IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

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1. OBJETIVO Identificar los aspectos ambientales y sus impactos ambientales asociados con las actividades, productos y servicios de la ORGANIZACIN TERPEL S.A., los criterios para evaluar su significancia y la forma de registrar y actualizar dicha informacin. 2. ALCANCE Aplica para todos los procesos y actividades de operacin, mantenimiento y administracin, de las Plantas de Abastecimiento, de bombeo y terminales que hacen parte de la Organizacin e interactan con el medio ambiente. 3. DEFINICIN DE TRMINOS TERMINO Aspecto Ambiental Desecho DEFINICIN Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente. Toda sustancia slida, semislida, lquida, gaseosa o mezcla de ellas, que se origine como consecuencia del aspecto y que ser vertida a la atmsfera, agua o suelo, o ser gestionada como residuo. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Entorno en el que opera una organizacin, que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelacin. Denominacin del rea donde se realiza un determinado conjunto de actividades.

Impacto ambiental Medio ambiente Sector

4. CONDICIONES GENERALES La identificacin de los aspectos ambientales es un proceso continuo que determina impactos potenciales pasados, presentes o futuros (positivos o negativos) de las actividades de la organizacin sobre el medio ambiente. Este proceso incluye tambin la identificacin de situaciones potenciales reglamentarias, legales o de negocio, que puedan afectar a la organizacin. As mismo, puede incluir la identificacin de impactos sobre la salud y seguridad de las personas, y evaluacin de riesgos ambientales.

Elabor: Revis: Coordinadora de Gestin Coordinadora de de Calidad Mayorista Gestin de Calidad

Aprob: Comit Integral de Gestin

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En cuanto a proveedores y contratistas la identificacin de aspectos ambientales se realizan en el momento de la contratacin y se registra en el formato Anlisis de Trabajo Seguro F.SI.MA.01.

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5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5.1

Seleccionar una actividad, o un producto o servicio

La actividad, producto o servicio seleccionado puede ser lo bastante amplia para permitir un examen significativo, y lo bastante pequea para poder entenderla totalmente 5.2 Identificacin de los aspectos ambientales e impactos ambientales de la actividad, producto y servicio

Para hacer la evaluacin de los aspectos ambientales se deben identificar todas las actividades o parte de las mismas que interacten con el medio ambiente, derivadas de la operacin mantenimiento y administracin de las plantas de abastecimiento, de bombeo y terminales de la Organizacin TERPEL. A cada aspecto ambiental identificado le corresponde uno o varios impactos asociados, se deben identificar tantos como sea posible, actuales y potenciales, positivos y negativos. 5.2.1 Mtodo de identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos ambientales La finalidad de evaluar numricamente es determinar cules aspectos e impactos son significativos para el medio ambiente, y asignar prioridades de acuerdo a su puntuacin, cuando se definen los objetivos y metas. 5.2.1.2 Caracterizacin de los aspectos Utilizacin Emisiones de Recursos, Efluentes Almacenamiento y de recursos, efluentes y residuos peligrosos UA AA UE UPQ APQ UMP AMP UPP APP EW EA VS AEW AVS

Uso de agua Uso de energa Utilizacin de Uso de productos qumicos recursos Uso de otras materias primas Utilizacin de productos peligrosos, especiales y restringidos Efluentes al agua Efluentes y Emisin a la atmsfera Emisiones Vertidos al suelo

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Generacin de residuos peligrosos, especiales y restringidos 5.2.1.3 Incidencia Condiciones Normales Condiciones Anormales Operacin Normal Operacin Anormal Incidente Emergencia/Accidente

GRP

ART

N A I E

Planificada No planificada

Operacin Normal: Actividades Planificadas, ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias. Operacin Anormal: actividades planificadas, en condiciones no rutinarias: arranques, paradas, mantenimiento, etc. Incidente: toda accin no planificada, cuyos efectos no comprometen seriamente la integridad fsica de las personas o instalaciones. Emergencia /Accidente: acciones no planificadas, cuyas consecuencias pueden ocasionar graves daos a personas o instalaciones, y que requieren de una accin mitigadora ejecutada en forma rpida y preestablecida.

5.2.1.4 Frecuencia Se refiere a la frecuencia de ocurrencia del Aspecto, independientemente de su duracin, y no a la de su impacto. Una vez al ao Una vez al mes Una vez a la semana Una vez al da Continuo 1 2 3 4 5

En caso de situaciones no planificadas (incidentes o Emergencias), en las cuales no puede preverse la frecuencia, se recomienda definir a este como Anual (A), a menos que se disponga de datos, estadsticas u otras que permitan asignar otra frecuencia. 5.2.1.6 Probabilidad En los casos de situacin planificada (Normal, Anormal), se refiere a la probabilidad de que ocurra el Impacto, como consecuencia de que ciertamente ocurra el aspecto.

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En caso de actividades no planificadas (Incidentes, Emergencias), se refiere a la probabilidad combinada de que ocurra el impacto, dado que haya ocurrido el Aspecto. Totalmente probable Bastante probable Poco Probable Prcticamente Improbable 4 3 2 1

Totalmente probable: cuando, dadas las caractersticas del proceso, el impacto ocurre con toda la seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operacin (solamente aplicable en situacin Normal) Bastante probable: cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos, como por ejemplo: o No existe contencin adecuada en caso de derrames, o Los contenedores estn en mal estado, o Falta capacitacin, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos, o No hay monitoreo o aviso de alarmas temprana o Existen antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad, entre otros. Poco probable: cuando estn previstas condiciones de operacin ms seguras que las enunciadas en el punto anterior, pero an as es factible la ocurrencia del impacto. Prcticamente improbable. Cuando las condiciones de operacin son intrnsecamente seguras, y solo una accin muy inusual podra provocar el impacto.

5.2.1.7 Severidad Se refiere al grado de severidad del impacto, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Muy alta Alta 4 Para las situaciones de emergencia 3 En el caso de consumos se tendr en cuenta el mayor de los mismos derivado del aspecto correspondiente, en el caso de desechos sern considerados los de carcter especial. (Sustancias peligrosas). Ruido que supere lmites de ruido ambiental admisible para la zona. 2 Los consumos que no se han clasificado ni como el de mayor o menor impacto. Aguas residuales industriales. Consumos de papel e insumos de oficina.
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Media

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Baja

En el caso de consumos se tendr en cuenta el menor de los mismos derivado del aspecto correspondiente. Todos los desechos con caractersticas no especiales. En los casos donde el medio afectado resulte nicamente el trabajador (ruido, carga trmica, iluminacin, etc.)

5.2.1.8 Duracin Se refiere a la duracin del Aspecto, independientemente de la del impacto. Menor que un da Menor que una semana Menor que un mes Menor que un ao Permanentemente 5.2.1.9 Alcance Local Zonal Global 1 2 3 L: El impacto queda confinado dentro de la planta Z: Trasciende los lmites de la planta (afecta a un curso superficial o subterrneo de agua, la atmsfera, el suelo, genera un residuo que ser gestionado fuera de la planta, etc.) G: tiene consecuencias a nivel regional, nacional o mundial. 1 2 3 4 5

5.2.1.10 Reversibilidad Reversible Irreversible 1 2

Se considera Reversible un impacto cuyas consecuencias pueden cesar si se lleva a cabo alguna accin concreta para lograrlo, siempre que sta sea tcnica y econmicamente razonable y realizable en corto plazo. (NO debe aplicarse el concepto de Aspecto, el cual puede cesar de acuerdo a su Duracin, permaneciendo an las consecuencias del impacto). 5.2.1.10 Sensibilidad Pblica y de Prensa S No 2 1

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S: El impacto puede despertar en el pblico, la prensa u otras partes interesadas, una opinin que sea negativa para la imagen de la organizacin. NO: No existe sensibilidad de las partes interesadas hacia ese impacto en particular, que pueda afectar la imagen de la organizacin.

5.2.1.11 Legislacin Aplicable Mejora Control No existe 3 2 1

Mejora: cuando existe algn requisito legal o normativa aplicable a este aspecto o impacto, que obligue a efectuar alguna adecuacin de las instalaciones o procesos para ajustarse a lo reglamentado Control: cuando es necesario efectuar mediciones, controles, auditorias o inspecciones peridicas para demostrar fehacientemente el cumplimiento de algn requisito legal o normativa aplicable a este aspecto o impacto. 5.3 Escala de evaluacin de los impactos ambientales: Puntos = Frecuencia* Probabilidad * Severidad* Duracin* Alcance* Reversibilidad* Sensibilidad Pblica * Legislacin. La escala de puntuacin, que mide la significancia del Impacto, tendr un rango entre 1 y 14400. Se establecer un ranking para definir el valor lmite para considerar a un aspecto como significativo. Este valor se determinar de forma que el resultante de impactos significativos abarque un mnimo del 10% del nmero total de impactos identificados. 5.3 Evaluacin de Significancia

Los impactos ambientales con significancia mayor o igual a 200 sern tomados como de alta significancia. Los impactos ambientales con significancia entre 199 y 60 sern tomados como de media significancia.

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Impactos con una significancia inferior a 60 sern tomados como baja significancia. 5.4 Acciones de control

De acuerdo a la calificacin descrita en el numeral anterior, los aspectos e impactos ambientales sern tratados de la siguiente forma: Significancia Alta (Cuadros color rojo) Media (Cuadros color amarillo) Control Tratamiento mediante, programas de gestin. Inicio de implementacin de forma inmediata. Puede tratarse con capacitacin, procedimientos documentados, programas de gestin. Implementacin a mediado plazo. Acciones para tratamiento a largo plazo.

Baja (Cuadros color verde)

5. 5 Actualizacin del Listado de Impactos Ambientales Cualquier miembro de la organizacin puede solicitar la inclusin de un nuevo aspectoy/o impacto, o la modificacin o baja de alguno existente, a travs de una comunicacin escrita dirigida al jefe de planta para que sea incluido en la agenda del Comit Integral de Gestin para su aprobacin y evaluacin. Una vez aprobada la evaluacin del aspecto, ste ser incluido en la Matriz de Aspectos, Impactos Ambientales F.GA.MA.01. La divulgacin de los cambios efectuados en la matriz de aspectos e impactos ambientales es a cargo de la Coordinacin del Sistema de Gestin Integral El Comit de Integral de Gestin se reunir anualmente, o cuando sea necesario, para efectuar la revisin del listado de aspectos e impactos ambientales, con el fin de determinar cules pueden haber variado su nivel de significancia. El resultado de la evaluacin quedar registrada en la Matriz de aspectos, Impactos Ambientales F.GA.MA.01. La necesidad de evaluar nuevamente un impacto, modificando eventualmente su puntuacin, puede surgir con ocasin de: Observaciones hechas por las partes interesadas Nuevos proyectos o cambios de ingeniera Pedidos de acciones correctivas. Cese de actividades o aspectos que dan lugar al impacto. Cumplimiento total o parcial de los Objetivos y Metas vinculados.

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Nuevos Requisitos legales o modificacin de los existentes.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NOMBRE DEL DOCUMENTO Anlisis de trabajo seguro Matriz de Aspectos, Impactos Ambientales Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004 Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 18001:1999 CODIGO I.SI.MA.01 F.GA.MA.01 No aplica No aplica

7. DIAGRAMA DE FLUJO

No aplica 8. RECOMENDACIONES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL No aplica

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