Como realizar un Archivo TXT de Retencin de IVA

Seleccione un documento de Excel, el cual trabajara por columnas identificadas de la siguiente manera: Columna A B C D E F G H I J K L M N O P Descripcin RIF del Agente de Retencin Periodo Impositivo Fecha de Factura Tipo de Operacin (C=compre; V=ventas) Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de Crditos) RIF de Proveedor Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito; 03=Notas de Crditos) Numero de Control Monto total del documento Base Imponible Monto del IVA Retenido Numero del documento afectado ( Factura que dio origen a la N/C o N/D) Numero de Comprobante de Retencin Monto Exento del IVA Alcuota Numero de Expediente

Ingrese los datos. El documento quedara de la siguiente manera en el documento de Excel Modelo de Archivo cuando existan pagos sujetos a Retencin

Como realizar un Archivo TXT de Retencin de IVA

Modelo de Archivo cuando no existan pagos sujetos a Retencin

Nota: Existen dos tipos de Declaraciones de Retencin, una con pago y otra con pago cero. Una vez culminado el documento, seleccione la columna y haga clic en el botn derecho del Mouse. Se mostrar una ventana en el documento de Excel, seleccione la opcin formato de Celda

Se mostrara la ventana Formato de Celda, el contribuyente deber realizar los cambios de las columnas de Excel a travs de la pestaa Numero, segn el cuadro, mostrado a continuacin.

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Haga clic en el botn Aceptar Una vez culminado el archivo seleccione la Opcin Guardar Como del documento de Excel y seleccione Guardar como Tipo: texto (Delimitado por tabulaciones) (*.TXT). Haga clic en aceptar para guardar el documento

El archivo quedara guardado bojo el formato TXT. Para verificar si el mismo est correcto, seleccione en el portal del SENIAT, sistema en Lnea/Retencin de IVA (prueba de carga de archivo) Si al procesar el archivo el mismo posee errores, seleccione la opcin errores. Una vez seleccionado le indicara en que columna tuvo el error.

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Nota: debe corregir el archivo nuevamente Una vez corregido el documento procese el archivo nuevamente, si el archivo no contiene errores el sistema le mostrar la siguiente pantalla.

Ya finalizado el proceso de pruebas, ingrese al portal del SENIAT www.seniat.gob.ve con su clave y usuario. Seleccione la Opcin IVA/Retenciones y procese su archivo TXT.