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Universidad Latina Campus Heredia

Proyecto

Control Total de La Calidad

Alumno: Carlos Monge Mora Profesor: Alfonzo Meneses

I cuatrimestre

Introduccin
El siguiente trabajo tiene como objetivo el anlisis econmico, financiero y analtico en la creacin de una empresa, esto para de aplicar las herramientas de TQM. La primera parte presenta el define, donde se estudia cules son nuestros proveedores y clientes potenciales, la segunda parte es el mesure donde es un estudio financier o donde nos damos cuenta verdaderamente lo que tenemos.

TQM

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: Aprovechar las plantaciones de caf actuales con fin de buscar un mercado secundario para incrementar nuestras ganancias a travs de caf Clsico y Gourmet. Integrantes del Equipo de Trabajo:

SEGMENTO DEL MERCADO: Lugar Geogrfico: Cadenas de supermercados a nivel nacional. ( Wal-Mart, Megasuper, AMPM, Automercado). Nivel de ingreso: El producto se divide en 2 tipos de caf los cuales se acomodan a las necesidades de una familia con nivel de ingreso de (250 mil a 500mil) con un tipo de caf clsico y tambin un caf gourmet de alta calidad que va dirigido a familias con un alto nivel de ingreso de (2500000 a 4000000). Competencia: Competencia directa con el caf clsico Beneficio Palmichal (ceca S.A), Unimar (caf 1820), caf rey, caf Dorado. Edad: Este producto no tiene restricciones en las edades.

Meta: Se espera vender 38356 kg de caf gourmet y 89496 kg de caf clsico teniendo un ingreso esperado de 327696821,9 de colones y una utilidad antes de imp. De 141195602, con un porcentaje de utilidad de 43.1%. Estos datos son mensuales.

Diagrama Sipoc:

SUPPLIERS PROVEEDORE S

INPUTS ENTRADAS

PROCESS PROCESO BASICO

OUTPUTS SALIDAS

CUSTOMERS CLIENTES

REQUIREMENTS REQUERIMIENTOS

INCLUYA ENTRADAS, INCLUYA LOS REQUERIMIEN PROVEEDORES TOS Y QUE METRICAS SI CORRESPONDE TIENE LA N A CADA INFORMACIO ENTRADA N

UTILICE EL ESPACIO ABAJO

INCLUYA SALIDAS, REQUERIMIENTOS Y METRICAS SI TIENE LA INFORMACION

INCLUYA LOS CLIENTES QUE RECIBEN EL PRODUCTO O SERVICIO

INCLUYA LOS REQUERIMIENTOS DE CADA CLIENTE

Laica Grupo Comeca Haciendas Monge

Azucar Empaque Caf en Grano

Chancar el grano de caf en las chancadoras, luego pasar al oreador para quitar la humedad del grano, Secar el caf en las Guardiolas (secar al sol opcional) ,pasar el grano al molino para ser empacado por las maquinas en presentaciones de (250g, 500g, 1000g)

Caf Molido 250g 500g 1000g

Wallmart Megasuper AMPM Auto Mercado

Calidad de Producto Abastecer el mercado Publicidad (TV,Prensa,Radio) Responsabilidad Documentos en orden con el ministerio de Salud

Puntualidad con la entrega de producto

rbol de caractersticas crticas para la calidad :

Conclusin: Con define podemos establecer una vista donde de lo que deseamos en el proyecto y poder analizar por medio del sipoc cuales seran nuestro proveedores y establecer nuestros clientes. Con esta parte de TQM sabemos si nuestro negocio va a tener un buen auge a nivel empresarial.

Produccin mensual de caf Tipo Cantidad Fanegas Caf oro 417 Broza y cascarilla 163 Caf pergamino 254 Caf economico 178 Caf Gourmet 76

Cantidad (Kg) 127852 50040 77812 54469 23344

Tipo cajuela Fanega Fanega Broza Y cascarilla

Cantidad 15,33 20 307 120

Unidades Kg Cajuelas Kg Kg x fanega

Tipos de caf Econmico Gourmet Total

Costo x Kg 1836 2805 4641

Los costos por Kg incluyen: Mano de obra de tostado, empaque, mantenimiento y administrativo Electricidad Gas LPG Materia prima (caf oro y azcar) Material de empaque (bolsas laminadas, bolsas de polietileno para el empaque de bultos) Etiquetas

Cuas de Televisin x mes Horarios Matutina Canal 7 Meridiano Canal 7 Matutina Repretel Meridiano Repretel Das 49000 130000 35000 122500 Total 30 1470000 3900000 1050000 3675000 10095000

Puestos Operadores Ingeniero Secretarias Miselaneos

Tabla de Planilla Trabajadores sueldo Total 10 315000 3150000 1 700000 700000 4 400000 1600000 2 250000 500000 Total planilla 5450000

Costos de Produccion Tipos Total Costo de caf economico 100004239 Costo de caf Gourmet 65478966,3 Costo de Transporte 2000000 Ingeniero 700000 Lea 1000000 Costo de seguro mensual 98214 Total 169281420

Costo de Promocion Radio 1500000 TV 10095000 Total 11595000

Costos de arranque Planta 200000000 Maquinaria 26154000 Inst maquinas 5000000 computadoras 1200000 Mobiliario 1000000 Equipo de oficina 600000 capatacitacion 3000000 Inventario inicial 4000000 Total 240954000

Maquinaria para proceso Tostadora 6084000 Chancadores 7500000 secadoras 5070000 Molino 6000000 selector 1500000 Total 26154000

Ganacia por Kg de caf Kgrs total 127852 Economico 298,35 Gourmet 758,5

Costo de Desarrollo Encuesta 45000 Transportes 20000 Curso control 79800 Desarrollo 30000 Total 174800 Kg por Producto Ganancia por Tipos Economico Gourmet Kgrs 89496 38356 Precio de Venta 2134 3564 Total Costo Total de Produc Costo de Promocion Costo de Planilla Costo de Desarrolo Utilidad antes imp Porcentaje de utilidad Total 191016641,3 136680180,6 327696821,9 -169281420 -11595000 -5450000 -174800 141195602 43,1%

Ao 1 Costo de Desarrollo Costo de Arranque Costo de Promocion Costo de Produccion Ventas(Volumen) Flujo neto de efectivo 1,1 T1 -45000 T2 -45000 T3 -42000 -200000000 -34785000 T4 -42000 -33954000 -34785000 T1 -7000000 -34785000 -507844260 983090465,7 T2

Ao 2 T3 T4

Total

-31785000 -507844260 983090465,7

-31785000 -507844260 983090465,7

-25785000 -507844260 983090465,7

-45000 -234827000 -68781000 40909,09 -40909,09091 -213479091 -62528181,82 VPN 1332860748

-45000

433461205,7 394055641,5

443461205,7 403146550,6

443461205,7 403146550,6

449461205,7

1466146823

408601096,1 1332860749

Grafico 1
350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 0 40000 80000 Series1 Costo Variable Ingreso total Costo Total Linear (Series1) Linear (Costo Variable) Linear (Ingreso total) Linear (Costo Total)

Conclusin Con las tablas y graficas anteriores se explica y se ve claramente todos los costos y las ganancias que la empresa puede alcanzar con la creacin. El porcentaje de utilidad de esta empresa es de 43.1 lo que nos indica que es un valor muy bueno para la creacin de la empresa. En el grafico 1 nos presenta el punto de equilibrio donde este es de 20000 kilos.

Tabla y grficos de Audiencia en televisin

Con los siguientes datos podemos ver que la poblacin que ms consume caf en el pas estar viendo nuestros anuncios y as influir ms en la compra de nuestros productos. Los datos anteriores son recolectados de estadsticas de Teletica, donde invertiremos los primeros 5 meses en la publicidad por televisin alternando con una pequea publicidad en las emisoras ms escuchadas del pas y otro poco por la prensa escrita. Con los costos de publicidad se invertir un poco ms en Repretel que en Teletica, esto Basndose en los costos de cada uno. Nuestra publicidad va a estar distribuida en las ediciones matutinas y meridianas en el transcurso de horas de noticias, esto debido a la gran cantidad televidentes, que ven este programa. Las siguientes Tarifas son de la programacin de Telenoticias las tarifas. Son suministradas por Teletica.

Por otra parte tenemos los precios de Repretel para tener publicidad en los dos canales ms vistos en el territorio nacional.

La informacin anterior es utilizada para recolectar ms informacin para los costos de promocin los datos puestos en las tablas son analizadas con especialistas en publicidad.

Trabajadores Mtricas

Transporte

Capacitacion Eficiencia exactitud Capacitacin

Mantenimiento Manuales mantenimiento Preventivo

Calidad
eficaz Capacitacin Calidad Mantenimiento Manuales mantenimiento Preventivo Maquinaria

Material Prima

Conclusiones: Con los datos expresados por el diagrama ISHIKAWA nos damos cuenta que debemos tomar en cuenta para implementacin de la empresa, dar un nfasis en la capacitacin y la implementacin de manuales de mantenimiento preventivo para mantener en la empresa una buena calidad en nuestro producto y dar a nuestros clientes lo mejor del caf.

Design

Procesos Selector La parte del selector es la primera parte de los procesos del caf, corresponde a la parte ms importante ya que esta no selecciona el grano en tres tipos: caf maduro, caf verde, caf seco. Este paso es primordial para la calidad de nuestro producto, porque brinda el sabor y olor adecuado establecidos por expertos catadores de caf. Chancadoras Esta es la siguiente parte del proceso estos chancadoras se dividen en dos partes de primera y de segunda, estas dos divis iones nos permiten dividir el caf en los tipos de caf antes mencionados que son Econmico y Gourmet. Oreador Despus de haber pasado por las chancadoras es la parte del oreador, este nos quita la humedad del caf debido que las chancadoras trabajan con agua y no puede pasar a la siguiente parte si no est seco. Guardiolas Las guardiolas nos permiten secar el caf cara pasar al tostador para estar listo para ser molido, es la estacin ms larga de todo el proceso del caf esta tiene una duracin de 30 a 39 horas depende de calor establecido. Tostador El tostado es la parte ms delicada del proceso este requiere de gran capacitacin en los trabajadores, depende de este proceso que nuestro caf sea gourmet o no, una falla en el calentamiento es una prdida de muchos millones por eso se necesita de gran atencin para satisfacer nuestros clientes. Molido Este proceso como lo dice la palabra es moler ya el caf este se requiere de moler agregndole azcar para tener el caf econmico y despus ser empacado.

Empacado Este es el ltimo proceso donde empacamos el caf ya molido en bolsas de 250g y 500g en empaques metalizados para mantener una higiene y una mejor presentacin.

Bibliografa http://site.ebrary.com/lib/redcraisp/docDetail.action?docID=10198498& ppg=142