunidad, en intereses de los beneficiarios de la poblacin, como beneficio podemos mencionar los siguientes: Satisfaccin de la poblacin por el buen servicio Servidores pblicos eficientes y comprometidos con el desarrollo del distrito Reduccin de tiempos en la atencin al publico Promocin del desarrollo local del distrito de Huachis Instituciones pblicas comprometidas con el desarrollo local Poblacin sensibilizada y comprometida con el desarrollo del distrito
a) Beneficios incrementales Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en tem anterior.
3.1 EVALUACIN SOCIAL
Los precios de mercado no sealan adecuadamente el costo de oportunidad de los insumos, bienes y servicios debido a la distorsin generada por mltiples factores que impiden el libre juego de la oferta y la demanda. Dado estas circunstancias, se precisa identificar unos valores diferentes a los del mercado, que permitan medir en alguna forma los costos verdaderos de oportunidad de los recursos asignados a determinado proyecto, estos son los llamados precios sociales.
En el Per, el Ministerio de Economa y Finanzas mediante la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, R.D. N 001-2011-EF/63.01 publica el Anexo SNIP 10 denominado Parmetros de Evaluacin donde se orienta el uso y aplicacin de factores de ponderacin para los precios de mercado a fin de medir adecuadamente su valor social. En el Anexo SNIP 10 se presenta la conversin a detalle de los precios de mercado a precios sociales de la inversin en activos fijos tangibles, los costos operativos anuales para cada alternativa del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 29
Mtodo Costo/ Efectividad
Dado que es difcil cuantificar y valorar monetariamente los beneficios de la prestacin de servicios administrativas de la municipalidad, se aplica la metodologa de evaluacin Costo Efectividad. Adems, debido que se propone dos alternativas de equipamiento se elegir la alternativa con menor ndice costo efectividad. VAC (Inversin + Operacin y Mantenimiento)
ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial) La estimacin del ICE se realiza para alternativas I y II. ICE VAC = ndice de Costo Efectividad = Valor Actual de los Costos
FA TO E D C R S O P B ienes Transable B ienes no Transa M ano de O N bra o

FUENTE: R.D. N 001-2011-EF/63.01
Ao inicial
= Ao en que inicia la Operacin del componente. CUADRO N 30 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH- ALTERNATIVA I
AO 0 1 2 3 4 5 Tasa de descuento: * VACS = *Promedio poblacin Benef.= *ICE = INVERSION S/. 351,100.38 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 10% 444,240.01 ( 2288 + 2285 ) / 2 = O y M S/. TOTAL COSTOS S/. 350,677.15 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 POBLAC. BENEFIC. 2,291.00 2,288.00 2,286.00 2,285.00 2,285.00 2,285.00
2,287
444,240.01 = 194 S/. poblador beneficiado 2,287
CUADRO N 31 EVALUACION A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS, PROVINCIA DE HUARI-ANCASH- ALTERNATIVA II
AO 0 1 2 3 4 5
INVERSION S/. 411,792.90
O y M S/. 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 10% 504,932.53 ( 2288 + 2285 ) / 2 =
TOTAL COSTOS S/. 411,425.09 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00 24,570.00
POBLAC. BENEFIC. 2,291 2,288.00 2,286.00 2,285.00 2,285.00 2,285.00
Tasa de descuento: * VACS = *Promedio poblacin Benef.= *ICE =
2,287
504,932.53 = 221 S/. poblador beneficiado 2,287
Los resultados del flujo de costos de inversin, operacin y mantenimiento incrementales a precios sociales por ao, se presentan por alternativas en los cuadros siguientes: CUADRO N 32 VACST ALTERNATIVA I DESCRIPCIN VACST Indicador de efectividad1 COSTO EFECTIVIDAD VALOR S/. 444,240.01 2,287 habitante beneficiario S/. 194
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 194, por cada habitante. CUADRO N 33 VACST ALTERNATIVA II DESCRIPCIN VACST Indicador de efectividad COSTO EFECTIVIDAD VALOR S/. 504,932.53 2,287 habitante beneficiario S/. 221
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 221, por cada habitante.
1 El indicador de efectividad corresponde a la poblacin objetiva
promedio atendida con el proyecto.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros anteriores el costo efectividad social de la alternativa 1 es menor al costo efectividad social de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deber ser elegida. 3.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD Para realizar el anlisis de sensibilidad de utiliz el Crystal Ball 11.1.11, para el procesamiento se ha utilizado los siguientes parmetros: Promedio de habitantes beneficiarias, bajo la metodologa de probabilidad de distribucin normal; los parmetros de inversin para la primera y la segunda alternativa se calculan bajo la metodologa de probabilidad de distribucin triangular. CUADRO N 34 RESULTADOS ESTADISTICOS DE LOS INDICADORES Statistics Trials Mean Median Mode Standard Deviation Variance 430 Skewness Kurtosis Coeff. of Variability Minimum Maximum Range Width Mean Std. Error 0.5379 3.40 0.1054 151 297 146 1 ICE I 1000 197 195 187 21 VACS I 1000 444,354.02 444,576.79 --10,442.28 109,041,29 1.65 -0.0407 2.38 0.0235 419,134.92 469,726.28 50,591.36 330.21 ICE II 1000 223 220 213 24 578 0.6597 3.69 0.1079 168 324 156 1 VACS II 1000 504,124.70 504,305.82 --12,649.06 159,998,84 5.28 0.0545 2.35 0.0251 475,122.02 534,957.44 59,835.42 400.00
Se puede observar los resultados estadsticos donde los indicadores de desviacin estndar de la alternativa uno es menor que la segunda alternativa, as como el parmetro error medio estndar de la alternativa uno es menor, por lo que se concluye que la alternativa uno muestra mayor grado de confianza de obtener los resultados.
CUADRO N 35 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES Percentiles 0% 151 10% 172 20% 179 30% 185 40% 190 50% 195 60% 200 70% 206 80% 214 90% 225 100% 297 ICE I VACS I 419,134.9 2 429,741.5 2 434,798.8 6 438,548.0 6 442,025.4 6 444,566.6 0 447,112.2 4 449,966.4 4 453,700.5 6 458,487.5 0 469,726.2 ICE II 168 195 203 209 214 220 226 234 241 255 324 VACS II 475,122.0 2 486,876.1 4 492,615.0 8 496,241.2 2 500,580.4 2 504,295.0 0 507,942.9 3 510,968.5 4 514,993.6 4 521,049.8 9 534,957.4
Se puede observar que tan sensible son los indicadores a los cambios en los parmetros de anlisis de variacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento y la poblacin, se puede observar que la primera alternativa muestra mejores bondades que la segunda alternativa en todos los escenarios. GRAFICO N 04 ANALISIS DE CERTIDUMBRE DEL VACS
La primera alternativa del proyecto muestra una certidumbre de 50.78 para obtener un VACS mnimo de S/.444,240.01 y la segunda alternativa del proyecto muestra una certidumbre de 48.74 para obtener un VACS mnimo de S/.504,932.53, ambas alternativas tienen una certidumbre aproximadamente del 50%, sin embargo el costo de la primera alternativa es menor. GRAFICO N 05 ANALISIS DE CERTIDUMBRE DEL ICE
La primera alternativa del proyecto muestra una certidumbre de 53.10 para obtener un ICE mnimo de S/.194 y la segunda alternativa del proyecto muestra una certidumbre de 48.70 para obtener un ICE mnimo de S/.221, la primera alternativa muestra mayor confianza que la segunda alternativa. 3.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. ..........El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participar la municipalidad distrital de Huachis, en las etapas de formulacin de los estudios, financiamiento, ejecucin del proyecto y posterior mantenimiento. b) Disponibilidad de recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn del Canon y Sobre Canon consignados por Municipalidad distrital de Huachis, quien aportara el 100% del monto de inversin a la ejecucin del proyecto, la misma que asciende a la suma de S/. 404,704.85 nuevos soles. c) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento Los costos de Operacin y de Mantenimiento del presente proyecto estarn a cargo de la municipalidad distrital de Huachis.
d) Participacin de los beneficiarios La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. La participacin de activa de los trabajadores, as como tambin la participacin de la ciudadana. 3.1 IMPACTO AMBIENTAL El proyecto por su naturaleza no tiene efectos ambientales negativos. Pero si tiene efectos ambientales positivos pues la Municipalidad al mejorar sus servicios y capacidades de atencin al publico
Para el cumplimiento de estos objetivos, se ejecutarn acciones que permitan llevar adelante un adecuado control interno de los sistemas de seguridad y sus programas de monitoreo, as como la elaboracin de informes peridicos sobre los sistemas de seguridad y la situacin ambiental del proyecto. 3.2 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA Segn el anlisis se sostenibilidad y sensibilidad realizada a las dos alternativas de solucin se seleccionada la alternativa N 01, por las siguientes razones: Desde el punto de vista tcnico, es factible y apropiado para la zona debido a que la municipalidad distrital de Huachis tiene personal capacitado tcnica y operativamente en la ejecucin de proyectos similares. Desde el punto de vista social la alternativa N 01 muestra indicadores de rentabilidad favorables porque el VANS y el ICE es menor a la alternativa N 02. Desde el punto de vista sociocultural, no genera conflictos y toma en cuenta los hbitos y costumbres de la poblacin. Desde el punto de vista ambiental, no genera impactos ambientales significativos, dado que el proyecto es del tipo social. Desde el punto de vista institucional, la entidad encargada de la operacin y mantenimiento, tiene capacidad tcnica operativa para la sostenibilidad del proyecto 3.1 PLAN DE IMPLEMENTACIN El plan de implementacin tiene por finalidad establecer las secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma de ejecucin, los productos alcanzados, las responsabilidades y plazos. En la siguiente tabla se muestra el cronograma de actividades para la fase de inversin. Definicin de las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los Proyectos Alternativos:
Condiciones externas: La ejecucin del proyecto se podr ejecutar en cualquier poca del ao, pero si se debe de planificar la obtencin habilitacin de todos los equipos, especialmente los que son frgiles. Condiciones Internas: Se ha establecido que la entidad ejecutora del proyecto es la responsable del proyecto contempladas en el presente perfil. Para iniciar la fase de inversin es necesario que se asegure el 100% del presupuesto que va costear La Municipalidad Distrital de Huachis.
Identificacin de las actividades asociadas al proyecto: Se han identificado las siguientes actividades para cada proyecto alternativo, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas as como la unidad de tiempo medida: Las acciones propuestas para la implementacin del proyecto, sern ejecutadas en 06 meses (01 para la elaboracin y viabilidad del estudio, 04 para la ejecucin y 01 para la liquidacin y procesos administrativos), se ha identificado por etapas a partir cada una de las acciones y su correspondiente duracin: CUADRO N 36 PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO
FASES ACTIVIDADES estudios definitivos Evaluacin del expediente tcnico procesos administrativos para la ejecucin instrumentos de gestin, equipamiento (computo y mobiliario) DURACI ON 15 das 15 das ACTIVIDA DES CRITICAS si si RESPONSABLE S MDHs MDHs MDHs 15 das si
Inversin
02 mes
si
MDHs
Capacitacin Supervisin de obra Liquidacin de obra
04 meses 04 meses 15 das
si no no
MDHs MDHs MDHs
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Del esquema presentado podemos identificar dos rutas crticas para la ejecucin del proyecto, las cuales quedaran definidas segn la siguiente secuencia: Ruta Crtica 1: Para mostrar el tiempo de dedicacin previsto para las diversas tareas y actividades, a lo largo de las etapas del proyecto, se define el diagrama de Gantt, donde establecemos, que el plan de implementacin considera, la programacin de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duracin, responsables y recursos necesarios y como consecuencia de esto se determina la ruta crtica. GRAFICO N 06 DIAGRAMA DE RUTA CRITICA
CUADRO N 37 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN META CRONOGRAMA FINANCIERO
INVERSION
POST INVERSION
D CR CIO ES IP N IN ER IO V S N A CON ICIONA D MIENTO D A E MBIEN TE EQUIPA MIEN TO CA CITA PA CIONABENEFICIA RIOS MITIGA CIONA MBIENTA L CO TOD ECT S IR O GA STOS GEN LES ERA SUPERV ISION ESPED TE TECNICO IEN P ES P ES TO L R U U TO TA P S IN ER IO OT V S N OPERA CIN MA TEN N IMIENTO
PP ..
14,101.48 292,365.00 31,698.00 3,318.00
M 1 ES
M S2 E
14,101.48
M 3 ES
M 4 ES
M 5 ES
1AO 0 S
292,365.00 7,924.50 7,924.50 7,924.50 7,924.50
3,318.00
3 14 2 8 4 , 8 .4
34,148.25 17,074.12 12,000.00 404,704.85
12,000.00 S/. 12,000.00 S/. 34,831.57 S/. 313,095.09 S/. 20,730.09 S/. 24,048.09 8,537.06 4,268.53 8,537.06 4,268.53 8,537.06 4,268.53 8,537.06 4,268.53
CUADRO N 38 CRONOGRAMA DE METAS FSICAS CRONOGRAMA FSICO O ACCIN

IN R IO VE S N P S IN R IO O T VE S N
D S RP I N E C I CO INE SO VR I N A O D IO A IE TOD A B N C N IC N M N E M IE TE E U A IE TO Q IP M N C P C C NA E E IA IO A A ITA IO B N FIC R S M A IO A B N L ITIG C N M IE TA C SO I E T O T DR C O G S SG N R L S A TO E E A E S P R IS N U E V IO E P D N TE N O S E IE TE C IC P E U US O O A RS P E T T T L P S INE SO O T VR I N O E A I P RC N M N N IE TO A TE IM N
%
10 0.00 10 0.00 10 0.00 10 0.00
MS1 E
MS2 E
100.00
MS3 E
MS4 E
MS5 E
1AO 0 S
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
40 0 0. 0
10 0.00 10 0.00 10 0.00 70 0.00
100.00 S 100.00 /. S 175.00 /. S 175.00 /. S 75.00 /. S/. 175.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
3.1
ORGANIZACIN Y GESTIN
Durante la fase de inversin: Durante la fase de inversin del proyecto participar la Gerencia de Desarrollo Econmico y Social, como responsable funcional del desarrollo de obras civiles de la Municipalidad Distrital de Huachis, Esta unidad cuenta con el personal que permitir realizar el seguimiento del proyecto. En primer trmino, corresponder realizar el estudio definitivo del proyecto, para cuyo efecto se deber seleccionar al consultor que posea los conocimientos y la experiencia en este tipo de proyectos.
La ejecucin del proyecto ser supervisada por el profesional especialista. Igualmente de la Municipalidad, a travs de la Gerencia de desarrollo Economico y Social.
Durante la fase de operacin: En la fase de operacin, el proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huachis, a travs de su Gerencia de Administracin y Finanzas, en funcin a sus atributos y mandatos. Concluida la elaboracin del estudio definitivo, se sugiere ejecutar el proyecto por administracin directa, cuyo efecto se deber seguir el debido proceso de acuerdo a las leyes de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
3.1
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA En base a la secuencia de la identificacin, formulacin y evaluacin del presente perfil, se elabora el Marco Lgico, el mismo que se muestra en la siguiente matriz.
CUADRO N 39 MATRIZ MARCO LGICO

RESUMEN DE FIN Poblacion satisfecha por los servicios pblicos y administrativos que brinda la Municipalidad Distrital de Huachis INDICADORES * Mejora en la atencin del servicio pblico y administrativo de la municipalidad en un 80% *Se atienden adecuadamente un 75%, Aumento en el Apoyo Social en 80%, Se Fortalecen las Entidades Pblicas en un 75%. *70% de la Poblacin Organizada Participa en el Proceso de Presupuesto Participativo. * Se Implementa en el 2012 Canales de Participacin, Dialogo entre la Poblacin y La Municipalidad. *Se Ejecuta Adecuada y Participativamente el 60% de Actividades y Proyectos del Plan de desarrollo del Distrito de Huachis Componente N 01 Acondicionamiento de ambiente para la unidad de archivo y sala de de espera *Acondicionamiento de ambiente para la unidad de archivo y sala de de espera MEDIOS DE VERIFICACIN *Estadstica a nivel de Aprobacin de la Gestin Municipal. * Diagnostico Situacional de la Institucin. SUPUESTOS
PROP SITO
Adecuada capacidad operativa para la prestacin de los servicios que brinda la Municipalidad distrital de Huachis
* Encuestas de los medios de Comunicacin. *Informe de evaluacin ex post
* Participacin Activa de la Poblacin en la Gestin y Desarrollo de su Localidad.
COMPO NENTES
Componente N 02 Adecuada disponibilidad de software, equipos de computo, mobiliarios y documentos de gestin para la adecuada prestacin del servicio municipal
Adquisicin de Software Adquisicin de Mobiliario moderno para las oficinas Adquisicin de Equipos de cmputo e Informtica. Implementacin de instrumentos de gestin
Expediente tcnico Informes de valorizacin de avances mensuales Expediente de liquidacin Informe de conformidad de la capacitacin y registro de participantes
Disposicin de la Poblacin a contribuir al desarrollo de la Municipalidad a partir de los componentes planteados como socios estratgicos incluyendo el conocimiento del Personal Municipal y autoridades respectivas.
Componente N 03 Mejorar el conocimiento en gestin administrativa de los funcionarios, trabajadores y poblacin beneficiaria Elaboracin del expediente tcnico. equipamiento Sensibilizacin a la poblacin Mejoramiento de la capacidad de los funcionarios
* Implementacin de Talleres de sensibilizacin para los beneficiarios. *Implementacin de talleres de capacitacin a los administrativos y poblacin en general en temas de gestin administrativo. Expediente definitivo con la cual se ejecutara el proyecto. Resolucin de aprobacin del expediente tcnico. Informes de valorizaciones mensuales. Acta de Recepcin. Resolucin de la Liquidacin de obra. Capacidad Operativa de la unidad Ejecutora. Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria por parte de la municipalidad. Participacin activa de los pobladores en las capacitaciones Se cumple con las especificaciones tcnicas.
PRESUPUESTO DE INVERSION: S/. 404,704.85
ACCION ES

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH

COD. SNIP: 194241

CONSULTORES Y CONTRATISTAS CAIDES SRL

STION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHIS, dis

PRESUPUESTO REGION PROVINCIA DISTRITO

: S/. 404,704.85 : ANCASH : HUARI : HUACHIS

1.1 NOMBRE DEL

CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE HUACHIS, distri

03:PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: Sub programa: Responsable funcional: OPI responsable de la

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA: (U.F.)

UNIDAD EJECUTORA (U.E.)

SOCIAL : PLAZA PRINCIPAL S/N - HUACHIS : 043 830015

1.4.1.Municipalidad Distrital de Huachis

Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Huachis

Satisfacer las demandas y servicios a la comunidad

Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huachis

Disponen de infraestructura y recursos para impulsar el desarrollo de su localidad

objetivos trazados en el PDC

Sociedad Civil Organizada del distrito de Huachis

Fortalecer sus capacidades individuales, colectivas y sociales organizadament e y representar su inters

Recibir adecuada atencin en los servicios que brinda la Municipalidad.

Pago de Tributos arbitrios y otros Asistir a las capacitaciones

Fuente: Elaboracin del proyectista.

2.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.2.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

2.2.1 Zona y poblacin afectada

a) Ubicacin: El proyecto se encuentra ubicado en:

Regin Provincia Distrito

: Ancash : Huari : Huachis

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Concertado 2008 2021

CUADRO N 03 PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL DEL DISTRITO DE HUACHIS

FUENTE: INEI - CENSOS - 2007: XI DE Poblacin y VI de vivienda

Provinci a HUARI % 20.1

Distrito HUACHI S % 25.5

FUENTE: INEI - CENSOS - 2007: XI DE Poblacin y VI de vivienda

Rural Urban o Rural Rural Rural Rural

N/A 164 N/A N/A N/A N/A

p0802305 577692 p0783207 p0783215 p0783206 p0783208

Rural Rural Rural Rural Rural Rural

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

p0783213 p0783212 p0783211 p0783209 p0802302 p0783210

Fuente: Ministerio De Educacin - Padrn De Centros Y Programas Educativos

FUENTE: ENAPROVE SIERRA - DGIA - MINAG - 2004

FUENTE: ENAPROVE SIERRA 2004 III CENAGRO

TOTAL AGROPECUARIA SIERRA ANCASH

FUENTE: ENAPROVE SIERRA 2004 III CENAGRO

FUENTE: ENAPROVE SIERRA 2004 III CENAGRO

7.8 0.7 1.2 3.2 46.5

9.8 10.2 25.5 1 2.8

8.5 9.7 28.2 0.5 2.5

7.1 6.8 32.5 0.3 4

2.7 4.4 28.8

FUENTE: ENAPROVE SIERRA 2004 III CENAGRO

2.2.1 Diagnostico de la situacin actual

Autoridades Polticas Personal de Planta

Funcionarios Municipales : 04 Gerentes y 14 Jefes de reas.

Pago por Planilla (obras)

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DSITRITAL DE HUACHIS

FUENTE: ELABORACIN PROPIA

e) Comit de Administracin del programa Vaso de Leche

rgano de Alta Direccin: a) Gerencia Municipal

rganos de Apoyo a la Alcalda: a) b) Secretaria general Oficina de Imagen Institucional

Gerencia de Desarrollo Econmico y Social: