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Direccin Sede Principal: Carrera.

49C # 80 195 PBX: 3737200 3736178 3737194 - 3737274 Barranquilla Colombia

1. GENERALIDADES 1.1. RESEA HISTORICA El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA nace aproximadamente unos 4 aos y surge del deseo de un grupo de socios que esperaban brindar a la sociedad un servicio medico de calidad. El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA surge de la inquietud profesional y cientfica de varios especialistas en distintas reas de la salud quienes plantean un concepto integral de excelente atencin mdica brindando recursos tecnolgicos, humanos y locativos diseados para tal fin. Actualmente la clnica esta en bsqueda de nuevos contratos y de mantener excelentes niveles de calidad en la prestacin de sus servicios.

1.2 TAMAO DE LA EMPRESA, SECCION INDUSTRIAL, TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA

TAMAO DE LA EMPRESA El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA segn lo estipulado por la constitucin de Colombia, esta registrado como una pequea empresa.

SECCION INDUSTRIAL ICQ pertenece a la seccin industrial de servicios de salud, este es de tercer nivel de tecnologa con alto nivel de complejidad.

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA, es una empresa cuyas actividades econmicas son asistencia medica que incluyen: diagnostico y prevencin en la parte clnica, ciruga ambulatoria entre otros.

TIPO DE PRODUCCION El tipo de produccin de esta entidad de salud, es por pedido.

1.3 MISION Brindar servicios de salud ptimos en el campo de: Ciruga Vascular Perifrica, Ciruga Cardiovascular, Ciruga General, Otorrinolaringologa, Ortopedia, Cardiologa, Radiologa Intervencionista, Nutricin y Diettica, Ciruga Plstica, Urologa, Pediatra, Coloproctologa y Estudios Vasculares No Invasivos y con alto grado de profesionalismo. Nos esforzamos en mantener un recurso humano competitivo, capacitado e idneo, el cual garantiza a nuestros pacientes confianza y credibilidad mediante la prestacin del servicio, con la utilizacin de nuevos equipos y modernas instalaciones encaminados a trabajos de inigualable calidad cientfica y humana.

1.4 VISION Para el ao 2010 nuestro deseo es el de ser lderes y consolidarnos como una institucin seria, responsable y tica que se maneje con un alto grado de profesionalismo a los pacientes que acudan a nuestro servicio. Queremos ser un centro de referencia en el Departamento del Atlntico y toda la Costa, donde se resalten los valores cientficos de nuestro cuerpo medico y un principio importante de calidez humana hacia nuestros usuarios.

1.5 POLITICA DE CALIDAD Nuestro compromiso es prestar servicios que den entera satisfaccin a nuestros clientes a travs de un proceso de calidad ceidos a los requerimientos y exigencias de nuestro sistema de calidad.

En la consecucin de estos objetivos toda nuestra empresa se ha comprometido en el cumplimiento de una misin, visin y valores que rigen nuestro comportamiento de servicios manteniendo un eficiente sistema de calidad.

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Ver anexo # 1.

1.7 SERVICIOS QUE OFRECE Los servicios que ofrece el INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y

QUIRURGICO DE LA COSTA son:

SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS


UNIDAD FUNCIONAL Consulta Externa CIRUGIA DE TORAX CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA CIRUGIA GENERAL CIRUGIA DE OBESIDAD MORBIDA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CARDIOLOGIA Y MEDICINA INTERNA OTORRINOLARINGOLOGIA CARDIOLOGIA PEDIATRICA DERMATOLOGIA NEUMOLOGIA

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS CIRUGIA GENERAL AMBULATORIA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA AMBULATORIA CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGICA CIRUGIA AMBULATORIA PEDIATRICA CIRUGIA PLASTICA AMBULATORIA CIRUGIA UROLOGICA AMBULATORIA

CIRUGIA AMBULATORIA Servicio integral de ciruga ambulatoria dirigido a pacientes cuyo problema ser resuelto en menos de 24 horas. CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA Creacin de fstulas A-V para hemodilisis, Ciruga de Varices, Ciruga de malformaciones Arterio-Venosas, Microciruga de Varices.

CIRUGIA GENERAL AMBULATORIA


CIRUGIA ENDOSCOPICA DE NARIZ Y SENOS PARANASALES Otomicroscopia y Otoaspiraciones de odos

CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA DE CARCTER AMBULATORIO


APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO ESTUDIOS AUDIOLOGICOS AUDIOMETRIA

LOGOAUDIOMETRIA IMPEDANCIOMETRIA

ECOGRAFIA GENERAL Ecografa de abdomen vas viliares y plvica Ecografa de cuello, tiroides, mama y partes blandas Ecodoppler vascular, arterial, venoso de miembros superiores e inferiores Ecodoppler carotideo

ECOCARDIOGRAFIA Estudios Diagnsticos no invasivos en Cardiologa Ecocardiogramas Modo M, BD, Doppler y color ECO-STRESS, en banda y stress Farmacolgico Monitoreo Holter de 24 horas, Monitoreo Ambulatorio de Presin Arterial, Prueba Ergonometrica Electrocardiografa

ENDOSCOPIA DIGESTIVA Gastroscopia, Rectosigmoidoscopia Colonoscopia diagnostica y teraputica

FIBRONASOLARINGOSCOPIA

1.8 FORMA DE PRESTACION DE SERVICIO Los servicios de consulta se prestan en el horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.. En ocasiones se realizan cirugas aproximadamente a las 6: a.m. esto debido a que no ofrece servicio de hospitalizacin. El paciente se acerca al de recepcin donde son atendidos por el personal a cargo, estos a su vez verifican los datos del paciente y le recuerdan al usuario el consultorio donde sern atendidos y que debe estar atento al llamado que se le har por parte del medico que proceder a atenderlo.

1.9 PRINCIPALES CLIENTES El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA contaba con un amplio nmero de clientes entre los que contaba con cafesalud, saludcoop, coomeva, entre otros. Debido a la desaparicin de muchas de estas empresas, el principal cliente de la empresa es: Coomeva, adems de ciertos usuarios independientes.

ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL SERVICIO DE DOPPLER. MES DE DICIEMBRE


En el diagrama del punto de equilibrio se muestra: La cantidad de anlisis DOPPLER realizados durante el mes de agosto (eje horizontal). Cantidad de dinero recibido por la realizacin de los anlisis. (Eje vertical). Lnea de ingresos totales, (CT).

Lnea de costos totales en que incurre el servicio, (CT). La intercepcin de los costos totales y los ingresos totales se le denomina punto de equilibrio.

COSTOS FIJOS
Los siguientes costos involucran solo los incurridos por el servicio de DOPPLER mes de Diciembre

COSTOS FIJOS Energa Agua Telfono Papelera Aseo Correo Depreciaci n TOTAL

PESOS/MES 2.136.000 386.000 572.000 409.000 215.620 196.700 2.500.000 11456.240

NOMINA MES DE DICIMEBRE CARGO Administrador Jefe de Gestin Humana Gerencia General Contador Recepcionista NUMERO DE EMPLEADOS SALARIO 1 1 1 1 3 1.200.000 700.000 1.500.000 530.000 1.275.000

Facturacin Revisor Fiscal Auditor Medico Jefe De Quirfano Enfermera Jefe Instrumentadota Auxiliar De Doppler Enfermeras (por turno) Servicios Generales (SBML) TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 2 7

450.000 600.000 1.250.000 450.000 700.000 700.000 580.000 800.000 2.856.000 13591.000

COSTOS/PAGOS A ENTIDADES SAVE Salud ARP TOTAL

VALOR $ 163.000 330.470 388.620 $ 882.090

COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE Mantenimiento Industria y comercio Impuesto Cesantas Materiales TOTAL VALOR ($) 850.000 348.800 267.000 255.600 645.000 $ 2.366.400

SERVICIO DE DOPPLER MES DE DICIEMBRE Precio de venta (b) 150.000 Costo de Venta (a) 19.084 Cantidad de exmenes realizados (Q) 124 Costos Fijos (F) 14.473.090 Costo Total (CT) 16.839.490 Utilidad (Z) 1760510 Ingresos (I) 18.600.000 Costos Variables (CVT) 2366400 CLCULOS
CVT = Qa a= CVT Q

a=

2.366 .400 = $19 .084 / und . 124

Z = Q (b a ) F Z =124 (150 .000 19 .084 ) 14 .473 .090

Z = $1.760 .510

CANTIDADES DE EQUILIBRIO

QE

F (b a ) 14 .473 .090 =110 .55 / unds . (150 .000 19 .084 ) F 14 .473 .090 14 .473 .090 14 .473 .090 = = = (1 a / b) (1 19 .084 / 150 .000 ) (1 0,1272 ) 0,8727

QE =

$Q E =

$Q E = $16 .584 .267 .22

ANALISIS PRONSTICO En este capitulo se proceder a analizar el mtodo de pronstico de demanda histricos. De igual forma proponemos unos de los mtodos anteriormente mencionados de acuerdo al comportamiento que presenta la demanda Doppler de ICQ. de Doppler de El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA para el ao 2005, basados en datos

DEMANDA

DOPPLER

VENOSO

DE

EL

INSTITUTO

CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA En los aos 2004 y 2005 El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA obtuvo unas ventas totales de Doppler practicados de 1352. MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Dt 135 119 115 103 98 70 127 83 140 118 120 124 1352

DEMANDA DOPPLER 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Feb Sep Mar Ene Ago May Nov Jun Abr Jul Oct Dic

DEMANDA MENSUAL

DEMANDA DOPPLER

PERIODOS 2005

Grafica 1: Comportamiento demanda Doppler Venoso ICQ.

PRONOSTICO PROPUESTO DEMANDA DOPPLER VENOSO ICQ

La demanda de Doppler Venoso en El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA presenta un comportamiento aleatorio en el cual se puede apreciar en la grafica 1. A partir de este comportamiento se decidi aplicar el Mtodo Mvil simple para pronosticar la demanda futura con n=3 y n=5, determinar los errores y luego proceder a la comparacin con el Mtodo de El INSTITUTO CARDIOVASCULAR Y QUIRURGICO DE LA COSTA.

PRONOSTICO POR EL METODO MOVIL SIMPLE


MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Dt Ft (n=3) 135 119 115 103 123 98 112,33 70 105,33 127 90,33 83 98,33 140 93,33 118 116,67 120 113,67 124 126 Ft (n=5) ( e ) (n=3) ( e ) (n=5) I e I (n=3) I e I (n=5) IeI 2 (n=3) IeI 2 (n=5) ( e )/Dt (n=3) ( e )/Dt (n=5) I e I/Dt (n=3) I e I/Dt (n=5)

114 101 102,6 96,2 103,6 107,6 117,6

-20 -14,33 -35,33 36,67 -15,33 46,67 1,33 6,33 -2 4

-44 26 -19,6 43,8 14,4 12,4 6,4 39,4

20 14,333 35,333 36,667 15,333 46,667 1,333 6,333 2 178,000

44 26 19,6 43,8 14,4 12,4 6,4 166,6

400 205,44 1248,44 1344,44 235,11 2177,78 1,78 40,11 4 5657,111

1936 676 384,16 1918,44 207,36 153,76 40,96 5316,68

-0,194 -0,146 -0,505 0,289 -0,185 0,333 0,011 0,053 -0,016 -0,360

-0,629 0,205 -0,236 0,313 0,122 0,103 0,052 -0,070

0,194 0,146 0,505 0,289 0,185 0,333 0,011 0,053 0,016 1,732

27,657 5,323 4,628 13,703 1,757 1,281 0,330 54,680

2005

DEM ANDA VS PRONOSTICOS DOPPLER


DEMANDA MENSUAL 150 100 50 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic PERIODOS 2005

DEMANDA PRONOSTICO N=3 PRONOSTICO N=5

Este mtodo propuesto arroj los siguientes resultados:


MAD
n=3 n=5 19,78 23,80 PME -0,04 -0,01 PEMA 0,19 7,81 EMC 628,57 759,53 SR 0,20 1,66

De acuerdo con estos resultados se decidi utilizar el promedio mvil simple con n=3 por que maneja una seal de rastreo S R = 0,20, una desviacin media absoluta de la ocurrencia real de la demanda mas baja.

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION PARA ESTUDIOS DOPPPLER ICQ

Para el INSTITUTO CARDIO VASCULAR Y QUIRUGICO DE LA COSTA se realiz una planeacin a corto plazo correspondiente a los meses de Enero a Julio del 2006. Se plane a partir de la demanda pronosticada para el instituto por el mtodo de pronstico mvil simple para esos periodos. El INSTITUTO CARDIO VASCULAR Y QUIRUGICO DE LA COSTA trabaja con una fuerza de trabajo constante 1 tcnico (enfermera encargada del estudio) en el rea de estudios diagnsticos, dicho servicio se presta en las horas de la maana de lunes a viernes, en los horarios de 7am 12pm. Lo cual permiti calcular las horas disponibles por mes, luego las horas disponibles con una fuerza constante = 1 tcnico, la tasa de produccin y las horas requeridas, de igual forma se realiz la comparacin si las horas requeridas son mayores que las horas disponibles con una fuerza constante de 1trabajador, hay horas extras, y si no tiempo ocioso. Finalmente se calcul costo de tiempo extra, costo de la nomina y el costo del plan. CALCULO DE LA DEMANDA PRONOSTICADA Enero Julio (2006) El calculo de la demanda pronosticada Enero Julio se realizo por medio del pronstico Promedio Mvil Simple, en donde se empleo la demanda pronosticada anteriormente que nos dio como resultado:
Ene Feb Mar 135 119 115

Abr May Jun Jul

103 98 70 127

DAS DE TRABAJO POR MES Los das laborales por trabajador son de Lunes a viernes; exceptuando los domingos y festivos. HORAS DISPONIBLES POR CADA TRABAJADOR El trabajador labora 6 horas diarias con un total de 30 horas semanales. En el mes de Julio trabajaran 21 das, Enero = 22 das, Febrero = 20 das, Marzo = 23 das, Abril = 20dias, Mayo = 23 das, Junio = 22 das Julio = 21 das. Horas Disponible por Trabajador = Das trabajado por mes x 6 h/da HORAS DISPONIBLES POR 1 TRABAJADOR Para el estudio doppler venoso se utiliza 1 trabajador, los estudios comienzan a las 7 a.m. y tienen una duracin promedio de 20 min. En las horas de la tarde es posible realizar algunos estudios si no se pueden realizar en las maanas y esto genera la utilizacin de horas extras. La tasa de produccin es de 2,5 estudios por hora

HORAS REQUERIDAS

El la cantidad de horas requerida es 20 min/estudio y se pueden hacer 12 procedimientos aproximadamente en cada jornada. Horas Requeridas = Demanda Pronosticada del mes x la Tasa TIEMPO EXTRA La empresa no realiza pago de horas extras.

TIEMPO OCIOSO El tiempo ocioso se determino de la misma forma: Diferencias entre horas disponibles y horas requeridas.

PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION PARA EXAMENES CLINICOS PLANEACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION PARA EXAMENES CLINICOS
Mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul TOTAL

Dt Numero de dias pronosticada Trabajados/mes


135 119 115 103 98 70 127 22 20 23 20 23 22 21

Horas disponible/mes
132 120 138 120 138 132 126 906

Horas TO requeridas (HORAS)


54 48 46 41 39 28 54 310 78 72 92 79 99 104 72 596

CALCULOS HORAS DISPONIBLES POR MES (HD)

HD ENERO = 22 6 =132 . HD FEBRERO = 20 6 =120 .

HD MARZO = 23 6 =138 . HD ABRIL = 20 6 =120 . HD MAYO = 23 6 =138 HD JUNIO = 22 6 =132 . HD JULIO = 21 6 =126

HORAS REQUERIDAS Horas Requeridas = Demanda Pronosticada del mes x la Tasa

COSTOS PARA PLANEACION Y CONTROL ESTUDIOS DOPPLER VENOSOS ICQ. El salario que se paga en ICQ es integral, por ello no se pagan horas extras. Sueldo de un asistente de doppler = $891.141 (Costo Nomina) Para calcular el costo de horas extras se realizan los siguientes clculos: Salario Tcnico = $580000 Valor da de trabajo = $891.141/ 30 das = $29.750 / da *-*Costo del plan: Costo Nomina Costo del Plan $ 891.141 $ 891.141

El costo de este plan de produccin se calculo a partir del costo de la nomina para la asistente de doppler y el costo de horas extras de los mismos, arrojando un total de $ $891.141.

PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL PARA ESTUDIO DOPPLER EN EL INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LA COSTA


El plan de requerimiento de material se realiz para estudios Doppler, donde se determina la cantidad de materiales utilizados para la realizacin de dicho anlisis. A continuacin se esquematizara el MRP para el estudio.

ESTUDIO DOPPLER

PAPELERIA 1. Rollo de ecografa. RECURSOS HUMANOS 1. Asistente Doppler (6 horas/da) RECURSOS TECNICOS 1. Equipo Doppler (1) 2. Computador (1) 2. Tinta de impresora (15 estudios das) 3. Rexma de papel. 4. Sobre para Doppler Stickers

MATERIAL 1. Guantes ltex (1 pares) 2. Preservativos 3. Bata laboratorio (1) 4. Gel deslizante 5. Servilletas

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA ESTUDIO DOPPLER


La demanda pronosticada para Marzo, fue: 129 estudios.
MARZO Semana 1 59 (22%) 28 12 30 18

Semana 2 12 16 (35%) 45 18 30 12

Semana 3 19 - 23 (28%) 36 15 30 15

Semana 4 26 - 30 (15%) 19 8 30 22

Pronostico de demanda (estudios) Tiempo requerido (tasa de produccin 2.5 estudios/hora) Horas disponibles. (6 horas * 5 das). Subcarga (horas)

Sobrecargas (horas)

El PMP se realiz a partir de la demanda pronosticada del mes de marzo 2006 de 172 estudios Doppler Venoso dicho plan de produccin se desarroll para periodos semanales. Segn datos histricos ICQ obtuvo unos porcentajes semanales de los mismos: 1era semana = 22%, 2da semana = 35%, 3 era semana = 28%, 4ta semana = 15%. La tasa por estimativo se consider que lo mximo de estudios Doppler Venoso es de 2.5 estudios/hora hora, lo que se emple para hallar las horas requeridas dividindola por la demanda semanal. Para calcular las horas disponibles, se emplea los das de trabajo por las horas diarias de trabajo durante las semanas.

Los resultados obtenidos en el PMP son que se presentan subcargas en las 4 semanas del mes de acuerdo con la tabla, el tiempo restante es utilizado para llenar los informes y entrega de resultados.