ADJUNTOS

Adjunto 1 (Plantilla de Plan Estratgico)....... 3 Adjunto 2 (Lista de Roles)......... 7 Adjunto 3 (Plantilla de Plan de Procesos) .... 11 Adjunto 4 (Plantilla de Plan de Capacitacin)...... 13 Adjunto 5 (Plantilla de Plan de Evaluacin de Procesos).. 17 Adjunto 6 (Plantilla de Plan de Mediciones de Procesos). 19 Adjunto 7 (Plantilla de Plan de Manejo de Riesgos de Procesos). 23 Adjunto 8 (Plantilla de Plan de Gestin de Proyectos).. 25 Adjunto 9 (Plantilla de Plan de Proyecto).. 27 Adjunto 10 (Plantilla de Plan de Desarrollo). 35 Adjunto 11 (Plantilla de Plan Operativo).. 47 Adjunto 12 (Reporte de Validacin)..... 49 Adjunto 13 (Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora)....... 51 Adjunto 14 (Reporte de Verificacin de Actividades de Alta Direccin) 53 Adjunto 15 (Reporte de Verificacin de Actividades de Ges - Procesos) 55 Adjunto 16 (Reporte de Verificacin de Actividades de Ges Proyecto).. 57 Adjunto 17 (Reporte de Verificacin de Actividades de Adm. de proyectos). 59 Adjunto 18 (Reporte de Verificacin de Actividades de Proyecto). 61 Adjunto 19 (Reporte de Verificacin de Proyecto).. 65 Adjunto 20 (Informe de Estado del Proyecto).. 67 Adjunto 21 (Reporte de Seguimiento de Proyecto).. 69 Adjunto 22 (Plantilla de Plan de Iteracin).. 71 Adjunto 23 (Plantilla de Visin).. 75 Adjunto 24 (Plantilla de Glosario) .. 81 Adjunto 25 (Plantilla de Especificacin de Requerimientos SRS)... 83 Adjunto 26 (Plantilla de Especificacin Suplementaria de SW). 89 Adjunto 27 (Plantilla de Especificacin de Caso de Uso)... 95 Adjunto 28 (Plantilla de Plan de Pruebas)... 101 Adjunto 29 (Plantilla de Lecciones Aprendidas). 111 Adjunto 30 (Plantilla de Plan de Acciones). 113 Adjunto 31 (Plantilla de Documento de Aceptacin).. 115 Adjunto 32 (Plantilla de Solicitud de Cambio) 117 Adjunto 33 (Lista de Formatos).. 119 Adjunto 34 (Definicin de Formatos)..... 121 Adjunto 35 (Diagrama de Flujo MoProSoft)....... 125 Adjunto 36 (Mapeo Roles y Actividades MoProSoft)..... 151 Adjunto 37 (Reporte de Verificacin de Actividades de la Ges Recursos Humanos - RRHH y Ambiente de Trabajo)...... 153 Adjunto 38 (Reporte de Verificacin de Actividades de Ges Recursos.. 155 Adjunto 39 (Plantilla de Plan de Gestin del Conocimiento).. 157 1

Adjunto 40 (Plantilla de Plan Operativo de Recursos) Adjunto 41 (Plantilla de Plan Operativo de RRHH Y Ambiente De Trabajo. Adjunto 42(Reporte de Verificacin de Actividades de gestin del conocimiento) Adjunto 43(Manual de Bsqueda de Plantillas MoProSoft)

159 161 167 169

ADJUNTO 1
PROYECTO FR 01 IMPLEMENTACIN DEL MODELO MOPROSOFT PLAN ESTRATGICO 03/10/2008 V 3.0

1. MISIN (Es la razn de ser de la organizacin)

2. VISIN (Es la posicin deseada de la organizacin)

3. VALORES (Cualidades y virtudes que se comparten entre los miembros de la organizacin)

4. OBJETIVOS (Resultados a buscar para cumplir con la misin y visin)

Cdigo OB1 OB2 Objetivo

5. INDICADORES (Elementos de evaluacin del cumplimiento de los objetivos)

Cdigo Objetivo OB1 OB2 Indicador Cdigo Indicador IN1 IN2 IN3

6. ESTRATEGIAS (Forma de lograr los objetivos)

Cdigo Objetivo OB1 OB2 Estrategia

7. METAS CUANTITATIVAS (Valor numrico o rango de satisfaccin para cada indicador)

Cdigo Indicador IN1 IN2 IN3 IN4 Indicador Meta Cuantitativa 89% 70% a 84%

8. PROCESOS REQUERIDOS (Para cada proceso de la organizacin)

OBJETIVO DE PROCESO

INDICADORES DE PROCESO

METAS CUANTITATIVAS

CDIGO DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO PROPSITO DE

PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO CARGO

9. CARTERA DE PROYECTO (Conjunto de proyectos u oportunidades de proyecto)

ESTADO Propuesto Desarrollo CDIGO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO EQUIPO DE PROYECTO AVANCE P1/ P2/ TP

10. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN (Definicin de las reas y

responsabilidades de la organizacin)

REA DE LA ORGANIZACIN

RESPONSABILIDAD

Cerrado

OBSERVACIONES

11. ESTRATEGIA DE RECURSOS (Define los recursos a utilizar para cumplir las
estrategias)
NOMBRE DEL RECURSO DESCRIPCIN DEL RECURSO FECHA DE ASIGNACIN ASIGNADO A (Equipos de proyecto)

12. PERIODICIDAD DE VALORACIN (Definicin de periodos de valoracin y mejora)

FECHA DE VALORACIN (Semana de Ciclo/ Mes/ Ao) FECHA DE MEJORA (Semana de ciclo/ Mes/ Ao)

13. PLAN DE COMUNICACIN (Mecanismo para establecer canales de comunicacin el

cliente)
CANAL DE COMUNICACIN (TV, video conferencia, mail, correo, pagina Web) MECANISMOS DE COMUNICACIN (Oral, escrito, presencial)

CLIENTE INTERNO

CLIENTE EXTERNO

ADJUNTO 2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

ROLES Sistemas y Software Consultores MOPROSOFT Grupo Directivo Responsable de Gestin de Negocio Comit de Proyectos Grupo de Gestin Responsable de Gestin de Procesos Responsable de Gestin de Proyectos Gerente de Proyectos Responsable de Gestin de Recursos Responsable de Proceso Evaluador Jefe de Proyectos Responsable de la Administracin del Proyecto Especfico RESPONSABILIDADES Aprueba polticas organizacionales Controla cumplimiento de metas estratgicas. Controla y Supervisa la marcha de la organizacin Establece Plan Estratgico Aprueba Propuestas de Proyectos Decide continuidad de Proyectos Aprueba Contrataciones Aprueba Adquisiciones Administracin de Programas Controla y sigue la marcha de los proyectos Reportar marcha de los proyectos ante el Comit Coordinar con Jefes de Lneas y Proyectos. Aprobar el Plan de Desarrollo del Proyecto Aprobar el Plan de Iteracin Aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad Aprobar el Plan de Mediciones Aprobar la Lista de Riesgos Aprobar el Plan de Aceptacin del Producto. Aprobar la Visin Aprobar el SRS Aprobar el Prototipo Visual Revisar la Estimacin del Proyecto Revisar y aprobar el Acta de Aceptacin Describir las Reglas de Negocio 7

Responsable de Proceso Evaluador Jefe de Producto Responsable de Desarrollo y Mantenimiento de Software

 Revisor

Arquitecto

Analista Responsable de Conocimiento de la Organizacin Equipo de Trabajo Integrantes del Equipo del Proyecto Programador Responsable de Pruebas Revisor Responsable de Manuales Diseador

Aprobar la Arquitectura del Software Revisar la Vista Casos de Uso Revisar la Vista Lgica Revisar la Vista de Componentes Revisar la Vista de Despliegue Revisar la Vista de Datos Aprobar el Documento de Arquitectura del Software (SAD) Analista de Sistemas Especificador de Casos de Uso Diseador de Interfaces de Usuario Revisor de Arquitectura Diseador de Software Revisor del Diseo Integrador del sistema Ingeniero de componentes (Implementacin) Ingeniero de pruebas

Cursos que simulan la FDS Taller de Desarrollo y Pruebas Taller de Desarrollo Taller de Proyectos

FDS

Fbrica de Desarrollo de Software

Proyecto 1 X X X

Programador Diseador de interfaz del usuario Analista de Pruebas Diseador de Pruebas Tester Lder del Proyecto Especificador de Requerimientos Administrador del Control de Cambios

Lista de Roles

X X

X X X X

X X

X X X

X X 8

Proyecto 2

Administrador del Control de Configuraciones Integrador Administrador de Pruebas Escritor Tcnico Revisor de Cdigo Organizacin del proyecto Equipo del proyecto Comit de Proyectos Ludvik Medic Rosario Villalta Ilver Anache Miguel Arruntegui -Manuel Cerna

X X

X X

X X X X X

Gerente de Proyecto Jefe de Proyecto Asesor del Proyecto Stakeholders Cliente

Comit de Proyectos

10

ADJUNTO 3
PROYECTO FR 07 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE PROCESOS 03/10/2008 V 3.0

1. Definicin de Elementos de Procesos (Contiene los elementos establecidos para

los procesos inputs, outputs, mecanismos y controles) Nombre de Proceso: Cdigo: (PR- 01) Entrada: Salida: Mecanismo: Controles:

Diagrama de proceso

2. Calendario (Fechas para actividades en la definicin, implantacin y mejora de procesos

incluyendo responsables.) Actividades Proceso (PR - 01) Fecha Responsable

11

3. Plan de Capacitacin (Este plan incluye los requerimientos de capacitacin) Ir a Plantilla de plan de Capacitacin. 4. Plan de Evaluacin (Propone las formas de evaluar procesos incluye evaluaciones
internas y externas)

Ir a Plantilla de Plan de Evaluacin. 5. Plan de Mediciones de Procesos (Especifica los tipos de mediciones a aplicar a los
procesos, la periodicidad y la responsabilidad)

Ir a Plantilla de Plan de Mediciones de Procesos 6. Plan de Manejo de Riesgos (Contiene la identificacin y evaluacin de riesgos, as
como los planes de contencin y de contingencia correspondientes)

Ir a Plantilla de Plan de Manejo de Riesgos

12

ADJUNTO 4
PROYECTO FR 03 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE CAPACITACIN 9-May-08 V 2.0

1. PROPSITO (El propsito del plan de capacitacin )

2. OBJETIVO (El objetivo de la capacitacin)

3. METAS (Se definen las metas tanto cualitativas como cuantitativas segn sea conveniente)

4. ESTRATEGIAS (Se describen las estrategias para conseguir las metas establecidas)

13

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR (Se lista las actividades a desarrollar en la

capacitacin) 1. PROGRAMA 1 1.1. SUBPROGRAMA 1 1.2. SUBPROGRAMA 2 2. PROGRAMA 2 2.1. SUBPROGRAMA 1 2.2. SUBPROGRAMA 2

6. CRONOGRAMA (Se detallan las actividades a desarrollar en las fechas correspondientes,

el tiempo de duracin y los participantes de la capacitacin)

ACTIVIDADES

FECHA

DURACION

PARTICIPANTES

7. ESPECIFICACIN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIN (La descripcin

detallada de las actividades de una capacitacin en particular)

ESPECIFICACIN DE ACTIVIDAD DE CAPACITACIN TITULO: TIPO: DIRIGIDO A: OBJETIVO DE CAPACITACIN:

CAP-B001 HORA: # DE HORAS

PROPSITO:

TEMARIO:

14

MATERIAL DIDCTICO A UTILIZARSE:

MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LAS SIMULACIONES:

FECHA:

PREPARADO:

ULT. REV.:

15

16

ADJUNTO 5
PROYECTO FR 09 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT 9-May-08 V 2.0

PLAN DE EVALUACIN DE PROCESOS

(Para cada evaluacin del proceso)

OBJETIVO DE EVALUACIN

ALCANCE DE EVALUACIN

CDIGO DEL PROCESO NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO

ELEMENTO DE EVALUACIN

TIPO DE EVALUACIN

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN

FECHA (dd/mm/aa)

CONFORMIDAD (si/no)

RECURSO PARA LA EVALUACIN

RECOMENDACIONES

17

18

ADJUNTO 6
PROYECTO FR 08 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE MEDICIONES DE PROCESOS 9-May-08 V 2.0

1. OBJETIVO (se describe el objetivo del plan de mediciones de procesos )

2. ALCANCE (Es el mbito e el cual se medirn los procesos)

3. DEFINICIONES(se define las entrada, salidas, mecanismos y controles de los procesos)

Nombre de Proceso: Cdigo: (PR- 01) Entrada: Salida: Mecanismo: Controles: 4. PROCEDIMIENTOS (se define los procedimientos del plan de mediciones de procesos)

19

5. RESPONSABILIDADES (se muestra a los responsables de la medicin)

6. ANEXOS a. ANEXO 6.1: Control de Modificaciones b. ANEXO 6.2 : Plan de Seguimiento y Control

20

ANEXO 6.1 CONTROL DE MODIFICACIONES Revisin Modificacin Motivo Responsable Fecha

21

ANEXO 6.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN Fecha: Cdigo de procesos Indicadores (*) Cdigo Nombre Nivel de Conformidad Nivel Deseado (**) Resultados de los datos Histricos/Real Sem7 H(***) R(****) Sem14 H R H Ciclo R Observaciones

(*) Mecanismo que sirve para mostrar una cosa como evidencias y hechos. (**) Nivel que la empresa busca alcanzar. (***) Datos Histricos. (****) Datos Reales.

22

ADJUNTO 7

PROYECTO FR 10

IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE MANEJO DE RIESGO DE PROCESOS

9-May-08 V 2.0

Por cada proceso, Nombre de Proceso: Cdigo: (PR- 01) Responsable: Identificacin del Riesgo Descripcin Impacto Probabilidad Valor Consecuencias Recomendaciones Acciones Estado Responsable Fecha R NR

23

24

ADJUNTO 8
PROYECTO FR 14 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE GESTIN DE PROYECTO 9-May-08 V 2.0

1. PROPSITO (Se define el propsito del documento)

2. PLAN DE PROYECTOS (Descripcin de las actividades para gestionar los proyectos)

REGISTRO DE PROYECTO (Se describe el cdigo, nombre, responsable, fecha de inicio, fecha de termino y cliente de cada proyecto)
CDIGO NOMBRE RESPONSABLE (Equipo de proyecto) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CLIENTE

DESCRIPCION DE PROYECTO (Se describe el cdigo, objetivo principal, alcance general, la necesidad de negocio por la que se dio el proyecto y la descripcin del producto, los entregables, las premisas (insumos y requerimientos), restricciones importantes y las metas cuantitativas con respecto al tiempo del proyecto)
CDIGO OBJETIVO ALCANCE NECESIDAD DE NEGOCIO PRODUCTO (Descripcin del producto)

CDIGO

ENTREGABLES

PREMISAS (Insumos, requerimientos)

RESTRICCIONES

METAS CUANTITATIVAS (Respecto al tiempo)

25

RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DE PROYECTO. (Se describe el cdigo, el nombre y el cargo del responsable de administracin de proyecto)
CDIGO NOMBRE CARGO

RECOLECTAR Y APROBAR EL PLAN DEL PROYECTO. (Se describe la fecha de aprobacin, el estado del proyecto y recomendaciones al proyecto)
FECHA (Da/Mes/Ao) APROBADO (SI/NO) RECOMENDACIONES

CERRAR LOS PROYECTOS. (Descripcin del cdigo, el nombre del proyecto y si el documento de aceptacin se presento s o no, y anotaciones)
CDIGO NOMBRE DOCUMENTO DE ACEPTACIN (Si/No) ANOTACIONES

26

ADJUNTO 9
PROYECTO FR 20 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE PROYECTO 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

27

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

28

TABLA DE CONTENIDO
(Esquema del documento)

29

1. DATOS DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

DENOMINACION DEL PROYECTO (cdigo o siglas del proyecto) JEFE DE PROYECTO (Nombre del jefe proyecto)

PARTICIPANTES NOMBRES Y APELLIDOS ROL

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a.

OBJETIVO GENERAL (Descripcin principal del objetivo)

b.

OBJETIVOS ESPECIFICOS (Descripcin detallada de los objetivos especficos con su

estrategia y entregables correspondientes)

DESCRIPCIN DEL OBJETIVO

ESTRATEGIAS

ENTREGABLES O PRODUCTOS ESPERADOS

30

c.

INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS (Se definen los indicadores para

medir el logro de objetivos especficos)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES

3. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: (Descripcin cualitativa del Proyecto y si

realizan alguna imagen que describa crear un link para insertar imagines)

4. ALCANCE DEL PROYECTO: (Es el mbito del Proyecto)

a. EL ALCANCE INCLUIRA : (Es el mbito que cubrir en el Proyecto)

b.

EL ALCANCE NO INCLUIRA: (Es el mbito que no se incluir en el Proyecto)

31

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO:(Identificar los problemas por las que se genero el

proyecto y las soluciones a los mismos)

6. ORGANIZACIN DEL PROYECTO:

a. EQUIPO DE PROYECTO: (Identificar a los miembros que conforman el proyecto)
PUESTO - ROL NOMBRE

Cliente Comit de Proyecto Equipo de Proyecto

b.

STAKEHOLDERS: (Identificar a los interesados en el proyecto)

NOMBRE

c.

FASE Y CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO: (Se identifica las fases, fechas de presentacin, fecha de culminacin y los artefactos a entregar)
FECHA DE PRESENTACIN
(semana)

FASE / ACTIVIDAD
(Hito1/ TP,P1,P2)

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(dd/mm/aa)

ARTEFACTOS/DELIVERABLES

32

7. RIESGOS DEL PROYECTO (Es todo aquello que pone en peligro el xito del Proyecto)

Generar: Plan de Manejo de Riesgos del Proyecto.

8. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: (Llenar slo en caso de que los proyectos ya
estn iniciados, indicando el estado actual en el que se encuentra el Proyecto al momento del llenado de la Ficha Proyecto)

9. COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL AREA BENEFICIARIA: (Aqu se

compromete el equipo de proyecto al rea usuaria)

10. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL AREA BENEFICIARIA:(Aqu se

compromete el rea usuaria con el equipo de proyecto)

33

11. APROBACIN :(Aqu se da por aprobado el plan de proyecto tanto por el cliente, por el
comit del proyecto y el asesor)
CLIENTE COMIT DE PROYECTO ASESOR FECHA (dd/mm/aa)

34

ADJUNTO 10
PROYECTO FR 21 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE DESARROLLO 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

35

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

36

TABLA DE CONTENIDO

37

1. INTRODUCCION a. PROPSITO (Se describe el propsito del plan de desarrollo)

b. ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del proyecto)

c. DEFINICIONES, ACRONIMOS YABREVIATURAS (Se definen las abreviaturas

y acrnimos usados en el proyecto)

d. REFERENCIAS (Se seala en que documentos son utilizadas las abreviaturas)

38

e. RESUMEN (Muestra la informacin que se presenta en el Plan de Desarrollo)

2. RESUMEN DEL PROYECTO a. OBJETIVO DEL PROYECTO (Se describe el objetivo general del proyecto)

b. OBJETIVOS ESPECFICOS E INDICADORES (Se escriben los objetivos

especficos y sus indicadores por logro de objetivos)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES

c.

ENTREGABLES (Contiene la descripcin de los entregables del proyecto)

ARTEFACTOS DESCRIPCIN

39

d. DESCRIPCION DE PRODUCTO (Contiene la descripcin del producto que se va a

construir o el cambio que se va efectuar)

3. ORGANIZACIN DEL PROYECTO (Detalla las responsabilidades, roles y nombre de

participantes en el proyecto)
ROL (Por ejemplo analista, programador, jefe de proyecto y otros) RESPONSABILIDAD (Aprobar, controlar, establecer, etc.) NOMBRE DEL RESPONSABLE ASIGNADO A (Equipo de Desarrollo / Grupo Administrativo de Proyecto )

4. PROCESOS RELACIONADOS (Detalla los procesos ajustados al proyecto o de acuerdo

al cliente)
FASES (De cada ciclo) ACTIVIDADES TCNICAS VERIFICACIN VALIDACIN PRUEBAS

PROCESO (Nombre de Proceso)

NUMERO DE CICLOS

5. ADMINISTRACIN DE PROCESOS a. ESTIMACIN DEL PROYECTO (Se utiliza la metodologa puntos por caso de uso
(Use Case Point). Adems, se toma en cuenta los actores y casos de uso identificados en el proyecto, los factores tcnicos y ambientales del proyecto)

UCP TIEMPO (Meses) ESFUERZO(Horas/Hombre) NUMERO DE PERSONA: HORAS/MES

40

CONCEPCIN ESFUERZO (Horas/Hombre) TIEMPO (Meses)

ELABORACIN

CONSTRUCCIN

TRANSICION

b. PRIORIZACIN DE CASOS DE USO DEL PROYECTO.

i. ID

CRITERIOS (Menciona los criterios a utilizar con sus respectivos pesos)

CRITERIO
(Dependencia, complejidad, tamao y etc.)

PESO

100.0%

VALOR ID NOMBRE DE CASO DE USO

(De mayor a menor)

c. PLANEAMIENTO DE PROYECTO (Menciona las actividades a ser realizadas en

la presente fase indicando fecha de inicio fin y los hitos que representan la aprobacin de los mencionados artefactos.)

FASE

ITERACIONES

FECHA (Inicio / Fin)

Concepcin Elaboracin
Construccin Transicin

41

d.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO (Los entregables en las fases del proyectos

indicando la fecha de inicio fin y los hitos que representan la aprobacin de los mencionados artefactos.)

ITERACIN: FASE: INICIO (DD/MM/AA): FIN (DD/MM/AA): HITO: ENTREGABLES: ARTEFACTOS:

e. MONITOREO Y CONTROL DE PROYECTO.

i. PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS. (Descripcin de los documentos o plantillas con los que cuenta el equipo para gestionar los cambios en los requerimientos.)

ii.

PROCESO DE CONTROL DE CRONOGRAMA (Descripcin de las herramientas que usa para realizar el cronograma de actividades.)

iii.

PROCESO DE CONTROL DE TAREAS (Descripcin de las herramientas que usa para realizar el control de actividades.)

42

iv.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (Adjuntar Plan de Control de Calidad)

v.

PLAN DE PROCESOS (Adjuntar el Plan de Procesos)

vi.

PLAN DE GESTIN DE RIESGO (Adjuntar los documentos o plantillas con los que cuenta el equipo para gestionar los riesgos del proyecto.)

vii.

PROCESO DE CIERRE (Adjuntar los documentos o plantillas que evidencie el proceso de cierre del proyecto.)

43

6. PLAN DE PROCESO TCNICO a. MTODOS, HERRAMIENTAS Y TCNICAS (Descripcin de los mtodos,

herramientas y tcnicas utilizadas en el desarrollo, modelamiento del proyecto)

b.

PLAN DE ACEPTACIN DEL PRODUCTO (Adjuntar el documento con los que

cuenta el equipo para llevar a cabo la aceptacin del producto.)

7. PLAN DE SOPORTE DEL PROCESO a. PLAN DE ADMINISTRACION DE CONFIGURACION (Adjuntar el plan de

gestin de configuracin.)

b. PROCESO DE EVALUACIN (Adjuntar documentos que evidencien la evaluacin

de los procesos y proyectos.)

44

45

ADJUNTO 11
PROYECTO FR 42 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN OPERATIVO 9-May-08 V 2.0

1. OBJETIVOS GENERALES

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. ESTRATEGIAS (Forma de lograr los objetivos)

46

4. SEGUIMIENTO DE ACCIONES
AREA / PROYECTO OBJETIVOS Ejemplo OES1 ACCIONES / ACTIVIDADES PRODUCTOS TIEMPO PROGRAMAD O RESPONSABLES

OES1

Diseo de un sistema de informacin Capacitacin del personal de registro

11 SEMANAS

5. SISTEMA DE INDICADORES
OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA

OES1

6. ESTRATEGIA DE RECURSOS (Define los recursos a utilizar para cumplir las

estrategias)
NOMBRE DEL RECURSO (Humano, fsico y tecnolgico) DESCRIPCIN DEL RECURSO FECHA DE ASIGNACIN ASIGNADO A (Equipos de proyecto)

47

ADJUNTO 12
PROYECTO FR 05 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VALIDACIN (AD) 9-May-08 V 2.0

ESTADO OBJETIVO
INDICADORES Realizado No Realizado x x x

OBSERVACIONES

RESPONSABLE(S)

Jhin Daz Elvis Marin

48

49

ADJUNTO 13
PROYECTO FR 02 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (AD) 9-May-08 V 2.0

Proyecto Semana Fecha de Registro

dd/mm/aaaa

Revisin Hora de Registro

Indica el numero de revisin 1 hh/mm

Medicin de Indicadores Cdigo Descripcin

Cdigo del indicador Detalle que permita obtener una idea clara de las actividades realizadas

Valor
Anotar el valor correspondiente del indicador

Sugerencia de Mejora
Comentarios, referencias y propuestas de mejora

Responsable de la Revisin

Firma

50

51

ADJUNTO 14
PROYECTO FR IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN (AD) 9-May-08 V 2.0

ESTADO ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misin, Visin y Valores. A1.2 Entender la situacin actual. A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias. A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos. A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organizacin. A1.6 Definir o actualizar la Estrategia de Recursos. A1.7 Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos esperados) A1.8 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoracin del Plan Estratgico. A1.9 Definir los mecanismos de comunicacin con el cliente A1.10 Integrar y documentar el Plan Estratgico. A1.11 Verificar el Plan Estratgico A1.12 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratgico con base en el reporte de Verificacin A1.13 Validar el Plan Estratgico A1.14 Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratgico con base en el reporte de Validacin A1.15 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantacin del Plan Estratgico. A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicacin e Implantacin. A2.3 Validar el Plan de Comunicacin e Implantacin. A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicacin e implementacin. A3.1 Anlisis de la informacin y evaluacin del desempeo: A3.2 Generacin de Reporte de Valoracin A3.3 Generacin de Propuesta de Mejoras al Plan Estratgico actual. A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base en el Reporte de Validacin. A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso. A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la base de Conocimiento. OBSERVACIONES Realizado x x x x No Realizado

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin Jhin Diaz

52

53

ADJUNTO 15
PROYECTO FR 13 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS 9-May-08 V 2.0

ESTADO ACTIVIDADES
A1.1 Establecer o actualizar la Definicin de Elementos de Procesos A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos. A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin. A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Evaluacin. A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos. A1.6 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestin de Procesos. A1.7 Integrar el Plan de Procesos. A1.8 Verificar el Plan de Procesos A1.9 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el reporte de Verificacin. A1.10 Validar el Plan de Procesos A1.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el Reporte de Validacin. A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos. A2.3 Elaborar o actualizar la Documentacin de Procesos A2.4 Verificar la Documentacin de Procesos A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentacin de Procesos con base en el Reporte de Verificacin. A2.6 Capacitar a la organizacin en los procesos. A2.7 Implantar los procesos en proyectos piloto, si se considera necesario. A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantacin de procesos A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora A3.3 Generar el Reporte Cuantitativo y Cualitativo A3.4 Realizar las evaluaciones establecidas en el Plan de Evaluacin. A3.5 Verificar el Plan de Acciones A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte de Verificacin. A3.7 Validar el Plan de Acciones A3.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte de Validacin. A3.9 Generar el Plan de Mejora a partir del anlisis de las sugerencias de mejora. A3.10 Verificar el Plan de Mejora A3.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de Verificacin. Realizado x x x x No Realizado

54

A3.12 Validar el Plan de Mejora. A3.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de Validacin. A3.14 Dar Seguimiento al Plan de Acciones y al Plan de Mejora. A3.15 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de Riesgos de procesos. A3.16 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de Conocimiento. OBSERVACIONES

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin Jhin Diaz

55

ADJUNTO 16
PROYECTO FR 19 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GESTION PROYECTO 9-May-08 V 2.0

ESTADO ACTIVIDADES
A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realizacin de Proyectos Internos. A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos. A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestin de Proyectos en funcin de la Cartera de Proyectos A1.4 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin, incluyendo los recursos y la capacitacin requerida por los proyectos. A1.5 Establecer Mecanismos de Comunicacin con los Clientes A1.6 Validar el Plan de Gestin de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitacin y los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestin de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitacin y los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes con base en el Reporte de Validacin. A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas. A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos. A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente. A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas, A3.2 Analizar Reportes de Seguimiento de los proyectos y Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos, A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los mecanismos de comunicacin, A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del Plan de Ventas. A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes. A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. OBSERVACIONES Realizado x x No Realizado

x x

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin Jhin Diaz

56

57

ADJUNTO 17
PROYECTO FR 26 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE ADM. DE PROYECTOS 9-May-08 V 2.0

GERENCIA DE LNEA

SALUD

GERENTE

ESTADO ACTIVIDADES
A1.1. Revisar con el Responsable de Gestin de Proyectos la Descripcin del Proyecto. A1.2. Definir el Proceso Especfico del proyecto a partir del proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software de la organizacin o a partir del acuerdo establecido con el Cliente. A1.3. Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada uno de los entregables especificados en la Descripcin del Proyecto. A1.4. Identificar el nmero de ciclos y las actividades especficas que deben llevarse a cabo para producir los entregables y sus componentes identificados en la Descripcin del Proyecto. A1.5. Identificar y documentar la relacin y dependencia de cada una de las actividades. A1.6. Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad considerando la informacin histrica y las Metas Cuantitativas para el Proyecto en la Descripcin del Proyecto. A1.7. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin, definiendo las caractersticas y el calendario en cuanto a recursos humanos, materiales, equipo y herramientas, incluyendo la capacitacin requerida para que el equipo de trabajo pueda desempear el proyecto. A1.8. Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades basndose A1.9. Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el Calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados, la secuencia y dependencia de las actividades. A1.10. Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, tomando en cuenta las Metas Cuantitativas para el Proyecto. A1.11. Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar en el Plan de Manejo de Riesgos o actualizarlo. A1.12. Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. A1.13. Generar el Plan de Desarrollo en funcin del Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. A1.14. Verificar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Ver1). Informacin histrica y las Metas Cuantitativas para el Proyecto. A1.15. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo con base en el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A1.16. Validar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Val1). A1.17. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de Realizado x x No Realizado

x x

58

las correcciones. A1.18. Dar inicio formal a un nuevo ciclo una vez que se haya asegurado el cumplimiento de las condiciones inciales del ciclo. Desarrollo con base en el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.1. Acordar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la A2.2. Acordar la distribucin de la informacin necesaria al equipo de trabajo con base en el Plan de Comunicacin e Implantacin. Desarrollo con base en el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.3. Revisar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la Descripcin del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario. Desarrollo con base en el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.4. Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Capacitacin. Aceptar o rechazar la Asignacin de Recursos humanos o subcontratistas. Distribuir los recursos a los Desarrollo con base en el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.5. Manejar la relacin con subcontratistas que implica planificar, revisar y auditar las actividades, asegurando la calidad de los productos o servicios contratados y el cumplimiento con los estndares y especificaciones acordadas. A2.6. Recolectar y analizar los Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora y productos de trabajo. A2.7. Registrar los costos y recursos reales del ciclo. A2.8. Revisar el Registro de Rastreo de los requerimientos del usuario a travs del ciclo. A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la A2.10. Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los cambios aprobados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo. A2.11. Conduce reuniones de revisin con el equipo de trabajo y con el Cliente, generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados. A3.1. Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo. A3.2. Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Identificar nuevos riesgos y actualizar el plan. A3.3. Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de Actividades. A4.1. Formalizar la terminacin del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de Entrega establecido en el Plan del Proyecto y obtener el Documento de Aceptacin A4.2. Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido. A4.3. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. A4.4. Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. OBSERVACIONES

EQUIPO DE PROYECTO 1. ELVIS MARIN 2. JHIN DIAZ

59

ADJUNTO 18
PROYECTO FR 39 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

9-May-08 V 2.0

PROYECTO

MOPROSOFT

RESPONSABLE(S)

Elvis Marin

ESTADO ACTIVIDADES
A1.1. Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Desarrollo actual A1.2. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. A2.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A2.2. Documentar o modificar la Especificacin de Requerimientos. A2.3. Verificar la Especificacin de Requerimientos A2.4. Corregir los defectos encontrados en la Especificacin de Requerimientos con base en el Reporte de Verificacin A2.5. Validar la Especificacin de Requerimientos A2.6. Corregir los defectos encontrados en la Especificacin de Requerimientos con base en el Reporte de Validacin y Verificacin. A2.7. Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema. A2.8. Verificar el Plan de Pruebas de Sistema A2.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base en el Reporte de Verificacin y Validacin A2.10. Documentar la versin preliminar del Manual de Usuario o modificar el manual existente. A2.11. Verificar el Manual de Usuario A2.12. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificacin A2.13. Incorporar Especificacin de Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema y Manual de Usuario como lneas base a la Configuracin de Software. A2.14. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. A3.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A3.2. Documentar o modificar el Anlisis y Diseo: A3.3. Verificar el Anlisis y Diseo y el Registro de Rastreo A3.4. Corregir los defectos encontrados en el Anlisis y Diseo y en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificacin. Realizado x x No Realizado

x x

60

A3.5. Validar el Anlisis y Diseo A3.6. Corregir los defectos encontrados en el Anlisis y Diseo con base en el Reporte de Validacin A3.7. Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integracin. A3.8. Verificar el Plan de Pruebas de Integracin A3.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integracin con base en el Reporte de Verificacin A3.10. Incorporar Anlisis y Diseo, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integracin como lneas base a la Configuracin de Software. A3.11. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, A4.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A4.2. Construir o modificar el(los) Componente(s) de software: A4.3. Verificar el Registro de Rastreo A4.4. Corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificacin A4.5. Incorporar Componentes y Registro de Rastreo como lneas base a la Configuracin de Software. A4.6. Elaborar el Reporte de Actividades, registrando las actividades realizadas, A5.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A5.2. Realizar integracin y pruebas. A5.3. Documentar el Manual de Operacin o modificar el manual existente. A5.4. Verificar el Manual de Operacin A5.5. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operacin con base en el Reporte de Verificacin y Validacin A5.6. Realizar las pruebas de sistema siguiendo el Plan de Pruebas de Sistema, A5.7. Corregir los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte de Pruebas de Sistema A5.8. Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente. A5.9. Verificar el Manual de Usuario A5.10. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificacin A5.11. Incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integracin, Registro de Rastreo, Manual de Operacin y Manual de Usuario como lneas base a la Configuracin de Software. A5.12. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, A6.1. Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente. A6.2. Verificar el Manual de Mantenimiento A6.3. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con base en el Reporte de Verificacin A6.4. Incorporar Manual de Mantenimiento como lnea base a la Configuracin de Software. A6.5. Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. A6.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora.

61

A6.7. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas. OBSERVACIONES

EQUIPO DE PROYECTO 1. ELVIS MARIN 2. JHIN DIAZ

62

63

ADJUNTO 19
PROYECTO FR 27 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE PROYECTO 9-May-08 V 2.0

ESTADO ARTEFACTOS
Artefacto 1 Artefacto 2 Artefacto 3 Artefacto 4 Artefacto 5 Artefacto 6 Realizado Parcialmente Realizado No Realizado

OBSERVACIONES

________________________ Responsable

64

65

ADJUNTO 20
PROYECTO FR 41 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO 9-May-08 V 1.0

3. a.

INTRODUCCIN PROPSITO (Se describe el propsito del documento )

b.

ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del estado de proyecto)

4. a.

RECURSOS PERSONAL (Se describe el personal involucrado en el proyecto)

CARGO PERSONAL

b.

MITIGACIN DE RIESGOS (Contiene la descripcin de las acciones para mitigar los principales riesgos del proyecto)
RIESGO ( Los 5 riesgos de mayo probabilidad de ocurrencia) IMPACTO MITIGACIN

66

c.

LISTA DE ARTEFACTOS
DESARROLLADOS A 100%

ITERACION

ARTEFACTOS

CUMPLIDO %

VALIDADO

ARTEFACTOS

INCOMPLETOS CUMPLIDO %

PARTES INCOMPLETAS

5.

RESULTADO DE HITOS
FECHA HITO PLANEADO ACTUAL/ REAL COMENTARIO

6.

COMENTARIOS FINALES DEL PROYECTO

7.

COMENTARIOS DEL EQUIPO DE PROYECTO

NOMBRE

TIEMPO (Horas/Da) CUALIDADES COMENTARIO

67

ADJUNTO 21
PROYECTO FR 23 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO 9-May-08 V 2.0

CDIGO PROYECTO

SEMANA GERENTE DE PROYECTO EQUIPO DE PROYECTO

TAREA / ACTIVIDAD

WBS

HORAS EMPLEADAS LUNES MIERCOLES VIERNES

ENTREGABLE

AVANCE %

HITO ALCANZADO

FECHA (dd/mm/aa)

REVISADO POR

OBSERVACIONES

68

69

ADJUNTO 22
PROYECTO FR 29 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE ITERACIN 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

70

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

71

1 INTRODUCCION a. PROPSITO (Se describe el propsito del plan de iteracin)

b.

REFERENCIAS (Se seala en que documentos son utilizadas las abreviaturas)

c.

RESUMEN (Muestra la informacin que se presenta en el Plan de Iteracin)

2 PLAN (Se describe el plan detallado para esta iteracin)

ITERACIN:

72

FASE: INICIO: FIN: HITO: ARTEFACTOS

RECURSOS (Detalla la cantidad en esfuerzo por horas/hombres)

FASE (Elaboracin, diseo, implementacin, etc.) TIEMPO (en horas) RR.HH (# de personas) ESFUERZO

CASOS DE USO(Menciona que casos de uso se van a desarrollaren en esta iteracin)

METODOS DE EVALUACIN (Se describe qu criterios se van a utilizar para evaluar los entregables o productos de esta iteracin) Opcional

CRITERIOS DE EVALUACIN (Se describe qu criterios se van a utilizar para evaluar los entregables o productos de esta iteracin)

73

ADJUNTO 23
PROYECTO FR 30 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT VISIN 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

74

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

75

1. INTRODUCCIN (informacin breve sobre el contenido de la visin)

1.1. PROPSITO (se describe el objetivo del documento de visin)

1.2. DESCRIPCION GENERAL (se realiza la descripcin general del documento de visin)

2. POSICIONAMIENTO
2.1. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (se menciona las oportunidades de negocio por la que se cre el proyecto.)

76

2.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA (se detalla el problema, los involucrados, el

impacto y la solucin propuesta.)

PROBLEMA
INVOLUCRADOS IMPACTO SOLUCIN

2.3. DESCRIPCIN DE LA POSICIN DEL PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO PARA ( a quien est dirigido el producto) QUIENES (que requieren ellos del producto) QUE HACE ( descripcin de las caractersticas del producto)

3. DESCRIPCIN DE LOS USUARIOS

3.1. DEMOGRAFIA DE MERCADO ( descripcin de su pblico objetivo a quien va dirigido el producto software)

77

3.2. LISTADO DE STHAKEOLDERS (Descripcin de los interesados del proyecto)

NOMBRE DESCRIPCIN RESPONSABILIDADES

3.3. RESUMEN DE USUARIOS (Descripcin de los usuarios, administradores, clientes finales, etc. del producto software) NOMBRE DESCRIPCIN RESPONSABILIDADES

4. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

4.1. PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO (Descripcin de los perspectivas del producto como que funciones permite realiza, crear y entre otros.)

4.2. RESUMEN DE CAPACIDADES (Lista las capacidades que tiene el sistema y define sus caractersticas de soporte para cada una de ellas.) CARACTERSTICA DE SOPORTE

BENEFICIO DEL SISTEMA

78

4.3. INSTALACION (Se detalla cuales son los requisitos para la instalacin de sistema.)

5. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO (Se lista las funciones que realiza el sistema
como bsqueda, mantenimiento, creacin, consulta y entre otras.)

6. LIMITACIONES (Se describe las limitaciones que tiene el producto software.)

79

ADJUNTO 24
PROYECTO FR 31 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT GLOSARIO 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

80

1. OBJETIVO (se define el objetivo de este artefacto el cual representa una recopilacin de los trminos propios del vocabulario del proyecto)

2. DEFINICIONES (Se realiza el listado de todos los trminos a utilizar alfabticamente)

A_________________________________________________________________ ActiveX: This technology is used, among other things, to improve the functionality of web pages (adding animations, video, 3D browsing, etc). ActiveX controls are small programs that are inserted in these pages. Unfortunately, as they are programs, they can also be targets for viruses. Address Book: A file with WAB extension. This is used to store information about other users such as e-mail addresses etc. Administrator: A person or program responsible for managing and monitoring an IT system or network, assigning permissions etc. Administrator rights: These rights allow certain people to carry out actions or operations on networked computers.

81

ADJUNTO 25
PROYECTO FR 32 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT ESPECIFICACIN DE REQUERIMIENTOS 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

82

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

83

1 a.

INTRODUCCION PROPSITO (Se describe el propsito del documento de especificacin de

requerimientos )

b.

ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del documento)

c.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO (Se copia la imagen del diagrama de

caso de uso del sistema)

DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS: FUNCIONALES (Se describe las necesidades establecidas que debe satisfacer el software cuando es usado en condiciones especficas; estas deben ser adecuadas, exactas y seguras)

84

NO FUNCIONALES INTERFAZ CON USUARIO (Se define aquellas caractersticas de la interfaz de usuario que permitan que el software sea fcil de entender, aprender y con el cual el usuario pueda desempear su tarea eficientemente. Adems, de incluir la descripcin del prototipo de la interfaz e interfaces externas )

CONFIABILIDAD (Se describe las especificaciones del nivel de desempeo del software con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y recuperacin.)

EFICIENCIA (Se describe las especificaciones del nivel de desempeo del software con respecto al tiempo y la utilizacin de recursos.)

85

MANTENIMIENTO (Se describe los elementos que facilitarn la comprensin y la realizacin de las modificaciones futuras.)

PORTABILIDAD (Se describe las caractersticas del software que permitan su transferencia de un ambiente a otro.)

RESTRICCIONES DE DISEO Y CONSTRUCCIN (Se describe las necesidades impuestas por el cliente.)

LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Se describe las necesidades impuestas

por leyes, reglamentos entre otros.)

86

87

ADJUNTO 26
PROYECTO FR 33 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT SPECIFICACIN SUPLEMENTARIAS DE SOFTWARE 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

88

Historia de revisiones Versin Fecha Autor: Descripcin del cambio

89

1. INTRODUCCIN 1.1 PROPSITO (se describe el propsito del documento )

1.2 ALCANCE (se describe el alcance del documento.)

2 DESCRIPCIN DE REQUERIMIENTOS: 2.1 FUNCIONALES (Se describe las necesidades establecidas que debe satisfacer el software cuando es usado en condiciones especficas; estas deben ser adecuadas, exactas y seguras)

2.2 NO FUNCIONALES 2.2.1 INTERFAZ CON USUARIO (Se define aquellas caractersticas de la interfaz de
usuario que permitan que el software sea fcil de entender, aprender y con el cual el usuario pueda desempear su tarea eficientemente. Adems, de incluir la descripcin del prototipo de la interfaz e interfaces externas )

90

2.2.2 CONFIABILIDAD (Se describe las especificaciones del nivel de desempeo del
software con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y recuperacin.)

2.2.3 EFICIENCIA (Se describe las especificaciones del nivel de desempeo del software con
respecto al tiempo y la utilizacin de recursos.)

2.2.4 MANTENIMIENTO (Se describe los elementos que facilitarn la comprensin y la

realizacin de las modificaciones futuras.)

2.2.5 PORTABILIDAD (Se describe las caractersticas del software que permitan su
transferencia de un ambiente a otro.)

91

2.2.6 RESTRICCIONES DE DISEO Y CONSTRUCCIN (Se describe las necesidades

impuestas por el cliente.)

2.2.7 LEGALES Y REGLAMENTARIOS (Se describe las necesidades impuestas por

leyes, reglamentos entre otros.)

92

93

ADJUNTO 27
PROYECTO FR 34 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT ESPECIFICACIN DE CASO DE USO 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

94

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

95

TABLA DE CONTENIDOS

96

1. NOMBRE DE CASO DE USO 1.1 DESCRIPCIN (descripcin del caso de uso)

1.2 ACTORES (Mencionar a los actores del sistema )

2 FLUJO DEL EVENTOS 2.2.1 FLUJO BSICO (Se describe el flujo bsico del caso de uso )
1. 2. 3.

2.2.2 FLUJO ALTERNATIVO(Se describe el flujo o flujos alternativos del caso de uso )
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2.

97

3 PRECONDICIONES (Se describe las precondiciones para que el caso de uso funcione )

4 PROTOTIPOS (Se adjunta la imagen del aplicativo donde se realiza el caso de uso)

98

99

ADJUNTO 28
PROYECTO FR 35 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE PRUEBAS 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

NOMBRE DEL PROYECTO VERSIN 0.0

100

Historia de revisiones Version Fecha Autor: Descripcin del cambio

101

1 INTRODUCCION PROPSITO (Se describe el propsito del plan de pruebas)

ALCANCE (Se describe de manera general el alcance del documento)

AUDIENCIA OBJETIVO (Se describe a quien va dirigido el documento)

REFERENCIAS (Se seala en que documentos son utilizadas las abreviaturas)

102

3.

MISIN DE LA EVALUACIN Y MOTIVACIN DE LAS PRUEBAS MISIN DE LA EVALUCIN (Se describe la misin de la evaluacin)

MOTIVACIN DE LAS PRUEBAS (Se describe el motivo o los motivos por las
que se realizan las pruebas)

DESCRIPCION DE PRODUCTO (Contiene la descripcin del producto que se va a construir o el cambio que se va efectuar)

4.

ELEMENTOS SUJETOS A PRUEBA (Detalla los casos de uso a ser probados)

CASO DE USO (Nombre del caso de uso) REFERENCIA (Nombre abreviado por ejemploSRS1)

103

5.

PRUEBAS PLANEADAS PRUEBAS INCLUIDAS (Detalla todas las pruebas identificadas requeridas para el cumplimientos de los requerimientos especficos) 1 PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS

PRUEBAS DEL SISTEMA

PRUEBAS DEL FLUJO DEL NEGOCIO

PRUEBAS DE INTERFAZ GRFICA

PRUEBAS DE DESEMPEO

PRUEBAS DE CARGA

PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

104

PRUEBAS DE FALLAS Y RECUPERACIN

PRUEBAS DE INSTALACIN

10

PRUEBAS DE CONFIGURACIN

11

PRUEBAS DE INTEGRACIN

PRUEBAS CANDIDATAS (Detalla las pruebas que pueden realizarse posteriormente debido cambios o nuevos requerimientos.)

PRUEBAS EXCLUIDAS (Detalla todas las pruebas excluidas con su respectivo

argumento de exclusin)

105

6.

ESTRATGIA DE PRUEBAS MEDIDA DEL PROGRESO DEL ESFUERZO DE PRUEBAS (Se utiliza la metodologa puntos por caso de uso (Use Case Point). Adems, se toma en cuenta los actores y casos de uso identificados en el proyecto, los factores tcnicos y ambientales del proyecto)

CONDUCCIN DE PRUEBAS (Menciona las actividades a ser realizadas en la presente fase indicando fecha de inicio fin y los hitos que representan la aprobacin de los mencionados artefactos.)

7.

CRITERIO DE INICIO Y FIN DE PRUEBAS PLAN DE PRUEBAS DE ITERACIN:

1 2 3 CRITERIO DE INICIO DE LA EJECUCIN DEL PLAN DE PRUEBAS DE ITERACIN. CRITERIO DE FIN DE LA EJECUCIN DEL PLAN DE PRUEBAS DE ITERACIN. CRITERIO DE SUSPENSIN O RESUMEN DE LAS PRUEBAS

106

8.

ENTREGABLES
EVALUACIN DE PRUEBAS

REPORTES DE LA COBERTURA DE LA PRUEBA

LOG DE INCIDENTES Y PEDIDOS DE CAMBIOS

PRUEBAS DE REGRESIN

9.

SECUENCIA DE PRUEBAS

10.

AMBIENTE DE TRABAJO
HARDWARE A UTILIZAR Recursos del Sistema Cantidad

Recurso

Nombre / Tipo

SOFTWARE EN EL AMBIENTE DE PRUEBAS Software

107

HERRAMIENTAS DE APOYO Herramienta Marca / Propietario Vendor or In-house Version

CARACTERSTICAS DEL AMBIENTE DE PRUEBAS Descripcin Detalle de la implementacin fsica

Nombre de la configuracin

11.

RESPONSABILIDADES, STAFF
ROL RECURSOS HUAMANOS MIN DE RECURSOS RESPONSABILIDADES

o o o
o

o 12. CRITERIOS DE APROBACIN

108

109

ADJUNTO 29
PROYECTO FR 04 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT LECCIONES APRENDIDAS 9-May-08 V 2.0

CATEGORIA AREA DE PROCESO (Solo

para categoras de Gerencia y Operacin) FASE (Solo para categora Operacin)

Alta Direccin, Gerencia y Operacin Proyectos, Procesos, adm. de proyectos especficos y otros.

RESPONSABLE

REVISIN FECHA DE REGISTRO

Indica el numero de revisin 1

Iniciacin, pruebas, otros

dd/mm/aa

REGISTRO DE MEJORES PRCTICAS

PROBLEMAS RECURRENTE

110

111

ADJUNTO 30
PROYECTO FR 41 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN DE ACCIONES 9-May-08 V 2.0

NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO DE PROYECTO

VERSION

112

1. OBJETIVO (establecer el objetivo de las acciones ya sean preventivas o correctivas)

2. ACCIONES (Se establecen las acciones, con los responsables y las fechas a seguir para los hallazgos identificados,)

HALLAZGO Evidencia 1

ACCION Accin 1

RESPONSABLE E. Marn

FECHA dd/mm/aaaa

3. PASOS A SEGUIR ( Se establecen las actividades correspondientes para realizar cada accin en las fechas correspondientes)

ACCION 1 ACTIVIDAD Actividad FECHA dd/mm/aaaa

113

ADJUNTO 31
PROYECTO FR 16 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT DOCUMENTO DE ACEPTACIN 9-May-08 V 2.0

CDIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO LNEA DE NEGOCIO DESCRIPCION DEL PROYECTO EQUIPO DE PROYECTO CARGO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO TRABAJO ESTADO ( Completo, Incompleto)

ENTREGABLES

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES 1.

Lima,de del 200

APROBACIN

Firma y Sello

114

115

ADJUNTO 32
PROYECTO FR 15 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT SOLICITUD DE CAMBIOS 9-May-08 V 2.0

PROYECTO SOLICITANTE DESCRIPCIN

CDIGO FECHA (dd/mm/aaaa) ROL

PRIORIDAD JUSTIFICACIN

ALTO

MEDIO

BAJO

(datos ingresados por el responsable de la revisin) REVISOR ESTADO OBSERVACIONES APROBADO FECHA (dd/mm/aaaa) DESAPROBADO

116

117

ADJUNTO 33
PROYECTO FR 40 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT LISTA DE FORMATOS 9-May-08 V 2.0

ALTA DIRECCIN - AD TIPO

PLANTILLA REPORTE REPORTE REPORTE

CDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN ESTRATGICO REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (AD) REPORTE DE VALIDACIN (AD) REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES (AD)

FR - 01
FR - 02 FR - 05 FR - 30

GESTIN: PROCESOS (GES - PROCESO) Y PROYECTOS (GES PROYECTO)

TIPO
PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA REPORTE REPORTE REPORTE PLANTILLA REPORTE REPORTE REPORTE

CDIGO
FR - 07 FR - 08 FR - 09 FR - 10 FR - 11 FR - 12 FR - 13 FR - 14 FR - 17 FR - 18 FR - 19 PLAN DE PROCESOS

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEDICIONES DE PROCESOS PLAN DE EVALUACIN DE PROCESOS PLAN DE MANEJO DE RIESGO DE PROCESOS REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (PROCESOS) REPORTE DE VALIDACIN (PROCESOS) REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GES - PROCESOS PLAN DE GESTIN DE PROYECTO REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (GES - PROYECTO) REPORTE DE VALIDACIN DE GES PROYECTO REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GESTION PROYECTO

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

TIPO
PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA

CDIGO
FR - 20 FR - 21 FR - 22 PLAN DE PROYECTO PLAN DE DESARROLLO ACTA DE REUNIN

NOMBRE DEL FORMATO

118

REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA REPORTE REPORTE REPORTE REPORTE

FR - 23 FR - 24 FR - 25 FR - 26 FR - 27 FR - 28 FR - 29 FR - 30 FR - 31 FR - 32 FR - 33 FR - 34 FR - 35 FR - 36 FR - 37 FR - 38 FR - 39 FR- 41

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE ADM DE PROYECTOS REPORTE DE VALIDACIN DE ADM. DE PROYECTOS REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE ADM. DE PROYECTOS REPORTE DE VERIFICACIN DE PROYECTO PLAN DE MANEJOS DE RIESGO DE PROYECTO PLAN DE ITERACIN VISIN GLOSARIO ESPECIFICACIN DE REQUERIMIENTOS - SRS ESPECIFICACIN SUPLEMENTARIA DE SW ESPECIFICACIN DE CASO DE USO PLAN DE PRUEBAS ESTNDARES DE DISEO Y CODIFICACIN REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE PROYECTO REPORTE DE VALIDACIN DE PROYECTO REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

FORMATOS COMPARTIDOS
TIPO
REPORTE PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA PLANTILLA

CDIGO
FR - 04 FR - 03 FR - 11 FR - 16 FR - 15 FR - 40

NOMBRE DEL FORMATO

LECCIONES APRENDIDAS PLAN DE CAPACITACIN PLAN DE ACCIONES DOCUMENTO DE ACEPTACIN SOLICITUD DE CAMBIOS LISTA DE FORMATOS

119

ADJUNTO 34
IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT DEFINICION DE FORMATOS 3-jul-08 V 2.0

ALTA DIRECCIN GESTIN DEL NEGOCIO CDIGO NOMBRE DEL FORMATO

FR - 01 FR - 02 FR - 05 FR - 30

PLAN ESTRATGICO, documento donde se definen las decisiones sobre qu, es lo ms importante para lograr el xito de la organizacin, contiene algunos elementos (misin, visin, objetivos organizacionales, estrategias, etc.). REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (AD), documento donde se miden los indicadores del proceso de Gestin del Negocio y se definen algunas sugerencias de mejora al proceso de Gestin de Negocio (mtodos, herramientas, formatos, estndares, entre otros). REPORTE DE VALIDACIN (AD), documento que muestra si los objetivos fueron realizados. REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES (AD), documento Utilizado para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT. GESTIN

GESTIN DE PROCESOS
CDIGO NOMBRE DEL FORMATO

FR - 07

PLAN DE PROCESOS, documento donde se definen los Elementos de Procesos (calendario, actividades, responsables, etc.), propone las formas de evaluar procesos. PLAN DE MEDICIONES DE PROCESOS, especfica los tipos de mediciones a aplicar a los procesos, la periodicidad y la responsabilidad. PLAN DE EVALUACIN DE PROCESOS, define el objetivo, alcance y tipo de de evaluacin que se va realizar a los procesos PLAN DE MANEJO DE RIESGO DE PROCESOS, contiene la identificacin y evaluacin de riesgos, as como acciones de contencin y de contingencia Correspondientes. REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA, documento donde se miden los indicadores del proceso de Gestin de Procesos y se definen algunas sugerencias de mejora al proceso de Gestin de Procesos (mtodos, herramientas, formatos, estndares, entre otros). REPORTE DE VALIDACIN, documento que muestra si los objetivos fueron realizados. REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GES PROCESOS, documento utilizado para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT.

FR - 08 FR - 09 FR - 10 FR - 11 FR - 12 FR - 13

GESTION DE PROYECTOS
FR - 14 PLAN DE GESTIN DE PROYECTO, documentar las actividades y recursos requeridos por cada tipo de proyecto (Externo o Interno) a gestionar. REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA (GES - PROYECTO), documento donde se miden los indicadores del proceso de Gestin de Proyectos y se definen algunas sugerencias de mejora al proceso de Gestin de Proyectos (mtodos, herramientas, formatos, estndares, entre otros).

FR - 17

120

FR - 18 FR - 19

REPORTE DE VALIDACIN DE GES PROYECTO, documento que muestra si los objetivos fueron realizados. REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GESTION PROYECTO, documento Utilizado para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT.

OPERACIN ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

FR - 20 FR - 21 FR - 22 FR - 23

FR - 24

FR - 25 FR - 26 FR - 27 FR - 28

PLAN DE PROYECTO, documento donde se definen los objetivos, indicadores, alcance, equipo y calendario de trabajo, riesgos, y compromisos para el proyecto. PLAN DE DESARROLLO, documento usado como gua para la ejecucin del desarrollo o mantenimiento de software. ACTA DE REUNIN, documento que describe el objetivo de las reuniones realizadas, los puntos tratados y los acuerdos. REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTO, documento que muestra si los objetivos fueron realizados. REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE ADM DE PROYECTOS, documento donde se miden los indicadores del proceso de Administracin de Proyectos y se definen algunas sugerencias de mejora al proceso de Administracin de Proyectos (mtodos, herramientas, formatos, estndares, entre otros). REPORTE DE VALIDACIN DE ADM. DE PROYECTOS, documento que muestra si los objetivos fueron realizados. REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE ADM. DE PROYECTOS, documento Utilizado para verificar si se desarrollaron las actividades propuestas por MOPROSOFT. REPORTE DE VERIFICACIN DE PROYECTO, documento donde se verifica la realizacin del proyecto PLAN DE MANEJOS DE RIESGO DE PROYECTO, documento donde se definen los riesgos, impacto y las estrategias de mitigacin. PLAN DE ITERACIN, documento donde se definen las actividades, artefactos ,fechas de entrega para las iteraciones del proyecto VISIN, documento donde se describe la oportunidad para desarrollar el producto software y la descripcin de sus caractersticas. GLOSARIO, documento donde se definen todos los trminos utilizados por MOPROSOFT. ESPECIFICACIN DE REQUERIMIENTOS SRS, documento donde se describen los requerimientos (Funcionales y no Funcionales). *Funcionales: Necesidades establecidas que debe satisfacer el software cuando es usado en condiciones especificas. Las funcionalidades deben ser adecuadas, exactas y Seguras *No funcionales: Interfaz con usuario, interfaces externas, confiabilidad, eficiencia, mantenimiento ESPECIFICACIN SUPLEMENTARIA DE SW, documento donde se describen los requerimientos suplementarios del software que se dan a la largo del desarrollo. ESPECIFICACIN DE CASO DE USO, documento donde se detalla el flujo bsico y alternativo del caso de uso. PLAN DE PRUEBAS, documento donde se definen los escenarios, estrategias de pruebas, entregables, etc. ESTNDARES DE DISEO Y CODIFICACIN REPORTE DE MEDICIONES Y SUGERENCIAS DE MEJORA DE PROYECTO, documento donde se miden los indicadores del proceso de desarrollo y mantenimiento de Proyectos y se definen algunas sugerencias de mejora al proceso desarrollo y mantenimiento de Proyectos (mtodos, herramientas, formatos, estndares, entre otros). REPORTE DE VALIDACIN DE PROYECTO, documento que muestra si los objetivos fueron realizados. REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO, documento donde se verifica la realizacin de las actividades del proyecto INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO, documento que guarda la informacin consolidada de los reportes de verificacin, validacin y seguimiento del proyecto.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

FR - 29 FR - 30 FR - 31

FR - 32

FR - 33 FR - 34 FR - 35 FR - 36

FR - 37

FR - 38 FR - 39 FR- 41

CDIGO

NOMBRE DEL FORMATO

121

FR - 04

LECCIONES APRENDIDAS, registro de mejores prcticas, problemas recurrentes y experiencias exitosas en la solucin de Problemas encontrados durante el desarrollo del proyecto. PLAN DE CAPACITACIN, descripcin de las actividades de capacitacin, incluyendo: Cursos, talleres, calendario, instructores, logstica, entre otros. PLAN DE ACCIONES, establece las acciones a tomar ante el surgimiento de hallazgos durante la evaluacin de procesos. DOCUMENTO DE ACEPTACIN, documento que establece la aceptacin del cliente de los entregables establecidos en el proyecto. SOLICITUD DE CAMBIOS, documento donde se encuentran registrados los cambios, los motivos y los responsables. LISTA DE FORMATOS, documento donde se encuentran todos los formatos de MOPROSOFT por categora.

FR - 03 FR - 11 FR - 16 FR - 15 FR - 40

122

123

ADJUNTO 35

Diagramas de Flujo MoProSoft

124

GESTIN DE NEGOCIOS

ACTIVIDADES
A1.1 Articular, documentar o actualizar la Misin, Visin y Valores. A1.2 Entender la situacin actual. A1.3 Desarrollar o actualizar Objetivos y Estratgias. A1.4 Definir o actualizar los procesos y proyectos. A1.5 Definir o actualizar la Estructura de la Organizacin. A1.6 Definir o actualizar la Estratega de Recursos. A1.7 Calcular el presupuesto requerido (gastos e ingresos esperados) A1.8 Definir o actualizar la Periodicidad de Valoracin del Plan Estratgico. A1.9 Definir los mecanismos comunicacin con el cliente de

A1.10 Integrar y documentar el Plan Estratgico. A1.11 Verificar el Plan Estratgico Corregir los defectos A1.12 encontrados en el Plan Estratgico con base en el reporte de Verificacin A1.13 Validar el Plan Estratgico Corregir los defectos A1.14 encontrados en el Plan Estratgico con base en el reporte de Validacin. Elaborar el Plan A1.15 Adquisiciones y Capacitacin de

125

GESTIN DE NEGOCIOS

ACTIVIDADES

A2.1 Preparar el ambiente adecuado para la implantacin del Plan Estratgico.

A2.2 Definir y ejecutar el Plan de Comunicacin e Implantacin.

A2.3 Validar el Plan de Comunicacin e Implantacin.

A2.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Comunicacin e implementacin.

ACTIVIDADES
A3.1 Anlisis de la informacin y evaluacin del desempeo del "Plan Estratgico" A3.2 Generacin Valoracin de Reporte de

A3.3 Generacin de Propuesta Mejoras al Plan Estratgico actual.

de

A3.4 Validar la Propuesta de Mejoras A3.5 Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base en el Reporte de Validacin A3.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de de Mejora de este proceso. Identificar las Lecciones A3.7 Aprendidas e integrarlas a la base de Conocimiento.

126

GESTION DE PROCESOS

ACTIVIDADES A1.1 Establecer o actualizar la Definicin de Elementos de Procesos A1.2 Establecer el Calendario para mantener y mejorar procesos. A1.3 Establecer o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin. A1.4 Establecer o actualizar el Plan de Evaluacin. A1.5 Establecer o actualizar el Plan de Mediciones de Procesos. A1.6 Establecer o actualizar el Plan de Manejo de Riesgos para la Gestin de Procesos. A1.7 Integrar el Plan de Procesos. A1.8 Verificar el Plan de Procesos Corregir los defectos A1.9 encontrados en el Plan de Procesos con base en el reporte de Verificacin A1.10 Validar el Plan de Procesos defectos A1.11 Corregir los encontrados en el Plan de Procesos con base en el Reporte de Validacin

127

GESTION DE PROCESOS

ACTIVIDADES

A2.1 Gestionar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin A2.2 Asignar y notificar a los Responsables de Procesos. A2.3 Elaborar o actualizar la Documentacin de Procesos A2.4 Verificar la Documentacin de Procesos A2.5 Corregir los defectos encontrados en la Documentacin de Procesos con base en el Reporte de Verificacin. A2.6 Capacitar a la organizacin en los procesos. A2.7 Implantar los procesos en proyectos piloto,si se considera necesario.

128

GESTION DE PROCESOS

ACTIVIDADES A3.1 Dar seguimiento a las actividades de implantacin de procesos A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora A3.3 Generar el Reporte Cuantitativo y Cualitativo A3.4 Realizar las evaluaciones establecidas en el Plan de Evaluacin. A3.5 Verificar el Plan de Acciones A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte de Verificacin. A3.7 Validar el Plan de Acciones A3.8 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte de Validacin. A3.9 Generar el Plan de Mejora a partir del anlisis de las sugerencias de mejora. A3.10 Verificar el Plan de Mejora A3.11 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de Verificacin. A3.12 Validar el Plan de Mejora. A3.13 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de Validacin. A3.14 Dar Seguimiento al Plan de Acciones y al Plan de Mejora. A3.15 Supervisar el control de riesgos de acuerdo al Plan de Manejo de Riesgos de procesos.
A3.16 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de Conocimiento.

129

GESTIN DE PROYECTOS

ACTIVIDADES
A1.1 Analizar y generar Alternativas de Realizacin de Proyectos Internos. A1.2 Seleccionar una alternativa para los proyectos internos. A1.3 Generar o actualizar el Plan de Gestin de Proyectos en funcin de la Cartera de Proyectos. A1.4 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin, incluyendo los recursos y la capacitacin requerida por los proyectos Establecer Mecanismos de A1.5 Comunicacin con los Clientes. A1.6 Validar el Plan de Gestin de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitacin y los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes. A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Gestin de Proyectos, Plan de Adquisiciones y Capacitacin y los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes con base en el Reporte de Validacin.

GESTIN DE PROYECTOS

ACTIVIDADES

A2.1 Realizar actividades del Plan de Ventas.

A2.2 Realizar actividades del Plan de Proyectos.

A2.3 Implantar los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes y recabar los Comentarios y Quejas del Cliente.

130

GESTIN DE PROYECTOS

ACTIVIDADES

A3.1 Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas, generar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas o Preventivas Analizar Reportes de A3.2 Seguimiento de los proyectos y Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los proyectos, generar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas o Preventivas. A3.3 Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los mecanismos de comunicacin. A3.4Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los reportes de seguimiento de los proyectos y al cumplimiento del Plan de Ventas. A3.5 Generar Reporte de Acciones Correctivas o Preventivas Relacionadas con Clientes. A3.6 Generar el Reporte Mediciones y Sugerencias Mejora de este proceso, acuerdo al Plan de Mediciones Procesos de de de de

A3.7 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. Como ejemplo, se pueden considerar mejores prcticas, experiencias exitosas de manejo de riesgos problemas recurrentes, entre otras.

131

GESTIN DE RECURSOS

ACTIVIDADES A1.1.Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de trabajo. A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Verificacin. A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de Verificacin. A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin. A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin con base en el Reporte de Verificacin.

132

GESTIN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

A2.1 Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en funcin del Reporte de Recursos Humanos Disponibles,Capacitacin y Ambiente de Trabajo. A2.2 Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura en funcin del Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura. A2.3 Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin en funcin del Reporte del Estado de la Base de Conocimiento. A2.4 Analizar peridicamente el uso de recursos y el ambiente de trabajo en la organizacin A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento.

GESTIN DE RECURSOS

ACTIVIDADES

A3.1 Generar Propuestas Tecnolgicas.

133

GESTIN DE RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

ACTIVIDADES

A1.1 Revisin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y Acciones Correctivas. Definir los criterios para la A1.2 seleccin,aceptacin de recursos, capacitacion,evaluacion de desempeo y ambiente de trabajo. A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitacin con base en Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo. A1.4 Validar el Plan de Capacitacin A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitacin con base en el Reporte de Validacin. A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluacin de Desempeo. A1.7 Validar la Evaluacin de Desempeo A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluacin de Desempeo con base en el Reporte de Validacin A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo. A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validacin.

134

GESTIN DE RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

ACTIVIDADES

A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptacin de los recursos humanos.

A2.2.Llevar a Capacitacin.

cabo

el

Plan

de

A2.3 Aplicar la Evaluacin de Desempeo en funcin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado de la evaluacin en Registro de Recursos Humanos A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en funcin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo.

GESTIN DE RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO

ACTIVIDADES

A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al Registro de Recursos Humanos , al Reporte de Capacitacin y al Reporte de Ambiente de A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de Conocimiento.

135

GESTIN DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES

A1.1 Revisin del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y Acciones Correctivas. A1.2 Definir los criterios para la: Seleccin y aceptacin de los bienes y servicios. Evaluacin de los proveedores. A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Mantenimiento con base en Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y a las Acciones Correctivas. A1.4 Validar el Plan de Mantenimiento (Val1). A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mantenimiento con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A1.6 Obtener la Solicitud de Bienes o Servicios del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura y del Plan de Mantenimiento.

136

GESTIN DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES

A2.1 Adquirir el bien o servicio pedido en la Solicitud de Bienes o Servicios. A2.2 Llevar a cabo el Plan de Mantenimiento, darle seguimiento y registrar las actividades realizadas en el Registro de Mantenimiento.

GESTIN DE BIENES SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDADES A3.1 Generar el Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura de acuerdo al Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura, al Registro de Bienes o Servicios,al Catlogo de Proveedores y al Registro de Mantenimiento. A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de los procesos con base en Plan de Mediciones de Procesos. A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de Conocimiento.

137

GESTIN DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN

ACTIVIDADES

A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la definicin o modificacin del modelo conceptual de la Base de Conocimiento (BC) de acuerdo al Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin y Acciones Correctivas. A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar sus requerimientos. A1.3 Identificar los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en funcin de los requerimientos de los usuarios. A1.4 Integrar el Plan de Administracin de la Base de Conocimiento. A1.5 Validar el Plan de Administracin de la Base de Conocimiento (Val1). A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administracin de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.

138

GESTIN DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN

ACTIVIDADES

A2.1 Disear o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su metamodelo, de la Base de Conocimiento, en funcin de los requerimientos de los procesos. A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en funcin de los requerimientos de los procesos. A2.3 Integrar y documentar el Diseo de la Base de Conocimiento de la organizacin. A2.4 Validar el Diseo de la Base de Conocimiento (Val2). A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseo de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.6 Poner en operacin y dar mantenimiento a la Base de Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos.

139

GESTIN DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN

ACTIVIDADES

A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde con los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo definidos

A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en funcin del Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin

A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso en funcin del Plan de Mediciones de Procesos.

140

ADMINSTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

A1.1 Revisar con el Responsable de Gestin de Proyectos la Descripcin del Proyecto. A1.2 Definir el Proceso Especfico del proyecto a partir del proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software de la organizacin o a partir del acuerdo establecido con el Cliente. A1.3 Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada uno de los entregables especificados en la Descripcin del Proyecto. A1.4 Identificar el nmero de ciclos y las actividades especficas que deben llevarse a cabo para producir los entregables y sus componentes identificados en la Descripcin del Proyecto. A1.5 Identificar y documentar la relacin y dependencia de cada una de las actividades. A1.6 Establecer el Tiempo Estimado para desarrollar cada actividad considerando la informacin histrica y las Metas Cuantitativas para el Proyecto. A1.7 Elaborar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin, definiendo las caractersticas y el calendario en cuanto a recursos humanos, materiales, equipo y herramientas, incluyendo la capacitacin requerida para que el equipo de trabajo pueda desempear el A1.8 Conformar el Equipo de Trabajo, asignando roles y responsabilidades basndose A1.9 Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el Calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados, la secuencia y dependencia de las actividades. A1.10 Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, tomando en cuenta las Metas Cuantitativas para el Proyecto. A1.11 Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto y documentar en el Plan de Manejo de Riesgos o actualizarlo. A1.12 Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. A1.13 Generar el Plan de Desarrollo en funcin del Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. A1.14 Verificar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo,informacin histrica y las Metas Cuantitativas para el Proyecto. A1.15 Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo con base en el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A1.16 Validar el Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo (Val1). A1.17 Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A1.18 Dar inicio formal a un nuevo ciclo una vez que se haya asegurado el cumplimiento de las condiciones iniciales del ciclo.

141

ADMINSTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES A2.1 Acordar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la asignacin de tareas al Equipo de Trabajo incluyendo a los subcontratistas. A2.2 Acordar la distribucin de la informacin necesaria al equipo de trabajo con base en el Plan de Comunicacin e Implantacin. A2.3 Revisar con el Responsable de Desarrollo y Mantenimiento del proyecto la Descripcin del Producto, el Equipo de Trabajo y Calendario. A2.4 Dar seguimiento al Plan de Adquisiciones y Capacitacin. Aceptar o rechazar la Asignacin de Recursos humanos o subcontratistas. Distribuir los recursos a los A2.5 Manejar la relacin con subcontratistas que implica planificar, revisar y auditar las actividades, asegurando la calidad de los productos o servicios contratados y el cumplimiento con los estndares y especificaciones acordadas. A2.6 Recolectar y analizar los Reportes de Actividades, Reportes de Mediciones y Sugerencias de Mejora y productos de trabajo. A2.7 Registrar los costos y recursos reales del ciclo. A2.8 Revisar el Registro de Rastreo de los requerimientos del usuario a travs del ciclo. A2.9 Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la A2.10 Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los cambios aprobados en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo. A2.11 Conduce reuniones de revisin con el equipo de trabajo y con el Cliente, generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados.

142

ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES

A3.1 Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo.

A3.2 Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de Riesgos. Identificar nuevos riesgos y actualizar el plan.

A3.3 Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de Actividades.

143

ADMINISTRACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS

ACTIVIDADES A4.1 Formalizar la terminacin del ciclo o del proyecto de acuerdo al Protocolo de Entrega establecido en el Plan del Proyecto y obtener el Documento de Aceptacion. A4.2 Efectuar el cierre con subcontratistas de acuerdo al contrato establecido. A4.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso, de acuerdo al Plan de Mediciones de Procesos. A4.4 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento.
GESTIN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDADES

A1.1 Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Desarrollo actual

A1.2 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas

144

145

GESTIN DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDADES

A2.1 Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. Documentar o modificar la A2.2 Especificacin de Requerimientos. A2.3 Verificar la Especificacin de Requerimientos A2.4 Corregir los defectos encontrados en la Especificacin de Requerimientos con base en el Reporte de Verificacin. A2.5 Validar la Especificacin de Requerimientos A2.6 Corregir los defectos encontrados en la Especificacin de Requerimientos con base en el Reporte de Validacin. A2.7 Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Sistema. A2.8 Verificar el Plan de Pruebas de Sistema A2.9 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base en el Reporte de Verificacin. A2.10 Documentar la versin preliminar del Manual de Usuario o modificar el manual existente. A2.11 Verificar el Manual de Usuario A2.12 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificacin Incorporar Especificacin de A2.13 Requerimientos, Plan de Pruebas de Sistema y Manual de Usuario como lneas base a la Configuracin de Software. A2.14 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas

146

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDADES

A3.1 Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A3.2 Documentar o modificar el Anlisis y Diseo: A3.3 Verificar el Anlisis y Diseo y el Registro de Rastreo A3.4 Corregir los defectos encontrados en el Anlisis y Diseo y en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificacin A3.5 Validar el Anlisis y Diseo A3.6 Corregir los defectos encontrados en el Anlisis y Diseo con base en el Reporte de Validacin A3.7 Elaborar o modificar Plan de Pruebas de Integracin. A3.8 Verificar el Plan de Pruebas de Integracin A3.9 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integracin con base en el Reporte de Verificacin A3.10 Incorporar Anlisis y Diseo, Registro de Rastreo y Plan de Pruebas de Integracin como lneas base a la Configuracin de Software. A3.11 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas,

147

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDADES

A4.1 Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A4.2 Construir o modificar el(los) Componente(s) de software: A4.3 Verificar el Registro de Rastreo A4.4 Corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo con base en el Reporte de Verificacin A4.5 Incorporar Componentes y Registro de Rastreo como lneas base a la Configuracin de Software. A4.6 Elaborar el Reporte de Actividades, registrando las actividades realizadas,

148

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDADES A5.1 Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan de Desarrollo actual. A5.2 Realizar integracin y pruebas. A5.3 Documentar el Manual de Operacin o modificar el manual existente. A5.4 Verificar el Manual de Operacin A5.5 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operacin con base en el Reporte de Verificacin A5.6 Realizar las pruebas de sistema siguiendo el Plan de Pruebas de Sistema, A5.7 Corregir los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte de Pruebas de Sistema A5.8 Documentar el Manual de Usuario o modificar el existente. A5.9 Verificar el Manual de Usuario A5.10 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte de Verificacin A5.11 Incorporar Software, Reporte de Pruebas de Integracin, Registro de Rastreo, Manual de Operacin y Manual de Usuario como lneas base a la Configuracin de Software A5.12 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas,

149

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

ACTIVIDADES A6.1 Documentar el Manual de Mantenimiento o modificar el existente. A6.2 Verificar Mantenimiento el Manual de

A6.3 Corregir los defectos encontrados en el Manual de Mantenimiento con base en el Reporte de Verificacin A6.4 Incorporar Manual de Mantenimiento como lnea base a la Configuracin de Software. A6.5 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. A6.6 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora. A6.7 Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas.

150

ADJUNTO 36

Mapeo Roles y Actividades MoProSoft

151

152

ADJUNTO 37
PROYECTO FR 51 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE RECURSOS- RRHH Y AMBIENTE DE TRABAJO 9-Jul-08 V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Revisin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y Acciones Correctivas. A1.2 Definir los criterios para la seleccin, aceptacin de recursos, capacitacin, evaluacin de desempeo y ambiente de trabajo. A1.3 Elaborar o actualizar el Plan de Capacitacin con base en Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo. A1.4 Validar el Plan de Capacitacin. A1.5 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Capacitacin con base en el Reporte de Validacin. A1.6 Elaborar o actualizar el formulario para la Evaluacin de Desempeo. A1.7 Validar la Evaluacin de Desempeo A1.8 Corregir los defectos encontrados en la Evaluacin de Desempeo con base en el Reporte de Validacin A1.9 Elaborar o actualizar el formulario para la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo. A1.10 Validar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo A1.11 Corregir los defectos encontrados en la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Validacin. A2.1 Seleccionar, asignar y obtener la aceptacin de los recursos humanos. A2.2.Llevar a cabo el Plan de Capacitacin. A2.3 Aplicar la Evaluacin de Desempeo en funcin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado de la evaluacin en Registro de Recursos Humanos A2.4 Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en funcin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado en el Reporte de Ambiente de Trabajo. A3.1 Generar el Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo de acuerdo al Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, al Registro de Recursos Humanos , al Reporte de Capacitacin y al Reporte de Ambiente de Trabajo. A3.2 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora A3.3 Identificar las Lecciones Aprendidas de procesos e integrarlas a la Base de Conocimiento. OBSERVACIONES

ESTADO
NI PI AI CP

RESPONSABLES

153

154

ADJUNTO 38
PROYECTO FR 52 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE GESTION DE RECURSOS 9-Jul-08 V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1.Generar o actualizar el Plan de Adquisiciones y Capacitacin A1.2 Generar o actualizar el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de trabajo. A1.3 Verificar el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo A1.4 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo con base en el Reporte de Verificacin. A1.5 Generar o actualizar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura A1.6 Verificar el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura A1.7 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura con base en el Reporte de Verificacin. A1.8 Generar o actualizar el Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin A1.9 Verificar el Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin. A1.10 Corregir los defectos encontrados en el Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin con base en el Reporte de Verificacin. A2.1 Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo en funcin del Reporte de Recursos Humanos Disponibles, Capacitacin y Ambiente de Trabajo. A2.2 Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Bienes, Servicios e Infraestructura en funcin del Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura. A2.3 Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Conocimiento de la Organizacin en funcin del Reporte del Estado de la Base de Conocimiento. A2.4 Analizar peridicamente el uso de recursos y el ambiente de trabajo en la organizacin A2.5 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora A2.6 Identificar las Lecciones Aprendidas e integrarlas a la Base de Conocimiento. A3.1 Generar Propuestas Tecnolgicas. OBSERVACIONES

ESTADO
NI PI AI CP

RESPONSABLES

155

156

ADJUNTO 39
PROYECTO FR 49 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN GESTIN DEL CONOCIMIENTO 9-Jul-08 V 3.0

1. OBJETIVO

2. MECANISMOS (Define los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y

respaldo para la base de conocimiento )

3. USUARIOS (Identificar a los usuarios responsables de cada proceso de la organizacin

los cuales sern los responsables de alimentar la base de conocimiento) USUARIO PROCESO

4. DISEO (Diseo de la base de conocimiento de la organizacin, por ejemplo si va ser

mediante una pagina Web, en un sistema o un repositorio dentro del servidor, en ella describir las partes que va tener o como va estar estructurado)

157

158

ADJUNTO 40
PROYECTO FR 43 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN OPERATIVO DE RECURSOS 9-Jul-08 V 1.0

1. OBJETIVO

2. ESTRATEGIA DE RECURSOS (Define los recursos a utilizar para cumplir las

estrategias)
RECURSOS AREA / PROYECTO HUMANOS AMBIENTE DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA

TIEMPO REQUERIDO

RESPONSABLE

Reuso

3 personas : analista, programador, tester

Espacio en servidor

Rational rouse, visio, 2 pc

Todo el ciclo 2008-02, 2009-1

Algn miembro de comit.

159

160

ADJUNTO 41
PROYECTO FR 48 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT PLAN OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS Y AMBIENTE DE TRABAJO 9-Jul-08 V 1.0

5. PROPSITO (Describe el propsito del plan de RRHH y Ambiente de Trabajo)

6. ALCANCE (Describe el alcance del plan RRHH y Ambiente de Trabajo)

7. OBJETIVOS DE ESTE PROCESO ( Define cada unos de los objetivos de este

procesos mencionados a los Trabajo)

8. ESTRATEGIAS

( Describe las estrategias necesarias para llevar acabo los objetivos definidos anteriormente)

9. INDICADORES ( Definir los indicadores necesarios para cumplir con los objetivos)

161

10. ORGANIZACIN ( Se grafica el organigrama de la empresa en base a roles )

11. ASIGNACION DE PERSONAL ( En esta tabla se describe las responsabilidades, rol, la

fase, el nombre y apellido de los miembros de la empresa)
DEFINICION # APELLIDO NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD PROYECTO ASIGNADO FASE (P1,P2,TP)

12. DISTRIBUCION LABORAL ( En este grfico se representa la distribucin fsica de la

empresa y sus integrantes)

162

Leyenda
Consult-TI Distribucin Smbolo Total 21 Descripcin PC

Gerente General Centro de Cmputo 2

Manuel Cerna Profesor Carlos Candela Stephanie Cabezas u310238 u411627 SAS-Monitoreo Servicios Mviles Seguridad 3

Hugo Mori U010644

Julio Teruya u411969

Jeremy Villanueva U411610

Claudio Huimn U411656

Armando Wong U410206

Fernando Yez U410077

Servicios Mviles

Sistema de Informacin CMMI

MoProSoft

Karen Loayza u110752 Pocket UPC

Miguel Talavera u310177

Nam Vicherrez Humberto Ampudia U320304 U020151 Auditoria CMMI - 3

Grace Escobar u320033

Lourdes Carrera u411624

MoProSoft

Andrs Urquieta U310041

Diego Cayo u220173

Jorge Lpez u410656

Arturo Loza U020221

Jhin Daz U320023

Elvis Marn U310510

13. AMBIENTE LABORAL ( Se describe el ambiente laboral actual de la empresa y el punto

de vista que tienen los miembros de la empresa sobre el ambiente de trabajo)

a.

ENCUESTA ( Se detalla el cuestionario de preguntas a realizarse a los miembros de

la empresa)
# CUESTIONARIO

163

b.

PROBLEMAS RECURRENTES ( Se describe los resultados obtenidos luego de realizarse la encuesta y las acciones que se desarrollaran para mejorar o evitar esos problemas encontrados)
PROBLEMAS ACCIONES A TOMAR

14. DEFINICION DE CRITERIOS ( En este punto se definen los criterios utilizados para el
desarrollo o la ejecucin de los procesos de seleccin de recursos, capacitacin, evaluacin de desempeo y el ambiente de trabajo)

a.

SELECCIN DE RECURSOS

b.

CAPACITACION

c.

EVALUACION DE DESEMPEO

d.

AMBIENTE DE TRABAJO

164

15. FORMULARIO PARA LA EVALUACIN DE DESEMPEO. ( Se describe como

esta estructurado el formulario para la evaluacin de desempeo de los miembros de la empresa y se pega la imagen del aplicativo, la macro, el formulario en Access y otro archivo utilizado)

165

166

ADJUNTO 42
PROYECTO FR 53 IMPLEMENTACION DEL MODELO MOPROSOFT REPORTE DE VERIFICACIN DE ACTIVIDADES DE LA GESTION DE CONOCIMIENTO 9-Jul-08 V 3.0

ACTIVIDADES
A1.1 Identificar, documentar o actualizar las actividades para la definicin o modificacin del modelo conceptual de la Base de Conocimiento (BC). A1.2 Identificar usuarios de cada proceso y documentar o actualizar sus requerimientos. A1.3 Identificar los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en funcin de los requerimientos de los usuarios. A1.4 Integrar el Plan de Administracin de la Base de Conocimiento. A1.5 Validar el Plan de Administracin de la Base de Conocimiento. A1.6 Corregir los defectos encontrados en el Plan de Administracin de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.1 Disear o actualizar el modelo conceptual, incluyendo su metamodelo, de la Base de Conocimiento, en funcin de los requerimientos de los procesos. A2.2 Definir o actualizar los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo para cada tipo de repositorio, en funcin de los requerimientos de los procesos. A2.3 Integrar y documentar el Diseo de la Base de Conocimiento de la organizacin. A2.4 Validar el Diseo de la Base de Conocimiento. A2.5 Corregir los defectos encontrados en el Diseo de la Base de Conocimiento con base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones. A2.6 Poner en operacin y dar mantenimiento a la Base de Conocimiento para que se incorporen y consulten los productos aprobados provenientes de todos los procesos y proyectos. A3.1 Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde con los mecanismos de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo definidos. A3.2 Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en funcin del Plan Operativo de Conocimiento de la organizacin. A3.3 Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora de este proceso en funcin del Plan de Mediciones de Procesos. OBSERVACIONES

ESTADO
NI PI AI CP

RESPONSABLES

167

168

ADJUNTO 43

Manual de Bsqueda Plantillas MoProSoft

A continuacin se detallan los pasos para acceder a las plantillas MoProSoft desde cualquier equipo dentro de la red de la UPC. Paso 1: Acceso al RAM por web Para acceder al RAM por la web es necesario visitar la siguiente URL: http://sd:9080/assetmanager. Para poder utilizar y/o remitir assets es necesario que el usuario se identifique con el nombre de usuario y contrasea de la Universidad (ejemplo: User name: u311021, Password *******). En la Figura X.Y se muestra la interfaz que aparecer para el login de los usuarios.

Fig X.Y Acceso web al RAM Fuente: Gestin Reuso

Si es la primera vez que ingresa al RAM, este le pedir que registre algunos datos como telfono o ubicacin. Sin embargo estos campos son opcionales y es posible hacer click directamente en el botn Registrar. Es muy importante que este registro lo realice solo una vez, ya que puede generar inconsistencias en la base de datos del RAM. Si ya se registr en el sistema y este le muestra la pantalla de registro es necesario que cierre el explorador y lo vuelva a abrir para probar una vez ms. A continuacin se mostrar la pantalla principal del RAM.

169

Error al ingresar En el caso de que no pueda ingresar al sistema se deber intentar acceder al correo (http://upcmail1a.upc.edu.pe/exchange) y/o intranet (http://intranet.upc.edu.pe). La intencin de realizar esto es verificar la disponibilidad de los servicios que brinda la Universidad para la autenticacin (LDAP). En el caso de que haya podido ingresar al correo o a la intranet de la universidad, deber comunicar el incidente al administrador de assets de su empresa para que pueda probar la configuracin del LDAP en el servidor. Paso 2: Buscar una Plantilla MoProSoft Para buscar una plantilla en el repositorio es necesario ingresar a la interfaz de Bsqueda de asset e ingresar alguna palabra clave de bsqueda. A continuacin se muestra la interfaz de resultados de bsqueda para la palabra moprosoft.

170

En esta interfaz es posible filtrar la bsqueda segn el tipo de plantilla, la categora a la que pertenece la plantilla, el estado actual de la plantilla y la comunidad a la que pertenece la plantilla. Por otro lado, tambin existe la posibilidad de filtrar la bsqueda por tags o cdigos relacionados a las plantillas encontradas. A continuacin se muestra los paneles para realizar el filtro, donde encontramos los tags plantilla, moprosoft, reporte, etc.

171

A partir de la interfaz de los resultados tambin es posible escoger las columnas que se desea visualizar como por ejemplo propietario. Para esto se debe hacer click en la opcin Seleccionar columnas y a continuacin se mostrar una interfaz como la que se muestra en la figura X.Y de la cual se podr escoger las columnas que de desea visualizar en la pgina de resultados.

172

Paso 3: Visualizar y descargar una plantilla encontrada Para visualizar la plantilla encontrada se debe hacer click en alguno de los resultados listados y a continuacin se mostrar una interfaz con toda la metadata asociada a la plantilla. A partir de esta interfaz es posible ver y descargar los contenidos de la plantilla haciendo click en la pestaa Contenido.

Tambin es posible realizar la descarga directa del archivo comprimido con todo el contenido de la plantilla. Para esto se deber hacer click en el botn Descargar.

173