"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo  Km. 1.719,80 al Km. 1.742,000, Provincia del  Tamarugal, Región de Tarapacá." 

PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011 

Rev. 1  Pág. 1 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad

                PAC – 1218 – CACHANGO   PLAN DE CALIDAD   
"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria  (Lagunas) – Cachango, Tramo Km. 1.719,80 al Km.  1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." 
      
Actividad 
   

Responsable 
 

Firma 
 

Fecha  21/12/2011        21/12/2011  21/12/2011     

Elaboración    Revisión 

Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Gerente de Calidad BIC  Armando De La Carrera Del Río  Profesional Residente       

Aprobación 

Oficialización             

Juan Escalante C.  Inspector Fiscal 

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

 

 

"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo  Km. 1.719,80 al Km. 1.742,000, Provincia del  Tamarugal, Región de Tarapacá." 

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2.0  1.  2.  3.      4.  5.  6.  7.  8.  9.                           

ÍNDICE  PORTADA  INDICE  DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  3.1. Antecedentes del Contrato  3.2. Identificación del Contrato  OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CONTRATO  ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  REQUISITOS DEL CLIENTE Y NORMATIVA APLICABLE  ORGANIZACIÓN DE LA ASESORÍA  CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO  PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS  10.1. Control del Servicio No Conforme y Reclamo de Clientes  10.2. Acciones Correctivas y Preventivas  10.3. Control de Registros  10.4. Control de Documentos  10.5. Auditorías Internas de Calidad 

  1  2  3  3  4  7  8  9  11 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 22

10.  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN 

11.  PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS  11.1. Revisión y análisis del proyecto  11.2. Supervisión del Plan de Calidad del Contratista  11.3. Procedimiento para el manejo y/o gestión de subcontrataciones  11.4. Procedimiento para el cumplimiento de requisitos ambientales  11.5. Procedimiento para el cumplimiento de requisitos de P. Riesgos  11.6. Modificación de Obra  11.7. Supervisión de las Obras  11.8. Control de Calidad  12. INFORMES  13. CONTROL DE MODIFICACIONES  14. ANEXOS 
                       

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

 

 

"AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo  Km. 1.719,80 al Km. 1.742,000, Provincia del  Tamarugal, Región de Tarapacá." 

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Rev. 1  Pág. 3 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad

  3.0       3.1    Nombre Contrato  "AIF Conservación Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango,  Tramo  Km.  1.719,80  al  Km.  1.742,000,  Provincia  del  Tamarugal,  Región  de Tarapacá."  171.437  D.V. N° 484 de fecha tramitación 21 de Octubre de 2011  14 meses  21 de Octubre del 2011  20 de Diciembre de 2012  Ruta 5 Norte, sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango, Tramo Km. 1.719,80  al Km. 1.742,000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.  MOP. ‐ Dirección de Vialidad.  Constructora ESCO Ltda.  $5.088.937.000  No hay  $5.088.937.000  Serie de Precios Unitarios  Fondos Sectoriales  Polinómico  Sr. Armando De La Carrera    Sr. Diego Sandoval  Sr. Ricardo Chulak Ll.  Sr. Jorge Luis Vega  Sr. Juan Escalante Canevaro   0,0%  Antecedentes del Contrato  DESCRIPCION DEL CONTRATO 

Código Safi  Resolución  Plazo de Ejecución  Fecha Inicio Contrato  Fecha Termino Contrato  Ubicación de las Obras  Mandante  Empresa Constructora  Monto inicial del Contrato  Modificaciones  Monto Actual  Tipo de Contrato  Financiamiento  Reajuste  Prof. Residente AIF  Resp. PAC AIF  Prof. Residente Constructora  Resp. PAC Constructora  Inspector Fiscal  Porcentaje de avance 
                         

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

  La Ruta no sufre modificación en planta. Sí se presentan modificaciones en alzado con el objetivo de  mejorar el diseño altimétrico lo que se traduce en mejoramiento en la transitabilidad de la vía. Región de Tarapacá. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.110.50  metros  de  ancho  pavimentadas  con  concreto  asfáltico  de  rodadura  con  polímero  (mezcla  en  caliente).  El  proyecto  considera  una  calzada bidireccional.890.742.cl / http://www.000  al  Dm. Tramo  Km. Provincia del  Tamarugal.719. 1  Pág.cl .80 al Km.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.000.  lo  que  resulta  un  desarrollo  de  22. cada pista de 3.2  Identificación del Contrato  La  Conservación  de  este  tramo  de  la  Ruta  5  se  extiende  desde  Dm  1. con el objeto de minimizar los movimientos de tierra y  aprovechar la estructura del camino. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.000.  Las  bermas  serán  de  1. 4 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   3.000  Dm.20 metros.  El  sobre‐ ancho de plataforma es de 0.719.50 metros de ancho. 1. 1.   1. pavimentadas con concreto asfáltico  de  rodadura  con  polímero  (mezcla  en  caliente).  PLANO DE UBICACIÓN:                                          D e s c r i p        AV.000.742.bogado.

    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Región de Tarapacá.719.  cada  pista  de  3.719.890.742.  Sección Transversal Proyectada  Para la plataforma del proyecto se contempla un perfil tipo de 7. 5 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad Situación Actual. donde su estado de conservación es regular. que cubre la calzada en un ancho de  7 [m]. Para este último caso la geometría no  permite velocidades sobre los 60 KPH para vehículos de carga pesada y 80 KPH para vehículos  livianos.  La  señalética  actual  está  deteriorada  y  se  observan  delineadores  antiguos  (actualmente fuera de norma).000.  con  el  objeto  de  minimizar  los  movimientos  de  tierra  y  aprovechar  la  estructura  del  camino. 1.  Corresponde a un camino nacional pavimentado.   Generalidades del Proyecto.000 al Dm 1.0 [m] de ancho con berma de  1.110. en los  cruces con otras rutas la velocidad de proyecto es de 80 km/h. En el tramo comprendido entre el Dm 1.   Diseño Geométrico  La  Conservación  de  este  tramo  de  la  Ruta  5  se  extiende  desde  Dm  1.000.000  Dm.        AV.890.  La  Ruta  no  sufre  modificación  en  planta. 1  Pág.000. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  pavimentadas con concreto asfáltico de rodadura con polímero (mezcla en caliente). Tramo  Km.  1. existiendo en gran parte de su desarrollo.20  metros. con bombeo de 2.000. Puntualmente.742.  El  sobre‐ancho  de  plataforma  es  de  0.cl / http://www.000 la geometría  del camino presenta tramos rectos y tramos con curvas.  Sí  se  presentan  modificaciones  en  alzado  con  el  objetivo  de  mejorar  el  diseño altimétrico lo que se traduce en mejoramiento en la transitabilidad de la vía.  El  proyecto  considera  una  calzada  bidireccional.bogado."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.719. Provincia del  Tamarugal.50  metros  de  ancho.50 metros de ancho pavimentadas con concreto asfáltico de rodadura con polímero  (mezcla  en  caliente).  lo  que  resulta  un  desarrollo  de  22. 1.80 al Km.742.  La  topografía  y  condiciones  geométricas permiten una velocidad de proyecto en general de 100 Km/h.50 [m] y SAP de 0.000  al  Dm. una  carpeta de rodado de mezcla en caliente y lechada asfáltica.0%. Las bermas  serán de 1. pues presenta grietas y comienzan a aparecer  baches. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  A  lo  largo  de  toda  la  Ruta  se  observa  que  falta  señalética  vertical  de  acuerdo  a  la  normativa  vigente.cl .20 [m].

 considerando un talud de corte H:V= 2:3."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. etc. 1.  en  los  paraderos de buses y en las islas de encauzamiento de los cruces.bogado.11 kilómetros del contrato y  cruces. tales como indicación de velocidades máximas. Seguridad y Señalización.  para  reforzar  la  señalización vertical.2  metros.  indicando curvaturas.  En  cambio.  año  2000.  Junio  1999. para complementar la  demarcación. En cuanto a su dimensionamiento  se considera lo descrito en la sección 5. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  En  términos generales los Elementos  de Seguridad están  compuestos  por señalización vertical.   La  señalización  vertical  lateral  corresponderá  a  señales  reglamentarias.303 del MC‐V5. 1.  Instructivo  de  Señalización  y  Seguridad  vial.000.  preventivas  e  informativas. Tramo  Km.cl .  el  Manual  de  Señalización  de  Tránsito  "Señales  verticales"  del  Ministerio  de  Transporte  y  Telecomunicaciones. Se utilizará demarcación blanca en el eje y bordes de calzada y  tachas reflectantes blancas.2000 y el Manual de Carreteras Volumen 6. 6 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad Taludes de Proyecto  El  ensanche  de  la  plataforma  proyectada  hacia  el  corte.742.  se  considera  ensanche  del  SAP  de  0. En terraplenes  de  H>3  metros.07.  En  los  cruces  se  aplicarán  símbolos  y  leyendas  en  la  calzada.  La nueva señalización vertical lateral sobre la calzada.702 del MC‐V5.  aprobado por D.  genera  excavaciones  en  Terreno  de  Cualquier Naturaleza y excavaciones en roca.  rev.  balizas de ruta y kilometraje. tal como lo indica la sección 5. Provincia del  Tamarugal. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.S. balizados y destinos. zona de curva. amarillas y mixtas. abarca los 22. y para la  situación en terraplén se considera un talud H:V = 3:2.80 al Km.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.  Se  utilizarán  soleras  tipo  "A"  y  tipo  "B"  enterradas  en  los  empalmes  de  la  Ruta  5  con  caminos  secundarios  y  accesos.719.  La  demarcación  estará  de  acuerdo  al  Capítulo  3  del  Manual  de  Señalización  de  Tránsito  del  Mintratel  y  lo  señalado en el MC‐V5 y MC‐V6. además de elementos de contención. Región de Tarapacá. No 150 del 07.  Proyecto de Demarcación.2  metros  a  1.  con  el  propósito  de  proteger  el  borde  de  la  berma. 1  Pág.cl / http://www. según corresponda. cruces. no adelantar.607. rojas. se utilizarán soleras tipo "A"  sobresalientes 150 mm de la rasante.          AV.

  anexo  PAC.  como:  informes  mensuales.    2. Región de Tarapacá.bogado.742.0  OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CONTRATO  Los objetivos de calidad que se pretenden alcanzar en la presente asesoría son definidos por la  alta dirección y la Gerencia de Calidad de la empresa. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.719.‐  Alcanzar  una  nota  satisfactoria  en  las  evaluaciones  que  se  realizan  al  mandante  durante  el  contrato  y  a  su  término. etc.    3. Tramo  Km.  como  criterio  básico  muestreal  para  analizar  el  control de calidad de las obras.  AV. Provincia del  Tamarugal.cl .  se  adjunta  el  formulario  de  registro  con  la  Matriz  de  objetivos determinados para esta obra. para la entrega de los informes  de  la  obra.  informes  de  minutas  y  cajas. son revisados. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.     Los  objetivos  a  implementar  y  monitorear  dentro  del  transcurso  de  la  obra  se  definen  en  concordancia con los de la empresa y son los que se detallan a continuación:    1.  encargado  de  calidad  de  la  asesoría  y  equipo  en  terreno. 1. 1.‐  Cumplir  con  el  30%  de  las  frecuencias  de  control  de  laboratorio  y  topografía.000."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.  que  permita  retroalimentarse  de  su  opinión  como  herramienta  de  mejora  a  nuestros  procesos.  cómo  método  de  evaluación  de  satisfacción  a  nuestro  mandante.cl / http://www.80 al Km. 1  Pág.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.    En  Anexo  A  de  este  Plan  de  Calidad.  respecto  a  laboratorio  y  topografía  de  autocontrol. discutidos y aprobados en  conjunto  al  Profesional  Residente.  informes  quincenales de laboratorio. 7 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 4.‐ Cumplir con el 100% de las fechas estipuladas con el cliente.

0    ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  La  implementación  del  presente  Plan  de  Calidad  contempla  todas  las  acciones. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado.80 al  Km. 1  Pág.742. En la sección anexos  se incluyen los Procedimientos a utilizar para el registro y  evidencia del desarrollo de las actividades relevantes dentro del contrato por parte de esta Asesoría  a la Inspección Fiscal.  Se  incluye  todos  los  formularios  a  utilizar  para  el  registro  y  evidencia  del  desarrollo  de  otras  actividades relevantes dentro del contrato. hemos definido la importancia de registrar el cumplimiento de otras  actividades.  Independiente de lo anterior. Región de Tarapacá.              AV.719. 1. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. 8 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 5. Tramo Km.719.  se  han  definido  procedimientos específicos para las actividades más críticas (Nivel 1) en virtud de los requisitos de  nuestro mandante. 1.742.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.  las  cuales  no  ha  sido  necesario  documentar. Tramo  Km.  actividades  y  procesos que se deben realizar para cumplir los requisitos y especificaciones técnicas del contrato  "AIF Conservación Ruta 5 Norte. 1.cl / http://www.80 al Km.000. 1."  Respecto  al  nivel  de  criticidad  de  nuestros  procesos  presentes  en  ésta  asesoría. Provincia del Tamarugal. Región de Tarapacá.cl . sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  sin  embargo  se  han  elaborado  registros  para su aplicación. Provincia del  Tamarugal."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.000.

1  1.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. 1  Pág.  2.  4.cl . 9 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 6. Provincia del  Tamarugal.  3.  5.  j.cl / http://www.  que  forman  parte  de  este contrato:  6. 1.  h.0  REQUISITOS DEL CLIENTE Y NORMATIVA APLICABLE  Se  adjunta  el  siguiente  listado  con  antecedentes  técnicos  y  administrativos.  c. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  6.  Bases para la Gestión de Calidad en obras de Construcción.bogado.742.  REQUISITOS DEL CLIENTE  RCTC del MOP DS MOP N° 48 del 28/02/94 y sus modificaciones posteriores  Bases de Concurso Asesoría a la Inspección Fiscal  Bases para la Gestión de Calidad en contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal  Circulares Aclaratorias a los antecedentes de licitación  Resolución que adjudica el contrato  Propuesta Técnica y Económica de la Asesoría  Antecedentes de licitación del contrato de construcción que incluyan:  Antecedentes Generales  Descripción del Proyecto  Ubicación de las obras y Plano de Ubicación  Bases Administrativas  Especificaciones Técnicas  Cubicaciones Informativas  Presupuesto Oficial  Cuadro de Topografía  Planos de Proyecto  Bases de prevención de Riesgos laborales para contratos de ejecución y de Concesiones de  Obras públicas  k."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. Tramo  Km.  b.80 al Km.719.000.  l.  i.  7. Región de Tarapacá.  Bases de Gestión Ambiental y de Participación Ciudadana para Contratos de Obras Públicas.  d.  g.  e.  a. 1.  f.  AV.

 4.cl / http://www. Tramo  Km.(2008)  NCh 148. Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.742. Operadores y Tránsito.   22.  S. 1.473 ‐ Ley de  Caza  20.  4. N° 11 Ley de seguridad para trabajos en la vía pública en las ciudades  15.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.  12.   Resolución D.  NORMATIVA APLICABLE  Manuales de Carreteras de la Dirección de Vialidad.2  1. Ley 19. N° 46.  Manual de Señalización de Tránsito ‐ Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para  Trabajos en la Vía. 5. Ley 18.   D.  8.   D.V.   Reglamento Interno de Bogado ingenieros Consultores 22. 1  Pág. Seguridad Nuclear.302.744.   D.719.  9.  10. S.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal  16.  D.  3. 6.S.cl ISO 9001:2008   . N° 40. Provincia del  Tamarugal. Capítulo 5. 203.   DFL 458.   Ley 20.   D. Áreas de Preservación Ecológica  21. 2182.80 al Km. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  Manual de Señalización de Tránsito ‐ Señales Verticales.  Aprueba reglamento sobre  condiciones sanitarias  y ambientales  mínimas en  los lugares de trabajo.  D.    6. 8 y 9. 2281.  14. S.  N°  90  ‐  Norma  de  Emisión  para  la  Regulación  de  Contaminantes  Asociados  a  las  Descargas de Residuos líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. N° 133/84.S. 1. entre otras. 570. Aprueba Reglamento para la Autorización de Funcionamiento de Equipos  Radioactivos.  D. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  2. Norma de emisión de ruidos molestos a la comunidad 19. 7. S.  11. 184.bogado. 3. Aprueba reglamento sobre Señalización y Medidas de Seguridad para Trabajos  en la Vía Pública.  Aprueba  reglamento  sobre  constitución  y  funcionamiento  de  los  Comités  Paritarios. 170.  18.826 del 2 de junio de 1983. 10 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   6. 532."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.S. Capítulo 2.  N°  54.  5. Capítulo 3.   DFL 725.000. N° 55 Norma de Emisión Aplicables a Vehículos Motorizados Pesados  17. S. Volúmenes 2. N° 1.   D. N° 63. Aprueba reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales. Código Sanitario  13.   D.S N° 594.  7. 2032/2.      AV. Región de Tarapacá.  Ley 16.  Manual de Señalización de Tránsito ‐ Demarcaciones.

.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.      7."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.A.cl / http://www.1   ORGANIGRAMA          Los  nombres  del  cargo  y  las  responsabilidades  mínimas  aplicables  a  cada  cargo  en  la  obra  se  encuentran  en  los  perfiles  de  cargo  creados  bajo  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  de  Bogado  Ingenieros Consultores S.bogado. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.000.  Estos  documentos  se  encuentran  en  la  sección anexos del presente Plan de Calidad.742.  ya  sea  por  medio  Impreso  o  Digital  es  el  Encargado  de  Calidad en Obra.cl . en donde se especifican además las competencias y conocimientos  mínimos  que  debe  poseer  cada  persona  para  el  cargo.0  ORGANIZACIÓN DE LA ASESORÍA     7. Región de Tarapacá. Tramo  Km. 1.719. Provincia del  Tamarugal. 1  Pág. 1.    AV. 11 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad El encargado o responsable de almacenar la información de Requisitos del Cliente y Normativa  Aplicable  mencionada  anteriormente. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.80 al Km.

 1  Pág.2  1.bogado.000.cl / http://www.  Verificación topográfica del correcto emplazamiento de las obras.  3.  7.  Coordinación eficiente de los servicios de cada equipo de trabajo y sus relaciones entre sí.   Verificación del correcto funcionamiento del Autocontrol. con la  correspondiente información hacia y desde la inspección Fiscal y Dirección de Vialidad.    Visita de especialistas cuando las circunstancias o la Inspección Fiscal lo requiera  Supervisión del Plan de Calidad de la Empresa Constructora. higiene y seguridad industrial y de  protección del medio ambiente. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.80 al Km.  4.   PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE LA ASESORÍA  Conocimiento total del Proyecto.  2.  8.                AV. 1.cl .  Verificación del cumplimiento de las normas de señalización.742.  5.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Tramo  Km.  Análisis y verificación de la calidad del trabajo mediante controles sistemáticos. Región de Tarapacá.  6.  9.  Participación  directa  en  modificaciones  de  abras  menores  y  aporte  de  antecedentes  para  correcciones mayores del proyecto. Provincia del  Tamarugal. 12 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 7."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.719. 1. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.

80 al Km.A. Región de Tarapacá. los que  contienen:   • Identificación de los equipos o instrumentos  • Responsables del control de equipos o instrumentos   • Tipo de Control  • Frecuencia de Control  Para los equipos que se ha determinado la necesidad de calibración.cl / http://www.  Se entiende por verificación al instrumento.0  CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO  Todos los equipos de medida necesarios para validar el producto o demostrar su conformidad. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. el documento que acredite tal  calibración  deberá  estar  bajo  el  control  del  jefe  de  área  respectivo. 1.  En los anexos  se incluye el listado de equipos sometidos a control.                    AV.719. 1. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  Esta  actividad es realizada por personal competente en Bogado Ingenieros Consultores S.cl . Los Jefes de área que tengan bajo su  control estos equipos (Topografía y Laboratorio). Provincia del  Tamarugal.  Se  entiende  por  calibración  al  instrumento.742.  a  la  reparación  o  corrección  que  se  le  debe  realizar  al  instrumento  como  resultado  de  una  verificación  inconforme.000.  de  lo  contrario  en  manos  del  Encargado de Calidad. 1  Pág.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. son los responsables de cumplir rigurosamente el  plan calibración y/o verificación de sus equipos. Tramo  Km. a la correspondencia entre la lectura que registra éste al  someterlo  a  un  método  de  comparación  con  otro  instrumento  o  con  una  medida  estándar. están  sometidos al Plan de Calidad y son verificados y/o calibrados. 13 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 8.  Esta  es  realizada  por  un  organismo  externo."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.bogado.

  En  el  plan  mencionado  se  indica  las  frecuencias  del  control  o  ensaye.  Cada área procederá a realizar los controles y ensayes necesarios de acuerdo a la normativa  vigente.  Estos  trabajos  tendrán  su  apoyo  fundamental  en  la  gestión  del  laboratorio  y  topografía  de  asesoría  y  consistirá  en  la  realización  de  un  programa  selectivo  de  muestreo  y  ejecución  de  ensayes. respectivamente para sus controles y ensayes de las actividades de nivel 1 y 2 del  Plan de Calidad del Contratista. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Tramo  Km. 1. Provincia del  Tamarugal."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.  El  control  de  calidad  se  llevará de la siguiente manera:  •  Se confecciona para las áreas de topografía y laboratorio un Plan de Puntos de Inspección y  Ensayes. 1. 14 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 9.bogado.  durante  y  después  de  su  ejecución.  tipo  de  inspección.  mediciones  y  obtención  de  resultados  que  permitan  conocer  la  calidad de las obras y su suficiencia respecto de las Especificaciones de construcción desde las etapas  previas  de  preparación  de  materiales.000.742. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. usando registros debidamente identificados en que anotarán los resultados para su  evaluación de acuerdo a la condición de aceptación del plan de inspección.80 al Km.  El  control  de  calidad  de  las  obras  comprenderá  tos  trabajos  de  inspección  relativos  al  control  de  calidad de los materiales.  responsable.    •  •  El Plan de Puntos de Inspección y Ensaye (PPIE) se puede encontrar en detalle en los Anexos de éste  Plan de Calidad.cl .              AV.719.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. tipo de punto de control y condiciones de aceptación (especificaciones). Región de Tarapacá.cl / http://www. 1  Pág. las condiciones de colocación de éstos y el uso correcto de los métodos y  elementos  de  construcción.0 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS  Cada una de las unidades en obra realiza las inspecciones de acuerdo a lo solicitado por el cliente y  en conformidad a lo establecido por el Plan de Calidad.

 con el  fin de eliminar la causa de la no conformidad.80 al Km. CENTRAL "Control del Servicio No Conforme y Reclamos  de Cliente" y PD‐05‐0F.  que  al  ser  detectadas  a  tiempo. entre otras. Para esto.1  Control de Servicio No Conforme y Reclamo de Cliente  En  respuesta  a  este  requisito  del  estándar  ISO  9001:2008  y  del  cliente. Tramo  Km.      10.  Este  Procedimiento  establece  la  metodología  para  la  revisión  y  determinación  de  no  conformidades. 1.    AV. 1.  se  han  levantado  dos  procedimientos documentados: PD‐04‐0F.  ésta  es  tratada  de  acuerdo  a)  Procedimiento  PD‐05  OF. 1  Pág. con el fin de eliminarla.bogado. CENTRAL "Acciones Correctivas‐ Preventivas". PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. registros y revisión de las acciones tomadas.cl / http://www.    Existen  No  Conformidades  potenciales.cl . tiene el objetivo de prevenir la ocurrencia de una No  Conformidad.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.719. CENTRAL "Acciones Correctivas ‐ Preventivas". que como su nombre lo indica.  10. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.  los  cuales  se  utilizan  para administrar de mejor manera nuestros procesos principales."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.  CENTRAL "Acciones Correctivas‐Preventivas". Provincia del  Tamarugal.000.    Estos procedimientos son de aplicación transversal a la Organización.  en  conformidad  a  su  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  basado  en  los  estándares  dados  por  ISO 9001:2008.A. Región de Tarapacá.  sus  diversas  fuentes  de  orígenes  y  todo  el  tratamiento  a  utilizar  para  atacar  sus  causas y efectos.  y  dan  respuesta  a  los  requisitos de nuestro mandante en este tema.2  Acciones Correctivas‐Preventivas  Cuando  se  detecta  una  No  Conformidad.    Estos procesos se encuentran documentados en cinco procedimientos.  documentar  y  tratar  los  servicios  no  conformes potenciales identificados por personal competente dentro de la organización e impedir  su liberación a nuestro mandante. Así mismo se aplica a aquellos que no han sido identificados en  esta  etapa  y  han  sido  detectados  por  el  cliente  mismo.  permite  que  se  realice  una  Acción preventiva.  Este  procedimiento  se  aplica  a  informes  con  errores. ha determinado  y  estandarizado procesos de  gestión.  a  indicaciones del IF que no han sido cumplidas.    El  primero  mencionado  nace  de  la  necesidad  de  controlar.742.  El  segundo  mencionado  indica  metodologías  para  la  detección  de  incumplimiento  o  No  Conformidades. también se utiliza el Procedimiento PD‐05 OF. los cuales rigen para todo el  alcance  del  Sistema  de  Gestión  de  Bogado  Ingenieros  Consultores  S. 15 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 10.0  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN  Nuestra  organización.  análisis de las acciones a tomar y la implementación.  a  entrega  de  documentación  fuera  de  plazo.  provocando  algún  reclamo.

  fácilmente  identificables  y  recuperables.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Región de Tarapacá.  La Asesoría mantendrá archivos actualizados de todos los documentos relacionados con su labor y el  contrato.cl .  Ésta  información  ordenada  reunirá  todos  los  aspectos  relevantes  ocurridos  durante  el  desarrollo  de  la  obra.3.          AV.719. CENTRAL "Control de los Registros".  De  acuerdo  a  lo  señalado  en  las  Bases  para  la  Gestión  de  Calidad  en  contratos  de  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal.  estará  a  disposición  de  la  inspección  Fiscal  y  será  puesta  a  disposición  de  la  Dirección de Vialidad al término del contrato de la Asesoría.4. Toda documentación que se origine se  mantendrá  en  archivos  físicos  y/o  magnéticos. CENTRAL "Elaboración.000.  Control de Documentación  Los  documentos  solicitados  por  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  deben  controlarse. Distribución y Control de la Documentación". Provincia del  Tamarugal. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 16 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 10. 1  Pág.  De  acuerdo  a  lo  anteriormente  descrito.  Control de Registros  Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con  los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. 1."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.cl / http://www.bogado. 1.  para  ésta  actividad  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  de  Bogado  Ingenieros  Consultores  posee  el  Procedimiento PD‐01‐0F. Los registros deben  permanecer  legibles. Tramo  Km.  debidamente  almacenados  y  codificados  por  área  para fácil y rápido acceso de todos los participantes de la Asesoría.80 al Km. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.742. los registros se controlarán de acuerdo a lo señalado en el Procedimiento del Sistema de  Gestión de Calidad de Bogado Ingenieros Consultores PD‐02‐0F. se deberán mantener archivados hasta la liquidación final del contrato al menos  los siguientes documentos en originales y/o medios magnéticos:    Certificados de los ensayos y de los controles de materiales y procesos  Certificados de ensayos especiales y certificación del producto entregado por el proveedor  Listas de Chequeo  Otros documentos de ensayos y control de materiales y procesos   Informes de inspecciones relevantes  Informes y controles topográficos  Informes de No Conformidad y Acciones Correctivas  Informes de Auditorías internas  Informes de Auditorías realizadas por la Dirección de Vialidad  10.

 1  Pág.000. es decir.  `  •  Verificar  la  solución  efectiva  de  la  No  Conformidades  detectada  y  la  eficaz  implantación  de  las  Acciones Correctivas.742. 1. CENTRAL  "Auditorías Internas" del Sistema de Gestión de Calidad de Bogado Ingenieros Consultores.cl / http://www."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.5. 1.  De  acuerdo  al  punto  6.  En  este  procedimiento  se  establecen  las  características  de  las  Auditorias  internas. 17 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 10.  Auditorías Internas de Calidad    Las Auditorias internas de Calidad se desarrollarán de acuerdo al Procedimiento PD‐03‐0F. Tramo  Km. capacidades de los Auditores y objetivos a lograr.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.2.  como  la  frecuencia. Región de Tarapacá. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  • Contribuir a la mejora continua del Plan de la Calidad.  AV.2  de  las  Bases  para  la  Gestión  de  Calidad  en  contratos  de  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal se debe realizar la primera auditoría interna dentro de los 30 primeros días después  de  aprobado  el  Plan  de  Calidad  y  las  próximas  auditorías  cada  seis  meses  o  fracción  de  duración  efectiva del contrato.719.cl . se cumpla  con eficacia y eficiencia.bogado.80 al Km. Provincia del  Tamarugal. más lo detallado en las Bases para la  Gestión de Calidad en contratos de Asesoría a la inspección Fiscal. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.    • Verificar que la implantación del Plan de la Calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal.

    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.cl . 18 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad 11. 1.  Procedimiento para el manejo y/o gestión de subcontrataciones  Durante  la  ejecución  del  contrato  de  Asesoría  a  la  Inspección  Fiscal  no  se  realizarán  subcontrataciones.    11.  Procedimiento para cumplimiento en obra de requisitos Impuestos por bases de  Prevención de Riesgos Laborales para contratos de ejecución de obras públicas    El proceso de inspección del cumplimiento de requisitos de Prevención de Riesgos en obra se  realizará de acuerdo a lo descrito en Procedimiento PD‐06‐CACHANGO.  PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS  Los Procedimientos Complementarios.719.bogado.  11.  territorial  y  de  participación  ciudadana  para  contratos  de  obras  públicas    El  proceso  de  inspección  del  cumplimiento  de  requisitos  ambientales  en  obra  se  realizará  de  acuerdo a lo descrito en Procedimiento PD‐05‐CACHANGO.4. por lo que no se ha desarrollado procedimiento para dicho proceso.3.000.80 al Km. 1.  11.  Revisión y análisis del proyecto  La  primera  actividad  a  realizar  por  la  Asesoría  a  la  Inspección  Fiscal  es  la  revisión  y  análisis  del  proyecto de ingeniería.  ítems  o  materiales  asignados como nivel 1 y 2 por la subdirección de obras. Provincia del  Tamarugal. Tramo  Km.3  de  las  Bases  de  Gestión  de  Calidad  en  Contratos  de  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal.cl / http://www. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.5. y con especial atención a las posibles mejoras al proyecto.    11. Además el Encargado de Calidad de la Asesoría controlará  la  implementación  del  Plan  de  Calidad  del  contratista  sobre  las  partidas. son desarrollados por nuestra Asesoría para las actividades  señaladas  en  el  Capítulo  6.  Supervisión del Plan de Calidad del Contratista    El proceso de supervisión del Plan de Calidad del Contratista se realizará de acuerdo a lo descrito  en el Procedimiento PD‐07‐CACHANGO."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.2.  El  principal  objetivo  de  este  estudio  es  lograr  un  cabal  conocimiento  del  proyecto  de  las  obras. 1  Pág.    11.  además de cumplir con el fin más inmediato de apoyar de la mejor forma al Inspector Fiscal en las  materias que parezcan pertinentes.  Procedimiento para el cumplimiento en obra de requisitos ambientales en conformidad a  las  bases  de  gestión  ambiental.    AV.1. sin  que ello. signifique un mayor costo. Región de Tarapacá.  logrando  con  ello  llegar  a  terreno  con  una  preparación  tal  que  permita  minimizar  los  errores  y  obtener el máximo rendimiento de profesionales y técnico en aquellas materias de su competencia.742.

  tanto  el  equipo  de  laboratorio  como  el  de  topografía. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl .7. 1.    Adicionalmente.  Control de Calidad    La  asesoría  mantendrá  en  faena  un  equipo  de  Profesionales  de  Laboratorio  y  Topografía.  Supervisión de las Obras    La  supervisión  de  las  obras  se  realizará  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Procedimiento  PD‐07‐ CACHANGO.    Este  proceso  se  realizará  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el  Procedimiento  PD‐02‐CACHANGO  "Modificación de Obra". Región de Tarapacá.742. 1  Pág.cl / http://www.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. 1.    11. según se establece en las  Especificaciones Técnicas del contrato y en los Manuales de Carreteras.bogado.  que  cumpla con las competencias exigidas en las Bases de Concurso de Asesoría."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. Provincia del  Tamarugal.719. Tramo  Km.80 al Km.8. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.000.  realizarán  sus  controles  y  ensayes de acuerdo al Plan de Puntos de Inspección y Ensayes (PPIE) definidos en el capítulo N° 9 de  éste Plan de Calidad.6.      Modificación de Obra            AV.    11. y que disponga de los  elementos que permita verificar los parámetros de calidad de las obras. 19 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   11.

742.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.80 al Km."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. 20 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad       12.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl .719. 1  Pág.cl / http://www. 1.  b.  c. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. 1.000. Provincia del  Tamarugal. Región de Tarapacá.  Informe Mensual  Informe de Cajas Mensuales  Informe de Avance de Obras  Informe ejecutivo de término de obras  Informe de Término de Obras                                              AV.0 Informes  La Asesoría a la Inspección Fiscal deberá hacer entrega de los siguientes  informes:  a.  e. Tramo  Km.  d.

PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.742. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.cl / http://www.12. Procedimientos de Gestión y otros. 1. 1  Pág."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev. Región de Tarapacá. de acuerdo a Of.bogado.0    REVISIÓN  FECHA  01                                                      AV.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte.719. 21 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad                           13. 1.  21/12/11    .11.cl CONTROL DE MODIFICACIONES  DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN  Se traspasan las observaciones hecha por la Unidad de Calidad.80 al Km. Tramo  Km.000. de fecha 09. Nº  13998. Provincia del  Tamarugal.

PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 1  Pág. sector  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango."  PAC‐1218‐          CACHANGO  21/12/2011  Rev.cl / http://www.    Anexo C    o  Listado de Equipos Sometidos a Control.    Anexo E    o  Procedimientos Complementarios. 1. Provincia del  Tamarugal.80 al Km.  o  Instructivos para el Control de Equipos y Medida de Ensayo.000.0 ANEXOS       Anexo A    o  Matriz de Objetivos. 22 de 22  Vº Bº Encargado de  Calidad   14.    Anexo B    o  Perfiles de Cargo.cl .bogado.742.    Anexo F    O  Procedimientos de Gestión  Anexo G  o Formularios    AV.    Anexo D    o  Programa de Puntos de Inspección y Ensaye. Tramo  Km.    "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Región de Tarapacá.719. 1.

 Tramo Km. Región de Tarapacá. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.bogado."  PAC‐1218‐CACHANGO  Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  17‐11‐2011  Pág.80 al Km.1 de 1                  ANEXO “A”        • Matriz de Objetivos.  1. Provincia del  Tamarugal.                                        AV.742.cl  .000.719.cl / http://www. 1.

 1 de 1 ______________ VºBº Encargado de          Calidad OBJETIVO OBJETIVO ESPECÍFICO/META Cumplir con el 100% de las  fechas de entrega  estipuladas con el cliente.  para la entrega de los  informes de la obra Monitorear los  aspectos más  relevantes y/o  significativos de los  contratos Cumplir con el 30% de las  frecuencias de control de  laboratorio y topografía." 17‐11‐2011 Rev.OBJETIVOS DE CALIDAD ESPECÍFICOS PARA EL CONTRATO:                           PAC‐1218 CACHANGO "AIF Conservación Ruta 5 Norte.000.)                      Semestralmente Al término del contrato Al término del contrato Ingeniero Residente y Encargado  de Calidad . sector Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango.719.80 al Km.00 Pág. Tramo  Km. 1. Provincia del Tamarugal. Región de Tarapacá.  respecto a laboratorio y  topografía de autocontrol Alcanzar una nota  satisfactoria en las  evaluaciones que se  realizan al mandante  durante el contrato y a su  término INDICADOR PERIODO DE ANÁLISIS RESPONSABLE Mensualmente Ingeniero Residente y Encargado  de Calidad Entrega de servicios de  exelencia a nuestros  clientes Mensualmente Jeje de Laboratorio y  Topografía (Para encuestas durante la faena) (Para encuestas al Término del contrato  al IF) (Para encuestas al Término del contrato  al Depto de Const.742. 1.

 Tramo Km. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado."  PAC‐1218‐CACHANGO  Rev. Provincia del  Tamarugal.742. 00  _______________  VºBº Encargado de  Calidad  14/11/2011  Pág.000.719. 1. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.cl / http://www. Región de Tarapacá.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.80 al Km.cl  .1 de 1                        • Perfiles de Cargo  ANEXO “B”                                    AV.  1.bogado.

Coordinar permanentemente su trabajo con el Inspector Fiscal del contrato. . Preparaciones de los informes mensuales y final. Jefe Topografía (JT). Licencia de Conducir Clase B. manteniéndolo informado de lo que ocurra en la obra y sugiriendo posibles soluciones a los problemas que se presenten. maquinarias en uso en el contrato y métodos constructivos. adecuado a las necesidades de la faena. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Power Point. de los cuales al menos 3 años serán en Pavimentos Asfálticos y al menos 1 año en Puentes. Conocimientos básicos. de la Norma ISO 9001:2000 e implementación da Planes de Calidad. para lograr el mejor desarrollo del proyecto en ejecución. físicos y administrativos) del contrato de asesoría a la Inspección Fiscal a su cargo. Revisión permanente de todos los antecedentes del contrato Análisis de labores del contratista. Secretario(a) Faena (SF) Visitador de Obras (VO) Asesorar a la Dirección de Vialidad y a sus representantes en terreno. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Conocimientos básicos de Sistemas de Gestión de la Calidad. Autocad y Project.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Profesional Residente (PR) Visitador de Obras (VO) Visitador de Obras (VO) Jefe Laboratorio (JL). Word.Perfil de Cargo Profesional Residente PC-01 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Conocimientos de Internet. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 5 años de experiencia en Construcción y/o Inspección de Obras de Caminos (No se considera pavimentación de calles ni pasajes). al nivel de usuario de programas Excel. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 Administrar los recursos (humanos. Cumplir y/o hacer cumplir las labores establecidas para la asesoría a la Inspección Fiscal en las Bases de Licitación del cliente y en la Metodología ofrecida.

prudente y con toma de decisiones Cortesía.Perfil de Cargo Profesional Residente PC-01 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Tolerancia a la frustración y al trabajo bajo presión Autonomía. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. Flexibilidad y capacidad de persuasión Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Sociable. Lealtad y Discreción Motivación de Logra. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Confiabilidad. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Compromiso con BIC Liderazgo Capacidad de Planificación y ejecución Responsabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme .

Acrobat Reader. Archivos cronológicos y respaldo de documentos propio del contrato. comprobantes de pago de remuneraciones. . Computación a nivel usuario. comprobantes de pago provisionales y finiquitos del personal que ría terminado su labor en la Asesoría. recibidos o de tercero. Mantener el área administrativa de la Asesoría en Faena. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 Edición de Informes. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Experiencia comprobada como secretaria o similar. Tener archivos actualizados de contratos de trabajo del personal de contratista. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Educación Media. comprobante de pago de remuneraciones. adecuadas a las necesidades de la faena. Llevar control de gastos de caja chica. Llevando resúmenes mensuales de la Mano de Obra empleada. ya sean enviados. Mantener actualizado los registros exigidos por el Plan de Calidad de la Faena. a nivel de usuario de programa Excel. Tener archivos actualizados de contratos de trabajo del personal de la Asesoría. WinRAR y WinZip Conocimiento de Internet. Power Point. Mantener la copia de documentos (a modo de registro) que sean enviados. Adobe Acrobat. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados.Perfil de Cargo Secretario(a) Faenas PC-02 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. comprobantes de pago provisionales y finiquitos de persona! que ha terminado su labor en el contrato de obras. Curso de Secretariado o similar.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Secretario(a) Faena (SF) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Encargado de Calidad en Obras (ECO) Asistir requerimientos administrativos de la asesoría y el Inspector Fiscal. Word. REQUISITOS DE FORMACIÓN Conocimiento básico. recibidos o de terceros en materia concerniente al contrato.

Perfil de Cargo Secretario(a) Faenas PC-02 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Tolerancia a la frustración y al trabajo bajo presión Comunicación con su equipo de trabajo Sociable y prudente Cortesía. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Responsabilidad. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Confiabilidad. Lealtad y Discreción Motivación de Logra.

etc. de los cuales al menos 2 años serán en Laboratorio de Obras Viales. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000. Laboratorista C (LC). Velar por el análisis. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. cantidad o frecuencia según los trabajos que se dispone a efectuar el Contratista y verificar su cumplimiento REQUISITOS DE EDUCACIÓN Constructor Civil o Ingeniero Constructor REQUISITOS DE FORMACIÓN Experiencia efectiva en Laboratorio de Obra Viales.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Jefe Laboratorio (JL) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Laboratorista B (LB). Licencia de Conducir Clase B. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 4 años de experiencia en Construcción y/o Inspección de Obras de Caminos (No se considera pavimentación de calles ni pasajes). Auxiliares (AU) Encargado de Calidad en Obra (ECO) Ejecutar los trabajos de laboratorio de la Asesoría para la faena correspondiente y supervisión de los trabajos del laboratorio de autocontrol. las observaciones y los ensayes realizados por el laboratorio de la asesoría y verificar e informar al Ingeniero Residente y Encargado de Calidad las anomalías detectadas en laboratorio de autocontrol. Supervisión de todas las labores de sala y de terreno. tipo. para ensayes de geotecnia. hormigón y asfaltos. Supervisar y verificar la fiabilidad de los ensayes del Autocontrol. informando a su superior directo de este control. Programar en conjunto con los demás miembros de la asesoría el plan de controles y ensayes por especialidad. . Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Supervisión de los ensayes de control de laboratorio exigidos por las normas del Laboratorio Nacional de Vialidad.Perfil de Cargo Jefe Laboratorio PC-03 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel y Word.

2 de 2 REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Confiabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE HABILIDAD. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad.Perfil de Cargo Jefe Laboratorio PC-03 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.

Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000 Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel. con sus respectivos respaldos de avance. Participará activamente con los demás miembros de la asesoría en la elaboración del plan de controles a efectuar por especialidad. . Será responsable también de llevar actualizados los avances de obra.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Jefe Topografía (JT) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Topógrafo (TP). presentando al Inspector Fiscal los respaldos que acrediten dicho avance. mediante las verificaciones aleatorias del trabajo de Topografía Autocontrol y manteniendo actualizado el avance físico del contratista. según los trabajos que se dispone a efectuar el contratista de obras. Word. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 Mantiene permanentemente informado a sus superiores (Profesionales Residente y/o Jefe de Terreno) del normal desarrollo así como cualquier anormalidad que pudiera producirse en la obra. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 4 años de experiencia en Construcción y/o Inspección de Obras de Caminos (No se considera pavimentación de calles ni pasajes). según los requisitos del cliente. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero de Ejecución en Geomensura o Constructor Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Experiencia efectiva como Jefe de Topografía en obras viales. aportando las cubicaciones de nuevas obras o de las modificaciones que se introduzca a las existentes. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Licencia de Conducir Clase B. tipo.Perfil de Cargo Jefe Topografía PC-04 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. cantidad o frecuencia. Será responsable de llevar actualizados cuadros de cubicaciones de todos los ítems del contrato. Colaborará con el Ingeniero Residente en los ajustes de contrato. en la que dice relación con la Topografía con el fin de que se tomen las medidas correctivas adecuadas y necesarias. de los cuales al menos 2 años serán en topografía de obras de caminos. Autocad. Coordinará el trabajo del personal a su cargo (topógrafos y alarifes). teniendo en cuenta el programa de trabajos del Contratista y el carácter muestral de los controles de la Asesoría. Auxiliares (AU) Topógrafo (TP) Verificar la confiabilidad del trabajo de Topografía Autocontrol. Power Point. Controlar el funcionamiento del Autocontrol de topografía del Contratista. para la elaboración de los Estados de Pago del Contratista.

tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme .Perfil de Cargo Jefe Topografía PC-04 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Confiabilidad.

las observaciones y los ensayes realizados por el laboratorio de la asesoría y verificar e informarle al Jefe de Laboratorio las anomalías detectadas en laboratorio de autocontrol. Experiencia efectiva en Laboratorio de Obra Viales. Auxiliares (AU) Laboratorista C (LC) con mayor experticia en la Obra. para ensayes de geotecnia. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000. Programar en conjunto con los demás miembros de la asesoría el plan de controles y ensayes por especialidad. etc. Verificar la fiabilidad de los ensayes del Autocontrol. cantidad o frecuencia según los trabajos que se dispone a efectuar el Contratista. informando a su superior directo de este control.Perfil de Cargo Laboratorista B PC-05 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Ejecutar los trabajos de laboratorio de la Asesoría para la faena correspondiente y supervisión de los trabajos del laboratorio de autocontrol. . tipo. hormigón y asfaltos. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Al menos 4 años en Laboratorio de Obras Viales. Licencia de Conducir Clase B. Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel y Word. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 Realizar los ensayes Nacional de Vialidad. Velar por el análisis. de control de laboratorio exigidos por las normas del Laboratorio Realizar todas las labores de sala y de terreno. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Laboratorista Vial Clase "B" REQUISITOS DE FORMACIÓN Curso de Laboratorista Vial del Laboratorio Nacional de Vialidad. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Laboratorista B (LB) Jefe Laboratorio (JL) Jefe Laboratorio (JL) Laboratorista C (LC).

DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. tacto y comportamiento en general Respuesta a trabajo bajo presión _____________________ Recibe Conforme .2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Confiabilidad.Perfil de Cargo Laboratorista B PC-05 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.

controlando también la correcta certificación de los resultados. Word. presentando a sus superiores los respaldos que acrediten dicho avance Colaborará con el Jefe de Topografía en los ajustes de contrato. verificando el cumplimiento de normas y fiabilidad de sus medidas. Licencia de Conducir Clase B. cantidad o frecuencia. Autocad. con el fin de que se tomen las medidas correctivas adecuadas y necesarias. Participará activamente con los demás miembros de la Asesoría en la elaboración del plan de controles a efectuar por especialidad. Deberá informar sobre cuadros de cubicaciones de todos los ítems del contrato. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000 Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel. teniendo en cuenta el programa de trabajos del Contratista y el carácter de muestral de los controles de la Asesoría. aportando las cubicaciones de nuevas obras o de las modificaciones que se introduzca a las existentes. Power Point. en lo que dice relación con la Topografía. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 Mantendrá permanentemente informado a sus superiores (Jefe de Topografía} de cualquier anomalía que pudiera producirse en la obra. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Al menos 2 años en topografía de obras de caminos. Coordinará el trabajo del personal a su cargo (Alarifes-Auxiliares). según los trabajos que se dispone a efectuar el contratista de obras. con sus respectivos respaldos de avance Será también el qué informe al Jefe de Topografía de los avances de obra para la elaboración de los Estados de Pago del Contratista. Controlará el funcionamiento del Autocontrol de Topografía del Contratista. . tipo. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Topógrafo (TP) Jefe Topografía (JT) Jefe Topografía (JT) Auxiliares (AU) Jefe Topografía (JT) Velar por el correcto funcionamiento y cumplimiento en topografía que establece la Dirección de Vialidad al Contratista.Perfil de Cargo Topógrafo PC-06 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Topógrafo Calificado REQUISITOS DE FORMACIÓN Experiencia efectiva como Topógrafo en Obras Viales.

Perfil de Cargo Topógrafo PC-06 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Confiabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme . DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad.

las anomalías detectadas en laboratorio de autocontrol. Velar por los ensayes realizados por el laboratorio de la asesoría e informar al Jefe de Laboratorio o al Laboratorista Vial Clase "B". Experiencia efectiva en Laboratorio de Obra Viales. sobre cualquier anomalía que se pueda detectar en los procedimientos tanto de Autocontrol como de la Asesoría.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Laboratorista C (LC) Jefe Laboratorio (JL) / Laboratorista B (LB) Jefe Laboratorio (JL) / Laboratorista B (LB) Auxiliares (AU) Laboratorista B (LB) Ejecutar los trabajos de laboratorio de la Asesoría para la faena correspondiente y supervisión de los trabajos del laboratorio de autocontrol. Función del Cargo PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 Será el encargado de realizar los ensayes de control de laboratorio exigidos por las normas del Laboratorio Nacional de Vialidad. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) Al menos 2 años en Laboratorio de Obras Viales.Perfil de Cargo Laboratorista C PC-07 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. Licencia de Conducir Clase B. Conocimientos básicos a nivel de usuario de programas Excel y Word. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Entrega los datos obtenidos al Laboratorista Vial Clase B e informa a éste. Conocimientos básicos de Sistema de Gestión de la Calidad y de la Norma ISO 9001:2000. . REQUISITOS DE EDUCACIÓN Laboratorista Vial Clase "C" REQUISITOS DE FORMACIÓN Curso de Laboratorista Vial del Laboratorio Nacional de Vialidad.

Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD. Confiabilidad. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad.2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia.Perfil de Cargo Laboratorista C PC-07 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. tacto y comportamiento en general Respuesta a trabajo bajo presión _____________________ Recibe Conforme .

maquinarias en uso en el contrato y métodos constructivos. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 Ayuda a Administrar los recursos (humanos. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) - REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo . Autocad y Project. cooperando en cumplir las labores establecidas para la asesoría a la Inspección Fiscal en las Bases de Licitación del cliente y en Metodología ofrecida. adecuado a las necesidades de la faena. al nivel de usuario de programas Excel. Conocimientos básicos. manteniéndolo informado de lo que ocurra en la obra y sugiriendo posibles soluciones a los problemas que se presenten. Conocimientos de Internet. Coordinar permanentemente su trabajo con el Profesional Residente. físicos y administrativos) del contrato de asesoría a la Inspección Fiscal a su cargo Revisión permanente de todos los antecedentes del contrato Ayuda en el análisis de labores del contratista. Ayuda en preparaciones de los informes mensuales y final. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Word. de la Norma ISO 9001:2000. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Conocimientos básicos de Sistemas de Gestión de la Calidad.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Ingeniero Ayudante (IA) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Profesional Residente (PR) Ayuda en las labores que le encomiende el Profesional Residente. Power Point.Perfil de Cargo Ingeniero Ayudante PC-08 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. para lograr el mejor desarrollo del proyecto en ejecución. Licencia de Conducir Clase B.

Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Sociable y prudente Cortesía. Confiabilidad. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Responsabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme .2 de 2 con eficiencia. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE HABILIDAD.Perfil de Cargo Ingeniero Ayudante PC-08 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág.

Perfil de Cargo Auxiliar PC-09 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 Su función como Auxiliar de Obra consistirá en: ayudar en las labores de los profesionales o técnicos de la obra. Asistir los requerimientos de las distintas áreas de faena. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Educación Media o saber leer y escribir. según las prioridades que surja en la Asesoría de faena. REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) - .1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Auxiliares (AU) Jefe Laboratorio (JL) / Jefe Topografía (JT) Laboratorista B (LB) / Laboratorista C (LC) / Topógrafo (TP) No Aplica. Además estará encargado del aseo de las oficinas de la Asesoría. Además deberá cumplir si fuera necesario labores de estafeta o júnior de la oficina de la obra. Laboratorio y principalmente al área de Topografía Ejecutar tareas que se le son asignadas diariamente. REQUISITOS DE FORMACIÓN Deseable experiencia en trabajos similares. especialmente al topógrafo.

2 de 2 Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. Lealtad y Discreción Adaptación al Cambio y exigencias Comunicación con su equipo de trabajo Cortesía. Confiabilidad. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme .Perfil de Cargo Auxiliar PC-09 CACHANGO 14/11/2011 REV 0 Pág. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 Compromiso con BIC Capacidad de ejecución Responsabilidad. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses x Uno a tres meses Más de un año REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO REQUISITOS DE HABILIDAD.

CENTRAL 13/04/2010 REV 01 Pág.Perfil de Cargo Encargado de Calidad en Obra PC-16 OF. Mantener informado al CC sobre la implementación y desempeño SGC de BIC y los PAC’s en sus obras. Ingeniero Civil REQUISITOS DE FORMACIÓN Curso de 40 horas Implementación de Planes de Calidad reconocidos por MOP Deseable curso de Auditor Interno en ISO 9001:2008 REQUISITOS DE EXPERIENCIA (Considerando los requisitos de educación especificados. Constructor Civil. PRINCIPALES RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 Conocer y difundir el SGC de BIC en cada una de sus obras Elaborar los Planes de Calidad de acuerdo a las exigencias del cliente y al cumplimiento de objetivos y metas de BIC. Asesorar sobre la utilización de las herramientas de la mejora contínua. Remitir la documentación exigida por el CC oportunamente Divulgar los aspectos estratégicos de la organización e impulsar la toma de conciencia sobre el SGC de BIC en todos los niveles pertinentes en la obra. REQUISITOS DE EDUCACIÓN Ingeniero en Ejecución. Realizar charlas inductivas permanentes de sus PAC’s que permitan el conocieminto pertinente de este en función de los cargos relacionados. Ingeniero Constructor. elaborar.1 de 2 Nombre del Cargo Dependencia Superior Directo Autoridad Sobre Reemplazo Función del Cargo Encargado de Calidad en Obras (ECO) Coordinador de Calidad (CC) Coordinador de Calidad (CO) N/A Coordinador de Calidad Planificar. implementar y monitorear procesos que sean demandados para implementar la gestión de calidad en sus contratos. señale los trabajos o actividades anteriores que deben desarrollarse y la experiencia mínima en cada uno de ellos para el desempeño satisfactorio en el cargo actual) 3 años de experiencia en obras viales .

CENTRAL 13/04/2010 REV 01 Pág. DESTREZA Y APTITUDES ESPECIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 Compromiso con BIC. Comunicación con sus superiores y compañeros en general (relaciones humanas en el trabajo) Adaptación al cambio y exigencias Cortesía. teniendo en consideración los requisitos de educación y experiencia. lealtad y discreción. Capacidad para analizar información y resolver adecuadamente (gestión) Confiabilidad. aportar con ideas y trabajar en equipo. Liderazgo Disposición para cooperar. Menos de una semana Tres a seis meses Una semana Seis a doce meses Uno a tres meses Más de un año X REQUISITOS DE HABILIDAD.2 de 2 REQUISITOS DE ENTRENAMIENTO Señale con una cruz en el casillero que corresponda el tiempo mínimo necesario en el cargo para desempeñarlo con eficiencia. tacto y comportamiento en general _____________________ Recibe Conforme .Perfil de Cargo Encargado de Calidad en Obra PC-16 OF.

cl / http://www.719.bogado.80 al Km."  14/11/2011  Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.742.000.cl      . Tramo  Km. 1. Provincia del  Tamarugal.1 de 1                    ANEXO “C”        • LISTADO DE EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL  • INSTRUCTIVOS PARA EL CONTROL DE EQUIPOS Y MEDIDA DE  ENSAYO.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.              AV. sector  PAC‐1218‐CACHANGO  Nueva Victoria (Lagunas) – Cachango. 00    VºBº Encargado de  Calidad  Pág. Región de Tarapacá. 1.

 s/ serie s/ marca .302‐36 MC V‐8 8. s/ serie s/ marca . s/ serie s/ marca .2 Puertas.102.102‐1 MC V‐8 8.102‐2 MC V‐8 8. s/ serie s/ marca. 1 de 1 REGISTRO Y UBICACION CODIGO FORM 21 FORM 22 FORM 21 FORM 22 FORM 21 FORM 22 FORM 21 FORM 22 RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL RAFAEL REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 REV 0 UBICACIÓN 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO VºBº Encargado de Calidad LISTADO DE EQUIPOS SOMETIDOS A CONTROL 14‐11‐2011 Nº  SERIE MARCA 10655 NOMBRE EQUIPO TIPO DE CONTROL METODO FRECUENCIA RESPONSABLE DEL CONTROL BALANZA 300 gr.8.7.102‐4 MC V‐8  8.102.: FUGAS/VIBRACION CALIBRACION ESTACIONES CONJUGAJAS ESTACIONES CONJUGAJAS CONST.3. TERMOMETRO CERTIF. VERIF.5) MC V‐8  8. s/ serie s/ marca . s/ serie Serie M‐38655 Piscina Hevisa 2 Kg.102. 830175061 VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO TAMICES (Juego) MOLDES PROCTOR PISON PROCTOR EQUIPO CASAGRANDE CONO DE ABRAMS CONO DE ARENA PROBETAS CUBICAS CONO TRONCO CONICO HORNO CANASTILLO TERMOMETRO DIGITAL CURADO PROBETAS DE HORMIGON EXTRACTOR PRENSA CBR NIVEL TOPOGRÁFICO NIVEL TOPOGRÁFICO ESTACION TOTAL USA Estandars Testing s/ marca .00 Pág. TRIANGULO MC V‐8  8.402.PAC‐1218 CACHANGO Rev.302‐36 IT‐02‐RAFAEL IT‐02‐RAFAEL IT‐02‐RAFEL C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ VEZ C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 2 MESES C/ 4 MESES C/ 4 MESES C/ 1 MES SEMANAL SEMANAL C/ 1 AÑO C/ 15 DIAS C/ 15 DIAS C/ 1 MES JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO JEFE TOPOGRAFIA JEFE TOPOGRAFIA JEFE TOPOGRAFIA FORM 36 FORM 54 FORM 68 FORM 56 FORM 69 FORM 60 FORM 62 FORM 63 FORM 65 FORM 70 FORM 71 FORM 72 FORM 81 FORM 82 FORM 83 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO ARCHIVADOR  OFICINA LABORATORIO CERTIFICADO INSTITUCION ACREDITADA FORM 27 FORM 27 FORM 26 RAFAEL RAFAEL RAFAEL REV 0 REV 0 REV 0 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA TOPOGRAFIA 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA TOPOGRAFIA 14‐Nov‐11 ARCHIVADOR  OFICINA TOPOGRAFIA .: METRICO / VISUAL VERIFICACION: METRICO TERMOMETRO CERTIF.202‐21 (5. 8.402.102‐11 MC V‐8 8. s/ serie MCG‐177 s/ marca .202.9 MC V‐8  8.402‐9 MC V‐8 8. s/ serie s/ marca . 4029902 VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO BALANZA 30 Kg.7 MC V‐8  8.: METRICO / VISUAL VERIF.7) MC V‐8 7. 30311 VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO BALANZA 15 Kg. s/serie s/ marca . VERIFICACION:  MASAS PATRON Nch 2562 C/ 3 MESES JEFE DE LABORATORIO BALANZA 2610 gr.20 MC V‐8 8.: METRICO / VISUAL VERIF. s/ serie PENTAX AL240 /  437529 TOPCON ATG6 / EQ2572 TRIMBLE 3600DR / 507244A VERIFICACION: VISUAL VERIFICACION VERIFICACION VERIFICACION VERIF.7 MC V‐8 8. VERIFICACION: METRICO TERMOMETRO CERTIF.302‐3 (4.5 MC V‐8 8.102.

bogado.cl / http://www.cl  .1 de 4  VºBº Encargado de  Calidad                       IT‐01‐CACHANGO         INSTRUCTIVO  “CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO”                  Actividad  Elaboración  Revisión  Aprobación y  Oficialización  Responsable    Fecha  14/11/2011    16/11/2011  16/11/2011  Diego Sandoval                       Encargado de Calidad  Iván Duran  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente                AV. 00    14/11/2011  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev.

  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev. Moldes.       4. Ensaye y  Control.cl  .bogado.0.     Probetas  prismáticas:  Moldes  para  toma  de  muestras  de  hormigón  fresco  de  forma  prismática.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA    MC ‐ V8: Manual de Carreteras Volumen 8 Especificaciones y Métodos de muestreo.0      DOCUMENTOS RELACIONADOS    .      2. 00    14/11/2011  Pág.cl / http://www.    Pisón Proctor: Pisón para densificar suelos en ensaye Proctor.0       ALCANCE    El alcance de este instructivo considera a todos los Equipos e Instrumentos indicados en Listado de  Equipos / Instrumentos sometidos a Control.    Prensa CBR: Es un equipo utilizado para medir la capacidad de soporte de un suelo.2 de 4  VºBº Encargado de  Calidad    1.0.   Equipo de Casagrande: Instrumento para determinar límite líquido de los suelos.       OBJETIVO     Este  Instructivo  tiene  por  finalidad  describir  la  terminología  y    los  aparatos  que  son  necesarios  Calibrar o Verificar en el área de Laboratorio. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.     Balanza: Instrumento que registra las masas de los materiales a ensayar.Manual de Carreteras Volumen 8          AV.    Proctor: Moldes utilizados para determinar densidades de los suelos.      3.

2. realizándose verificaciones con esta frecuencia.Huincha de Medir      7.0      RESPONSABILIDADES               2.‐ Balanza    La  Asesoría  a  nivel  central  cuenta  con  "Masas  Patrón"    debidamente  calibradas  por  organismos  acreditados  para  ello.  estas  son  enviadas  a  la  faena  periódicamente    como  máximo cada 3 meses.‐ Jefe de Laboratorio      Es quien debe velar por el fiel cumplimiento de este Instructivo.3 de 4  VºBº Encargado de  Calidad  5.1.Termómetro Certificado  .0.cl  .  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev.‐ Laboratoristas  B y C    Realizar las verificaciones que describe este Instructivo. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 00    14/11/2011  Pág.                2.              AV.       6.‐ Prensa CBR     La  calibración  de  este  instrumento  significa  calibrar  el  anillo  de  deformación.               7.cl / http://www.Masas Patrón  .bogado.   ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO                7.  se  realiza  una  vez al año por instituciones acreditadas para emitir calificados de calibración.  Las  verificaciones/Calibraciones se efectuarán de acuerdo con Nch.2. y de encontrarse fuera  de  tolerancias  se  procederá  a  envío  a  calibración  correspondiente.0      EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      . 2562.1.

0      MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO                 No Aplica.4. METODO PARA  DETERMINAR LIMITE LIQUIDO (LNV 89) DEL MC‐V8.cl  .bogado. 00    14/11/2011  Pág. ENSAYE  PROCTOR MODIFICADO (LNV 95) DEL MC‐V8               7.5.102. METODO PARA  DETERMINAR LA RELACION HUMEDAD ‐ DENSIDAD.7 SUELOS.  INSTRUCTIVO  CHEQUEO DE EQUIPOS DE LABORATORIO  IT‐01‐CACHANGO  Rev.120.4 de 4  VºBº Encargado de  Calidad             7.                7.  METODO  PARA  CONFECCIONAR  EN  OBRA  PROBETAS  DE  HORMIGON  FRESCO  (LNV  79)  DEL  MC‐V8.9  HORMIGONES.                7.0        ANEXOS                     No Aplica.6. El método de verificación se encuentra en el numeral 8.‐ Pisón Proctor     Este aparato (al igual que el molde Proctor) será verificado cada 2 Meses en base a numeral  8.‐ Probetas     Estas serán medidas y revisadas según lo indica el numeral 8. METODO PARA DETERMINAR LA RELACION HUMEDAD ‐ DENSIDAD.   REGISTROS ASOCIADOS      l detalle de todos los Registros a utilizar se encuentra en Listado de Equipos / Instrumentos  E Sometidos a Control. ENSAYE PROCTOR MODIFICADO (LNV 95)  DEL MC‐V8.402.3 SUELOS. El control se efectuará al inicio de la obra y Cada 2 Meses.  AV.7 SUELOS.‐ Equipo de Casagrande     Este  equipo  se  verifica  cada  vez  que  es  utilizado  con  un  patrón  de  altura.102.0.cl / http://www.    9.    10. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.3.  que  es  parte  del  equipo.     8.‐ Moldes Proctor     Este molde será verificado cada 2 Meses en base a numeral 8.

cl .  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.bogado.cl / http://www. 00    VºBº Encargado  de  Calidad                  IT‐02‐CACHANGO      INSTRUCTIVO     “CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRFIA”                    Actividad        Responsable    Firma  Fecha  Elaboración  Diego Sandoval                       Encargado de Calidad    14/11/2011    Revisión    Aprobación y   Oficialización  Iván Duran  Gerente de Calidad  Armando De La carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011        AV. 1 de 5  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.

    3.  “    4.0.0.       6.       OBJETIVO     Este  Instructivo  tiene  por  finalidad  describir  la  terminología  y    los  aparatos  que  son  necesarios  Calibrar o Verificar en el área de Topografía      2.Nivel  Topográfico             . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.0.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.0.     DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA    No Aplica.‐ Jefe de Laboratorio y Topografía     Es quien debe velar por el fiel cumplimiento de este Instructivo.      5.bogado.Estación Total              AV. 00    VºBº Encargado  de  Calidad      1.     DOCUMENTOS RELACIONADOS    No Aplica.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 .2.                5.1.      ALCANCE    El alcance de este instructivo considera la Totalidad de Equipos  Topográficos (Estaciones Totales  y Niveles Topográficos) a utilizarse en Obra de referencia. 2 de 5  REV.0      RESPONSABILIDADES               5.cl .‐ Topógrafo     Realizar las verificaciones que describe este Instructivo.0.

1.cl / http://www.       7. 00    VºBº Encargado  de  Calidad          Una mira topográfica   Un trípode  Una huincha   Un combo Clavos     7.  El  método  consiste  básicamente  en  instalar  el  instrumento  en  dos  posiciones.‐ Con dos puntos PA y PB separados a 20 mt entre si.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO        7. desde esta posición obtenemos L1 y L2.0. tal cual como se describe en el siguiente esquema:                               7.‐El  chequeo  del  nivel  topográfico  se  realizara  por  el  método  de  estaciones  conjugadas.3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado.‐ El chequeo del nivel topográfico se efectuara una vez cada quince días. a 20 mt de PB y obtenemos L3 y L4             AV.cl . posteriormente se ubica el instrumento en 2ª  instalación.  a 20 mt de PA.2.1. se instala el instrumento en 1ª instalación.1.1.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág. 3 de 5  REV.  en  cada  posición  se  realizaran dos mediciones.‐   Chequeo Nivel Topográfico    7.1.

  para  una  misma  coordenada.cl / http://www.002  mt)  el  nivel  deberá  ser    retirado  de  la  obra  y  enviado a la oficina central para su reparación. y vértices E1.4.‐Teniendo materializado en terreno un triangulo de lados con longitud variable de entre 30 a 40  mts.1.‐ Con los datos L1.1.  deberá  ser  chequeada  una  vez  al  mes. de manera de no perjudicar el que hacer diario del Topógrafo de la  obra.‐  Finalmente  si  e  es  mayor  a  +‐  2  mm  (0.2.1.5.  (E1. se procederá  a instalar el equipo en cada vértice.  E2  y  E3)  se  procederá  a  medir  las  coordenadas  de  los  vértices  opuestos.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág.6.‐  La  Estación  Total.  7.7.1.2.  este  y  cota. 00    VºBº Encargado  de  Calidad  7.cl . la oficina central deberá  mantener un equipo alternativo.3.  de  esta  manera  obtendremos  dos  valores  mas  menos  parecidos. 4 de 5  REV.  valores  previamente  asignados). tal cual como lo muestra el siguiente esquema:                                                                    7.          7. con cotas geométricas y coordenadas norte y este conocidas.2.bogado.      7.‐ Estación Total. E2 y E3. L2 Y L3 se calcula L4’. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.      7.005  mt)  se  aceptará  la  medición    y  el  estado del instrumento.  si  la  diferencia  es  de  +‐  5  mm  (0. Con L4’ y L4  obtenemos el error:  e = L4 – L4’  7.1.‐Durante el tiempo que este el instrumento en proceso de reparación.  el  promedio  de  estos  valores  será  comparado  con  el  valor  real  previamente  conocido. Estas coordenadas servirán como datos patrones para los posteriores chequeos a efectuar  mensualmente.    AV.‐ Con el valor e se obtiene la corrección del instrumento que esta dada por:  c = e/2  7.2.2.  Para  esto  se  deberá  construir  un  triangulo  cuyos  vértices  tengan  coordenadas  conocidas  (norte.‐  Cada  vez  que  se  instale  el  equipo  en  un  vértice.

0.    8. 5 de 5  REV.02         Chequeo de Nivel Topográfico.‐Si  la  diferencia  obtenida  es  mayor  que  +‐  5  mm.cl .01        Chequeo de  Estación  Total.   ANEXOS          No Aplica.    9.   MODIFICACIONES AL DOCUMENTO         No Aplica.cl / http://www. entregando dentro del mínimo tiempo posible.  IT‐02 CACHANGO  INSTRUCTIVO    CHEQUEO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA      14‐11‐2011  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.2.    10.  FORM‐026‐RAFAEL.0.  el  equipo  deberá  ser  retirado  de  la  obra.4.bogado.  La  oficina  central  deberá garantizar la adecuada labor del topógrafo. un  nuevo equipo que cumpla con las tolerancias mencionadas.  AV. 00    VºBº Encargado  de  Calidad  7.0. FORM‐027‐RAFAEL.   REGISTROS ASOCIADOS    8.       8.  despachándolo  a  la  brevedad  a  la  oficina  central  para  su  reparación  inmediata.

 Tramo Km.80 al Km.  1.1 de 1  Vº Bº Encargado de  Calidad                      ANEXO “D”          • Plan de de Puntos de Inspección y Ensayes                                      AV.742. 1.000. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.719. Región de Tarapacá.cl / http://www. 00    17/11/2011  Pág.cl  .  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.bogado. Provincia del  Tamarugal."  PAC‐1218‐CACHANGO  Rev.

D.C. Cada 300 ml y cambio de material P. P.500 m3 ml o cambio material Cada 1. Tipo Programa Sem. AV. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem: 201‐1 Excavación de Escarpe.7 o 8. P.102.C.502.9 Laboratorio Topógrafo 15 cm mínimo en taludes 30 cm mínimo en pie de funda‐ ción de terraplenes 95%  de la DMCS  u 80% DR Para h <  a 90 cmt. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Ensaye de referencia Ensaye complementario H < 90 cm de la rasante.R..B.T. de Cubicaciones Densimetro 8.cl . 00 Pág.cl / http:www.102.102.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.102. 90% de la DMCS u 75% DR Para h  ³ 90 cmt.1 Cono de Arena 8. ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf. Granulometria C.bogado.C. DE INSP.1 8. >= 3% Calcinado <3% de acuerdo a Item 5.R. P.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. de Trabajo 8. Cada 1.. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Aceptación  del Material de Sello de Fundación Proctor o D.11 Laboratorio Laboratorio Laboratorio RESPONS.D. Planos del Proyecto y Mem.102. Cada vez que se inicia  el proceso OBS.201. Cada 100 m3  P.303 del MC‐V5 Ejecución de la  Chequeo Estacado Obra Sello de Fundación Verificación de Compactación del Sello Inspección Topográfica Densidad  in Situ E.500 m3 o cambio material Cuando exista duda TIPO FRECUENCIA PUNTO P.8 8.C.

D. largo.bogado.201. P. técnicas planos y memoria de cubicaciones Topógrafo Cotas según planos de  proyecto P. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem: 201‐2 Remoción de Material Inadecuado ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Aceptación  del Material de Sello de Fundación Granulometria Proctor o D.303 del MC‐V5 Verificación de Ejecución de  la Obra Compactación del Sello Chequeo ancho.201. 30 % de los sectores efectuados por  Autocontrol 30 % de los sectores efectuados por  Autocontrol Cuando existan dudas del material se verificará el 30 % de los sectores efectuados por Autocontrol 30% de los controles efectuados por Autocontrol TIPO FRECUENCIA PUNTO P.303 del MC‐V5 P.102.102..cl / http:www. Cada vez que se inicia el proceso OBS.R.1 8.102.D.11 Laboratorio Laboratorio Laboratorio RESPONS. P. 00 Pág. Nuclear 8.9 Esp.cl .7 o 8. AV.102. Tipo Programa Sem. pendiente y cotas Control de  Densidad Laboratorio Inspección topográfica Dens. DE INSP.C.502. >= 3% Calcinado <3% de acuerdo a Item 5.C.C..102.C.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. P.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.1 Cono de Arena 8.8 8. CBR ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf. 30% de los controles efectuados por Autocontrol Laboratorio 90%  de la DMCS  o 75% DR Item 5. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Ensaye complementario Ensaye de referencia H < 90 cm de la rasante. de Trabajo 8.

de Trabajo E.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.000 m3 TIPO PUNTO P. Tipo Programa Sem.C.T.cl / http:www. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Talud mínimo especificado Ancho mínimo según perfil P.C. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem: 201 ‐ 3 Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza.cl . DE INSP. 00 Pág. Planos del Proyecto y Mem. Cada 3. ETAPA ELEMENTO Señalización y Preliminar Elementos de  Seguridad Ejecución y  Termino Inspección Chequeo de Taludes y  Topográfica Anchos de Excavación ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf. AV.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.. de Cubicaciones Topógrafo RESPONS.bogado. FRECUENCIA Cada vez que se inicie el proceso OBS.

 Nuclear 8.102.D. largo. DE INSP. técnicas planos y memoria de cubicaciones Topógrafo 50 cm a cada lado de estruct. AV.N. Por cada cambio de material Por cada cambio de material TIPO FRECUENCIA PUNTO P.102. pendiente y cotas Control de  Densidad Laboratorio Inspección topográfica Dens. P.102.301 del MC‐V5 P. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Aceptación  del Material de Sello de Fundación Verificación de Compactación Ejecución de  la Obra del Sello Chequeo ancho. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem: 202‐1 Excavación en T.502. 30% de los controles efectuados por Autocontrol Granulometria Proctor o D.8 Laboratorio Laboratorio RESPONS. para Obras de Drenaje.C. 00 Pág.102.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.7 o 8.cl . tipo Programa semanal 8...D.R.202. Cada vez que se inicie proceso OBS.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. 30% de los controles efectuados por Autocontrol Laboratorio 90%  de la DMCS  o 75% DR de acuerdo a ítem 5.C.bogado.C. ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf. pendientes y cotas según p planos P.9 Esp.C.cl / http:www.1 8. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Ensaye complementario Ensaye de referencia P.1 Cono de Arena 8.

Verificación de Compactación C ió Densidad In Situ I Si 8.  P.102.000 m3 o cambio de material Cada 5. P.102.C. FRECUENCIA Cada vez que se inicie el proceso OBS.7 o 8.102.C.C. P.30 m cota subr.C.000 m3 o cambio de material Cada 5. DE INSP.1 o 8 502 1 Cono Arena 8. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Revisión de capa  subyacente Inspección  visual ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.C. C. Tmáx 75 mm última capa en 30 cm.30 m cota subrasante 95% DMCS u 80%  DR  e < 0 30 0. Ensaye de referencia >= 30%.cl / http:www. Al momento se efectuar el control por  parte de laboratorio asesoría.9 Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio RESPONS. P.502.8 8.bogado.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. P. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 Aceptación  del Ejecución de la  Terraplén Obra Material de  Granulometria 8.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.C. AV.C.30 m cota subrasante >= 40%. Cada 5.B. P. se  realizará una inspección visual de la  capa previa. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem: 205 ‐ 1 Formación y Compactación de Terraplenes.30 m.102. P.D.R. hasta ‐ 0.cl .000 m3 o cambio de material 30% de los controles efectuados por Autocontrol f d A l TIPO PUNTO P.R.1 Proctor o D.C.102. P. Nuclear 8.11 Dens. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización Cancha en buen estado Sin Reventones Sin Deformaciones Superficialmente limpia Tmáx 100 mm hasta ‐ 0. hasta ‐ 0. 00 Pág.

T.30 m) Cada 2.coronamiento de terraplén  e=0.T.102.R. 8.B. Nuclear 8. Aceptación  del Granulometria 8. TIPO FRECUENCIA PUNTO P.000 m2  o cambio material (Caso  subras.D. 5. 8. Tipo Programa sem.102.102. 30 % de las canchas  confeccionadas Cada 2.102.C. P.C. DE CRITERIO INSP..cl / http:www. AV.D. C. a @60 m de cancha entregada) Laboratorio 95%  de la DMCS  o 80% DR P.000 m2 o cambio material (Caso  subras. P. de cubicaciones Dens. a nivel de corte) Cada 15. a nivel de corte) Cada 15.C.  inspección visual. Planos del Proyecto y mem.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado..102. Cada 100 ml de cancha P. Ejecución de la  Obra Material Proctor o D.301 Al momento se efectuar el control  por parte de laboratorio asesoría.bogado.9 Topógrafo 0.502.C. a nivel de corte) Cada 15.coronamiento de terraplén  e=0.C. 00 Pág.D.1 o Cono de Arena 8.1 Laboratorio T.R.cl . Planos del Proyecto  MC ‐ V5 Topografo Laboratorio RESPONS.000 m2 o cambio material (Caso  subras.000 m2 o cambio material (Caso  subras.0 cm sobre y 3. Cada vez que se inicie el proceso OBS. de trabajo E.000 m2  o cambio material (Caso  subras.30 m) Cada 2.000 m2  o cambio material (Caso  subras.209. ETAPA ELEMENTO Señalización y Previa Elementos de  Seguridad Chequeo Estacado Revisión capa subyacente Inspección Topográfica Inspección Visual ENSAYO Inspección Visual NORMA Monograf.11 Laboratorio >= 40 % P.coronamiento de terraplén  e=0. Chequeo de cancha terminada Verificación de Compactación Inspección Topográfica Densidad  in Situ E.0 cm bajo la  la cota de proyecto P. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem : 209‐1 Preparación de la Subrasante.7 o 8.30 m) Cada 50 m3 de material (equiv. max 75 mm. O ENSAYO ACEPTACIÓN EAC Material suficiente y colocado de acuerdo a monografía de señalización 00 cm sobre y 3 cm por debajo de las cotas est.8 Laboratorio Ensaye de referencia y P..PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.

102.11 8.D.000 m3 o cambio material q /p Cada 60 m3 equivalente a 60m/pista Ensaye Externo Ensaye Externo Aceptación  del  Material Ejecución de  la Obra Laboratorio 95% DMCS u 80% D. Cada 1.102.T.C. se realizará  una inspección visual de la capa previa. 00 Pág. P. Cada 300 ml por pista  8.C.D.1.0 cm. 35 / I.L.11 8.000 ml o cambio de material Cada 7.000 ml o cambio de material Cada 2. P.102. P. Arena Verificación de cotas y anchos Verificación de Compactación p Inspección Topográfica Densidad In Situ ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf.102.A Máx.3 y 8. Máx. L. P. 8 Según Tabla 8. P.102. de cubicaciones Dens. O ENSAYO EAC Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio p g Topógrafo CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog. Máx.101.C.C. DE INSP. Cada vez que se inice el proceso OBS. P. Al momento se efectuar el control por  parte de laboratorio asesoría. P.C. P. TIPO FRECUENCIA PUNTO P. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 8. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 301‐1 Subbase Granular CBR >= 40 % ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de la capa subyacente Granulametría Proctor o D.102.202. de señalización Cancha en buen estado Sin Reventones Sin Deformaciones Superficialmente limpia Tabla 2 según banda TM‐50a Ensaye de referencia > = 40% L. Planos del Proyecto y mem.9 AV.bogado. C.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218 CACHANGO REV. P.301.R.4 8.C.L. y L.202.C.cl .cl / http:www.C.R Item 5.8 8.P.C.301(3) y 5.B. 40% Mínimo 20% y . Desgaste Equiv.301.102.P.9 .000 m3 o cambio material Cada 7.1 8.502.. E. Nuclear RESPONS.C.1 Cono de Arena 8.7 o 8. +0 y ‐1. P.000 ml o cambio de material Cada 2. P.302 P.R.C.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.000 ml o cambio de material Cada 2.

 0 Máx.1 Base Granular CBR >= 80 % ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de capa subyacente ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf.T. se  realizará una inspección visual de la  capa previa. DE INSP. P.201.a L.302.(3) y  5.D. P.000 m3 o cambio material cada 1.C. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 Ejecución de la  Obra Aceptación  del  material Granulometría 8. O ENSAYO EAC Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio b Laboratorio Topógrafo CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog.P. 30% Min.102.000 m3 o cambio material Cada 7.C.102.11 8.202.6 E.102.P.000 ml Cada 7. @ 60 m/pista)  8.L.202. 20 / I. 00 Pág. P.000 ml cada 2. FRECUENCIA Cada vez que se inicie el proceso OBS.C. C.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.9 8. Desgaste Equiv.11 8.C. P. 95% DMCS u 80% D.102.101.302.L.C.C. de señalización Cancha en buen estado Sin Reventones Sin Deformaciones Superficialmente limpia TM‐50b ( 8.000 m3 o cambio material Cada 7. Al momento se efectuar el control por  parte de laboratorio asesoría.502.C. L. P.R.R.C.R.000 ml cada 2.C. P.202.302.102.102. y L. P. TIPO PUNTO P.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV..202.C.B. P.1 Proctor o D. cada 1.301.1 Cono Arena 8.3 y 8. Planos y cubicaciones Den. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 302. P. Máx.7 o 8.C.9 Ensaye Externo Ensaye Externo Ensaye Externo Verificación de cotas y  Inspección anchos Topográfica Densidad Verificación de la  compactación In Situ Laboratorio Según Item 5. 25% Máx 4 % Min 60%  +0.000 ml cada 2. P.cl / http:www.D.102.000 ml Cada 55 m3 ( equiv. P.C. P.  Arena Sales Solubles % de Chancado RESPONS.0 cm. Máx. Nuclear 8.0 y ‐1.8 8.bogado.cl . P.302 del MC‐V5 Cada 300 ml por pista AV. P.1  MC‐V‐8 ) T máximo absoluto 50 mm Ensaye de referencia >= 80% Según Tabla 5.C.4 8.14 8.

304 del MC ‐  V5 AV. 30% de las canchas a imprimar 30% de las canchas a imprimar 30% de las canchas a imprimar o emulsión si se usa Ejecución de  alternativamente obra Cumplimiento de lo señalado en 5.201A del MC‐V5 y 8. 00 Pág.cl . P. P.302 del MC ‐  y de la base y de la base con termómetro con termómetro V5 Control de  Humedades Controles en el  Riego de Imprimación Humedad de la 5.302. O ENSAYO EAC Laboratorio Laboratorio Laboratorio CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog. ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de  Textura Superficial Análisis a exigir al Imprimante MC‐30 o MC‐70 ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf. P.C. Muestreo de cada remesa llegada a  Muestreo relizado  obra para envío de muestras a LRV  conforme a 8.401.401. de la base 0.C.401. DE INSP.C. Si es emulsión se debe cumplir lo indicado en 5.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218 CACHANGO REV.301.303 del MC ‐  V5 base T° del asfalto Dosis Asfalto Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio PC 500 ml de base a imprimar 500 ml de cancha a imprimar 1 por jornada Cada 500 ml de cancha por pista Cada 250 ml de cancha por pista PD PD PC PC PC Penetración 5.301.C.bogado.201 del MC‐V5 y 8.3 si es asfalto cortado MC‐30 o  MC‐70. Como se trata de ensayos específicos realizados por el LNV.4 del MC‐ V8.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.5  Kg/m2 Min.C.8 ‐  1.401. tipo Programa semanal MC ‐ V5 MC ‐ V5 MC ‐ V5 RESPONS.1 del  dentro de 72 horas MC‐V8 Temperatura ambiente  Determinacón  5. laboratorio de asesoría envía las  muestras de cada remesa llegada a obra con su respectivo certificado de calidad del proveedor y  copia de guía de despacho a LRV dentro de 72 horas >= 5 ºC para emulsiones >= 10 ºC para asf. cortados >= 10 ºC para asf cortados 50 % si la base es cohesiva o 100 %  si la base es inerte De acuerdo a sup.cl / http:www. Cada vez que se incia proceso OBS. 5 mm.401. de señalización Superficialmente limpia Sin disgregación Barrida TIPO FRECUENCIA PUNTO P. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 401‐1 Imprimación. P.

402.cl / http:www. Determinacón  Determinacón 5.402.4 o 8. 30% de las canchas a ligar 30% de las canchas a ligar 30% de las canchas a ligar P.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV.4 ‐  1. P. Cumplimiento de lo señalado en 5.C.C.0  Kg/m2 PC PD PD PC PC Cada 500 ml del pavimento a ligar  Cada 500 ml del pavimento a ligar Cada 500 ml del pavimento a ligar  1 por jornada 500 ml de pavimento a ligar AV.302 del   MC ‐  con  V5 Termómetro T° del asfalto Dosis de Asfálto 5.402. tipo Programa semanal 5.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado. 00 Pág.C.cl .bogado. Como se  trata de ensayos específicos realizados por el LNV.301.1 del  MC‐V8 ENSAYO Inspección visual Inspección Visual NORMA Monograf. 303  del MC‐V5 RESPONS.304 del MC‐ V5 Laboratorio Laboratorio Laboratorio Laboratorio Mínimo 10 ºC subiendo Mínimo 10 ºC subiendo Mín 10ºC 20ºC ‐ 50ºC 0.C.302. 1 de 1 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 402‐1 Riego de Liga ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad Revisión de la  condición de la capa  subyacente Análisis a  exigir a la Emulsion Ejecución de la  obra Temperatura  Ambiente Temperatura  Pavimento Controles en el  Riego de Imp. Laboratorio Laboratorio Laboratorio P. DE INSP.301.402. de señalización Superficialmente limpia Libre de materias extrañas Libre de material suelto TIPO FRECUENCIA PUNTO P. Cada vez que se inica el proceso OBS. P. laboratorio de asesoría envía las muestras de  cada remesa llegada a obra con su respectivo certificado de calidad del proveedor y copia de guía  de despacho a LRV dentro de 72 horas Muestreo de cada remesa llegada a  obra para envío de muestras a LRV  dentro de 72 horas Muestreo relizado  conforme a 8.201 del MC‐V5 y 8. O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog.C.5 del MC‐V8.

C.102.202. FRECUENCIA Cada vez que se  inicia el proceso OBS.202. Cada vez que se  inicie el proceso corresponda AV.401 y 5.202 del MC‐V5 y 8.C.C.9  Revisión de la superficie  subyacente Inspección Visual 5.3  FILLER Granulometría Revisión de parámetros  certificados en cada  presentación de una nueva  dosificación Filler.202.4 y 8. P.102. método estático Adh. Banda IV‐ A‐12 de tabla 5.301.201. Aceptación de la  dosificación  mezc.201.1 del  MC‐V8.14  Equivalente de arena 8.  nueva dosificación para visualizar si la mezcla en  las proporciones indicadas se  enmarcan en la banda IV‐A‐12 FRACCIÓN GRUESA Partic.C ÁRIDO COMBINADO Sales Solubles 8.cl / http:www. P.201.cl . O ENSAYO EAC CRITERIO ACEPTACIÓN Material suficiente colocado de acuerdo a monog. Los Ángeles Desin. sulfato de Na Adh. aporte en caso de ser requerido 5.202.11  8. lajeadas Desg.302. Deberá cumplir   Jefe de laboratorio lo señalado en 5.asfáltica Se revisa la memoria  de cálculo de la  dosificación y las  características de los  materiales presentados MC ‐ V5 y MC‐V8 Presentación de dosificación antes  de pavimentar y 20 % mínimo de  áridos producidos.C. chancadas Partic.C.C. P. tipo Programa semanal RESPONS.408.6  8.6  8. 00 Pág.  5. ETAPA Previa ELEMENTO Señalización y Elementos de  Seguridad ENSAYO Inspección visual NORMA Monograf. en 5.29  8.F. método dinámico Ejecución de  la Obra 8.31  Laboratorio Mínimo 90 % Máximo 10 % Máximo 25 % Máximo 12 % Mínimo 95 % Mínimo 95 % P. DE INSP. 1 de 2 VoBo Encargado de la calidad 14‐11‐2011 Ítem : 408‐1 Concreto Asfáltico de Rodadura Ítem : 411‐1 Carpeta de rodado asfáltica para puentes.202.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218 CACHANGO REV.408.302.202. de señalización TIPO PUNTO P.202.408. NP Mínimo 0 ‐ 5 Aceptación de la  áridos para mezcla  asfáltica FRACCIÓN FINA Indice de plasticidad 8.C Banda indic.408.3 Adherencia R ‐ W 8.bogado.201.17  8. c / vez que se presente una  Se muestrean los áridos por  cada dosificación presentada.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.402 cuando Máximo 2 % Mínimo 50 % Laboratorio Laboratorio Laboratorio Superficialmente limpia Sin excesos de liga o imprimante P.408.

C.202 del MC‐V5 y 8. O ENSAYO CRITERIO ACEPTACIÓN TIPO PUNTO FRECUENCIA OBS.1 del MC‐V8 72 horas Ejecución de  Temperaturas  la Obra ambiente.36 del MC‐V8 Laboratorio PC PC PC 1 por jornada 1 por jornada 1 por jornada o cada 1. DE INSP.1y 8.304 tolerancias y  mulltas del MC‐V5 Que se enmarque dentro de la  Que se enmarque dentro de la banda de arído combinado de  dosificación vigente P. Particularmente el  cemento asfáltico deberá cumplir con las exigencias establecidas en la tabla 8.  PROVIDENCIA 199 ‐ 3º PISO ‐ PROVIDENCIA ‐ SANTIAGO / FONO ‐ FAX : 223 33 96 e ‐ mail : info@bogado.408.408.302. asf.102.A del MC‐V8  Análisis a exigir al  cemento asfáltico CA ‐  para CA ‐ 24.6 Laboratorio PC AV.408.1.cl / http:www.202.1 del MC‐V8. Ítem : 411‐1 Carpeta de rodado asfáltica para puentes.303 (2) del  MC‐V5 8.303 (1) y  5.301. 2 de 2 VoBo Encargado de la calidad 14-11-2011 Ítem : 408‐1 Concreto Asfáltico de Rodadura. asfalto y  tiempo atmosf.302.bogado.cl .500  ml por pista 1 por jornada o cada 1.>= 5 ºC y sin  llovizna ni bruma 110ºC <=Temp. Cumplimiento de lo señalado en 5. ambiente. Como se trata de ensayos específicos realizados por el LNV.500  ml por pista Laboratorio Granulometría de  arido combinado (de  Ensaye granulométrico  incluye % de Chancado muestra de  extracción) 8.301. Muestreo de cada remesa  llegada a obra para envío de  Muestreo relizado conforme a  muestras a LRV dentro de  8. 01 Pág. ETAPA ELEMENTO ENSAYO NORMA RESPONS. <= 140ºC De acuerdo a evaluación según lo  señalado en 5.408. laboratorio de asesoría  24 envía las muestras de cada remesa llegada a obra con su respectivo certificado de calidad del  proveedor y copia de guía de despacho a LRV dentro de 72 horas Temp.PUNTOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYE PAC-1218CACHANGO REV. Contenido de asfalto Determinacón con  termómetro Ensayo de extracción  de asfalto 5.

cl / http://www. Región de Tarapacá.000. 00  Pág.742.719.  1.cl  . Provincia del  Tamarugal."  PAC‐1218‐CACHANGO  14/11/2011  Rev.1 de 1  Vº Bº Encargado             de la Calidad                ANEXO “E”          • Procedimientos Complementarios.80 al Km. Tramo Km. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.bogado. 1.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.                              AV.

cl .bogado. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 1 de 5                              PD‐01‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS   DE PROYECTO                    Actividad      Responsable  Diego Sandoval   Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma      Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011                AV.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.

  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  5.02 Planos. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.02    5.  4. El objeto es tener un conocimiento cabal. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 2 de 5    1. Construcción  Jefe Laboratorio / Laboratorista  Responsable de realizar labores asignadas por el Ingeniero Residente. 4.03 Bases y Términos de Referencia del Contrato de Asesoría.      2.F.           6.0‐       4.0‐   DOCUMENTOS RELACIONADOS   4.      5.01          5.  Jefe Topografía / Topógrafo  Responsable de realizar labores asignadas por el Ingeniero Residente. Cuadros de Cubicaciones del Proyecto.03    Ingeniero Residente  Responsable de Velar por el cumplimiento de este procedimiento.bogado. detectar posibles omisiones y finalmente.  para  obtener  mejoras  al  proyecto  y  un  buen  control  durante  la  ejecución  de  las  obras.cl .0‐   RESPONSABILIDADES  5. en el proyecto de la referencia.  Laminas Tipo.05 Manual de Carretera.  Responsable de asignar labores a Equipo de Asesoría referente al estudio del Proyecto.01 Bases de Licitación del Contrato de Obras.01 Vehículos    6. y Jefe Dpto.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal    3.  Responsable de aprobar y enviar Informe de Revisión del Proyecto a I.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.04 Propuesta Técnica Contrato de Obras.0‐   OBJETIVO  El  propósito  de  este  procedimiento  es  describir  la  forma  de  llevar  acabo  el  estudio.  4.  4. volúmenes números: 2.  la  revisión  y  análisis  del  proyecto.01 IF    : Inspector Fiscal  5.  Responsable de Obtener Copia Completa del Proyecto.0‐ ALCANCE    Este procedimiento se aplica a la revisión inicial del proyecto y a las revisiones constantes durante la construcción  de las obras. Afecta a la Asesoría a la Inspección Fiscal.0‐   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  6. 5 y 8.cl / http://www. 3. hacer  el análisis de  las  situaciones  presentadas.  4.02 Recursos computacionales necesarios        AV.

fijará los plazos totales y/o parciales. soluciones de cruces o accesos al camino. Programas de Trabajo etc. y/o cualquier otro antecedente que permita anticipar eventuales problemas futuros. .Diseño geométrico .Informe al Inspector Fiscal de Revisión de Proyecto. cubicaciones. asignará a cada integrante del equipo de Asesoría su labor en el estudio del proyecto. 7.03 Equipo de Asesoría El equipo de Asesoría asignado analizará: Bases Administrativas.. . además. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 3 de 5  7. Preparará informe de acuerdo a lo solicitado.cl .Cruces y accesos a camino.Bases Administrativas. saneamiento.cl / http://www. Aclaratorias. Además obtener los manuales y normas necesarias en versión vigente de la Oficina Central.08CACHANGO.Expropiaciones .Normas Aplicables Observaciones en terreno. una revisión al diseño geométrico. obras de arte. expropiaciones.Omisiones al proyecto . Documentación del proyecto: .01 Ingeniero Residente .(An álisis del Proyecto).04     AV.Obras de arte. Planos. etc. Informe de Revisión al Proyecto en: . Gatilladores: . Presupuestos.Memoria explicativa. 7. La Asesoría a la Inspección Fiscal tendrá un plazo de 45 días para emitir un informe al Inspector Fiscal que contenga: posibles omisiones al proyecto.‐   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO (DP). .bogado. .Manuales. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.El Ingeniero Residente constituido en terreno debe obtener una copia completa del proyecto..Temas medioambientales. a trabes del Inspector Fiscal o del Departamento de Archivos Técnicos de la Dirección de Vialidad. 7. etc.Cubicaciones .Planos y Otros Documentos: .02 Ingeniero Residente El Ingeniero Residente con la documentación completa del Contrato. observaciones directas de terreno. Especificaciones Técnicas. . .Especificaciones Técnicas.0. Asignación de labores al personal por formulario FORM-. Se entrega Informe al Ingeniero Residente para su revisión y/o aprobación.    Inicio del Procedimiento 7.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV. indicando alternativas y costos aproximados de posibles adecuaciones y/o modificaciones de obras.

DESIGNARÁ AL EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA APLICANDO EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE OBRAS. DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. FIN DEL PROCEDIMIENTO.05 INGENIERO RESIDENTE COMUNICA AL EQUIPO LOS MOTIVOS DEL RECHAZO PARCIAL O TOTAL DEL INFORME PARA SU CORRECCIÓN. SE ENTREGA INFORME EN EL PLAZO ESTABLECIDO Y SE ENVÍA UNA COPIA AL ING. 7. DURANTE EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS.03 7.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.cl . 7.   AV. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 4 de 5  7. JEFE DEL DTO. SI ¿HAY OBSERVACIONES NO 7.04 INGENIERO RESIDENTE EL INGENIERO RESIDENTE NO ¿ES ACEPTABLE? SI 7.03 7. 7.07 INGENIERO RESIDENTE SI LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS AL PROYECTO LO AMERITAN.06 INGENIERO RESIDENTE EL INGENIERO RESIDENTE PREPARA INFORME PARA EL INSPECTOR FISCAL DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES PUNTO 7.1. EL INGENIERO RESIDENTE.1.08 EQUIPO DE ASESORÍA REVISIÓN PERMANENTE Y CONSTANTE AL PROYECTO POR EL EQUIPO DE ASESORÍA.09 EQUIPO DE ASESORÍA SE INFORMA AL INGENIERO RESIDENTE DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS.cl / http://www. INSTRUCCIÓN AL EQUIPO POR: -LIBRO DE COMUNICACIONES FORMULARIO FORM08 ANALISIS DEL PROYECTO INFORME AL INSPECTOR FISCAL DE LA REVISIÓN INICIAL DEL PROYECTO.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.

cl .                                                              AV.0.  mejorándose  la  identificación  y  descripción  de  las  responsabilidades  que  tienen  cada uno de los cargos con respecto a las actividades descritas en el procedimiento.bogado.0‐  ANEXOS    No Aplica      10. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  Página 5 de 5      8.01  Se  modifica  ítem  5.PD‐01 CACHANGO  PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y ANALISIS DE PROYECTO    14‐11‐2011  REV.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8. FORM‐08‐CACHANGO.01 Informe inicial al Inspector Fiscal  8.      9.03 Libro de Comunicaciones Interno  8.0‐  MODIFICACION DE DOCUMENTOS    10.04 Análisis del proyecto.02 Informes Mensuales  8.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.

      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV. 00  Página 1 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad                        PD‐02‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO   MODIFICACIÓN DE OBRAS                  Actividad        Responsable    Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011              AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado.cl / http://www.cl .

04 D.‐ Topógrafo     Apoyo de terreno  dibujo y cubicaciones      AV. cotejar.‐  Ingeniero Ayudante      Recibe instrucciones del Residente para el apoyo en labores del Proceso.01 Bases Licitación Contrato de Obras  4. en conjunto con el Topógrafo.‐  Ingeniero Residente     Es quien pide al Jefe de Laboratorio y Topografía.  : Solicitud de Ejecución Inmediata de Obras  3. las analiza. 4. confeccionar y tramitar las  modificaciones de obra durante el Contrato.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  3.0‐       RESPONSABILIDADES  5. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.01 IF  : Inspector Fiscal / Inspector Fiscal  3.03 S.    5.cl / http://www.I. se realice el estudio de las nuevas  alternativas de proyecto.cl .V. revisa y elabora la documentación final que  presenta al Inspector Fiscal a  través del libro de comunicaciones Asesoría – Inspector Fiscal.0‐ ALCANCE    Este  procedimiento  se  aplica  a  los  aumentos  y  disminuciones  de  obra. 3.O.      : Dirección de Vialidad  DOCUMENTOS RELACIONADOS  4.01.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV. 00  Página 2 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad  1. Tipos.0‐ 3.bogado. volúmenes números: 2.05 Manual de Carreteras.E.02.     2. 5 y  8    4.0‐   OBJETIVO  El propósito de este procedimiento es describir la metodología para examinar.0‐   5.04.03 Propuesta Técnica Contrato de Obras  4.  además  de  obras  extraordinarias.  que  resulten de la revisión y análisis de proyecto o su adecuación a las condiciones existentes en terreno y afecta a la  Asesoría a la Inspección Fiscal.     5. Cuadro de Cubicaciones del Proyecto  4. Laminas.      DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS    3.‐  Jefe de Topografía y Laboratorio                Desarrolla el nuevo proyecto y evalúa los volúmenes     5.02 Planos. en el proyecto de la referencia.03.

10.5.A.F. 00  Página 3 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad  6. Residente Asesoría firman la S.3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.‐  Inspector Fiscal (IF) solicita a asesoría   Alternativas y costos de la modificación                                                                                                                                                                                                                               7.E.‐  IF acepta nuevos precios           7. Jefe Depto.B.12.O.6.0‐ ACTIVIDADES DEL  PROCEDIMIENTO (DP).5.9.‐  y costo de la modificación Asesoría estudia los nuevos precios                           7. dicta resolución que modifica el contrato IF e Ing. se                                                                                                                 Envía a Ing.‐                                                                                               Archiva copia Una vez tramitada la resolución el contratista   Protocoliza la resolución y entrega las boletas de          7. Construcción Vialidad y se                                                                                         7.cl .11.4.I.V.‐                                         Visitador del contrato envía a I.                                                                                           7.‐                                                            7.        INICIO                                                                                                                             Detección de la Modificación      7.                                                                                                          7.‐  La D. Jefe Depto.13.bogado.E.‐                                                                        7.O.7. la resolución                                    SI                                        NO  Tramitada para archivo y fiscalización ¿Tiene                                                                              Observa ciones?   FIN         AV.0‐   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  6. Visitador del contrato solicita a IF el envío ¿Hay                                                                                SI  de nuevo programa de trabajo e inversiones.‐  Asesoría a través del Ing.02 Recursos computacionales necesarios    7.5.cl / http://www.O.‐                                                                            7.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.     Partidas   Nuevas?           7. Construcción revisa S.E. Residente redacta   Minuta explicativa de la modificación y anexa las justificaciones y respaldos correspondientes.1. y se anexan Depto.‐  El Ing.I.‐  Se realiza documento S.5.2.I.‐             IF define la alternativa a considerar en la   modificación y ordena a la asesoría confeccionar ¿Hay los  documentos de la modificación.‐  garantía que corresponden Ing.‐  Inspector Fiscal (IF) solicita asesoría alternativa                                                                                                                     7.C.‐  IF solicita a contratista los nuevos precios unitarios     7. Contratos Vialidad elabora Convenio Ad  Documentos correspondientes Referéndum y envía a contratista para firma            7.8.01 Vehículos  6. Partidas                                                                         Nuevas?                     Nuevo Programa de   Trabajo e                                  NO            7.

C.9.‐                                  IF envía a Depto.‐                                                             7.B.bogado.9.9.9.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV. Contratos de Vialidad nuevo Programa de trabajo e Inversiones FIN AV.‐                                                                7.A.D.‐      Nuevo Programa de Trabajo e   Inversiones IF solicita al contratista nuevo programa de Trabajo e Inversiones Contratista elabora nuevo programa de trabajo e Inversiones Asesoría revisa programa de trabajo e inversiones                                                  SI  ¿Tiene   Observa ciones?                                                                                           NO                                         7. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.cl . 00  Página 4 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad                                                                7.

bogado.07 S.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.04 Libro de Comunicaciones interno  8.06 Planos modificados  8.0‐      REGISTROS    8.O.02 Libro de Comunicaciones con el IF  8.0‐    ANEXOS    No Aplica    10.03 Libro de Comunicaciones con el Contratista  8.      PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE OBRAS  PD‐02 CACHANGO  14‐11‐2011  REV.E.0‐    MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO      No Aplica  AV.01 Informe Mensual  8.05 Cuadros de Cubicaciones modificados  8. 00  Página 5 de 5           VºBº Encargado    de la Calidad  8.    9.I.

    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado.cl / http://www. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 1 de 5                          PD‐04‐CACHANGO      PROCEDIMIENTOS AVANCES   DE OBRAS                      Actividad        Responsable  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran    Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011            AV.

 Residente avance de las obras ejecutadas.: Plan de la Calidad  3. : Estado de Pago  3.02 Recursos computacionales necesarios        AV. Planos. en el proyecto de la referencia.  Responsable de comparar obras ejecutadas v/s proyectadas.  detectar las diferencias con lo programado.bogado.01 IF  : Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  3.O.02    Ingeniero Residente  Responsable de solicitar a Jefe de Topografía Informes de avance.  Responsable de confeccionar cuadros de cantidades de obras definitivos.04 E. detectando y registrando modificaciones y  diferencias.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  3.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.0‐   RESPONSABILIDADES  5.  : Inspección Técnica de Obras    DOCUMENTOS RELACIONADOS  4. Laminas Tipos y Cuadro de Cubicaciones del proyecto y/o modificados    3.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  3.0‐ ALCANCE    Este procedimiento se aplica a la revisión de los avances de obras ejecutados y afectos a las áreas de topografía  de la Asesoría a la Inspección Fiscal.05 P.  Responsable de revisar información entregada por autocontrol.    2.02     Especificaciones.C.   Encargado de la Calidad  : 3.  6. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.  Jefe de Topografía  Responsable de registrar e Informar periódicamente a Ing.0‐   4.0‐ 5.  Topógrafo  Responsable de apoyar a Jefe de Laboratorio en Labores que este le asigne. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 2 de 5  1.04      EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.01     5. efectuar las proyecciones de caja mensual y verificar  los Estados de  Pago.06 I.03    5.03 E.01   Bases de licitación de obras  4.P.01 Vehículos    6.cl . presentados por el Contratista.C.0‐   OBJETIVO  El propósito de este procedimiento es describir la forma como se van a  revisar las cantidades de obra ejecutadas.0‐     5.  Jefe de Laboratorio  Responsable de revisar información entregada por autocontrol.cl / http://www.T.

    Inicio del Procedimiento Gatilladores: . a través del Topógrafo revisará el resumen del mes que ha entregado Topografía de Autocontrol para su revisión por parte de la ITO. FORM-AIF-BIC07. .    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV. . Si ¿Hay diferencias? No 7. Se deben incorporar los cuadros de obra de las modificaciones efectuadas.T.2 Jefe de Topografía El Jefe de Top.3 Jefe de Top. entrega de un informe detallado con el avance de las obras ejecutadas en el período.‐    ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO (DP).1 Ingeniero Residente El Ingeniero Residente solicitará en FORM -07 al Jefe de Top. se tienen que cuantificar en conformidad con Topografía Autocontrol al momento de su control. Registro magnético PC / TOPOGRAFIA / AVANCE DE OBRA.5   AV. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 3 de 5      7. registrará periódicamente el avance de las obras ejecutadas. Se obtendrá información en: . Cabe destacar que las obras que por su naturaleza pierden su evidencia en terreno.bogado. Se registrara su valor en Libro de Comunicaciones y/o informe adjunto. 7. .Revisar Estado de Pago Contratista.Informe Mensual. .Registro de controles de terreno de Topografía y Laboratorio de Asesoría. .0. Cuadros de obra modificados Revisar periódicamente obras ejecutadas y comparar con lo proyectado.3 Jefe de Top. 7.Libro de Topografía.cl / http://www.O.cl .Observación directa de terreno entregada por Topografía I. Planillas de Control Topografía ITO 7. Entrega de Informe. 7.Información entregada por Laboratorio de Asesoría. El Jefe de Lab y Top. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.Libro de Comunicaciones Topografía.

Informar al Ingeniero Residente las diferencias encontradas. tolerancias. etc. se confeccionan los cuadros con las cantidades de obras definitivas que definirán en conjunto con los datos de Laboratorio de Asesoría. base de datos interno. Revisar base de datos interno. y se guarda respaldo de lo informado.cl / http://www.bogado.4 No Informe de cubicaciones con cantidades de obra no contempladas en proyecto. 7.8 7.4 Si 7. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 4 de 5  7.6 Jefe de Top. Chequear en conjunto con Jefe de Topografía Autocontrol. 7. Se evalúan los resultados aprobados. Revisar el Informe de Avance de obra presentado por Jefe de Topografía Autocontrol.T. en período acumulativo. Informe de avance de obra ejecutada a la fecha. 7.O.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV. analizar.cl   . justificar y registrar los valores Informe de avance de obra presentado por el Jefe de Topografía de Autocontrol. informar al Ingeniero Residente de la Asesoría. analizar y justificar.5 Jefe de Top. método de cálculo empleado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Fin del Procedimiento         AV. Si las diferencias se mantienen.7 Jefe de Top. Se prepara informe de Avance en soporte papel o magnético.6 Informe de cubicaciones con cantidades de obra no especificadas y que no coinciden con cantidades I.8 Jefe de Top. 7. Si ¿Hay diferencias? No 7. método de cálculo etc. se entregara al Ingeniero Residente el dia 30 del mes o en fecha solicitada por éste. el avance real del periodo correspondiente.

PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.    10.    AV.cl .01 Registro Magnético PC / AVANCE DE OBRAS  8.0.01  Se  modifica  ítem  5.cl / http://www.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8.  mejorándose  la  identificación  y  descripción  de  las  responsabilidades  que  tienen  cada uno de los cargos con respecto a las actividades descritas en el procedimiento.    PROCEDIMIENTO AVANCES DE OBRA  PD‐04 CACHANGO  REV.0‐ MODIFICACINES DEL DOCUMENTO    10.0‐  ANEXOS      No Aplica. 00    Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  Página 5 de 5      8.02 Control y Chequeo de Planillas del Contratista    9.bogado.

 00    14‐11‐2011  Página 1 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad                                PD‐05‐CACHANGO    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REQUISITOS   MEDIO AMBIENTALES                      Actividad      Responsable  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma        Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Carlos Uribe B.cl .bogado.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl / http://www.  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011            AV.

03   4.  3. Inst.bogado.03   PC:   Plan de la Calidad   3.  presentado  por  el  Contratista.05   4. en el proyecto de la referencia.  Responsable de velar y entregar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento.0‐ ALCANCE    Este documento afecta el Plan de la Calidad de la Asesoría a la Inspección Fiscal.      DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  3.cl / http://www.04   EC:   Encargado de la Calidad  3.01   IF:   Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  3.  6.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV.300 Ley de Bases del Medio Ambiente  Reglamento Modificado del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  Plan de Manejo Integral  Manual de Carreteras volumen N° 9 Especificaciones Ambientales  Planes Específicos (Empréstitos. 00    14‐11‐2011  Página 2 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad        1.cl .0  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.06       5.01  Vehículo.02  Equipo computacional e impresora.02   Cámara Fotográfica Digital.0‐   OBJETIVO  El  propósito  de  este  procedimiento  es  establecer  la  sistemática  para  el  control  de  los  requisitos  medio  ambientales  aplicables  a  la  obra  y  la  supervisión  del  Plan  de  Manejo  Integral  (PMI)  y  Planes  Específicos. de Faenas y otros).       AV.01   4.    2. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Botaderos.A.0‐   4.05   ES:   Encargado de Supervisión  3.02   AIF:   Asesoría a la Inspección Fiscal  3.    6.0‐   RESPONSABILIDADES  5.  6.04   4.01     Ingeniero Residente  Responsable de asignar encargado del seguimiento ambiental.0‐   Manual de Carreteras volumen N° 5 Especificaciones Ambientales Generales  Ley 19.    conforme  a  lo  establecido  en  el  Plan  de  la  Calidad  realizado  por  la  Asesoría  Bogado Ingenieros Consultores S. Plantas.02  4.06   PMI:   Plan de Manejo Integral      DOCUMENTOS RELACIONADOS  4.

05 Resguardos Directos Durante la Faena.V. FORM‐014‐Cachango  8.‐     ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    7.03 Explotación de Empréstitos. FORM‐017‐Cachango.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV.2.            AV. Uso y Abandono de Botaderos  ‐ Programa de Manejo para Apertura. FORM‐013‐Cachango  8. creados para esta actividad. 00    14‐11‐2011  Página 3 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad        7.01 Instalación de Faenas. PR‐010‐ Cachango y a través de Inspecciones Programadas en donde se  revisara el PMI  presentado por la Constructora.bogado. Explotación  y Abandono Empréstitos    ‐ Programa de Manejo Para Plantas de Producción de Materiales  ‐ Programa de Manejo para Corta y Reforestación  de Bosques para              ejecutar Obras Civiles  ‐ Programa Para Protección de Sitios Arqueológicos y Patrimonio Cultural    7.‐   Para  la  aplicación  del  formulario  de  de  chequeo. De Medio Ambiente y Territorio de  la  D.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8.  para lo cual .0. FORM‐015‐Cachango  8. estas se realizan en la aplicación del  Procedimiento de Inspección de Obra. esto con un Formulario de Chequeo (FORM‐017‐Cachango).  esta  información  forma  parte  del  Informe Mensual. dicha reunión quedará evidenciada en registro FORM‐02‐ Cachango.    La  Asesoría    realizará  un  Seguimiento  a  las    observaciones  planteadas  en  sus  Informes.4.  lo  que  será  responsabilidad  del Ingeniero Residente o quien este designe.‐    El Contrato  especifica la  asistencia  al Inspector Fiscal de un Experto del  Dto.1      Previo al inicio de las faenas  el Contratista deberá  entregar al Inspector Fiscal  El Plan de Manejo Integral  (PMI).‐   En General la  Asesoría debe supervisar el cumplimiento de las bases del contrato de la Constructora en lo que se  refiere  a  Impacto  Ambiental  y  emitir  mensualmente  un  informe  al  respecto.       8. FORM‐016‐Cachango  8.cl .    7.04 Botaderos.cl / http://www.3.  el  Ingeniero  Residente.  generará  una  reunión  al    inicio  del  contrato en la cual se designará el encargado de llevar el seguimiento Ambiental del Contrato en los Formularios  PC. realizara inspecciones generales a la obra.    7.  la  Asesoría  Verificará su cumplimiento en los siguientes requerimientos mínimos:                                      ‐  Plan de Gestión y Seguimiento Ambiental de la Obra  ‐  Programa de Información Ciudadana para la Obra  ‐  Plan de Contingencia por Contaminación  ‐ Programa de Instalación de Faenas y Campamentos  ‐ Programa de Manejo para Apertura. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.02 Planta de Producción. que  verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia Ambiental.

cl / http://www.  AV.  PD‐05 CACHANGO  PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE  REQUISITOS  MEDIO AMBIENTALES  REV.01    9.0‐    10.  mejorándose  la  identificación  y  descripción  de  las  responsabilidades  que  tienen  cada uno de los cargos con respecto a las actividades descritas en el procedimiento.0.0‐    Se  modifica  ítem  5. 00    14‐11‐2011  Página 4 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad        ANEXOS    No Aplica  MODIFICACION DE DOCUMENTOS  10. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl .bogado.

cl / http://www.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 00  Página 1 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011                          PD‐06‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO PARA CONTROL   DE LOS REQUISITOS DE PREVENCIÓN   DE ACCIDENTES DE TRABAJO                    Actividad        Responsable    Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente      16/11/2011  16/11/2011        AV.bogado.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.

04 E C : Encargado de la Calidad  5.03 P C : Plan de la Calidad  5.  4.07 Capitulo 5 Manual de Señalización Transitoria.06 Manual de Carreteras Volumen 6. Formación y funcionamiento Departamento de Prevención de Riesgos  4.  hacer  a  través  del  tiempo  un  seguimiento  a  aquellas  situaciones deficitarias detectadas                5.03 Decreto N° 40. velar por su cumplimiento. Constitución y funcionamiento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad      4.01 Bases de Prevención de Riesgos del Ministerio de Obras Públicas  4.  4.A.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  5.    DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  5.‐   Supervisor de Calidad:   Generar este Procedimiento.05  S        : Encargado de Supervisión    DOCUMENTOS RELACIONADOS  4.744.08 Instructivo de uso de botiquín de Primeros Auxilios “IT‐03‐Cachango”        RESPONSABLE    5.‐   Ingeniero Residente:   Será  quien  coordine  las  visitas  del  Experto  en  Prevención  de  Riesgos.01.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.bogado.cl / http://www.  4. en el proyecto de la referencia.  reciba  los  Informe  que  este  genere  y  comunique al Inspector Fiscal de las Inspecciones y sus resultados.    2.0‐              AV.0‐   5. de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  4.   5.02 Ley N° 16.03. 00  Página 2 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011      1.cl . Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas en lugares de trabajo.01 IF  : Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  5.05 Decreto N° 594. mediante supervisiones.02.04 Decreto N° 54.       3.0‐   4.‐   Experto en Prevención de Riesgos:   Realizar  los  informes  por  cada  Inspección  realizada.0‐   OBJETIVO  El propósito de este procedimiento es establecer la sistemática para el control de los requisitos de prevención de  accidentes del trabajo de acuerdo a las normativas vigentes y lo establecido en el Plan de la Calidad realizado por  la Asesoría Bogado Ingenieros Consultores S.0‐ ALCANCE    Este  procedimiento  se  aplica  a  todos  los  procesos  de  construcción  de  las  obras  y  afecta  a  la  Asesoría  a  la  Inspección Fiscal. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. difundirlo.

744  y  Decretos Complementarios.  de  ello  se  dejará  constancia  en  los  registros  del  PC.‐   A la Asesoría     El  Experto en Prevención de Riesgos verificará las condiciones en que las personas de la Asesoría realizan  sus  actividades y el grado de cumplimiento de la normativa vigente.‐ DECRETO Nº 54 “CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD”     4.      7.  indicando  claramente  el  tema  tratado  y  los  participantes. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.0.01 Vehículos    6.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.‐ ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    7.bogado.1.‐  MANUAL  DE  SEÑALIZACIÓN  DE  TRANSITO  CAPITULO  5  “SEÑALIZACIÓN  TRANSITORIA  Y  MEDIDAS  DE  SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VIA”           AV.‐   A la Constructora                7.‐  DECRETO  SUPREMO  Nº  594  “CONDICIONES  SANITARIAS  Y  AMBIENTALES  BASICAS  EN  LOS  LUGARES  DE  TRABAJO”   • DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANITARIAS   • DE LOS GUARDARROPIAS Y COMEDORES  • DE LA  PROVISIÓN DE AGUA POTABLE  • DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y EVACUACIÓN DE AGUAS       SERVIDAS  • DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL   • DE LA  PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     3.  estas  serán  ejecutadas  por  el  Experto  en  Prevención  de  Riesgos  de  la  Asesoría. 00  Página 3 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011      6.‐   Se le realizaran Inspecciones con la periocidad señalada por las Bases o cuando lo solicite la Inspección  de  la  Obra.cl / http://www.‐  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.02 Cámara Fotográfica Digital.  Ley  Nº  16.0.       1.2.cl .      7. además efectuará jornadas capacitación a todo el   personal.1.‐ DECRETO SUPREMO Nº 40 “PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES”     2.2.  las  que  en  general  tendrán el siguiente esquema:     Observaciones  respecto  al  cumplimiento  de  las  Bases  de  Prevención  de  Riesgos  del  MOP.

 FORM‐019‐Cachango. FORM‐023‐Cachango.04  Ficha de entrega de elementos de seguridad.    PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS  PD‐06 CACHANGO  REQUISITOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES  DE TRABAJO   REV.        9.02  Inspección de Seguridad.  8.bogado.0‐      REGISTROS ASOCIADOS                 8.    a  través  del  Procedimiento  de  Supervisión  de  Obras    PD‐03‐Cachango.  realiza  inspecciones  periódicas  de  las  condiciones  de  seguridad  y  estas  serán vaciadas al Registro Inspección de Seguridad  FORM‐020‐Cachango.  8. FORM‐019‐Cachango. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl .3. 00  Página 4 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  14‐11‐2011  5.  se  realizara  un  seguimiento  a  las  observaciones  planteadas  en  el  informe  del  Experto y  Mensualmente se  aplicará una lista de chequeo general de Prevención de Riesgos.        8.0‐  MODIFICACION DE DOCUMENTOS    No Aplica.‐   Luego  de  recibidas  las  observaciones  por  parte  del  Experto  en  Prevención  de  Riesgos  y  tomado  conocimiento  el  Inspector  Fiscal.0‐  ANEXOS    No Aplica.‐   En  el  trabajo  diario  del  Encargado  de  la  Calidad    de  la  Asesoría.2.                7. FORM‐020‐Cachango.  8.      10. que se incluirá en el  Informe Mensual  respectivo.cl / http://www.01  Informe del  Experto en Prevención de Riesgos y Seguridad Industrial.‐  VERIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS  BASES  ADMINISTRATIVAS  DEL  MINISTERIO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DIRECCIÓN DE VIALIDAD                7.03  Lista de Chequeo Requisitos  Prevención de Riesgos.2.  AV.

cl / http://www.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.bogado. 00  Página 1 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad                          PD‐07‐CACHANGO      PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN   P C    OBRA                      Actividad      Responsable  Diego Sandoval  Encargado de Calidad  Iván Duran  Firma    Fecha  14/11/2011    Elaboración      Revisión    Aprobación y  Oficialización  Gerente de Calidad  Armando De La Carrera  Profesional Residente    16/11/2011  16/11/2011            AV.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV.

0‐   OBJETIVO  El  propósito  de  este  procedimiento  es  describir  la  metodología  para  la  supervisión  general  de  las  obras  a  ejecutarse.I.04 E.C. será el encargado de la aplicación de  este  procedimiento  en  conjunto  con  las  personas  que  el  designe  según  la  especialidad  del  tema  a  supervisar.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV.   Jefe de Laboratorio y Topografía  Responsable  de  tener  conocimiento  de  este  Procedimiento  y  participar  de  su  aplicación  cuando  sea  solicitada por el Encargado de la Calidad.03 P.E. en el proyecto de la referencia. 5.04   4 Plan de la Calidad del Contratista  Bases Licitación de Obra  Especificaciones.F.      2.0‐    DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS  3.       5.0‐     RESPONSABILIDADES  5.02   4.  : Programas de Puntos  de Inspección y Ensayes  3.cl .01   4. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. 4. El objeto es asistir a la Inspección Fiscal en cada uno de los lugares que corresponda.cl / http://www. 3.P. Laminas Tipos y Cuadros de Cubicaciones del Proyecto y/o     modificados.02               AV.      3.   Encargado de la Calidad  : 3.  Topografía  y  Encargado  de  la  Calidad  y  afecta a Asesoría a la Inspección Fiscal.01 I.  : Inspector Fiscal / Inspección Fiscal  3.03     .0‐             5.01   4.02 AIF : Asesoría a la Inspección Fiscal  3.01     Encargado de Calidad  Responsable de velar por el cumplimiento de este Procedimiento.  Manuales de Carreteras volúmenes números 2.05 P.C. Planos.0‐ ALCANCE    Este  procedimiento  se  aplica  a  la  supervisión  de  terreno  Laboratorio. 00  Página 2 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad    1.bogado.: Plan de la Calidad       DOCUMENTOS RELACIONADOS    4. 8 y 9  Programas de Puntos de Inspección y Ensayos    4.

PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado. Registros. etc. Instructivos.      8.bogado. FORM‐011‐Cachango.04  Informe de No Conformidades  formato PC  Contratista   AV.     Para el control de la forma en que la constructora aplicara sus Procedimientos. Instructivos.01 Vehículos    6. que se informaran en un cuadro resumen  en el informe mensual Anexo del P C.       7.         7.2  Revisión de Procedimientos    El Encargado de Calidad en conjunto con quien designe. según sea el caso por el tipo de Procedimientos. serán registradas en los formatos que  la empresa contratista tenga para ello.02  Supervisión P C  Obra. esta labor será ejecutada  por  el  Encargado  de  Calidad  con  el  apoyo  de  las  personas  que  el  asigne  según  el  tema. Instructivos.  8.01 Libros de Comunicaciones P C  Contratista  8.  para  ello  se  generara  un  documento llamado Revisión PAC.      7. se solicitara una copia firmada por el encargado de calidad del contratista  y serán archivadas por el Encargado de  calidad de la Asesoría.cl . Diagramas. que generen cada Procedimiento. 00  Página 3 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad                                  6.3      Control de aplicación de Procedimientos. para lo  anterior  se utilizara el registro FORM‐010‐Cachango.0  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      6.1   Revisión PAC constructora     La primera etapa a cubrir por este Procedimiento es la revisión del PAC de la constructora.4      No conformidades y Acciones Preventivas       Las  No  conformidades  y  Acciones  Preventivas  que  genere  este  Procedimiento  y  en  general  todas  las  que  por  algún tipo de inspección se cursen al sistema de calidad de la constructora.  y  otros  que  sean  necesario.  Las  fechas  de  revisión  se  programaran  en  base  al  Programa  semanal  de  actividades  que  debe  entregar  la  constructora  y  la  responsabilidad de la aplicación recaerá en las personas que el Encargado de Calidad designe y el mismo.0‐      REGISTROS ASOCIADOS    8.  FORM‐010‐Cachango.  Programas y Control  revisión  del  Programas  de  Control  y  Muestreo  FORM‐010‐Cachango.  8.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV.02 Recursos computacionales necesarios      7. también se llevara un control de estas acciones   de  No Conformidades al Contratista  y Acciones Preventivas al Contratista. Programas.0        ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    7.03  Lista de Chequeo General del P C   Contratita  FORM‐011‐Cachango.cl / http://www. realizara  una revisión de los Procedimientos.

 00  Página 4 de 4  Vº Bº Encargado de  Calidad  9.    PD‐07 CACHANGO  PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN  P C OBRA  14‐11‐2011  REV.bogado.cl / http://www.0 el cargo Supervisor de la Calidad por Encargado de Calidad.01  Se modifica en Ítem 7.      AV.04  Informe de Acciones Preventivas  formato PC  Contratista      ANEXOS    No Aplica      MODIFICACION DE DOCUMENTO   10. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.cl .0‐  10.0‐    8.

000. Provincia del  Tamarugal.cl / http://www.719.  1. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 00  Pág. 1. Región de Tarapacá.bogado.742. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.1 de 1  VºBº Encargado de  Calidad                              • Procedimientos de Gestión  ANEXO “F”                          AV. Tramo Km.80 al Km.cl  ."  PAC‐1130‐CACHANGO  14/11/2011  Rev.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte.

cl  . 05  Pág.1 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                    PD‐01 OF.cl / http://www.  CONFECCIÓN.bogado. CENTRAL  12/08/2009  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN”                                                Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  12/08/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  10/12/2009  03/12/2009  AV. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE  LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “ELABORACIÓN.

2  Información: Datos que poseen un significado. disco magnético.  3.0  2. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  aprobación.  especificación. fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. norma.  3.:  Registro. plano.  3. las cuales transforman  elementos de entrada en resultados. describe los diferentes procesos del Sistema y sus  interacciones. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF. y hace referencia a los procedimientos documentados que forman parte del Sistema.  codificación.  acerca  del  SGC  de  BIC.cl / http://www.    AV.  ej.  revisión.A. El conjunto puede hacerse llamar  “documentación”.  ELABORACIÓN.  interna  y  externamente. informe.  emisión.  emisión  y  codificación  de  todos  los  Procedimientos  e  Instructivos de Trabajo pertenecientes a toda la organización de BIC en su SGC  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA      3.  Describe  su  alcance  y  exclusiones.1  3.  procedimiento  documentado.  Documento:  Información  y  su  medio  de  soporte.  distribución  y  actualización  de  la  documentación  relativa  al  SGC  y  de  la  documentación de origen externo de BIC.6  Manual  de  la  Calidad  (MC):  Documento  que  proporciona  información  forma  coherente.  Sistema de Gestión de la Calidad  Inspección Fiscal / Inspector Fiscal    3.                 ALCANCE  Este  procedimiento  cubre  la  confección.0    CCBIC  GG  GA  RG  CC  ECO  PR  JA  BIC  SGC  IF  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S. El medio de soporte puede ser papel.0  OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  establecer  las  pautas  para  confeccionar.bogado. CENTRAL  12/08/2009  REV. 05  Pág.  explicita  la  Política  de  la  Calidad de la empresa y sus Objetivos de la Calidad.2 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  1.7  Plan de Calidad (PC): Documento que contiene partes específicas relacionadas con los requerimientos  del  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  y  los  recursos    que  deben  aplicarse  a  un  proyecto  o  contrato  específico.3  Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan.cl  . óptico o  electrónico.

 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.bogado.  identificándolos  mediante  símbolos de acuerdo con su naturaleza  3. manuales.11.  tarea  o  trabajo  específico. 05  Pág.3 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  3.  **  Según  tipo  de  informe:  informes  mensuales.: Leyes.3  4. normas. circulares.cl  .4    5.  de  calidad.  4.  3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.8  Procedimiento  Documentado  (PD):  Documento  que  establece  las  secuencias  de  operaciones  y/o  metodologías para la realización de un proceso o la interacción de ellos. Reglamentos.  Documentos Externos (DE): Aquellos documentos no elaborados por la organización pero que rigen la  gestión de BIC.    4.  Instructivo  de  Trabajo  (IT):  Documento  que  especifica  cómo  realizar  una  actividad. decretos. Ej. Visión & Valores  Política de Calidad  Objetivos de Calidad  Mapa de Procesos  Manual de la calidad  Plan de Calidad  Procedimientos*  Diagramas de Procesos*  Instructivos*  Informes en Obras**  Elaboración  RG Ó CC  RG Ó CC  RG Ó CC Y GA  CC Y GA  RG Ó CC  ECO  CC Y GA /   ECO Y JA  CC Y GA /   ECO Y JA  CC Y GA /   ECO Y JA  JA  Revisión  DBIC  DBIC  DBIC  DBIC  DBIC  CC  CCBIC / CC  CCBIC / CC  CCBIC / CC  ECO  Aprobación y  Oficialización GG  GG  GG  GG  GG  PR/IF  GA Ó GG / PR  GA Ó GG / PR  GA Ó GG / PR  PR  Almacenamiento  de  Cargo que Distribuye Originales  CC  CC  CC  CC  CC  ECO  CC/ECO  CC/ECO  CC/ECO  ECO  CC  CC  CC  CC  CC  ECO  CC/ECO  CC/ECO  CC/ECO  ECO  DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO/TC 176/SC 2/N 525R4 DEL 15/10/2008  PR‐02 OF.  Los  procedimientos documentados de obra pueden llamarse también “Procedimientos Específicos”    AV.  dentro  de  un  proceso  o  un  procedimiento.  3.  4.1.9  Registro:  Tipo  especial  de  documento. oficios. Central.  de  laboratorio.12.  el  cual  proporciona  evidencia  de  actividades  desempeñadas.0    4.2.  entre  otros.0    Tipos de Documentación  Misión. CENTRAL  12/08/2009  REV. bases  técnicas y administrativas de contratos.cl / http://www. especificaciones.  3.  Para más detalle véase PR‐02‐Of.  ELABORACIÓN.10  Diagrama  de  Proceso  (DP):  Es  una  representación  gráfica  de  los  pasos  que  se  siguen  en  toda  una  secuencia  de  actividades. CENTRAL  RESPONSABILIDADES  *  Según  origen  de  los  procesos:  oficina  central  u  obras. etc.

 Instructivos y otros*  Registros        * Otros: referente a perfiles de cargo.1.4 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  5.6. la falta de documentación técnica  y/o normativa a utilizar en contratos en estudio o a utilizar por oficina central.  DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  Tipos de documentos pertenecientes al SGC y su Jerarquía:   Política y Objetivos Manual de Calidad  Planes de Calidad  Procedimientos. Diagramas de proceso.  por  lo  menos  en  oficina  central.1. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.0    7.  Velar por la aplicación de este documento en los niveles pertinentes. cartas.  ELABORACIÓN.  la  falta  de  documentación  técnica y/o normativa a utilizar y aplicables a su obra en particular.2.  5.  5. Enviar el(los) listados  en  formato  digital  a  CC  cuando  éste  lo  requiera  o  cuando  existan  cambios  sustanciales  en  este(os).    7.bogado. 05  Pág.  6. dentro del listado de documentación existente en BIC.    6.  PR:  Identificar. y otros. sobre éstas actualizaciones. memos y otros relacionados    AV.  RG: Promover la importancia de la tenencia de documentación externa crítica en los puntos de uso. Proposición de Elaboración  de PD según necesidades identificadas en lo que respecta el SGC de BIC.cl  .  Otros  Cargos  de  BIC:  Elaborar  el(los)  listado(os)  propios  y  actualizar  cuando  corresponda.  5.0    6.  Mantener  informado a CC o ECO según corresponda.  CC:  Mantener  actualizada  el(los)  listado(s)  de  la  documentación  vigente. procedimientos específicos de obra.  GG: Destinar los recursos para llevar a la práctica el presente documento. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.4. Impresora.cl / http://www. Liderar en la elaboración  de la documentación necesaria para el funcionamiento del SGC. CENTRAL  12/08/2009  REV.3. Velar por la aplicación de este documento en los niveles pertinentes.5  ECO: Mantener actualizada el(los) listado(s) de la documentación vigente en obra.  5. tinta impresora.  5.  dentro  del  listado  de  documentación  existente  en  obra. Fotocopiadora  Insumos: Papel.2.  5.2.  GA: informar. propuestas técnicas. económicas.1  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Equipos: Computador.

5 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  Los  objetivos  que  persigue  la  elaboración  de  la  documentación  es  principalmente  la  comunicación  de  la  información. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.2.  a  excepción  de  la  portada  del  documento. X de Y Revisión Nº ______________ VºBº Encargado de la Calidad   7. con el contenido según se describe a continuación:    XX-00 YYYYY Nombre del Documento Fecha Oficialización Pág.1.cl   Idealmente el color de la tipografía del pié de página debe ser el color corporativo de BIC. CENTRAL  12/08/2009    REV. 05  Pág.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO-FAX: 223 33 96 e-mail: info@bogado.3.3.3.    7.  la  evidencia  de  que  lo  planificado  se  ha  llevado  a  cabo  (véase  PR‐02  OF.  Pié  de  página:  Indica  los  datos  de  BIC.  CENTRAL)  y  para  compartir conocimientos dentro de BIC. PD. IT. PD.    7.2. PAC. Central) u Obra.  Formato de la Documentación    7.  Encabezado de Página: La identificación o referencia del documento se indica en un recuadro superior  en cada una de las páginas. el cual puede ser Oficina Central (OF.  ELABORACIÓN.bogado.    7.cl  . PC.  según  se  indica  a  continuación:    AV. DP e IT deben llevar la siguiente carátula estandarizada  según se indica a continuación:            AV. al igual que la tapa. FORM  00: Correlativo de la Documentación  YYYYYYYY: Origen. DP.cl / http://www.cl / http://www.  Codificación  de  la  Documentación:  Se  he  definido  una  nomenclatura  con  la  cual  se  identifican  cada  uno de los distintos documentos. Las siglas de obra serán definidas por  el CC y ECO. y se establece de la siguiente manera:      En donde:  XX: Tipo de Documento = MC.3.3  Portada: Los documentos como MC. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.

0  2. 05  Pág. cual es su propósito.6 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  Encabezado de página según  Apartado 7.1  Código del Documento  Tipo de Documento  Nombre del Documento  Cuadro de Responsabilidades Elaborado por.  Indicar las áreas y procesos que aplican el procedimiento.  o  que  forman parte de consideraciones legales y/o  referencias que sean aplicables  en la ejecución de alguna de las actividades del procedimiento. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.  3.4.0  Documentos  Relacionados    AV. CENTRAL  12/08/2009  REV.  ELABORACIÓN.0  4. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  correspondientes  a  siglas.0  Capítulo  Objetivo  Alcance  Definiciones y  Terminología  Descripción Se debe indicar para qué se hace el procedimiento.cl / http://www. deberán cumplir con la siguiente estructura:      Nº  1.   Definir  términos  necesarios  para  aclarar  la  correcta  realización  de  las  actividades  descritas  en  el  documento. Aprobado y  oficializado por  Firma y fecha      7.  Listar  los  documentos  que  se  relacionan  con  la  actividad  descrita.  Estructura  de  los  documentos:  Los  documentos  denominados  cómo  “Procedimientos.cl  .  Diagramas  de  proceso e Instructivos y otros” o que cumplan la función de ellos. Revisado Por.bogado.  abreviaturas o terminología técnica a utilizar en el documento.3.

4.7 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  5.0    7.  planillas.  materiales.  etc.    Los  documentos  del  SGC  firmados  en  original  se  mantendrán  en  un  archivador  adecuadamente  identificado  y  protegidos.  Conservación:    7.  ELABORACIÓN.  insumos.  tomando en cuenta quienes participan.    AV.0  Equipos y  Herramientas  7.5. inventarios.4.   Para los PR y DP es de vital importancia identificar metodologías de trabajo.0  Anexos  Modificaciones del  Documento  10. Si se considera necesario. producto de lo  cual se emite una nueva versión con número siguiente de revisión. formatos de registros.  que den respuesta al ciclo “planificar‐hacer‐chequear‐actuar” (Shewart). PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.    6.  Se informan las modificaciones que el documento ha tenido.  con  tal  de  evitar  su  posible  deterioro  mientras  rija  su  vigencia  y  estar  disponibles para consultas. cuando y  dónde se hace. Este mantendrá una copia virtual disponible de todo el SGC a consulta de todo el personal a través  de la Intranet en un formato que impida su reproducción e impresión.  Ej. como se hace.: formularios. Incluye otra documentación interna o externa inherente al desarrollo de las  actividades. Central “Confección de Plan de Calidad”  7. listados de control.1. informes. revisiones o actividades realizadas.  FORM:  Los formularios son de carácter administrativo y no tiene un patrón a seguir.  Listar  aquella  documentación  que  se  genera  como  resultado  de  la  actividad  descrita y que permite demostrar la ejecución de la misma.5.   7.cl / http://www.cl  .  infraestructura. etc.0  Responsabilidades  Identificar  los  cargos  responsables  y  la  descripción  de  la(s)  responsabilidad(es) que tienen cada uno de estos cargos con respecto a la(s)  actividad(des) descrita(s) en el procedimiento  Listar  los  recursos  necesarios:  materias  primas.  servicios.  De  vital  necesidad  para  realizar  la(s)  actividad(des) descrita(s)  Describir  en  forma  secuencial  la  actividad  que  da  origen  al  documento.bogado.1. 05  Pág. son diseñados de tal forma que faciliten el registro de los resultados de las observaciones.2. CENTRAL  12/08/2009  REV.  En Oficina Central: La documentación del SGC de BIC se almacenará en forma digital en posesión del  CC. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.0  Registros Asociados  9.  PC:  Estos  documentos  se  elaborarán  en  base  a  lo  estipulado  por  el  mandante  en  cada  uno  de  los  contratos y el PR‐07 OF. qué hacen. a excepción de los FORM.0  Actividades del  Procedimiento  8. las instrucciones para su llenado deberán establecerse en el mismo.

  estar  protegida  de  deterioros  o  extravíos  accidentales. el cual se renovará cuando se produzcan modificaciones. la documentación en digital que se distribuya a las obras se realizará en CD a  cargo de cada ECO.5. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.    7.  La  disponibilidad  de  copias  físicas  dependerá  del  nº  de  fotocopiadoras.    Cuando se modifique algún documento del SGC.cl  . a  través  de  la  publicación  de  la  documentación  en  la  intranet  o  a  través  de  la  entrega  de  copias  controladas a cada uno de los cargos.    La documentación que se genere para o con ocasión de una actividad o proceso debe mantenerse en  archivadores  o  carpetas  que  indiquen  su  contenido. el ECO debe recopilar las copias obsoletas y una vez  destruidas.    Al igual que lo anterior.  ELABORACIÓN.2  En Terreno: El Eco es el encargado de mantener la documentación del SGC de BIC. volver a distribuir la versión vigente.  red  y  de  cómo  se  decida  manejar la información.bogado.  En Terreno: El ECO debe mantener al menos una copia digital disponible del SGC de BIC y de su propio  PC. quién estampará un timbre con el  sello “copia controlada” una vez que registre la distribución de este documento.    La copia del SGC de BIC deberá ser entregado por el CC una vez comenzada la obra.    7. Si es así.6. Debe asegurarse de proporcionar el acceso al SGC por todos los integrantes de su obra. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF. 05  Pág. A su vez el CC debe  mantener al menos una copia digital de toda la documentación elaborada en obra. volver a distribuir la versión vigente.  estar  protegida  de  deterioros  o  extravíos  accidentales. debe registrar aquella distribución y estampar el sello de  “copia controlada” a cada una de la documentación entregada.cl / http://www.6.    Si se necesitase la documentación física del SGC se solicitará al CC.    7.2.8 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    La documentación que se genere para o con ocasión de una actividad o proceso debe mantenerse en  archivadores  o  carpetas  que  indiquen  su  contenido.6  Distribución de la documentación    7.  en  un  formato  adecuado  que  impida  modificaciones  accidentales  o  impresiones  no  controladas.1  En Oficina Central: El CC es el encargado de mantener la documentación original del SGC de BIC y de  mantener  las  versiones  digitales  en  intranet. y una  vez destruidas.  en  un  formato  adecuado  para  evitar  su  modificación  e  impresión no controladas. CENTRAL  12/08/2009  REV. el CC debe recopilar todas las copias obsoletas.    AV.    Cuando se modifique algún documento del SGC. proporcionada por  Oficina  Central.

    Los únicos encargados de mantener documentación Obsoleta son el CC en Oficina Central y el ECO en  Terreno.  ésta  debe estar sumamente identificada ya sea en archivadores y con el estampado de timbre “Documento  Obsoleto” o en una carpeta digital que mencione esta situación.    La distribución de la DE se realizará desde Oficina Central hacia las obras según la solicitud que estos  realicen al CC.  Si  el  cambio  corresponde.  el  listado  será  realizado  y  administrado por el CC. De igual manera procederá ECO y distribuirá según lo descrito en el numeral 6. CENTRAL  12/08/2009  REV. La petición puede ser realizada  por el GG.6. GA. enviado copia de estos maestros cuando  se produzcan modificaciones en el control documental    7.0  del  presente documento. En Oficina Central los GA y otros cargos de ámbito técnico son los encargados  de  poner  en  antecedente  la  necesidad  de  adquisición  de  aquellos.1. RG.6.  ELABORACIÓN.    AV.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  se  someterá  a  revisión  y  aprobación  y  oficialización  según  tabla  de  responsabilidades  descrita  en  numeral  4.  se  debe  detallar  claramente  el  documento  a  modificar.    Si  por  alguna  razón  se  necesitasen  guardar  copias  física  o  digitales  de  documentación  obsoleta. Esta solicitud será analizada según los requisitos  normativos  de  ISO  9001:2008  por  lo  cual.  la  causal  de  modificación  y  el  contenido  de  la  nueva  versión.9  Control de la Documentación Externa: Los documentos externos serán controlados en un maestro de  documentación externa.    7.bogado. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.8  Control  de  los  Documentos:  El  CC  en  oficina  central  y  el  ECO  en  terreno  realizarán  y  mantendrán  maestros de documentos controlados.  Estos  últimos  documentos  deben  ser  informados  tanto  a  CC  y  al  ECO  por  el  responsable  de  proceso  o  responsable  de  la  tenencia  de  la  documentación. 05  Pág.    Cada vez que se produzca una nueva versión de los documentos del SGC de BIC.2. PR u otro cargo relacionado.9 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  7.  en  un  periodo  en  que  asegure que la actualización del listados sea permanente.    Los ECO deberán mantener informado al CC de oficina central.cl  . el CC recolectará todas  las versiones obsoletas del los documento modificado y realizará distribución como se describe en el  numeral 6. ECO. La documentación a controlar es la distribuida del SGC de BIC y  toda la importante y relevante para el funcionamiento y control de los procesos críticos de cada una de  las  dependencias. fax u otro). ésta debe ser comunicada al CC en forma escrita (mail.7  Modificación:  Cuando  se  detecte  la  necesidad  de  modificar  un  documento  que  componga  el  SGC  de  BIC.

  8.  ‐ Se eliminan estipulaciones específicas como los tipos de párrafos utilizados.10 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    El ECO en terreno deberá elaborar un maestro de la documentación externa el cual será reportado al  CC cada vez que sufra modificaciones. 02  ANEXOS  FORM‐01 OF. CENTRAL – Listado Maestro de Documentos Internos Rev. Se cambia razón social y logo de Víctor  Bogado Ingenieros Consultores Ltda.cl  .CENTRAL. CENTRAL – Listado Control de Documentos Externos Rev.  9. ésta elaboración será regido por lo estipulado en ISO  9001:2008  ‐  Se  elimina  flujo  deliberación  de  documentos  y  se  reemplaza  por  cuadro  de  responsabilidades incluido en el punto 5. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  Se cambia el tamaño de la letra.1.  Además  se  realizaron  cambios  al  diseño  de  las  Portadas junto con los “encabezado y pie” de todas las páginas. CENTRAL  12/08/2009  REV.  por  lo  cual  se  complementan  sus  objetivos  y  alcances  en  el  presente  documento.  FECHA  03/02/2005  11/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  18/08/2009  05      AV.  Se modifica el punto 7. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL  DE LA DOCUMENTACIÓN  PD‐01 OF.2.3.bogado. CENTRAL – Listado Maestro de Documentos Internos Rev. CENTRAL ‐ Listado de Distribución de Documentos Rev.3.2.  eliminando  la  palaba  “ISO” y “BIC” de los códigos. incluyendo su contenido dentro del Procedimiento.  8.8 y 7. 04  FORM‐02 OF. a Bogado Ingenieros Consultores S. 02  MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO  REVISIÓN  00  01  02  03  04  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  Emisión del Documento Se eliminaron los Anexos A y B.CENTRAL  y  PR‐ISO‐BIC‐02  OF. CENTRAL – Listado Control de Documentos Externos Rev.  ‐ Se elimina la elaboración del MC. 00  FORM‐03 OF.0    8.  ‐ Se eliminan timbraje de “Documento Original” y “Copia no Controlada”  ‐  Incorporación  de  nuevas  responsabilidades  en  los  cargos  GG  y  GA  con  respecto  a  la  elaboración  de  documentos  del  SGC:  GG  propone  nuevos  PD  y  GA  lideran  en  la  elaboración de los PD de sus áreas respectivas.  ‐  Se  fusionan  los  procedimientos  PR‐ISO‐BIC‐01  OF.  ELABORACIÓN.    10. 00  FORM‐03 OF.1.  distribución  y  control  de  documentos internos y externos. CENTRAL ‐ Listado de Distribución de Documentos Rev.A.1.16  respectivamente.0    9.    8.0 del presente documento. 05  Pág.    9.1. en los  puntos  7.  ‐  Se  modifica  la  metodología  de  codificación  de  los  documentos.cl / http://www.6.  modificaciones.2  y  7. Se cambia formato de Oficio a Carta. 04  FORM‐02 OF. tamaño de  los documentos y otros relacionados al formato de la presentación de los documentos y  se  agregan  métodos  de  almacenamiento.  9.  Se modifica punto Se modifica punto 5.0    REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐01 OF.

 05  Pág.  CONFECCIÓN. N º Nº Copias NOMBRE PERSONA Fecha de Actualización Páginas: RESPALDO DISTRIBUCION ENTREGADO O ENVIADO A CARGO FECHA FIRMA OBSOLECENCIA RECUPERADO FECHA FORM-01 / OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF.cl  . CENTRAL / REV.11 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Elaborado Por: Lugar: DOCUMENTO CÓDIGO NOMBRE REV.bogado.cl / http://www. CENTRAL  12/08/2009  REV.04 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC     AV.

12 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Elaborado Por: Lugar: NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO Fecha de Actualización Área/Proceso: Nº REVISIÓN Fecha em isión Nº DE COPIAS Fisicas Digital A CARGO DE Páginas: VIGENCIA UBICACIÓN FORM-02 / OF. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF.  CONFECCIÓN.cl / http://www. CENTRAL / REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  12/08/2009  REV.cl  .00 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC       AV. 05  Pág.bogado.

 PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONFECCIÓN. CENTRAL  12/08/2009  REV.cl  .cl / http://www.13 de 13    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS Elaborado Por: Lugar: Nº ABREVIATURA NOMBRE Fecha em isión Fecha Ingreso Listado Nº DE COPIAS Fisicas Digital REVISADO POR Fecha de Actualización Páginas: VIGENCIA A CARGO DE UBICACIÓN FORM-03 / OF. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐01 OF. 05  Pág.bogado.02 / 19 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC     AV.CENTRAL / REV.

cl / http://www. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “Control de los Registros”                                                    Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  19/08/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  17/12/2009  10/12/2009    AV. CENTRAL  17/12/2009  REV.cl  .  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.1 de 6    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                    PD‐02 OF. 05  Pág.

  ej. informe.  Recuperación:  Se  refiere  a  la  forma  en  que  los  registros  están  indexados.  3.8.  especificación.  3.1.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    DBIC  CCBIC  GG  GA  RG  CC  Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  ECO  PR  JA  BIC  SGC    Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.  plano. CENTRAL  1  REV.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.  Almacenamiento:  Lugar  físico  donde  se  mantienen  los  registros  en  uso.2.    3.cl / http://www. El medio de soporte puede ser papel.5.  Documento:  Información  y  su  medio  de  soporte. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. código y/o abreviatura de referencia que identifica un registro. departamento.10.0. 05  Pág.9. norma.  3. fotografía o  muestra patrón o una combinación de éstos.  Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.6.  Proceso:  Conjunto  de  actividades  mutuamente  relacionadas  o  que  interactúan. unidad.  Registro (FORM): Documento que proporciona evidencia objetiva de las actividades realizadas o de resultados  obtenidos.    Ej:  “Estante  Oficina  Técnica/cubículo  CC”  3.  agrupados  o  centralizados.0.  3.  Lista Maestra de Registros: Listado resumen de los registros utilizados por un proceso.  Identificación: Nombre.  obras y/u oficina central de BIC. almacenar y controlar los registros del  SGC de BIC                 ALCANCE  Este procedimiento cubre el control de los registros relevantes en el funcionamiento del SGC de BIC.  3. disco magnético.3.  Información: Datos que poseen un significado.cl  .  Ej:  “Archivador Nº3/fecha/correlativo”    AV. El conjunto puede hacerse llamar “documentación”.4. óptico o electrónico.7.2 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    1.  3.  Área/proceso: Departamento y/o actividad de la cual se origina el registro.  Sistema de Gestión de la Calidad      3.:  Registro.  3.  2.  las  cuales  transforman  elementos de entrada en resultados.A.  3.  procedimiento  documentado.bogado.0.    OBJETIVO  El propósito de este documento es establecer las pautas para ingresar.

    6.  5.0.2.0.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.  4.  6.2.    7.    5.2.1. CENTRAL.  Disposición Final: Corresponde al lugar o finalidad que se le darán a los registros una vez se cumpla el tiempo de  retención.0.    5.cl / http://www.  La codificación va inserta en sector inferior Izquierdo con los siguientes de la siguiente manera:  .  GA.  DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO/TC 176/SC2/N 5254R del 15/10/2008  RESPONSABILIDADES  GG.  ECO: Mantener actualizado el Maestro de Registros de Obras.1.bogado.4.  5.0. Impresora. Se le asignará un nombre de acuerdo a la actividad o proceso que se desea registrar.1.  Enviar  copia  actualizada  de  los  listados  a  CC.  Identificar e informar cambios a los registros que son de su incumbencia a CC. Enviar Maestros de Registros actualizados a CC.    7.  ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  Emisión de los Registros: Los registros del SGC de BIC deberán codificarse de acuerdo a lo estipulado en PD‐01  OF. El correlativo  deberá consultarse al CC en oficina Central o al ECO en obra.  JA:  Elaboración  de  listados  de  control  de  sus  registros.3.1. Ej: “Final de Contrato”  3.3.12. tinta. Ej: “Eliminar”    4. Proposición de nuevos registros  que ayuden a la eficacia y eficiencia del SGC de BIC.        AV. Fotocopiadora.  5.  4.3 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  3.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Equipos: Computador. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.    4. CENTRAL  1  REV.  Insumos: Papel. 05  Pág.  Tiempo  de  Retención:  Es  el  tiempo  en  que  los  registros  estarán  disponibles  en  el  lugar  de  almacenamiento  indicado. Impresora y otros.    6.cl  CC: Mantener actualizado el maestro de registros de Oficina Central.  RG: Promover la aplicación del presente procedimiento en todos los niveles de la organización.11.

  El  llenado  de  los  registros  debe  ser  tal  que  se  permita  su  legibilidad  y  claridad.4 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  FORM‐03 / OF. e informado al CC  en oficina central y al ECO en obra. 05  Pág.  lugar  de  almacenamiento  (ruta  digital  o  física).    AV.  nº  de  revisión. Se sacaron los Anexos y  se  cambió  el  diseño  tanto  de  la  portada  como  del  “encabezado  y  pie”  de  todas  sus  páginas.cl / http://www.  Esta actividad será realizada por el RG o CC en oficina central.  Control.    7.  protección  y  retención:  Una  vez  utilizados.2.0  REGISTROS ASIOCIADOS  FORM‐03 OF.05 / 20 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC.  almacenamiento.0. CENTRAL ‐ LISTADO CONTROL DE REGISTROS  MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO  FECHA  28/02/2005  11/10/2005  REVISIÓN  00  01  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  Emisión del Documento Se le hizo cambios estructurales y de contenido (Fondo y forma).1.    El responsable de almacenamiento de registros debe elaborar una lista maestra de ellos.   Modificación  de  los  Registros:  Cuando  se  necesite  modificar  algún  registro  del  SGC    de  BIC.  independiente  si  el  llenado  sea  manual  o  computacional.cl  .    9.    7.  tiempo  de  retención.3.  los  registros  se  mantienen  en  archivadores  adecuadamente  identificados. telefónico o carta a los respectivos usuarios. área o proceso del  cual  nace.bogado.  recuperación.    9. CENTRAL ‐ LISTADO CONTROL DE REGISTROS  ANEXOS  FORM‐03 OF.    8.1. En Obra el ECO será el encargado de informar al  equipo de éstas modificaciones.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.0.    8.CENTRAL / REV. de manera de efectuar  un control adecuado.  con  el  objeto  de  evitar  su  deterioro  o  pérdida. igualmente cuando éstas  sean actualizadas.    10.    La necesidad de modificación será identificada por los usuarios de cada uno de los registros. En la lista maestra se debe identificar: Nombre y código del registro.    Las planillas elaboradas deben ser informadas y enviadas al CC o ECO respectivamente. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  disposición final y cargo responsable. CENTRAL  1  REV. informando a los usuarios vía correo electrónico.  se  eliminará  la  versión obsoleta.

 CENTRAL  1  REV. distribución y  control de los documentos  ‐ Se especifican métodos de elaboración.  ‐ Se ajusta el formato según lo descrito en el PD‐01 Of.12.cl / http://www.cl  .5 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  19/08/2009  02  03  04  05  Se modifica punto 3. Central Elaboración. Se cambia formato de Oficio a Carta.bogado.  Se cambia el tamaño de la letra.  CONTROL DE LOS REGISTROS  PD‐02 OF.  Se  cambia  razón  social  y  logo  de  Víctor  Bogado  Ingenieros  Consultores  Ltda. control y modificación de los registros    AV.A. 05  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  a  Bogado  Ingenieros Consultores S.

bogado.6 de 6    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO CONTROL DE REGISTROS Elaborado Por: Lugar: IDENTIFICACIÓN CODIGO/ABREBIAT URA Fecha de Actualización Páginas: NOMBRE AREA/PROCESO Nº REVISIÓN ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOCISIÓN FINAL RESPONSABLE FORM-04 / OF. 05  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONFECCIÓN.cl / http://www.cl  .CENTRAL / REV.05 / 20 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC       AV. CENTRAL  17/12/2009  REV. EMISIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA  DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE  GESTIÓN  DE LA CALIDAD  PD‐02 OF.

cl  . CENTRAL  17/12/2009  REV. 06  Pág.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.1 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                    PD‐03 OF.bogado.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “Auditorías Internas”                                                    Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  31/08/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad  10/12/2009  Gerente General    17/12/2009    AV.

8.  3.  3.   Conformidad: Cumplimiento de un requisito.11.  Alcance de Auditoría: Extensión y límites de una auditoría. independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas  objetivamente a fin de determinar hasta que punto los criterios de auditoría se cumplen.  3.  organizar  y  llevar a cabo las auditorías.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    DBIC  CCBIC  GG  GA  RG  CC  Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  ECO  PR  JA  BIC  SGC    Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.  Criterios de Auditoría: Conjunto de Políticas.    Auditoría Externa: Incluyen lo que se denomina auditorías de segunda y tercera parte.9.  o  en  nombre  de.bogado. procedimientos o requisitos utilizados como una referencia.4.  Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría.6.  Las  de  tercera  parte  se  realizan  por  organizaciones  externas. Las de segunda parte se  realizan  por  alguien  que  tienen  interés  en  BIC.  Incluye  todas  las  actividades  necesarias  para  planificar.    OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  definir  el  mecanismo  a  utilizar  para  la  planificación  e  implementación  de  Auditorias Internas del SGC de BIC    ALCANCE  Este procedimiento cubre la realización de todas las auditorías internas realizadas por BIC.5.  AV.  3.  Auditoría: Proceso sistemático.12.  3.cl / http://www.  Auditor Jefe: Rol de un auditor en caso de que la auditoría se lleve a cabo por un equipo auditor. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.13. área(s) y/o persona(s) bajo el alcance del SGC de BIC  sometido al proceso de auditoría.10.0.  la  propia organización.7.  3. Estas evidencias pueden ser cualitativas o cuantitativas.0.  3.  Auditado: Proceso(s).  3.14.  3. CENTRAL  17/12/2009  REV.  como  clientes  u  otras  personas  en  su  nombre.0.  Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.cl  .  3.  Son  las  realizadas  por.  3.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.  Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de las evidencias de la auditoría.2 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad    1.1.  como  las  que  proporcionan  la  certificación/registro  en  conformidad con las normas ISO  Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado  y  dirigidas  hacia  un  propósito  específico.  Sistema de Gestión de la Calidad      3.A.  3.  3.  Auditor: Persona con las competencias y certificación correspondiente para realizar auditorías internas. frente a los criterios de  auditoría.  2.3.    3.2.  Evidencias  de  la  Auditoría:  Registros.  Auditoría  Interna:  O  también  llamada  auditoría  de  primera  parte. 06  Pág.  declaraciones  de  hecho  u  otra  información  que  son  relevantes  para  los  criterios de auditoría y verificables.

2.  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 06  Pág. Emitir  el  informe  de  auditoría  y  hacerlo  llegar  al  CC.  incluyendo  cuando  sufra  modificaciones. Exponer a los auditados el método de  evaluación de los auditores.15.  Se  categorizan  así  comentarios  o  sugerencias que pueden aportar una mejora inmediata al SGC de BIC.3. queden incluidos para ser auditados en el periodo.    4.  Auditado(s): Cooperar con el auditor o equipo de auditores para alcanzar los objetivos de la auditoría.  PR: Asegurar la disponibilidad de los auditados según lo dictaminado en plan de auditorías en obra. Realizar el proceso de auditoría.0. tras  considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6.cl / http://www.bogado.1.  Comprobar  la  implementación  de  acciones correctivas/preventivas derivadas de la auditoría.    6.     7.  5.  DOCUMENTOS RELACIONADOS    4.  Observación:  Situación  cuyo  impacto  no  compromete  algún  requisito.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF. Realizar la auditoría según el plan.    5. Asegurar que todos los procesos involucrados en el SGC de BIC en  conjunto con los requerimientos del cliente.1.  ECO: Difundir el Plan de auditoría correspondiente a su contrato. Coopera e  informa sobre hallazgos y conclusiones de auditoría al auditor.  RESPONSABILIDADES    5.  Evaluar al Auditor a Cargo.  CC: Elaborar el Programa y plan de auditorías. Informar al CC sobre inconvenientes en cuanto  a la realización del plan de auditoría en obra.  Auditor Jefe: Recopilar y analizar la información aplicable a la auditoría.2. Proposición de formación de auditores internos.  alojamiento  y  honorarios si corresponde.  Conclusiones de la Auditoría:  Resultado de una auditoría que proporciona el auditor o el equipo auditor.1.17.5.  Supervisar y asegurar el cumplimiento del proceso. Definir el(los) auditor(res) y eventualmente participar en las  auditorías.3 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  3.  ISO 9001:2005  4. Exponer a los auditados el método de  evaluación de los auditores.16.cl  .5.  3.6. Desviaciones respecto de los requerimientos especificados en  el estándar ISO 9001 de acuerdo a la certificación de BIC.  ISO 9001:2008  4.  Evaluar  al  equipo  auditor.3.0.011:2003    5.0. Difundir el(los)  planes en los procesos y  áreas a auditar. los propias del SGC de BIC y la  legislación vigente.  RG:  Revisar  y  aprobar  el  Programa  anual  de  Auditorias  para  BIC.4.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    AV.  5.  alimentación.0.  3.  Recursos  de  apoyo  para  el  desarrollo  de  las  actividades:  traslados  del  auditor.  Auditor: Recopilar y analizar la información aplicable a la auditoría.  5. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  ISO 19. a requisitos del cliente.  5.   5. CENTRAL  17/12/2009  REV.

 PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. de forma tal que no auditen su propio trabajo.cl  .bogado. 06  Pág.  De las Auditorías: La programación de las Auditorias debe considerar a lo menos una revisión completa del SGC  al año como mínimo.4 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  7.  como  también  la  competencia  general  del  equipo  para  conseguir  los  objetivos  de  la  auditoría.cl / http://www.  se  pueden  satisfacer  incluyendo  expertos  técnicos. CENTRAL  17/12/2009  REV.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.  De  los  Auditores  Internos:  La  confianza  en  el  proceso  de  auditoría  interna  depende  de  la  competencia  del  personal que lleve a cabo la auditoría.   AV. Para asegurar aquello.  Si los conocimientos y habilidades necesarias no se encuentran cubiertos en su totalidad por los auditores y/o  auditor.    7.2.1.  los  cuales  deberán  actuar  bajo  la  dirección  del  auditor. la formación y elección de auditores internos se  realizará como sigue:        Se  debe  asegurar  la  independencia  del  equipo  auditor  con  respecto  a  las  actividades  a  ser  auditadas  y  evitar  conflictos  de  intereses. Los auditores son seleccionados.

  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.  para  evaluar  el  impacto  del  mismo  (reorganizaciones.5 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  Se  podrán  realizar  auditorias  no  contempladas  en  el  Programa  anterior  cuando  algún  contrato  exige  verificaciones  especiales. etc. CENTRAL  17/12/2009  REV.  El plan de Auditoría debe incluir los objetivos. 06  Pág.  revisiones  de  procedimientos.  cambio  en  la  estructura  organizacional.  después  de  cualquier  cambio  importante  en  el  sistema  de  Gestión  de  Calidad. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. los criterios y la duración estimada de la auditoría.cl  .bogado. el alcance.    AV.cl / http://www.) o cuando exista sospecha que alguna actividad no cumpla con el estándar previsto.

 CENTRAL  17/12/2009  REV.  De la evaluación de los Auditores: Cada auditor debe ser evaluado.3. independiente del rol ejercido en la auditoría.cl  .  para ello debe utilizarse el formulario elaborado para ello. 06  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www. Las evaluaciones se realizarán según indica la siguiente  tabla:    Auditor Jefe  Auditores  Coordinador de  Auditados  Auditor jefe  Auditados  Calidad    AV.bogado.6 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  7.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.

    8.  31/08/2009  06  AV.bogado.. CENTRAL – LISTADO DE AUDITORES INTERNOS (Rev.1. distribución y Control de la Documentación”  ‐ Se describen conceptos y terminologías usadas en el proceso de auditoría incluidos en  el Capitulo 03  ‐ Se describen mayormente las responsabilidades de los cargos críticos involucrados en el  proceso de auditoría  ‐ Se incluye un diagrama con respecto a la elección y desempeño de auditores internos  ‐  Se  describe  en  mayor  detalle  las  etapas  del  proceso  de  auditoría.    9.3. 7.  Se cambia el tamaño de la letra.0.2.2.3. 5.1. CENTRAL – INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (Rev.  Se  modifica  punto  7. 03)  FORM‐07 OF. 06  Pág.1. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  9.Se cambia formato de Oficio a Carta.  Se  agrega  punto  7. 04)  FORM‐08 OF.0    REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐05 OF.      9. Central “Acciones Correctivas y  preventivas”  ‐ Se detalla el modo de evaluación de auditores  ‐ Se incorporan como anexos los registros asociados en sus últimas versiones.3.  relacionándolo  con  procesos estandarizados del SGC como lo es en PD‐04 OF.1.2.4 y 7. 04)  FORM‐08 OF.  8.8  Se modifican puntos 3.7 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  La evaluación realizada por los auditados será una.  Se  cambia  razón  social  y  logo  de  Víctor  Bogado  Ingenieros  Consultores  Ltda. 7.cl / http://www. 03)  ANEXOS  FORM‐05 OF.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF. 00)  FORM‐06 OF. CENTRAL – PROGRAMA ANNUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (Rev.2.3. 03)  FORM‐07 OF.  9.1.  Se  agrega  nota  en  el  punto  3. En obras será realizada por el PR o ECO y en Oficina Central por algún GA o Secretaria de  Gerencia.  9.4. 00)  FORM‐06 OF.0. CENTRAL – PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (Rev. se cambia punto 7. que agrupe y plasme evaluaciones representativas de todo el  grupo de auditados.0    8.  a  Bogado  Ingenieros Consultores S. CENTRAL – PROGRAMA ANNUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS (Rev.  8. CENTRAL – LISTADO DE AUDITORES INTERNOS (Rev.1.1.  Central  “Elaboración. CENTRAL  17/12/2009  REV.0.    10.A. CENTRAL – PLAN DE AUDITORÍA INTERNA (Rev.cl  .2  ‐  Se  agregas  las  modificaciones  estructurales  dictaminadas  en  PD‐01  OF.6.4.1. CENTRAL – INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (Rev.  8. 03)  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO  FECHA  10/02/2005  11/10/2005  24/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  19/08/2009  REVISIÓN  00  01  02  03  04  05  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS  Emisión del Documento Cambios de redacción en texto y exclusión de anexos  Se agrega definición de los tipos de No conformidades en el punto 5.

  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.8 de 12    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  LISTADO AUDITORES INTERNOS Elaborado Por: Lugar: Fecha de Actualización Páginas: IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDIOS MES/AÑO INGRESO A BIC MES/AÑO APROBACIÓN CURSO AUDITOR Calificaciones en el año HRS. APROXIMADAS DE AUDITORÍA observaciones     AV.bogado. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 06  Pág.cl / http://www.cl  . CENTRAL  17/12/2009  REV.

cl / http://www. 06  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.CENTRAL / REV.03 / 02 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV. CENTRAL  17/12/2009  REV.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.bogado.cl  .9 de 12      ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                          PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS Elaborado Por: Año: Versión: MESES ENE FEB MER ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Fecha de Actualización Páginas: SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR Nº UNIDADES Nº DE VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DEL PLAN DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES FORM-06 / OF.

 PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  17/12/2009  REV.03 / 04 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC   AV.cl  .  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.cl / http://www.CENTRAL / REV.10 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                                                                                  PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 1 INFORMACIÓN GENERAL Auditoría Nº: Lugar: Fecha Realización Auditoría: Equipo: Auditor 2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 3 CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4 PROGRAMACIÓN Auditor Nº 1 Horario Área/Proceso Horario Auditor Nº 2 Área/Proceso 5 OBSERVACIONES Y/O MODIFICACIONES 6 ELABORACIÓN Y REVISIÓN Elaborado por: Firma: Rol en la Auditoría: Fecha Elaboración: Páginas: FORM-07 / OF. 06  Pág.bogado.

 CENTRAL  17/12/2009  REV.11 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                                                                                  INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 1 INFORMACIÓN GENERAL Informe de Auditoría Interna Nº: Elaboradores: Fecha de la Auditoría: Lugar: 2 ALCANCE LOGRADO POR LA AUDITORÍA 3 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 4 RESUMEN DE HALLAZGOS HALLAZGOS N/C CRITICA N/C MAYOR N/C MENOR OBS AREA/PROCESO TOTAL TOTAL 5 CONCLUSIONES 6 ANEXOS 7 FIRMA ELABORADORES Auditor Jefe Auditor Nº de Páginas: FORM-08/ OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.03 / 04 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC AV.CENTRAL / REV.cl / http://www. 06  Pág.bogado.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF.cl  .

.cl  .. es necesario que lea y analice delicadamente cada pregunta. 4.bogado.Seguimiento y Cierre de no conformidades.Desarrollo de la Auditoría: Deferencia y trato con el personal auditado.. 2..Desarrollo eficaz de reunión de auditores: Resolución optima de inconvenientes y esclarecimeinto de dudas de auditados 14. CENTRAL  17/12/2009  REV. 5.Cumplimiento de plazos establecidos en el proceso previo a la auditoría: elaboración y vialbilidad del Plan. 10.Enytrega puntual de Informe de Auditoría 16. (1): CONCLUSIONES: FIRMA EV.. (1): PROM σ OBSERVACIONES EV. (1) FORM-09 / OF.Claridad en la exposición del plan de auditoría y grado de confianza logrado con los auditados. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.. Si existe un ítem en el cual se considera que no se tiene las herramientas para emitir un juicio...Contacto y comunicación con los auditados: Comunicación del programa y definición de fecha de Auditoría.Desarrollo de la Auditoría: Manejo del proceso. enfocados en la verificación de acciones y evaluaión de eficacia de las acciones OBSERVACIONES EV. La calificación hacia el auditor es en base a notas en escala de 1 a 7.. 6.Desarrollo de la Auditoría: Cumplimiento de Horarios 12. representada por uno de los integrantes del grupo.12 de 12    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad        EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS Nombre Auditor: Auditoría Nº: Evaluador (1): Evaluador (2): Hrs realizadas en esta auditoría: Página 1 de 1 Para evaluar al presente auditor. (1) EV...Desarrollo de la Auditoría: Puntualidad 7.Coordinación de auditoría: Reunión de preparación de la auditoría. (2) AV.. (2) ASPECTOS A EVALUAR 1.cl / http://www.Cumplimiento de objetivos y resultados de auditoría 15.Calidad en la redacción de no conformidades y observaciones 17. 06  Pág.Profundidad con la que enfrentó la auditoría 13.04 / 05 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC FIRMA EV. por favor escriba NO APLICA o N/A EVALUADORES EV. En cuanto a la evaluación de los auditados...CENTRAL / REV. 3.Preparación de la auditoría: Solicitud de documentación pertinente y elaboración de listas de verificación. se debe plasmar una calificación representativa de todo el grupo.Desarrollo de la Auditoría: Claridad para realizar las preguntas.  AUDITORÍAS INTERNAS  PD‐03 OF..Desarrollo de la Auditoría: Claridad en la comunicación de hallazgos con evidencia suficiente. 9.. 11. 8..

 
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 

PD‐04 OF. CENTRAL  11/01/2010 

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  ______________ 
VºBº Coordinador   de Calidad 

             

   

PD‐04 OF. CENTRAL 
PROCEDIMIENTO  “Control del Servicio No Conforme y  Retroalimentación con el Cliente” 
                                               

Actividad  Elaboración 

Responsable  Coordinador de Calidad 

Firma   

Fecha  17/12/2009 

  Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  11/01/2010  07/01/2010 

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl 

 
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 

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REV. 05  Pág.2 de 11 

  ______________ 
VºBº Coordinador   de Calidad 

  1.0. 

2.0.    3.0.   

OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  describir  la  metodología  utilizada  por  el  SGC  de  BIC  para  prevenir  que  servicios no conformes sean entregados al cliente, además de valorizar el costo de los re‐procesos involucrados.  Se unifica además con procesos de retroalimentación del cliente, tomando decisiones a partir de su percepción  de nuestros servicios (evaluación de satisfacción) y sus quejas (reclamos).    ALCANCE  Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, áreas y procesos bajo el alcance del SGC de BIC.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 

DBIC  CCBIC  GG  GA  GT  RG  CC  ECO 

Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Gerente Técnico  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  Encargado de Calidad en Obra 

PR  JA  BIC  SGC  SNC  NC  NCP 

Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.A.  Sistema de Gestión de la Calidad  Servicio No Conforme  No Conformidad  No Conformidad Potencial 

NCR  No Conformidad Real 

  3.1.  3.2.  3.3. 

3.4 

3.4.  3.5.  3.6.  3.7.    4.0.    4.1.  4.2.  4.3. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida,  generalmente explícita u obligatoria  Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Para BIC el cliente es el mandante, el cual puede estar  representado mediante un Inspector Fiscal  Producto  o  Servicio:  Resultado  de  un  proceso.  El  Producto  de  BIC  es  básicamente  de  servicios,  los  cuales  se  tangibilizan  a  través  de  elementos  como:  informes  técnicos,  planos,  set  fotográficos,  planes  u  otros  dictaminados en cada uno de los contratos.  Servicio No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con lo descrito en las Bases de licitación y sus  documentos técnicos asociados. Un servicio no conforme puede producirse antes o después de la liberación al  cliente.   Contrato: Acuerdo vinculante. Documento que suscribe BIC con un mandante, el cual especifica los servicios a  entregar por BIC según diversos requisitos y/o especificaciones.  Especificación: Documento que establece requisitos  Reclamo:  Insatisfacción  formal  manifestada  por  el  cliente  de  forma  escrita,  ya  sea  en  Libro  de  Obras  u  otro  medio oficial (Memos, Oficios, etc.).  Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.  DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO 9004:2000 
AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl 

 
CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE 

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  ______________ 
VºBº Coordinador   de Calidad 

5.0.    5.1.  5.2.  5.3.  5.4.  5.5.    6.0.     6.1.    7.0.     7.1.  7.2. 

RESPONSABILIDADES  Personal  de  BIC:  Informar  sobre  anomalías  detectadas  en  nuestro  servicio  al  PR  y  ECO  para  su  análisis  y  tratamiento.   ECO: Documentar el Servicio No  Conforme y/o reclamos de Cliente. Difundir el presente procedimiento en cada  una de sus obras. Monitorear semestralmente la satisfacción del cliente como medida preventiva.  PR:  Participar  activamente  en  el  análisis  de  causa  de  un  Servicio  no  Conforme  o  reclamos.  Dar  una  respuesta  formal al cliente cuando el reclamo formal sea dirigido a él.  GA (Gerente Técnico): Dar respuesta al cliente cuando el reclamo formal sea dirigido a BIC.  CC: Tabular la información de cada una de las obras, respecto de satisfacción de cliente y reclamo de cliente e  informar a la gerencia.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Recursos de apoyo para el desarrollo de las actividades: Artículos de oficina, recursos computacionales   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  Los SNC serán originados y detectados siempre en relación de un contrato en particular. La detección de un SNC  será por parte del personal técnico relacionado con el contrato y con competencias en el SNC detectado.  Un SNC está siempre relacionado a los requisitos del contrato, relacionado con los requisitos del desarrollo de  nuestros  servicios  de  asesoría  propiamente  tal.  La  filosofía  a  utilizar  por  nuestro  personal  es  que  los  SNC  idealmente deben ser identificados y tratados antes de la entrega  o liberación al cliente. Por este motivo se han  determinado 2 instancias en las cuales se debe proceder como sigue:   

 

   
AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl 

El ciclo de vida de los contratos posee tres etapas definidas a continuación: a) Puesta en Marcha: Con fechas plazo y requisitos dados por cada contrato.cl / http://www.3 Aplicando estos métodos integralmente en cada una de las obras se procederá como sigue:    Detección de Servicio No conforme y Reclamos                                         Obra Of.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado..cl  . 05  Pág.bogado. b) Desarrollo de la Asesoría c) Término de plazo y liquidación Inicio del Contrato Puesta en Marcha (1a) Detección/Hallazgo (2a) (1b) Servicio de AIF de Obras Control del Servicio 1 2 AV.4 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad    7. Central Adjudicación del contrato Resolución Totalmente Tramitada Cliente Observaciones 1. CENTRAL  11/01/2010  REV.

 PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. CENTRAL  11/01/2010  REV.bogado.cl  . 05  Pág.5 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  AV.

 04)  FORM‐14 OF.  Se cambia el tamaño de la letra ‐  Se  cambia  el  título  del  documento  de  “control  de producto  no  conforme  y  no  conformidades” al actual.  8. CENTRAL – REPORTE DE SERVICIO NO CONFORME (Rev.1. 00)  FORM‐13 OF.4.cl  .2. se aplicará al menos semestralmente una ficha de evaluación de satisfacción al cliente.0    8.cl / http://www.5.      9. CENTRAL – REPORTE DE SERVICIO NO CONFORME (Rev. CENTRAL – REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTE (Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.bogado.1.3. CENTRAL – MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (Rev. CENTRAL – CUESTIONARIO DEPTO.5. Los resultados de esta evaluación  deben enviarse con copia a la oficina central de BIC. la cual será  entregada por el ECO o PR directamente al Inspector Fiscal de cada contrato.2.0    Con  motivo  de  realizar  seguimientos  periódicos  a  la  apreciación  del  desarrollo  de  los  contratos  por  nuestro  mandante.4. de SNC y reclamos de cliente  ‐ Se incluyen periodos de evaluación de satisfacción al cliente y calificación final  17/12/2009  05        AV.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. 04)  FORM‐14 OF.  8.0. 04)  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO  FECHA  04/04/2005  11/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  REVISIÓN  00  01  02  03  04  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS Emisión del Documento Cambios de redacción en texto y exclusión de anexos Se modifican puntos 1.    8.  8. CENTRAL – REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTE (Rev. CENTRAL  11/01/2010  REV. 00)  FORM‐12 OF.6 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  7. Al igual que la anterior también  se deben enviar con copia a la oficina central de BIC.        8. CENTRAL – CUESTIONARIO FINAL DE DESEMPEÑO (Rev.  8. CENTRAL – CUESTIONARIO DEPTO.Se cambia formato de Oficio a Carta.A.  ‐ Se incluyen diagrama de flujos para la detección hallazgos. DE CONSTRUCCIÓN (Rev.  REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐11 OF. 04)  FORM‐15 OF.  8. 00)  FORM‐12 OF. CENTRAL – CUESTIONARIO FINAL DE DESEMPEÑO (Rev.  8. DE CONSTRUCCIÓN (Rev. para el caso de obras viales con Plan de Calidad por contrato:  Una de ellas al Jefe del departamento de construcción y otra al Inspector Fiscal. 04)  ANEXOS  FORM‐11 OF. y dirigidos al CC.a Bogado Ingenieros Consultores S.  Al final del contrato se agregarán 2 evaluaciones. y dirigidos al CC. 04)  FORM‐15 OF.    10.  8.0 Y 5.  ‐ Se definen conceptos como SNC.  8.  Se cambia razón social y logo de Víctor Bogado Ingenieros Consultores Ltda.1.3. 00)  FORM‐13 OF. 05  Pág. CENTRAL – MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE (Rev.4. reclamo y satisfacción entre otros.

 05  Pág.7 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    AV.cl / http://www.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  11/01/2010  REV.cl  .bogado.

 CENTRAL  11/01/2010  REV.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.cl  .cl / http://www.8 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág.bogado.

A. muchas gracias. como Inspector Fiscal del contrato. A. IF: NOMBRE DEL CONTRATO: PROF. Servicios en general A. durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría. para el personal de la Asesoría (**) Servicios de controles de laboratorio (servicios sin objeciones) Servicios de controles de topografía (servicios sin objeciones) Eficacia para mantener el Control de la Obra como ITO Aplicación del PC propio de la Asesoría (***) Seguimientos por la Asesoría al PC del Contratista (***) Compromiso de la Asesoría como equipo en el tema PC (***) Comunicaciones con el Inspector Fiscal NOTA (***): PC se refiere al Plan de la Calidad (reemplaza a la sigla PAC). BLOQUE B X 0. A. estado y mantención de camionetas y vehículos Disponibilidad. A.: se refiere a la preocupación de los aspectos de Seguridad y Prevención de Riesgos al interior de la Asesoría. impresoras y otros) COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: USO INTERNO PROMEDIOS BLOQUE A BLOQUE B NOTA FINAL (*) NF1 = PROM. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.1. B.cl / http://www. estado y control de los equipos laborat.7.3.11. Mantención de instalaciones en las oficinas ITO Disponibilidad. bajo el punto de vista: técnico.6. respuestas y acuerdos) Atención a aspectos de P.bogado. B.13.15. Infraestructura B. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas.40 DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-013 / OF. A. A. NOTA Observaciones (*): se refiere a la Calidad de la solución adoptada. BLOQUE A X 0. A. B. A. A. FECHA ENVÍO AL SR. Capacidad para detectar problemas en forma oportuna Tiempo de respuesta a los problemas presentados Disposición y respuesta a situaciones técnicas adicionales (*) Asistencia del personal Rotación del personal Cumplimiento de la metodología presentada en la propuesta Cumplimiento a requerimientos establecidos en las bases Cumplimientos plazos (informes. A. RESIDENTE: FECHA DEVOLUCION POR EL SR.16.9. A. computadores.2.3.1.12.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV. A. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa.8. CENTRAL / REV. CENTRAL  11/01/2010  REV.60 + PROM.4.de R. A.cl  . IF: FOLIO N°: INSP. A.5.10. A.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF.4.y topografía Apoyo computacional (software. A. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa De ante mano.9 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    MEDICION DE LA DE SATISFACCION DEL CLIENTE Estimado Inspector Fiscal: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión. lo que no debe significar un mayor costo ni aumento de los plazos. 05  Pág.2.14. B.de R. económico y plazo. FISCAL: FAVOR ASIGNAR UNA NOTA DE 1 A 7 (SIN DECIMALES) PARA CADA RESPUESTA. (**): P. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial.

 05  Pág... Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 5. como Inspector Fiscal del contrato. califique el servicio prestado en lo administrativo: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 2.Comentarios: Si Ud. RESIDENTE: INSP.bogado.. FISCAL: Marque con una " X " en el casillero que mejor represente su calificación. favor agregue su comentarios y/o sugerencias ( Gracias) : USO INTERNO NF2 = PROMEDIO = DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-15 / OF. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. califique la disposición de la Asesoría para actuar en situaciones no consideradas explícitamente en las Bases de Licitación y. muchas gracias.Favor. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 4. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. IF: NOMBRE DEL CONTRATO: PROF.Favor. FECHA ENVÍO AL SR.. De ante mano.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV.cl / http://www.cl  . Califique el servicio prestado en lo técnico: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 3. durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial. 1. respuesta ante estas situaciones. CENTRAL  11/01/2010  REV. lo estima a bien. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa.. califique el funcionamiento de Plan de la Calidad y la aplicación del mismo en la obra.Favor. IF: FECHA DEVOLUCION POR EL SR.10 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    CUESTIONARIO FINAL PARA LA CALIFICACION DEL DESEMPEÑO Estimado Inspector Fiscal: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión.Favor. CENTRAL / REV.

.Favor. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa..cl / http://www. como personal técnico directamente relacionado en el contrato durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría. califique el servicio prestado en lo administrativo: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 2. Califique el servicio prestado en lo técnico: Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 3. NOMBRE DEL CONTRATO: NOMBRE DEL ENCUESTADO CARGO ROL EN EL CONTRATO FIRMA Marque con una " X " en el casillero que mejor represente su calificación.¿Como calificaría en general los servicios de la Asesoría a la Inspección Fiscal durante este Contrato? Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 5.Favor. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.. califique la disposición de la Asesoría para actuar en situaciones no consideradas explícitamente en las Bases de Licitación y. favor agregue su comentarios y/o sugerencias ( Gracias) : USO INTERNO NF3 = PROMEDIO = DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-15 / OF. califique el funcionamiento de Plan de la Calidad y la aplicación del mismo en la obra. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 5. 1. muchas gracias.Favor... CENTRAL / REV.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC AV.Favor..Comentarios: Si Ud. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa.  CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL CLIENTE  PD‐04 OF. De ante mano.11 de 11    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad            CUESTIONARIO DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Estimado Encuestado: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión. 05  Pág. lo estima a bien. respuesta ante estas situaciones. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial. es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas. Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 4.bogado.cl  . CENTRAL  11/01/2010  REV.

 CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “No Conformidades. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág. CENTRAL  11/01/2010  REV.  NO CONFORMIDADES.cl / http://www.cl .bogado. Acciones Correctivas y Preventivas”                                                      Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  21/09/2009    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad    Gerente General  11/01/2010  07/01/2010  AV.1 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                    PD‐05 OF. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.

bogado.  NO CONFORMIDADES.    4.  Asumir  las  responsabilidades  que  se  deriven  dentro  del  análisis  de  causas.  AV. CENTRAL  21/09/2009  REV.A. de que se han cumplido los requisitos especificados.4.2 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  1.7.    OBJETIVO  El  propósito  de  este  documento  es  establecer  la  metodología  a  utilizada  por  BIC  para  el  tratamiento  de  no  conformidades que se identifiquen.  Verificación: Confirmación mediante evidencia objetiva. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.  3.  2.6.  3.  Acción  Correctiva:  Acción  tomada  para  eliminar  la  causa  de  una  no  conformidad  detectada. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.8.    ALCANCE  Este procedimiento es aplicable a todas las actividades.  3.  3.3.1.  4.  Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.0.0.  3. independiente de su grado.cl  .  3. con el fin de eliminar sus causas y evitar su re‐ocurrencia.  u  otra  situación  indeseable.  Sistema de Gestión de la Calidad  Acción Correctiva  Acción Preventiva      3. áreas y procesos bajo el alcance del SGC de BIC  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    DBIC  CCBIC  GG  GA  RG  CC  NC  SNC  Directorio Bogado Ingenieros Consultores  Comité de Calidad Bogado Ingenieros Consultores  Gerente General  Gerentes de Área  Representante de Gerencia para la Calidad  Coordinador de Calidad  No conformidad  Servicio No Conforme  ECO  PR  JA  BIC  SGC  AC  AP    Encargado de Calidad en Obra  Profesional Residente  Jefes de Área  Bogado Ingenieros Consultores S.cl / http://www.  Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos   DOCUMENTOS RELACIONADOS  ISO 9000:2005  ISO 9001:2008  ISO 9004:2000  RESPONSABILIDADES  Personal  de  BIC:  Informar  a  CC  de  cualquier  no  conformidad  real  o  potencial  que  se  detecte.    4. 05  Pág. sean estas reales o potenciales.9.  generalmente implícita u obligatoria  Conformidad: Cumplimiento de un requisito  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito  Corrección: Acción tomada para eliminar los efectos de una no conformidad detectada.5.  4.    5.1.0.  Requisito: Necesidad o expectativa establecida.2. y la aplicación  de acciones correctivas ó preventivas según el caso.  3.    3.3.2.  Acción  Preventiva:  Acción  tomada  para  eliminar  la  causa  de  una  no  conformidad  potencial  u  otra  situación  potencial no deseada.    5.0.1.  3.  planes  de  acción  y  seguimiento  de  acciones  correctivas y preventivas.0.

Detección interna . Enviar matriz de seguimiento de  acciones a CC.Reclamos de Cliente .cl  . se fecha y se clasifica el hallazgo: .En caso de que amerite el levantamiento de una NC. Filtrar y enumerar NC  de oficina central.3 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  5.  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  Recursos de apoyo para el desarrollo de las actividades: Artículos de oficina.  CC: Velar activamente por la aplicación y seguimiento del presente procedimiento en BIC.  ECO:  Velar  activamente  por  la  aplicación  y  el  cumplimiento  de  este  procedimiento  en  cada  una  de  las  obras.  Personal Dueños de Proceso: Definir las correcciones y analizar causas de las AC o AP.  5.  Mantener actualizada la matriz de seguimiento de acciones. Solicitar apoyo del CC o ECO según corresponda..1.     6. vía mail u otro medio. el usuario del SGC deberá comunicárselo al CC en oficina central o al ECO en obra.SNC . Identificar a los dueños de Proceso y designar las responsabilidades en los análisis de causa.Revisión por la Dirección* Registro Acciones CorrectivasPreventivas.  los  responsables  de  las  verificaciones  correspondientes  y  fechas  para  estas  actividades.  5.Auditoría Interna** .bogado.     No conformidades y Acciones Correctivas ‐ Preventivas OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.. 05  Pág. Central y en obras. SNC.  Filtrar y enumerar NC de sus obras.cl / http://www.    7. Definir y/o acordar con  los  involucrados  las  AC  o  AP. En conjunto se analiza el hallazgo y se comunica con el dueño del proceso para revisar la validez de hallazgo. (1) (2) Analisis de hallazgo y generación de regsitro Al detectar un hallazgo.3.Los hallazgos pueden proceder de dos sectores: de of.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    6. Identificar a los dueños de Proceso y designar las responsabilidades en los  análisis de causa. 2.0. se enumera. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.  NO CONFORMIDADES. 1 2       AV. Mantener actualizada la matriz de seguimiento de acciones. completa el registro de “acciones correctivas-Preventivas”. ** Las NC detectadas en auditoría Interna son registradas por el Auditor correspondiente. el usuario en conjunto y con asesoría del CC en oficina central o al ECO en obra.Auditoría Externa* . Reclamo? Levantar NC (real o potencial) * Las NC de auditoría externa y de revisión por la dirección son registradas por el CC. recursos computacionales.2. CENTRAL / OBRA Identificación de Hallazgos CC / ECO Dueño(s) de proceso Observaciones 1. CENTRAL  21/09/2009  REV.0. La comunicación puede ser oral.4. Es de proceso.

4 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad      8.cl  .0    8. 05  Pág.bogado. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.cl / http://www. 00)  AV.  8. 02)  FORM‐16 OF. CENTRAL – MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ‐ PREVENTIVAS (Rev. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.        REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐10 OF. CENTRAL – ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS (Rev.2.1. CENTRAL  21/09/2009  REV.  NO CONFORMIDADES.

  ‐  Se  incluyen  diagrama  de  flujos  para  la  detección  hallazgos.bogado.cl / http://www. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  análisis  de  causa. 05  Pág.1 Y 5.  NO CONFORMIDADES.  9. CENTRAL – ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS (Rev.Se cambia formato de Oficio a Carta.2.    9.2. ‐ Se incluye la detección de no conformidades en el presente procedimiento.6 . 00)  MODIFICACIONES AL DOCUMENTO  FECHA  22/04/2005  11/10/2005  04/06/2007  20/08/2007  18/06/2008  REVISIÓN  00  01  02  03  04  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS Emisión del Documento Cambios de redacción en texto y exclusión de anexos Se modifican puntos 3.  Se cambia el tamaño de la letra ‐ Se cambia el título del documento de “Acciones Correctivas ‐ Preventivas” al actual.  21/09/2009  05                                                AV. CENTRAL – MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS ‐ PREVENTIVAS (Rev. 02)  FORM‐16 OF. a  Bogado  Ingenieros Consultores S.  Se  cambia  razón  social  y  logo  de  Víctor  Bogado  Ingenieros  Consultores  Ltda. verificación de la implementación y verificación de la eficacia  ‐ Se incluye matriz de seguimiento de acciones. 5.5 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  9.0.0    ANEXOS  FORM‐10 OF.cl  .A.    10.  correcciones. CENTRAL  21/09/2009  REV.1. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.

bogado. ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.cl / http://www. CENTRAL  21/09/2009  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág.cl  .  NO CONFORMIDADES.6 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                    AV.

 PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. 05  Pág.cl  . ACCIONES  CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF.bogado.  NO CONFORMIDADES.cl / http://www. CENTRAL  21/09/2009  REV.7 de 8    ______________  VºBº Coordinador   de Calidad                                                                                  AV.

  NO CONFORMIDADES.00 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC   AV.8 de 8      ______________  VºBº Coordinador   de Calidad  MATRIZ DE SEGUIEMTNO DE ACCIONES CORRECTIVAS ‐ PREVENTIVAS PÁG. CENTRAL / REV.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Actualizada al (fecha): N° a cci ón N° Pto  Norma Fecha Día Mes Año Ori gen Identi fi ca ci ón Ti po de  Acci ón Gra do Area   /Proces o/Acti vida d  con Des vi a ci ón  Secci ón A Proces o  Dependiente Secci ón B Secci ón C Secci ón D Secci ón E Secci ón F La  a cci ón Fue  N° NC  efi ca z? Rei nci dente Es ta do Des cripci ón de l a   Res pons a bl e  Fecha   Res pons a bl e  Fecha   NC de l a  Correci ón Comprometi da del  a ná l i s i s Comprometi da La  a cci ón s e  Res pons a bl e(s ) de  Fecha (s )  Fecha  Rea l de  i mpl ementó en l a   Impl ementa ci ón Comprometi da (s ) Implementa ci ón fecha ? FORM‐16 / OF.cl / http://www.bogado. 1 DE 1 1. CENTRAL  11/01/2010  REV. Nombre de la Obra: 2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS  PD‐05 OF. 05  Pág.

bogado.cl . PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www. 02  Pág. CENTRAL  19/01/2010  REV.1 de 18      ______________  VºBº Coordinador  de Calidad                    PD‐08 OF.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL  PROCEDIMIENTO  “Contratación y Evaluación del Personal”                                                      Actividad  Elaboración  Responsable  Coordinador de Calidad  Firma    Fecha  14/01/2010    Revisión  Aprobación y  Oficialización  Comité de la Calidad  Gerente Administración y  Finanzas    19/01/2010  19/01/2010  AV.

  Competencia:  Aptitud  demostrada  para  aplicar  los  conocimientos  y  habilidades.  Capacitación:  Cursos.  Entrenamiento: Cursos.1.cl / http://www.3. autoridades y relaciones entre el personal.4.    ALCANCE  Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de BIC las cuales se encuentren bajo el alcance de nuestro SGC. Pretende además evaluar las competencias del  personal  contratado. educación. CENTRAL – ESTUDIO.2.  3.0.    3. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.1.  impartidos  por  personal  o  entidades  externas. formación.  DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA    CCBIC  Comité  de  Calidad  Bogado  Ingenieros  GG  Gerente General  GT  Gerente Técnico  GAYF  Gerentes de Administración y Finanzas  JEP  Jefe de Estudios de Propuestas  CC  Coordinador de Calidad  SG  Secretaria de Gerencia  ST  Secretaria Técnica  IA  Ingeniero Ayudante  JLT  Jefe de Laboratorio y Topografía  JTP  Jefe de Topografía  ECO  Encargado de Calidad en Obra  LB  Laboratorista B  IG  Ingeniero Geomensor  EC  JRH  ARH JCF  CA  ET  EI  VO  PR  JT  JL  TOP LC  SO  Encargado de Compras  Jefe Recursos Humanos  Ayudante de Recursos Humanos  Jefe de Contabilidad y Finanzas  Contador Ayudante  Encargado de Tesorería  Encargado de Informática  Visitador de Obras  Profesional Residente  Jefe de Terreno  Jefe de laboratorio  Topógrafo  Laboratorista C  Secretaria de Obras    3.  Es  el  conjunto  de  conocimientos.  PD‐08 OF. de acuerdo al programa proporcionado por el organismo  instructor.  Estructura Organizacional: Disposición de responsabilidades. tanto en obras como en Oficina Central. 02  Pág.  que  afecten  de  manera  directa  e  indirecta  la  calidad  de  nuestros  procesos  y  servicios. PREPARACIÓN Y SEGUIMEINTO DE PROPUETAS  DFL‐1.  DOCUMENTOS RELACIONADOS  Perfiles de cargo de cada uno de los cargos mencionados.    4.  4. Código del Trabajo  AV.0. en forma cerrada en  los recintos de la empresa o fuera de ella.  4.cl .bogado. impartidos por personal de la empresa.  3.    4.  2.  en  forma  cerrada en los recintos de la empresa o fuera de ella.5.  seminarios  o  conferencias.2.    OBJETIVO  Definir  y  establecer  métodos  y  criterios  de  contratación  del  personal  seleccionado.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.  Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. seminarios o conferencias.  3.  3.  orientado a mejorar el nivel de competencias y motivar el continuo mejoramiento. CENTRAL  19/01/2010  REV.  que  ejecutará  labores  en  distintas áreas de BIC.0.2 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  1.3.0. habilidades y experiencia necesaria para ejercer una determinada función  dentro de la organización.

  5. anillos.2.0.  Elaboración  y  Cálculo  de  finiquitos  según  corresponda.bogado.  Envío  de  antecedentes de trabajadores faltantes para emisión de contratos de trabajo.  PR:  Apoyo  al  GT  en  la  selección  y  contratación  de  personal  técnico  u  administrativo  para  su  obra.  ARH:  Elaborar  contratos  de  trabajo  y/o  anexos  de  contrato  para  los  trabajadores  que  el  JRH  le  solicite.  una  obra  con  resolución  reciente  o  en  marcha. CENTRAL el cual debe ser entregado al  JRH para la generación del contrato.  CC y ECO: Verificar el cumplimiento y difusión del presente procedimiento. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. micas.    7.   ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO    DE LAS CONTRATACIONES:    7.  Contrato por Faena  5 días corridos desde la fecha inicio de labores. Generar carpeta del trabajador.  Las respectivas gerencias de BIC determinarán las necesidades de reclutamiento.    6. 02  Pág.5.3 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  5.1.  Anilladora. Todos los acuerdos económicos y  datos propios para la contratación deben registrarse en el FORM‐17 OF.  El JRH tendrá los siguientes plazos para realizar los contratos y que estos sean firmados por el trabajador:      Contrato a Plazo Fijo  5 días corridos desde la fecha inicio de labores. Envío de liquidaciones de sueldo a  Oficina Central.  Recepcionar  los  antecedentes  del  trabajador.  JRH:  Revisar  y  verificar  contratos  de  trabajo  y/o  anexos  de  contrato  para  los  trabajadores  que  se  le  informe.  la  selección será por parte del GT.cl / http://www.1.  será  el  gerente  de  área  quien  informe  vía  mail  los  acuerdos  económicos y firmará el registro FORM‐21 OF.0. Archivar y controlar recibos  de las liquidaciones mensuales de sueldo.  en  los  plazos establecidos en el presente procedimiento.1.  5.  Elaboración  de  cartas  de  aviso  de  término  de  contrato. con eventuales apoyos en la selección del PR. ya sea por iniciativa propia o  por solicitud de otras jefaturas de sus respectivas áreas.    7.  Recursos de apoyo para el desarrollo de las actividades: Artículos de oficina.3.  Contrato Indefinido  15 días corridos desde la fecha de inicio de labores. CENTRAL  19/01/2010  REV. Generar pagos de cotizaciones previsionales y Liquidaciones de sueldo. recursos computacionales   6.    Cuando  las  necesidades  sean  de  Oficina  Central.4.    5.    Cuando  estas  necesidades  sean  para  una  obra  en  estudio. Seleccionar y aprobar las contrataciones del área técnica que  se realicen en Oficina Central. Registrar los acuerdos económicos e informar a  JRH de los acuerdos en el periodo correspondiente.2.   EQUIPOS Y HERRAMIENTAS    6. ya sea en el proceso de estudio de propuestas.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.2.  RESPONSABILIDADES  GT: Seleccionar al personal a contratar en las obras.  Enviar  copia  de  contrato  a  la  obra  donde  el  trabajador  preste  servicios. en el proceso  de adjudicación o puesta en marcha o en el transcurso de ella.   5. CENTRAL como aprobación final.cl .    AV.0.  5. etc.

  Fotocopia de C.    Siempre deberá cotejar cual de los tres contratos debe realizar para cada trabajador.    por  el  superior directo o en último caso por el ECO. FORM‐25 OF. la cual en conjunto a su contrato deberá  formar parte de la carpeta individual del trabajador  7. CENTRAL  *Charla DAS: En virtud de D. FORM‐22 OF.4. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.2.5.S.        AV. FORM‐24 OF. AFP  7.6.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.  Certificado de Antecedentes  7.3. 40.744. CENTRAL  19/01/2010  REV.3. CENTRAL. 02  Pág.  Entrega de EEPs  Perfil de Cargo Firmado  Charla inducción Hombre Nuevo*  Charla DAS*  Charla inducción sobre el SGC de Bogado**  Charla inducción sobre el PAC de la obra**   Recepción de Reglamento Interno             *Charla Hombre Nuevo: en virtud de la Ley 19.1.  Fotocopia de Título  Entrega de EPPs  Perfil de Cargo Firmado  Cursos Necesarios para el cargo  Charla inducción Hombre Nuevo*  Charla DAS*  Charla inducción sobre el SGC de Bogado**  Recepción de Reglamento Interno  En Obra  Contrato de Trabajo  Copia de C.I.3.  Fotocopia Licencia de Conducir (dependiendo del cargo)    7.I.4 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad      7.9.  7.10.  Fotocopia Licencia de Laboratorista  7. Central.    Tanto en obra como en oficina central.3.  Cursos solicitados para el cargo (dependiendo del cargo)  7.  Fotocopia Título  7.I. CENTRAL  En  obras  estas  charlas  serán  dadas  por  el  Experto  en  Prevención  de  Riesgos  vinculado  a  las  faenas.bogado.3.3.3.  Currículum Vitae Actualizado  7.  El trabajador estará obligado a proporcionar la siguiente información.cl / http://www. se mantendrá una carpeta de cada trabajador que contenga lo siguiente:  En Oficina Central  Contrato de Trabajo  Certificado de AFP  Certificado Isapre/Fonasa  Copia de C.8.cl .3.  Certificado de Isapre / Fonasa  7.3.  Resolución para operar equipos radioactivos (dependiendo del cargo)  7.3.7.  Certificado de. En faena será dada por el ECO al  igual que la Charla sobre el PAC de la obra.3.  ** Las Charlas sobre el SGC de Bogado será realizada por el CC en Of.4.3.

 se evaluará a partir del 3º mes de comenzada la obra.      En Obras.bogado.5. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl .    En los casos a.  En  el  caso  d.  Los  cargos  a  evaluar  serán  los  que  posean  una  antigüedad  mayor  a  tres  meses  en  la  empresa y corresponden a:    Evaluador  GG  Evaluado  GAYF  GT  CC  PR   JEP  VO  SG/ST  Evaluador  Evaluado  JRH  ARH  JCF  CA  ET  EI  SG/EC  ECO obras  GAYF  GT  CC  7. CENTRAL  19/01/2010  REV. se debe informar inmediatamente a la inspección  del trabajo.  En  los  casos  d  y  e  el  PR  debe  avisar  inmediatamente  a  oficina  central. En el caso e. entre otros.  Una vez al año el personal de Oficina Central de BIC será evaluado. La lógica de las evaluaciones se realizará como sigue:    Evaluador  Evaluado  IA  JL  JTP/IG  JLT  JT  SO  Evaluador  JTP/JLT  JL/JLT  Evaluado  TOP  LB  LC  PR  AV. Este proceso se llevará a cabo en el mes de  Agosto  de  cada  año.6.  el  trabajador  requiere  presentar  una  carta  firmada  ante  notario o ante la inspección para hacerla válida. b y c se debe enviar carta de aviso hasta el mismo día de vencimiento de su contrato o de la fecha  en que la empresa lo requiera.  para  que  al  trabajador  se  le  den  las  instrucciones  correctas  para  proceder.5 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  7.cl / http://www. 02  Pág.      DE LAS EVALUACIONES AL PERSONAL:    7. y luego evaluaciones cada un año calendario a  partir de esta fecha.    La emisión de finiquitos se realizarán por los siguientes motivos:  a) Por necesidades de la empresa  b) Por término de faena  c) Por término de contrato a plazo fijo  d) Por renuncia voluntaria  e)  por abandono de trabajo.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.5.

  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL  19/01/2010  REV. 02  Pág.6 de 18    ______________ 
VºBº Coordinador  de Calidad 

      7.7. 

Cada  una  de  estas  evaluaciones  se  realizará  según  los  aspectos  descritos  en  FORM‐26  OF.  CENTRAL  –  EVALUACIONES DE COMPETENCIA DEL PERSONAL.  En  virtud  de  estos  resultados,  el  JRH  realizará  un  calendario  de  Capacitaciones  y  Entrenamiento,  el  cual  será  dinámico  según  las  evaluaciones  aplicadas  en  cada  una  de  las  obras  y  en  oficina  central.  El  Calendario  será  elaborado en el mes de septiembre y revisado continuamente por el CC y JRH. El calendario deberá ser aprobado  por el GAYF y por el GG de BIC para llevarse a cabo.  El personal que se someta a capacitación o entrenamiento será evaluada una vez finalizada la capacitación y se  encuentre  aplicando  estas  nuevas  herramientas  en  algún  cargo  en  particular.  El  encargado  de  realizar  estas  capacitaciones será el mismo cargo que evalúa las competencias, a pesar que se defina otro cargo según el área  en el que se efectuó la capacitación u/o entrenamiento. Esta evaluación se realizará a través del registro FORM‐ 28 OF.CENTRAL.  REGISTROS ASOCIADOS  FORM‐17 OF. CENTRAL – CONVENIO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Rev. 05)  FORM‐21 OF. CENTRAL ‐ SOLICITUD DE EMISIÓN DE CONTRATOS (Rev. 00)  FORM‐22 OF. CENTRAL‐ CHARLA INDUCCIÓN DE HOMBRE NUEVO (Rev. 00)  FORM‐23 OF. CENTRAL‐ ENTREGA DE EPPS (Rev. 00)  FORM‐24 OF. CENTRAL‐ CHARLAS DAS (Rev. 00)  FORM‐25 OF. CENTRAL ‐ CHARLA CALIDAD (Rev. 00)  FORM‐26 OF. CENTRAL ‐ REGISTRO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Rev. 01)  FORM‐27 OF. CENTRAL‐ CALENDARIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Rev. 02)  FORM‐28 OF. CENTRAL‐ EVALUACIÓN DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO (Rev. 01)  Registros personales del trabajador 

  7.8. 

  8.0    8.1.  8.2.  8.3.  8.4.  8.5.  8.6.  8.7.  8.8.  8.9.  8.10.        9.0.    8.1.  8.2.  8.3.  8.4.  8.5.  8.6.  8.7.  8.8.  8.9. 

ANEXOS  FORM‐17 OF. CENTRAL – CONVENIO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (Rev. 05)  FORM‐21 OF. CENTRAL ‐ SOLICITUD DE EMISIÓN DE CONTRATOS (Rev. 00)  FORM‐22 OF. CENTRAL‐ CHARLA INDUCCIÓN DE HOMBRE NUEVO (Rev. 00)  FORM‐23 OF. CENTRAL‐ ENTREGA DE EPPS (Rev. 00)  FORM‐24 OF. CENTRAL‐ CHARLAS DAS (Rev. 00)  FORM‐25 OF. CENTRAL ‐ CHARLA CALIDAD (Rev. 00)  FORM‐26 OF. CENTRAL ‐ REGISTRO EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS (Rev. 01)  FORM‐27 OF. CENTRAL‐ CALENDARIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Rev. 02)  FORM‐28 OF. CENTRAL‐ EVALUACIÓN DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO (Rev. 01) 
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10.0   

MODIFICACIONES AL DOCUMENTO 
FECHA  17/06/2005  18/07/2008  REVISIÓN  00  01  DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS Emisión del Documento Cambio de tamaño de letra, y diversos acápites del capítulo 7  ‐ Se realiza la fusión de dos procedimientos: Reclutamiento y selección y capacitación y  desarrollo.  ‐  Se  señalan  los  cargos  que  evalúan  y  los  cargos  que  son  evaluados,  en  oficina  central  como en obras.  ‐ Se elimina la evaluación desde los subordinados a las jefaturas.  ‐  Se  señalan  las  fechas  límites  para  la  generación  de  contratos  y  algunas  disposiciones  generales para la elaboración de finiquitos.  ‐ Se agregan documentos para realizar las inducciones pertinentes a cada trabajador. 

14/01/2010 

02 

                                                       
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REGISTRO CHARLA HOMBRE NUEVO

NOMBRE DE LA OBRA FECHA NOMBRE SUPERVISOR: FIRMA: NOMBRE ENCARGADO PREVENCIÓN OBRA: FIRMA:

La Empresa BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A., en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 40 de la Ley 16.744; y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 50 de 1988, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Titulo VI “DE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR DE LOS RIESGOS LABORALES”, artículos 21, 22, 23 y 24, ha colocado para conocimiento de todos sus trabajadores, en lugares visibles de sus faenas, la publicación de los riesgos más generales de la construcción, la forma de actuar ante riesgos específicos que se presenten y las normas y/o procedimientos que se deben cumplir para evitar la ocurrencia de accidentes. Por tanto, el abajo firmante; declara conocer los riesgos potenciales de accidente que con llevan las labores que ejecuta, las medidas preventivas que debe respetar, empleando métodos de trabajo correctos o seguros para evitar cometer acciones inseguras, comprometiéndose a cumplir con todas las instrucciones de la jefatura superior, usar todos los elementos de protección personal que sean necesarios para ejecutar sus labores habituales, especialmente el arnés de seguridad, casco, calzado de seguridad, antiparras etc. Aquellos riesgos específicos que se presenten en los lugares donde trabajo, deberé informarlos oportunamente a mi jefatura directa, para que los analice y establezca los procedimientos y métodos que deberé adoptar para ejecutar en forma segura tales labores. Esta capacitación será realizada por mi supervisión y si es necesario, quedara registrada la constancia de ella. También el suscrito declara no padecer de ninguna enfermedad que esté contra indicada para cumplir tareas específicas de la construcción. Ej. Realizar trabajos de altura, tales como epilepsia, vértigos, mareos, etc. TEMAS: Por la presente me comprometo a tomar conocimiento de los temas de esta charla y cumplir todos los puntos que se señalan a continuación y con las instrucciones de mi jefatura directa. Por lo anterior me comprometo a:

* Conocer las políticas de prevención de riesgos de la empresa, asumiendo la tarea de prevenir y controlar los riesgos que me puedan afectar * Cumplir con las normas de seguridad que me han sido informadas, que se encuentran en la Ley 16.744. * Reconozco, haber recibido el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. * Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad establecidos en el Programa de Prevención de Riesgos de la Empresa. * Dar un uso correcto a los Elementos de Protección Personal tales como casco, calzado de seguridad, arnés de seguridad ante cualquier riesgo de caída desde altura, uso de antiparras ante proyección de partículas, etc. * A no utilizar ninguna herramienta, vehículo o maquinaria, si no me encuentro capacitado y autorizado para ello. * A transitar sólo por sectores autorizados de la obra, no haciéndolo por ninguna superficie habilitada. * Declaro que no consumo alcohol, drogas, estupefacientes y psicotrópicos. * Reconozco, haber recibido instrucción respecto a Procedimiento Trabajo Seguro (Conceptual), respecto de los trabajos y riesgos propios de las obras. (DCTO. Nº 50). * Procedimiento en caso de accidente del trabajo y/o trayecto * La importancia y cuidado de la señáletica * El trabajador no está obligado a ejecutar trabajos que involucre un peligro a su integridad física y/o moral * Me han indicado como actuar ante una emergencia natural y/o producto de la ejecución de alguna tarea de la obra. * Se dicta charla hombre nuevo (inducción) por supervisor directo según cargo del trabajador * DS 594.Art 48 Uso y Manejo de Extintores * Ley 20.096 Capa de Ozono, todo trabajador deberá ocupar ropa que cubra todo su cuerpo (manga larga y pantalón larga) , se entrega en forma gratuita protector solar y antiparras con filtro UV. * Ley 20.001 Manejo Manual de Carga: limite máximo de carga para el trabajador es de 50 kilos.

DECLARO HABER RECIBIDO INSTRUCCIÓN SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y ASPECTOS AMBIENTALES: NOMBRE.............................................................................................................................................................. .. R.U.T.................................................................................................................................................................... .. CARGO................................................................................................................................................................ ..

Yo, la persona individualizada en el encabezado, certifico que he comprendido toda la información que indica el temario anterior, la cual me comprometo a cumplir.

Firma/Huella digital del trabajador

FORM-22/ OF. CENTRAL / REV.00 / 13 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC

AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

  PD‐08 OF. CENTRAL  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL  19/01/2010  Pág.11 de 18  REV. 02    ______________ 
VºBº Coordinador  de Calidad 

ENTREGA DE EPPS

OBRA: NOMBRE : RUT : FECHA INGRESO:

Recibí de BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. herramientas, equipos y elementos que a continuación se detallan a mi cargo, comprometiéndome a cuidarlos, no darle malos usos y utilizar exclusivamente para cumplir funciones y tareas designadas por BOGADO INGENIEROS CONSULTORES S.A. Dejo claro que por petición de la misma empresa, me comprometo a devolver los elementos deteriorados al momento de solicitar elementos de protección personal nuevos. Esto con el único fin de que la empresa lleve un registro interno y estadístico de los elementos de protección personal utilizados mensualmente.

FECHA

CANT.

DETALLE

FIRMA CONFORME

FECHA DEVOLUCION

VºBº EXPERTO

FORM-23/ OF. CENTRAL / REV.03 / 18 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC
AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.bogado.cl

cl / http://www.744.bogado. CENTRAL  19/01/2010  REV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. CENTRAL / REV. 02  Pág.00 / 18 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC AV. 22. LUGAR DE TRABAJO FECHA : : : CARGO: FIRMA : Nº DE PARTICIPANTES Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - NOMBRE RUT FIRMA FORM-24/ OF. del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.12 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  CHARLA DAS En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto N 40 de la Ley 16.cl . Título VI " DE LA OBLIGACION DE INFORMAR DE LOS La Empresa dispuesta a cumplir con estas disposiciones y RIESGOS LABORALES ". 23. y las modificaciones introducidas por el Decreto Nº 50 de 1988. ha impartido instrucciones a través de (marcar con una X) : CHARLA 5 MINUTOS CHARLA ESPECÍFICA INSTRUCCIÓN TEMA TRATADO : REINDUCCIÓN MOTIVACIONAL RELATOR SR. 24. Artículos 21.

 CENTRAL  19/01/2010  REV.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.13 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad      AV.bogado. 02  Pág.cl / http://www.cl .

cl .  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF.bogado.14 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad    AV. CENTRAL  19/01/2010  REV. 02  Pág. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.cl / http://www.

cl . CENTRAL  19/01/2010  REV.cl / http://www.15 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad    AV. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. 02  Pág.bogado.

cl / http://www.16 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  AV. 02  Pág.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. CENTRAL  19/01/2010  REV.cl .bogado.

17 de 18  REV. 02    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  CALENDARIO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL PÁG. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Y FINANZAS GERENTE GENERAL AV.cl / http://www.cl .  CAPACITACIÓN/  CENTRAL/OBRA ENTENAMIENTO ORGANISMO  Nº  EJECUTOR/INSTRUCTOR HORAS FECHA  INICIO FECHA  TÉRMINO Nº NOMBRE Y CARGO DEL PARTICIPANTE NOMBRE DEL CURSO PRECIO GERENTE ADM.  PD‐08 OF. 1 DE 1 REVISIÓN Nº : FECHA: OF.bogado. CENTRAL  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL  19/01/2010  Pág.

Necesidades Encubiertas.18 de 18    ______________  VºBº Coordinador  de Calidad  EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Nombre: Capacitación o entrenamiento: Fecha de Capacitación: Cargo: Organismo: Tema de la capacitación: Superior. Interferencia en el Trabajo. Eficiencia en el Trabajo Mayor exigencia y compromiso. 100% 75% 50% 25% Optimización de las Tareas. Regular. Organización de Tareas. Criterios. Promedio % Total (A) Mayor Compresión. Sociabilidad. Deficiencia en el Conocimiento. Utilidad de Conocimiento. Deficiencia en la Ejecución. Adaptación. Motivación. (B) La Capacitación Recibida ha Permitido Mejorar. Sin cambio. Identificación de los Elementos esenciales del trabajo Optimización de herramientas de trabajo. Elaborado por: Firma: Fecha: FORM-28 OF.  CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DEL  PERSONAL  PD‐08 OF. Habilidades del Cargo. Sugerencias / Recomendaciones para cursos similares. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. Respuesta Bajo Presión. CENTRAL  19/01/2010  REV. Promedio % Total (B) Observaciones. Desmotivación. (A) Nivel de Satisfacción. Mayor Seguridad en el Desempeño de las Tareas. Esperado. CENTRAL / REV. 02  Pág. Falta de Información. Conductas. Habilidad de generar mayor Dominio en el trabajo.cl / http://www.cl .01/ 18 ENERO 2010/ Aprobado por CCBIC   AV. Creatividad/ Soluciones. Actitudes.bogado. Comunicación efectiva. Responsabilidades.

bogado.cl  .  1.742. 00  Pág.80 al Km."  PAC‐1130‐CACHANGO  14/11/2011  Rev.000.719. PROVIDENCIA 199 – 3º PISO – PROVIDENCIA – SANTIAGO / FONO‐FAX: 223 33 96  e‐mail: info@bogado. sector Nueva  Victoria (Lagunas) – Cachango.1 de 1  VºBº Encargado de  Calidad                              • Formularios  ANEXO “G”                          AV. 1.  "AIF Conservación Ruta 5 Norte. Región de Tarapacá. Provincia del  Tamarugal.cl / http://www. Tramo Km.

N º Nº Copias NOMBRE PERSONA Fecha de Actualización Páginas: RESPALDO DISTRIBUCION ENTREGADO O ENVIADO A CARGO FECHA FIRMA OBSOLECENCIA RECUPERADO FECHA FORM-01 / OF.04 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC . CENTRAL / REV.LISTADO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS Elaborado Por: Lugar: DOCUMENTO CÓDIGO NOMBRE REV.

CENTRAL / REV.LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Elaborado Por: Lugar: NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO Fecha de Actualización Área/Proceso: Á Nº REVISIÓN Fecha emisión Nº DE COPIAS Fisicas Digital A CARGO DE Páginas: VIGENCIA UBICACIÓN FORM-02 / OF.00 / 17 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC .

02 / 19 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC .LISTADO CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS Elaborado Por: Lugar: Nº ABREVIATURA NOMBRE Fecha emisión Fecha Ingreso Listado Nº DE COPIAS Fisicas Digital REVISADO POR Fecha de Actualización Páginas: VIGENCIA A CARGO DE UBICACIÓN FORM-03 / OF.CENTRAL / REV.

05 / 20 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC .CENTRAL / REV.LISTADO CONTROL DE REGISTROS Elaborado Por: Lugar: IDENTIFICACIÓN CODIGO/ABREBIAT URA Fecha de Actualización Páginas: NOMBRE AREA/PROCESO Nº REVISIÓN ALMACENAMIENTO RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOCISIÓN FINAL RESPONSABLE FORM-04 / OF.

LISTADO AUDITORES INTERNOS
Elaborado Por: Lugar: Fecha de Actualización Páginas:

IDENTIFICACIÓN NOMBRE APELLIDIOS MES/AÑO INGRESO A BIC MES/AÑO APROBACIÓN CURSO AUDITOR

Calificaciones en el año HRS. APROXIMADAS DE AUDITORÍA observ aciones

FORM-05 / OF.CENTRAL / REV.00/ 31 AGOSTO 2009 / Aprobado por CCBIC

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

1 INFORMACIÓN GENERAL Auditoría Nº: Lugar: Fecha Realización Auditoría:

Equipo: Auditor

2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

3 CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4 PROGRAMACIÓN Auditor Nº 1 Área/Proceso Auditor Nº 2 Área/Proceso

Horario

Horario

5 OBSERVACIONES Y/O MODIFICACIONES

6 ELABORACIÓN Y REVISIÓN Elaborado por: Firma: Rol en la Auditoría: Fecha Elaboración:
FORM-07 / OF.CENTRAL / REV.03 / 04 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC

Páginas:

ACCIONES CORRECTIVASPREVENTIVAS
PTO. Nº

Pág.1 de 2

FECHA

Nombre del Contrato Área/Proceso en el que se detecta Nombre/Cargo del que detecta Clasificación de la No Conformidad

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
1. 2. 3. 4. Auditoria Externa Auditoría Interna Servicios No Conformes Reclamos de Cliente Detección Interna (procesos)

Real

Potencial

5.

6. Revisión por la Dirección

SECCION A: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real o potencial, identificando el responsable del análisis y propuesta de acción.)

Requisito Normativo:

Evidencia Objetiva:

Clasificación de la No Conformidad Real

Menor

Mayor

Crítico

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién se hará responsable en adelante del documento. SECCIÓN B: ACCION(ES) INMEDIATA(S)
(O Corrección. Corresponde a la acción inmediata para eliminar la no conformidad)

Responsable(s): Fecha(s) de Implementación:

SECCIÓN C: ANÁLISIS DE CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
(Utilizar técnicas como espina de pescado o 5 porqués. Adjuntar documentación anexa si es necesario)

Responsable(s): Fecha(s) de Análisis:

FORM-10 / OF.CENTRAL / REV.02 / 10 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC

CENTRAL / REV.ACCIONES CORRECTIVASPREVENTIVAS Pág. para ello se debe registrar la fuente de verificación. Si es necesario adjuntar documentos anexos) Responsable(s): Fecha(s) de Verificación: SECCIÓN F: VERIFICACION DE EFICACIA DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA (Se debe indicar si la acción(es) resolvió el origen del problema e indicar cuáles fueron los resultados de las acciones tomadas.02 / 10 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC . puede solicitar otras) Eficacia SI NO Fecha: FORM-10 / OF. Si el responsable de la verificación considera no satisfactoria las acciones emprendidas. SECCIÓN E: VERIFICACION DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA (Se debe indicar si la acción ha sido implementada.2 de 2 SECCIÓN D: ACCION(ES) CORRECTIVA(S) O PREVENTIVA(S) (La acción(es) deben ser destinadas a eliminar la causa de la No Conformidad) AC AP Responsable(s): Fecha(s) de Implementación: En adelante debe ser llenado por el (los)responsable(s) de las verificación(es) según fecha acordada.

  REPORTE DE RECLAMO DE CLIENTE    Nº FECHA Pág.1 de 1    IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMO  Mandante:    Emisor del Reclamo: (Nombre y Cargo)    Dirección de Contacto:    Contrato Involucrado:    Descripción del Reclamo:  Teléfono y e‐mail:    Recepcionado por: (Nombre y Cargo)    Teléfono y e‐mail:  Dirigido A: (Nombre y Cargo)    ¿Procede Respuesta?  Área Responsable:    SI         NO       Fecha Respuesta:  Respuesta dirigida A:  Fecha Recepción:    Nombre del Responsable  IINTERNO  Medio de Respuesta:  ¿Procede cursar reporte de SNC?      SI           NO       Observaciones  SNC Nº:  ¿Procede cursar NC?      SI           NO       NC Nº:    FORM‐12 / OF.CENTRAL / REV.02 / 10 SEPTIEMBRE 2009/ Aprobado por CCBIC    .

Servicios en general A. (**): P. impresoras y otros) COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: USO INTERNO PROMEDIOS BLOQUE A BLOQUE B NOTA FINAL (*) NF1 = PROM. estado y mantención de camionetas y vehículos Disponibilidad. A. FISCAL: FAVOR ASIGNAR UNA NOTA DE 1 A 7 (SIN DECIMALES) PARA CADA RESPUESTA. de tal manera de aplicar mejoras enfocadas en su apreciación técnica y administrativa. B. A. A.y topografía Apoyo computacional (software. A.2. A. B.2.5. IF: NOMBRE DEL CONTRATO: PROF. A.15. Infraestructura B.3.16. A. Mantención de instalaciones en las oficinas ITO Disponibilidad. Capacidad para detectar problemas en forma oportuna Tiempo de respuesta a los problemas presentados Disposición y respuesta a situaciones técnicas adicionales (*) Asistencia del personal Rotación del personal Cumplimiento de la metodología presentada en la propuesta Cumplimiento a requerimientos establecidos en las bases Cumplimientos plazos (informes.11.7. NOTA Observaciones (*): se refiere a la Calidad de la solución adoptada.60 + PROM.4. lo que no debe significar un mayor costo ni aumento de los plazos.de R.3.12. A.10.: se refiere a la preocupación de los aspectos de Seguridad y Prevención de Riesgos al interior de la Asesoría. muchas gracias. A. RESIDENTE: FECHA DEVOLUCION POR EL SR.MEDICION DE LA DE SATISFACCION DEL CLIENTE Estimado Inspector Fiscal: Esta encuesta tiene por objetivo recoger su opinión. A. FECHA ENVÍO AL SR. BLOQUE B X 0. como Inspector Fiscal del contrato. B. A. A. IF: FOLIO N°: INSP.4.1.de R. Sus apreciaciones y recomendaciones serán analizadas y evaluadas directamente por la Gerencia de nuestra empresa De ante mano. económico y plazo. bajo el punto de vista: técnico.6.14.9.1.40 DECISIONES Y ACCIONES DE MEJORA: FORM-013 / OF. El uso de esta medición es de carácter interno de la empresa y es absolutamente confidencial. estado y control de los equipos laborat.8. A. durante el desarrollo de nuestros servicios de asesoría.13. A. CENTRAL / REV.04 / 10 SEPTIEMBRE 2009 / Aprobado por CCBIC . es por ello que le solicitamos la más absoluta claridad y honestidad en sus respuestas. A. A. computadores. BLOQUE A X 0. B. para el personal de la Asesoría (**) Servicios de controles de laboratorio (servicios sin objeciones) Servicios de controles de topografía (servicios sin objeciones) Eficacia para mantener el Control de la Obra como ITO Aplicación del PC propio de la Asesoría (***) Seguimientos por la Asesoría al PC del Contratista (***) Compromiso de la Asesoría como equipo en el tema PC (***) Comunicaciones con el Inspector Fiscal NOTA (***): PC se refiere al Plan de la Calidad (reemplaza a la sigla PAC). respuestas y acuerdos) Atención a aspectos de P.

C.P.SUPERVISION PAC OBRA Sector/Área Inspeccionada: Nº Inspección: Responsable de la supervisión. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C. nombre y firma: Documento Inspeccionado Informe Laboratorio Informe de Topografía Procedimiento operativo Procedimiento de gestión Planes de puntos de Inspección Listas de verificación Otros Otros Otros Responsable actividad inspeccionada: Cargo: Designación Cargo: Fecha: Descripción breve del control Esta sección es llenada solo por el Supervisor de Aseguramiento de la Calidad Asesoría Genera No Conformidad Si No Observaciones: Firma Supervisor Aseguramiento Calidad Asesoría Fecha: FORM -010 / CACHANGO / REV. .

¿tipo de ensayos.1. es independiente jerárquicamente? ¿Presenta un programa de trabajo?.14. Breve descripción de los trabajos. procedencia y requisitos?. su funcionamiento y forma de documentar su cumplimiento?. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C. CONTROL Y ENSAYO (topografía.C. CONTROL DE PROCESOS 3.C. responsables. Nombre Ing. capacidad aproximada. etc.10. INSPECCION. PLAN DE ASEG. DE LA CALIDAD Administrador? El profesional propuesto para el cargo de la UGC: ¿cumple con los 3 años de experiencia en construcción y/o.000 al Dm 4.Tome.2 y 3 establecidos? 3.4. FRECUENCIA DE LA CALIBRACIÓN a control y calibración indicando como será su verificado. estén previstas y se aplican en forma eficaz? La estructura organizacional para la obra presentada por el Contratista: ¿considera una Unidad UGC cuya jerarquía y posición es independiente del Ingeniero 2. debera considerar a lo menos * Identificación del equipo o instrumento * Metodo de calibración * Forma de verificación * Forma de registrar su calibración 3. INDICE nombres y firmas de los responsables de la confección y revisiones del PAC? ¿Tiene un Indice? Región del Bio ‐ FECHA : 24/10/2011.11. Tramos Dm 0. ¿Está este organigrama actualizado?.1.? ¿Existe un listado de equipos de medida y ensayo e instrumentos de Topografía.7. ¿se indica como se van a controlar las acciones ¿Existe un listado con la documentación de origen externo de la Normativa aplicable exigidas por la DNV. .5. SUBCONTRATA TACIONES contratar parte de los trabajos?.12. Encargado de U. PORTADA 3.2. DE LA CALIDAD desde la fecha de la Resolución? El PAC:¿refleja el funcionamiento real de la obra y presenta el carácter dinámico de la revisión documental? La portada: contiene la aprobación del Ing. Sector Coelemu – Rafael . ¿existe un prgrama de Puntos de Inspección. norma aplicable.? ¿Considera un sistema de mantenimiento: control y seguimiento periódico? ¿Se ha establecido la forma en que se realizarán las inspecciones y los controles 3. UNIDAD ASEG.13. PROGRAMA DE TRABAJO 3. ensayos y frecuencias?. INTRODUCCIÓN requisitos y las ET del Contrato que den a Vialidad ala confianza adecuada de ello? El PAC: ?garantiza que todas las actividades organizativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad especificados.6. Puntos de Control y de Detención?. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS ¿Existen los procedimientos documentados que permitan controlar las distintas actividades? ¿Existe un listado de materiales y productos relacionados con las actividades de Nivel 1 que asegure el Control efectivo de las Compras?. ¿Cuenntan con un mecanismo de calificación de los subcontratistas y cumplen con el Artículo 95 del RCOP? ¿Cuentan con la descripción de un mecanismo para el tratamiento de los acopios. sometidos 3. ¿están identificados éstos materiales. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ¿Existe un listado con los requisitos MA aplicables a la obra. Monto del contrato. ¿Se indican el tipo de control y frecuencias de los controles o ensayos de los materiales críticos? ¿Cuenta el Contratista con autorización según claúsula 3.542 y Dm 14.- FECHA: SI NO OBSERVACIONES Descripción del contrato: ¿Contiene la información mínima exigida?: Nombre del contrato: Código del contrato: Resolución deadjudicación del contrato: Plazo de 3. Bi ” RESPONSABLE DEL CONTROL: Nº DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS BASES 3. la programación de éstos y la forma de documentarlo?.1 de la BAE?.2 de las BAG para sub 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO ejecución de los trabajos: Fechas de Inicio y Termino: Ubicación de las Obras: Nombre empresa.011 / CACHANGO / REV. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES almacenamiento y manejo de materiales y productos?.2. ¿Se encuentra actualizado? MEDIO AMBIENTALESy la forma en que se va a demostrar que se han realizado? FORM . Provincias de Ñuble y Concepción.T. estado de la superficie.13 El Contratista ha implementado un PAC en conformidad a las Normas ISO 9000? El PAC:?contempla las acciones necesarias que seguren el cumplimiento de los 1. conservación. y/o proyectos de caminos? ¿Cumple el plazo de 30 días corridos para la presentación del PAC al IF ? (contados 3.3. condiciones de aceptación y rechazo según las E.300.G. Residente del Contratista y 3. ¿tipo de controles. accesos. ¿contienen las partidas de las ET?. ¿el Encargado de la UGC.2. Tipo de financiamiento. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 3. Residente. ¿considera las caracteristicas de los acopios ubicación. tipo. NORMATIVA APLICABLE 3. y están fisicamente disponibles en la obra? ¿Presenta un organigrama según el punto 3. ACOPIOS.P.8.400 a Dm 20.9. 3.LISTA DE CHEQUEO GENERAL PAC CONTRATISTA OBRA : AIF Reposición Ruta 126. laboratorio y terreno). e Inspector Fiscal. ALCANCE DE PAC Alcance del PAC: ¿contiene las partidas mínimas definidas según los niveles 1. 3. de acuerdo a las Bases de Licitación y Normativa aplicable?.

___________ Sup. Total = ________________ Cielo _________________ Elect. ____________ Observaciones: Nombre y Firma Responsable: Fecha de Revisión: FORM .012 / CACHANGO / REV. Contrato: Ubicación Infraestructura: Encargado del Recinto: Nº de personas que utilizarán el Recinto Destino de la Infraestructura: Estado de Conservación: Características Físicas del Recinto Dimensiones L = _______________________ Estructura Instalaciones Nº De Dependencias (Indicar Nº y destino) Piso _________________ A.P. ______________ A = _______________________ Muros ________________ Alcant.RECINTO ASIGNADO A LA ASESORÍA Este documento está diseñado para identificar y verificar la infraestructura suministrada para el desarrollo de las actividades de la Asesoría.00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C. .C.P.

de seguimiento.P.013 / CACHANGO / REV. .REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES BOTADERO Nombre del Proyecto: Empresa Constrctora: Tipo de Inspección: Nombre del Responsable del área Inspeccionada: Designación: Nombre y firma Responsable de la Revisión: Ubicación: Fecha de Revisión: Tipos de Inspección: Al inicio. al cierre Descripción Distancia al eje Afecta cursos de agua Desechos quimicos Plan de manejo Volumen estimado Plano de ubicación Plano planimétrico Plano altimétrico Diseño de seldas Fotos antes del uso Fotos durante el uso Fotos despues del uso Contrato con el Propietario Permisos y Autorizaciones Verificación de Documentación Inspección de Terreno Observaciones Observaciones: FORM . 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.C.

al cierre Descripción Comedor Oficinas Estacionamiento Vias de Circulación Baños Electricidad Combustible Gas Aguas Servidas Manejo de los residuos Solidos Manejo de los residuos Liquidos Agua Potable Contrato con el Propietario Permisos y Autorizaciones n° de Maquinas en Trabajo n° de Camiones Trabajando Salas de Laboratorio Protección Equipo Nuclear Verificación de Documentación Inspección de Terreno Observaciones Observaciones: FORM .014 / CACHANGO / REV. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.P. . de seguimiento.C.REQUISITOS MEDIAMBIENTALES INSTALACION DE FAENAS Nombre del Proyecto: Empresa Constrctora: Tipo de Inspección: Nombre del Responsable del área Inspeccionada: Designación: Nombre y firma Responsable de la Revisión: Ubicación: Fecha de Revisión: Tipos de Inspección: Al inicio.

..Desvíos de tránsito Mantención de la ruta Mantención señalización Cumplimiento esquema autorizado Situaciones inseguras Sector: 3.Trabajos en berma Descripción KM: Cumplimiento SI/NO Observaciones Mantención de la ruta Mantención señalización Cumplimiento esquema autorizado Situaciones inseguras Sector: 4.TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL Nombre del proyecto: Empresa Constructora: Nombre y firma responsable revisión: Sector: 1.C.Cortes de tránsito Descripción Fecha revisión: Nº revisión: KM: Cumplimiento SI/NO Observaciones Mantención de la ruta Mantención señalización Cumplimiento esquema autorizado Situaciones inseguras Sector: KM: Descripción Cumplimiento SI/NO Observaciones 2. .P...Señalización de cruces Observaciones KM: FORM – 018 / CACHANGO / REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.

1d El experto da a conocer a los trabajadores los riesgos inherentes a una labor determinada (derecho a saber) Cumplimiento del Decreto 745/1992 (baños.5b El contratista entrega mensualmente el comprobante de la declaración y pago de la cotización de la Mutual 7.3 La empresa notificó formalmente al experto en relación al inicio de las obras 7.2 La empresa proporciona copia al Inspector Fiscal de la autorización del Servicio de Salud por las instalaciones y funcionamiento de campamento de la faena 7. 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.1g Los elementos de protección personal cuentan con la certificación de calidad 5.1f potable. extintores.5c El contratista proporciona mensualmente el informe de investigación de accidentes del experto 7.1b Existen actas de las reuniones del Comité Paritario 5. 5.1b Esta constituida y funcionando el Comité Paritario 5.019 /CACHANGO / REV. guadaropas.LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PREVENCION DE RIESGOS RESPONSABLE DEL CONTROL: Nº FECHA: CUMPLE (SI/NO) MATERIA OBSERVACION 2f El contratista esta preocupado de que los subcontratistas autorizados cumplan con las obligaciones y responsabilidades sobre prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales.3 La empresa proporciona al Inspector Fiscal copia de la credencial que acredita la calidad del experto 7.1g Los elementos de protección personal se entregan a todos los trabajadores 5.b El programa de prevención contiene la identificación de los riesgos de cada etapa y las medidas propuestas para su control 6a.a La empresa cuenta con el programa de prevención de riesgos 6.1c La empresa cuenta con el Reglamento Interno 5.5d La empresa entrega copia de las recomendaciones entregadas por el Servicio de Salud y/o Mutual.1a El contratista cuenta con las asesoría de un experto en prevención de riesgos para la obra 5.5a El contratista entrega mensualmente la estadística de accidentabilidad 7. etc.1h La empresa hace denuncia de todos los accidentes del trabajo 5. cuando las hubiere OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTROL: FORM . .b Se está dando cumplimiento a las actividades del programa de prevención de riesgos 6d El experto participa como asesor en todas las reuniones del Comité Paritario 6f El experto registra su asitencia de cada una de las visitas que realiza a la obra 6f El experto deja por escrito las deficiencias detectadas en la obra y las recomendaciones sugeridas para su corrección 6f El contratista da cumplimiento a las observaciones realizadas por el experto 7. comedores.3 La empresa entregó al experto las bases administrativas sobre prevención de riesgos 7.P.) 5.1c El reglamento interno fue entregado a todos los trabajadores 5.C.1h La empresa ha informado al Inspector Fiscal de tales denuncias 5.1d El experto impartió charla de seguridad al inicio de la obra 5. agua 5.1 La empresa entrega copia al Inspector Fiscal de la notificación a su Mutual del inicio de la faena del contrato 7.1i El Contratista toma todas las medidas necesarias para prevenir incendios 6.1c El Reglamento Interno fue enviado al Servicio de Salud y a la Dirección del Trabajo para su aprobación y/o actualización 5.

00 /24 OCTUBRE 2011/APROBADO POR C.RECEPCION DE DOCUMENTO Fecha Nombre del emisor Detalle del documento Destinatario Firma FORM-01/CACHANGO/REV. .C.P.

Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact. Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact.400 a Dm 20.300.542 y Dm 14. .Informe Nº Certificado de Ensaye Nº Fecha de Certificación DATOS GENERALES Obra Ítem Tipo de Control Fecha de Confección : AIF Reposición Ruta 126.C. Cono (cm) T ambiente T hormigón : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Elementos representados m3 OBSERVACIONES Laboratorista Vial Jefe de Laboratorio FORM . Región del Bio ‐ Bio” : : Muestreo de hormigón fresco.025 /CACHANGO/ REV.00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C. Sector Coelemu – Rafael . Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact.000 al Dm 4. Cono (cm) T ambiente T hormigón Elemento Km lado Probetas Compact.P. Fecha de ensaye Tipo de hormigón Volumen Elemento Muestra Nº Dosificación utilizada Datos del muestreo Elemento Km lado Probetas Compact.Tome. Provincias de Ñuble y Concepción. Tramos Dm 0.

0 NOMBRE RESPONSABLES PRESENTES CARGO FIRMA 3.0 TEMA TRATADO LA REUNION FORM-02/ CACHANGO/REV.C.0 OBJETIVO 2.ACTA DE REUNION 1.00 /24 OCTUBRE 2011/APROBADO POR C.P.0 AGENDA DE REUNION 4. .

ACTA DE REUNION 5.0 TAREAS A REALIZAR TAREAS A REALIZAR POR FECHA DE TOPE FIRMA 7.00 /24 OCTUBRE 2011/APROBADO POR C. .P.C.0 IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO ACTA ELABORADA POR FIRMA Y CARGO INFORME Nº FECHA Esta sección es llenada solo por el encargado de calidad de la asesoría FECHA DE REVISION DEL ACTA: NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DE CALIDAD FORM-02/ CACHANGO/REV.0 ACUERDOS TOMADOS 6.

CONTROL MANO DE OBRA CONTRATISTA NIVEL A B C D E F DESCRIPCION Profesionales Jefes de Obra y Técnicos Capataces y Administrativos Calificados Semicalificados No Calificados CANTIDAD (Nº) Fecha: OBSERVACION Verificación Pagos: Sueldos ( Cert. Ingeniero Residente .CONTROL DE MANO DE OBRA Responsable del control: A.. Inspección del Trabajo) Cotizaciones Previcionales Cotizaciones Salud Cotizaciones Mutual Observación general: B..P.CONTROL MANO DE OBRA ASESORIA NIVEL A B C D E F DESCRIPCION Profesionales Jefes de Obra y Técnicos Capataces y Administrativos Calificados Semicalificados No Calificados CANTIDAD (Nº) OBSERVACION Verificación Pagos: Sueldos Cotizaciones Previcionales Cotizaciones Salud Cotizaciones Mutual Observación general: FORM-05 / CACHANGO/ REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.C.

C. INDICE BASE VALOR PRESUPUESTO OFICIAL VALOR DEL CONTRATO VALOR INICIAL VALOR MODIFICACIONES TRAMITADAS VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VALOR MODIFICACIONES SIN TRAMITAR PLAZO INICIO CONTRATO (FECHA) PLAZO INICIAL (DIAS) MODIFICACIONES (DIAS) PLAZO VIGENTE (DIAS) FECHA VENCIMIENTO VIGENTE FECHA VENCIMIENTO EN TRAMITE INSPECTOR FISCAL Y ASESORÍA INSPECTOR FISCAL VISITADOR INICIO TERMINO ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PROFESION Y NOMBRE DEL RESIDENTE RUT FECHA INICIO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBSERVACIONES AVANCES ACUMULADOS OBRA ASESORIA MANO DE OBRA MENSUAL (H/MES) OBRA HOMBRES MUJERES TOTAL ASESORIA HOMBRES MUJERES TOTAL NOTA: FISICOS PROGRAMADO REAL FINANCIEROS PROGRAMADO REAL FECHA DE TERMINO ESTIMADA EFECTIVA EFECTIVA CALIFICADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA PROGRAMADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA SEMI-CALIFICADA NO CALIFICADA CALIFICADA : SEMICALIFICADA: NO CALIFICADA: Profesionales Trabajadores sin formación técnica o profesional que desempeñan oficios específicos. .) RESOLUCIÓN ADJUDICATORIA Y FECHA TRAMITADA APERTURA PROP. UBICACIÓN DE LAS OBRAS FORM.SUBDIRECCION DE OBRAS DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION MINUTA DE OBRA (Al 18 de Octubre del 2011) ANTECEDENTES DEL CONTRATO N O M B R E D E L C O N T R A T O LONGITUD (KM) CODIGO SAFI REGIÓN PROVINCIA Y COMUNA FINANCIAMIENTO CONTRATISTA PROFESION.T.U. NOMBRE DEL RESIDENTE (R. (Con experiencia) Trabajadores sin oficio especifico.P.06 / CACHANGO / REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.

ENTREGA DE INFORME INFORME SOLICITADO A: RECEPCIÓN SOLICITUD / FIRMA / FECHA : Se entrega copia de solicitud al destinatario.P. CARGO: Designación Solicitud Fechas Entrega Recepción Informes / Firma / Fecha OBSERVACIONES: Solicitado por: (nombre y firma) Cargo : FORM-07 /CACHANGO / REV 00 / 21 ENERO 2010 / APROBADO POR C. .C.

C Ingeniero Residente .P.ANALISIS DE PROYECTO Area Solicitado por nombre y firma: Fecha solicitud: Análisis solicitado: Responsable área: Cargo: Plazo entrega: Registro Nº Descripción análisis: Realizado por: Fecha: Revisado por: Fecha: Se acepta / Se rechaza/Hacer cambios: Realizado por: Revisado por: Lugar de almacenamiento y recuperación de la información: Responsable: FORM-08 / CACHANGO /REV 00 / 24 OCTUBRE 2011 / APROBADO C.

INFORME DE INSPECCIÓN Nº Supervisión de las Obras: Realización de Inspecciones ITEM O PARTIDA INSPECCIONADA: ACTIVIDAD: UBICACIÓN: Punto de Parada ASPECTOS INSPECCIONADOS: Punto de Control Ninguno RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA: RESULTADO DE LA INSPECCIÓN Positivo CAUSAS (de la Inspección negativa): Negativo AREA Calidad SE EMITE NO CONFORMIDAD: PRÓXIMA INSPECCIÓN (cuando es negativa): Fecha: Hora: Inspeccionado por: No Sí Nº : Firma: Fecha: FORM-09 / CACHANGO / REV00 /24 OCTUBRE 2011 / APROBADO POR C.P. .C.

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