MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PORCN ALTO

PERFIL DE INVERSIN PBLICA CONSTRUCCIN DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO PORCN ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA

Formulador :

Ing. Teresa Villanueva Cotrina

Porcn Alto, diciembre del 2010

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.2.1 1.2.2 1.3 Unidad Formuladora Unidad Ejecutora

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 1.3.1 Entidades 1.3.2 Beneficiarios MARCO DE REFERENCIA

1.4

II. IDENTIFICACIN 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema Identificacin del rea de influencia del problema Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Anlisis de peligros en la zona afectada Intentos anteriores de solucin

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1 Problema central 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Identificacin de las Causas del Problema Principal Identificacin de los Efectos del Problema Central Construccin del rbol de Causas Efectos

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 Objetivo Central Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el Objetivo Central Determinacin de consecuencias positivas (fines) que se generarn cuando se alcance el Objetivo Central Construccin del rbol de Medios Fines

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 Clasificacin de los medios fundamentales en imprescindibles y no imprescindibles Relacin de medios fundamentales Alternativas de Solucin Definicin y descripcin de los proyectos alternativos encontrados

III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN 3.1.1. La fase de pre inversin y su duracin

3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2

La fase de inversin, sus etapas y su duracin La fase de post inversin y sus etapas El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo Tamao y localizacin ptima de la inversin y los momentos ptimos de inicio y

finalizacin de cada proyecto alternativo ANLISIS DE LA DEMANDA 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. Identificacin de los Servicios Ofrecidos Poblacin de Referencia Poblacin Demandante sin proyecto Productos y/o Servicios Demandados Productos y/o Servicios Demandados con Proyecto

3.3

ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1 Situacin sin proyecto (actual) 3.3.2 Situacin con proyecto BALANCE OFERTA DEMANDA PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVERSIN COSTOS 3.7.1 3.7.2 Costos en la situacin Sin Proyecto Costos en la situacin Con Proyecto

3.4 3.5 3.6 3.7

3.8

BENEFICIOS 3.8.1 Beneficios en la situacin Sin Proyecto 3.8.2 3.8.3 Beneficios en la situacin Con Proyecto Beneficios incrementales Flujo de costos a precios privados Flujo de Costos a Precios Sociales

3.9

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 3.9.1 3.9.2

3.10 EVALUACIN ECONMICA 3.10.1 Evaluacin social aplicando la metodologa costo efectividad 3.11 ANLISIS DE SENSIBILIDAD 3.12 ANLISIS DE RIESGO 3.13 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD 3.14 IMPACTO AMBIENTAL 3.15 SELECCIN DE ALTERNATIVAS 3.16 ANALISIS DE FINANCIAMIENTO 3.17 PLAN DE IMPLEMENTACIN 3.18 PLAN DE ORGANIZACIN Y GESTIN 3.19 MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA IV. CONCLUSIONES

V. ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO PORCON ALTO

B. Objetivo del proyecto El proyecto tiene como objetivo principal: Adecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto. C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Como se aprecia en el balance Oferta Demanda, existe un dficit de Oferta, con respecto a la infraestructura que permita el desarrollo de las actividades del comercio en condiciones de salubridad adecuad y formal de acuerdo a las normas vigentes de Salud y de comercio. D. Descripcin tcnica del PIP El Proyecto consiste en la brindar productos en condiciones de seguridad y salubridad a travs de la Construccin de un mercado central de abastos de material noble congruentemente zonificado por tipo y uso de puestos, pasadizos con anchos reglamentarios y libres de comerciantes, servicios higinicos acorde con la densidad comercial, servicios de agua, desage, electricidad, voz y data en funcin al reglamento nacional de edificaciones. Alternativa 01: Se trata de una estructura aporticada con columnas y vigas de concreto armado y muros confinados de albailera de ladrillo. La cimentacin de la estructura es con zapatas, vigas de cimentacin y sobrecimientos armados, las cual se encuentra bajo un terreno mejorado. Los techos son aligerados. Los servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional: instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas (focos ahorradores y fluorescentes). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje se evacua mediante una canaleta de concreto. La estructura de la cobertura interior es de carpintera metlica con cobertura de policarbonato y exteriormente es de madera con cobertura de planchas de teja tipo andina; escaleras de concreto armado y rampas de concreto simple; para dar acceso a los minusvlidos. Puertas de ingreso principales, puertas de tiendas del primer y segundo piso metlicas enrollables; pisos de puestos y de circulacin con cermico de trnsito intensivo; piso de circulacin de servicio con adoqun de concreto, servicios higinicos para hombres y mujeres, puestos de carnes con tablero de atencin de concreto armado revestido con maylica y servicio de agua; puestos de comidas y jugos con tablero de concreto armado revestido de maylica, servicio de agua, lavadero de acero inoxidable, repostero bajo perimetral interior, servicio de agua; veredas exteriores con enchapado de piedra azul; instalaciones elctricas empotradas, e instalaciones sanitarias. E. Costos del PIP El costo del proyecto en relacin a la alternativa seleccionada es el siguiente:

FORMATO N 11 INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO PORCON ALTO ALTERNATIVA 1 PRECIOS FACTOR DE PRIVADOS S/. CONVERSIN 190,861.82 114,517.09 0.91 76,344.73 519,144.16 53,441.31 763,447.30 146,376.57 61,075.78 970,899.65 38,835.99 38,835.99 1,048,571.63 0.41 0.84 0.84 PRECIOS SOCIALES 135,407.79 104,106.45 31,301.34 436,081.10 44,890.70 616,379.59 118,159.97 49,310.37 783,849.92 35,305.44 35,305.44 854,460.80

INVERSIN MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (19.17%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.0%) TOTAL INVERSIN

0.91 0.91

1/ Factor de Conversin de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF

F. Beneficios del PIP Los beneficios del proyecto se traducirn en la mejora de la calidad de servicio al pblico consumidor; garantizar la permanencia de los comerciantes con puestos adecuados en la infraestructura proyectada, mejoramiento del ornato en la ciudad interior y exteriormente a la infraestructura, fortalecer y elevar el estatus socio-econmico de la poblacin; minimizar y/o erradicar el comercio ambulatorio; disminuir focos infecciosos con adecuada disposicin de deshechos, servicios higinicos y productos en general. G. Resultados de la evaluacin econmica Las alternativas planteadas, se han realizado teniendo en cuenta la zona donde est ubicado en el Centro Poblado de Porcn Alto, as como la necesidad de la poblacin en general, igualmente los metrados referenciales con sus respectivos costos unitarios de las partidas a ejecutarse, luego se obtiene su ratio costo/efectividad, determinando que la alternativa 1 tiene mejores indicadores socio econmicos. H. Sostenibilidad del PIP La Municipalidad Provincial de Cajamarca, a travs de fuentes del presupuesto pblico y sus propios ingresos dispondrn la inversin requerida para el proyecto. Al mismo tiempo se enfatiza que el horizonte de evaluacin garantiza la normal ejecucin del proyecto durante (10) diez aos, rescatndose en este punto, el apoyo de los comerciantes para que de manera mancomunada cuiden las instalaciones de este Centro de Abastos. I. Plan de Implementacin El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el cronograma de ejecucin de metas que se presenta posteriormente.

Cronograma de ejecucin del Proyecto

Item Descripcin Parcial (S/.)
372,612.37

MESES
1
20%

2
20% S/. 74,522

3
20% S/. 74,522 25%

4
20% S/. 74,522 25% S/. 37,921

5
20% S/. 74,522 25% S/. 37,921 25% S/. 7,188

01

ESTRUCTURAS

S/. 74,522
02 ARQUITECTURA 151,684.16

25% S/. 37,921 45% S/. 12,938 75% S/. 17,250

S/. 37,921 30%

03 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,750.00

S/. 8,625 25%

04 INSTALACIONES SANITARIAS 23,000.00

S/. 5,750 20%

5 VARIOS 59,360.82

15% S/. 8,904 15%

15% S/. 8,904 15%

15% S/. 8,904 15%

20% S/. 11,872 20%

15% S/. 8,904 20%

S/. 11,872 15%

6 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 6,145.00

S/. 922

S/. 922

S/. 922

S/. 922

S/. 1,229

S/. 1,229

COSTO DIRECTO AVANCE FISICO MENSUAL AVANCE FISICO ACUMULADO

641,552.35

87,316 13.61% 13.61%

98,723 15.39% 29.00%

122,269 19.06% 48.06%

122,269 19.06% 67.12%

132,732 20.69% 87.80%

78,242 12.20% 100.00%

J. Plan de Organizacin y Gestin Como actores importantes en la formulacin, ejecucin, compromisos para el presente proyecto son los que a continuacin se detallan con sus respectivos roles y/o funciones: Municipalidad Provincial de Cajamarca: Encargada de formular y ejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y ejecucin de este tipo de infraestructura. Poblacin Beneficiaria: Desde el inicio su participacin ha sido muy activa, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la informacin y apoyo necesario la cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversin. K. Impacto ambiental Por la naturaleza del proyecto y la propuesta tcnica no se han identificado impactos ambientales negativos; pues se realizarn las actividades en una zona urbana del centro poblado. Adems que se debe realizar durante el proceso constructivo adecuados procedimientos de disposicin de materiales, productos qumicos, basura, tratamiento de presencia de polvo y horarios de presencia de ruidos. L. Conclusiones y Recomendaciones La alternativa seleccionada ha sido la alternativa 1, la cual muestra viabilidad y rentabilidad econmica comparativamente a la segunda alternativa. M. Marco Lgico Ver en el punto 3.19 del texto del proyecto.

I. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CENTRO POBLADO PORCON ALTO UBICACIN Departamento Provincia Distrito Localidad : : : : Cajamarca Cajamarca Cajamarca C.P. Porcn Alto

Distrito de Cajamarca

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 1.2.1 Unidad Formuladora Responsable: Nombres : Eduardo Enrique Quiroz Rojas (Cargos) (Alcalde de la Provincia de Cajamarca) Ing. William Harold de la Torre Bueno (Sub Gerente de Preinversin de la Municipalidad Provincial de Cajamarca) Formulador : Ing. Teresa Villanueva Cotrina Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Provincial de Cajamarca Telfono : 076 363244 anexo 133 Direccin Institucin : Av. Atahualpa No 202 1.2.2. Unidad Ejecutora Responsable Nombres (Cargos)

Sector Pliego Telfono Direccin Institucin

: Eduardo Enrique Quiroz Rojas (Alcalde de la Provincia de Cajamarca) Ing. Jorge Luis Bringas Maldonado (Gerencia de infraestructura) : Gobiernos locales : Municipalidad Provincial de Cajamarca : 076 363244 : Av. Atahualpa No 202

Competencia de la Gerencia: La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad De la Gerencia La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto. 1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS 1.3.1 Entidades La Municipalidad Provincial de Cajamarca, rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administracin y gestin, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdiccin. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificacin. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artculo 197 de la Constitucin, regulan la participacin vecinal en la formulacin de los presupuestos participativos. Responsable de aprobar los estudios de Pre Inversin e Inversin para la construccin del mercado de abastos; orientado a estar acorde con las necesidades y modernidad que requiere la localidad. Municipalidad del Centro Poblado de Porcn Alto, Representacin comunal organizada, para gestionar la solucin de las necesidades ms prioritarias de su jurisdiccin. 1.3.2 Beneficiarios Productores: donde las principales actividades son la agricultura, ganadera y artesana; agricultores que comercializan productos como papa, olluco, maz, cebada, arveja, frijol, habas, lentejas; siendo estos los ms significativos; otros dedicados a la fruticultura en la zona de valle; en la actividad pecuaria se comercializan animales mayores y menores, producto de la ganadera se comercializa quesillo, queso andino y tipo suizo; la produccin artesanal en paja y lana de sombreros, alfombras, frazadas, chompas, etc. tambin se comercializan en el mercado local. Comerciantes Mayoristas: aquellos de la ciudad de Cajamarca, Trujillo, Chiclayo y Lima que abastecen a los minoristas especialmente en lo referente a productos de primera necesidad.

Transportistas: se tienen de transporte de personas y de carga en el mbito interprovincial; localmente se tiene la presencia de mototaxis con mayor incidencia que vehculos como autos y camionetas. Comerciantes Minoristas: los que actualmente comercializan sus productos, siendo los beneficiarios directos. Se han organizados estableciendo un Comit denominado Asociacin de comerciantes minoristas del mercado; siendo de acuerdo a documentacin recepcionada 39 usuarios. Adems los comerciantes han participado en la identificacin de problema y sus soluciones mediante talleres participativos. Poblacin del Centro Poblado Porcn Alto y pblico en general: todos aquellos que se proveen de productos tanto para consumo familiar como para incrementar y surtir tiendas en los caseros aledaos. Las autoridades y poblacin afectada quienes son los ms interesados en que el Centro Poblado Porcn Alto cuente con infraestructura adecuada para el comercio de productos de primera necesidad, es as que visto esta necesidad las autoridades se renen para buscar las diferentes alternativas de solucionar el actual problema que sufren los pobladores de la mencionada localidad. Matriz de Grupos Involucrados
Grupos Participantes Problemas y Necesidades Percibidas Inadecuadas condiciones de comercializacin en el mercado de la ciudad. Expectativas / Intereses Promover de manera ms eficiente la actividad comercial. Mejorar el servicio de abastecimientos de productos de primera necesidad a la poblacin de Porcn Alto. Administracin adecuada y organizada del sistema de comercializacin. Promover de manera adecuada el comercio local Recursos Disponibles Recursos Econmicos y Financieros Recursos Humanos, Tecnolgicos e Institucionales Compromi sos Aportar con el financiamie nto para la ejecucin del proyecto Monitoreo de la administrac in del mercado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PORCON ALTO

Inadecuadas condiciones de comercializacin

PRODUCTORES

COMERCIANTES MAYORISTAS

TRANSPORTISTAS

JUNTA DE USUARIOS O COMERCIANTES

Espacio inadecuado para comercializar sus productos, precios bajos, excesivo tiempo para la comercializacin. Dificultades para el expendio de productos de primera necesidad, Inseguridad, espacios inadecuados, desorden y hacinamiento. Vas inadecuadas, espacios inseguros y reducidos, con empleo de tiempo excesivo para su trabajo, caos vehicular. Comercio minorista mal atendido, desorden en la provisin de alimentos, caos vehicular, prdida de tiempo, insalubridad e inseguridad. Desorden, inseguridad, contaminacin del medio ambiente, transporte pblico catico.

Espacio adecuado para el expendio de sus productos en forma organizada y rpida.

Capacidad de gestin para la construccin de la infraestructura del mercado Capacidad de organizacin.

Disponer de un lugar adecuado para el comercio de productos de primera necesidad en forma ordenada, que cuente con los servicios bsicos, salubridad y seguridad. Vas y espacios adecuados para el cumplimiento ptimo de su labor.

Recursos Humanos y Econmicos. Capacidad de organizacin y voluntad de cambio y adaptacin. Voluntad de contribuir al cambio.

POBLACIN DE PORCON ALTO O PBLICO EN GENERAL

Adecuados canales de comercializacin, con espacios adecuados y transacciones rpidas. Espacio organizado con seguridad, transporte pblico organizado, y productos de primera necesidad en buen estado. Atencin adecuada en el expendio de productos de primera necesidad, en forma segura, ordenada, higinica y con accesibilidad a un transporte pblico adecuado.

Recursos humanos (organizativo)

Aporte de operacin y mantenimie nto de la infraestruct ura

Recursos Humanos

1.4 MARCO DE REFERENCIA Segn la ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, en sus diferentes ttulos, captulos, y artculos, tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: a. Artculo IV.- Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin b. Artculo VI.- Promocin del Desarrollo Econmico Local: Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico local aprobados en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; as como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. c. Artculo X.- Promocin del Desarrollo Integral: Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin. El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Funcin 08: Comercio del Clasificador Funcional Programtico encontramos al Programa 021: Comercio referido a Conjunto de acciones desarrolladas para la promocin del comercio interno y externo. Dentro de este Programa encontramos al Subprograma 0043: Promocin del Comercio Interno, que Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a travs de la investigacin, financiamiento, orientacin a los productores, apertura o ampliacin de los mercados internos, as como la promocin de campaas, ferias y exposiciones en el pas, por lo que este proyecto constituye un medio para lograr los objetivos del mencionado Subprograma. El proyecto se encuentra inmerso en El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca PDC Cajamarca-2004 al 2015, en el que se identifica en el diagnstico la 1 necesidad de infraestructura, entre ellos la infraestructura de comercio: El crecimiento de la poblacin de Cajamarca demanda una serie de servicios, tales como vivienda, hoteles, restaurantes, servicios bsicos (agua, desage, energa elctrica, telfono), servicios sociales (educacin, salud), servicios econmicos (comercios, transporte, servicios tcnicos), infraestructura vial (carreteras), etc.

Municipalidad provincial de Cajamarca. El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca 2009 PDC Cajamarca-2004 al 2015. Pg. 29

II.

IDENTIFICACIN Con la finalidad de poder definir claramente el problema central fue necesario visitar el lugar donde se ejecutar el proyecto, las condiciones que vive la poblacin afectada, costumbres, necesidades bsicas, as como prioridades y formas de solucionar sus problemas, posteriormente comparamos con la informacin secundaria que nos proporciona el INEI, Ministerio de Educacin, Direccin de Salud; la informacin primaria generada por el equipo de profesionales respecto de la poblacin afectada, siendo estos ltimos quienes viven la realidad. 2.1. Diagnstico de la Situacin Actual 2.2. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a. Motivos que generaron la propuesta del proyecto: La poblacin del Centro Poblado de Porcn Alto en los ltimos aos se ha visto influenciada por el crecimiento urbano, as como de la presencia de la actividad minera en las zonas aledaas, motivo por el cual ha aumentado paulatinamente la actividad comercial. Debido a estos cambios se han generado en la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto y zonas aledaas nuevas necesidades, como servicios pblicos bsicos que necesariamente son responsabilidad de los gobiernos locales en su mbito; es decir, que la poblacin en mencin demandan la construccin de un Mercado de Abastos. En la actualidad los pobladores de Porcn Alto se encuentra afectados por la falta de seguridad e insalubridad al no contar con una infraestructura para un buen desarrollo comercial y econmico, por lo que actualmente esta actividad comercial de compra y venta se est realizando en las calles, sin tener un orden en donde los productos perecibles son echados a las calles y veredas creando un caos entre los pobladores de la zona ( ver anexo fotogrfico) La falta de puestos, la falta de zonas de evacuacin de alimentos en estado de descomposicin, arrojo de basura, etc. hacen que las condiciones en las que el consumidor acude a adquirir un producto sean insalubres, inseguras e inadecuadas Factores que detallamos muestran la necesidad urgente de consolidar este mercado de abastos: - Carencia de una infraestructura adecuada del mercado de abastos. - Pblico consumidor existente, por lo tanto la demanda actual supera la oferta. - La falta de centros de abastos en la zona, que posean condiciones sanitarias, espaciales y seguras. - El ornato de la ciudad es un tema muy importante y el hecho de que existan espacios comerciales en mal estado y que funcionen precariamente hace que Porcn Alto como ciudad se vea desordenada y sucia. b. Las caractersticas de la situacin negativa: El centro Poblado Porcn Alto actualmente no cuenta con una infraestructura para el expendio de productos, por lo que las actividades de compra-venta se viene realizando en las calles, sin tener un orden, condiciones de salubridad adecuadas, adems de generar caos entre los pobladores de la zona ya que no se puede transitar por las vas cntricas de la localidad, se genera un foco de contaminacin ya que los productos perecibles son echados a las calles y las veredas.

c. Razones porque es de inters para la comunidad resolver dicha situacin: Debido al grave problema existente en el Centro Poblado Porcn Alto, en lo que respecta a la

actividad comercial que all se desarrolla, la Municipalidad provincial de Cajamarca conocedora de la problemtica se ha propuesto darle solucin, elaborando el estudio de pre inversin y el expediente tcnico y luego el financiamiento necesario para su ejecucin. Entre ellos se pueden mencionar la priorizacin de enfoques de educacin, salud, comercio, que conduzcan a la mejora en las condiciones de vida de la poblacin, que permita a la poblacin la reduccin de las enfermedades y mejorar la calidad de vida entre las diversas zonas del la Centro Poblado Porcn Alto en relacin a un pas tan heterogneo como el nuestro. 2.2.1. Caracterizacin de la poblacin afectada por el problema A. Zona Afectada ( Localizacin) El distrito de Cajamarca se encuentra ubicado en el norte del Per, en la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. Limita al sureste con los distritos de Jess y Llacanora, al suroeste con el distrito de San Juan, al noreste con el distrito de la Encaada, al noroeste con la provincia de San Pablo, al este con los distritos de Los Baos del Inca y al oeste con los distritos de Chetilla y Magdalena. El distrito de Cajamarca ocupa una superficie de 382.74 km2, abarcando el 12.84% de la provincia de Cajamarca. El Centro Poblado de Porcn Alto pertenece a la provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca, departamento de Cajamarca y se ubica al Noroeste del distrito de Cajamarca que comprende un rea de 163.98 km2 aproximadamente, distribuidos en veintin caseros. Clima En la Ciudad de Cajamarca y alrededores el clima es seco, templado y soleado durante el da, refrigerado en la noche. Temperatura media anual: mxima media 21C y mnima media: 6C Estacin de lluvias intensas: diciembre a marzo .Las lluvias determinan durante el ao dos estaciones: La seca que corresponde al otoo y el invierno, en el hemisferio sur y en la costa peruana el intenso sol, bastante templado durante el da y refrigerado en las noches se presenta entre los meses de mayo a setiembre, mientras que la temporada de lluvias, pertenece al verano costeo y al mismo hemisferio. Se dan en los meses de Julio y Agosto. El centro poblado Porcn Alto presenta un clima fro, bajo caractersticas propias de la sierra norte. Durante los meses de setiembre a marzo las lluvias son frecuentes y abundantes y en los meses de Abril a julio las lluvias son espordicas. a. Altitud La capital del distrito de Cajamarca, ciudad de Cajamarca se encuentra emplazada a 2720 m.s.n.m. El centro poblado Porcn Alto est dividido en tres zonas ecolgicas: Zona Alta: 3800 m.s.n.m. Zona Media: 3600 m.s.n.m. Zona Baja: 3200 m.s.n.m.

Mapa Regional de Cajamarca

Mapa de los Distritos de Cajamarca

Distrito de Cajamarca

Ubicacin del proyecto

b. Vas de Comunicacin Cajamarca est conectada a la costa por una va de penetracin que se une con el tramo norte de la Carretera Panamericana (desde Lima hasta la frontera con Ecuador). Adems, diversos caminos secundarios la unen con varias ciudades andinas y amaznicas. Desde Lima hay que recorrer 856 kilmetros para llegar a Cajamarca. La ruta se inicia en la Panamericana Norte, va en perfecto estado. A la altura del kilmetro 677 (pasando las ciudades de Trujillo y Pacasmayo), se encuentra el desvo (asfaltado) hacia la llamada "Capital del Carnaval". El tiempo estimado de viaje es de 15 horas. En Cajamarca no existe un terminal terrestre; sin embargo, la mayora de agencias estn localizadas en las avenidas Atahualpa e Independencia (cuadra 2 y 3). Cuadro N 01: Distancias hacia principales ciudades Lugar Lugar Distancia Lima 856 Kilmetros Trujillo 300 Kilmetros Chiclayo 263 Kilmetros Distancia de Ciudad Huaraz 615 Kilmetros de Cajamarca a: Chachapoyas 335 Kilmetros Chimbote 430 Kilmetros Yurimaguas 769 Kilmetros
FUENTE: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Para llegar al Centro Poblado de Porcn Alto, se tiene una va principal de acceso que es a travs de la carretera que comunica a Cajamarca con Bambamarca, ubicndose el centro poblado sobre esta va entre los kilmetros 15 y 45.

B. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema A continuacin se presentan indicadores IDH que nos permiten caracterizar a la poblacin afectada: Cuadro N 02: ndice de Desarrollo Humano segn Provincia y Distritos 2005
ndice de Desarrollo Humano IDH Regin Cajamarca Prov. Cajamarca Dist. Cajamarca 0.5400 0.5528 0.5867 Esperanza de Vida al nacer Alfabetismo Logro Educativo % 79.1 81.6 87.4 Ranking 24 138 722 Ingreso Familiar Per cpita N.S. al mes 216.7 228.6 243.3 Ranking 17 107 829

Lugar

Ranking Aos Ranking 19 98 540 69.4 69.9 72.1

Ranking 21 123 688

13 80.9 65 83.9 268 89.2

Fuente: INEI, MEF, MINEDU - Elaboracin: PNUD/ Equipo para el Desarrollo Humano Per - 2005

El distrito de Cajamarca tiene un ndice de desarrollo humano de 0.5867 lo que coloca en el lugar 540 a nivel de distritos del pas; es necesario mencionar algunos indicadores preocupantes a nivel de educacin en el distrito en mencin, puesto que tenemos una tasa de analfabetismo del 10.8% lo cual es un porcentaje elevado en comparacin a otros distritos, el porcentaje de logro educativo es slo es de 87.4%. Adems si observamos el nivel del ingreso familiar per cpita slo es de S/. 243.3 al mes por lo cual podemos calificar a la poblacin del distrito de Cajamarca como pobre. Cuadro N 03: Departamento de Cajamarca: Poblacin Nominalmente Censada e Indicadores de Poblacin, Segn Provincia y Distritos, censos (1981, 1993 y 2007)
REGIN, PROVINCIAS Y DISTRITOS Dpto. Cajamarca Prov. Cajamarca Dist. Cajamarca POB. NOMINAL CENSADA CENSO 1981 1045569 228339 80931 CENSO 1993 1272729 230049 117509 CENSO 2007 1387809 316152 188363 REA (Km2) 33248 2979.78 382.74 DENSIDAD (Hab/Km2) 2007 41.74 106.10 492.14 POB. ESTIM. 2007 (%) URBANO 24.79 55.27 79.74 RURAL 75.21 44.73 20.26 TASA CREC. 1993 - 2007 0.62 2.30 3.43

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Como vemos, el distrito de Cajamarca tuvo una poblacin en el 2007 de 188,363 habitantes y considerando una tasa de crecimiento de 0.62%(correspondiente al departamento de Cajamarca) se proyecta una poblacin de 191,888 habitantes para el ao 2010. El distrito de Cajamarca est constituido por viviendas cuyas caractersticas son de Ladrillo o Bloque de cemento en un 49.7%, adems de existir un gran porcentaje de viviendas de adobe o tapia con un 47.9 % que bsicamente se observa en la zona rural. Cuadro No 04: Caractersticas de las viviendas en el distrito de Cajamarca
Descripcin Material predominante en paredes Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento Con paredes de Adobe o tapia Con paredes de Madera Con paredes de Quincha Con paredes de Estera Con paredes de Piedra con barro Cifras Absolutas 20,078 19,351 313 192 22 247 % 49.7 47.9 0.8 0.5 0.1 0.6

Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Material predominante en pisos Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Laminas asflticas Otro
Fuente: INEI XI censo de poblacin y VI de vivienda 2007

24 206 14,881 18,484 5,087 1,017 743 83 138

0.1 0.5 36.8 45.7 12.6 2.5 1.8 0.2 0.3

En el centro Poblado Porcn Alto, el material predominante que se usa para la construccin de las viviendas es el tapial, con techo de calamina y tejas, destacndose las viviendas de dos plantas con piso de tierra y sin enlucidos. Actualmente se aprecia que hay familias que han iniciado a construir sus viviendas con material noble (ladrillo, fierro, cemento) pero esto solo es una minora. a. Educacin Con respecto a educacin, en el ao 2009, en el Distrito de Cajamarca existen 284 instituciones educativas, de las cuales 87 son del nivel de primaria, 172 son del nivel inicial y 25 del nivel de secundaria. Cuadro N 05: Instituciones Educativas Pblicas en el Distrito de Cajamarca-2009
Nivel Inicial Primaria de menores Secundaria de menores Total Nmero Instituciones 172 87 25 284 Alumnos 5954 19700 11949 37603 Docentes 256 892 557 1705 Secciones 281 891 335 1507

Fuente: Padrn de Instituciones y Programas Educativos al 04/02/2010 y Censo Escolar 2008 MINEDU/ESCALE

Grfico N 01: Nmero de Instituciones Educativas Estatales en el distrito de Cajamarca

Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro N 09

Cabe destacar que el centro Poblado Porcn Alto cuenta con 4 instituciones educativas, una del nivel inicial (53 alumnos en el 2009), dos del nivel primario (231 alumnos al 2009) y una del nivel secundario (217 alumnos en el 2009).

De acuerdo a los resultados del censo 2007, en la Provincia de Cajamarca la poblacin analfabeta es del 13.78%, es importante sealar que en el distrito de Cajamarca existe mayor proporcin de analfabetos en el rea rural y en el gnero femenino como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 06: Poblacin Analfabeta en la Provincia y Distrito de Cajamarca: 2007
Descripcin Pobl. analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural Provincia de Cajamarca Absoluto % 13.78 30041 2.75 5994 11.03 24047 3.41 7443 10.37 22598 Distrito de Cajamarca Absoluto % 12010 8.89 2297 1.70 9713 7.19 5660 4.19 6350 4.70

Fuente: INEI- Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Grfico N 02: Estructura Porcentual de la Poblacin Analfabeta por Gnero y rea en el Distrito de Cajamarca

Fuente: Elaboracin propia en base al cuadro N 10

b. Salud Para analizar la morbilidad y mortalidad tomamos informacin del documento de Anlisis de la Situacin de Salud 2005 de la Oficina de Estadstica de la DIRES Cajamarca, la cual se presenta a continuacin: Cuadro N 07: Diez Primeras Causas de Morbilidad General. Regin Cajamarca: 2005
Causa Infecciones agudas de vas respiratorias Otras enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades infecciosas intestinales Enfermedades de la piel y del tejido subcutneo Deficiencias de la nutricin Enf. cavidad bucal, glndulas salivales, los maxilares Enfermedades del aparato urinario Enfermedades de otras partes del apto digestivo Enfermedades del sistema osteomuscular Enfermedades rganos genitales femeninos Otras Causas Total
Fuente: Oficina de Estadstica de la DIRES Cajamarca

N Casos Porcentaje 535665 31.2 153455 8.9 112871 6.6 105170 6.1 100939 5.9 95295 5.5 54898 3.2 53848 3.1 43449 2.5 33777 2.0 428219 24.9 1717586 100.00

El cuadro muestra que en la Regin de Cajamarca como primera causa de morbilidad se encuentran las infecciones respiratorias agudas las que alcanzan el 31.2% del total de causas de atencin, en segundo lugar se encuentran otras enfermedades infecciosas y parasitarias con un 8.9%, seguidas de enfermedades infecciosas intestinales con 6.6% y las enfermedades de la piel y del tejido subcutneo con un 6.1%. Cuadro N 08: Diez Primeras Causas de Mortalidad General. Regin Cajamarca: 2005
Causa Infecciones agudas de las vas respiratorias Tumor maligno de estmago Enfermedades isqumicas del corazn Insuficiencia cardiaca Enfermedades hipertensivas Enfermedades cerebrovasculares Resto de enfermedades del sistema digestivo Resto de enfermedades sistema respiratorias Enfermedades del sistema urinario Los dems accidentes Otras Causas Total N Casos Porcentaje 408 12.1 182 5.4 162 4.8 159 4.7 158 4.7 144 4.3 136 4.0 110 3.3 109 3.2 94 2.8 1700 50.6 3362 100.00

Fuente: Oficina de Estadstica de la DIRES Cajamarca

El cuadro muestra que en la Regin de Cajamarca como primera causa de mortalidad se encuentran las infecciones respiratorias agudas las que alcanzan el 12.1%, en segundo lugar se encuentran tumor maligno de estmago con un 5.4%, seguidas de Enfermedades isqumicas del corazn con 4.8% y la insuficiencia cardiaca con un 4.7% y Enfermedades hipertensivas con un 4.7%. Cuadro N 09: Regin Cajamarca: Establecimientos de Salud y Nmero de camas en el Ministerio de Salud segn Provincias 2004
Provincias Total Cajamarca Celendn Cajabamba San Marcos San Miguel San Pablo Contumaza Chota Santa Cruz Hualgayoc Jan Cutervo San Ignacio Total Hospitales Tipo de Establecimiento Centros de Salud Puestos Sanitarios Establecim. Camas Establecim. Camas 91 459 470 497 0 45 48 101 3 18 20 39 2 7 15 47 3 38 15 52 7 20 26 62 1 12 12 25 4 40 16 68 19 100 102 53 5 38 20 10 5 27 26 10 11 18 44 11 14 49 83 13 8 47 43 6

Establecim. Camas Establecim. Camas 566 1333 5 377 58 347 1 201 23 57 0 0 18 87 1 33 18 90 0 0 33 82 0 0 13 37 0 0 20 108 0 0 122 233 1 80 25 48 0 0 31 37 1 23 57 92 2 63 97 62 0 0 51 53 0 0

Fuente: Oficinas de Estadstica de la Direcciones de Salud (Cajamarca, Chota, Jan, Cutervo)

El distrito de Cajamarca cuenta con 20 establecimientos de salud, un hospital denominado Regional de Cajamarca, 15 puestos de salud y 4 centros de salud.

Cuadro N 10: Establecimientos de salud en el Distrito de Cajamarca

Tipo P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. C.S. P.S. P.S. C.S. P.S. C.S. P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. HOSP. P.S. C.S. Nombre Agocucho Atahualpa Chamis Chilimpampa Granja porcon Huambocancha alta Huambocancha baja km 3.5 La tulpuna Lucmacucho Magna vallejo Micaela bastidas Pachacutec Pariamarca Pata pata Porcon alto Porcon bajo Puruay alto Regional cajamarca Samanacruz Simon bolvar Institucin Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa Minsa DISA Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Cajamarca I Departamento Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Provincia Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Distrito Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca

http://www.minsa.gob.pe/oei/servicios/ConsultaEstab.asp

En el centro Poblado Porcn Alto hay un puesto de salud, que atiende a los pacientes del centro poblado la que se ubica en la zona urbana del centro poblado. A donde recurren los pacientes que requieren dicha atencin. La mayora de caseros que conforma el centro Poblado cuentan con promotores de salud quienes estn capacitados para atender a la poblacin que requiere de este servicio, as mismo hay parteras, pero muchos de estos caseros no tienen botiqun comunal y si es que lo hay, estos requieren mejor implementacin. En cuanto a las enfermedades ms comunes , tenemos en los nios menores de 5 aos las IRA y EDA. En personas adultas clicos, gastritis, lumbalgias, dolores de cabeza en otras. c. Agua y Saneamiento Se estima que el 65% de los caseros que conforman el centro poblado de Porcn Alto cuentan con el sistema de agua potable, las que son manejados por juntas administradoras de agua potable y cobran tarifas de entre S/. 0.50 a S/. 2.00 mensual por el referido servicio, sin embargo a pesar de lo econmico que son estas tarifas, hay juntas que tienen problemas para reparar los imperfectos del sistema de agua debido al alto grado de morosidad que tienen los usuarios. El sistema de disposicin sanitaria de excretas en el centro Poblado Porcn Alto se basa en la construccin de letrinas, existiendo un 70% de viviendas que cuentan con este servicio. Es preocupante que un 30% de la poblacin no cuente con sus letrinas ya que se convierten en potenciales fuentes de infeccin, por que hacen sus necesidades fisiolgicas a campo libre.
2

Plan de Desarrollo Concertado del centro poblado de Porcn Alto, noviembre del 2005

Tambin es necesario mencionar que el rea donde se construir la infraestructura del mercado de abastos del Centro Poblado de Porcn Alto cuento con el servicio de agua potable, desage y energa elctrica. d. Medios de Comunicacin e Informacin El medio de comunicacin por excelencia en el centro poblado Porcn Alto es la radio. Casi todas las familias tienen uno o ms aparatos receptores, siendo la emisora mas sintonizada Radio Programas del Per y algunas emisoras de Cajamarca, tambin a algunos caseros llega la seal de los canales de televisin. Algunos pobladores del Centro Poblado utilizan el servicio telefnico para comunicarse, las mismas que funcionan por medio de tarjetas y estn instalados en 6 caseros. Tambin hay pobladores que tienen acceso a telefona mvil ya que a la zona llega la seal de este servicio. e. Infraestructura Vial La principal va que tiene el Centro Poblado Porcn Alto, es la carretera que une Cajamarca con Bambamarca, la misma que se encuentra en buenas condiciones por el constante mantenimiento que lo viene dando la empresa minera que trabaja en la zona, sin embargo las condicin de infraestructura vial con que cuenta el centro poblado con las vas de penetracin a los caseros se encuentran en regulares condiciones, porque hay instituciones que brindan este apoyo de mantenimiento, caso minera Yanacocha y Municipalidad de Cajamarca que resulta insuficiente por que se deterioran rpidamente por las frecuentes lluvias que caen en la zona haciendo que muchas trochas carrozables de introduccin a los caseros se vuelvan inaccesibles. Con referencia a los caminos de herradura estos mayormente se encuentran en regulares condiciones, porque son los propios pobladores de los caseros que organizan el mantenimiento oportuno y adecuado. f. Organizaciones Sociales La poblacin del centro poblado Porcn Alto, est integrada en organizaciones como: Comits de Vaso de Leche, APAFAs, Iglesia Catlica, Iglesias Evanglicas, Comit de Regantes, Juntas Administradoras de Agua Potable, Rondas Campesinas masculinas y femeninas, asociaciones de Jvenes entre otros. Existe tambin empresas de transportes de pasajeros que pasan por el Centro Poblado que tienen rutas hacia Bambamarca y otros que van hacia Chanta y Yanacancha, de igual modo hay tambin vehculos que se dirigen hacia la Granja Porcn, la que facilita el desplazamiento de los pobladores a hacia la ciudad y otras zonas. 2.2.2. Identificacin del rea de influencia del problema El mbito del Proyecto comprende el centro poblado de Porcn Alto, distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca y Regin Cajamarca.

La poblacin al ao 2007 segn censo del INEI es de 1387,809 habitantes en la regin Cajamarca constituyndose en el cuarto departamento con mayor poblacin, despus de Lima, Piura y La Libertad, albergando el 5.06% de la poblacin nacional. Cajamarca, es la provincia ms importante en cuanto a volumen de poblacin, pues representa el 22.78% de la poblacin total del departamento. Cuadro N 11: Poblacin total y Distribucin porcentual segn provincias Departamento de Cajamarca: 2007
Provincias Cajamarca Cajabamba Celendn Chota Contumaz Cutervo Hualgayoc Jan San Ignacio San Marcos San Miguel San Pablo Santa Cruz Total Poblacin Total 316,152 74,287 88,508 160,447 31,369 138,213 89,813 183,634 131,239 51,031 56,146 23,114 43,856 1,387,809 Porcentaje (%) 22,78 5.35 6.68 11.56 2.26 9.96 6.47 13.23 9.46 3.68 4.05 1.67 3.16 100.00

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica CENSO 2007

Cuadro N 12: Poblacin total Distrital -1993 y 2007

Localidad Departamento Cajamarca Provincia de Cajamarca Cajamarca Asuncin Chetilla Cospn Encaada Jess Distrito Llacanora Baos del Inca Magdalena Matara Namora San Juan Poblacin Total Tasa de crecimiento Censo 1993 Censo 2007 anual 1993-2007 (%) 1,259,808 1,387,809 0.69 230,049 316,152 2.30 117,509 188,363 3.43 9,740 11,757 1.35 3,707 4,005 0.55 8,198 7,859 -0.30 22,117 23,076 0.30 14,061 14,240 0.09 4,371 4,905 0.83 24,864 34,749 2.42 8,813 9,191 0.30 4,326 3,752 -1.01 8,011 9,466 1.20 4,332 4,789 0.72

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda de 1993, 2007 INEI

La poblacin distrital de Cajamarca entre el ao 1993 y 2007 experiment un crecimiento de 3.43% anual, mientras entras que la provincial tuvo un incremento anual de 2.30%. a. Poblacin Urbana Rural La poblacin urbana de la provincia de Cajamarca es del 55.3% para el ao 2007 y la poblacin rural alcanz el 44.7%.

Cuadro N 13: Poblacin urbana y rural segn provincias Departamento de Cajamarca 2007
Provincia Cajamarca Cajabamba Celendn Chota Contumaz Cutervo Hualgayoc Jan San Ignacio San Marcos San Miguel San Pablo Santa Cruz Total Dpto Urbano 174728 18194 22170 32301 13297 26870 20404 91910 20604 11641 9072 3594 9192 453977 Rural 141424 56093 66338 128146 18072 111343 69409 91724 110635 39390 47074 19520 34664 933832

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda

En el cuadro anterior, se puede observar que diez de las provincias tienen ms del 70% de poblacin rural y son las siguientes: San Ignacio con 84.30%, San Miguel con 83.84%, San Pablo con 84.45%, Cutervo con 80.56%, Santa Cruz con 79.04%, San Marcos con 77.19%, Chota con 79.87%, Hualgayoc con 77.28%, Cajabamba con 75.51% y Celendn con 74.95% En este grupo se localizan la mayor parte de la poblacin rural del departamento. Las dems provincias tienen una poblacin rural menor del 70%, entre las cuales se encuentran las siguientes: Cajamarca es la provincia que tiene menos poblacin rural (44.7%) en comparacin a las dems, Contumaz con 57.61% y Jan con 49.95%. Cuadro N 14: Poblacin por rea Urbano y Rural Distrital y Provincial-2007
Poblacin Provincia / Distrito Provincia de Cajamarca Cajamarca Asuncin Chetilla Cospn Encaada Jess Llacanora Baos del Inca Magdalena Matara Namora San Juan Urbano Absoluto 174,728 150,197 940 405 665 1,217 2,343 648 12,129 3,038 763 1,475 908 % 55.3 79.7 8.0 10.1 8.5 5.3 16.5 13.2 34.9 33.1 20.3 15.6 19.0 Rural Absoluto 141,424 38,166 10,817 3,600 7,194 21,859 11,897 4,257 22,620 6,153 2,989 7,991 3,881 % 44.7 20.3 92.0 89.9 91.5 94.7 83.5 86.8 65.1 66.9 79.7 84.4 81.0

Distrito

Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda de 2007 INEI

En el cuadro anterior podemos observar que de la poblacin total del distrito de Cajamarca el 79.7% de la poblacin es urbana y solamente el 20.3% de la poblacin se encuentra viviendo en la zona rural.

b. Densidad Poblacional La densidad poblacional es un indicador que se obtiene relacionando el nmero de habitantes con la superficie territorial. Segn los resultados del ltimo censo (2007), el nivel 2 promedio de la ocupacin territorial del departamento vari de 32 habitantes por Km en 2 1981 a 39 habitantes por Km en 1993. Para el ao 2007 la densidad es de en 41.7 2 habitantes por Km , cifra que ubica al departamento por encima del promedio nacional, que 2 para el mismo ao se calcul en 21.12 habitantes por Km . Al interior de cada uno de las provincias, existe heterogeneidad en la densidad poblacional. As tenemos que la provincia de Hualgayoc, que ocupa el 2.3% del territorio departamental 2 habitantes con una densidad poblacional de 115.6 habitantes por Km , seguido de la 2 2 provincia de Cajamarca con 106.1 hab./Km , Cutervo con 45.6 hab./Km , Chota con 2 2 42.3hab./Km y Cajabamba con 41.1 hab./Km El mayor nmero de provincias tiene una densidad entre 30 y 40 hab./Km , estas son: San 2 2 2 Marcos con 37.5 hab./Km , San Pablo con 34.4 hab./Km , Jan con 35.1 hab./Km , 2 2 Celendn con 33.5 hab./Km y Santa Cruz con 30.9 hab./Km . Las provincias con menos de 2 2 2 30 hab./Km , son: San Ignacio con 26.3 hab./Km , San Miguel con 22.1 hab./Km y 2 Contumaz con 15.2 hab./Km (Ver cuadro N 19). Segn estimacin del INEI al ao 2007 la poblacin total del departamento de Cajamarca es de 1387,809 habitantes (5,2 por ciento de la poblacin del pas), del cual el 32.71% es poblacin urbana y el 67.29% restante es poblacin rural. Su tasa de crecimiento es de 2 0.7% anual y la densidad poblacional es de 41.7 hab./Km . No se aprecia un alto grado de concentracin poblacional en ninguna de las provincias del departamento ya que su principal provincia, Cajamarca, cuenta con 316,152 habitantes (22.78% del total del departamento). Cuadro N 15: Superficie territorial y densidad poblacional segn Provincias Departamento de Cajamarca: 2007
Provincia Cajamarca Cajabamba Celendn Chota Contumaz Cutervo Hualgayoc Jan San Ignacio San Marcos San Miguel San Pablo Santa Cruz Total Dpto Superficie 2 (Km. ) 2979.78 1807.64 2641.59 3795.1 2070.33 3028.46 777.15 5232.57 4990.3 1362.32 2542.08 672.29 1417.93 33317.54 Poblacin total 316,152 74,287 88,508 160,447 31,369 138,213 89,813 183,634 131,239 51,031 56,146 23,114 43,856 1,387,809 Densidad Poblacional 2 (hab./Km. ) 106.1 41.1 33.5 42.3 15.2 45.6 115.6 35.1 26.3 37.5 22.1 34.4 30.9 41.7
2

Fuente: INEI-Censo de poblacin 2007

Cuadro N 16: Superficie territorial y densidad poblacional segn Provincia y Distritos: 2007
Localidad Provincia de Cajamarca Cajamarca Asuncin Chetilla Cospn Encaada Jess Llacanora Baos del Inca Magdalena Matara Namora San Juan Superficie 2 (Km ) 2979.78 382.74 210.18 73.94 558.79 635.06 267.78 49.42 276.4 276.4 59.74 180.69 69.66 Densidad Poblacin Poblacional total (2007) 2 (hab./Km ) 316,152 106.10 188,363 492.14 11,757 55.94 4,005 54.17 7,859 14.06 23,076 36.34 14,240 53.18 4,905 99.25 34,749 125.72 9,191 33.25 3,752 62.81 9,466 52.39 4,789 68.75

Distrito

Fuente: Elaboracin propia

En el cuadro anterior podemos observar que el distrito de Cajamarca posee una superficie 2 territorial de 382.74 Km , lo cual representa el 12.84% de la superficie de la provincia. 2 Adems es el distrito de mayor densidad poblacional 492 habitantes por km . c. Producto Bruto Interno (PBI) En el campo del anlisis macroeconmico y de la comprensin de la realidad econmica se concibe al producto bruto interno (PBI) como el indicador ms completo e importante de toda la economa, por la capacidad de sntesis que le otorga la calidad de representar y explicar el comportamiento de la economa en su conjunto.

El PBI refleja el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional.

En el ao 2001, el PBI nacional, medido a valores constantes del ao 1994, alcanz 120 mil 513 millones de nuevos soles, que comparndolo con el obtenido en el ao 2000, cuyo valor fue de 120 mil 659 millones de nuevos soles, decreci en 0.1%. Por lo tanto, el producto bruto interno del departamento de Cajamarca al 2001, se estim en 3616,367 miles de nuevos soles. Observando el cuadro N 21, a nivel de grandes actividades econmicas, la minera tuvo una participacin del 34.7% en el 2001, tres veces ms si lo comparamos con el ao 1994 (11.7%). La agricultura en el PBI departamental ha tenido una contribucin del 24.5 y se ha mantenido casi estable, en un promedio del 25%, teniendo en cuenta el periodo 1994-2001. Juntos tienen una participacin de 59.1%. Las dems actividades econmicas tienen una contribucin del 40.1% al PBI departamental. Cuadro N 17: Valor Agregado Bruto segn grandes Actividades Econmicas, Departamento de Cajamarca: 2001 A precios constantes de 1994 (Miles de nuevos soles)
Grandes Actividades Econmicas Minera Agricultura, caza y silvicultura Manufactura Servicios gubernamentales Comercio Construccin Restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Electricidad y agua Pesca Otros servicios Valor agregado bruto
Fuente: INEI Almanaque Cajamarca 2003

VAB 1 253 738 884 619 536 918 227 286 167 714 135 469 94 237 47 897 9 435 259 054 3 616 367

Distribucin Porcentual 34.7 24.5 14.8 6.3 4.6 3.7 2.6 1.3 0.3 7.2 100.0

d. Poblacin Econmicamente Activa (PEA) La actividad econmica es uno de los ejes ms importantes que relaciona crecimiento econmico y el bienestar de las personas. Cuadro N 18: Poblacin Econmicamente Ocupada segn Provincia y Distritos por Actividad Econmica, Cajamarca 2007
Provincia y Distritos, Segn Actividad Econmica Agric., ganadera, caza y silvicultura Pesca Explotacin de minas y canteras Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construccin Comercio Hoteles y restaurantes Trans., almac. y comunicaciones Distrito Provincia Cajamarca (%) Cajamarca (%) 24.56 8.96 0.01 0.01 3.76 5.01 6.18 6.80 0.24 0.26 9.02 10.23 12.84 16.46 3.50 4.46 6.81 8.46

Intermediacin financiera Activid.inmobil., empres. y alquileres Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activ. serv.comun.soc y personales Hogares privados con servicio domstico Organiz. y rganos extraterritoriales Actividad econmica no especificada Desocupado TOTAL

0.41 3.86 2.67 6.89 2.02 3.00 3.33 0.01 5.16 5.72 100.00

0.61 5.25 3.08 9.24 2.59 3.62 3.76 0.01 6.33 4.86 100.00

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda

La existencia de mayores oportunidades de empleo brinda a las personas mejores condiciones para controlar su propia vida, acceder y decidir entre diversidad de bienes y servicios ofertados y asegurar un nivel de vida digno. Las principales actividades econmicas desarrolladas en el distrito de Cajamarca son: comercio (16.46%), construccin (10.23%), enseanza (9.24%), y la actividad agropecuaria (8.96%). En el centro poblado de Porcn Alto, en su mayora, la poblacin se dedica a labores agrcolas y pecuarias. Hay otras actividades complementarias como el comercio u oficios, como albailes, carpinteros, bodegas atendidas por mujeres, artesanos y algunos pobladores que trabajan en la mina. e. Produccin Agrcola En cuanto a la agricultura, la organizacin de la produccin es minifundista, con tecnologas tradicionales y una produccin orientada en su mayor parte al autoconsumo. La produccin agrcola es variada y la productividad depende de las condiciones climticas, tamao y ubicacin geogrfica de terrenos. El total del rea destinado para la agricultura es de un 38% aproximadamente. El principal producto agrcola que se da en esta zona es la papa, una constante que se presenta en casi toda la parte andina del departamento. Otros productos tradicionales que se dan en esta zona son los ollucos, las ocas, la cebada y el trigo; estos dos ltimos productos, los pobladores acostumbran a transformarlo en harinas para consumo humano. f. Produccin Pecuaria En cuanto a la actividad pecuaria en el centro poblado Porcn Alto, lo que produce bsicamente es la crianza de vacunos y ovinos, relativamente cran algunos equinos, porcinos y animales menores (cuyes, conejos y gallinas) El 40 % del total del Centro Poblado est ocupada por esta actividad, la misma que est en proceso de incremento debido a que es menos riesgosa que la agricultura, por la rentabilidad que ofrece y sobre todo por el mercado asegurado que tiene con la venta de leche y los animales menores. La alimentacin del ganado vacuno, ovino y caballar, bsicamente est dada por pastos naturales que cubren gran extensin del centro poblado y que en tiempos de estiaje tiende a secarse. En estos tiempos hay familias que estn mejorando esa situacin con la instalacin

de pastos cultivados en donde destaca el ryegras cajamarquino, el boxer, el trbol blanco y el heno. La produccin de productos lcteos est presente en el quehacer de los campesinos, lo mismo que la venta de algunos animales como cerdos, ovinos y animales menores. 2.2.3. Gravedad de la situacin que se intenta modificar Temporalidad: Desde inicios de la creacin del Centro Poblado Porcn Alto (1992), no ha contado con un mercado acorde a las necesidades de la poblacin y adecuado que brinde las facilidades y condiciones para el expendio oportuno y de calidad de productos de primera necesidad. Relevancia: El expendio de productos de primera necesidad siempre se ha realizado en lugares inadecuados y de manera inapropiada, lo que trae consigo permanentes problemas a los diversos actores que intervienen en este servicio. Por su condicin y naturaleza es una actividad estratgica para la Municipalidad Provincial de Cajamarca ya que la ejecucin y puesta en marcha del proyecto permitir a la poblacin contar con un orden en la ciudad y un comercio adecuado de los productos que consume diariamente la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto. Grado de Avance: La situacin que vive Porcn Alto al no contar con una infraestructura comercial acorde a las necesidades de la poblacin lo cual se convierte en una situacin catica, afectando de una u otra manera al 100% de la poblacin. 2.2.4. Anlisis de peligros en la zona afectada Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la informacin sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros. Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunin con los pobladores de la zona, no se logr identificar ningn peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo anlisis. En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:
Pregunta 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto? Si No X X X Comentarios

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Peligros Sismo
Elaboracin propia

SI

No X

Frecuencia Bajo Medio Alto Bajo

Intensidad Medio Alto

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? S No X X X X X X X X X X SI X SI X NO NO Comentarios

S No Comentarios Inundaciones X Inundaciones Lluvias intensas X Lluvias intensas Heladas X Heladas Friaje / Nevada X Friaje / Nevada Sequas X Sequas Huaycos X Huaycos Derrumbes / X Derrumbes / Deslizamientos Deslizamientos Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades Incendios Forestales X Incendios Forestales Derrames txicos X Derrames txicos 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

Cuadro N 19: Caractersticas Especficas de los Peligros

Peligros Inundacin 1. Existen zonas con problemas de inundacin? Lluvias intensas Heladas Friajes / Nevadas Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos 1. Existen procesos de erosin? 2. Existe mal drenaje de suelos? 3. Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? 4. Existen antecedentes de deslizamientos? 5. Existen antecedentes de derrumbes? Plagas/Enfermedades 1. Existen antecedentes de plagas? 2. Existe antecedentes de enfermedades? Incendios Forestales 1. Existen antecedentes de incendios? Derrames Txicos 1. Existen antecedentes de derrames txicos? X X X X X X 1 1 1 S N Frecuencia (a) B M A S.I. B Resultados Intensidad (b) M A S.I. (c ) = (a)*(b) 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Instrucciones a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: * Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. * Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas. b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollar el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); sta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.

2.2.5. Intentos Anteriores de Solucin La poblacin del centro poblado Porcn Alto, alcalde y autoridades de la zona, han hecho varias gestiones para solucionar la inexistencia de infraestructura para el mercado, ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca, pero no han sido escuchados o atendidos de una manera adecuada. Actualmente esta Administracin Municipal teniendo en cuenta las causas y problemas sealados anteriormente es que ha tomado la decisin de hacer realidad este tipo de proyectos para poder disminuir dichas deficiencias, con la realizacin del Perfil de Inversin descrito lneas arriba todo esto con la finalidad de lograr el bienestar y progreso de nuestra provincia y zonas aledaas. 2.3. Definicin del Problema y sus Causas 2.3.1. Problema central De los problemas identificados en el diagnstico de las actividades comerciales en el mercado de Porcn Alto, se ha identificado como problema central: Inadecuadas condiciones en la comercializacin y abastecimiento de productos de primera necesidad y otros en el centro poblado Porcn Alto.

2.3.2. Identificacin de las Causas del Problema central Luego de la lluvia de ideas por parte de Staff se tiene las causas que se indican. Causas directas: Inexistencia de espacios adecuados que faciliten la comercializacin de productos de primera necesidad en el Centro Poblado Porcn Alto Insipientes niveles de organizacin de comerciantes Causas indirectas: Inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial Desinters de comerciantes para capacitarse y organizarse 2.3.3. Identificacin de los Efectos del Problema central Se han determinado luego que se ha hecho la pregunta si el problema central no se soluciona, que consecuencias tendra? Planteando los que se indican. Efectos directos: Desmotivacin de consumidores para abastecerse de los productos en el centro poblado Congestin y desorden durante el intercambio comercial Deficiente servicio al consumidor Efectos indirectos: Prdida de oportunidades de negocio El efecto final es: Limitadas oportunidades de desarrollo comercial en el centro poblado Porcn Alto

2.3.4. Construccin del rbol de causas efectos

Efecto Final Limitadas oportunidades de desarrollo comercial en el centro poblado Porcn Alto

Efecto Indirecto Prdida de oportunidades de negocio

Efecto Directo Desmotivacin de consumidores para abastecerse de los productos en el centro poblado

Efecto Directo Congestin y desorden durante el intercambio comercial

Efecto Directo Deficiente servicio al consumidor

Problema Central Inadecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto

Causa directa Inexistencia de espacios adecuados que faciliten la comercializacin de productos de primera necesidad en el Centro Poblado Porcn Alto

Causa Directa Insipientes niveles de organizacin de comerciantes

Causa Indirecta Inexistencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial

Causa Indirecta Desinters de comerciantes para capacitarse y organizarse

2.3 Objetivo del Proyecto 2.3.1 Objetivo central El objetivo central o propsito del proyecto es solucionar el problema central
PROBLEMA CENTRAL: Inadecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto OBJETIVO CENTRAL: Adecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto

2.3.2 Determinacin de medios o herramientas para alcanzar el Objetivo central Identificados como medios de primer nivel se tiene: Existencia de espacios adecuados que faciliten la comercializacin de productos de primera necesidad en el Centro Poblado Porcn Alto Mejores niveles de organizacin de comerciantes Los medios fundamentales son: Existencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial Inters de comerciantes para capacitarse y organizarse 2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas (fines) que se generarn cuando se alcance el Objetivo Central Fines directos son: Motivacin de consumidores para abastecerse de los productos en el centro poblado Descongestin y orden durante el intercambio comercial Eficiente servicio al consumidor Fines indirectos: Prdida de oportunidades de negocio Fin final: Mejora de las oportunidades de desarrollo comercial en el centro poblado Porcn Alto

2.3.4 Construccin del rbol de medios fines

Fin ltimo Mejora de las oportunidades de desarrollo comercial en el centro poblado Porcn Alto

Fin Indirecto Prdida de oportunidades de negocio

Fin Directo Motivacin de consumidores para abastecerse de los productos en el centro poblado

Fin Directo Descongestin y orden durante el intercambio comercial

Fin Directo Eficiente servicio al consumidor

Objetivo Central Adecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto

Medio de Primer Nivel Existencia de espacios adecuados que faciliten la comercializacin de productos de primera necesidad en el Centro Poblado Porcn Alto

Medio de Primer Nivel Mejores niveles de organizacin de comerciantes

Medio Fundamental Existencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial

Medio Fundamental Inters de comerciantes para capacitarse y organizarse

2.4

Alternativas de solucin 2.4.1 Clasificacin de imprescindibles

los

medios

fundamentales

en

imprescindibles

no

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Medio fundamental: Existencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial Medio fundamental: Inters de comerciantes para capacitarse y organizarse

Luego de analizar cada uno de los medios fundamentales se llego a determinara que son imprescindibles porque constituyen el eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo. 2.4.2 Relacin de medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS Medio fundamental: Existencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial Medio fundamental: Inters de comerciantes para capacitarse y organizarse

Para lograr el objetivo del proyecto es necesario llevar a cabo los medios fundamentales descritos debido a que resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque se logran mejores resultados. 2.4.3 Alternativas de Solucin
Medio fundamental 1: Existencia de infraestructura adecuada para el desarrollo de esta actividad comercial Medio fundamental 2: Inters de comerciantes para capacitarse y organizarse

Accin 1A
Construccin de infraestructura con estructura aporticada con columnas y vigas de concreto armado y muros confinados de albailera de ladrillo. La cimentacin de la estructura es con zapatas, vigas de cimentacin y sobrecimientos armados, las cual se encuentra bajo un terreno mejorado. Los techos son aligerados.

Accin 2A
Sensibilizacin a comerciantes y poblacin

Accin 1B Construccin de infraestructura con estructura compuesta por prticos con columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo. Los techos son llenos doblemente armados. La cimentacin se ha diseado con zapatas y vigas de cimentacin armadas.

Accin 2B
Capacitacin en gestin organizacional

2.4.4 Definicin y descripcin de los proyectos alternativos encontrados Alternativa 01: Se trata de una estructura aporticada con columnas y vigas de concreto armado y muros confinados de albailera de ladrillo. La cimentacin de la estructura es con zapatas, vigas de cimentacin y sobrecimientos armados, las cual se encuentra bajo un terreno mejorado. Los techos son aligerados. Los servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional: instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas (focos ahorradores y fluorescentes). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje se evacua mediante una canaleta de concreto. La estructura de la cobertura interior es de carpintera metlica con cobertura de policarbonato y exteriormente es de madera con cobertura de planchas de teja tipo andina; escaleras de concreto armado y rampas de concreto simple; para dar acceso a los minusvlidos. Puertas de ingreso principales, puertas de tiendas del primer y segundo piso metlicas enrollables; pisos de puestos y de circulacin con cermico de trnsito intensivo; piso de circulacin de servicio con adoqun de concreto, servicios higinicos para hombres y mujeres, puestos de carnes con tablero de atencin de concreto armado revestido con maylica y servicio de agua; puestos de comidas y jugos con tablero de concreto armado revestido de maylica, servicio de agua, lavadero de acero inoxidable, repostero bajo perimetral interior, servicio de agua; veredas exteriores con enchapado de piedra azul; instalaciones elctricas empotradas, e instalaciones sanitarias . Alternativa 02: Construccin del Centro de Abastos con una estructura compuesta por prticos con columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo. Los techos son llenos doblemente armados. La cimentacin se ha diseado con zapatas y vigas de cimentacin armadas. Los servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional: instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas (focos ahorradores y fluorescentes). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje se evacua mediante una canaleta de concreto. La estructura de la cobertura interior es de carpintera metlica con cobertura de policarbonato y exteriormente es de madera con cobertura de planchas de teja tipo andina; escaleras de concreto armado y rampas de concreto simple; para dar acceso a los minusvlidos. Puertas de ingreso principales, puertas de tiendas del primer y segundo piso metlicas enrollables; pisos de puestos y de circulacin de porcelanato de 45x45 cm; piso de circulacin de servicio con adoqun de concreto, servicios higinicos para hombres y mujeres, puestos de carnes con tablero de atencin de concreto armado revestido con maylica y servicio de agua; puestos de comidas y jugos con tablero de concreto armado revestido de maylica, servicio de agua, lavadero de acero inoxidable, repostero bajo perimetral interior, servicio de agua; veredas exteriores con enchapado de piedra azul; instalaciones elctricas empotradas, e instalaciones sanitarias.

III.

FORMULACIN Y EVALUACION 3.1. El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin El presente estudio comprende tres fases fundamentalmente: La Pre inversin, la Inversin y la Post Inversin, lo cual lo podemos apreciar en el siguiente esquema:

Factibilidad

Prefactibilida

El proyecto objeto del estudio en la fase de pre inversin se desarrollar solamente la etapa del perfil, teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto. 3.1.1. La fase de pre inversin y su duracin Como se mencion anteriormente, el ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de pre inversin, que incluye la elaboracin de los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. En este paso, la unidad formuladora desarrollar el estudio a nivel de perfil tomando en cuenta para ello, la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados. 3.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u operacin del proyecto. Las actividades a desarrollarse en esta fase incluyen: El desarrollo de expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto. La ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos (como terrenos, edificios, mobiliarios y equipos) e intangibles (licencias, permisos, marcas registradas), as como la realizacin de otros gastos pre operativos, como las adecuaciones de locales y los pagos por adelantado. 3.1.3. La fase de post inversin y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua, telfono), entre los principales. 3.1.4. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo Es importante establecer el periodo a lo largo del cual debern realizarse la evaluacin de cada proyecto alternativo y est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.

El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, periodo que generar beneficios a la poblacin del rea de influencia y adems de tener en cuenta la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Para el siguiente Proyecto se est considerando lo siguiente: - Horizonte o periodo : 10 aos - Unidad de tiempo : Anual - Duracin de construccin : Mensual - Mantenimiento : Aos 3.1.5. Organizacin de fases y etapas de cada proyecto alternativo Despus de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duracin, as como el horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos, es necesario organizar el desarrollo de las dos primeras. Para ello, ser necesario, elaborar un esquema que relacione las etapas y fases entre s. Cuadro N 20: Actividades por etapas en la ejecucin y periodo de duracin de las alternativas
Actividades
Fase II Inversin Formulacin del Expediente tcnico Construccin bloque A Construccin bloque B Construccin bloque C Muro perimtrico y pasadizos Capacitacin en A.O.M Fase III Post Inversin Operacin y Mantenimiento Elaboracin propia

Duracin
12 Meses

12 meses

10 Aos 10 aos

Cuadro N 21: Diagrama de Gantt de las actividades y etapas de las alternativas

Pre Inv (mes ) 1 Fase I: PRE INVERSION X Formulacin de perfil de proyecto FASE II: INVERSIN Licitacin Consultora Elab. Expediente Tecnico Formulacin del Expediente tcnico Licitacin Ejecucin de obra Ejecucin de obra Supervisin de Obra Liquidacion de obra FASE III: POST INVERSIN Mantenimiento Elaboracin propia X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 1 2 3 4 Inversin (mensual) 1 0 1 1 1 2 Post Inversin (anual) 1 0

Actividades

X X X

3.1.6. Tamao y localizacin ptima de la inversin, y los momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto alternativo Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas caractersticas definidas; no obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar si es que se toman algunas decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo a cabo. Especficamente, hay tres variables de decisin que podran ser claves al momento de disear y formular la alternativa de inversin, es decir, el volumen de servicios a ofrecer y/o la magnitud de la poblacin beneficiaria que se espera atender; la localizacin del proyecto, es decir, cual es la ubicacin ms adecuada y beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la alternativa de inversin, con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del proyecto. En todos estos casos, hay que preguntarse como mejora la rentabilidad del proyecto ante cambios en las variables establecidas: ante un aumento de la escala de inversin, ante una modificacin de la ubicacin del proyecto, o ante movimientos de las fechas de inicio y fin del mismo. 3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA En esta seccin se pretende describir la demanda de servicios y su relacin con la poblacin en el mbito geogrfico de su aplicacin. La demanda se enmarca desde la misma necesidad que tiene la poblacin por generar niveles de satisfaccin y de mejoramiento de su calidad de vida. 3.2.1. Identificacin de los Servicios Ofrecidos Es posible definir que las dos alternativas consignadas en el proyecto deben brindar, al final de su ejecucin, el mismo conjunto de servicios. Bsicamente lo que se persigue con el proyecto es mejorar el sistema de comercializacin de los productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto; los servicios ofrecidos se concentran y contribuyen en buscar el bienestar de los comerciantes y de la poblacin usuaria. 3.2.2. Poblacin de Referencia La poblacin de referencia para el presente proyecto, lo constituye la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto, la cual est distribuida en 21 caseros, se ha tomado informacin respecto al ao 2005 y para las proyecciones de la poblacin de referencia se ha utilizado la tasa de crecimiento del departamento de Cajamarca de 0.62% anual, identificada en el cuadro N 03. Cuadro N 22: Poblacin de referencia al 2005 Lugar Porcn Alto San Pedro Porcn Central Suroporcn Yerba Buena Quishuarpata Chilimpampa Baja Chilimpampa Alta 2005
1

Poblacin Viviendas 414 151 336 120 101 32 235 76 181 50 198 57 280 90 359 99

Porcon Potrero Alto Los Angeles Cochapampa Carhuaconga Chamcas Morowisha Munipampa La Shocclla Las Lagunas Granja Porcn Los Lirios Campanario Choroporcon Total

85 124 527 153 59 46 169 67 80 527 55 92 317 4,405

23 32 149 49 22 18 41 26 16 93 14 26 68 1,252

Fuente: (1) INEI Censos Nacionales, Xi de Poblacin y VI de vivienda 2005

Cuadro N 23: Poblacin y familias proyectas al 2010

Poblacin de Referencia Poblacin del Centro Poblado Porcn Alto 2005 Tasa de Crecimiento anual Poblacin Centro Poblado Porcn Alto 2010 No de personas promedio por familia Familias del Centro Poblado Porcn Alto 2010 No Personas 4405 0.62% 4543 4 1136

Fuente: Elaboracin Propia El nmero promedio por familia se calcula en base al censo 2005 , en el cual existen 4405 pobladores y 1252viviendas en el centro poblado Porcn Alto

Por otro lado, existe la necesidad de proyectar esta poblacin durante todo el horizonte de evaluacin. Cuadro N 24: Proyeccin de la poblacin de referencia
Poblacin de Referencia Pob. Centro Poblado Porcn Fam. Centro Poblado Porcn 2010 4,543 1,136 2011 4,571 1,143 2012 4,599 1,150 2013 4,628 1,157 2014 4,657 1,164 2015 4,686 1,172 2016 4,715 1,179 2017 4,744 1,186 2018 4,773 1,193 2019 4,803 1,201 2020 4,833 1,208

Fuente: Elaboracin propia

3.2.3. Poblacin Demandante sin proyecto Para el contexto del presente proyecto, la poblacin que demanda los servicios es aproximadamente el 100% de la poblacin de referencia. El impacto originado por el proyecto es transversal en la poblacin de referencia, obviamente en diferente intensidad. Tanto para los comerciantes y la poblacin en general que, estos actores se encuentran afectados por el problema principal respecto al mercado de abastos. Cuadro N 25: Poblacin Demandante sin proyecto
Poblacin de Referencia

2010 4,543 1,136

2011 4,571 1,143

2012 4,599 1,150

2013 4,628 1,157

2014 4,657 1,164

2015 4,686 1,172

2016 4,715 1,179

2017 4,744 1,186

2018 4,773 1,193

2019 4,803 1,201

2020 4,833 1,208

Pob. Centro Poblado Porcn Fam. Centro Poblado Porcn

Fuente: Elaboracin propia

3.2.4. Productos y/o Servicios Demandados El ser humano por ser tal, necesita alimentarse y para ello requiere de centros de expendio de productos de primera necesidad. Indudablemente los servicios demandados estn referidos bsicamente a un expendio adecuado de productos de primera necesidad. Para determinar la demanda de productos de primera necesidad en el rea de referencia, se toma en cuenta la informacin recopilada de INEI sobre consumo per cpita nacional de productos que conforman la canasta mnima alimentaria que se presenta a continuacin: Cuadro N 26: Consumo Nacional Percpita de Productos que conforman la Canasta Mnima Alimentaria 1994-1998 (Kilogramo por habitante)
PRODUCTOS ACEITES Y GRASAS ACEITE VEGETAL MARGARINA AZUCARES AZUCAR REFINADA CARNES CARNE DE VACUNO CARNE DE POLLO PESCADO DEL MAR HUEVOS HUEVOS DE AVE LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS FRIJOL GRANO SECO ALVERJA GRANO SECO LENTEJA ARVEJA VERDE COCOA CEREALES Y DERIVADOS ARROZ PILADO AVENA PAN FIDEOS SEMOLA TUBERCULOS Y RAICES PAPA CAMOTE OLLUCO FRUTAS LIMON PLATANO MANZANA PAPAYA HORTALIZAS O VERDURAS MAIZ CHOCLO CEBOLLA TOMATE ZANAHORIA ZAPALLO APIO 4.9 6.2 4.9 1.5 2.4 0.4 5.5 5.8 5.2 3.4 2.6 0.4 5.0 6.8 5.9 4.0 2.7 0.3 5.6 8.7 7.9 4.3 3.0 0.5 1.2 7.2 9.1 6.2 4.1 2.7 0.5 0.7 5.8 5.5 2.1 2.4 6.3 5.8 3.1 2.9 6.4 5.4 3.1 2.8 7.8 5.4 3.1 3.0 5.0 5.5 2.7 3.4 20.3 1.8 1.8 28.0 2.6 2.5 26.2 3.0 2.9 26.7 3.7 2.7 29.3 3.7 3.3 46.4 0.5 23.9 9.2 0.3 34.4 0.6 19.6 9.8 0.3 46.6 0.7 20.1 9.3 0.3 44.9 0.6 20.2 10.1 0.2 47.9 0.7 19.7 8.2 0.5 2.0 2.0 2.0 1.1 0.1 1.6 1.6 1.6 1.2 0.1 2.5 2.5 2.5 1.3 0.1 2.0 2.0 2.0 1.3 0.2 2.5 2.5 2.5 1.4 0.3 4.0 5.0 4.4 5.2 5.3 3.3 8.1 8.0 3.4 9.3 8.6 3.3 9.1 8.2 3.6 9.7 5.4 3.7 10.5 6.2 12.2 19.2 17.0 16.2 18.1 7.7 0.8 6.6 0.8 6.1 0.8 5.0 0.7 4.9 0.7 1994 1995 1996 1997 1998

AJOS 0.5 0.6 0.9 Fuente: INEI-Per: Compendio de Estadsticas Econmicas y Financieras 1997-1998

En el cuadro siguiente se observa el volumen de productos de primera necesidad demandados por la poblacin de referencia, cuyos resultados se han obtenido tomando como referencia la informacin de Consumo Nacional Percpita (cuadro N 26) especficamente la del ao 1998 la cual se mantiene constante a lo largo del horizonte de evaluacin, y la poblacin actual y proyectada del mbito de referencia (cuadro N 24).

Cuadro N 27: Proyeccin de la Demanda por volmenes de productos de primera necesidad para la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto (kg por Ao)
PRODUCTOS ABARROTES ACEITE VEGETAL MARGARINA AZUCAR REFINADA ARROZ PILADO AVENA COCOA FIDEOS SEMOLA TOTAL MENESTRAS FRIJOL GRANO SECO ALVERJA GRANO SECO LENTEJA TOTAL CARNES CARNE DE VACUNO CARNE DE POLLO TOTAL PESCADO PESCADO DEL MAR PAN TUBERCULOS Y RAICES PAPA CAMOTE OLLUCO TOTAL FRUTAS LIMON PLATANO MANZANA PAPAYA 22,772.36 24,986.50 12,411.71 15,446.20 22,912.72 25,140.50 12,488.21 15,541.40 23,053.07 25,294.50 12,564.71 15,636.60 23,198.44 25,454.00 12,643.94 15,735.20 23,343.80 25,613.50 12,723.17 15,833.80 23,489.17 25,773.00 12,802.40 15,932.40 23,634.54 25,932.50 12,881.63 16,031.00 23,779.90 26,092.00 12,960.86 16,129.60 23,925.27 26,251.50 13,040.09 16,228.20 24,075.65 26,416.50 13,122.05 16,330.20 24,226.03 26,581.50 13,204.01 16,432.20 133,109.90 16,809.10 15,114.53 165,033.53 133,930.30 16,912.70 15,207.69 166,050.69 134,750.70 17,016.30 15,300.84 167,067.84 135,600.40 17,123.60 15,397.33 168,121.33 136,450.10 17,230.90 15,493.81 169,174.81 137,299.80 17,338.20 15,590.29 170,228.29 138,149.50 17,445.50 15,686.78 171,281.78 138,999.20 17,552.80 15,783.26 172,335.26 139,848.90 17,660.10 15,879.74 173,388.74 140,727.90 17,771.10 15,979.55 174,478.55 141,606.90 17,882.10 16,079.36 175,568.36 28,105.83 89,457.69 28,279.05 90,009.05 28,452.28 90,560.41 28,631.69 91,131.46 28,811.10 91,702.50 28,990.52 92,273.55 29,169.93 92,844.60 29,349.34 93,415.65 29,528.75 93,986.70 29,714.35 94,577.44 29,899.95 95,168.18 16,783.67 47,886.26 64,669.93 16,887.11 48,181.40 65,068.51 16,990.55 48,476.54 65,467.09 17,097.69 48,782.22 65,879.91 17,204.83 49,087.90 66,292.73 17,311.97 49,393.58 66,705.54 17,419.10 49,699.26 67,118.36 17,526.24 50,004.94 67,531.18 17,633.38 50,310.62 67,944.00 17,744.21 50,626.84 68,371.05 17,855.04 50,943.06 68,798.10 11,384.63 11,384.63 11,384.63 34,153.88 11,454.79 11,454.79 11,454.79 34,364.38 11,524.96 11,524.96 11,524.96 34,574.88 11,597.63 11,597.63 11,597.63 34,792.90 11,670.31 11,670.31 11,670.31 35,010.92 11,742.98 11,742.98 11,742.98 35,228.94 11,815.65 11,815.65 11,815.65 35,446.96 11,888.33 11,888.33 11,888.33 35,664.98 11,961.00 11,961.00 11,961.00 35,883.00 12,036.18 12,036.18 12,036.18 36,108.53 12,111.36 12,111.36 12,111.36 36,334.07 22,220.63 3,206.75 82,033.60 217,656.08 22,092.57 1,146.16 37,033.46 2,217.39 387,606.64 22,357.58 3,226.51 82,539.20 218,997.57 22,372.55 1,153.22 37,261.71 2,231.06 390,139.39 22,494.53 3,246.27 83,044.80 220,339.06 22,655.41 1,160.28 37,489.96 2,244.72 392,675.04 22,636.38 3,266.74 83,568.46 221,728.45 22,942.62 1,167.60 37,726.36 2,258.88 395,295.49 22,778.22 3,287.21 84,092.11 223,117.85 23,233.45 1,174.92 37,962.76 2,273.03 397,919.56 22,920.07 3,307.68 84,615.77 224,507.24 23,527.89 1,182.23 38,199.16 2,287.19 400,547.24 23,061.91 3,328.15 85,139.43 225,896.64 23,825.95 1,189.55 38,435.57 2,301.34 403,178.54 23,203.75 3,348.62 85,663.08 227,286.04 24,129.07 1,196.87 38,671.97 2,315.50 405,814.90 23,345.60 3,369.09 86,186.74 228,675.43 24,435.09 1,204.18 38,908.37 2,329.65 408,454.16 23,492.33 3,390.27 86,728.46 230,112.74 24,745.45 1,211.75 39,152.92 2,344.29 411,178.21 23,639.07 3,411.45 87,270.17 231,550.04 25,059.42 1,219.32 39,397.47 2,358.94 413,905.88 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL HORTALIZAS O VERDURAS MAIZ CHOCLO CEBOLLA TOMATE ZANAHORIA ZAPALLO APIO AJOS ARVEJA VERDE TOTAL

75,616.78

76,082.83

76,548.88

77,031.58

77,514.27

77,996.97

78,479.66

78,962.36

79,445.06

79,944.40

80,443.74

32,546.66 41,282.87 28,337.37 18,401.69 12,104.34 2,299.64 3,228.36 6,235.99 144,436.91

32,747.25 41,537.31 28,512.02 18,515.11 12,178.94 2,313.81 3,248.26 6,274.42 145,327.13

32,947.85 41,791.75 28,686.67 18,628.53 12,253.54 2,327.99 3,268.16 6,312.86 146,217.34

33,155.61 42,055.27 28,867.56 18,745.99 12,330.81 2,342.67 3,288.76 6,352.67 147,139.34

33,363.37 42,318.80 29,048.45 18,863.46 12,408.08 2,357.35 3,309.37 6,392.47 148,061.35

33,571.13 42,582.33 29,229.34 18,980.92 12,485.35 2,372.03 3,329.98 6,432.28 148,983.36

33,778.89 42,845.86 29,410.23 19,098.39 12,562.61 2,386.70 3,350.59 6,472.09 149,905.36

33,986.65 43,109.38 29,591.12 19,215.86 12,639.88 2,401.38 3,371.20 6,511.89 150,827.37

34,194.41 43,372.91 29,772.01 19,333.32 12,717.15 2,416.06 3,391.80 6,551.70 151,749.37

34,409.33 43,645.52 29,959.14 19,454.84 12,797.08 2,431.25 3,413.12 6,592.88 152,703.17

34,624.25 43,918.14 30,146.27 19,576.36 12,877.01 2,446.44 3,434.44 6,634.06 153,656.97

Fuente: Elaboracin propia

Cuadro N 28: Proyeccin de la Demanda por volmenes de productos de primera necesidad para la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto por grandes rubros (kg por Ao)
Productos ABARROTES MENESTRAS CARNES PESCADO PAN TUBERCULOS Y RAICES FRUTAS HORTALIZAS O VERDURAS Total 2010 387,606.64 34,153.88 64,669.93 28,105.83 89,457.69 165,033.53 75,616.78 144,436.91 989,081.19 2011 390,139.39 34,364.38 65,068.51 28,279.05 90,009.05 166,050.69 76,082.83 145,327.13 995,321.03 2012 392,675.04 34,574.88 65,467.09 28,452.28 90,560.41 167,067.84 76,548.88 146,217.34 1,001,563.77 2013 395,295.49 34,792.90 65,879.91 28,631.69 91,131.46 168,121.33 77,031.58 147,139.34 1,008,023.70 2014 397,919.56 35,010.92 66,292.73 28,811.10 91,702.50 169,174.81 77,514.27 148,061.35 1,014,487.24 2015 400,547.24 35,228.94 66,705.54 28,990.52 92,273.55 170,228.29 77,996.97 148,983.36 1,020,954.40 2016 403,178.54 35,446.96 67,118.36 29,169.93 92,844.60 171,281.78 78,479.66 149,905.36 1,027,425.18 2017 405,814.90 35,664.98 67,531.18 29,349.34 93,415.65 172,335.26 78,962.36 150,827.37 1,033,901.03 2018 408,454.16 35,883.00 67,944.00 29,528.75 93,986.70 173,388.74 79,445.06 151,749.37 1,040,379.77 2019 411,178.21 36,108.53 68,371.05 29,714.35 94,577.44 174,478.55 79,944.40 152,703.17 1,047,075.70 2020 413,905.88 36,334.07 68,798.10 29,899.95 95,168.18 175,568.36 80,443.74 153,656.97 1,053,775.25

Fuente: Elaboracin propia

Adems es necesario resaltar que en el mercado de abastos del centro poblado Porcn alto adems de los productos ya analizados se brindar el servicio de jugueria cuyos demandantes son bsicamente los mismos comerciantes. Cuadro N 29: Proyeccin de la Demanda por volmenes del servicio de jugueria para la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto
Servicio juguera (jugo) 2010 10,585 2011 10,585 2012 10,585 2013 10,585 2014 10,585 2015 10,585 2016 10,585 2017 10,585 2018 10,585 2019 10,585 2020 10,585

3.3.

ANLISIS DE LA OFERTA 3.3.1. Situacin sin proyecto En cuanto a la provisin y atencin de los requerimientos actuales, es vlido sealar que a la fecha el centro Poblado Porcn Alto actualmente no cuenta con una infraestructura para el expendio de productos, por lo que las actividades de compra-venta se viene realizando en las calles, sin tener un orden, condiciones de salubridad adecuadas, adems de generar caos entre los pobladores de la zona ya que no se puede transitar por las vas cntricas de la localidad, se genera un foco de contaminacin ya que los productos perecibles son echados a las calles y las veredas. Por lo cual la oferta sin proyecto se la estima como inexistente o nula.

Cuadro N 30: Proyeccin de la Oferta por volmenes de productos para la poblacin del Centro Poblado Porcn Alto Sin Proyecto
DRESCRIPCIN 2011 2012 2013 2014 2015 AOS 2016 2017 2018 2019 2020

Lcteos (TM) Carnes, aves, pescados,( TM) Verdura (TM) Frutas (TM) Pan (harinas) (TM) Abarrotes (TM) Especera (kg) Juguerias (Jugos) Locera (pieza) Ropa (Unidad) Calzado (Pares) CD's (Unidades) Artesana (unidades) Celulares (unidades) Mueblera (unidades) Relojera (unidades)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Trabajo de Campo Equipo de Trabajo

3.3.2. Situacin con proyecto La oferta est dada por el planteamiento de las alternativas de solucin, que implica la construccin de la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad comercial en el

interior del mercado, con las condiciones de saneamiento y salubridad requeridas en estos casos. Para cumplir con el objetivo del proyecto es necesario hacer un diseo adecuado de la infraestructura teniendo en cuenta los parmetros de tamao ptimo de puestos para cada uno de los productos ofertados y los volmenes que pueden comercializarse en ellos. 3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA Calculamos el balance oferta-demanda, en el cual se aprecia que existe un dficit de Oferta, es decir una demanda insatisfecha, la misma que se la ha determinado en volumen de productos y/o servicios, tal como se muestra a continuacin: Cuadro N 31: Balance Oferta Demanda de productos de Primera Necesidad (volmenes de productos y/o servicios)
P roductos ABARROTES MENESTRAS CARNES PESCADO PAN TUBERCULOS Y RAICES FRUTAS HORTALIZAS O VERDURAS
Elaboracin propia

2010 -387,606.64 -34,153.88 -64,669.93 -28,105.83 -89,457.69 -165,033.53 -75,616.78 -144,436.91

2011 -390,139.39 -34,364.38 -65,068.51 -28,279.05 -90,009.05 -166,050.69 -76,082.83 -145,327.13

2012 -392,675.04 -34,574.88 -65,467.09 -28,452.28 -90,560.41 -167,067.84 -76,548.88 -146,217.34

2013 -395,295.49 -34,792.90 -65,879.91 -28,631.69 -91,131.46 -168,121.33 -77,031.58 -147,139.34

2014 -397,919.56 -35,010.92 -66,292.73 -28,811.10 -91,702.50 -169,174.81 -77,514.27 -148,061.35

2015 -400,547.24 -35,228.94 -66,705.54 -28,990.52 -92,273.55 -170,228.29 -77,996.97 -148,983.36

2016 -403,178.54 -35,446.96 -67,118.36 -29,169.93 -92,844.60 -171,281.78 -78,479.66 -149,905.36

2017 -405,814.90 -35,664.98 -67,531.18 -29,349.34 -93,415.65 -172,335.26 -78,962.36 -150,827.37

2018 -408,454.16 -35,883.00 -67,944.00 -29,528.75 -93,986.70 -173,388.74 -79,445.06 -151,749.37

2019 -411,178.21 -36,108.53 -68,371.05 -29,714.35 -94,577.44 -174,478.55 -79,944.40 -152,703.17

2020 -413,905.88 -36,334.07 -68,798.10 -29,899.95 -95,168.18 -175,568.36 -80,443.74 -153,656.97

Cuadro N 32: Balance Oferta Demanda de productos de productos complementarios (volmenes de productos y/o servicios)

Productos juguera (jugo)

Elaboracin propia

2010 -10,585

2011 -10,585

2012 -10,585

2013 -10,585

2014 -10,585

2015 -10,585

2016 -10,585

2017 -10,585

2018 -10,585

2019 -10,585

2020 -10,585

Esta brecha nos muestra que existe un dficit de volmenes a comercializarse y que deben ser atendidos por el proyecto, para lo cual se calculan el nmero de puestos necesarios para atender esta brecha. El clculo del nmero de puestos est determinado por la demanda insatisfecha y el volumen que debe comercializarse, considerando un promedio de ventas diarias de cada producto y/o servicio, lo cual genera mrgenes de beneficios o rentabilidad para los comerciantes.

Cuadro N 33: volmenes de productos y/o servicios a comercializarse en promedio por puesto
Productos PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Abarrotes Menestras Carnes Pescado Pan Tubrculos y races Frutas Hortalizas o verduras PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Juguera (jugo) Venta promedio diario por puesto (Kg) 265 13 30 35 165 185 100 90 29

Fuente: Trabajo de Campo Equipo de Trabajo

Cuadro N 34: Estimacin de Puestos requeridos por la brecha Oferta Demanda

Productos y Servicios 2010 2011 2012 2012 2014 2013 2016 2014 2018 2015 2020

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Abarrotes Menestras Carnes Pescado Pan Tubrculos y races Frutas Hortalizas o verduras PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Juguera (jugo) TOTAL 1 29 1 29 1 30 1 30 1 32 1 32 1 32 1 33 1 33 1 33 1 33 4 7 6 2 1 2 2 4 4 7 6 2 1 2 2 4 4 7 6 2 2 2 2 4 4 7 6 2 2 2 2 4 4 7 6 2 2 3 2 5 4 7 6 2 2 3 2 5 4 7 6 2 2 3 2 5 4 8 6 2 2 3 2 5 4 8 6 2 2 3 2 5 4 8 6 2 2 3 2 5 4 8 6 2 2 3 2 5

Fuente: Elaboracin Propia

El cuadro anterior nos muestra la estimacin de puestos requeridos para atender la demanda insatisfecha, que son un total de 29 puestos a construirse en el proyecto. Una vez identificado los puestos a construirse se estiman las reas para puestos tomando en cuenta el ptimo de rea requerida por puesto identificado en el siguiente cuadro: Cuadro N 35: rea a construir para la implementacin de los puestos del mercado de Abastos del Centro Poblado Porcn Alto No de Total rea rea M2 por Puestos a M2 a puesto construirse Construirse PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Abarrotes Menestras Carnes Pescado Pan Tubrculos y races 4 7 6 2 1 2 15.95 12.25 9.5 8.12 11.72 6.68 63.80 85.75 57.00 16.24 11.72 13.36

Frutas Hortalizas o verduras PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS Juguera (jugo) Total

Fuente: Elaboracin Propia

2 4 1 29

8.79 7.14 23.6

17.58 28.56 23.60 317.61

Adems se presenta las reas complementarias de la infraestructura a construirse: Cuadro N 36: rea complementaria a construir para el mercado de Abastos del Centro Poblado Porcn Alto No de rea M2 Total rea Rubro ambientes por M2 a construirse ambiente Construirse Deposito rea de carga y descarga Basura y desperdicios Vigilancia y control-peso Servicios higinicos Cubculo de limpieza Administracin Batera SH varones Batera SH damas Total
Fuente: Elaboracin Propia

1 1 1 2 4 1 1 2 2

46.8 28.26 7.5 8.28 10.5 6 9.75 9.95 9.95

46.80 28.26 7.50 16.56 42.00 6.00 9.75 19.90 19.90 196.67

3.5.

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Alternativa 01: Se trata de una estructura aporticada con columnas y vigas de concreto armado y muros confinados de albailera de ladrillo. La cimentacin de la estructura es con zapatas, vigas de cimentacin y sobrecimientos armados, las cual se encuentra bajo un terreno mejorado. Los techos son aligerados. Los servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional: instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas (focos ahorradores y fluorescentes). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje se evacua mediante una canaleta de concreto. La estructura de la cobertura interior es de carpintera metlica con cobertura de policarbonato y exteriormente es de madera con cobertura de planchas de teja tipo andina; escaleras de concreto armado y rampas de concreto simple; para dar acceso a los minusvlidos. Puertas de ingreso principales, puertas de tiendas del primer y segundo piso metlicas enrollables; pisos de puestos y de circulacin con cermico de trnsito intensivo; piso de circulacin de servicio con adoqun de concreto, servicios higinicos para hombres y mujeres, puestos de carnes con tablero de atencin de concreto armado revestido con maylica y servicio de agua; puestos de comidas y jugos con tablero de concreto armado revestido de maylica, servicio de agua, lavadero de acero inoxidable, repostero bajo perimetral interior, servicio de agua; veredas exteriores con enchapado de piedra azul; instalaciones elctricas empotradas, e instalaciones sanitarias .

Alternativa 02: Construccin del Centro de Abastos con una estructura compuesta por prticos con columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albailera de ladrillo. Los techos son llenos doblemente armados. La cimentacin se ha diseado con zapatas y vigas de cimentacin armadas. Los servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional: instalaciones elctricas empotradas, con luminarias adosadas (focos ahorradores y fluorescentes). Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje se evacua mediante una canaleta de concreto. La estructura de la cobertura interior es de carpintera metlica con cobertura de policarbonato y exteriormente es de madera con cobertura de planchas de teja tipo andina; escaleras de concreto armado y rampas de concreto simple; para dar acceso a los minusvlidos. Puertas de ingreso principales, puertas de tiendas del primer y segundo piso metlicas enrollables; pisos de puestos y de circulacin de porcelanato de 45x45 cm; piso de circulacin de servicio con adoqun de concreto, servicios higinicos para hombres y mujeres, puestos de carnes con tablero de atencin de concreto armado revestido con maylica y servicio de agua; puestos de comidas y jugos con tablero de concreto armado revestido de maylica, servicio de agua, lavadero de acero inoxidable, repostero bajo perimetral interior, servicio de agua; veredas exteriores con enchapado de piedra azul; instalaciones elctricas empotradas, e instalaciones sanitarias . Cuadro N 37: Metas a alcanzar con la ejecucin de las Alternativas Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 GIRO DE NEGOCIO DEPOSITO AREA DE CARGA Y DESCARGA BASURA Y DESPERDICIOS VIGILANCIA Y CONTROL-PESO FRUTAS TUBERCULOS Y RAICES CARNES PESCADO HORTALIZAS Y VERDURAS SERVICIOS HIGIENICOS CUBICULO DE LIMPIEZA ADMINISTRACION ABARROTES PAN MENESTRAS JUGUERIA BATERIA SH VARONES INODOROS LAVATORIOS 18 BATERIA SH DAMAS INODOROS LAVATORIOS
Fuente: Elaboracin Propia

AREA 46.88 m2 28.26m2 7.5 m2 8.28 m2 8.79 m2 6.68 9.50 m2 8.12 m2 7.14 10.5 m2 6 m2 9.75 m2 15.95 m2 11.72 m2 12.25 m2 23.6 m2 9.95 m2

NIVEL PRIMER SEGUNDO 1 1 1 1 2 2 6 2 4 2 1 1 4 1 7 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1

SUB TOTAL 1 1 1 2 2 2 6 2 4

4 1 1 4 1 7 1 2 4 4 2 4 4

9.95 m2

3.6.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVERSION Las actividades del presente estn representadas por la siguiente estructura:
Item Descripcin Parcial (S/.)
372,612.37

MESES
1
20%

2
20% S/. 74,522

3
20% S/. 74,522 25%

4
20% S/. 74,522 25% S/. 37,921

5
20% S/. 74,522 25% S/. 37,921 25% S/. 7,188

01

ESTRUCTURAS

S/. 74,522
02 ARQUITECTURA 151,684.16

25% S/. 37,921 45% S/. 12,938 75% S/. 17,250

S/. 37,921 30%

03 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,750.00

S/. 8,625 25%

04 INSTALACIONES SANITARIAS 23,000.00

S/. 5,750 20%

5 VARIOS 59,360.82

15% S/. 8,904 15%

15% S/. 8,904 15%

15% S/. 8,904 15%

20% S/. 11,872 20%

15% S/. 8,904 20%

S/. 11,872 15%

6 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 6,145.00

S/. 922

S/. 922

S/. 922

S/. 922

S/. 1,229

S/. 1,229

COSTO DIRECTO AVANCE FISICO MENSUAL AVANCE FISICO ACUMULADO

641,552.35

87,316 13.61% 13.61%

98,723 15.39% 29.00%

122,269 19.06% 48.06%

122,269 19.06% 67.12%

132,732 20.69% 87.80%

78,242 12.20% 100.00%

Fuente: Elaboracin propia

3.7.

COSTOS Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista de requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para poder elaborar el flujo de costos. Igualmente es conveniente encontrar los costos de operacin y mantenimiento, con y sin proyecto a precios de mercado y sociales, as como los costos incrementales que es parte fundamental para proyectar nuestro flujo de costos a precios de mercado y sociales. 3.7.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto Como se ha sealado el centro Poblado Porcn Alto actualmente no cuenta con una infraestructura para el expendio de productos, por lo que las actividades de compra-venta se viene realizando en las calles, por lo que los costos en la situacin sin proyecto los consideramos nulos. 3.7.2. Costos en la situacin con Proyecto Para determinar los costos en la situacin con proyecto, hemos considerado las actividades planteadas en el numeral 2.4.3 para cada alternativa.

a) Alternativa N 1 Cuadro N 38: Presupuesto tcnico de la Construccin del Mercado de Abastos del Centro Poblado Porcn Alto precios privados (Sin IGV)
Item 1 1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 1.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.02.06 1.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.02 Descripcin ESTRUCTURAS OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.8X2.4 m. CERCOS PROV. DE SEGURIDAD DE OBRA TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS RELLENO CON MATERIAL PROPIO NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL ELIMINACIN DE DESMONTEC/CARGADOR FRONTAL MEJORAMIENTO DE CIMIENTO CON OVER CONFORMACION DE BASE GRANULAR OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ZAPATAS SOLADO PARA ZAPATAS 1:12 E=10cm CIMENTACION M3 M3 M2 24.29 3.39 27.10 169.72 180.06 35.33 M3 11.50 271.78 M3 M3 m2 M3 m3 M3 149.05 41.84 156.39 193.77 28.75 97.70 25.36 23.60 3.04 27.29 64.15 82.11 und GLB M2 1.00 1.00 1,085.13 740.00 263.49 1.61 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 372,612.37 2,750.55 740.00 263.49 1,747.06 20,396.35 3,779.91 987.42 474.80 5,287.85 1,844.23 8,022.15 8,815.79 3,125.46 3,125.46 4,122.50 4,122.50 1,567.83 610.39 957.44 340,649.67 28,026.08 M3 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 m2 KG M3 M2 KG 57.50 598.00 8.74 35.71 2,183.00 32.68 257.90 10,885.00 3.75 15.27 447.00 56.73 356.61 14,296.00 431.25 5.40 431.25 41.26 5.40 431.25 41.26 5.40 431.25 51.39 5.40 431.25 51.39 5.40 24,796.88 3,229.20 17,030.72 3,769.13 1,473.39 11,788.20 83,513.20 14,093.25 10,640.95 58,779.00 4,815.71 1,617.19 784.73 2,413.80 119,989.40 24,464.81 18,326.19 77,198.40 83,323.26

CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO01.03.02.01 HORMIGON 30% PIEDRA 01.03.03 01.03.03.01 SOBRECIMIENTOS CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS

ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 01.03.03.02 0.30 A 0.60 MT 1.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.02 01.04.02.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ACERO FY=4200 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE 01.04.02.02 CIMENTACION 01.04.02.03 01.04.03 01.04.03.01 01.04.03.02 01.04.03.03 01.04.04 01.04.04.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 COLUMNAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS ACERO FY=4200 KG/CM2 ESCALERAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 01.04.04.02 ESCALERAS 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 ACERO FY=4200 KG/CM2 VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE 01.04.05.02 CIMENTACION 01.04.05.03 01.04.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS

01.04.06.01

CONCRETO F'C=210 KG/CM2

M3

60.67 943.81 1,313.70 943.81

431.25 51.39 5.40 1.66

26,163.94 48,502.40 7,093.98 1,562.95 3,951.30

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 01.04.06.02 ALIGERADAS M2 01.04.06.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG UND LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA 01.04.06.04 TECHO ALIGERADO 01.04.07 LOSAS DE SERVICIO m3 kg CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 KG/CM2, e= 01.04.07.01 0.10 m. 01.04.07.02 2 2.01 02.01.01 02.01.02 2.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02 02.02.01.03 02.02.02 ACERO EN LOSAS ARQUITECTURA ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM.. MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X 1.5CM. PISOS Y PAVIMENTOS VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOF CONCRETO F'c=175 KG/CM2 LOSA VEREDA f'c=140 Kg/cm2 e=.09m PISOS M2 M2 M2 M2 M2 M3 m2 M2 M2

7.14 302.00

325.00 5.40

2,320.50 1,630.80 151,684.16 24,497.37

272.00 300.00

35.46 49.51

9,645.12 14,852.25 29,023.00 5,324.91

12.23 0.79 141.46

35.62 325.00 32.75

435.63 256.75 4,632.53 23,698.08

CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO02.02.02.01 HORMIGON E=4" 02.02.02.02 02.02.02.03 02.02.02.04 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.03 2.04 2.04.01 2.04.02 2.04.03 2.04.04 2.05 2.05.01 2.05.01 2.06 2.06.01 2.06.02 2.06.03 2.07 11.01 2.08 2.08.01 3 3.01 4 4.01 CONTRAPISO DE 48mm CURADO DE OBRAS DE CONCRETO PISO DE CERAMICO DE 30x30CM CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO COLOREADO DE H=30cm CONTRAZOCALO CON CERAMICO ZOCALO CON CERAMICO DE PARED DE 20X30 (1ra.) CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS C/TABLEROS MADERA CEDRO LARGUEROS DE MADERA TORNILLO 2"6" COBERTURA DE TEJA ANDINA (1.14m0.72m5mm) CUMBRERA TEJA ANDINA CARPINTERIA METALICA VENTANAS DE ANGULO Y TEE DE FIERRO PUERTA ENROLLABLE DE ACERO INOXIDABLE CERRAJERIA BISABRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION PINTURA PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES SANITARIAS

345.51 17.42 17.42 328.09

27.52 20.80 2.16 42.03

9,508.44 362.40 37.63 13,789.62 12,847.92

m M M2 m2 m m2 M m2 m2 PZA PZA pza P2 GLB

363.95 313.72 84.05 27.09 25.50 479.42 59.00 110.50 23.40 39.00 13.00 13.00 1,481.01

10.11 17.04 45.48 305.90 19.44 73.51 19.70 135.37 151.26 10.02 75.32 13.50 6.81

3,679.53 5,345.79 3,822.59 45,186.89 8,286.83 495.59 35,242.16 1,162.30 18,497.87 14,958.39 3,539.48 1,545.44 390.78 979.16 175.50 10,085.68 10,085.68 10,000.00 20,000.00 28,750.00

1.00 20,000.00

GLB

1.00 28,750.00

28,750.00 23,000.00

GLB

1.00 23,000.00

23,000.00

5 5.01 5.01 5.01 5.01 06 06.01.01 06.01.02 06.01.03 06.01.04

VARIOS MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL CAPACITACION EN A+O+M FLETE TERRESTRE CAJAMARCA - PORCON ALTO LIMPIEZA GENERAL DE OBRA MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO LIMPIEZA DE CAMPAMENTO ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS REFORESTACION DE AREAS DE CANTERAS Costo Directo glb M2 UND UND 1.00 100.00 2.00 2.00 1,000.00 1.45 1,500.00 1,000.00 glb mes glb m2 1.00 5.00 1.00 847.99 20,000.00 1,800.00 30,000.00 0.43

59,360.82 20,000.00 9,000.00 30,000.00 360.82 6,145.00 1,000.00 145.00 3,000.00 2,000.00 641,552.35

Nota: los insumos, herramientas y equipos que se emplearan en el presente proyecto sern adquiridos en su totalidad en el mercado nacional.

Cuadro N 39: Costo de mantenimiento anual en la situacin con proyecto a precios privados y sociales (nuevos soles)
Descripcin Mantenimiento Mantenimiento de local Otros servicios (fotocopiado, etc.) Elaboracin propia Mes Global 1 1 150.00 20.00 Unidad Cantidad Precio Unitario Total Precio Privado Mes Ao 170.00 150.00 20.00 2,040.00 1,800.00 240.00 0.91 0.84 Fact. Corecc Total Anual Prec Soc. 1,838.04 1,636.36 201.68

Cuadro N 40: Costo de Operacin anual en la situacin con proyecto a precios privados y sociales (nuevos soles)
Descripcin Operacin Personal de Administracin Personal de Secretara Personal de Limpieza Personal Vigilancia (Polica Municipal) Materiales de escritorio - Administrativo Mobiliario e Insumos Administrativos Materiales de aseo limpieza y otros Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefona y Comunicaciones Elaboracin propia Unid. Unid. Unid. Unid. Global Global Global Mes Mes Mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600.00 350.00 150.00 550.00 45.00 30.00 40.00 140.00 40.00 50.00 Unidad Cantidad Precio Unitario Total Precio Privado Mes 1,995.00 600.00 350.00 150.00 550.00 45.00 30.00 40.00 140.00 40.00 50.00 Ao 23,940.00 7,200.00 4,200.00 1,800.00 6,600.00 540.00 360.00 480.00 1,680.00 480.00 600.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 Fact. Corecc Total Anual Prec Soc. 21,478.99 6,545.45 3,818.18 1,636.36 6,000.00 453.78 302.52 403.36 1,411.76 403.36 504.20

Cuadro N 41: Costo de mantenimiento incremental a precios privados y sociales (S/.)

Descripcin Mantenimiento Mantenimiento de locales Otros servicios (fotocopiado, etc.)
Elaboracin propia

Total Precio Privado Mes Ao

170.00 150.00 20.00 2,040.00 1,800.00 240.00

Fact. Corecc

Total Anual Prec Soc.

1,838.04 1,636.36 201.68

0.91 0.84

Cuadro N 42: Costo de operacin incremental a precios privados y sociales (S/.)

Descripcin
Operacin Personal de Administracin

Total Precio Privado Mes Ao

1,995.00 600.00 23,940.00 7,200.00

Fact. Corecc

Total Anual Prec Soc.

21,478.99 6,545.45

0.91

Personal de Secretara Personal de Limpieza Personal Vigilancia (Polica Municipal) Materiales de escritorio - Administrativo Mobiliario e Insumos Administrativos Materiales de aseo limpieza y otros Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefona y Comunicaciones Elaboracin propia

350.00 150.00 550.00 45.00 30.00 40.00 140.00 40.00 50.00

4,200.00 1,800.00 6,600.00 540.00 360.00 480.00 1,680.00 480.00 600.00

0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

3,818.18 1,636.36 6,000.00 453.78 302.52 403.36 1,411.76 403.36 504.20

Cuadro N 43: Costos de inversin a Precios Privados y Sociales (Alternativa 1)

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Cdigo Correlativo Elaborado

Actualizado FORMATO N 11 INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO PORCON ALTO ALTERNATIVA 1 INVERSIN MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (19.17%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.0%) TOTAL INVERSIN
Elaboracin propia

PRECIOS PRIVADOS S/. 190,861.82 114,517.09 76,344.73 519,144.16 53,441.31 763,447.30 146,376.57 61,075.78 970,899.65 38,835.99 38,835.99 1,048,571.63

FACTOR DE CONVERSIN 0.91 0.41 0.84 0.84

PRECIOS SOCIALES 135,407.79 104,106.45 31,301.34 436,081.10 44,890.70 616,379.59 118,159.97 49,310.37 783,849.92 35,305.44 35,305.44 854,460.80

0.91 0.91

1/ Factor de Conversin de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF

b) Alternativa 2 Cuadro N 44: Presupuesto tcnico de la Construccin y Equipamiento del Mercado del Centro Poblado Porcn Alto precios privados (Sin IGV)
Item 1 1.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 1.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 Descripcin ESTRUCTURAS OBRAS PRELIMINARES CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.8X2.4 m. CERCOS PROV. DE SEGURIDAD DE OBRA TRAZO Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION PARA ZAPATAS Y CIMIENTOS CORRIDOS RELLENO CON MATERIAL PROPIO NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M3 M3 m2 149.05 41.84 156.39 25.36 23.60 3.04 und GLB M2 1.00 1.00 1,085.13 740.00 263.49 1.61 Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.) 406,444.74 2,750.55 740.00 263.49 1,747.06 20,396.35 3,779.91 987.42 474.80

01.02.04 01.02.05 01.02.06 1.03 01.03.01 01.03.01.01 01.03.02 01.03.02.01 01.03.03 01.03.03.01 01.03.03.02 1.04 01.04.01 01.04.01.01 01.04.01.02 01.04.02 01.04.02.01 01.04.02.02 01.04.02.03 01.04.03 01.04.03.01 01.04.03.02 01.04.03.03 01.04.04 01.04.04.01 01.04.04.02 01.04.04.03 01.04.05 01.04.05.01 01.04.05.02 01.04.05.03 01.04.06 01.04.06.01 01.04.06.02 01.04.06.03 01.04.07 01.04.07.01 01.04.07.02 2 2.01 02.01.01 02.01.02 2.02 02.02.01 02.02.01.01 02.02.01.02

ELIMINACIN DE DESMONTEC/CARGADOR FRONTAL MEJORAMIENTO DE CIMIENTO CON OVER CONFORMACION DE BASE GRANULAR OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ZAPATAS SOLADO PARA ZAPATAS 1:12 E=10cm CIMENTACION CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTOHORMIGON 30% PIEDRA SOBRECIMIENTOS CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT OBRAS DE CONCRETO ARMADO ZAPATAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ACERO FY=4200 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION ACERO FY=4200 KG/CM2 COLUMNAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS ACERO FY=4200 KG/CM2 ESCALERAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS ACERO FY=4200 KG/CM2 VIGAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA ACERO FY=4200 KG/CM2 LOSAS LLENAS CONCRETO EN LOSAS LLENAS f'c=210 kg/cm ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS LOSAS DE SERVICIO CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'c=175 KG/CM2, e= 0.10 m. ACERO EN LOSAS ARQUITECTURA ALBAILERIA MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X 1.5CM. PISOS Y PAVIMENTOS VEREDAS ENCOFRADO Y DESENCOF CONCRETO F'c=175 KG/CM2

M3 m3 M3

193.77 28.75 97.70

27.29 64.15 82.11

5,287.85 1,844.23 8,022.15 8,815.79 3,125.46

M3

11.50

271.78

3,125.46 4,122.50

M3 M3 M2

24.29 3.39 27.10

169.72 180.06 35.33

4,122.50 1,567.83 610.39 957.44 374,482.04 28,026.08

M3 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 m2 KG M3 M2 KG M3 M2 KG

57.50 598.00 8.74 35.71 2,183.00 32.68 257.90 10,885.00 3.75 15.27 447.00 56.73 356.61 14,296.00 77.89 943.81 6,795.18

431.25 5.40 431.25 41.26 5.40 431.25 41.26 5.40 431.25 51.39 5.40 431.25 51.39 5.40 431.25 51.39 5.40

24,796.88 3,229.20 17,030.72 3,769.13 1,473.39 11,788.20 83,513.20 14,093.25 10,640.95 58,779.00 4,815.71 1,617.19 784.73 2,413.80 119,989.40 24,464.81 18,326.19 77,198.40 118,786.43 33,590.06 48,502.40 36,693.97 3,951.30

m3 kg

7.14 302.00

325.00 5.40

2,320.50 1,630.80 161,443.20 24,497.37

M2 M2

272.00 300.00

35.46 49.51

9,645.12 14,852.25 38,782.03 5,324.91

M2 M3

12.23 0.79

35.62 325.00

435.63 256.75

02.02.01.03 02.02.02 02.02.02.01 02.02.02.02 02.02.02.03 02.02.02.04 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.03 2.04 2.04.01 2.04.02 2.04.03 2.04.04 2.05 2.05.01 2.05.01 2.06 2.06.01 2.06.02 2.06.03 2.07 11.01 2.08 2.08.01 3 3.01 4 4.01 5 5.01 5.01 5.01 5.01 06 06.01.01 06.01.02 06.01.03 06.01.04

LOSA VEREDA f'c=140 Kg/cm2 e=.09m PISOS CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTOHORMIGON E=4" CONTRAPISO DE 48mm CURADO DE OBRAS DE CONCRETO PISO DE PORCELANATO DE 45X45 CM CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS CONTRAZOCALO DE CEMENTO COLOREADO DE H=30cm CONTRAZOCALO CON CERAMICO ZOCALO CON CERAMICO DE PARED DE 20X30 (1ra.) CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS C/TABLEROS MADERA CEDRO LARGUEROS DE MADERA TORNILLO 2"6" COBERTURA DE TEJA ANDINA (1.14m0.72m5mm) CUMBRERA TEJA ANDINA CARPINTERIA METALICA VENTANAS DE ANGULO Y TEE DE FIERRO PUERTA ENROLLABLE DE ACERO INOXIDABLE CERRAJERIA BISABRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION PINTURA PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES SANITARIAS VARIOS MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL CAPACITACION EN A+O+M FLETE TERRESTRE CAJAMARCA - PORCON ALTO LIMPIEZA GENERAL DE OBRA MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO LIMPIEZA DE CAMPAMENTO ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS REFORESTACION DE AREAS DE CANTERAS Costo Directo

m2

141.46

32.75

4,632.53 33,457.12

M2 M2 M2 M2

345.51 17.42 17.42 328.09

27.52 20.80 2.16 71.78

9,508.44 362.40 37.63 23,548.66 12,847.92

m M M2 m2 m m2 M m2 m2 PZA PZA pza P2 GLB

363.95 313.72 84.05 27.09 25.50 479.42 59.00 110.50 23.40 39.00 13.00 13.00 1,481.01 1.00

10.11 17.04 45.48 305.90 19.44 73.51 19.70 135.37 151.26 10.02 75.32 13.50 6.81 20,000.00

3,679.53 5,345.79 3,822.59 45,186.89 8,286.83 495.59 35,242.16 1,162.30 18,497.87 14,958.39 3,539.48 1,545.44 390.78 979.16 175.50 10,085.68 10,085.68 10,000.00 20,000.00 28,750.00

GLB

1.00

28,750.00

28,750.00 23,000.00

GLB

1.00

23,000.00

23,000.00 59,360.82

glb mes glb m2

1.00 5.00 1.00 847.99

20,000.00 1,800.00 30,000.00 0.43

20,000.00 9,000.00 30,000.00 360.82 6,145.00

glb M2 UND UND

1.00 100.00 2.00 2.00

1,000.00 1.45 1,500.00 1,000.00

1,000.00 145.00 3,000.00 2,000.00 685,143.76

Nota: los insumos, herramientas y equipos que se emplearan en el presente proyecto sern adquiridos en su totalidad en el mercado nacional.

Cuadro N 45: Costo de mantenimiento anual en la situacin con proyecto a precios privados y sociales (nuevos soles)
Descripcin Mantenimiento Mantenimiento de local Otros servicios (fotocopiado, etc.) Elaboracin propia Mes Global 1 1 150.00 20.00 Unidad Cantidad Precio Unitario Total Precio Privado Mes Ao 170.00 150.00 20.00 2,040.00 1,800.00 240.00 0.91 0.84 Fact. Corecc Total Anual Prec Soc. 1,838.04 1,636.36 201.68

Cuadro N 46: Costo de Operacin anual en la situacin con proyecto a precios privados y sociales (nuevos soles)
Descripcin Operacin Personal de Administracin Personal de Secretara Personal de Limpieza Personal Vigilancia (Polica Municipal) Materiales de escritorio - Administrativo Mobiliario e Insumos Administrativos Materiales de aseo limpieza y otros Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefona y Comunicaciones Elaboracin propia Unid. Unid. Unid. Unid. Global Global Global Mes Mes Mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 600.00 350.00 150.00 550.00 45.00 30.00 40.00 140.00 40.00 50.00 Unidad Cantidad Precio Unitario Total Precio Privado Mes 1,995.00 600.00 350.00 150.00 550.00 45.00 30.00 40.00 140.00 40.00 50.00 Ao 23,940.00 7,200.00 4,200.00 1,800.00 6,600.00 540.00 360.00 480.00 1,680.00 480.00 600.00 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 Fact. Corecc Total Anual Prec Soc. 21,478.99 6,545.45 3,818.18 1,636.36 6,000.00 453.78 302.52 403.36 1,411.76 403.36 504.20

Cuadro N 47: Costo de mantenimiento incremental a precios privados y sociales (S/.)

Descripcin Mantenimiento Mantenimiento de locales Otros servicios (fotocopiado, etc.)
Elaboracin propia

Total Precio Privado Mes Ao

170.00 150.00 20.00 2,040.00 1,800.00 240.00

Fact. Corec.

Total Anual Prec. Soc.

1,838.04 1,636.36 201.68

0.91 0.84

Cuadro N 48: Costo de operacin incremental a precios privados y sociales (S/.)

Descripcin
Operacin Personal de Administracin Personal de Secretara Personal de Limpieza Personal Vigilancia (Polica Municipal) Materiales de escritorio - Administrativo Mobiliario e Insumos Administrativos Materiales de aseo limpieza y otros Servicio de Luz Servicio de Agua Servicio de Telefona y Comunicaciones Elaboracin propia

Total Precio Privado Mes Ao

1,995.00 600.00 350.00 150.00 550.00 45.00 30.00 40.00 140.00 40.00 50.00 23,940.00 7,200.00 4,200.00 1,800.00 6,600.00 540.00 360.00 480.00 1,680.00 480.00 600.00

Fact. Corec.

Total Anual Prec. Soc.

21,478.99 6,545.45 3,818.18 1,636.36 6,000.00 453.78 302.52 403.36 1,411.76 403.36 504.20

0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

Cuadro N 49: Costos de inversin a Precios Privados y Sociales (Alternativa 2)

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Cdigo Correlativo Elaborado

Actualizado FORMATO N 11 INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS PORCON ALTO

ALTERNATIVA 2 INVERSIN MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.95%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.00%) TOTAL INVERSIN
Elaboracin propia

PRECIOS PRIVADOS S/. 203,830.27 122,298.16 81,532.11 554,418.33 57,072.47 815,321.07 146,376.57 65,225.69 1,026,923.33 41,076.93 41,076.93 1,109,077.19

FACTOR DE CONVERSIN

PRECIOS SOCIALES 144,608.31

0.91 0.41 0.84 0.84

111,180.15 33,428.16 465,711.39 47,940.88 658,260.58 118,157.77 52,660.85 829,079.20 37,342.67 37,342.67 903,764.54

0.91 0.91

1/ Factor de Conversin de acuerdo al Anexo SNIP 09 - MEF

3.8.

BENEFICIOS 3.8.1. Beneficios en la situacin sin proyecto Los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos dado que el Centro Poblado Porcn Alto actualmente no cuenta con una infraestructura para el expendio de productos, por lo que las actividades de compra-venta viene realizndose en las calles, sin tener un orden, condiciones de salubridad adecuadas, adems de generar caos entre los pobladores de la zona ya que no se puede transitar por las vas cntricas de la localidad, se genera un foco de contaminacin ya que los productos perecibles son echados a las calles y las veredas. 3.8.2. Beneficios en la situacin con proyecto Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 4,701 habitantes del Centro Poblado de Porcn Alto y zonas aledaas, as mismo la demanda proyectada en el horizonte del tiempo del proyecto. Mejora de la calidad de vida de los habitantes del centro poblado Porcn Alto, as como tambin de los habitantes de las zonas aledaas. Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se ofertan. Disminucin de focos infecciosos, ya que debido a una infraestructura adecuada de los baos pblicos y botaderos organizados por tipo de basura orgnico y/o inorgnica se evitarn enfermedades.

 Mejorar el ornato de la ciudad evitando el excesivo desorden que produce un comercio desordenado. 3.8.3. Beneficios incrementales Dado que no existen beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son los mismos que se describen en la situacin con proyecto, es decir: Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 4,701 habitantes del Centro Poblado de Porcn Alto y zonas aledaas, as mismo la demanda proyectada en el horizonte del tiempo del proyecto. Mejora de la calidad de vida de los habitantes del centro poblado Porcn Alto, as como tambin de los habitantes de las zonas aledaas. Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se ofertan.

3.9. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES 3.9.1. Flujo de costos a precios privados
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Cdigo Correlativo

Elaborado Actualizado
FORMATO 9 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - CENTRO POBLADO PORCN ALTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles Constantes 2010 = 100) COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (19.17%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.0%) TOTAL INVERSIN 7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 7.1 OPERACIN 7.2 MANTENIMIENTO 8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 9. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 9.1 OPERACIN 9.2 MANTENIMIENTO 10. COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN 11% VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales 1,153,566.09
n

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

VACPS

AOS 0 190,861.82 114,517.09 76,344.73 519,144.16 53,441.31 763,447.30 146,376.57 61,075.78 970,899.65 38,835.99 38,835.99 1,048,571.63 0.00 25,980.00 23,940.00 2,040.00 1,048,571.63 25,980.00 0.00 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.81 21,085.95 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.73 18,996.35 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.66 17,113.83 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.59 15,417.87 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.53 13,889.97 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.48 12,513.49 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.43 11,273.41 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.39 10,156.23 -136,314.31 25,980.00 23,940.00 2,040.00 -110,334.31 0.00 0.00 0.00 -110,334.31 0.35 -38,858.03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00
1,048,571.63 1.00 1,048,571.63 25,980.00 0.90 23,405.41

FA = 1/(1+COK) COK= Coeficiente de oportunidad = 11%

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Cdigo Correlativo

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FORMATO 9 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - CENTRO POBLADO PORCN ALTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles Constantes 2010 = 100) COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.95%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.00%) TOTAL INVERSIN 7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 7.1 OPERACIN 7.2 MANTENIMIENTO 8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 9. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 9.1 OPERACIN 9.2 MANTENIMIENTO 10. COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN 11% VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales 1,211,301.47 1,109,077.19 1.00 1,109,077.19
n

VACPS

AOS 0 203,830.27 122,298.16 81,532.11 554,418.33 57,072.47 815,321.07 146,376.57 65,225.69 1,026,923.33 41,076.93 41,076.93 1,109,077.19 0.00 25,980.00 23,940.00 2,040.00 1,109,077.19 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.90 23,405.41 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.81 21,085.95 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.73 18,996.35 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.66 17,113.83 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.59 15,417.87 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.53 13,889.97 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.48 12,513.49 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.43 11,273.41 25,980.00 23,940.00 2,040.00 25,980.00 0.00 0.00 0.00 25,980.00 0.39 10,156.23 -144,180.04 25,980.00 23,940.00 2,040.00 -118,200.04 0.00 0.00 0.00 -118,200.04 0.35 -41,628.22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FA = 1/(1+COK) COK= Coeficiente de oportunidad = 11%

3.9.2.

Flujo de Costos a Precios Sociales

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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Elaborado Actualizado FORMATO 9 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - CENTRO POBLADO PORCN ALTO
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles Constantes 2010 = 100) COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (19.17%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.0%) TOTAL INVERSIN 7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 7.1 OPERACIN 7.2 MANTENIMIENTO 8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 9. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 9.1 OPERACIN 9.2 MANTENIMIENTO 10. COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN 11% VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales 952,659.62
n

VACPS

AOS 0 135,407.79 104,106.45 31,301.34 436,081.10 44,890.70 616,379.59 118,159.97 49,310.37 783,849.92 35,305.44 35,305.44 854,460.80 0.00 23,317.04 21,478.99 1,838.04 854,460.80 23,317.04 0.00 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.81 18,924.63 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.73 17,049.22 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.66 15,359.65 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.59 13,837.53 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.53 12,466.24 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.48 11,230.85 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.43 10,117.88 23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.39 9,115.21 -111,079.90 23,317.04 21,478.99 1,838.04 -87,762.87 0.00 0.00 0.00 -87,762.87 0.35 -30,908.72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00
854,460.80 1.00 854,460.80 23,317.04 0.90 21,006.34

FA = 1/(1+COK) COK= Coeficiente de oportunidad = 11%

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado

FORMATO 9 FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOS - CENTRO POBLADO PORCN ALTO

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles Constantes 2010 = 100) COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA1/ MATERIALES O INSUMOS EQUIPO Y HERRAMIENTAS TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (17.95%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL SUPERVISIN y LIQUIDACIN (4.00%) EXPEDIENTE TCNICO (4.00%) TOTAL INVERSIN 7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO 7.1 OPERACIN 7.2 MANTENIMIENTO 8. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 9. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 9.1 OPERACIN 9.2 MANTENIMIENTO 10. COSTOS INCREMENTALES FACTOR DE ACTUALIZACIN 11% VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCR. VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales VACPS 0 144,608.31 111,180.15 33,428.16 465,711.39 47,940.88 658,260.58 118,157.77 52,660.85 829,079.20 37,342.67 37,342.67 903,764.54 0.00 1 2 3 4 AOS 5 6 7 8 9 10

903,764.54

999,706.03
n

903,764.54 1.00 903,764.54

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.90 21,006.34

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.81 18,924.63

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.73 17,049.22

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.66 15,359.65

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.59 13,837.53

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.53 12,466.24

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.48 11,230.85

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.43 10,117.88

23,317.04 21,478.99 1,838.04 23,317.04 0.00 0.00 0.00 23,317.04 0.39 9,115.21

-117,489.39 23,317.04 21,478.99 1,838.04 -94,172.35 0.00 0.00 0.00 -94,172.35 0.35 -33,166.04

FA = 1/(1+COK) COK= Coeficiente de oportunidad = 11%

3.10. EVALUACION ECONOMICA Considerando la actual situacin en la que se expenden los productos de primera necesidad en el Centro Poblado Porcn Alto, en donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que hemos considerado para el presente proyecto identificar los beneficios y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible, previa comparacin de resultados. Debemos indicar que utilizaremos la metodologa costo efectividad, la cual nos permitir comparar y priorizar las alternativas de inversin en trminos de los costos que implican alcanzar los resultados establecidos. Para tal efecto es necesario lo siguiente: La definicin de la cuantificacin del indicador de efectividad, considerando que este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante, la ausencia de informacin hace que muchas veces solo se pueda tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente indicadores de eficacia. La estimacin del ratio costo efectividad y la seleccin del mejor proyecto alternativo. 3.10.1 Evaluacin social aplicando la metodologa costo efectividad En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuacin.

VACT =
t =1

FCt (1 + COK )t

Donde: VACT : Valor actual del flujo de costos totales. FCt : Flujo de costos del perodo t. n : Vida til del proyecto. COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al ao en soles reales. Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse monetariamente los beneficios, el mtodo para su evaluacin ser la relacin Costo/Efectividad. Para determinar este valor o relacin para el presente proyecto, se han establecido los siguientes indicadores: Cuadro N 50: Lneas de Accin e Indicadores Lnea de accin Cubrir la demanda de la poblacin en el servicio de calidad de mercado Atencin a la poblacin del Centro Poblado de Porcn Alto correspondiente a los usuarios que harn uso del mercado a construirse.
Elaboracin propia

Indicadores identificados 514.28 m2 construidos 4,701 pobladores beneficiarios del proyecto

Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes mencionados determinamos el ratio costo efectividad.

De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y precios sociales, se tiene el Siguiente VACT: Cuadro N 51: VACT a precios privados y sociales A Precios Sociales Alternativa 1 Alternativa 2 A Precios Privados Alternativa 1 Alternativa 2
Elaboracin propia

VACT
952,659.62 999,706.03

VACT
1,153,566.09 1,211,301.47

El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en funcin a los indicadores antes propuestos: Cuadro N 52: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al nmero de poblacin atendida Porcn Alto A Precios Sociales Alternativa 1 Alternativa 2 A Precios Privados Alternativa 1 Alternativa 2
Elaboracin propia

VACT
952,659.62 999,706.03

Poblacin Atendida
4,701 4,701

C. E.
202.65 212.66

VACT
1,153,566.09 1,211,301.47

Poblacin Atendida
4,701 4,701

C. E.
245.39 257.67

Cuadro N 53: Costo/Efectividad a precios privados y sociales en funcin al rea construida

A precios sociales Alternativa 1 Alternativa 2 A precios privados Alternativa 1 Alternativa 2 Elaboracin propia VACT 952,659.62 999,706.03 VACT 1,153,566.09 1,211,301.47 Metros cuadrados de rea Construida 514.28 514.28 Metros cuadrados de rea Construida 514.28 514.28 C. E. 1,852.41 1,943.89 C. E. 2,243.07 2,355.33

Se ha utilizado la informacin de poblacin atendida y metros cuadrados a construirse para determinar el ratio costo/efectividad, determinando que la alternativa 1 tiene menores costos efectividad en comparacin a la alternativa 2. 3.11. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin pblica, especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producir en el valor actual de costos totales (VACT), valor actual neto (VAE), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en que circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro. Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variacin, siendo aquellas sobre las que no es posible disponer de informacin o proyecciones confiables, debido a las probables restricciones en la informacin o porque no se cuenta con mtodos de clculos

ms precisos. Usualmente, en los proyectos sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la cuantificacin de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de efectividad de ser el caso. Igualmente, es importante precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en trminos porcentuales, y los intervalos de variacin con los que se trabajar. Ellos deben estar de acuerdo con los lmites probables que se espera tomen las variables que se van a sensibilizar. Variable Incierta: 1. Cambio en los componentes del costo de inversin en el horizonte del proyecto para la alternativa 1 y 2. Cuadro N 54: Variacin de los costos directos de las alternativas 1 y 2
Variacin* -20% -10% 0% 10% 20% Costos directos Alternativa 1 Alternativa 2

493,103.67 554,741.63 616,379.59 678,017.54 739,655.50

526,608.47 592,434.52 658,260.58 724,086.64 789,912.70

* Variacin de acuerdo a la Directiva N 001-2009-EF/68.01; Directiva General del Sistema

Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2009, y modificada por la Resolucin Directoral N 004-2009-EF/68.01 Publicada el 15 de abril de 2009 en el Diario Oficial El Peruano.

Para el caso de las dos alternativas se han supuesto variaciones en el componente del costo de inversin, (materiales, equipos, mano de obra, herramientas), estos cambios repercutir en las variaciones del Costo Directo de Inversin, en consecuencia las variaciones tambin sern para el Valor Actual de los Costos VACT, para cada alternativa, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N 55: Sensibilidad de la variacin de los costos de inversin de las dos alternativas
% -20% -10% 0% 10% 20%
Elaboracin propia

VACT 1

VACT 2

803,067.19 877,863.40 952,659.62 1,027,455.83 1,102,252.05

841,481.90 920,593.97 999,706.03 1,078,818.10 1,157,930.16

As mismo, en el cuadro siguiente, se presenta las diferentes variaciones del VACT, con respecto a la poblacin beneficiaria con la construccin de la infraestructura del mercado.

Cuadro N 56: Sensibilidad de la Variacin de los Costos en los Materiales Vs N de Poblacin Beneficiaria con la Infraestructura del Mercado
% -20% -10% 0% 10% 20% VACT 1 VACT 2 Indicador 4,701 4,701 4,701 4,701 4,701 Ratio Costo Efectividad Alternativa 1 170.83 186.74 202.65 218.56 234.47 Alternativa 2 179.00 195.83 212.66 229.49 246.32

803,067.19 877,863.40 952,659.62 1,027,455.83 1,102,252.05

841,481.90 920,593.97 999,706.03 1,078,818.10 1,157,930.16

En el grafico anterior se aprecia la variacin de las variables inciertas considerando el ratio costo/efectividad y la poblacin beneficiaria con el rea construida del mercado. La alternativa 1 es menos sensible a la variacin de los costos en comparacin a la alternativa 2; adems la alternativa 1 presenta un costo/efectividad a precios sociales de S/. 202.65 frente a S/. 212.66 que presenta la alternativa 2. 3.12. ANALISIS DE RIESGO Estudios y Documentos Tcnicos: Dentro de la informacin sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningn antecedente de la existencia de potenciales peligros. Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunin con los pobladores de la zona, no se logr identificar ningn peligro de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo anlisis. En cuanto al anlisis de los peligros naturales en la zona de ejecucin del proyecto, la lista de identificacin de peligros naturales muestra la siguiente informacin:

Pregunta 1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis? 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida til del proyecto?

Si

No X X X

Comentarios

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto? Peligros Sismo
Elaboracin propia

SI

No X

Frecuencia Bajo Medio Alto Bajo

Intensidad Medio Alto

1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? S No X X X X X X X X X X SI X SI X Comentarios

S No Comentarios Inundaciones X Inundaciones Lluvias intensas X Lluvias intensas Heladas X Heladas Friaje / Nevada X Friaje / Nevada Sequas X Sequas Huaycos X Huaycos Derrumbes / X Derrumbes / Deslizamientos Deslizamientos Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades Incendios Forestales X Incendios Forestales Derrames txicos X Derrames txicos 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

NO NO

Caractersticas Especficas de los Peligros

Peligros Inundacin 1. Existen zonas con problemas de inundacin? Lluvias intensas Heladas Friajes / Nevadas Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos 1. Existen procesos de erosin? 2. Existe mal drenaje de suelos? 3. Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geolgicas en las laderas? 4. Existen antecedentes de deslizamientos? 5. Existen antecedentes de derrumbes? Plagas/Enfermedades 1. Existen antecedentes de plagas? 2. Existe antecedentes de enfermedades? Incendios Forestales 1. Existen antecedentes de incendios? Derrames Txicos 1. Existen antecedentes de derrames txicos? X X X X X X 1 1 1 S N Frecuencia (a) B M A S.I. B Resultados Intensidad (b) M A S.I. (c ) = (a)*(b) 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

X X X X X X X X X 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Instrucciones a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: * Frecuencia: de define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. * Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas ocurridas. b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin informacin: 4

De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollar el proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); sta informacin se analizar de manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos. 3.13. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto, estar sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Pre inversin hasta su fase de Operacin y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
SECTOR GOBIERNOS LOCALES NOMBRE DEL PROYECTO
TEM DESCRIPCIN

UNIDAD FORMULADORA

SUB GERENCIA DE PREINVERSIN CONSTRUCCIN DEL MERCADO DEL CENTRO POBLADO PORCN ALTO, PROVINCIA DE CAJAMARCACAJAMARCA
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VALOR DE LA TARIFA
INGRESOS POR ALQUILER DE PUESTOS Y SS ALQUILER DE PUESTOS SERVICIOS HIGIENICOS SERVICIO DE ALMACEN TOTAL EGRESOS DE LA COMISIN DE REGANTES COSTOS DE OPERACIN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL FLUJO NETO FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.0000 0 0 0.0099
Alquiler de Puestos

S/. 2.00 S/. 0.20 S/. 0.10

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

21161.82 3723.18 1095.00 25980.00

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.9009 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.8116 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.7312 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.6587 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.5935 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.5346 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.4817 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.4339 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.3909 0

23940.00 2040.00 25980.00 0 0.3522 0

VALOR ACTUAL TOTAL VALOR ACTUAL

S/. 2.00 S/. 0.20 S/. 0.10

TARIFA DE EQUILIBRIO

SS.HH Alquiler de Almacen

PRIMERA CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD

En funcin a ello se garantiza: a. Las actividades a desarrollarse durante la fase de pre-inversin, inversin y operacin del proyecto, se prev han de ser facilitadas de manera directa por los beneficiarios del proyecto. b. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, por cuanto los recursos que se asignen provienen de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal y adems de tener la capacidad

instalada tanto en el aspecto tcnico como administrativo, para llevar a cabo la convocatoria para la ejecucin del proyecto por la modalidad de ejecucin directa. c. La Municipalidad de Cajamarca, por ser el ente jurisdiccional aportar con su capacidad tcnica para la gestin del Mercado, el mismo que con los ingresos previstos se financia la sostenibilidad del proyecto. d. Los usuarios de los puestos del mercado pagarn un costo por alquiler, lo cual permitir cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura. La Municipalidad Provincial de Cajamarca, a travs de fuentes del presupuesto pblico y sus propios ingresos dispondrn la inversin requerida para el proyecto. Al mismo tiempo se enfatiza que el horizonte de evaluacin garantiza la normal ejecucin del proyecto durante (10) diez aos, rescatndose en este punto, el apoyo de los comerciantes para que de manera mancomunada cuiden las instalaciones de este Centro comercial. 3.14. IMPACTO AMBIENTAL La Evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante por qu es un instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que las actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad de vida de los pobladores, a fin de adoptar decisiones para minimizar los impactos negativos o maximizar los impactos positivos. Por la naturaleza del proyecto y la propuesta tcnica, no se ha identificado impactos ambientales negativos del proyecto; sin embargo se sealan los impactos positivos identificados. Identificacin de los Impactos positivos La naturaleza del proyecto, de brindar servicio de orientacin tcnica y capacitacin a los beneficiarios, implica mejorar las capacidades comerciales, servicio al cliente, medio ambiente y calidad de vida adems de la construccin de un mercado moderno; sin embargo se ha identificado algunos impactos positivos del proyecto en los siguientes componentes del ecosistema: a. Suelo Se demoler y eliminar el concreto existente a un botadero que no es utilizado como terreno agrcola; durante el proceso de demolicin se implementar un procedimiento de control de polvo siendo extensivo a todo el periodo de construccin. La construccin de losas con sus respectivas juntas de construccin permitir que todos los lquidos de desechos se dirijan a las cajas de registro que por tipo de uso sern orientados a una trampa de grasa. b. Flora fauna No se afectar en forma directa ningn tipo de plantaciones, por desarrollarse el proyecto en una zona donde existen edificaciones. En cuanto a la fauna; por desarrollarse la ejecucin del proyecto en zona urbana, no se perturbar fauna alguna en ninguna fase del proceso constructivo. c. Aire y agua

La propuesta tcnica no incluye insumos txicos que vayan a causar la contaminacin en las fuentes de agua o aire. Durante el proceso constructivo se implementar el control de sedimentos de la zona de trabajo, no siendo incidente por existir pavimento perimetral en el mercado existente. d. Poblacin rural y urbana El presente proyecto se desarrolla en zona urbana del centro poblado; sin afectar el contexto del entorno tanto en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra. El presente proyecto permitir la circulacin de personas y productos en mejores condiciones de salubridad. La poblacin tendr un incremento del desarrollo econmico en forma integral. Intercambio comercial ms activo y con calidad de servicio al consumidor. Poblacin beneficiaria con mejor cultura de orden y disposicin de productos durante los intercambios comerciales. Acciones y Costos de Mitigacin En la zona de reubicacin de puestos provisionales, se habilitarn contenedores de basura para disponer correctamente los desechos originados, para ser dispuestos por personal de limpieza de la Municipalidad como actualmente se realiza en el mercado de abastos. Adems las acciones que son necesarias para aislar y/o control procedimientos constructivos, se realizan como parte del proceso de cada una de las actividades durante la ejecucin del proyecto. La ejecucin del proyecto lograr mejorar las condiciones de la calidad de vida de la poblacin del centro poblado Porcn Alto y zonas aledaas. 3.15. SELECCIN DE ALTERNATIVAS Los criterios importantes considerados para la seleccin de la alternativa fueron: rentabilidad social, rentabilidad social con el anlisis de sensibilidad. De acuerdo a lo analizado en los tems anteriores se determina que la opcin ms adecuada para solucionar el problema central es la Alternativa 01; por tener mejores indicadores de evaluacin econmica, social y tcnica. 3.16. ANALISIS DE FINANCIAMIENTO La Municipalidad Provincial de Cajamarca ser la entidad responsable del financiamiento de la ejecucin del proyecto.
Cdigo SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PUBLICA Correlativo Elaborado Actualizado

APORTES POR ENTIDAD

SECTOR GOBIERNO LOCAL NOMBRE DEL PROYECTO

TEM DESCRIPCIN

UNIDAD FORMULADORA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

CONSTRUCCIN MERCADO DE ABASTOSPORCON ALTO

TOTAL BENEFICIARIOS (0.00%) MUNICIPALIDAD (100.00%)

COSTOS CON PROYECTO 1.1 INVERSIN I.

A. ESTUDIOS B. INFRAESTRUCTURA C. CAPACITACIN OPERACIN MANTENIMIENTO NOTA: Ver Compromisos de Anexo

0.00 1,048,571.63 46,214.82 991,646.80 10,710.00 0.00 0.00 100% 100% 0.00

100.00 1,048,571.63 46,214.82 991,646.80 10,710.00

3.17. PLAN DE IMPLEMENTACIN El Plan de Implementacin del proyecto se ejecutar mediante el cronograma de ejecucin de metas que se presenta posteriormente. Cronograma de ejecucin del Proyecto
Item Descripcin Parcial (S/.)

MESES
1
20%

2
20% S/. 74,522

3
20% S/. 74,522 25%

4
20% S/. 74,522 25% S/. 37,921

5
20% S/. 74,522 25% S/. 37,921 25% S/. 7,188

01

ESTRUCTURAS

372,612.37

S/. 74,522
02 ARQUITECTURA 151,684.16

25% S/. 37,921 45% S/. 12,938 75% S/. 17,250

S/. 37,921 30%

03 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,750.00

S/. 8,625 25%

04 INSTALACIONES SANITARIAS 23,000.00

S/. 5,750 20%

5 VARIOS 59,360.82

15% S/. 8,904 15% S/. 922

15% S/. 8,904 15% S/. 922

15% S/. 8,904 15% S/. 922

20% S/. 11,872 20% S/. 1,229

15% S/. 8,904 20% S/. 1,229

S/. 11,872 15%

6 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 6,145.00

S/. 922

COSTO DIRECTO AVANCE FISICO MENSUAL AVANCE FISICO ACUMULADO

641,552.35

87,316 13.61% 13.61%

98,723 15.39% 29.00%

122,269 19.06% 48.06%

122,269 19.06% 67.12%

132,732 20.69% 87.80%

78,242 12.20% 100.00%

3.18. PLAN DE ORGANIZACIN Y GESTIN Como actores importantes en la formulacin, ejecucin, compromisos para el presente proyecto son los que a continuacin se detallan con sus respectivos roles y/o funciones:

Municipalidad Provincial de Cajamarca: Encargada de formular y ejecutar el presente proyecto quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestin, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisin y ejecucin de este tipo de infraestructura. Poblacin Beneficiaria: Desde el inicio su participacin ha sido muy activa, teniendo en cuenta que los pobladores nos han facilitado la informacin y apoyo necesario la cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversin.

3.19. MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicadores Medios de Verificacin -Reducir las tasas de morbilidad en 2% al finalizar Estadstica de los el periodo de evaluacin establecimientos de Mejora de las oportunidades de desarrollo salud comercial en el centro poblado de Porcn Alto Propsito: - 100% de la poblacin de referencia se abastece adecuadamente de productos de primera - Registros de ventas del necesidad en el mercado de bastos al finalizar la mercado Adecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimiento de productos construccin de la infraestructura. de primera necesidad en el Centro Poblado de Porcn Alto Fin: Resultado 01: Existencia de infraestructura adecuada para el - 01 mercado de 514.28 m2 construido y al servicio - Informes de ejecucin desarrollo de esta actividad comercial de la poblacin de Porcn Alto al ao 2011 de obra. - Al finalizar la etapa de inversin 100% de puestos - Liquidacin de obra. equipados. Resultado 02: Inters de comerciantes para capacitarse y - Al finalizar la ejecucin del proyecto 100% de organizarse comerciantes capacitados - El 100% de comerciantes del nuevo mercado conoce los planes de seguridad, operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura al finalizar el proyecto. - Al finalizar el proyecto se ha fortalecido la Asociacin de Comerciantes del mercado de Porcn Alto. Actividad 1.1 Presupuesto a precios privados de S/. Construccin de infraestructura con estructura aplicada con columnas y vigas de concreto Costo Directo 641,552.35 armado y muros confinados de albailera de Gastos Generales 123,005.52 ladrillo. La cimentacin de la estructura es con zapatas, vigas de cimentacin y sobrecimientos Utilidad 51,324.19 armados, la cual se encuentra bajo un terreno Subtotal 815,882.06 mejorado. los techos son aligerados I.G.V: 155,017.59 Actividad 2.1 Sensibilizacin a comerciantes y poblacin TOTAL VALOR 970,899.65 REFERENCIAL Actividad 2.2 Capacitacin en temas de organizacin y Gastos de Supervisin 38,835.99 gestin organizacional Expediente Tcnico 38,835.99 TOTAL PRESUPUESTO 1,048,571.63 Disposicin de comerciantes y poblacin para hacer uso adecuado y eficiente de la nueva infraestructura con fines de intercambio comercial. Resumen de Objetivos Supuestos Vas de comunicacin en buen estado

Inters de autoridades y poblacin para implementar polticas locales que favorezcan el intercambio comercial en la provincia. Vigencia de polticas locales que fomenten el desarrollo comercial de la provincia.

- Boletas de adquisicin - Informes de supervisin Respeto a las normas y procedimientos de uso de reas para actividades de comercio en el nuevo - Evaluaciones y mercado. entrevistas a comerciantes capacitados.

- Libro de actas de Asociacin de comerciantes. - Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora. - Informes financieros.

Implementacin de normas y acciones inherentes a la estructura organizacional de los comerciantes asociados. Voluntad y aceptacin de comerciantes y ambulantes para reubicacin de puestos de comercio.

Gestin eficiente de recursos humanos y financieros para la construccin del nuevo mercado.

IV.

CONCLUSIONES El problema central que se ha definido es Inadecuadas condiciones para la comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad en el centro poblado Porcn Alto. La evaluacin econmica utilizada para el presente proyecto es el mtodo de Costo/Efectividad. Se define en priorizar la alternativa 01 debido a que el monto de la inversin del proyecto a costos privados asciende a S/. 1,048,571.63 (Un milln cuarenta y ocho mil quinientos setenta y uno con 63/100 nuevos soles); frente a la alternativa 02 que a costos privados tiene un monto de S/. 1,109, 077.19 (Un milln ciento nueve mil setenta y siete con 19/100 nuevos soles). De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluacin econmica como en el anlisis de sensibilidad; la alternativa N 01 tiene menor costo VACT y CE. La alternativa N 01 Se trata de una estructura aporticada con columnas y vigas de concreto armado y muros confinados de albailera de ladrillo. La cimentacin de la estructura es con zapatas, vigas de cimentacin y sobrecimientos armados, las cual se encuentra bajo un terreno mejorado. Los techos son aligerados. El presupuesto que requiere para la ejecucin integral del Proyecto ser gestionado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca; quien a su vez se har cargo de la operacin y mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los puestos sern otorgados a los comerciantes en calidad de alquiler.

ANEXOS

PLANOS