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Produto Data da criao Pas(es) FNC : Microsiga Protheus COMPRAS Verso 11 29/04/2011 : Todos : 000000101752011 Chamado Data da reviso : SDLCB1 02/05/11
Importante:
Esta melhoria depende de execuo do UpDate de Base U_UPDCOM19, conforme Procedimentos para Implementao.
Implementada funcionalidade na rotina de Pr-Nota Fiscal de Entrada (MATA140) que permite a importao dos dados da Nota Fiscal Eletrnica enviada pelo Fornecedor/Cliente no formato de schema XML. Assim, a partir dos dados importados, possvel gerar uma Pr-Nota Fiscal de Entrada.
ATENO:
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. ii.
No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
iii.
iv.
v.
vi. vii.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.
Pergunte Nome
Da Serie ? MV_PAR03
MTA140I 04 C 3
2. Criao no arquivo SX3 Campos: Tabela SDS - Cabealho importao XML NF-e: Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help DS_FILIAL C 2 0 @! Filial Filial do Sistema 1 No No No Filial do Sistema
DS_FORNEC C 6 0
Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help
Cdigo do Fornecedor
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DS_NOMEFOR C 30 0 @!
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No Tipo da Nota
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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Relao Help
DS_EMISSA D 8 0
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Campo Tipo
DS_COND C
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DS_STATUS C 1 0
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DS_DATAIMP D 2 0 @! Data Import. Data importacao do XML 1 No No No Data da importao do arquivo XML
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Opes When Relao Val. Sistema Help Hora da importao do arquivo XML
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DS_USERPRE C 25 0 @! Usuario Usurio res. Ger. Pre-NF 1 No No No Usurio responsvel pela gerao da pr-nota
DS_DATAPRE D 8 0
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DS_HORAPRE C 5 0 99:99 Hora Pre NF Hora de gerao da Pre-NF 1 No No No Hora de gerao da Pr-Nota de Entrada
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DS_CHAVENF C 44 0 @! Chave Acess. Chave de Acesso da NF 1 Sim No No Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica
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Campo Tipo
DT_ITEM C
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DT_PRODFOR C 2 0 @! Prod. Fornec Cod. Prod. do Fornecedor 1 Sim No No Cdigo do produto do fornecedor
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DT_CNPJ C 14 0
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DT_VUNIT C 14
Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Help
DV_FILIAL C 2 0
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DV_DOC C 9 0 @! Nota Num. Numero da Nota Fiscal 1 No Sim Sim Nmero da Nota Fiscal
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No Loja do Fornecedor
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DV_NUMPED C 6 0 @! Num. Pedido Numero do Pedido Compra 1 Sim No No Numero do Pedido Compra
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3. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas: Chave SDS SDT SDV Nome Cabealho importao XML NF-e Itens importao XML NF-e Pedido de Compras x NF-e Modo E E E PYME N N N
4. Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices: ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio SDS 1 DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA Numero+Serie+Fornecedor+Loja S
ndice
SDT
5. Criao ou Alterao no arquivo SX6 Parmetros: Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro MV_TABSUS (X6_VAR) Caracter (X6_TIPO) Cdigo da Tabela de Preos 'GDB' correspondente (X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2) EX: 000099 (X6_CONTEUD)
2. Clique em Importar XML NF-e 3. Informe os parmetros para filtro das Notas j importadas 4. Ser exibida a tela com os XML carregados e as opes de botes. 1 Selecionar Pedido de Compra 2 Visualizar 3 Gerar Pr-Nota 4 Legenda 4 Imp. Manual 6 Sair Importao Manual de XML NF-e: Criar seguintes diretrios no Rootpath do Protheus: XMLNFE\NEW\ -> Caminho onde sero localizados os arquivos para serem importados. XMLNFE\OLD\ -> Caminho para onde sero enviados os XMLs Lidos pela rotina. XMLNFE\ERR\ -> Caminho para onde sero enviados os XMLs com erros encontrados pela rotina. 1. Clique no boto Imp. Manual localizado na tela de XML carregados. 2. Informe o caminho para leitura do arquivo XML e confirme, sero importados para a tela do XML carregados os dados da Nota Fiscal eletrnica. Observao: Caso a rotina no encontre os diretrios no momento da importao, eles sero criados automaticamente. Selecionar Pedido de compra: Selecionar Pedido 1. Selecione a nota fiscal e clique em Selecionar Pedido O Sistema apresenta a tela com os itens da nota. 2. Escolha o item que deseja selecionar o(s) pedido(s) e clique em Selecionar Pedido, o programa ir procurar pedidos de compra que se identifiquem com o item da nota fiscal, caso no identifique nenhum pedido de compra correspondente, o programa exibira um aviso Informando que no foi identificado nenhum pedido de compra para o item da nota fiscal. 3. Caso encontre um ou mais pedidos, ser exibida a tela para seleo de quantidade de itens por pedido de compra.
4. D um duplo clique, ou Enter para selecionar a quantidade. Nesta tela usurio tambm tem opo de visualizar o pedido de compra. 5. Selecione o pedido desejado e clique em Visualizar Pedido. exibida a visualizao padro de pedido de compra. 6. Para finalizar a seleo de pedidos de compra, preencha os pedidos e quantidades corretas e clique em OK. Observao: O MV_PCNFE define se obrigatria a amarrao de pedidos de compra Nota fiscal. Caso esteja configurado para SIM, na gerao da pr-nota, verificado se existe algum item sem pedido de compra, Desfazer amarrao do produto Esta opo possibilita ao usurio a alterao/correo da amarrao de Produto xProd. Fornecedor, caso o relacionamento dos produtos esteja cadastrado incorretamente nas tabelas de relao, ou que, no momento da seleo manual da amarrao, o usurio tenha relacionado incorretamente o produto correspondente. 1. Para desfazer a amarrao, selecione o registro e clique em Desfazer amarrao do produto. 2. O sistema informa que, caso confirme desfazer a relao do produto, todas as relaes feitas deste produto com pedidos de compra sero desconsideradas. 3. Clique em Sim para confirmar 4. exibida a tela para seleo do produto que ser a nova amarrao deste produto por fornecedor 5. Escolha a o produto correspondente e confirme clicando em Ok 6. Veja que o produto correspondente ao produto do fornecedor foi modificado alterando assim a antiga amarrao. Visualizar Nota 1. Para visualizar a nota, selecione no grid a nota desejada e clique em Visualizar 2. exibida a tela com os dados do cabealho da Nota, Itens da Nota e Rodap com informaes da Nota Fiscal Eletrnica. Gerar Pr-Nota 1. Para gerar a Pr-nota de entrada. Selecione o registro e clique em Gerar Pr-nota 2. Exibira a tela visualizando todos os dados, itens, e informaes da nota. 3. Para confirmar clique em Ok na barra superior. 4. Aguarde o trmino do processo da criao de pr-nota de entrada.
Observao: na importao do XML a rotina no identifique a qual produto est amarrado o produto do fornecedor, os campos Cd. produto e Descrio estaro vazios. Selecione o item e clique em Selecionar Produto. Na tela de consulta, escolha a qual produto se refere o item da nota fiscal e confirme clicando em OK. Legenda Exibe tela de legenda com a correspondncia das cores dos faris: Verde corresponde a documento liberado para pr-nota e Vermelho corresponde a Nota fiscal processada, j gerou Pr-Nota. Observao: Observe que s so permitidas as opes Selecionar Pedido e Gerar Pr-nota para os registros que tenham o status Dcto. Liberado,Caso contrrio, os botes dessas opes so bloqueados.
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas Funes Envolvidas Sistemas Operacionais Nmero do Plano SDS - Cabealho importao XML NF-e; SDT - Itens importao XML NFe; SDV - Pedido de Compras x NF-e; SD1 Cabealho das NF de entrada; Itens das NF de entrada. MATA140 - Pre Nota de Entrada Windows/Linux 000000106222011 - 00