GC MC 001 Manual - Calidad

MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE LTDA. MANUAL DE CALIDAD www.mcnltda.
cl Cdigo: GC-MC-001 Versin: 03 Pgina 1 de 24
MANUAL DE CALIDAD
ISO 9001:2008 NCH 2909:2004
Modificado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Magdiel San Clemente N.
Dannae Muoz O.
Daniel Muoz E.
Auditor Interno 11/01/2010
Encargada de SGC 12/01/2010
Gerente General 03/02/2010
MCN LTDA.
UNA VEZ IMPRESO ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA Y NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR SU ACTUALIZACION
MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE LTDA. MANUAL DE CALIDAD www.mcnltda.cl Cdigo: GC-MC-001 Versin: 03 Pgina 2 de 24
CONTENIDO
1. INTRODUCCION.
1.1 Marco Histrico. 1.2 Planeacin Estratgica. 1.3 Organizacin. 1.4 Responsabilidad y Autoridad.
2. ESTRUCTURA.
2.1Objetivos del Manual. 2.2Estructura documental. 2.3Mantenimiento y conservacin.
3. POLITICA DE CALIDAD.
3.1Objetivos de calidad. 3.2Difusion de la Poltica de Calidad. 3.3Politica de Calidad.
4. SISTEMA DE CALIDAD.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA. GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS. REALIZACION DEL PRODUCTO. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
5. DEFINICIONES.
MCN LTDA.
1. INTRODUCCION 1.1 INTRODUCCIN.

Maestranza y Construcciones Norte Limitada, es una empresa del rubro industrial que nace el ao 2000, debido al gran aumento de las demandas en la Regin por satisfacer requerimientos en los servicios dirigidos a la fabricacin de estructuras metlicas y calderera, se tubo la visin de negocio para ocupar un cupo del mercado, gracias a la experiencia adquirida en el rubro. MCN Ltda. En el afn de mejorar y adaptarse a los requerimientos del mercado, ha obtenido calificaciones necesarias para el cada vez mas competitivo rubro, por esto MCN ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad (SGC), bajo las normas ISO 9001:2008 y NCH 2909:2004.
1.2 MARCO HISTRICO.

Nombre de Fantasa Razn Social Domicilio Fono Fono Fax Correo Electrnico Representante Legal Web Especialidad Certificaciones : MCN Ltda. : Maestranza y Construcciones Norte Ltda. : Ruta A616, Sector El Boro, Alto Hospicio. : 057 - 490032 / 057 - 490782 : 057 - 495903 : danielme@mcnltda.cl : Daniel H. Muoz Espinoza : www.mcnltda.cl : Fabricacin de Estructuras Metlicas y Calderera. : ISO 9001/Nch 2909/Sicep/STI/Regic
Caractersticas Principales. Galpn Taller Otras reas de Trabajo Sala de Arenado Oficina Administrativa Casino Personal MCN : 1260 m : 5306 m : 162 m : 180 m : 52 m permite trabajar a los rendimientos detallados a : 120 ton/mes : 90 ton/mes : 60 ton/mes
MCN LTDA.
Nuestra capacidad instalada nos continuacin: Estructura Pesada Estructura Semi Pesada Estructura Liviana
1.3 PLANEACIN ESTRATGICA.

Misin de la Empresa. En Maestranza y Construcciones Norte Limitada tenemos como misin satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, en la Fabricacin de Estructuras Metlicas y calderera, adems de potenciar la produccin de las empresas que requieran nuestros servicios. Entregando un servicio de calidad, corroborada por empresas reconocidas en el mbito de la minera y la construccin, con quienes hemos creado un compromiso tanto en la calidad, como tambin en el tiempo de entrega del producto, apoyndonos en nuestro personal capacitado y con experiencia en el rubro. Visin de la Empresa. Queremos ser la empresa lder en el desarrollo de productos y servicios para la minera, y entregar el mejor servicio a las empresas que requieran de nuestro trabajo, aplicando nuevas tecnologas acordes para estar en constante mejora de la productividad y calidad de nuestro servicio.
1.4
ORGANIZACIN.
A continuacin se presenta el organigrama que indica los niveles de autoridad e interrelacin que guarda el personal del MCN LTDA, y que afecta directamente a la calidad.
MCN LTDA.
1.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

A continuacin se define la responsabilidad, autoridad e interrelacin de todo el personal que administra, realiza y verifica el trabajo que afecta a la calidad, particularmente para el personal que necesita la libertad organizacin y autoridad para: Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el producto, servicio y el sistema de calidad. Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, servicio y sistema de calidad. Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones a travs de los canales designados. Verificar la implantacin de las soluciones, manteniendo un seguimiento a las no conformidades generadas.
2. ESTRUCTURA 2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL.

El objetivo del presente Manual de la Calidad es describir de forma general el Sistema de Gestin de la Calidad, basado en la norma ISO 9001:2008 y NCH 2909:2004, implantado en la empresa para garantizar la Gestin de Calidad de los Servicios:
Comunicar la Poltica de Calidad, los procedimientos, estructura documental y los requisitos del SGC. Describir la manera de cumplir los requisitos del SGC. Establecer las bases para auditar el SGC. Establecer medios para la mantencin del SGC, y cumplir con la mejora continua. Presentar el SGC para propsitos externos, tales como demostrar el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 y los requisitos especificados por el cliente.
2.2 ESTRUCTURA DOCUMENTAL.

La estructura documental definida para el sistema de calidad de Maestranza y Construcciones Norte se muestra en el siguiente esquema:
MCN LTDA.
1er Nivel MANUAL DE CALIDAD D O C U M E N T O S 2do Nivel PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 3er Nivel AUDITORIAS INTERNAS 4to Nivel NO CONFORMIDADES
1er.Nivel. Manual de Calidad: Establece la poltica de calidad y describe el sistema de calidad de MCN LTDA. 2do.Nivel. Procedimientos: Contiene los procedimientos, los instructivos de trabajo, y los formatos de llenado. 3er.Nivel. Auditorias: Revisin general del sistema de gestin de calidad que aplica MCN LTDA. 4to.Nivel. No conformidades: Documentacin generada durante una auditoria, o por los encargados de rea, con el fin de buscar mejoras.
2.3 Mantenimiento y Conservacin.

El control de este manual se muestra en la portada del mismo con las firmas de elaboracin, revisin y aprobacin, adems de mostrar el estado de este. Se muestra en el siguiente esquema:
MCN LTDA.
Firma de quien cre el Manual o modifico.
Firma de quien reviso el Manual.
Firma de gerencia quien aprueba el documento.
Las revisiones al manual de calidad se realizaran considerando lo que suceda primero: 1- Mejora el sistema de calidad. 2- Venza el plazo de doce meses a partir de su emisin y/o ltima revisin. El departamento de Gestin de Calidad es el nico autorizado para proponer la elaboracin, revisin y/o modificacin del manual de calidad. El Gerente General ser la nica persona autorizada para aprobar las revisiones del manual de calidad. Los usuarios del manual de calidad deben: Tenerlo a la mano para su consulta en cualquier momento. Tenerlos siempre actualizado. Tenerlos legible y en condiciones de uso. El manual de calidad se considera como documento controlado cuando cumpla con: A. Estar impreso en original.
MCN LTDA.
B. Las firmas de quien elaboro, reviso, y autorizo en el original y/o copia de la portada.
3. POLITICA DE CALIDAD 3.1 OBJETIVOS DE CALIDAD.

Se declaran formalmente en este manual de calidad, utilizando la filosofa de la Mejora continua de nuestros procesos.
3.2 DIFUSIN DE LA POLTICA DE CALIDAD.

La poltica de calidad ha sido comunicada al personal que labora en MCN LTDA a travs de los siguientes elementos y actividades: Publicacin en diarios mural. Charlas informativas sobre el SGC. Evaluacin a travs de las auditorias.
3.3 POLTICA DE CALIDAD.

POLITICA DE CALIDAD En MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE LIMITADA. (MCN LTDA.) nos dedicamos a la fabricacin de estructuras metlicas, calderera, estanques y servicios de montajes para el rea de la minera, construccin y Empresas industriales del rea metalmecnica.
MCN LTDA. Busca dar soluciones integrales a las necesidades del cliente, fabricando en base a requerimientos y estndares deseados, para de esta manera aumentar la satisfaccin del cliente, apoyados por la gran experiencia en el rubro y la calidad del servicio entregado. As mismo potenciar y posicionarnos como lideres dentro de la regin. MCN LTDA. Buscar la excelencia en sus productos basndose en los requisitos de las normas Internacional ISO 9001:2008 y la NCH 2909:Of 2004. Asegurando de esta manera la calidad, mediante la mejora contina de nuestros procesos, capacitacin del personal, infraestructura y tecnologa acorde a los requerimientos del cliente. MCN LTDA. Se preocupa por la seguridad de sus colaboradores aplicando las normas establecidas Nuestra poltica es entendida y aplicada por todos los miembros de la organizacin y apoyada firmemente por nuestra Gerencia.
4. SISTEMA DE CALIDAD
MCN LTDA.
4.1 REQUISITOS GENERALES

En este apartado se describe el Sistema de Gestin de Calidad de Maestranza y Construccin Norte Limitada. Fabricacin de Estructuras Metlicas y Calderera del cual se ha establecido una estructura documental que lo sustenta. El Sistema de Gestin de la Calidad est constituido por el conjunto de la estructura organizativa, de responsabilidades, de procedimientos de actuacin, de procesos y de recursos que se establecen en la empresa para llevar a cabo la Gestin de la Calidad. El Sistema de Gestin de la Calidad se aplica a los procesos y actividades llevadas a cabo por la empresa para la realizacin de todos los productos/servicios. El Sistema de Gestin de Calidad implantado en la Maestranza, tiene como objetivo bsico conseguir la satisfaccin de los clientes en Calidad. Este objetivo se concreta en las acciones y procedimientos previstos en el Sistema dirigidos a conseguir: La identificacin de los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinar los mtodos y criterios para asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los procesos. Asegurar la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para apoyar el funcionamiento y seguimiento de los procesos. Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e implantar las acciones necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
4.2 MAPA DE PROCESOS.
MCN LTDA.
La Gerencia de MCN Ltda., ha determinado los procesos para su Sistema de Gestin de Calidad y ha determinado su secuencia e interrelacin, determinando criterios y mtodos para su eficacia asegurando la disponibilidad de recursos y realizando seguimiento y medicin cuando sea necesario.
Control de Documentos. Al hablar de documentos referiremos a los procedimientos, instructivos y documentos. Para poder garantizar el control de la documentacin que integra el Sistema de Gestin de Calidad, la empresa ha elaborado una metodologa adecuada para la estructura de la documentacin y el control de los documentos que se desarrolla en el Procedimiento Control de Documentos (GC-PR-001). Todos los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad se revisan y aprueban por personal autorizado para poder garantizar su idoneidad y la coherencia entre todos ellos. Por tanto, no podr existir ningn documento distribuido que no cuente con la consiguiente evidencia de su revisin y aprobacin mediante firma. Asimismo, para evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, el Encargado de la Calidad emitir una Lista Maestra con la documentacin (procedimientos, instructivos, documentos), en el MCN LTDA.
que se identificar las versiones vigentes de la misma. Este listado se ir modificando a medida que vayan cambiando las versiones de los diferentes documentos, y deber estar en todo momento actualizado y accesible. Los receptores de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad se responsabilizarn de velar por su buen estado y se asegurarn que est disponible a todo el personal de la empresa que pueda necesitarla para desarrollar eficazmente las actividades que les son propias. Los documentos modificados se revisarn y aprobarn por los mismos que lo hicieron en las versiones inciales excepto en los casos en que el Gerente estipule lo contrario. Se proceder inmediatamente a la sustitucin y destruccin de las copias de las versiones obsoletas; se mantendr el original como referencia el cual estar adecuadamente identificado para evitar un uso no deseado. Control de Registros. MCN ha creado adems una metodologa para el control de los registros de la Organizacin, como consecuencia de la implantacin del Sistema de Gestin de Calidad o del desarrollo de las actividades que son propias de la Organizacin, los cuales sirven para demostrar la conformidad de los servicios prestados con los requisitos especificados, as como para dejar evidencia del funcionamiento eficaz del Sistema, cuyo desarrollado se encuentra en el Procedimiento Control de Registros (GC-PR-002). Todos los registros deben estar adecuadamente identificados y archivados de forma que se pueda acceder fcilmente a ellos. Asimismo, se establecen los tiempos de conservacin de cada uno, as como la disposicin de los registros. Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte. En aquellos casos en que, en virtud de un contrato, as est establecido, se pondr a disposicin del cliente los registros de la calidad solicitados. Exclusiones. MCN, es una empresa manufacturera, que fabrica en base a lo solicitado por el cliente, para de esta forma satisfacer sus necesidades y requerimientos, por lo tanto, MCN no presenta diseos propios, ya que es el Cliente que trae sus propios diseos, los cuales son interpretados, antes de su fabricacin. El punto 7.3 Diseo y Desarrollo de la Norma ISO 9001, queda excluido de aplicarse en este manual.
4.3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.
MCN LTDA.
Compromiso de Gerencia. El Gerente de Maestranza y Construcciones Norte Ltda. Est comprometido en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestin de Calidad, para ello: Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. Establece la poltica de calidad y los objetivos de calidad. Lleva a cabo las revisiones por la direccin. Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios.
Enfoque al Cliente. Con el propsito de lograr siempre la satisfaccin del cliente, gerencia se asegura que las necesidades y expectativas del cliente estn determinadas, convertidas en requisitos para satisfacerlas. Asimismo tiene establecidos los canales de comunicacin con el cliente para facilitar el desarrollo del servicio, y una operativa para medir la satisfaccin del mismo y actuar en consecuencia, para conseguirlo, se apoyar en las Revisiones del Sistema por Gerencia. Objetivos de Calidad. Los objetivos se establecen para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la empresa. Los objetivos son medibles y consistentes con la poltica de calidad, y estarn basados en parmetros establecidos para la medida de la conformidad de los procesos y de la satisfaccin del cliente. Los objetivos de calidad son planificados para una adecuada medicin de su cumplimiento, estableciendo las acciones que se consideren necesarias para el logro de los mismos, as como los recursos necesarios, los responsables de su seguimiento y los de su ejecucin, y los plazos de realizacin. Planificacin. En las Revisiones Gerenciales en donde se presentar el estado del sistema, se llevar a cabo un seguimiento de los procesos, a fin de analizar el grado de cumplimiento y desempeo de los mismos, estableciendo estrategias y acciones para la mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad. Responsabilidad y Autoridad. MCN LTDA.
El campo de accin del sistema de calidad abarca todas las funciones y requiere la implicacin, el compromiso y un eficaz trabajo en colaboracin de todo el personal de la organizacin. Representacin de Gerencia. El Gerente de MCN, delega la gestin del Sistema de Gestin de Calidad al Encargado de Calidad, respaldando y apoyando su actividad y otorgndole la responsabilidad y autoridad necesarias para asegurar que se ponga en prctica y mantendr el Sistema de Gestin de Calidad implantado conforme a lo establecido en este Manual y a los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008. El Encargado de la Calidad es responsable de la difusin a todo el personal de la empresa, y en especial a las nuevas incorporaciones, mediante comunicados, reuniones o cualquier otro medio, de la Poltica de Calidad de la organizacin. Asimismo, informar al Gerente cualquier desviacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Comunicacin Interna. Se ha establecido procesos de comunicacin dentro de la organizacin considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Revisin por Gerencia. Se ha establecido una metodologa para la revisin y evaluacin del Sistema de Gestin de Calidad con el objeto de asegurar la adecuacin, efectividad, y el cumplimiento de lo establecido en la documentacin de calidad, de la poltica y de los objetivos de calidad. Gerencia se apoyar en la informacin facilitada por las distintas reas como punto de partida para realizar la Revisin del Sistema, de acuerdo a lo establecido en Procedimiento de Revisin Gerencial. (GE-PR-001) Como consecuencia de la revisin del sistema de calidad se emitir un informe en forma de Acta que deber incluir: Mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos. Mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente. Necesidades de recursos.
4.4 REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO.

4.4.1 Planificaciones de la realizacin del producto/servicio.
MCN LTDA.
El presente apartado describe la dinmica de trabajo que se aplica en MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE, en relacin con la planificacin de los procesos de realizacin del producto/servicio de manera de ser consistente con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. En la planificacin se determinan los siguientes puntos: Los objetivos con respecto a la calidad del servicio, para los proyectos o contratos solicitados por nuestros clientes, que apuntan a definir las fechas solicitadas, para el inicio de los trabajos y la duracin del mismo. Revisin de los contratos y especificaciones tcnicas solicitadas por el cliente. Establecer procesos, documentacin y proporcionar recursos necesarios para la realizacin del producto/servicio. Asegurar que los materiales adquiridos a los proveedores cumplan con las especificaciones establecidas. Asegurar que los equipos utilizados para inspeccin y mediciones sean los adecuados y se encuentren en condiciones ptimas de uso y estn correctamente calibrados. Establecimiento de registros para evidenciar el cumplimiento de los requisitos de los procedimientos de produccin.
4.4.2 Procesos relacionados con el cliente.
Determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto.
MCN capta los requerimientos del cliente por medio de dos formas: A travs de las bases de licitacin entregadas por el cliente y; A travs de la recepcin directa de solicitudes cuando se tiene contrato establecido con el cliente.
En el caso de licitaciones, MCN revisa y analiza las bases administrativas y tcnicas para poder entregar una propuesta que se ajuste a estos requerimientos y considerando todos los requisitos que estn involucrados en la licitacin, realizando visitas a terreno, consultando directamente al cliente ante cualquier duda y apoyndose en trabajos realizados previamente. Para los requerimientos directos del mandante, estos son analizados en terreno para proporcionar la entrega del servicio de acuerdo a los procedimientos especificados en la organizacin. Se analiza la capacidad que posee la organizacin antes de aceptar un requerimiento. La metodologa de la relacin comercial con el cliente se encuentra en el Procedimiento Relacin comercial y contractual (EP-PR-001)
Comunicacin con el cliente.
MCN LTDA, ha establecido disposiciones para comunicacin con el cliente, en relacin a la informacin sobre el servicio y contratos, incluyendo las modificaciones. MCN LTDA.
MCN entrega las garantas y facilidades, para que personas representantes del cliente, puedan supervisar los trabajos. MCN comunica de forma oportuna con reuniones peridicas, las modificaciones y posibles reclamos del trabajo, por parte del cliente o sugerencias para de esta forma mantener oportunamente informado al personal que participa en la produccin.
4.4.3 Compras
Proceso de compras.
El Jefe o encargado del rea, revisa y aprueba dependiendo de las especificaciones del cliente, y las normas establecido. MCN LTDA, ha de terminado una metodologa para realizar las compras relacionadas con el producto, servicio y subcontratos, como as tambin la identificacin de proveedores, y seleccionarlos en base a criterios definidos por tipo de proveedores, para seleccionarlos en base a criterios definidos con el fin de asegurar la calidad del servicio, para esto MCN ha establecido un Procedimiento llamado COMPRA Y EVALUACION DE PROVEEDORES (AB-PR-001)
Informacin de las compras.
Todas las compras y solicitudes de servicio que realiza MCN, a sus proveedores se hacen documentalmente mediante Orden de Compra de manera que quedan perfectamente definidos los requisitos de los productos /servicios. Todos los documentos de compra y requisicin de servicios son revisados por el Jefe o encargado del rea, de acuerdo a la apertura de O/T.
Verificacin de los productos comprados.
El Encargado o Jefe de Adquisiciones recepta los productos, verifica que estos cumplan con los requisitos de compra especificados antes de ser entregados al rea de produccin para su utilizacin. Adems, los productos adquiridos son sometidos a seguimiento para de esta manera cumplan los requisitos cuando son utilizados.
4.4.4 Produccin y prestacin del servicio.
Control de la produccin y de la prestacin del servicio. MCN LTDA.
Los trabajos realizados por MCN son controlados en cada una de sus etapas, estableciendo procedimientos de trabajo que incluye la metodologa para cada una de las actividades a realizar, adems, se considera un proceso de Control de Calidad de acuerdo a lo establecido en procedimiento Control de Calidad. (CC-PR-001) El personal recibe induccin de la metodologa de trabajo antes de ejecutar una determinada actividad. Este apartado del Manual de Calidad se desarrolla con mayor detalle en los siguientes procedimientos: (Administracin de O/T, Control de Calidad e Instructivos de corte y conformado, armado y soldadura), relacionados con las actividades realizadas por la organizacin. Las actividades realizadas por MCN son detalladas en Procedimientos que a continuacin se mencionan: FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CALDERERIA. (PR-PR-001) ARMADO DE ESTANQUES. (PR-PR-002)

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Identificacin y trazabilidad.
MCN mantiene identificada la produccin, a travs de la enumeracin de la Orden de Trabajo, la cual contiene la codificacin del servicio prestado, como as tambin la numeracin del plano de la obra a realizar. El personal conoce las reas identificadas, donde se puede cortar, soldar y limpiar.
Propiedad del cliente.
MCN protege los bienes de sus clientes, mientras estn en su control o estn siendo utilizados por la empresa. MCN identifica, verifica, y proteja la propiedad del cliente, para ello se delinean las reas donde se realiza cada etapa del proceso de produccin, para de esta manera verificar y controlar en cada etapa, que se cumplan los requisitos establecidos y para asegurar los bienes del cliente. Cualquier dao ocasionado a la propiedad del cliente, producto de las operaciones mismas del taller, ser comunicado al cliente, va email o por telfono, para as mantener informado al cliente y buscar una solucin en conjunto. En caso de presentarse alguna anomala, ser registrada y se proceder a su reparacin.
Preservacin del producto.
Controlar la preservacin del producto final, tiene como objetivo principal reducir la probabilidad de daos, tanto a personas como materiales. MCN LTDA.
La preservacin del producto abarca aspectos como la manipulacin, almacenaje y entrega del producto. MCN cuenta con personal que esta instruido para realizar estas labores, por lo que se cuenta con instructivos que explican la labor realizada al momento de almacenar y despachar. Los instructivos son: Manejo de bodega (AB-IT-001) y Control de despacho (AB-IT-002). 4.4.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
MCN realiza un seguimiento a los dispositivos claves, a la hora de medir la produccin, para el procedimiento de control de calidad, para ellos se cuenta con el procedimiento de Calibracin y Verificacin de instrumentos (CC-PR-002) y tambin se cuenta con un procedimiento para las pruebas realizadas a la fabricacin de estanques, llamado Prueba de estanqueidad (CC-PR-003).
4.5 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

4.5.1 GENERALIDADES. MCN, implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejoras, necesario para asegurar la conformidad con las especificaciones correspondiente al producto solicitado, para as ser coherente con el Sistema de Gestin de Calidad implementado, y estar en una constante mejora de los procesos. 4.5.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION. Satisfaccin del cliente.
Se ha establecido un sistema para obtener y utilizar informacin sobre la satisfaccin del cliente, esto se obtiene a travs de Encuestas de satisfaccin del cliente que se realizan una vez terminado el servicio prestado. Con estas encuestas se obtiene informacin sobre la precepcin de cliente hacia la empresa, y la atencin prestada, estos datos obtenidos sern analizados para tomar acciones necesarias para mejorar. Se cuenta tambin con un buzn de sugerencias y reclamos que se encuentra a la entrada de la empresa, donde se est disponible para hacer llegar tanto reclamos como sugerencias. El buzn se revisa todos los meses. Auditora Interna.
El rea de Gestin de Calidad planifica anualmente las auditoras internas que contempla el Sistema de Gestin de Calidad (SGC).
MCN LTDA.
Estas auditoras se realizaran de la siguiente manera: Se designaran meses definidos para auditar reas especificas. Ejemplo: Mes de Julio auditar rea de adquisiciones. Se fijaran 2 auditoras generales al ao, para corroborar que el SGC funcione como especifican los procedimientos establecidos. El rea de Gestin de Calidad contara con un encargado, el cual tendr la labor de planificar las auditorias, dirigiendo al personal que fue capacitado. El personal capacitado para realizar las auditorias, cuentan con el respectivo curso basado en la Norma ISO 9001:2008. Adems el rea de Gestin de Calidad, es la encargada de revisar los procedimientos que se vayan modificando, o creando, para que este acorde con las norma, y tambin deber controlar el sistema, revisando las No Conformidades, para asegurar que tengan seguimiento y se busquen las soluciones pertinentes. Procedimiento de Auditoras Internas (GC-PR-005). Seguimiento y medicin de los procesos.
MCN, cuenta con herramientas para realizar un anlisis de los procesos, y que estos se estn cumpliendo en base a sus propios procedimientos establecidos. La herramienta para analizar y seguir los procesos, son las revisiones gerenciales, en las cuales se cuenta un resumen de las auditoras realizadas a la fecha, como as tambin informes de las reas que cuenta con procedimientos establecidos. Procedimiento de revisin gerencial (GE-PR-001). Seguimiento y medicin del producto.
MCN, realiza seguimiento constantes a la produccin, tomando las diferentes etapas del proceso de transformacin de la materia prima, que va desde la llegada de la misma, y el despacho del producto propiamente tal. Se cuenta con un rea de Control de Calidad, quien tiene a cargo inspectores, que realizacin seguimiento a la labor que se realiza en el taller, y preocupndose que las piezas en sus diferentes etapas cumplan con los requisitos del cliente, y las normas establecidas. El producto una vez finalizado, tiene que ser evaluada por Control de Calidad, en bases a pruebas fsicas, y tcnicas que puede ser realizadas por la misma rea, con instrumentos existentes para tales labores, o tambin se puede optar por contratar a empresas especializadas, en anlisis fsicos a las estructuras, para tener un anlisis ms exacto.
MCN LTDA.
Las piezas son liberadas una vez aprobadas por el departamento de Control de Calidad, y en los casos que sean solicitados, ser aprobado por el cliente o representante del cliente. 4.5.3 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME.
Se realizan revisiones constantes, para evitar y prevenir su entrega no intencionada y disminuir la emisin de Productos No Conformes, para de esta manera tomar acciones correctivas, en los casos que amerite una reparacin. Estas emisiones de Productos No Conformes, quedan documentas, tanto en digital como en fsico. Los encargados de detectar este tipo de anomalas, son los Supervisores de taller, Inspectores de Control de Calidad, y sus respectivas jefaturas. Una vez detectado un Producto No conforme, se procede a reparar, y nuevamente a verificar para asegurar que cumplan con los requisitos establecidos. Procedimiento Producto No Conforme (GR-PR-003). 4.5.4 ANALISIS DE DATOS.
La revisiones Gerenciales son el mecanismo que existen para analizar los datos obtenidos, para de esta manera la informacin se transforme en Mejoras, y el proceso de retroalimentacin funcione fluidamente. En las revisiones Gerenciales, se puede constar con informacin relacionada con la satisfaccin de cliente, las no conformidades detectadas, el seguimiento a los procesos y la evaluacin a los proveedores. 4.5.5 MEJORA. Mejora Continua.
La mejora continua es tomada como filosofa, por lo tanto MCN, est en una constante bsqueda de mejoras, para de esta manera mejorar las tcnicas de produccin, y de gestin empresarial, para esto se cuenta con una Poltica de Calidad, difundida a cada trabajador, al momento de ser contratado, y la difusin a travs de medios visuales, o charlas informativa. Las acciones correctivas y preventivas, se toman como un factor importante a la hora de mejorar la gestin de forma continua, hacindoles un seguimiento, y documentarlas. Accin Correctiva.
Las acciones correctivas, comienzan con la deteccin de la deficiencia o problema relacionado con la calidad del producto, o del proceso de produccin. La accin correctiva al momento de detectarse, se deben entregar los recursos necesarios para solucionar el inconveniente desde el momento de ser detectada. MCN LTDA.
Estas acciones deben ser monitoreadas, por los Inspectores de Control de Calidad, para que no se vuelva a generar el Producto No Conforme. Accin Preventiva.
Las acciones preventivas, es para evitar que se vuela a repetir, para as no transformarse en un Producto No Conforme o No Conformidad, y se tenga que aplicar la accin correctiva. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (GC-PR-004)
4.6 GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS.

La organizacin ha establecido el Procedimiento de Gestin de Recursos Financieros y Fsicos, (AD-PR-002) donde se establecen las metodologas para dar cumplimiento a los requisitos de la Norma 2909 2004 para dicha gestin: La organizacin ha establecido mtodos para generar informacin de su situacin financiera, la que es obtenida en base a los controles realizados sobre los ingresos y egresos. Para el resguardo de los principales activos fijos y circulantes, se ha elaborado una tabla de control, donde se han identificado dichos activos y se han establecidos acciones de resguardo para cada uno de ellos, considerando instructivos de operacin y/o mantencin, contratacin de seguros y proteccin. Para la determinacin de sus costos, la organizacin ha establecido un mtodo que permite tanto proyectar los costos relacionados con la ejecucin de un contrato como tambin calcular los costos reales de ejecucin, los que son controlados y registrados en una planilla de control. La informacin de los resultados en la empresa son generados peridicamente, de acuerdo a los tiempos establecidos en el Procedimiento. Para determinar el nivel de mnimo de operacin para la generacin de utilidades, se ha establecido un mtodo de anlisis que se encuentra detallado en el Procedimiento. Dicho clculo permite conocer el punto de equilibrio para la inversin. La metodologa para la elaboracin del presupuesto se encuentra en el Procedimiento mencionado.
5. DEFINICIONES
ISO: International Organization for Standardization Organizacin Internacional para la Estandarizacin. MCN LTDA.
Procedimiento:
Forma especificada de llevar a cabo un proceso, responden al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la organizacin. Los procesos responden a la sucesin completa de operaciones dirigidos a la consecucin de un objetivo especfico. Copia de un documento sometida a un procedimiento de distribucin controlado, y eliminacin o identificacin de copias obsoletas. Permite asegurar que la copia disponible es la ltima revisin del documento. Copia de un documento sometida a un procedimiento de distribucin no registrado, de carcter informativo. Documento cuya ltima versin se mantiene por el emisor como en el servidor. Conjunto de documentos. Informacin y su medio de soporte. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Es el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organizacin por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la bsqueda de la satisfaccin de sus clientes. Forma de llevar a cabo una actividad especfica de un proceso. Producto o servicio que no cumple con los requisitos Es la repeticin de una ocurrencia. Incumplimiento de un requisito.
Procesos:
Copia Controlada:
Copia No controlada: Original: Documentacin: Documento: Registro: Sistema de Gestin de Calidad:
Instructivo: Producto o servicio no conforme: Recurrencia: No conformidad:
Accin correctiva:
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad real, con la intencin de evitar que vuelva a ocurrir.
MCN LTDA.
Accin preventiva:
Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, con la intencin de evitar que ocurra. Es la primera vez que se detecta una no conformidad o una caracterstica especfica de un producto o servicio. Es la repeticin de una ocurrencia. Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora. Persona con la competencia de llevar a cabo una auditoria. El auditor es una persona independiente del personal que tiene la responsabilidad directa de las actividades auditadas. Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria. Tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos. Capacitacin o entrenamiento desarrollado por una persona Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. Son todos los recursos que posee una empresa, que contribuyen a la generacin de Ingresos. Estos se pueden clasificar en: Son todos aquellos recursos que posee la empresa que pueden ser utilizados dentro del plazo de un ao. Son todos aquellos bienes que posee la empresa que son utilizados dentro de la produccin y/o administracin con la intencin que permanezcan en la empresa por ms de un ao. (Maquinarias, equipos, infraestructura, propiedades) MCN LTDA.
Ocurrencia:
Recurrencia: Auditoria:
Auditor:
Equipo de auditores: Evaluar:
Formacin: Competencia: Activo:
Activo Circulante: Activo Fijo:
Pasivo: Pasivos Corto Plazo (P. Circulante):
Son las Obligaciones contradas por la empresa con terceros. Estos se pueden clasificar en: Obligaciones contradas dentro del giro durante el ao comercial. Ej. Pago proveedores, imposiciones, sueldos, Impuestos Obligaciones contradas a ms de un ao. Ej. Crdito Hipotecario, Inversiones a Largo Plazo, obligaciones bancarias, etc. Es la diferencia entre los activos menos los pasivos, el valor obtenido equivale a las riquezas de la empresa. Es un estado financiero esttico de la gestin de la empresa en un periodo determinado refleja la situacin econmica de la empresa. Para que sea una herramienta de gestin, se recomienda hacer en forma peridica para ejercer toma de decisiones. Suma de los Activos, Suma de los pasivos y la diferencia entre ellos es el patrimonio. Entonces es un demostrativo contable de la situacin econmica financiera de una empresa, siempre referente al fin de un ejercicio fiscal.
Pasivos de Largo Plazo:
Patrimonio: Balance General:
Estado de Resultado:
Refleja la posicin econmica de la empresa y es dinmico, est compuesto por sus cuentas de prdidas y ganancias. Es un mtodo sencillo que sirve para proyectar las necesidades futuras de efectivos. Excelente herramienta que sirve para predecir las necesidades futuras de efectivos antes que surjan. Muestras que son utilizadas para la verificacin del estado de los equipos. Instrumento sometido a calibracin y que es utilizado para la verificacin de otros instrumentos similares.
Control de flujo de caja:
Patrn: Instrumento patrn:
Verificacin:
Control realizado en forma interna comparando un patrn o instrumento patrn con uno no calibrado.
MCN LTDA.
Calibracin: Orden de Estudio: Propuesta: Orden de Trabajo (O.T.):
Control y ajuste efectuado en forma externa por un organismo calificado. La instruccin de analizar una propuesta enviada por un cliente. La presentacin de una oferta de trabajo solicitada por un mandante. Conjunto de actividades para la ejecucin de una obra en un tiempo definido, incluyendo los recursos determinados y los costos pre-establecidos.
MCN LTDA.

GC MC 001 Manual - Calidad

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MAESTRANZA Y CONSTRUCCIONES NORTE LTDA. MANUAL DE CALIDAD www.mcnltda.

cl Cdigo: GC-MC-001 Versin: 03 Pgina 1 de 24

Magdiel San Clemente N.

Auditor Interno 11/01/2010

Encargada de SGC 12/01/2010

Gerente General 03/02/2010

1. INTRODUCCION 1.1 INTRODUCCIN.

1.2 MARCO HISTRICO.

1.3 PLANEACIN ESTRATGICA.

1.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

2. ESTRUCTURA 2.1 OBJETIVOS DEL MANUAL.

2.2 ESTRUCTURA DOCUMENTAL.

2.3 Mantenimiento y Conservacin.

Firma de quien cre el Manual o modifico.

Firma de quien reviso el Manual.

Firma de gerencia quien aprueba el documento.

3. POLITICA DE CALIDAD 3.1 OBJETIVOS DE CALIDAD.

3.2 DIFUSIN DE LA POLTICA DE CALIDAD.

3.3 POLTICA DE CALIDAD.

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 MAPA DE PROCESOS.

4.3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.

4.4 REALIZACIN DEL PRODUCTO/SERVICIO.

4.4.2 Procesos relacionados con el cliente.

Determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto.

Comunicacin con el cliente.

Informacin de las compras.

Verificacin de los productos comprados.

4.4.4 Produccin y prestacin del servicio.

Control de la produccin y de la prestacin del servicio. MCN LTDA.

Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio. Identificacin y trazabilidad.

Propiedad del cliente.

Preservacin del producto.

4.5 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

4.6 GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS.

Copia No controlada: Original: Documentacin: Documento: Registro: Sistema de Gestin de Calidad:

Instructivo: Producto o servicio no conforme: Recurrencia: No conformidad:

Equipo de auditores: Evaluar:

Formacin: Competencia: Activo:

Activo Circulante: Activo Fijo:

Pasivo: Pasivos Corto Plazo (P. Circulante):

Pasivos de Largo Plazo:

Patrimonio: Balance General:

Control de flujo de caja:

Patrn: Instrumento patrn:

Calibracin: Orden de Estudio: Propuesta: Orden de Trabajo (O.T.):

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