Está en la página 1de 76

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

OPERACIONES TALARA

Mayo 2011

Postulacin al Premio Nacional a la Calidad 2011

Sector Pblico : Grandes

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

TABLA DE CONTENIDOS Pag.

TABLA DE CONTENIDOS INDICE DE CUADROS Y GRFICOS INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN.

I II IV

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.. VII TRMINOS DE ACEPTACIN VIII PERFIL ORGANIZACIONAL IX

GLOSARIO DE TRMINOS Y ABREVIACIONES... XIV

RESPUESTA A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS: 1.- LIDERAZGO... 01 1.1.- Liderazgo Organizacional.. 01 1.2.- Gobierno y Responsabilidad Social. 03 2.- PLANEAMIENTO ESTRATGICO.... 11 2.1.- Desarrollo de Estrategias.. 11 2.2.- Despliegue de Estrategias. 14 3.- ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE.. 17 3,1.- Compromiso con el Cliente 18 3.2.- Voz del Cliente. 21 4.- MEDICIN, ANLISIS Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO.. 22 4.1.- Medicin, anlisis y mejora del desempeo Organizacional. 22 4.2.- Gestin de la informacin, conocimiento y tecnologa de la informacin 27 5- ORIENTACIN HACIA EL PERSONAL.. 30 5.1.- Compromiso del personal 30 5.2.- mbito del personal. 35 6.- GESTIN DE PROCESOS 38 6.1.- Sistema de trabajo 38 6.2.- Procesos de trabajo. 43 7.- RESULTADOS. 48 7.1.- Resultado de productos y servicios... 49 7.2.- Resultado de orientacin hacia el cliente.. 52 7.3.- Resultado financieros y de mercado. 54 7.4.- Resultado de personal. 54 7.5.- Resultado de la efectividad de los procesos 55 7.6.- Resultados de liderazgo.. 57

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

INDICE DE CUADROS Y GRFICOS CUADROS Cuadro N P.1: Mercados de Destino.. V Cuadro N P.2: Participacin en Ventas. XII Cuadro N P.3: Indicadores de Gestin.XIII Cuadro N 1.1: Ejes de Accin de Responsabilidad Social.. 7 Cuadro N 2.1: Lneas Estratgicas.15 Cuadro N 2.2: Proyeccin Oferta-demanda de Hidrocarburos. 16 Cuadro N 2.3: Objetivos Especficos..16 Cuadro N 3.1: Clases de negocios que maneja Operaciones Talara. 17 Cuadro N 3.2: Resultados de performance Refinera Talara. 20 Cuadro N 4.1: Aplicativos de Operaciones Talara. 29 Cuadro N 4.2: Aseguramiento de la disponibilidad. 29 Cuadro N 5.1: Criterios de Gestin de Recursos Humanos. 30 Cuadro N 5.2: Factores programa de Desarrollo. 35 Cuadro N 6.1: Diseo de los procesos Operaciones Talara.. 43 Cuadro N 6.2: Procesos de Trabajo.. 45 Cuadro N 6.3: Diseo de procesos claves (Clientes, proveedores y colaboradores).......... 45 Cuadro N 6.4: Indicadores por control de procesos... 46 Cuadro N 7.1: Incremento de Ventas y Transferencias. 50 Cuadro N 7.2: Distribucin por Mercados. 50 Cuadro N 7.3: Porcentaje de participacin Mercado Nacional. 50 Cuadro N 7.4: Ejecucin Presupuestal. 52 Cuadro N 7.5: Resultado estudio de Benchmarking 53 Cuadro N 7.6: ndice de Accidentes Industriales. 55 Cuadro N 7.7: Cambios en capacidad de almacenajes. 55 GRFICOS Grfico N P.1: Productos Refineria Talara.. IV Grfico N P.2: Petrored. VI Grfico N P.3: Resea Histrica.. IX Grfico N P.4: Visin, Misin y Valores. IX Grfico N P.5: Competencias esenciales. IX Grfico N P.6: Distribucin de trabajadores por edad. X Grfico N P.7: Instalaciones de Refinera Talara. IX Grfico N P.8: Contenido de azufre en el Diesel. XII Grfico N P.9: Produccin Anual de Destilados Medios.XII Grfico N P.10: Beneficios PMRT..XIII Grfico N 1.1: Lneas de Accin social 5 Grfico N 1.2: reas de Influencia 6 Grfico N 1.3: Foto Petroper en Accin... 7 Grfico N 1.4: Fotos Adopcin Politcnico Alejandro Taboada... 7 Grfico N 1.5: Foto Matemtica para Todos.. 8 Grfico N 1.6: Foto Becas de estudio.. 8 Grfico N 1.7: Foto Campaa Alfabtica. 8 Grfico N 1.8: Foto Escuela de Innovaciones Tecnolgicas.. 8 Grfico N 1.9: Foto Expoventa 9 Grfico N 1.10: Foto Danzas Folclricas. 9 Grfico N 1.11: Charlas de Prevencin ITS.. 9 Grfico N 1.12: Charla de Salud..... 9 Grfico N 1.13: Foto Campaa de salud 9 Grfico N 1.14: Foto Taller Corte y Confeccin 10 Grfico N 1.15: Foto Taller capacitacin Tcnica 10 Grfico N 1.16: Foto Reparacin de Bomba de Agua. .. 10 Grfico N 1.17: Foto Taller de Residuos Slidos. 10 Grfico N 1.18: Foto Implementacin de reas verdes.. 11 Grfico N 1.19: Foto campaa Limpieza de Playas 11

II

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 1.20: Foto Voluntariado.. 11 Grfico N 2.1: Lneas Estratgicas. 12 Grfico N 2.2: Arquitectura Estratgicas12 Grfico N 2.3: Venta de Combustibles Lquidos.. 15 Grfico N 3.1: Organigrama Gerencia Operaciones Comerciales.. 21 Grfico N 3.2: Organigrama Dpto. Marketing Clientes.. 21 Grfico N 3.2: Organigrama Dpto. Marketing Mercado. 22 Grfico N 4.1: Diagrama de Gestin Operaciones Talara. 24 Grfico N 4.2: Ciclo de Proyectos de Inversin.. 25 Grfico N 5.1: Modelo Integral de Gestin Potencial Humano.... 30 Grfico N 5.2: Planeamiento de la gestin de personal.... 32 Grfico N 5.3: Capacitacin.... 32 Grfico N 5.4: Gestin Estratgica..... 32 Grfico N 5.5: Lneas Estratgicas de Capacitacin.. 33 Grfico N 5.6: Actividades de capacitacin.. 34 Grfico N 5.7: Evaluacin de la efectividad de los Sistemas de aprendizaje..34 Grfico N 5.8: Modelo GPTW medicin del Clima organizacional... 34 Grfico N 5.9: Examenes Mdicos Peridicos.... 36 Grfico N 5.10: Programa de Desarrollo e incentivos.... 37 Grfico N 5.11: Programa de Reconocimientos...38 Grfico N 5.12: Ponte en Forma..... 38 Grfico N 5.13: Programa de calidad de Vida.. 38 Grfico N 6.1: Interrelacin de Procesos.. 42 Grfico N 6.2: Foto Proteccin y Conservacin del Medio Ambiente.. 47 Grfico N 7.1: Incremento demanda de combustibles... 50 Grfico N 7.2: Venta va terrestre Operaciones Talara.. 50 Grfico N 7.3: Transferencias a Oriente va terrestre. 51 Grfico N 7.4: ventas Anuales Planta Piura. 51 Grfico N 7.5: Ventas trimestrales promedio... 51 Grfico N 7.6: Porcentaje de utilizacin de refinera. . 51 Grfico N 7.7: Disponibilidad Operativa. 51 Grfico N 7.8: ndice de Mantenimiento.52 Grfico N 7.9: Certificaciones del Sistema de Gestin52 Grfico N 7.10: ndice de satisfaccin del cliente.52 Grfico N 7.11: Inversiones Histricas...54 Grfico N 7.12: Capacitacin Anual del Personal.... 54 Grfico N 7.13: Incremento de Capacidad de almacenaje. 55 Grfico N 7.14: Detalles de incremento en capacidad de almacenaje.... 56 Grfico N 7.15: Incremento de capacidad de la UDP. 56 Grfico N 7.16: Incremento de capacidad en la UDV. 56 Grfico N 7.17: Produccin Anual Destilados Medios.57 Grfico N 7.18: Rendimientos Destilados Medios 57 Grfico N 7.19: Produccin Anual de Turbo A-1.. 57 Grfico N 7.20: Inversin Total Operaciones Talara57 Grfico N 7.21: Campaas Mdicas.. 58 Grfico N 7.22: Capacitacin de Docentes.. 58 Grfico N 7.23: Porcentaje de alumnos egresados con carrera tcnica. 58 Grfico N 7.24: Porcentaje de desercin de alumnos sin trabajo. 59 Grfico N 7.25: Porcentaje de alumnos aprobados por ao.. 59 Grfico N 7.26: Porcentaje de alumnos retirados por ao. 59 Grfico N 7.27: Porcentaje de alumnos desaprobados por ao 59 Grfico N 7.28: Capacitacin Docente horas hombre. 59 Grfico N 7.29: ndice de Capacitacin Docente. 59

III

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN.


OPERACIONES TALARA, est ubicada al Norte del Per, en la ciudad de Talara, a 1.185 Km. al norte de Lima (ver Grfico N P.1). Es la refinera de mayor produccin de PETROPER S.A. y la segunda en capacidad de Refinacin a nivel nacional. Desarrolla sus actividades solamente en el downstream de la industria (transporte, refinacin y comercializacin de combustibles lquidos) en el que compite sin ventajas con el sector privado. PETROPER S.A. se ha posicionado hoy como la empresa pionera, lder y emblemtica del pas: genera utilidades operativas del orden de 300 millones de nuevos soles anuales, brinda empleo directo a 1,708 trabajadores y empleo indirecto a ms de 4 mil personas, adems de ser la empresa de mayor recaudacin de tributos en todo el pas A. INFORMACIN DE LA ORGANIZACIN Razn Social R.U.C. Pagina Web E-mail Central Telefnica Sede administrativa Sede Operativa Petrleos del Per Petroper S.A. OPERACIONES TALARA 20100128218 www.petroperu.com.pe gleon@petroperu.com.pe 51-073-284200 OFICINAS ADMINISTRATIVAS Calle 400. Portn N 5 Talara Piura Av. Grau S/N Talara Piura

B. CATEGORA A LA QUE POSTULA Categora: Sector Pblico Grandes. C. TAMAO DE LA ORGANIZACIN Operaciones Talara cuenta con un total de 582 trabajadores al 31 de diciembre del 2010. Del total de trabajadores, el 73% es personal destinado a las reas operativas, y el 27% es personal destinado a las reas administrativas. D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIN D1. Tipo de Bienes / Servicios que Produce: La produccin principal son combustibles para diversos usos, tales como: Gas Licuado, Solventes, Gasolinas, Destilados Medios, Petrleos Industriales y Asfaltos. Ver Detalle en Grafico N P.1

Grafico N P.1

IV

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. D2. Mercados a los que Destina sus Productos.

Informe Postulacin PNC 2011

Operaciones Talara abastece a sus clientes a travs del Muelle de Carga Liquida, Planta de Ventas Talara, Planta Aeropuerto Talara y Planta Piura (Cuadro N P.1). Los segmentos de Mercado para Petroper se agrupan segn Clase de Negocio, es decir al sector que atiende:

Clase de Negocio
COMERCIO NACIONAL

Descripcin

AGROPECUARIO PESQUERO INDUSTRIAL

CONSTRUCCIN TRANSPORTE

Estaciones de Servicio Estacin/Grifo identificado con logo de PETROPER Gasocentros Identificado con logo de PETROPER Estacin/Grifo sin contrato con PETROPER. Distribuidor Mayorista de Combustibles Distribuidor Minorista Transporte Gasocentros no identificados con logo de PETROPER Plantas envasadoras de GLP Otros Clientes de Gas Agroindustriales Otros Agropecuarios Productores Harina de Pescado No productores Harina de Pescado Mineras, Cementeras Alimentos y Bebidas Otros Sectores Construccin Transportistas Terrestre Otros Aviacin Nacional Domstico Negocios Martimos Bunkers Nacionales Negocios Martimos Bunkers Extranjeros Electricidad Otros Servicios Pblicos: Gobiernos Regionales Ejrcito del Per Marina de Guerra del Per Aviacin: Fuerza Area del Per Polica Nacional del Per Otros consumidores Ventas de Exportacin: Nafta craqueada, Nafta Virgen, Bunkers y otros.

SERVICIOS PBLICOS FUERZAS ARMADAS

MERCADO INTERNACIONAL

Cuadro N P.1

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

VII

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

PERFIL ORGANIZACIONAL P.1 DESCRIPCIN ORGANIZACIONAL BREVE RESEA HISTRICA.-

Grfico N P.4 En ese contexto, nuestra misin, visin, valores y principios corporativos se establecen y actualizan dentro del proceso de formulacin del Plan Estratgico, el cual es un proceso participativo elaborado por la Alta Direccin y los lderes de las distintas reas de la organizacin, quienes tienen la responsabilidad de su cumplimiento. La visin, misin, valores y principios de Petroper han sido aprobados dentro del Plan Estratgico 2011-2025, difundidos a todas las Operaciones y rganos de lnea para que se haga extensiva y concientizada a todas las partes interesadas a travs de diferentes mecanismos tales como: reuniones de trabajo, portal institucional, intranet y publicaciones internas.

Grfico N P.3 P.1.a AMBIENTE ORGANIZACIONAL P.1.a (1) La industria de los hidrocarburos en el pas y en el mundo, est conformada por cuatro etapas definidas y diferenciadas, las cuales son: Exploracin Produccin (Extraccin) Refinacin Distribucin (Comercializacin) Operaciones Talara, est dedicada a la fase de Refinacin de Petrleo y distribucin de sus productos a travs de sus Plantas de Ventas y Muelle de Carga Liquida para los Terminales Martimos del pas y para la exportacin. La Refinacin del Petrleo, se define como el conjunto de procesos que permiten la conversin del Petrleo en productos finales, tales como: Gas Licuado de Petrleo (GLP) Solventes Gasolinas (84, 90, 95 y 97) Diesel B5 Turbo A-1 Asfaltos Petrleos Industriales; y Otros

P.1.a (2) Cultura, Visin, Misin y Valores de Operaciones Talara:

Grfico N P.5 Asimismo, nuestra organizacin labora y se cie bajo un marco tico de principios y deberes, los cuales se encuentran contemplados en nuestro Cdigo de Integridad cuyo alcance incluye la Junta General de Accionistas, Directores, Trabajadores, Colaboradores, Practicantes, Serumistas, Secigristas, personal de las compaas contratistas, consultores y proveedores.

IX

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011 Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, Sistema de la Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025, adems de las Certificaciones relacionadas a su Instalacin Portuaria, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de sus procesos. La organizacin identifica, evala y monitorea en forma permanente el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables, estas acciones estn orientadas a la reduccin de los impactos y riesgos producidos por los aspectos ambientales y peligros asociados a las actividades de refinacin, para lo cual se consideran los siguientes indicadores: Desempeo Ambiental: toma en cuenta indicadores de desempeo de gestin, de desempeo de operacin y de calidad ambiental. Desempeo de la Seguridad en la organizacin: referencia a los ndices de frecuencia de accidentes industriales y accidentes de trnsito para personal de la empresa y terceros. Desempeo de la Salud de trabajadores en la organizacin los

P.1.a (3)

DISTRIBUCIN DE TRABAJADORES POR EDAD


18-30 31-40 41-50 51-55 55-60 61-65 + 65 Total

Dependencia Dpto. / Unidad


GERENCIA OPERACIONES TALARA ASESORIA LEGAL CONTROL DE GESTION DPTO. RECURSOS HUMANOS SUPERINTENDENCIA ADMINISTACION SUPERINTENDENCIA MANTENIMIENTO SUPERINTENDENCIA REFINACION SUPERINTENDENCIA TECNICA DPTO. COMERCIAL TOTAL Porcentaje

1 1 1 2 1 4 8 7 5 1% 2 20 4% 2 9 22 9 1 44 8% 1 2 3 41 36 39 6 2 3 48 59 60 21

1 1 4 3 23 32 39 15 1 1 3 8 18 2 3 36 7%

2 3 9 13 126 158 177 52 35 575 100%

11 9 10 139 203 128 24% 35% 22%

Grfico N P.6
P.1.a (4) Operaciones Talara cuenta con una Unidad de Destilacin Primaria (UDP) con una capacidad de procesamiento de petrleo crudo de 65,0 MBDC, una Unidad de Destilacin al Vaco (UDV) con una capacidad de 29,0 MBDC, una Unidad de Craqueo Cataltico (UCC) con capacidad de 19,0 MBDC, que es la ms grande del pas. Plantas de Ventas, Muelle de Carga Lquida y Terminal Multiboyas.

OPERACIONES TALARA se encuentra dentro del mbito del Sistema Nacional de Control, el rgano de Control Institucional (OCI), reporta directamente al Presidente del Directorio y depende funcionalmente de la Contralora General de la Republica (CGR), desempendose con absoluta independencia con relacin a la administracin de la Empresa. Asimismo, se encuentra sujeto a los controles de las siguientes instituciones y entes regulatorios: Direccin General de Hidrocarburos Osinergmin Autoridad Portuaria Nacional CONASEV Ministerio del Interior Direccin General de Capitana Autoridad Nacional del Agua Direccin General de Asuntos Ambientales Organismo de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental

Grfico N P.7 P.1.a (5) En Operaciones Talara los trabajos son realizados bajo un marco de prevencin y de mejoramiento continuo. Cuenta con Sistemas Internacionales de Gestin Certificados y Acreditados (Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001, Sistema de

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. P.1.b.RELACIONES ORGANIZACIONALES P.1.b (1) Operaciones Talara cuenta con una Organizacin liderada por el Gerente de Operaciones, quien reporta directamente a la Gerencia General de la Corporacin, el cual reporta al Directorio. La relacin entre el Directorio y la Alta Direccin se encuentra enmarcada dentro de las Buenas Prcticas de Gobierno Corporativo establecidas e informadas a CONASEV. El Plan Estratgico y Planes Operativos de OTL aprobados por el Directorio, establecen los objetivos y metas a desarrollar en un ejercicio determinado y se da cuenta de su cumplimiento al cierre del mismo. P.1.b (2) Clientes y Segmentos de Mercado:
COMERCIO NACIONAL Estaciones de Servicio y Gasocentros. Estaciones de Servicio Petrored Distribuidor Mayorista de Combustibles. Distribuidor Minorista Transporte. Plantas envasadoras de GLP Otros Clientes de Gas AGROPECUARIO Agroindustriales Otros Agropecuarios PESQUERO Productores Harina de Pescado No productores Harina de Pescado INDUSTRIAL Mineras, Cementeras Alimentos y Bebidas Otros Sectores CONSTRUCCIN Construccin TRANSPORTE Transporte Terrestre Otros Aviacin Nacional Domstico Negocios Martimos Bunkers Nacionales Negocios Martimos Bunkers Extranjeros SERVICIOS PBLICOS Plantas de Generacin Elctrica Otros Servicios Pblicos: Gobiernos Regionales FUERZAS ARMADAS Ejrcito del Per Marina de Guerra del Per Aviacin: Fuerza Area del Per Polica Nacional del Per MERCADO INTERNACIONAL Otros consumidores Ventas de Exportacin: Nafta craqueada, Nafta Virgen, Bunkers, Petrleos Industriales, Asfaltos, solventes, entre otros.

Informe Postulacin PNC 2011 P.1.b.(3) Con los proveedores especialmente con los productores de materia prima (petrleo), gas, electricidad e insumos estratgicos, se ha desarrollado una relacin de largo plazo, mediante los siguientes mecanismos: Suscripcin de contratos de largo plazo. Certificacin de calidad y volumen del petrleo suministrado, a travs de la fiscalizacin establecida en los contratos de compra. Proveedores de Servicios Homologacin de Sistemas de Gestin en lo referido a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Los Principales Proveedores son: -Locales (Contratos de largo plazo) Petrobras Savia Sapet Interoil BPZ Olympic EEPSA Otros -Internacionales (Sujeto a negociacin) El requerimiento ms importante de la cadena de abastecimiento, es el petrleo en volumen, calidad y oportunidad de entrega. P.1.b.(4) La comunicacin y administracin de la relacin con los proveedores locales de petrleo, se da a travs de las visitas peridicas reciprocas, medios de comunicacin informtica y telefnica . P.2.- DESAFIOS ORGANIZACIONALES a. AMBIENTE COMPETITIVO P.2.a.1 La participacin de la Refinera Talara en el mercado nacional en los ltimos dos aos se detalla en el cuadro N P.2.x, siendo en el ao 2010 equivalente al 32.50%. Cabe resaltar que la participacin total de la corporacin es 47.3% colocando a PETROPERU en la primera posicin en ventas del pas.

XI

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011 Incremento de la produccin de Destilados Medios (Diesel B2, Turbo A-1), a travs de la optimizacin de los procesos, permitiendo incrementar la utilidad, siendo el Per deficitario de estos productos. Ver Grfico N Se ha logrado CERTIFICACIONES internacionales de Gestin, tales como: ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Ambiental), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional), ISO 17025 (Acreditacin del Laboratorio), entre otras; lo cual, genera reconocimiento y prestigio en el sector refinero.

Productos GLP Gasolinas Gasoholes Dest. Medios (2) Pet. Indust. Otros Prod.

Ao 2009 Ao 2010 Ventas y Ventas y Ventas % Partic. Ventas Merc. Nac. Transf. RFTL Transf. RFTL Merc. Nac. 4,56 32,46 14,05 4,87 36,09 13,79 25,66 53,74 13,98 23,87 1,52 4,41 27,75 89,67 30,95 29,60 96,68 7,19 14,22 50,56 7,46 11,90 1,08 6,75 16,00 1,12 7,23 54,37 168,76 32,22 58,55 180,18

% Partic. 13,48 58,56 34,53 30,62 62,63 15,55 32,50

5.000 4.500 4.000


Contenido de Azufre (ppm)

Contenido de Azufre en Diesel B2 en las 4.790 Refineras Ao 2009

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 1.010 1.120 1.810 1.420 2.260

Cuadro N P.2 Competidores clave: Repsol Pluspetrol Otros P.2.a.2 Los factores que determina el xito de la Organizacin frente a los competidores son: Know how de Operaciones Talara, evidenciado en las competencias y experiencia de su personal. Calidad de la materia prima local. Proximidad de los campos petroleros a Operaciones Talara. Calidad de nuestros Productos obtenidos superior a la de nuestro principal competidor (referencia menor contenido de azufre). Ver Grfico N Se cuenta con la Unidad de Craqueo Cataltico ms grande del pas. El proceso de craqueo cataltico, es reconocido en la industria de la refinacin como el ms rentable. Estrategia en la compra de Crudo, que permite realizar las mezclas de materia prima y maximizar la rentabilidad del negocio.

500 0 Maple Pucallpa Petroperu Petroperu El Petroperu Iquitos Milagro Conchan Petroperu RELAPASA Talara La Pampilla

Grafico N P.8

Produccin Anual de Destilados Medios


29.84 30 27.36 28
MB/DC

26.62 24.72 23.20

26 24 22 20 2006

2007

2008

2009

2010 a Set.

Grfico N P.9 Cambios que afectan la posicin competitiva de la Organizacin: Operaciones Talara ha incrementado en los ltimos aos la capacidad de sus unidades de proceso (UDP de 62

XII

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. a 65 MBPD, UDV de 19.8 a 29 MBPD, FCC de 16.6 a 19 MBPD). Se han adecuado las unidades de proceso para procesar crudos pesados, que generan mayor rentabilidad. Incremento de la capacidad de almacenamiento. Se han desarrollado diversas estrategias operativas para la maximizacin de sus productos de mayor valor agregado. Actualmente, Operaciones Talara se encuentra en un proceso de modernizacin de sus instalaciones, que incrementar su capacidad de procesamiento en 46%.
BENEFICIOS DEL PMRT
Beneficios Econmicos Beneficios Sociales

Informe Postulacin PNC 2011 P.2.b. DESAFIOS ESTRATEGICOS P.2.b.1. Desafos Estratgicos: Generar valor para los accionistas. Mantener el liderazgo del mercado de combustible, potenciando el abastecimiento y transporte de petrleo crudo y combustibles lquidos. Incrementar la complejidad de Refinera, para mejorar el margen refinero y cumplir con las Normas Legales. Desarrollar la Integracin Vertical. Contar con una estructura organizacional flexible, soporte tecnolgico y talento humano acorde a las necesidades actuales y futuras e la Empresa. Fortalecer las relaciones con el entorno. Las ventajas claves referidas a la razn de ser de la Organizacin y a la sustentabilidad de la misma, se encuentran detalladas en el punto P.2.a.2, as como tambin en el Plan Estratgico. P.2.c (1) El sistema de mejora de desempeo se basa en la evaluacin permanente de sus procesos clave a travs de indicadores de gestin para alcanzar las metas y objetivos establecidos en el Plan Estratgico y Planes de Refinacin (Grfico N, detectar desvos y proponer mejoras. Esto ha motivado el rediseo de procesos e identificar las actividades que generan valor y conocer las oportunidades de mejora, implantando soluciones innovadoras (orientado a clientes y grupos de inters).

Posicin Mercado Nacional Incrementar


Competitividad

Mejorar Comercio Internacional

Reduccin del impacto ambiental

Generar empleo

PMRT
Procesar Crudos Pesados Mejorar Calidad de Productos Continuidad Operativa de la Empresa

PMRT

Suministrar productos de mejor calidad al ms bajo precio posible

Grafico N P.10 P.2.a.3 Las fuentes de Informacin comparativa y competitiva: Estadsticas consolidadas por la DGH (Portal Web). Osinergmin. Estudio Internacional del Benchmarking (Solomon Associates).

Cuadro N P.3

XIII

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

GLOSARIO DE TERMINOS
API: Medida de densidad que describe cuan pesado o liviano es el petrleo comparado con el agua. BSW: Medida porcentual de los slidos y agua en suspensin contenidos en el petrleo. CGR: Contralora General de la Republica CODEOPE: Comit de Operaciones DGH: Direccin General de Hidrocarburos DOWNSTREAM: Transporte, refinacin y comercializacin de combustibles lquidos FCC: Fluid Catalytic Cracking (Craqueo Cataltico) FIREWALL: Dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el trafico entre los diferentes mbitos sobre la base de Normas. GLP: Gas licuado de Petrleo. Mezcla de propano y Butano GNC: Gas Natural Comprimido GNV: Gas Natural Vehicular ISO 14001: Certificacin Internacional en el Sistema de Gestin Ambiental. ISO 9001: Certificacin Internacional en el Sistema de Calidad ISO/IEC 17025: Certificacin en el Sistema de la Calidad para el Laboratorio MBPD: Miles de barriles por da. NTP: Norma Tcnica Peruana OHSAS 18001: Certificacin Internacional en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo OCI: rgano de Control Institucional OTL: Operaciones Talara PAE: Programa de Ayuda Educacional SUPERPAVE: Sistema de clasificacin de asfaltos basado en condiciones climticas y grados de desempeo. Esta clasificacin est relacionada con la durabilidad del asfalto en la carretera. TMS: Tanks Management System. Sistema para la administracin de inventarios y transferencias de productos y crudos. UDP: Unidad de Destilacin Primaria UPSTREAM: Exploracin y Produccin USPA: Unidad de Seguridad y proteccin Ambiental WBCSD: Consejo Mundial Desarrollo Sostenible para el PLATTS: Precios estndar o de referencia a nivel mundial de productos bsico para la manufactura de la industria PEN: Sistema de clasificacin de asfaltos basado en el ensayo de penetracin, el cual determina la dureza o consistencia relativa del asfalto, midiendo la distancia que una aguja normalizada penetra verticalmente a una muestra en condiciones especificadas de temperatura, carga y tiempo. PEST: Estudio de los factores internos y externos, polticos, econmicos, sociales y tecnolgicos. RFTL: Refinera Talara RPMS: Plan de Refinacin Corporativo Mensual SIG: Sistema Integrado de Gestin formado por las Normas de Gestin ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. SIGMAFINE: Software de reconciliacin de datos.

WTI: West Texas Intermediate. Se emplea como precio de referencia para fijar precipo de otros petrleos en medio o el mar del Norte.

XIV

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

1.

LIDERAZGO futura con la organizacin, a travs de los siguientes medios Charlas personales y grupales Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Poltica y Normas sobre Conflicto de Intereses. Compromiso de aceptacin de Poltica de Uso de Programas de Software. Poltica Corporativa de Seguridad de la Informacin de Petrleos del Per PETROPER S.A.

1.1

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

a. MISIN, VISIN Y VALORES 1.1.a.(1) La misin se fundamenta en nuestra declaracin del quehacer institucional que le da carcter constitutivo a la organizacin y su accionar. Nuestra visin define las metas por alcanzar en una perspectiva realizable no menor de quince aos, la cual es compartida por todos sus miembros. En tal sentido, nuestra misin, visin, valores y principios corporativos se establecen y actualizan dentro del proceso de formulacin del Plan Estratgico, el cual es un proceso participativo que se encuentra conformado por la Alta Direccin y los lderes de las distintas reas de la organizacin, quienes tienen la responsabilidad de su cumplimiento. La visin, misin, valores y principios de Petroper han sido aprobados dentro del Plan Estratgico 2011-2025, difundidos a todas las Operaciones y rganos de lnea para que se haga extensiva y concientizada a todas las partes interesadas a travs de diferentes mecanismos tales como: reuniones de trabajo, mesas de dilogo, portal institucional, intranet y publicaciones internas. Asimismo, nuestra organizacin labora y se cie bajo un marco tico de principios y deberes, los cuales se encuentran contemplados en nuestro Cdigo de Integridad cuyo alcance incluye la Junta General de Accionistas, Directores, Trabajadores, Colaboradores, Practicantes, Serumistas, Secigristas, personal de las compaas contratistas, consultores y proveedores. De otro lado para asegurar una conducta tica y responsable, nuestra organizacin viene otorgando reconocimiento por el buen desempeo al personal a travs de la Premiacin al Mejor Trabajador del Ao, as como un Reconocimiento al trabajador ms destacado en Seguridad, Salud Ocupacional y Proteccin Ambiental. De igual modo, todo personal nuevo en la Operacin previa y concurrentemente a su induccin en el puesto a ocupar es sensibilizado y capacitado, sobre los compromisos que debe asumir en su relacin

1.1.a.(2) La Estrategia Corporativa est orientada a satisfacer las expectativas de todos los grupos de inters y aadir valor a las distintas partes de la organizacin. De acuerdo a ello, el Plan Estratgico contiene los objetivos generales de la organizacin los cuales son desplegados en objetivos especficos que son asignados a cada una de las Operaciones a fin que determinen las directrices necesarias para el cumplimiento de los mismos. De acuerdo a ello, se establece un Plan Operativo del Plan de Refinacin donde se programa la produccin mensual teniendo en cuenta la demanda interna y los precios de los petrleos crudos que se procesan; el Presupuesto Operativo destinado a los gastos administrativos y de operacin, y el Presupuesto de Inversiones a fin de cubrir los proyectos de inversin por el perodo de un ao. 1.1.a.(3) En Operaciones Talara los trabajos son realizados bajo un marco de prevencin y de mejoramiento continuo, en corcondancia con Sistemas Internacionales de Gestin Certificados y Acreditados (Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001, Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001, Sistema de la Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025, adems de las Certificaciones relacionadas a su Instalacin Portuaria, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de sus procesos. Nuestro personal recibe entrenamiento y especializacin, contndose con un Plan Anual de Capacitacin que es aprobado por la Gerencia de Operaciones, el cual considera el dictado de cursos in house y en el extranjero, as como pasantas en otras operaciones. Contamos con auditorios y

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. aulas debidamente equipadas con equipos audiovisuales, sala de cmputo para los cursos que requieren soporte informtico y otras herramientas de capacitacin que facilitan y apoyan el proceso. Asimismo, los trabajadores que cursen estudios en cualquier institucin educativa a fin de afianzar su conocimiento y destreza en su puesto de trabajo, reciben una ayuda a travs del Plan de Ayuda Educacional (PAE). Adicionalmente, se desarrollan reuniones semanales con los Superintendentes y Jefes de Departamento a fin de intercambiar informacin sobre el avance y las necesidades de las operaciones respectivas. Asimismo, los Jefes de Unidad transmiten informacin a los dems integrantes del rea y a su vez reciben retroalimentacin del comportamiento de los procesos; de modo que se establezcan las necesidades operativas inmediatas, Nuestros mandos intermedios, cuentan con vasta experiencia acumulada en los asuntos de su competencia, que les permite asumir mayores retos y responsabilidades en la implementacin de Promociones y Planes de reemplazo. b. COMUNICACIN ORGANIZACIONAL Y DESEMPEO

Informe Postulacin PNC 2011

comunicacin internos y externos, por lo que las jefaturas y superintendencias tienen conformados Subcomits de Seguridad, Ambiente y Salud Ocupacional donde mensualmente efectan reuniones con los trabajadores de sus respectivas reas y se levantan minutas con acuerdos y pedidos. Como parte de este sistema se tiene el Subcomit Central de Seguridad, conformado por supervisores y empleados, quienes en coordinacin con recursos humanos efectan visitas laborales a diferentes reas, donde se dialoga con el personal, y se recepcionan sus diferentes inquietudes para que sean canalizadas y atendidas. La delegacin de facultades es a travs de la descripcin de puestos, donde se encuentran identificadas las responsabilidades que tiene cada trabajador que ocupa un determinado puesto en la empresa, complementados con el Manual de Responsabilidad y Nivel de Aprobacin de Funciones. Con la finalidad de reafirmar un mayor compromiso del personal en el desempeo organizacional, se ha establecido lo siguiente: Programas de reconocimiento del personal (Trabajador del ao), donde se premia y reconoce en ceremonia especial al trabajador empleado ms destacado por su puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo. La eleccin se hace entre los candidatos presentados por las distintas reas al comit evaluador conformado por el Gerente, Superintendentes y Jefes de Departamento. Ceremonias y premiacin de reconocimiento por tiempo de servicio del personal. Plan de Sugerencias, por el que la Operacin incentiva la creacin, innovacin y mejora continua del personal, promoviendo un plan de sugerencias, en el que cualquier trabajador puede presentar una sugerencia de mejora, la que es evaluada por un comit y de ser calificada factible, la empresa premia y reconoce al trabajador. Como parte del SIG, se tiene implantado un sistema de reconocimiento mensual

1.1.b.(1) Operaciones Talara al tener una organizacin plana facilita una comunicacin fluida entre la gerencia y el personal en sus diferentes niveles, la comunicacin se realiza mediante diferentes medios: memorandos, circulares, email, intranet, videoconferencias, telfono, etc. Tambin la gerencia tiene establecido reuniones semanales de comunicacin con Los Superintendentes de Refinacin, Mantenimiento, Tcnica y Administracin, el jefe de Control de Gestin y los Jefes de los Departamentos Recursos Humanos, Comercial y Legal, donde el intercambio de informacin es verbal con presentacin de evidencias. Se ha establecido un Comit de Operaciones (CODEOPE) conformado por representantes de la 04 superintendencias y Control de Gestin que se rene diariamente para el intercambio de informacin referente a aspectos relevantes de la operacin de la refinera, la informacin es plasmada en una minuta. Como parte del Sistema Integrado de Gestin (SIG) que comprende el ISO 14001 y OHSAS 18001, Operaciones Talara tiene establecidos procedimientos de

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. para los subcomits de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que han tenido el mejor desempeo en el avance de las actividades del mes. Cada Subcomit mensualmente designa un trabajador destacado en seguridad, los mejores lemas de seguridad, ambiental y energtico, entre los cuales a fin de ao se designa a los ganadores, quienes son reconocidos y premiados en la ceremonia anual de seguridad que efecta la Gerencia. 1.1.b.(2) El Plan Estratgico se formula corporativamente, y es aprobado por la Alta Direccin de la Empresa; a Operaciones Talara como su unidad de negocios, se le fija Objetivos Especficos cuyo cumplimiento estn alineados con los Objetivos Corporativos de la empresa; mensualmente se confecciona un reporte de avance de los objetivos del Plan Estratgico en base a indicadores, reportados por la Unidad de Control de Gestin de Operaciones Talara. La Gerencia de Operaciones Talara para impulsar la implementacin y su ejecucin, asigna recursos a travs del presupuesto operativo y de inversiones que son formulados anualmente por cada rea, revisados por la Gerencia y aprobados por la Alta Direccin. Mensualmente se programan reuniones donde se expone y revisa el Informe de Gestin que comprende bsicamente el cumplimiento de los objetivos volumtricos, y el avance en la ejecucin de los presupuestos operativo y de inversiones. Tambin Operaciones Talara participa en la formulacin mensual del Plan de Refinacin Corporativo (RPMS) para una proyeccin de cuatro (04) meses y que est alineado con el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratgico, donde se determinan las cargas y condiciones de operacin de las unidades, con el fin de cumplir con las necesidades del mercado. Todos los viernes se efectan reuniones para formular el Programa Semanal de Operaciones donde se determinan las cargas a las unidades y el abastecimiento de los requerimientos de los distintos productos solicitados por el mercado. Diariamente en las reuniones del CODEOPE se hacen los ajustes necesarios de carga a las unidades para el cumplimiento del abastecimiento de los diversos productos solicitados, se

Informe Postulacin PNC 2011

confeccionan los Informes Diarios Operacin con indicadores para cumplimiento del Plan de Refinacin.

de el

Con el fin de mantener los buenos estndares logrados de los factores de servicio y produccin de las Unidades, se tiene implementado un Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos mecnicos, procedimientos para un mantenimiento correctivo y Programas de Inspecciones Generales de las distintas plantas de produccin, que garantizan el cumplimiento con el despacho oportuno de los productos solicitados por el mercado. Para asegurar y garantizar la calidad de los productos despachados, se cuenta con un Manual de Calidad de Productos acorde con las Normas Tcnicas Peruanas (NTP), el cual es revisado peridicamente por un Equipo de Calidad y actualizado acorde con las necesidades del mercado y los dispositivos legales. Para el control de la calidad de nuestros productos se cuenta con uno de los ms modernos laboratorios de Latinoamrica acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025, donde se analiza y certifica previamente la calidad de todos los productos antes de ser despachados. Operaciones Talara posee una Instalacin Portuaria conformada por un Muelle de Carga Liquida y un Terminal Multiboyas, la cual se encuentra certificada con el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001, lo que garantiza la optimizacin de sus procesos de carga y descarga de productos en lo que se refiere a tiempo y volumen. 1.2 GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

1.2.a. GOBIERNO ORGANIZACIONAL El Estatuto Social de Petrleos del Per establece que los Gerentes sern nombrados y removidos por el Directorio acorde con las Buenas Practicas de Gobierno Corporativo y Normas Legales. PETROPERU S.A, el 30.11.2010 aprob EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO (4) de Petrleos del Per CORPORATIVO PETROPERU S.A. El Buen Gobierno Corporativo es una Herramienta de Gestin por el cual Operaciones Talara, COMO UNIDAD DE

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. NEGOCIO es dirigida, controlada y administrada de manera eficiente, competitiva y responsable; brindando el marco adecuado de transparencia, seguridad y confianza a los accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, medios de comunicacin y otros grupos de inters, promoviendo actitudes y acciones ticas orientadas a una mayor competitividad. Responsabilidad Fiscal Nuestros estatutos establecen que PETROPERU S.A OPERACIONES TALARA est sometido al Rgimen Tributario Comn, as mismo est regido por el Cdigo Tributario Comn. Operaciones Talara cuenta con un CDIGO DE INTEGRIDAD que orienta el comportamiento en el ejercicio de las funciones o relaciones comerciales y profesionales, de conformidad con los principios bsicos de comportamiento tico; de probidad, veracidad, respeto, responsabilidad, justicia, transparencia, eficiencia, lealtad y obediencia, para propiciar un ambiente adecuado de trabajo dentro de un marco de moralidad, honestidad y tica personal. Es aplicable al personal y colaboradores de la Empresa, forma parte de los contratos o convenios que bajo cualquier forma o modalidad celebra OPERACIONES TALARA con persona natural o jurdica. El cdigo tiene como propsito incentivar una cultura corporativa basada en los principios, valores y principales estndares de conducta. Contempla tambin los deberes ticos de integridad, discrecin, compromiso institucional, rendicin de cuentas, neutralidad, cumplimiento normativo; dedicacin, ejerci adecuado del cargo, responsabilidad social, proteccin ambiental, seguridad y correcto uso de los fondos y recursos. OPERACIONES TALARA se encuentra dentro del mbito del Sistema Nacional de Control, cuyo rgano de Control Institucional (OCI), reporta directamente al Presidente del Directorio y depende funcionalmente de la Contralora General de la Republica (CGR), desempendose con absoluta independencia con relacin a la administracin de la empresa. Efecta su labor segn los lineamientos y polticas establecidas por la CGR.

Informe Postulacin PNC 2011

La funcin de OCI es llevar a cabo el control gubernamental de la empresa de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestin de los recursos y bienes de la empresa cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. La poltica para garantizar el acceso a la informacin y el tratamiento de los accionistas minoritarios, incluye criterios de equidad, ejercicio del derecho al voto, libre transmisin de las acciones, as como mecanismos de reparacin a los accionistas en caso de ser afectados sus derechos.

1.2.b CONDUCTA TICA Y LEGAL 1.2.b.(1) Operaciones Talara ha implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los estndares de las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, as como el Sistema de Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025 y las diferentes Certificaciones asociadas a su Instalacin Portuaria. Como parte de nuestro Sistema Integrado de Gestin, se cuenta con un procedimiento para la atencin de reclamos y/o quejas, as como de sugerencias sobre la calidad de los productos a fin de atender las preocupaciones del cliente, las cuales son abordadas mediante una retroalimentacin continua. De igual modo se cuenta con estudios de impacto ambiental para proteger las posibles repercusiones de la empresa en la poblacin y el ambiente; adems, en caso de ocurrencia de cualquier eventualidad de implicancia ambiental, seguridad o salud, se pone en marcha los Planes de Contingencia. Asimismo, asume el compromiso de la conservacin, proteccin y uso sostenible de los recursos naturales a travs de la identificacin de los aspectos y evaluacin de impactos ambientales a fin de establecer diferentes actividades de control que reduzcan y prevengan cualquier posible afectacin al ambiente. Estas acciones se encuentran incluidas en su Programa de Gestin Ambiental.

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Adems, la organizacin se encuentra en forma permanente identificando, evaluando y monitoreando el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables, de all la preocupacin por la implementacin de acciones orientadas a la reduccin de los impactos y riesgos producidos por los aspectos ambientales y peligros asociados a las exigencias legales y a la mejora del ambiente de trabajo, para lo cual se consideran los siguientes indicadores: Desempeo Ambiental: toma en cuenta indicadores de desempeo de gestin, desempeo de operacin y de calidad ambiental. Desempeo de la Seguridad en la organizacin: referencia a los ndices de frecuencia de accidentes industriales y accidentes de trnsito para personal de la empresa y terceros. Desempeo de la Salud de trabajadores en la organizacin los

Informe Postulacin PNC 2011

eficiencia y productividad en el trabajo. (Grfico N 1.1) La Empresa considera los beneficios sociales como un conjunto de medidas destinadas a asegurar y mejorar la situacin econmica de los trabajadores, complementando las remuneraciones directas (sueldos), que sirven para atender las necesidades inmediatas de alimentacin, vivienda, vestido, entre otros.

1.2.b.(2) Las conductas ticas se promueven y aseguran en la empresa a travs de la aplicacin del Cdigo de Integridad y del ejemplo de las jefaturas y de los profesionales que la integran, adems del cumplimiento de los procedimientos internos y de la poltica de la organizacin. Las violaciones a la conducta tica son sancionadas de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo y los dispositivos legales vigentes. 1.2.c RESPONSABILIDAD SOCIAL APOYO A LAS COMUNIDADES CLAVE Y

Grfico N 1.1 Los beneficios sociales, tienen por finalidad proporcionar a los trabajadores descanso pagado, ayuda para hacer frente a situaciones de emergencia, y asegurarlos contra los riesgos que suspendan o anulen su capacidad de ganancia como son: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Los beneficios sociales, se otorgan de acuerdo a ley, a los convenios colectivos de trabajo o son concedidos voluntariamente por la Empresa. El conjunto de beneficios que se otorga al personal considera planes que contribuyen a la estabilidad econmica y al bienestar del trabajador y sus familiares Operaciones Talara, asumi el reto de implementar las normas internacionales, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, para sus operaciones, logrando el objetivo de certificar en el ao 2005 el Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001); en el ao 2009, el Sistema de Gestin de Salud y Seguridad en el Trabajo (OHSAS 18001) y en el ao 2008 la Certificacin del Sistema de Gestin de Calidad (ISO 9001), este ltimo exclusivo para el proceso de carga y descarga de productos en la Instalacin Portuaria. La decisin de implementar y poner en prctica un Sistema Integrado de Gestin en

1.2.c.(1) OPERACIONES TALARA acoge la siguiente definicin de Responsabilidad Social del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD): Es el conjunto de prcticas, principios y valores que implican un compromiso de la empresa de tener un comportamiento tico y contribuir al desarrollo y calidad de vida de los grupos de inters. 1.2.c.(1) Operaciones Talara, a travs de su rea de Bienestar Social del Departamento de Recursos Humanos planifica, organiza, controla y plantea mejoras en la Poltica Social con el fin de tener una fuerza laboral satisfecha consigo misma y crear condiciones para lograr un alto grado de

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Operaciones Talara (SIG-OTL), que incluye los sistemas de Gestin Ambiental y Gestin de Salud y Seguridad en el Trabajo, tiene como objetivo promover la proteccin ambiental y la seguridad y salud de los trabajadores, permitindonos optimizar la gestin de los recursos de nuestra empresa, una mejor planificacin de nuestras actividades, la capacitacin del personal, y el control de la documentacin; orientando siempre nuestro desempeo bajo el principio de mejora continua. El punto de partida de nuestro Sistema Integrado de Gestin, fue el compromiso del Directorio puesto de manifiesto en la adopcin de la Poltica Integrada de Gestin. La implementacin y mantenimiento de este Sistema, permite a nuestra Operacin demostrar su compromiso hacia todas las partes interesadas, que cubre desde la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de un compromiso de proteccin ambiental, mayor seguridad y mejor salud ocupacional. OPERACIONES TALARA aplicando su ) Poltica de Responsabilidad Social , se compromete a una gestin empresarial que sita a la Responsabilidad Social en el mismo rango que los aspectos econmicos, ambientales y de calidad en cumplimiento con las Leyes, Reglamentaciones Gubernamentales, Cdigos de Buen Gobierno y de Integridad Empresarial. 1.2.c.(2) Operaciones Talara, se encuentra localizada en el Distrito de Parias, Provincia de Talara, Departamento de Piura y est instalada sobre un rea de 128.9 hectreas. Limita por el norte y oeste con la Baha de Talara, por el Sur con el rea residencial de Punta Arenas y por el este con la ciudad de Talara y considera como comunidades claves a los grupos de inters ubicados en su rea de influencia. Ver Grfico N 1.2. (Areas de Influencia y Grupos de Inters)

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 1.2 Operaciones Talara identifica sus comunidades claves, es decir, a sus grupos de inters internos y externos considerando el impacto social, econmico y ambiental sobre cada grupo en mencin, derivados de las actividades propias de la Refinera. OPERACIONES TALARA en todos sus lugares de trabajo, desarrolla su gestin basada en los siguientes compromisos: Acoger como parte integral de su estrategia de negocios y de sus operaciones la Responsabilidad Social, como un compromiso voluntario asociado a la bsqueda de buenas prcticas empresariales, la promocin del comportamiento tico, el respeto al ambiente, a los derechos bsicos de las personas, las buenas relaciones y la mejora de la calidad de vida de nuestras partes interesadas internas y externas. Promover los principios de la Responsabilidad Social en los grupos de inters de la empresa, as como respetar los compromisos voluntariamente suscritos sobre Responsabilidad Social. Considerar los impactos sociales, dentro de los criterios a tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones, en todos los niveles de la empresa, especialmente en las relaciones empresa-trabajador y empresa-comunidad, para evitar sucesos no deseables y actuar en forma inmediata a su aparicin.

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Proveer a toda la organizacin de los recursos requeridos para implementar los programas internos y externos de Responsabilidad Social.

Grfico N 1.3 Desarrollar inversiones sociales sostenibles, basadas en la participacin de los grupos de inters en los proyectos destinados a mejorar el nivel de vida y la autogestin de las poblaciones donde desarrollamos nuestras actividades, de forma individual o en alianza con organizaciones estatales o privadas comprometidas con la mejora de las condiciones sociales de la comunidad. EJES DE ACCIN
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA SALUD FORTALECIMIENTO ECONMICO Y SOCIAL

Operaciones Talara, en lnea con sus Polticas (Responsabilidad Social, Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo, Asuntos Comunitarios, Cultural, y Donaciones. Ver cuadro N 1.1), realiza inversiones sociales sostenibles que contribuyen al desarrollo y que mejoran la calidad de vida de sus grupos de inters, en su rea de influencia; optimizando de esta manera sus relaciones de aceptacin, comprensin y apoyo mutuo y previniendo adecuadamente impactos potenciales o conflictos en su entorno social y ambiental.

PROGRAMAS
I. EDUCANDO PARA EL MAANA II. CULTURA PARA TODOS III. RESCATE CULTURAL IV. POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA V. CRECIENDO JUNTOS VI. CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD VII. SOMOS SOLIDARIOS VIII. JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE IX. CONOCIENDO LA INDUSTRIA X. PETROPERU Y SUS ALIADOS

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERS

Cuadro N 1.1 PROGRAMAS SOCIAL A DE RESPONSABILIDAD encuentra ubicada en Av. Cementerio s/n, Asentamiento Humano San Pedro (Cono Norte) del distrito de Parias, Provincia de Talara. El Politcnico es una Institucin Educativa (I.E.) de nivel Secundaria Bsica Regular y Educacin Tcnica, alberga en sus instalaciones a mil veintitrs (1,023) alumnos. Cuenta con las especialidades de: Mecnica de Produccin, Mecnica Automotriz, Electricidad y Electrnica. La formacin Educativa recibida por los alumnos se encuentra limitada por la falta de profesores capacitados, equipamiento y la precaria infraestructura con que cuenta la Institucin. La intervencin de Operaciones Talara, contribuye a mejorar la formacin acadmica de los escolares mediante el apoyo progresivo de la Empresa en aspectos de

EDUCANDO PARA EL MAANA Adopcin de la Institucin Educativa Politcnico Alejandro Taboada

Grfico N 1.4 La Institucin Educativa Politcnico Alejandro Taboada (IEPAT), se

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Servicios, Equipamiento e Infraestructura; fortaleciendo las capacidades de los profesores y por ende formar alumnos competitivos que requiere el mercado laboral a travs del desarrollo de capacidades empresariales, de gestin y talleres productivos. Matemtica para Todos (MPT):

Informe Postulacin PNC 2011 construcciones metlicas, electricidad y administracin industrial), que les permita incrementar sus posibilidades de insercin laboral, ha beneficiado a 83 ex alumnos de ocho (08) instituciones educativa pblicas de Talara. Campaa de Alfabetizacin

Grfico N 1.7 Grfico N 1.5 El Programa est dirigido a dos mil (2000) alumnos de primero a quinto grado del nivel Primaria, y a 80 docentes de ocho (08) instituciones educativas (I.E.) pblicas; as como, a mil veintitrs (1,023) alumnos de una (01) I.E. pblica de nivel Secundaria de Talara; y tiene como finalidad impulsar el aprendizaje de matemticas en los nios de escasos recursos econmicos, aplicando una metodologa alemana adaptada a la realidad peruana, que les permite aprender razonado de una manera ldica. Becas de Estudio a los mejores alumnos egresados de las Instituciones Educativas Publicas de Talara Es un programa piloto no escolarizado de continuidad de estudiantes alfabetizados, para lograr su incorporacin a la Educacin Bsica Alternativa (1 y 2 grado). Fueron sesenta y nueve (69) las personas que resultaron beneficiadas con el programa mencionado. Todas ellas, pertenecientes a los Asentamientos Humanos San Pedro y Santa Rita de Casia, del distrito de Parias, Talara. Escuela de Innovaciones Tecnolgicas PETRONET Esta Escuela permite capacitar a jvenes de limitados recursos econmicos, vecinos de los asentamientos humanos del Cono Norte y Sur de Talara, en cursos como Windows 7 y Office 2010, entre otros; con la finalidad de incrementar sus posibilidades de insercin laboral.

Grfico N 1.6 Operaciones Talara, con el objetivo de brindar a los jvenes de escasos recursos econmicos, la oportunidad de estudiar una carrera tcnica de tres (3) aos (mecnica de mantenimiento, Grfico N 1.8

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. A. CULTURA PARA TODOS Expo Venta El Arte de Talara La Expo-Venta de Pinturas, Artesanas y Esculturas de artistas noveles de Talara tuvo como principal objetivo la difusin de la riqueza cultural y artstica de la Provincia; as como tambin busca valorar el producto logrado gracias al trabajo de los artesanos, pintores, escultores y ceramistas de la provincia de Talara.

Informe Postulacin PNC 2011

Charlas de Prevencin de Infecciones de Transmisin Sexual ITS

Grfico N 1.11 Las Charlas tienen como finalidad orientar a los alumnos del nivel Secundario, de las instituciones educativas de Talara, cmo se previenen las Infecciones de Transmisin Sexual (VIH, Sfilis, Gonorrea, Hepatitis B, entre otras), promover la salud, crear conciencia y mejorar la calidad de vida de los escolares.

Grfico N 1.9 A. RESCATE CULTURAL Concurso de Danzas Folklricas y Estampas de Marinera y Tondero Nacionales I.E. pblicas nivel Secundaria

Grfico N 1.12

Campaas Integrales de Salud


Grfico N 1.10 A este certamen de frecuencia anual, se invita a todas las Instituciones Educativas Pblicas de Nivel Secundaria, del distrito de Parias Talara, se cont con la participacin de doscientos veintitrs (223) alumnos de doce (12) instituciones educativas de Talara y distritos, teniendo como objetivo generar bienestar, alegra, integracin y espritu de confraternidad entre los alumnos de las instituciones educativas participantes. B. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA SALUD POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Grfico N 1.13 Con estas campaas se beneficiaron ms de tres mil (3000) personas, vecinas de los asentamientos humanos de Talara, quienes fueron atendidos en diferentes especialidades (Pediatra, Medicina General, Ginecologa, Psicologa, Nutricin, entre otras) y con medicinas, con el fin de mejorar su nivel de salud y su calidad de vida.

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. C. FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL CRECIENDO JUNTOS

Informe Postulacin PNC 2011

Taller de Corte y Confeccin y


Creacin de Microempresa

Grfico N 1.16 Operaciones Talara, con el objetivo de contribuir al mejorar la calidad de vida de los pobladores de Talara, apoy con la reparacin y repuestos de dos (02) bombas para el suministro de agua potable del Eje Paita - Talara, y los Trminos de Referencia del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil para el Proyecto Integral de Mejoramiento y Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Provincia de Talara. D. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIN AL MEDIO AMBIENTE JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE

Grfico N 1.14 El taller consisti en ensear la tcnica de confeccionar polos, camisas, pantalones y ofrecer oportunidades de desarrollo socio econmico a madres de familia del Asentamiento Humano Mario Aguirre (Cono Sur). Asimismo, doce (12) de las madres capacitadas formaron la MYPE Confecciones Industriales Mario Aguirre S.R.L., la misma que nos provee diferentes confecciones (Polos, entre otros).

Talleres de Proteccin al medio


ambiente Gestin de Residuos Slidos Urbanos en Instituciones Educativas

Grfico N 1.15

Taller

de capacitacin tcnica Mantenimiento y Reparacin de motores marinos Sector Pesca Grfico N 1.17 Los talleres son una propuesta para lograr la integracin social y ambiental de los alumnos de las instituciones educativas de Talara, mediante la capacitacin en el tema de proteccin al medio ambiente, y puntualmente, en la segregacin de residuos slidos.

Este taller permiti brindar capacitacin tcnica a los pescadores artesanales logrando fortalecer sus capacidades y habilidades con el uso de herramientas bsicas que les permitan mejorar el estado de sus embarcaciones. CUIDANDO COMUNIDAD NUESTRA

Reparacin de dos (02) Bombas


de Agua Eje Paita - Talara

Implementacin de reas verdes en


Institucin Educativa Alejandro Taboada Politcnico

10

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011 Nuestros trabajadores comprometidos con el Programa de Responsabilidad Social, han formado un grupo de voluntarios que coadyuvan al logro de los objetivos en beneficio de la Comunidad de Talara y el Politcnico Alejandro Taboada. 2 PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Grfico N 1.18 Esta actividad tuvo como objetivo principal la mejora de la infraestructura de la Institucin Educativa Politcnico Alejandro Taboada, para beneficio de los alumnos y el personal docente, as como transmitir un mensaje coherente y efectivo sobre la conservacin del medio ambiente y fomentar el ornato de la institucin educativa.

2.1.-DESARROLLO DE ESTRATEGIAS: A.- PROCESO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS El proceso de formulacin, aprobacin y comunicacin del Planeamiento Estratgico de OPERACIONES TALARA, es seguido de acuerdo a los lineamientos y procedimientos corporativos de Petrleos del PerPetroper S.A., el que tiene un alcance para todas sus unidades de negocio y est alineado hacia dos niveles: Nivel Estado.-Con el Planeamiento Estratgico Sectorial Multianual del Ministerio de Energa y Minas, elaborado por la DGH, respecto a la Poltica Energtica de Estado Per 2010-2040 (aprobado con D. Supremo N064-2010-EM del 23-11-2010) y con las Polticas Nacionales especficas correspondientes al sector Energa y Minas. La implementacin del Planeamiento Estratrgico 2011-2025 de la corporacin Petrleos del Per S.A que facilitar el cumplimiento de la Matriz de Indicadores de las Polticas Nacionales previstas con D.S. 027-2007-PCM, correspondientes al sector MEM (aprobado con Res. Ministerial N 0242011-MEM/DM del 14 de enero de 2011). Nivel Interno.- Uso de herramientas para el anlisis de las Perspectivas de futuro. Anlisis de los factores externos: Entorno nacional y mundial, Anlisis PEST, perfil competitivo de Porter. Anlisis de los factores internos: Perspectivas de futuro con proyeccin al ao 2025) Ver Grfico N 2.1 del desarrollo de las lneas estratgicas.

Limpieza de Playas

Grfico N 1.19 Esta actividad consiste en realizar acciones de limpieza de Playas (vidrios, botellas plsticas, papeles, madera, ramas secas, residuos de alimentos, etc.), con el objetivo principal de promover la participacin pblica en la conservacin de los ecosistemas acuticos.

Voluntariado

Grfico N 1.20

La primera lnea estratgica, permite la competividad en el negocio de refinacin, transporte y comercializacin e ingresar a

11

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Nuevos Negocios (Exploracin y Produccin de Petrleo; Gas Natural; Petroqumica; Biocombustibles; Lubricantes). La segunda lnea estratgica, permite alcanzar autosuficiencia econmica.

Informe Postulacin PNC 2011 La tercera lnea estratgica, incrementar la productividad. permite

La cuarta lnea estratgica, permite la modernizacin de la infraestructura.

Grfico N 2.1

Grfico N 2.2

12

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. El Departamento PLANEAMIENTO ESTRATGICO de la Gerencia de rea Produccin y Planeamiento, para la gestin corporativa y el rea de Control de Gestin, de OPERACIONES TALARA, son los responsables de la formulacin del Plan Estratgico. Coordinan con todas las reas para disear los objetivos, los planes de accin y programas. De forma esquematizada, se observa en el Grfico N 2.2, los pasos que sigue el proceso para la formulacin, aprobacin y comunicacin del Plan Estratgico corporativo a las diversas instancias incluso gubernamentales. En el periodo enero-diciembre 2010, el Equipo del proyecto del Planeamiento Estratgico efectu mltiples reuniones de trabajo para analizar y procesar la informacin, interactu continuamente con todas las dependencias y operaciones de la empresa, se revis el avance y se proces el anlisis crtico de los siguientes grupos de inters: Alta Direccin, Plana Gerencial, Supervisores Coalicin de Sindicatos, Sindicato de Trabajadores Administrativos, y Supervisores Junior. EMPRESAS DEL SECTOR (Clientes, Proveedores y Competidores) Refinera La Pampilla REPSOL, Asociacin de Grifos y EE.SS del Per AGESP, PRIMAX, PECSA, VOPAK PER, Graa y Montero Consorcio Terminales, Petrolera Transocenica, Transportadora de Gas del Per y OSINERGMIN. Una estrategia orientada a la integracin vertical hacia adelante y hacia atrs, para cada una de las actividades que desarrolla: refinacin, transporte de petrleo y la comercializacin de los derivados de hidrocarburos. Para realizar los ajustes necesarios que se presentan o pudieran presentarse por la volatilidad de los factores del entorno, fundamentalmente por el precio del petrleo, se aplican herramientas de anlisis como:

Informe Postulacin PNC 2011 Anlisis PEST.- Estudio de los factores internos y externos: polticos, econmicos, sociales y tecnolgicos. El diamante de Porter. Cadena de valor. Anlisis FODA, para los factores internos Cuadro de mando integral, para establecer el balance entre los indicadores financieros y no financieros. Nuestro Planeamiento Estratgico en OPERACIONES TALARA, es la agenda de trabajo que rige para el desarrollo organizacional, orientando las acciones y decisiones empresariales. En el diseo e implementacin, nos da la oportunidad de mostrar las enormes posibilidades de contribuir eficazmente al desarrollo nacional, con la conviccin de que OPERACIONES TALARA seguir honrando su prestigio, mantenindose a la altura de las expectativas que la sociedad tiene acerca de su papel como la Refinera ms importante del pas. OPERACIONES TALARA como la unidad de negocio ms importante de la corporacin, ha identificado la aplicacin de la estrategia orientada a las actividades que ella desarrolla refinacin, transporte y comercializacin de productos derivados de hidrocarburos, a partir del reconocimiento de las oportunidades que surgen de la concurrencia de las fuerzas del entorno y la adaptacin de los recursos con que cuenta para poder aprovechar estas oportunidades. Las oportunidades identificadas son: Adquisicin de mayor cantidad de materia prima y la compra de productos deficitarios. Mercado externo capta las importaciones y exportaciones de petrleos crudos y derivados. Ingreso a las actividades de Exploracin &Produccin de hidrocarburos, a travs de la estrategia de integracin vertical hacia atrs, en asociacin con otras empresas del sector, para minimizar los riesgos. En el mercado interno, la integracin vertical hacia adelante, desarrollar la red

13

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. de estaciones de servicio propias (construccin, adquisicin y alquiler) desarrollar y/o potenciar la comercializacin de GLP, GNV, GNC, lubricantes, asfaltos mejorados, especialidades, etc. La operacin de la refinera a su mxima capacidad. Por expansin, las actividades de gas natural, petroqumica bsica, biocombustibles. Contar con personal experimentado y que conoce el negocio.

Informe Postulacin PNC 2011 capacidad de procesamiento de OPERACIONES TALARA por lo que ahora est en marcha el Proyecto de Modernizacin de Refinera Talara. 2.2.- DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS: A.- DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE PLANES DE ACCION: Para el planeamiento de las actividades operativas de la Empresa se cuenta con herramientas de gestin tcnicas y administrativas como: El Plan de Refinacin, para la programacin mensual de la produccin sobre la base de la demanda interna, de los precios de los petrleos crudos y de los productos que se importan y exportan. Se utiliza un modelo de programacin lineal (Refinery & Petrochemical Modeling System-RPMS) de la empresa Honeywell. El presupuesto operativo, para la programacin detallada de todos los gastos administrativos y de operacin que la empresa planea incurrir en un ao. El presupuesto de inversiones, para la programacin de los desembolsos detallados que la empresa se propone hacer en los proyectos de inversin durante un ao. El sistema contable y financiero informa mensualmente y en detalle a cada rea sobre la ejecucin y cumplimiento de los presupuestos operativo y de inversiones, con relacin a los indicadores del Plan Estratgico. Para medir el avance de cada rea de la organizacin, se elabora el desglose mensual, semanal y hasta diario, del cumplimiento de los planes, a travs de indicadores de desempeo, tanto financiero como no financiero. La empresa cuenta con una buena imagen financiera, gracias a que cumple con todos sus compromisos econmicos, lo que le brinda la oportunidad de disponer de capital externo para la ejecucin de proyectos. En los prximos aos se ejecutarn los proyectos de Modernizacin de la Refinera Talara y Transporte de Crudo Pesado con una inversin mayor a los US $2,000.00 millones.

El horizonte de largo plazo, considerado en la formulacin del Planeamiento Estratgico es de 15 aos (2011-2025) La actualizacin del Plan Estratgico, se ha fijado en dos (2) aos, entendindose por actualizacin cambios menores orientados principalmente a la reformulacin de objetivos especficos necesarios para alcanzar la visin de la empresa, en base a cambios en las condiciones del entorno, sin afectar sustancialmente la visin de la misma. B.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Se presentan los objetivos definidos de acuerdo a la siguiente estructura de Objetivos Generales y su despliegue en Objetivos Especficos. Adicionalmente cada Objetivo especfico cuenta con al menos un indicador asociado para permitir el seguimiento de su evolucin y cumplimiento (Cuadro N 2.1) En el ao 1998 el Banco Mundial propuso nuevas especificaciones de calidad para los combustibles, con la finalidad de disminuir su impacto ambiental y armonizar el consumo de estos productos en los pases de Amrica Latina (Armonizacin de las Especificaciones de los Combustibles en Amrica Latina y el Caribe), que tienen como objetivo facilitar el intercambio comercial intrarregional de productos y contrarrestar la contaminacin del medio ambiente, obteniendo finalmente productos de mejor calidad. PETROPERU decidi recoger estas especificaciones, ejecut los estudios, para mejorar la calidad de los combustibles complementndolo con el incremento de la

14

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011 muy frecuentes, se gestionan de manera corporativa. Operaciones Talara, est conformada por 624 trabajadores. Ellos representan una de sus mayores fortalezas, debido a su profesionalismo, experiencia y conocimiento del negocio. Sin embargo se requiere un mayor nmero de personal para los nuevos emprendimientos que se tiene proyectado para los prximos cinco (5) aos, as como para el desarrollo del Plan de Sucesin considerando la edad promedio, se ha proyectado hasta el ao 2020.

Cuadro N 2.2 Considerando que se realiza un monitoreo continuo, a diario y al detalle del cumplimiento de los objetivos y metas del PE, se evalan los factores del entorno y se cuenta con informacin confiable, es viable realizar ajustes en los planes en los que se pueden manejar las variables, para no afectar los resultados. Los cambios no son

OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERACIONES TALARA

REPORTE DE AVANCE A FEBRERO 2011 EN OPERACIONES TALARA - PLAN ESTRATGICO 2011 DE PETROPER
OBJETIVOS ESPECFICOS CORPORATIVOS OBJETIVOS ESPECFICOS INDICADOR UNIDAD OPERACIONES TALARA REAL 2008 2009 2010 META 2011 PROGRAMAS / PROYECTOS / ACTIVIDADES AVANCE A FEBRERO - 2011

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATGICO N 1: Incrementar y sostener la rentabilidad de la Empresa Margen de refinacin Incrementar el valor de la 1.1 empresa como negocio en marcha Disponibilidad mecnica Margen Neto Factor de servicio de UDP US$/B % % 6.22 98.7 23.6 2.30 97.4 21.0 5.11 98.9 24.7 3.30 98.0 20.0 Operaciones Talara Superintendencias Mantenimiento y Refinacin Superintendencia Refinacin y Tcnica 5.88 98.91 16.41

Craqueo de % de carga a cargas pesadas UCC

OBJETIVO ESTRATGICO N 2: Mantener e incrementar la participacin en el mercado de comercializacin de hidrocarburos Alcanzar el nivel adecuado de Maximizar Produccin participacin en el mercado que Destilados MB/DC 2.1 de Destilados permita el incremento de la Medios (%) Medios rentabilidad y competitividad Participar en la comercializacin Apoyar de productos biocombustibles y comercializacin Produccin 2.4 MB/mes construccin de tanques de Diesel B2 de Diesel B52 especiales en los terminales Preparacin y Despacho en despacho de MB/mes PVT y PVP Gasoholes 27.86 (46.3) 27.72 (48.3) 30.46 (49.1) 29.61 (46.98) Superintendencia Refinacin, Tcnico y COGE Superintendencia Tcnica y Dpto. Comercial Superintendencia Tcnica y Dpto. Comercial 30.00 (51.22)

598.2

713.0

701.4

784.90

46.32

61.07

54.443

OBJETIVO ESTRATGICO N 3: Incrementar la capacidad de refinacin y mejorar su flexibilidad. Se incluye reduccin de contenido de azufre de acuerdo a Ley Incremento de capacidad de almacenaje Reemplazo de Lneas Submarinas Aumento de capacidad / Avance proyecto Avance del proyecto MB % % 45 61 326 122 204 70 70 575 616

3.1

Modernizar el Sistema integral de refinacin de Refinera Talara

Superintendencia Tcnica

Cuadro N 2.3

16

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. 3. ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE

Informe Postulacin PNC 2011 vez a sus clientes con informacin oportuna. Asimismo, se les brinda Asesora Tcnica en sus negocios. Operaciones Talara abastece a sus clientes a travs de las Plantas de Ventas Talara y Piura. Los segmentos de Mercado para Petroper se agrupan segn Clase de Negocio, es decir al sector que atiende. Nuestros clientes, a nivel corporativo, se encuentran clasificados segn un cdigo denominado Clase de Negocio. Esta codificacin permite diferenciar a los clientes por sectores de negocio, asignndoles representantes de ventas para cada sector y polticas comerciales especficas. Los siguientes cdigos son utilizados por Operaciones Talara para sus clientes: Clase de Negocio
COMERCIO

Operaciones Talara como la unidad de negocio ms importante de la Organizacin de Petrleos del Per S.A., tiene por misin satisfacer las necesidades energticas del mercado nacional, con productos y precios competitivos, generando y propiciando la competencia en el mercado. En este contexto, Operaciones Talara innova la oferta de sus productos a travs de la eficiencia de sus procesos y del compromiso de obtener productos de calidad. Calidad del Producto El crudo de la zona noroeste del Per es un principal elemento para la obtencin de un producto inigualable. Operaciones Talara refina los combustibles que ofrece al mercado con el mejor crudo en cuanto a calidad se refiere. Existen pruebas de calidad de los rendimientos de los diferentes crudos del Per y de los Importados. Los resultados indican que el Crudo Noroeste posee caractersticas nicas como mayor nivel de API, menores niveles de %BSW, viscosidad, %Azufre y contenido de metales, lo que permite un mejor rendimiento en la elaboracin de destilados medios. Actualmente, la organizacin de Petrleos del Per posee una Gerencia Comercial, la cual se encarga de establecer las Polticas Comerciales a nivel de la Corporacin. Las Estaciones de Servicios y Negocios de la Zona Norte, al cual Operaciones Talara atiende, tienen asignados Representantes de Ventas quienes se encargan de establecer y afianzar la relacin Comercial con la Empresa Petrleos del Per y por consecuencia, con Operaciones Talara. Aunque dichos representantes reportan a la Gerencia Comercial, sus actividades influyen directamente en las relaciones de Operaciones Talara y sus Clientes. Es por ello, que el rol del Representante de Ventas es crucial para acercarnos a los clientes, estableciendo una relacin de compromiso con ellos. Esto se logra mediante las visitas peridicas que realiza, donde se muestrea la composicin de sus productos y se analizan en el Laboratorio de Operaciones Talara, emitindose una certificacin de calidad con el respaldo del ISO 17025. Esto le permite al cliente, conocer las caractersticas especficas de calidad de su producto y poder atender a laa

Descripcin
Grifos Rurales Estacin/Grifo identificado con logo de PETROPER Gasocentros Identificado con logo de PETROPER Estacin/Grifo sin contrato con PETROPER. Distribuidor Mayorista de Combustibles Distribuidor Minorista Transporte Gasocentros no identificados con logo de PETROPER Plantas envasadoras de GLP Otros Clientes de Gas Compaas Petroleras Agroindustriales Otros Agropecuarios Productores Harina de Pescado No productores Harina de Pescado Alimentos y Bebidas Otros Sectores Construccin Transportistas Terrestre Otros Aviacin Nacional Domstico Negocios Martimos Bunkers Nacionales Negocios Martimos Bunkers Extranjeros Electricidad Otros Servicios Pblicos:

PETROLERO AGROPECUARI O PESQUERO

INDUSTRIAL CONSTRUCCIN TRANSPORTE

SERVICIOS PBLICOS

17

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

FUERZAS ARMADAS

OTROS CONSUMIDORE S

Gobiernos Regionales Ejrcito del Per Marina de Guerra del Per Aviacin: Fuerza Area del Per Polica Nacional del Per Otros consumidores

internacionales ISO 140001, OHSAS 18000 e ISO 9001 (actividad portuaria). En el caso de las ventas de exportacin, esto influye de manera crucial con nuestros clientes internacionales. Operaciones Talara canaliza los mecanismos clave para apoyar el uso de sus productos a travs de los servicios que brinda la PETRORED: La Red de estaciones de Servicios afiliadas a Petroper. Estas estaciones son negocios particulares que se afilian a nuestra Red para ofrecer exclusivamente productos de PETROPERU. A estos clientes, se les ofrece beneficios nicos como servicio tcnico, muestreos de calidad, mejores ofertas con niveles de aditivos adicionales. Adicionalmente, los clientes de Operaciones Talara, tienen a su servicio la pgina web de Petroper, el cual se encuentra disponible en ocho idiomas. Dentro de los cuales se encuentran dos dialectos peruanos como el Runasimi y Aymara. Esto facilita los mecanismos de comunicacin clave con el Cliente. Los requerimientos de apoyo clave a los clientes se realizan a travs del Representante de Ventas quien es el primer contacto que tienen los clientes. Un segundo contacto son las Plantas de Ventas Talara y Piura, que pertenecen a Operaciones Talara, donde se les dar el servicio de Despacho de Producto. Un tercer contacto seran las oficinas de la Gerencia Comercial ubicadas en la ciudad de Lima, donde se centralizan las decisiones comerciales. Si surgiera un reclamo, sta atravesara por los canales mencionados anteriormente. Los requerimientos de apoyo a los clientes son desplegados a todas las personas de la organizacin y en los procesos involucrados en el apoyo al cliente, a travs de capacitaciones o talleres respecto a servicio al cliente. As como tambin se realizan reuniones de coordinacin diarias del Departamento Comercial con las Plantas de Ventas y Aduanas, para la comunicacin interna entre ellas y para mejorar la coordinacin de atencin a clientes nacionales y extranjeros. De tal manera, se intenta formar una cultura de servicio para quienes tienen contacto directo e indirecto con los clientes. Las Plantas de Ventas Talara y Piura, ofrecen sus servicios de despacho an los

Ventas de Exportacin.

Cuadro N 3.1 3.1 COMPROMISO CON EL CLIENTE A OFERTA DE PRODUCTOS Y APOYO AL CLIENTE Nuestro compromiso con los clientes nos impulsa a incrementar la calidad del producto con la aditivacin. Esta consiste en inyectar en ciertas partes por milln, aditivos que mejoran el rendimiento de los combustibles en los motores. Esta aditivacin se inyecta en una proporcin mayor a lo convencional a los clientes que pertenecen a la Red de Ventas Comercio de la Corporacin: PETRORED. La flexibilidad de elaborar productos a solicitud del cliente es otra fortaleza que posee Operaciones Talara para expandir sus relaciones con clientes nuevos y actuales. Esto quiere decir que, en el caso que un cliente requiera un producto especfico, ste es evaluado por la Operacin y de ser posible, atienden pedidos especiales. Por ejemplo, en el caso de Asfaltos se trabajan diferentes mezclas a solicitud de nuestros clientes. El nombre de Petrleos del Per S.A. en el Sector de Hidrocarburos, posee un valor intangible para la organizacin. Operaciones Talara posee una trayectoria de casi 94 aos, lo que la posiciona como una Refinera que demuestra experiencia en el manejo de la Refinacin de Hidrocarburos. Adicionalmente, la trayectoria que presenta la empresa Petrleos del Per a lo largo de 42 aos la imponen como una empresa slida y de mejora continua. Esto incrementa el top of mind de los clientes de Petroper. Operaciones Talara, con el fin de incrementar el valor que ofrece al mercado, cuenta con normas internacionales que la posicionan como empresa responsable con el medio ambiente y sus trabajadores. Tal es el caso del mantenimiento de las normas

18

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. fines de semana. Lo que facilita al cliente obtener su producto a tiempo para mantener sus inventarios. Si el cliente necesitara atencin el da domingo, esta puede ser coordinada para obtenerlo un da antes. Estas prcticas ofrecen un mejor servicio por parte de Operaciones Talara, en contribucin con las Polticas Comerciales de la corporacin. Por otro lado, Operaciones Talara ofrece el servicio de Reprocesamiento de Producto. Es decir, si nuestros clientes, por su cuenta y error contaminan el producto comprado, la Operacin les ofrece el servicio de reprocesar el producto contaminado y ofrecerle un producto nuevo, a un costo menor que el de compra. De esta manera, se le ayuda al cliente a no comercializar un producto fuera de especificacin, o generar prdidas totales de inversin. En el sector industrias, se desarrollan reuniones con clientes para obtener informacin del servicio y coordinar con las Plantas de Ventas los despachos oportunos de los productos. Esto afianza la relacin con el Cliente, quien se siente escuchado y atendido por la Operacin. Operaciones Talara a travs de sus Plantas de Ventas, ofrecen charlas de seguridad a los transportistas de sus clientes. Esto los beneficia porque evitan multas que pudieran ser implantadas por los organismos fiscalizadores en el trayecto del transporte de los productos hacia sus estaciones de servicio. La organizacin mantiene actualizado su enfoque a travs de las funciones de Gerencia Comercial. A nivel de Unidad de Negocio, como Operaciones Talara, se realizan reuniones mensuales donde se evala un Plan de Refinacin, el cual se ejecutar en el mes siguiente. Este plan de Refinacin se elabora, entre otros, con los pronsticos de Ventas realizado por la Gerencia Comercial, en base a los Requerimientos de Clientes y sus tendencias de ventas. De esta manera, se actualiza el enfoque de oferta de productos al mercado nacional, segn los sectores a los que atiende. B. CONSTRUYENDO UNA CULTURA DEL CLIENTE La Organizacin posee una lnea gerencial respecto al tema de operaciones

Informe Postulacin PNC 2011

comerciales, dndole la importancia debida a los clientes y las funciones de Operaciones Talara de refinacin y despacho; esto influye directamente en las ventas que se registran tanto a sus clientes mayoristas, minoristas e industriales. En virtud de ello, Operaciones Talara se esfuerza para realizar sus actividades en Planta de Ventas de la mejor manera para el cliente. Lleva a cabo procedimientos de despacho que aseguran la transferencia de sus productos hasta la estacin de servicio. Dentro de ellos, se encuentra el pesaje, cubicacin y precintado de las cisternas que son transportadas por terceros a sus clientes mayoristas, minoristas e industriales. Si fuera el caso, la Planta lleva el producto hasta su punto de destino como es el caso de algunos clientes industriales. Toda venta realizada por las Plantas de Ventas es avalada por un certificado de calidad, en donde se registra la especificacin del producto, siendo en su mayora mejor que los rangos establecidos. Los productos que refinan Operaciones Talara, tienen un bajo nivel de azufre, lo que evita que el producto sea corrosivo y contaminante con el medio ambiente. Este ltimo punto, es importante para las exportaciones, dado que son productos comercializados a nivel internacional e incide en la imagen de nuestro Pas en el mundo. En el Estudio de Benchmarking, la CIA. SOLOMON ASSOCIATES mostr los indicadores agrupados en dos reas: Competitividad y Eficiencia de las Refineras. En el cuadro N 3.2 se muestra la ubicacin por cuartiles de la Refinera Talara en dichos indicadores. Con relacin a Latinoamrica, en todos los indicadores de competitividad y eficiencia la Refinera Talara esta en el primer o segundo cuartil. Con relacin a USA, debemos mejorar algunos indicadores, como Costo Operativo, Energa y Personal. Para mejorar en energa, en el primer trimestre del 2010 se realiz una actividad con dos consultores de Solomon que identificaron una serie de mejoras para poner en prctica a corto, mediano y largo plazo. Las mejoras a corto plazo, no requieren ninguna inversin y estimaron

19

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. beneficios por 1.7 MMUS$/Ao. Actualmente, se estn implementando conforme programa de la Superintendencia Tcnica.
Competitividad: Margen Neto Utilizacin de la Refinera Costo Operativo ROI Eficiencia: Energa Mantenimiento Personal Disponibilidad Operativa Referencia: USA 3 1 4 3 Referencia: USA 4 2 4 1 Referencia: Amrica Latina 2 1 2 2 Referencia: Amrica Latina 2 1 4 1

Informe Postulacin PNC 2011 se centra en atender rpidamente a los clientes para satisfacerle. Un esfuerzo que hace la empresa por conseguir nuevos clientes, es agilizar los trmites documentarios para que en menos de 48 horas obtengan el cdigo con el cual puedan comprar a la Refinera. El Representante de Ventas visita al cliente y hace un estudio del perfil, basado en sus necesidades y requisitos. Con esta informacin, el Representante de Ventas gua al cliente en los trmites a seguir para obtener su cdigo de ventas. La organizacin construye y gestiona las relaciones con los clientes a travs de sus representantes de ventas. Al existir un trato directo, el cliente percibe un trato preferencial, lo que incrementa su compromiso con la organizacin, ya que es el nexo que mantiene comunicado y activa al cliente como parte interesada. Esta informacin es utilizada constantemente para hacer seguimiento en el volumen de ventas. En el caso que stas disminuyan, el Representante de Ventas visita al cliente para evaluar las causas de menor demanda. A su vez, segn programaciones anuales, se realizan actividades de capacitacin sobre nuevos requisitos legales como el caso del Gasohol, o uso de aditivos. El reprocesamiento de aditivos tambin es una prctica que incrementa el compromiso con el cliente, ya que al contaminarse el producto no existe otra forma de utilizarlo, por lo que recurre a Operaciones Talara para un reprocesamiento y entrega de nuevo producto. Las polticas Comerciales -que dependen de Gerencia Operaciones Comerciales- se manejan fuera del alcance de Operaciones Talara. Sin embargo, Operaciones Talara, hace un esfuerzo adicional para crear una cultura enfocada en el cliente y en sus relaciones. Esto se logra a travs de las reuniones diarias a nivel del Departamento Comercial en donde se evalan las prcticas o procedimientos actuales y se informa las decisiones tomadas para satisfaccin del cliente.

Cuadro N 3.2 Existe una rpida agilizacin de trmite de registro como cliente. Un nuevo cliente, que cuenta con la documentacin pertinente para afiliarse como cliente de Petroper, obtiene su cdigo en menos de 48 horas. Operaciones Talara, en su contribucin con el mejor servicio al cliente, cuenta con una oficina bancaria dentro de las instalaciones de Planta de Ventas Talara, lo que facilita el pago de las ventas y evita las demoras en los bancos de la ciudad. As mismo, cuenta con un comedor que puede proveerle de alimentos a lo largo del da. La Unidad de Suministro y Soporte Tcnico del Departamento Comercial de Operaciones Talara, cuenta con el apoyo del Despachador Oficial de Aduanas, quien tiene a su cargo el despacho oportuno de productos al Exterior, consignando muchas veces una modalidad de compra donde se responsabiliza legalmente al comprador por realizar los trmites pertinentes, el Despachador de Operaciones Talara realizando funciones fuera de su competencia- en beneficio del cliente. Sus actividades se encuentran ntimamente ligadas a la satisfaccin del cliente, por lo que en la mayora de las oportunidades, se realizan acciones fuera de lo estipulado en los acuerdos para satisfacerlo. Las buenas prcticas en el despacho de productos para clientes nacionales y extranjeros aseguran una venta rpida para el cliente, siendo el tiempo un factor importante que rige toda actividad de venta. La cultura compartida por toda la Operacin,

20

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 3.1 De igual manera, mensualmente se reportan los Volmenes de Venta e Ingresos por las actividades comerciales, informacin que es alcanzada a la Gerencia Operaciones Talara para la toma de decisiones. Por otro lado, en el transcurso del tiempo, la demanda de combustibles se ha ido incrementando, por lo que el Nivel de Ventas de las Plantas se ha visto afectado con un crecimiento vertiginoso. Motivo por el cual, Operaciones Talara cuenta con un proyecto de Modernizacin de Planta de Ventas Talara, donde se tiene proyectado hacer una reestructuracin al diseo de infraestructura, el cual contar con ambientes ms cmodos para nuestros clientes mayoristas, minoristas e industriales. A su vez se implementarn con mejores tecnologas el sistema de despacho de productos. Por su parte, Planta de Ventas Piura, cuenta con un proyecto de expansin del terreno donde se encuentra ubicado actualmente, con la finalidad de atender mayores cisternas en menor tiempo. Esto beneficiar a muchos clientes disminuyendo el tiempo de atencin de despacho de combustible. Todos estos proyectos y decisiones de envergadura donde se necesitan fuertes niveles de inversin se asumen como parte de la cultura del servicio al cliente de Operaciones Talara. 3.2 VOZ DEL CLIENTE a. ESCUCHA DE LOS CLIENTES La Organizacin, a travs de la Gerencia de Operaciones Comerciales, ha diseado orgnicamente un rea de Pre y Post Venta, el cual se encarga de brindarle informacin al cliente desde su intencin de ingreso como cliente, hasta la gestin de reclamos si las hubiera. Los reclamos de clientes se gestionan inicialmente por el Representante de Ventas, quien representa a la empresa para cualquier duda o consulta. Si es un tema operativo, se resuelve dentro del mbito de Operaciones Talara. Sin embargo, si son temas de mayor alcance, el Representante de Ventas canaliza el reclamo por el conducto regular a la Gerencia de Operaciones Comerciales.

Grfico N 3.2 Por su parte, Operaciones Talara se encuentra dispuesto a travs de sus jefaturas para hacer las consultas del caso. Si hubiera un tema que escapa a la operatividad del Despacho de Combustibles, se agiliza el trmite a travs de su Representante de Ventas y la Oficina de Pre y Post Venta. El rea de Pre y post Venta realiza segn sus programaciones anuales, encuestas de satisfaccin en el servicio. Los Representantes de Ventas, en sus visitas peridicas, obtienen informacin sobre la calidad del servicio. En cuanto a la calidad de los productos, estos no generan reclamos, debido a que cuentan con un certificado de Calidad avalado por el Laboratorio de Refinera Talara, el cual se encuentra internacionalmente acreditado. En las visitas peridicas, la organizacin escucha a los clientes actuales, quienes a su vez, reportan informacin de la competencia. Dicha informacin es canalizada por el representante a la Gerencia de Operaciones Comerciales para su consideracin y procesamiento. Operaciones Talara, recibe informacin de los clientes a travs de las estadsticas de ventas y tendencias de clientes, la cual es reportada mensualmente a la Gerencia Operaciones Talara.

21

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. b. DETERMINACION DE LA SATISFACCION Y LEALTAD DEL CLIENTE La Organizacin determina la satisfaccin y lealtad de sus clientes a travs del seguimiento de sus clientes reflejados en las ventas peridicas. Estos mtodos difieren segn el grupo de clientes y de mercado a travs de los representantes de Ventas. Existen Representantes de Ventas para cada clase de negocio, el cual se dedica nica y exclusivamente a su sector y a atender las necesidades de sus clientes de manera directa. Esta informacin obtenida es utilizada a nivel de la Gerencia de Operaciones Comerciales, e incide en Operaciones Talara por medio del Plan de Refinacin, en el cual se programa la produccin y dems actividades relacionadas para la refinacin de un cierto volumen de petrleo crudo. La informacin de la satisfaccin de los clientes con relacin a los competidores, se obtiene a travs de las visitas tcnicas que realiza el Representante. Cuando se les ofrece mejores ofertas, la informacin se canaliza a travs de la Gerencia Operaciones Comerciales para la evaluacin del caso. Sin embargo, debido a que en la zona de abastecimiento los competidores son nuestros mismos clientes (mayoristas), se ofrece el servicio diferenciado para atacar la estrategia de precios. Por medio de la Oficina de Pre y Post Ventas, se gestionan las quejas y reclamos. Esta rea est encargada de hacer un seguimiento luego de generado el reclamo. Peridicamente envan encuestadores a sus clientes para determinar el nivel de satisfaccin que presenten. Esto se puede ver reflejado cuantitativamente en el reporte de ventas segn cliente que elabora el Representante de Ventas Semanalmente. c. ANLISIS Y USO DE LOS DATOS DEL CLIENTE Operaciones Talara informa mensualmente los volmenes e ingresos que generan las Plantas de Ventas. Sin embargo, el detalle de la informacin de Ventas por Cliente es reportado por el Representante de Ventas a la Gerencia Operaciones Comerciales. En la organizacin existe un rea especfica que se encarga de realizar el anlisis de mercado para la elaboracin del plan de produccin de las diferentes refineras de la

Informe Postulacin PNC 2011

Corporacin. Esta unidad analiza las variables de mercado como demanda, oferta, etc.

Grfico N 3.3 4. MEDICIN, ANLISIS Y GESTIN DEL CONOCIMIENTO 4.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA DEL DESEMPEO ORGANIZACIONAL A. MEDICIN DEL DESEMPEO

Operaciones Talara, realiza la seleccin, recoleccin, alineamiento e integracin de los datos que se producen en las diferentes reas a travs de sus fuentes de informacin, tanto operativas como administrativas, utilizando las diferentes herramientas con que cuenta, como son: Intranet, Sistema de Datos de Proceso, Tanks Management System (TMS), Sigmafine, Lims, J.D. Edward, Plan Mensual de Refinacin (RPMS) y las herramientas de Ofimtica (Word, Excel, Power Point). Con el uso de las herramientas indicadas se consolida la informacin relevante para la elaboracin de los indicadores del desempeo global en base diaria, mensual, trimestral y anual de las actividades. Las coordinaciones internas y externas con los proveedores y colaboradores se realiza a travs de los canales de comunicacin (telefona, internet, video conferencias, reuniones presenciales) que permiten realizar el seguimiento del desempeo operacional y tomar decisiones rpidas para mantener bajo control las actividades previamente diseadas. Esta comunicacin se da en ambos sentidos: tanto hacia la gestin, como hacia el personal de la organizacin. En la medicin del desempeo se tienen dos reas claramente definidas, estas son:

22

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Operaciones y Administracin. A continuacin se describe de forma independiente cada una de ellas. A.1 OPERACIONES En esta rea se mide el desempeo desde el punto de vista de la produccin. Principalmente se elaboran balances de carga produccin, los cuales son comparados con los objetivos mensuales de produccin, estos objetivos son elaborados desde el punto de vista econmico, tomando en cuenta las restricciones operativas, disponibilidad de material prima y los contratos de suministro pactados. Para elaborar el balance de carga produccin se cuenta con los siguientes aplicativos: a) S-TMS 2.- Calcula y almacena los inventarios de tanques, a su vez guarda informacin referente a las transferencias realizadas entre tanques y los volmenes de las compras y ventas. La informacin es ingresada manualmente a medida que se realizan los movimientos de tanques. Tiene interfaz con Sigmafine, de modo que la informacin se toma directamente de la base de datos. De este software se toma la carga a las unidades y las producciones, segn medida de tanque, as como los ingresos y egresos de Refinera. b) Sistema de Datos de Proceso.- Es un software de desarrollo propio que permite almacenar de forma ordenada las variables operativas de las Unidades de Proceso y servicios auxiliares. La informacin es tomada de los instrumentos de planta y es ingresada manualmente cada 04 horas. Los datos se utilizan para realizar balances y para analizar los problemas operativos. Para el balance se toma la carga y produccin de las Unidades de Proceso medida en los instrumentos de la planta. c) Sigmafine.Es un software de reconciliacin de datos que trabaja en ambiente Windows. Analiza un modelo creado para cada industria de manera especfica, y aplica algoritmos de reconciliacin de datos a las mediciones de planta, la produccin y al balance en general. Para realizar estos clculos el balance tiene tres premisas bsicas: No hay prdidas, ni ganancias (Ley de conservacin de la materia). Los instrumentos no tienen desviaciones significativas.

Informe Postulacin PNC 2011 Las restricciones del balance son correctas. Cuando el sistema detecta que no se cumple alguna de estas premisas, genera un reporte de diagnstico y trata de identificar la causa del problema. La alimentacin de la informacin se realiza mediante hojas de clculo en Excel, a las cuales los datos del Sistema de Datos de Proceso y del Star LIMS son copiados manualmente, mientras que los datos del S-TMS 2 son obtenidos a travs de una interfaz. d) RPMS.- Modelo de programacin de refinacin y petroqumica, permite obtener el modo de operacin con el que se logra el mayor beneficio econmico para la empresa. En Petroper es corrido mensualmente y se obtienen las cargas objetivo para las diferentes refineras. Es el parmetro a seguir en cuanto a produccin para Operaciones Talara. Para medir el desempeo operativo se tienen dos herramientas: El Reporte Diario a la Gerencia y el Balance de Carga Produccin Diario. A continuacin se describe cada uno de ellos. a) Reporte Diario a la Gerencia.- Es un reporte elaborado por operaciones Talara, con frecuencia diaria, en el cual se indica la produccin de las unidades, tomada del Sistema de Datos de Proceso (informacin no oficial) y se compara con el programa mensual de produccin obtenido del RPMS. Tambin se informa a cerca de eventos importantes que afecten la produccin, como por ejemplo el cierre de puertos (impide la descarga de materias primas y la carga de productos). Da una vista inmediata del desempeo en el da anterior, se trabaja con informacin preliminar. b) Balance de Carga Produccin Diario.- Se elabora en funcin a la informacin obtenida de los siguientes aplicativos: STMS2, Sistema de Datos de Proceso y Star LIMS. La informacin obtenida es ingresada al Sigmafine, el cual tiene un modelo de Operaciones Talara y permite ejecutar el balance. El balance es comprobado en base msica y reportado en base volumtrica, de acuerdo a las costumbres del comercio internacional de hidrocarburos

23

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Gestin Operacion es Talara

Medici n

Recoleccin

Seleccin

Alineado

Integracin

Gestin Administrati va

JDEdwrad PLATTS Sistema Precios Internet Intranet Red

Analtico Presupuesto Precios Internacionales Precios PETROPERU Informe de Seguridad Informe de RRHH

Justificaciones Canasta de Precios Minuta CODEOPE

RPMS PRESUPUESTO OPERTIVO PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Informe de

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATGICO DE OPERACIONES TALARA

Grfico N 4.1 El algoritmo de reconciliacin de datos permite detectar inconsistencias en las mediciones y errores, los cuales son verificados y corregidos de acuerdo a la naturaleza de los mismos. Se elabora cada 24 horas, el da operativo empieza a las 05:00 hrs. y termina a las 04:59 del da siguiente. Se trabaja de forma minuciosa, los valores obtenidos tienen carcter oficial y son utilizados para valorizar la produccin. A.2 ADMINISTRATIVOS En esta rea se mide el desempeo de las reas administrativas que apoyan a los logros productivos de la Refinera y que le permiten mantenerse en el mercado. El Presupuesto Operativo y de Inversiones de Operaciones Talara, es formulado en un mbito de referencia legal, que est comprendido principalmente de las siguientes normas: Art. 47, inciso (B) del Nuevo Estatuto Social de PETROPER S.A., aprobado por la Junta General de Accionistas del 21 de diciembre del 2009. Ley N 28840 - Ley de Fortalecimiento y Modernizacin de la Empresa Petrolera del Per - PETROPERU S.A. Directiva de Formulacin y Aprobacin del Plan Operativo y Presupuesto, aprobada con Acuerdos de Directorios: N 098-2008-PP del 31.07.2008 y N 035-2010-PP del 15.04.2010. Informacin del MEF que revisar el Marco Macroeconmico Multianual 20102012. Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao Fiscal 2010.

a) Presupuesto Operativo.- Es elaborado en funcin a la rentabilidad y a la contribucin al logro de los objetivos estratgicos y especficos de la Empresa para cada ejercicio, haciendo nfasis a la racionalizacin de costos operativos y teniendo en cuenta las expectativas que el mercado puede ofrecer para valorizar los bienes y servicios de la operacin. Para su elaboracin se cuenta con las siguientes Directivas Corporativas: De Gestin y Proceso Presupuestario de Petrleos del Per PETROPER S.A. y Formulacin y Aprobacin del Plan

INFORME DE GESTIN DE OPTL SISTEMA METRIC DE INDICADORES

Gestin Operativa

S-TMS SDP STAR LIMS SIGMAFI NE

Noticias de Inters Reportes TMS Reportes Star Lims Balance Volumtrico

Reporte Diario Reporte Semanal Minuta CODEOPE Programa Semanal de Produccin

24

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Operativo y Presupuesto de Petrleos del Per PETROPER S.A.. Se desarrolla con la informacin de pronsticos (ventas, precios, restricciones operativas, demanda de servicios y productos) y Plan Anual Operativo de Refinera Talara, utilizando para su desarrollo una herramienta WEB (desarrollo propio), donde cada rea formula su presupuesto, el cual es consolidado, analizado y revisado por el rea Control de Gestin. Una vez concluida la consolidacin del Presupuesto Operativo, se enva a la Gerencia de Departamento de Estudios Econmicos y Evaluacin de Gestin de GAPP, para su consolidacin a nivel Corporativo y aprobacin de la Gerencia General y Directorio de la Empresa.

Informe Postulacin PNC 2011 El rea Control Gestin de Operaciones Talara, con la ejecucin del presupuesto calcula Indicadores Financieros que ayudan a medir el avance en la Gestin de la Operacin y cumplimiento de las metas propuestas. Los dos indicadores clave son: Costo Unitario Total y avance en el cumplimiento del Presupuesto de Inversiones. b) Presupuesto de Inversiones.- Constituye una propuesta especfica para destinar recursos a bienes de capital tendentes a crear nuevas instalaciones o aumentar igual o ms del 40% la capacidad existente de procesamiento, almacenamiento, comercializacin y transporte de hidrocarburos, con el fin de obtener en el futuro mayores beneficios de los que se obtienen actualmente con los recursos empleados.

Grfico N 4.2 En el Grfico N 4.2, se muestra las etapas para la elaboracin de un Proyecto de Inversin. En el caso de Operaciones Talara, se cuenta con una cartera de los principales proyectos a desarrollar en los prximos aos, los cuales se encuentran alineados al Plan Estratgico Operativo. Estos son revisados anualmente para incorporar nuevos proyectos, de acuerdo a los requerimientos de la operacin. Dentro de los proyectos considerados en el periodo anual se encuentran las inversiones en ejecucin (arrastres) y las nuevas inversiones. Las inversiones en ejecucin iniciadas en aos previos se incluyen slo en los siguientes casos: Cuando continan en ejecucin. Cuando existen compromisos formalizados, an sin haber iniciado los trabajos o cuando se encuentren en la etapa del proceso de contratacin. Las nuevas inversiones requeridas se incluirn siempre y cuando cuenten con el estudio que correspondiente aprobado. Concluido la consolidacin y anlisis del Presupuesto Inversiones, ste se enva a la Gerencia de Departamento de Estudios Econmicos y Evaluacin de Gestin de Gerencia de rea Produccin y Planeamiento, para su consolidacin a nivel Corporativo y aprobacin de la Gerencia General y Directorio de la Empresa. c) Responsabilidad Social.- En este aspecto los indicadores son muy importantes por cuanto muestran el inters de la Empresa sobre la comunidad. El rea de influencia de Refinera Talara se muestra en el Grfico 1.2, y entre los grupos de inters que lo conforman se tiene a instituciones educativas, a la Municipalidad de Talara, trabajadores, medios de comunicacin,

25

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. pescadores artesanales, iglesia, comunidad, clientes, contratistas y proveedores. Una vez diseado el Programa de Responsabilidad Social, el cual tiene que ser aprobado mediante Acuerdo de Directorio, es importante su correcta ejecucin. Se reportan semanalmente las actividades realizadas a Gerencia General a travs del Informe Semanal de Operaciones Talara, adems se revisa mensualmente el avance del programa en la Reunin de Revisin de la Gestin. Finalmente, todas las actividades de Responsabilidad Social desarrolladas son incluidas en la Memoria Anual de Operaciones Talara. d) Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental.En lnea con los objetivos estratgicos de la Operacin. e) Operaciones Talara, muestra especial cuidado del medio ambiente y asume el compromiso de brindar las mejores condiciones de trabajo al personal que labore en la Refinera (sea personal propio o contratista); para ello se tiene implementado desde el ao 2009 el Sistema Integrado de Gestin (SIG), el cual comprende el Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001 y el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. B. ANLISIS REVISIN DEL DESEMPEO Y

Informe Postulacin PNC 2011

obtenidas para alcanzar el objetivo de produccin. Se acuerdan acciones inmediatas desde el punto de vista tcnico (laboratorio e ingeniera de procesos), de mantenimiento (reparaciones inmediatas o urgentes) y de suministros, lo que permite trabajar de forma conjunta para lograr los objetivos de produccin. b) Balance Diario.- Permite analizar el desempeo en funcin al programa mensual de la produccin. Asimismo, los acumulados semanales son utilizados para el clculo del margen de refinacin. Se toman decisiones en funcin de la produccin acumulada con respecto al objetivo. c) Balance Mensual.- Sirve para analizar el desempeo de todo el mes. Permite valorizar los inventarios, carga y produccin, de forma que se elabora el estado de resultados de la gestin mensual, el que a su vez permite tomar acciones en funcin a los resultados. d) Restricciones Operativas.Son las limitaciones que se tienen en la planta para la consecucin de diferentes objetivos. Estn relacionadas con: capacidad de almacenamiento, capacidad de recibo de materias primas, limitaciones en las unidades de proceso, limitaciones referentes a la inclusin de determinadas materias primas, entre otros. Estos datos son alimentados al modelo del RPMS de forma que la carga objetivo se pueda lograr. B.2 ADMINISTRACIN Realizado el cierre contable de cada mes se realiza el anlisis por parte del rea Control de Gestin y por el rea Contabilidad de la ejecucin del Presupuesto Operativo. Se analizan las desviaciones en el cumplimiento de los objetivos planteados de las diferentes etapas de las actividades de la refinacin, recomendando acciones y estrategias apropiadas para optimizar los ingresos de la operacin de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratgico. Este anlisis, permite tomar decisiones en lnea con las metas trazadas e identificar oportunidades para la mejora continua. El Presupuesto de Inversiones es analizado por la Unidad Proyectos de la Superintendencia Tcnica de Operaciones Talara. Para la planeacin, aplicacin y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin se cuenta

Para el anlisis del desempeo tambin se tienen dos reas claramente definidas, estas son: Operaciones y Administracin. A continuacin se describe de forma independiente cada una de ellas. B.1 OPERACIONES En esta rea se analiza el desempeo desde el punto de vista de la produccin. Principalmente se comparan los balances de carga produccin con los objetivos mensuales de produccin, dictados por el RPMS. Para esto se tienen varios mecanismos, los cuales dictamos a continuacin: a) Reuniones del CODEOPE.- A estas reuniones asiste personal del rea operativa, tcnica, mantenimiento, logstica y coordinacin de operaciones. Durante la reunin se informa del desempeo de las unidades de proceso del da anterior (la reunin es a las 07:00 am y el da operativo cierra a las 04:59 am) y de las dificultades

26

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. con la Unidad de Seguridad y Proteccin Ambiental (USPA), la cual monitorea constantemente diversos indicadores y verifica se encuentren dentro de los parmetros establecidos. Semanalmente esta Unidad emite 3 informes: Violacin de Normas, Estadstico Semanal y Semanal Gerencia. En el Estadstico Semanal, USPA informa acerca de los siguientes aspectos: Seguridad Industrial: Accidente fatales, inhabilitadores, leves, accidentes de trnsito e incidencias. Industrial: Incidentes Proteccin perpetrados, recuperados, pendientes, frustrados, responsabilidad del personal. Contraincendio.Amagos, conatos (Petroper, poblacin). Ambiental. Proteccin generacin de residuos slidos. C.MEJORA DEL DESEMPEO Para lograr mejoras en el desempeo tambin se tienen dos reas claramente definidas, estas son: Operaciones y Administracin. A continuacin se describe de forma independiente cada una de ellas. C.1 OPERACIONES En esta rea se realizan mejoras desde el punto de vista de la produccin. Principalmente se toman decisiones del tipo operativo, relacionadas con el tipo de materia prima a utilizar o el modo de operacin de las plantas. Para esto existen los siguientes mecanismos: a) Programa Semanal.- Es elaborado en funcin del programa mensual de la produccin, pero tiene alcance semanal. En este programa se define detalladamente los retiros a realizarse en la semana, as como el arribo de materias primas. Se realizan ajustes al programa de produccin de forma de completar los volmenes pactados para los despachos. Tambin se ajusta la produccin en funcin de la disponibilidad y tipo de materia prima. b) Revisiones del RPMS.- Se realizan en coordinacin con la sede central, cuando por razones de fuerza mayor las restricciones ingresadas al sistema cambian. Se realiza rara vez y permite ajustar los objetivos de produccin a lo realmente alcanzable. incendios,

Informe Postulacin PNC 2011 c) Coordinacin de Operaciones.- Es el rea encargada de coordinar la programacin de los embarques y el recibo de materias primas. Esta rea realiza una evolucin de los inventarios y en funcin a la disponibilidad de capacidad de almacenamiento o de producto informa a su contraparte la mejor fecha para realizar/recibir los embarques. Cabe resaltar que ests coordinaciones estn comprendidas dentro del alcance de la certificacin ISO 9001 que posee Refinera Talara. C.2 ADMINISTRACIN A partir del anlisis de la ejecucin del Presupuesto Operativo y el Presupuesto de Inversiones se obtiene los datos que forman parte del Sistema de Gestin de Indicadores de Operaciones Talara, y que son una medida del avance de la gestin. En funcin a los resultados obtenidos se toman decisiones estratgicas para alcanzar los objetivos establecidos, las cuales pueden incluir incremento o reduccin del presupuesto. En cuanto a los indicadores de Responsabilidad Social y Salud, Seguridad y Medio Ambiente, se toman las acciones correctivas necesarias dentro del marco del mejoramiento continuo. Las desviaciones se analizan y se identifica la causa raz para asegurar que el planteamiento de solucin est basado en la causa raz y no en mitigar las consecuencias. 4.2 GESTIN DE LA INFORMACIN, CONOCIMIENTO Y TECNOLOGA DE LA INFORMACIN A. GESTIN DE LOS DATOS, INFORMACIN Y CONOCIMIENTOS La exactitud, integridad, confiabilidad, oportunidad, seguridad y confidencialidad de los datos y de la informacin se gestiona en las Unidades Operativas / Mantenimiento / Unidad de Informtica y Telecomunicaciones y los responsables de la gestin de la informacin en cada Superintendencia / Oficina, segn el rea de influencia de los sistemas de informacin descritos en el Sub Criterio 4.2.a (2), contndose con niveles de acceso a travs del usuario y contrasea asignado. La disponibilidad de los datos e informacin se da a travs de la intranet e internet, tanto para los usuarios internos como externos a la entidad.

Derrames,

27

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Operaciones Talara cuenta con rea de Informtica, la cual est encargada de la salvaguardar la informacin de la operacin, existiendo controles fsicos, tales como Backups, mantenimiento peridico de servidores y actualizaciones de software, adems se cuenta con una poltica y reglamento de seguridad de la informacin. a) Exactitud.- La organizacin asegura los datos, informacin y conocimiento por medio de la administracin de las bases de datos, y el desarrollo de procedimientos y controles para asegurar la calidad y la exactitud de los mismos. As mismo se cuenta con el servicio de soporte, mantenimiento e inventario de Hardware. Se cuenta con procesos metrolgicos, los cuales se estn enmarcados, desde el ao 2006, dentro del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008. Los equipos de medicin cuentan con controles de verificacin y calibracin; se procede de igual forma con los equipos de mantenimiento para la toma de vibraciones, mediciones de puestas a tierras, y, medicin de espesores de tuberas y recipientes. Del mismo modo la informacin de calidades de nuestros productos y la gravedad API que se utilizan en la elaboracin del Balance Diario de Carga Produccin son suministrados por el Laboratorio de Refinera Talara, el cual se encuentra acreditado en 12 mtodos de ensayo por Indecopi de acuerdo a la NTP ISO/IEC 17025:2006 desde el ao 2006, entre ellos la determinacin de Gravedad API ASTM D1298-99(2005). b) Integridad y confiabilidad.- Operaciones Talara ha desarrollado software como el Sistema de Datos de Proceso en el cual se consolida y reporta las condiciones de Operacin de todas las Unidades, en el Sistema de Control Documentario todos los documentos internos generados se encuentran registrados los nmeros de referencia y la descripcin de los mismos. Asimismo, cuenta con software especializado para el manejo y anlisis de la informacin. c) Oportunidad.- Al contarse con aplicativos de software, como los mencionados en el punto anterior, la informacin est disponible de forma inmediata a los usuarios, lo que permite analizar variables de operacin con como mximo cuatro (04) horas de retraso.

Informe Postulacin PNC 2011

d) Seguridad y confidencialidad.- Operaciones Talara cuenta con una Poltica de Seguridad de la Informacin y su respectivo reglamento, la cual establece las pautas a seguirse en este aspecto. B. GESTIN DE LOS RECURSOS INFORMACIN Y TECNOLOGA DE

Para la seguridad de la red informtica de OPERACIONES TALARAse ha implementado lo siguiente: Un sistema de proteccin con equipos FIREWALL corporativo configurados en alta disponibilidad Sistemas de proteccin de la informacin (antivirus), instalado en servidores, Seguimiento y reporte de incidentes de todos los equipos de la institucin, adems de estar configurado como antivirus de correo. As mismo, con respecto a los problemas de SPAM se cuenta con un equipo dedicado a neutralizar esta dificultad (Antispam). Respecto a las polticas de seguridad, se han definido e implementado normas y procedimientos, segn NTP17799 Seguridad de la Informacin, actualizadas para su constante implementacin. Operaciones Talara mantiene contrato con compaas de Servicio de mantenimiento del hardware, cuenta con el Sistema de Mesa de Ayuda, el cual mediante accin remota brinda el soporte tcnico a los usuarios de la red de la operacin. Para el clculo del precio de adquisicin de crudos locales se cuenta con la suscripcin International al PLATTS (fuente ms usada a nivel internacional para la publicacin de precios en los mercados de energa), a fin de determinar el precio de compra (canasta) de acuerdo a los contratos con las compaas petroleras de la zona. En este aspecto, Operaciones Talara cuenta con los aplicativos mencionados en Cuadro N 4.1, a los cuales la informacin es ingresa por el usuario primario y luego es almacenada en un servidor de base de datos. Asimismo, para asegurar la confiabilidad de la informacin, Refinera Talara cuenta con el software Sigmafine el cual valida los datos ingresados mediante un algoritmos de reconciliacin de datos, alertando de posibles errores y/o inconsistencias.

28

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. En adicin a los aplicativos mencionados en el punto 4.1 A se cuenta con un sistema de control distribuido en la Unidad de Destilacin Primaria, el cual almacena informacin en tiempo real de la Unidad de Destilacin Primaria.

Informe Postulacin PNC 2011 integridad a los datos, puesto que estos son ingresados por el usuario primario y utilizados a travs de interfaces por los clientes. En resumen se cuenta con los aplicativos mostrados en el siguiente Cuadro N 4.1.

El poder contar con aplicativos para las diferentes fuentes de informacin provee de Tipo de Aseguramiento Informacin Confiabilidad Integridad Datos de Operacin Sistema De Datos De Procedimientos y Programas de Proceso. mantenimiento del hardware y S-TMS software Sigmanfine DCS/ESD ISO 9001 Process Integration Reportes e Informes JD-Edwards Suscripcin Internacional al PLATTS Datos Sistema de Control Administrativos Documentario Personal Capacitado Reportes e Informes ISO 17025 Datos de LIMS Reportes e Informes Laboratorio Cuadro N 4.1 Tipo de Informacin Datos de Operacin Aseguramiento de la Disponibilidad Accesibilidad Medio Contingencia Sistema de Datos de Base de Datos Back-Up Proceso. /Servidores peridico. S-TMS Contrato con IBM Sigmanfine DCS/ESD Process Integration JD-Edwards Base de Datos /Servidores LIMS Base de Datos /Servidores Sistema de Uso de Base de Datos Documentos (Intranet) /Servidores INTRANET Sistema de Base de Datos Consultas /Servidores Sistema del Sistema de Gestin Integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Red Operaciones Talara Base de Datos www.seace.gob.pe Servidores

Datos Administrativos Datos de Laboratorio Documentos Digitalizados Sistemas de Gestin

Informacin Usuarios Informacin Procesos Adquisicin Informacin Pblica

de de

www.petroperu.com.pe

Servidores

Cuadro N 4.2 Los mecanismos que se utilizan en Operaciones Talara para asegurar la disponibilidad de la informacin se muestran en el cuadro N 4.2 La Unidad de Informtica y Telecomunicaciones de Operaciones Talara, para garantizar la disponibilidad continua de los sistemas de hardware y

29

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. software y de los datos e informacin contenidos en stos, se encuentra implementado lo siguiente: Servidores de base de datos y de aplicaciones en esquemas redundantes de alta disponibilidad. Los sistemas de telecomunicaciones poseen enlaces de respaldo con un nivel de confiabilidad del 99.98%. Tanto los sistemas hardware y de telecomunicaciones se encuentran conectados a equipos de autonoma elctrica (UPS y generadores elctricos). Nuestra institucin cuenta con contratos vigentes con IBM de actualizacin tecnolgica, mantenimiento de software y hardware. Asimismo realiza la actualizacin y la renovacin permanente de equipos de telecomunicaciones y hardware, involucrado en los servicios brindados por IBM. Esto garantiza la vigencia tecnolgica de las soluciones implementadas mediante la aplicacin de las Mejores Prcticas sugeridas por los fabricantes, as como la instalacin de las ltimas versiones disponibles. Cada uno de estos sistemas se encuentra soportado por servidores diferentes, de tal manera que se garantice su independencia ante el surgimiento de situaciones fortuitas. Adems de las redes y la conectividad, tambin se cuenta con la lnea inalmbrica interna para los procesos administrativos y/o operativos crticos de la Institucin. Todas las emergencias son reportadas como incidencias a MESA DE AYUDA, las cuales son atendidas de manera inmediata va remota, telefnica o presencial segn sea el requerimiento. 5. ORIENTACION PERSONAL 5.1 HACIA EL

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 5.1 Los criterios que se tienen en cuenta para aplicar este modelo son:
Criterios Valores y tica Descripcin Promovidos a travs del programa de fortalecimiento de valores, el cual tiene por finalidad sensibilizar e interiorizar los valores en el personal mediante capacitacin y eventos, as como mediante la promocin de conductas alineadas al Cdigo de tica. La gestin del recurso humano se basa en el Plan Estratgico y los planes operativos. Promovido a travs de la gestin del clima organizacional y la bsqueda de un alto nivel de satisfaccin y el desarrollo de programas motivadores. Lograda a travs de perfiles definidos en competencias genricas (actitudinales) y especficas del puesto en revisin y adecuada difusin. Promovida a travs del liderazgo competente que busca resultados concretos y medibles a travs de metas grupales e individuales. Alineamiento a los planes estratgicos gestin de los procesos con certificacin de calidad.

Planeamiento

Compromiso

Gestin por competencias

Gestin por resultados

COMPROMISO DEL PERSONAL


Alto desempeo

Modelo de gestin de Recursos Humanos: En Operaciones Talara se aplica el modelo de gestin descrito en el Grfico N 5.1

Cuadro N 5.1

30

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. A. ENRIQUECIMIENTO DEL PERSONAL En Operaciones Talara, para determinar los factores claves que afectan el compromiso del personal se aplic una encuesta annima sobre Clima Laboral a cargo de la empresa Strategy, resultados que permitieron conocer el nivel de los factores claves que afectan el compromiso del trabajador. El nivel de satisfaccin general en toda la empresa, dio como resultado el 64%, encontrndose que el nivel de mayor satisfaccin es el grupo de trabajadores de ms de 55 aos de edad, los que tienen 36 a ms aos de servicios y en cuanto a grupo ocupacional, los empleados. De este total, el 31.9% de satisfaccin general, corresponde a Operaciones Talara. Asimismo, el factor vinculado al aspecto de Orgullo obtuvo el mayor nivel de satisfaccin: 91%, frente a Balance entre la vida personal y laboral con 46%, compaerismo 49% y comunicacin 50%. Como resultado del Programa, para mejorar el clima laboral, se recomend disear el Programa de Mejoramiento del Clima Laboral en cada rea de trabajo, el cual debe ser orientado a mejorar los aspectos que constituyen puntos crticos u oportunidades de mejora, sealndose entre otros, las comunicaciones, la motivacin, el compaerismo y liderazgo en el personal Supervisor, as como atender al porcentaje significativo de personal, que percibe el clima laboral como satisfaccin neutro (22.6%), lo cual representa una oportunidad de mejora. Este Plan de Mejoramiento, de Clima Laboral que se viene aplicando en Operaciones Talara, ha dado sus frutos con los Sistemas Integrados de Gestin, en donde se han logrado certificaciones y recertificaciones durante los tres ltimos aos, gracias al compromiso demostrado por los trabajadores.

Informe Postulacin PNC 2011 capacitacin, identificando al personal segn su potencial, motivndolo a travs de programas de capacitacin, especialmente orientados a cada segmento: a) Personal Joven de Alto Potencial b) Capacitacin de Personal experimentado que ocupa puestos de Liderazgo c) Capacitacin estratgica d) Capacitacin de Alineamiento a Perfiles de Puesto. Los trabajadores al momento de ingresar a laborar se le determina una remuneracin, de acuerdo al puesto a desempear. A los empleados de Operaciones Talara se les asigna una remuneracin que guarda relacin directa con los cuadros de clasificacin especialmente elaborados tomando en consideracin los niveles salariales de mercado en empresas de similares giros y labores (mercado relativo) El personal que labora bajo sistemas de turnos tiene compensaciones que superan largamente lo que las leyes laborales peruanas indican, asimismo la empresa da estricto cumplimiento a los pactos colectivos , el mismo que brinda beneficios remunerativos y condiciones de trabajo y dems beneficios en favor de la familia del trabajador, tales como escolaridad, Censo (Programa de Atencin Medico Integral), atencin medica totalmente gratuita en la Ciudad de Talara, adems de un Programa de Atencin Mdica Familiar con Proyeccin Nacional, autoseguro econmico de amplia cobertura. En forma similar el personal Supervisor, luego de un riguroso proceso de reclutamiento y seleccin, se incorpora con una asignacin salarial que guarda relacin directa con la clasificacin aprobada del puesto que ocupar, referencialmente la empresa toma en consideracin los niveles salariales de empresas de giro similar (mercado relativo), adems de administrar internamente los niveles remunerativos, priorizando a travs de un anlisis comparativo la formacin, experiencia y evaluacin de candidatos que ocupan puestos de niveles inferiores, pares y superiores. Conjuntamente con ello, el personal supervisor es compensado con bonificaciones por encontrarse

La satisfaccin personal es el principal factor de motivacin que mueve a los trabajadores para que se esfuercen en el trabajo. Nuestro sistema de gestin, apoyado en su programa de Desarrollo de Personal, despliega sus lneas estratgicas de

31

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. descentralizado de la capital y dems lugares de procedencia, provee al personal supervisor alojamiento y servicios de agua y energa elctrica, asimismo proporciona viajes mensuales para visitar a su familia al personal casado que no reside con su familia en la ciudad de Talara. Para apoyar el trabajo de alto desempeo y el compromiso se trabaja con una serie de elementos integrados, conforme al modelo del Grfico N 5.2:

Informe Postulacin PNC 2011 negocio ms importante lo asume como una meta a lograr en el da a da de las operaciones.

Grfico N 5.3

Grfico N 5.2 B. DESARROLLO DEL PERSONAL Y DE LOS LIDERES Grfico N 5.4 Asimismo, se estableci como Objetivo Estratgico 8 Contar con personal altamente calificado y como Objetivo Especfico Entrenar y renovar al personal necesario para cubrir los requerimientos de la Empresa de acuerdo a un programa de desarrollo de personal acorde con los objetivos anuales y quinquenales de la Empresa. (Grfico N 5.4) El Departamento Recursos Humanos, seala que la capacitacin va dirigida al perfeccionamiento, formacin y desarrollo del trabajador para que ste se desempee eficientemente en las funciones asignadas, producir resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar problemas potenciales dentro de la organizacin para mejorar su desempeo; tambin busca a travs de la capacitacin, que las capacidades del trabajador se adecuen al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en su puesto de trabajo.

Las metas y objetivos alcanzados exitosamente por Operaciones Talara se basa en La Capacitacin del personal y de sus lderes para el trabajo a desempear siendo fundamento esencial de la eficiencia de las operaciones y del desarrollo de la Empresa as como fuente de satisfaccin personal y progreso del trabajador.(Grafico N 5.3). El desarrollo de Operaciones Talara es de responsabilidad compartida entre el trabajador, sus supervisores inmediatos y la Gerencia en todos sus niveles, esto es lo que se conoce como responsabilidad de lnea. El trabajador debe aportar su iniciativa, voluntad, esfuerzo y capacidad, la Gerencia aporta estimulo, gua, facilidades generales y ayuda. El Estatuto Social de PETROPER S.A, dispone que una de las principales funciones de PETROPER S.A consiste en promover el desarrollo profesional, tcnico, social y cultural de sus trabajadores, por lo que Operaciones Talara como su unidad de

32

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Lneas Estratgicas de Capacitacin:

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 5.5

Nuestro Plan Anual de Capacitacin 2008-2011, aprobado por nuestra Gerencia Operaciones Talara consolida los requerimientos de capacitacin solicitada por todas las dependencias, en el cual se incluyen el PAAS Plan Anual de Actividades de Seguridad, que contiene temas de los Sistemas de Gestin ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 y la Norma 17025 en los cuales nuestra Operacin est comprometida. Las necesidades de Capacitacin son determinadas por un diagnstico a travs del Cuestionario Necesidades de Capacitacin, el cual permite evaluar el conocimiento y dominio que tiene el trabajador sobre las funciones principales de su puesto, determinndose de esta manera la real necesidad de capacitacin para cada una de las actividades; posteriormente se prepara el Plan de Capacitacin en concordancia con las lneas Estratgicas establecidas, estas ltimas desarrolladas para cada uno de los trabajadores de la Operacin. De esta manera los supervisores inmediatos y los niveles ascendentes de la organizacin tienen conocimiento pleno del desempeo de cada uno de los trabajadores de nuestra organizacin. (Grfico N 5.5) Las actividades de capacitacin se programan dentro de las horas de trabajo, con excepcin del idioma ingls

que a partir del presente ao se dictar fuera del horario de trabajo establecido. (Grfico N 5.6). Contamos con un Aplicativo del Plan de Capacitacin que permite el registro de datos de capacitacin por trabajador y los reportes de las Lneas Estratgicas de Capacitacin. En lnea con el Sistema Integrado de Gestin, tenemos el procedimiento Competencia, Toma de Conciencia y Formacin, cdigo OTL-PSIG-006 el que define el procedimiento para la Elaboracin del Plan Anual de Capacitacin y Toma de Conciencia o Sensibilizacin. La evaluacin de la efectividad y la eficiencia de los sistemas de aprendizaje y desarrollo en cumplimiento de las normas y recomendaciones establecidas en los Sistemas de Gestin, se aplican a los cursos, talleres, seminarios y charlas que cada trabajador ha recibido durante el perodo de un ao, y la medicin se realiza en porcentajes de 25%, 50%, 75% y 100% interpretando los valores de acuerdo al Grfico N 5.7

33

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Actividades de Capacitacin

Informe Postulacin PNC 2011


adecuados que motivan a los trabajadores y cuyo sentir se manifiesta en el clima laboral de la organizacin.

Grfico N 5.6 Este sistema se complementa con el Cuestionario de evaluacin del Curso.

Grfico N 5.8
En este contexto laboral, la Administracin de nuestra Empresa llev a cabo una encuesta destinada a conocer e identificar cual es la percepcin de los trabajadores sobre los aspectos ms importantes del clima laboral y su nivel de satisfaccin general. En tal sentido se llev a cabo el estudio con la empresa Strategy, lo cual nos ha permitido conocer el nivel de satisfaccin manifestado por los trabajadores que participaron en la encuesta y que represent al 60.5 % de la poblacin laboral, (70 % de supervisores y 55 % de empleados), porcentaje adecuado para asumirlo como muestra representativa. Este estudio dio como resultado un resultado (64.4%) sobre clima laboral favorable, es de nivel importante y adecuado (favorable) para la magnitud de la organizacin, ha permitido

Grfico N 5.7

C.

EVALUACION DEL COMPROMISO DEL PERSONAL

determinar las reas que requiere un mayor trabajo por parte de la Administracin a fin de lograr mejoras sustanciales en el clima laboral de la empresa. Para la Administracin el lograr que el personal se identifique con la Empresa resulta importante en la medida que ello permite lograr una mayor dedicacin del personal en obtener logros que redundan en beneficio de ellos mismos y de la Empresa, una prueba al respecto ha sido el logro de la certificacin y recertificacin de nuestros sistemas internacionales de aseguramiento de la calidad. Se espera en los prximos 2 meses tener un nuevo diagnostico de clima, tomando como referencia los factores

Consideramos el orgullo de los trabajadores por sus propios logros, el equipo y de la empresa, como el factor clave de formacin de compromiso. Por lo cual en Operaciones Talara, Recursos Humanos aplica el modelo de GPTW en la medicin del clima organizacional. Ver Grfico N 5.8
El Modelo de Gestin de nuestra Empresa, se sustenta en el aporte e involucramiento de todos los trabajadores de los diferentes niveles ocupacionales; contribucin que sostenidamente se realiza cuando stos se desempean en ambientes de trabajo

34

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. del estudio de la empresa Strategy, ms los que recomiendan el sistema AMA 5.2 A. AMBITO DEL PERSONAL

Informe Postulacin PNC 2011 Para contar con una estructura organizacional flexible y talento humano, acorde a las exigencias actuales y futuras de la Empresa, deben estar en lnea los objetivos generales de la Empresa con los del trabajador, para lo cual se planea a corto y largo plazo el desarrollo del personal con miras, en primer lugar, a elevar el rendimiento individual en el puesto actual y, en segundo lugar ayudar, a cada trabajador a capacitarse para asumir mayores responsabilidades y proveer reemplazos oportunos a las vacantes que se produzcan; a travs de cursos de capacitacin, entrenamiento, experiencia de trabajo mediante asignaciones temporales, rotaciones, trabajos en comits, asesoramiento continuo del supervisor inmediato y entrenamiento fuera de la Empresa tanto en el pas como en el extranjero. B. CLIMA DEL PERSONAL

IDONEIDAD Y CAPACIDAD DEL PERSONAL Nuestro Sistema de Gestin utiliza Programas Anuales de Desarrollo de Personal, el mismo que incluye evaluaciones de desempeo basados en las competencias genricas /especficas para nuestro PERSONAL SUPERVISOR de lnea, abarcando los factores del Cuadro N 5.2

ORIENTACION RESULTADOS HABILIDAD ANALITICA TRABAJO EQUIPO LIDERAZGO

A PLANIFICACION ORGANIZACIN CREATIVIDAD INNOVACION EN ORIENTACION CLIENTE INTELIGENCIA EMOCIONAL


Cuadro N 5.2

Y E AL

Complementa la evaluacin indicada, lo correspondiente a Evaluacin de Conocimientos Tcnicos y Administrativos que posee el evaluado para desempear las funciones asignadas; se considera igualmente la identificacin de las fortalezas y los factores que pueden mejorarse. El sistema se complementa con la determinacin de la evaluacin de potencial, pieza fundamental para la construccin de los Planes de reemplazo y sucesin orientados hacia la preparacin de nuevos funcionarios, futuros lderes de la organizacin. La administracin y organizacin del personal para cumplir con las tareas reforzar el enfoque en clientes y el negocio, abordar los desafos estratgicos y planes de accin as como las necesidades cambiantes del negocio, se logra por la posicin estratgica de la organizacin en funcin de su entorno externo, sus recursos, competencias internas y las expectativas e influencias de los interesados, para lo cual tenemos alineados nuestros planes de desarrollo con los objetivos generales y especficos de nuestro Plan Estratgico 2011-2025.

Operaciones Talara, es una empresa que tiene por Poltica, garantizar la Salud y Seguridad de todo su personal. Es por este motivo que ha desarrollado una serie de programas de salud y de seguridad en el trabajo, los mismos que a continuacin detallamos: Programa de Asistencia Mdico Familiar: Es uno de los beneficios que otorga la Empresa, en la modalidad de auto seguro, con el objeto de ayudar al trabajador y sus familiares directos que se encuentran debidamente inscritos, a costear los gastos que le demande la prevencin y promocin de la salud y el tratamiento mdico quirrgico, hospitalario, ambulatorio integral, como consecuencia de accidentes o enfermedades. CENSO Se trata de un Programa de Asistencia Mdica Integral (Emergencia, Ambulatoria y Hospitalaria) que otorga Petroper S.A., en la ciudad de Talara a favor del trabajador y sus familiares dependientes directos debidamente inscritos en los registros de la Empresa, a travs de servicios contratados cuyo costo es asumido ntegramente por nuestra Empresa. SUB-COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En Operaciones Talara se encuentra constituido un Sub Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra

35

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. integrado en forma paritaria por representantes de los trabajadores y de la Empresa. Este Sub Comit tiene por objetivo velar a fin de que se cumplan las normas sobre seguridad en el trabajo y la salud ocupacional de los trabajadores. SERVICIOS MEDICOS El rea de servicios mdicos del Dpto. de Recursos Humanos de Operaciones Talara, es la encargada de administrar y supervisar los distintos planes de salud que se tiene implementado en Operaciones Talara. Cabe precisar que se encuentra bajo su supervisin el Tpico (destinado a brindar atencin de primeros auxilios) ubicado en el interior de la Operacin y la Ambulancia que traslada al centro de salud ms cercano, al personal que sufra un accidente o alguna dolencia durante su jornada de trabajo. En caso se presenten situaciones mdicas de mayor complejidad, el trabajador puede ser evacuado a la ciudad de Lima o Piura. Exmenes mdicos peridicos

Informe Postulacin PNC 2011 recomendaciones son informados directamente a cada trabajador. Los exmenes mdicos son importantes en la medida que nos permite conocer el estado de salud del personal. Esta informacin sirve de sustento para los programas preventivos que tiene en ejecucin nuestra Empresa, mediante los cuales se ayuda al personal que tiene dolencias como Hipertensin, Diabetes, problemas renales, etc. PROGRAMAS DE PREVENCIN El programa de ENFERMEDADES CRONICAS, fue desarrollado a partir de Marzo del 2008, el cual tuvo excelente acogida por el personal. Este Programa, forma parte de las labores de seguimiento y control de los pacientes que han sido detectados durante los exmenes mdicos peridicos. Este planteamiento se realiz con el convencimiento, que es necesario realizar acciones programadas y constantes para lograr una mejor participacin de los pacientes en la prevencin de sus Enfermedades. Objetivos: Llegar a evaluar al 100% de los trabajadores que presenten desviacin de los valores de normalidad, presentacin de sntomas o eventos relacionados con la enfermedad. Lograr mediante este programa preventivo que los trabajadores con diagnostico de problemas cardiovasculares y metablicos, sean controlados en su totalidad, detectar a tiempo los indicios de enfermedad, evitando complicaciones propias de dichos eventos, fomentando ptimos hbitos de vida e impartiendo medidas de control. Actividades realizadas: 1. Atencin de enfermera en su lugar de trabajo. 2. Seleccin y citacin de pacientes que deben acudir a evaluacin mdica. 3. Orientacin y consejera a pacientes de los Programas 4. Consulta con Mdicos Especialistas y entrega de medicinas. 5. Orientacin nutricional por Licenciado en Nutricin 6. Charlas y talleres educativos

Grfico N 5.9

Nuestra Empresa tiene como obligacin, realizar peridicamente exmenes mdicos a todo su personal. Ver Grfico N 5.9
Estos exmenes son revisados por los servicios mdicos del Departamento de Recursos Humanos, cuyos resultados y

36

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. En el marco de la Poltica Social el rea de Asuntos Sociales en Operaciones Talara, basa sus Principios Fundamentales en el reconocimiento del trabajador, como ser humano integral, que no puede independizar su vida de trabajo de su vida particular. Ambas estn estrechamente interrelacionadas, lo que afecta al trabajo repercute en su vida personal y viceversa, pudiendo un slo problema generar otros que afecten su normal desenvolvimiento como persona y como trabajador. Es funcin de Asuntos Sociales, planificar, organizar, controlar y plantear mejoras en la poltica social con el fin de tener una fuerza laboral satisfecha consigo misma y crear condiciones para lograr un alto grado de eficiencia y productividad Por ello, de acuerdo a las necesidades e intereses del personal, se desarrolla el siguiente plan anual de trabajo, que considera Programas de acuerdo a las lneas de accin social establecidos para Operaciones Talara y Programas Corporativos, que a continuacin se detallan: PROGRAMA RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL

Informe Postulacin PNC 2011 El diseo de los programas en esta lnea de accin responde a cubrir los requerimientos y necesidades del personal y su familia en el marco del contexto social, laboral y familiar. En tal sentido, se ha estructurado programas que propician la capacitacin del personal y su familia, en aspectos de autogestin, asesora en la formacin de medianas empresas que conlleven a la generacin de nuevos recursos para el apoyo familiar. Cabe mencionar que todas las actividades tienen una orientacin y alto contenido educativo de promocin social. Ver Grfico N 5.10 PROGRAMAS DE DESARROLLO INCENTIVOS E

Promover el desarrollo recreativo, cultural y sano esparcimiento del trabajador y su familia y contribuir al fortalecimiento de la salud mental, sano esparcimiento, fomentando las relaciones interpersonales positivas entre los participantes, es el objetivo central de esta lnea de accin. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se desarrollan, los siguientes Programas: Cine Club, Circuitos Turstico, Talleres de Danzas, Coro Polifnico, Taller de Pintura. Adems se ha realizado la implementacin de doce (12) ambientes dedicados al descanso y esparcimiento (casas de playa) para el personal de la Empresa. De otro lado, esta rea Asuntos Sociales-, tiene la responsabilidad de la supervisin y administracin del presupuesto operativo para mantenimiento de dos (2) Clubes: Operaciones Talara y Punta Arenas, cuyo importe para el ao 2011, asciende a S/.834,000 anuales, para esparcimiento de todos los trabajadores y sus familias. EDUCACION Y PROMOCION SOCIAL

Grfico N 5.10

Operaciones Talara tiene especial consideracin por la iniciativa, continuidad en el trabajo y el reconocimiento a la labor ejercida por sus trabajadores, en ese sentido se desarrollan los Programas siguientes: Reconocimiento por Tiempo de Servicios, Nominacin al Trabajador del Ao, Reconocimiento a la Asistencia, Puntualidad y Trabajo en Equipo, Reconocimiento a la Certificacin y Recertificacin de los Sistemas de Gestin, Celebracin Aniversario Operaciones Talara, Saludo Especial en fechas Significativas : Da de la Secretaria,, Da del Trabajador Petrolero, y Reconocimiento a la Misin de Madre y/o, Padre en su Da. Ver Grfico N 5.11
PROGRAMA PREVENTIVO / CALIDAD DE VIDA Y SALUD Con el objetivo de optimizar el rendimiento de los trabajadores, no solo desde el punto de vista que estn plenamente en forma

37

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. sino que posean la suficiente condicin fsica para el buen desempeo de su trabajo y mantener la calidad en la salud del personal y alcanzar un cierto grado de bienestar, es que la Empresa ha implementado el programa multidisciplinario en coordinacin con el rea de servicios mdicos, PONTE EN FORMA con asesora de un especialista en medicina del deporte. Ver Grfico N 5.12

Informe Postulacin PNC 2011 De Integracin Aniversario Institucional PETROPERU Programa Navidad: Encuentro Familiar, Concurso de Nacimientos, Concurso de Villancicos, Almuerzo Fin de Ao Misa de Accin de Gracias (Aniversario Institucional, Navidad Campeonato a nivel Nacional de PETROPERU. Ver Grfico N 5.13

Grfico N 5.11 Grfico N 5.13 Essalud Como complemento de la relacin Empresa-Essalud y de los beneficios que de ello se desprende, Asuntos Sociales realiza permanentemente campaas de inscripcin a familiares dependientes (cnyuges/hijos) Grfico N 5.12 PROGRAMAS DE BENEFICIO CALIDAD DE VIDA PARA TRABAJADOR DE EL 6 6.1 GESTIN DE PROCESOS SISTEMA DE TRABAJO. DEL SISTEMA DE

De carcter Asistencial : - Plan Solidario de Ayuda por Fallecimiento de Trabajador (Administracin del aporte econmico de los Trabajadores) - Ayuda por Sepelio (Apoyo econmico por fallecimiento de trabajador y dependientes fallecidos). - Programa de Becas (Ayuda econmica al trabajador por hijos estudiantes universitarios /Tcnicos). De Desarrollo e Incentivos - Premio a la iniciativa del personal mediante la presentacin de una sugerencia que conlleve al mejoramiento de algn procesos, procedimientos, mtodos, equipos, productos, seguridad y gestin de personal, de simplificacin y reduccin de costos en el trabajo; enunciado que se traduce en el Programa Plan de Sugerencias.

A. DISEO TRABAJO

El diseo de los sistemas se basa en los objetivos establecidos en el Plan Estratgico 2011-2025 de. Operaciones Talara, como unidad de negocios de carcter operativo, alinea sus esfuerzos al cumplimiento de estos objetivos, mediante la produccin y distribucin a nivel nacional de los combustibles demandados por el mercado, en base a las especificaciones de calidad establecidas con el Manual de Especificaciones Tcnicas aprobado en el 2008 El sistema de trabajo de Operaciones Talara est organizado en cuatro grandes procesos el cual comprende todas las actividades que se realizan en la Operacin y que describen el negocio para: a) la Realizacin de los Productos o Servicios,

38

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. b) la Gestin de Recursos, c) la Medicin, Anlisis y Mejora, y d) la Direccin de las actividades, desarrollados en Operaciones Talara segn se muestra en el Grfico N 6.1. El proceso de Realizacin del Producto (cadena de valor) constituye el proceso medular de la Operacin y est compuesto a su vez por los diferentes sub procesos que van a permitir la recepcin, almacenamiento, transformacin del petrleo crudo (materia prima) en los productos terminados (GLP, gasolinas, solventes, biodiesel, Turbo A-1, combustibles industriales, asfaltos y cido naftnico). Este proceso incluye adicionalmente las actividades de despacho de los productos en las Planta de Ventas de Talara y Piura y a travs de las Instalaciones Portuarias (Muelle de Carga Lquida y Terminal Submarino). Los procesos de Direccin, Gestin de Recursos y de Medicin Anlisis y Mejora, completan el Sistema de Trabajo de Operaciones Talara. Con el propsito de facilitar la descripcin y aplicacin de los procesos identificados en Operaciones Talara, dentro del Sistema Integrado de Gestin (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001), ha desarrollado los siguientes documentos: Procedimientos. Instructivos de Trabajo. Formatos o formularios de recoleccin de datos. Planes y Programas. Cartillas y material de difusin. Los criterios adoptados para decidir sobre la externalizacin de los procesos y que permiten a la organizacin identificar sus procesos clave son los siguientes: 1. Criterio 1: Impacto en la cadena de valor (proceso productivo): Determina si la ausencia de la actividad conducir a la reduccin y/o cese de la produccin. 2. Criterio 2: Grado de especializacin: Determina si la actividad requiere de personal con un alto grado de habilidades tcnicas y/o acadmicas y experiencia en la realizacin del trabajo. 3. Criterio 3: Frecuencia: Determina si la actividad es permanente o eventual.

Informe Postulacin PNC 2011

4. Criterio 4: Disponibilidad en el mercado laboral: Determina si el recurso humano necesario para el desarrollo de la actividad puede ser ubicado oportunamente en el mercado y con la calidad requerida por la organizacin. La evaluacin de los criterios generados determina la calificacin de una actividad o proceso. Todos los procesos clave de la organizacin se interrelacionan entre s para capitalizar sus competencias esenciales e incrementar as el valor del producto final percibido por el cliente Principales competencias esenciales: Produccin de asfaltos de alta variedad y reconocida calidad a nivel Internacional: La Operacion es capaz de producir diversos tipos de asfaltos en certificacin PEN y SUPERPAVE, lo que permite su venta en mercados internacionales tales como el Ecuador, pas que importa parte de los asfaltos producidos. La interaccin de los procesos de realizacin del producto y de medicin, anlisis y mejora, (este ltimo a travs de las actividades de control de calidad final, anlisis, seguimiento y mejora de procesos), le permite a la Operacin capitalizar esta competencia y brindar al cliente un producto nico de reconocida calidad. Alta Calidad de la Materia Prima: Por su ubicacin geogrfica, la Operacin es el mercado natural de los productores de crudo de la zona, quienes actualmente suministran a Operaciones el total de su produccin. El crudo de la zona (crudo Talara) se caracteriza por ser de una alta calidad (ligero y de bajo contenido de contaminantes). Esta ventaja permite la obtencin de un gran volumen de productos de alta realizacin econmica y excelente calidad. Produccin de Gasolina de 97 octanos: La Operaciones es capaz de producir gasolina de 97 octanos para cubrir la demanda nacional, sin la necesidad de contar con la tecnologa tradicionalmente requerida para este fin (unidades de reformado y/o alquilacin).

39

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. En virtud a la interrelacin de diversos procesos claves, esta gasolina es actualmente formulada haciendo uso de los activos propios de Operaciones. La alta calidad de la gasolina 97 minimiza la importacin de gasolina de alto octano. Alta calidad de los productos terminados: Los productos obtenidos se caracterizan por su alta calidad lo que es posible, entre otras cosas, por la disponibilidad de una dieta de crudos baja en contaminantes (yacimientos adyacentes a la Operaciones), y por el control de calidad ejercido por el Laboratorio de la Operacin, que cuenta con la Acreditacin del Sistema de Gestin de la Calidad, segn la Norma ISO/IEC 17025, desde el ao 2006 y la inversin permanente que realiza, mediante la adquisicin de equipos de tecnologa de punta para la realizacin de ensayos Desde el ao 2010, el laboratorio de Operacin Talara participa en ensayos de aptitud y/o comparaciones interlaboratorios establecido por INDECOPI, clasificando a nuestro laboratorio con una competencia satisfactoria. Alta disponibilidad de activos (Proceso de Realizacin del Producto): Los factores de servicio con los que cuenta Operaciones Talara son elevados en comparacin con sus pares de Operaciones de similar complejidad de Amrica Latina, segn lo que se deduce de los estudios de Benchmarking realizados, que nos ubica en el primer cuartil en los rubros de Utilizacin del Proceso, Disponibilidad Operacional y Gestin de Mantenimiento. Esto es posible por la labor efectiva y coordinada de los procesos de produccin y de gestin de recursos, lo que permite capitalizar esta competencia en el incremento de la produccin, participacin en el mercado y cobertura de la demanda en los lugares ms remotos del pas. Acceso al mercado del Norte del Pas: la ubicacin geogrfica de Operaciones Talara permite la rpida atencin de la demanda de los mercados ubicados en el Norte del Pas por va terrestre, los que en caso de eventos tales como cierre de puertos no

Informe Postulacin PNC 2011

pueden Capital. B.

ser

abastecidos

desde

la

PROCESOS DE TRABAJO Dado el grado de especializacin que tienen las actividades de Operaciones, la mayora de los procesos de trabajo de la organizacin, son calificados como claves. Los procesos que no son considerados clave para la Organizacin son: Mantenimiento de infraestructura, reas verdes, edificios, vehculos. Los aportes y contribuciones de cada uno de los procesos descritos se resumen a continuacin:

1.1

Procesos de Realizacin del Producto: Es el proceso medular y permite la obtencin de todos los productos ofertados por la organizacin. Este proceso entrega valor al cliente al permitirles cubrir oportunamente en calidad y cantidad, sus requerimientos energticos. El retorno financiero o beneficio econmico generado es cuantificado con el indicador conocido como margen de refinacin, el que se expresa en dlares por barril (US$/Barril) y representa la ganancia generada por cada barril de petrleo crudo procesado. El correcto desempeo de este proceso incide favorablemente en el xito organizacional al contribuir con el posicionamiento de la marca PETROPER en el mercado y la percepcin de confianza que se genera en el cliente. Proceso de Direccin: El valor que este proceso genera se basa en el establecimiento de las polticas y objetivos adecuados para la organizacin en funcin del Planeamiento Estratgico y en pleno cumplimiento del marco normativo aplicable, as como en la oportuna asignacin de los recursos para su cabal cumplimiento. Este proceso agrega valor al producto recibido por el cliente, al formular los planes de desarrollo que tendr la organizacin, lo que permite mejorar e innovar continuamente el servicio y la gama de productos ofrecida al mercado. Asimismo, su funcin es

1.2

40

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. imprescindible para asegurar el xito organizacional y la sustentabilidad. 1.3 Proceso de Gestin de Recursos y Soporte Administrativo Tcnico: El valor que este proceso genera est basado en su contribucin al xito del proceso productivo, puesto que es su deber aplicar eficientemente los recursos asignados por la direccin para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la produccin, mediante el soporte en los rubros de mantenimiento industrial, aparato logstico, gestin de proyectos, gestin de recursos humanos, entre otros. Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora: Este proceso permite el diagnstico, evaluacin y mejora de las diferentes actividades que forman parte del proceso productivo, generando valor al asegurar que el cliente reciba los productos en la especificacin de calidad requerida, as como al contribuir con el desarrollo de las mejoras e innovacin del servicio y de la gama de productos demandada por la direccin de la empresa. El correcto desempeo de este proceso permite asegurar la sustentabilidad de la organizacin, al desarrollar las mejoras y rediseos que el mercado y los planes de la Direccin de la empresa demandan del proceso productivo.

Informe Postulacin PNC 2011

Para asegurar la prevencin de los desastres o emergencias, Operaciones Talara ha identificado los aspectos ambientales significativos y los riesgos significativos de sus actividades, estableciendo matrices de control y procedimientos operacionales en cada rea de trabajo de acuerdo a lo establecido por nuestro Sistema Integrado de Gestin. Para asegurar la gestin y continuidad de la Operaciones ante la ocurrencia de desastres o emergencias, se cuenta con el procedimiento OTL-PSIG-010 Preparacin y Respuesta ante Emergencias que permite identificar el evento y responder ante accidentes potenciales y situaciones de emergencia, con el objeto de prevenir y mitigar posibles enfermedades y lesiones que puedan estar asociados a ellas. Adicionalmente, se cuenta con 15 planes de contingencia, 4 planes de emergencia y 01 plan corporativo, los que permiten preparar al personal mediante simulacros peridicos, a fin de que respondan adecuadamente con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante emergencias que se puedan presentar en la Operacin, mediante una accin colectiva y coordinada con los diversos entes participantes. La preparacin en estos planes permite controlar y minimizar las posibles prdidas. Entre los planes mencionados se tiene: 1. Plan de Contingencias para fuga de Cloro 2. Plan de Contingencias para derrame de cido Sulfrico 3. Plan de Contingencias para derrame de Soda Custica 4. Plan de Contingencias para transporte de cido Naftnico 5. Plan de Contingencias para fuga de GLP 6. Plan de Contingencias para fuga / derrame de MMT 7. Plan de Contingencias para derrame de Hidrocarburos en Cisternas 8. Plan de Contingencias para transporte de Residuos Peligrosos al Relleno Industrial Milla Seis. 9. Plan de Contingencias para derrame de Hidrocarburos / Fuga de GLP en Planta de Ventas Talara 10. Plan de Contingencias para derrame de Hidrocarburos en Planta de Ventas Piura

1.4

Operaciones Talara, como la unidad de negocio principal de la Corporacin (PETROPER S.A.), toma como base los planteamientos del Plan Estratgico para establecer sus requerimientos. Los requerimientos de los clientes y la informacin de los proveedores de crudo se capitalizan en la preparacin de los planes volumtricos desarrollados por la Corporacin. C. PREPARACION PARA EMERGENCIAS Operaciones Talara asegura la preparacin de su sistema de trabajo y el lugar de trabajo ante desastres o emergencias a travs de su Sistema Integrado de Gestin ISO 14001 y OHSAS 18001 certificados.

41

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 6.1

42

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

11. Plan Zonal de Contingencias para derrames en Terminal Submarino Multiboyas 12. Plan Zonal de Contingencias para derrames en Muelle de Carga Liquida 13. Plan Zonal de Contingencias para derrames de Hidrocarburos 14. Plan de Emergencias, Incendio y Desastres P.E.I.D. Operaciones Talara 15. Plan de Emergencias, Incendio y Desastres P.E.I.D. Planta de Ventas Talara 16. Plan de Emergencias, Incendio y Desastres P.E.I.D. Planta de Ventas Piura 17. Plan de Contingencias contra Desastres Naturales: Sismos, Tsunami, Maremotos e Inundacin 18. Plan Contingencia para Emergencias y Desastres durante el Transporte de Hidrocarburos Lquidos por Oleoductos 19. Plan de Emergencia para fuga de Gas Combustible, Explosin e Incendio en el Comedor Punta Arenas

20. Plan Corporativo de Contingencias Para asegurar la recuperacin de activos ante la ocurrencia de desastres o emergencias, Operaciones Talara cuenta con un contrato de seguros, administrado por la Corporacin y renovado anualmente. 6.2 PROCESOS DE TRABAJO La incorporacin del tiempo de ciclo, la productividad, el control de costos y otros factores de eficiencia y eficacia en el diseo de estos procesos de Operaciones Talara se muestra en la Cuadro N 6.4. A. DISEO DE LOS PROCESOS DE TRABAJO

El diseo de los procesos se da a travs de sesiones de trabajo de las que participan el representante del rea en la que se encuentra el proceso en cuestin y los representantes de los procesos de Soporte y Mejora relacionados. El desarrollo de los diseos toma en cuenta los requerimientos clave mencionados en el cuadro N 6.1

Cuadro N 6.1
PROCESO Direccin REQUERIMIENTO CLAVE Plan Estratgico PRODUCTO O SERVICIO GENERADO Establecimiento de Polticas y Objetivos. Planificacin del SIG. Programas de Desarrollo. Planificacin de Presupuestos Plan de Produccin Semanal Pautas de Operacin Control de calidad de producto Diseo Bsico Mejora de Procesos de CLIENTE Todos los procesos de la Organizacin.

Medicin, Anlisis y Mejora

Realizacin del Producto

Planes volumtricos Manual de Especificaciones Tcnicas. Planes de Desarrollo Objetivos del Negocio. Requerimientos de Mantenimiento Requerimientos Operativos Plan de Produccin Semanal Pautas de Operacin Control de calidad de producto.

Realizacin del Producto

Restricciones Operativas Productos obtenidos oportunamente en los volmenes demandados por el mercado y en la especificacin de calidad requerida por los clientes.

Gestin de Recursos y Soporte Planeamiento Operativo (Corporacin) Comercializacin (Corporacin)

43

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.


Pautas del SIG Soporte Mantenimiento Soporte de Recursos Humanos Soporte Logstico. Soporte de Servicios Industriales. Requerimientos Logsticos, de Mantenimiento y Servicios Industriales. Planificacin SIG Polticas y Objetivos Requerimientos de Soporte y Recursos Planes de Desarrollo Diseo Bsico de Mejora de Procesos

Informe Postulacin PNC 2011


Limitaciones operativas Requerimientos Logsticos, de Mantenimiento y Servicios Industriales.

Medicin, Anlisis y Mejora Gestin de Recursos y Soporte

Gestin de Recursos y Soporte

Programas de Mantenimiento. Abastecimiento Oportuno de materiales y suministros. Pautas / Polticas del SIG. Contratacin de personal calificado. Programas de Desarrollo humano y capacitacin del personal Desarrollo e implementacin de Mejora de Procesos

Toda la Organizacin

La incorporacin de nueva tecnologa, el conocimiento organizacional y la necesidad potencial de flexibilidad, en el diseo de los procesos de la Operaciones Talara, se muestra en la Cuadro N 6.3 B. GESTION DE LOS PROCESOS DE TRABAJO Para asegurar el cumplimiento de los requisitos de diseo mediante la implementacin de los procesos de trabajo existen diversas acciones entre las que destacan: Auditorias tcnicas a cargo del Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora evidenciados en documentos tales como protocolos de prueba, actas de recepcin, reportes de inspeccin, reportes de Ingeniera de Contacto. Inspecciones inopinadas por parte del Subcomit de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Operacin. Capacitacin y entrenamiento del personal involucrado en la operacin y mantenimiento de los nuevos equipos y tecnologas. La formacin del personal de la Operacin a travs del Programa Anual de Capacitacin (PAC), donde se estipula los requerimientos y

necesidades de capacitacin de cada puesto de trabajo. Difusin de la informacin por diversos medios como: Correo Lotus Notes, memorandos, circulares, afiches, intranet, etc. Adems para la comunicacin de las actividades del Sistema Integrado de Gestin se ha creado el Software del SIG el cual est accesible a todo el personal de la Operacin.

Operaciones Talara se asegura de que los responsables de los procesos cumplan los requisitos clave a travs de: Sistema Integrado de Gestin, estableciendo matrices y procedimientos de control operacional, matrices de monitoreo, Reuniones mensuales de Seguridad y Salud en el trabajo. Control de Calidad ejercido por el Laboratorio de la Operacin. Reuniones semanales y mensuales de comunicaciones. Ejecucin del programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo. Reuniones diarias de coordinacin de las Operaciones. Informes Diarios de Operacin.

44

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. La informacin obtenida de los clientes, proveedores y colaboradores son fuentes de ingreso para el diseo de los procesos clave de Operaciones Talara, se muestran en el cuadro N 6.2 Usuario Clientes Internos Fuente Encuestas de Satisfaccin del Cliente. Proveedores Asesora tcnica. Buzn de Sugerencias. Plan de Sugerencias. Reuniones mensuales Colaboradores de Seguridad y Salud (trabajadores) en cada rea de trabajo. Reunin de Comunicaciones. Cuadro N 6.2 Los indicadores o mediciones de desempeo clave y las mediciones intermedias utilizadas para el control de Cuadro N 6.3 La incorporacin de Se hace

Informe Postulacin PNC 2011 los procesos de Operaciones Talara, se muestran en el Cuadro N 6.6: Operaciones Talara controla los costos totales de sus procesos a travs de la revisin peridica del Cumplimiento del Presupuesto Operativo. La prevencin de los defectos, errores de servicio y los reprocesamientos para minimizar los costos de garanta o las prdidas de productividad de los clientes de Operaciones Talara se realiza a travs del: Control de Calidad a cargo del Laboratorio de la Operacin en la etapa de: Produccin. Almacenamiento de los Crudos y Productos refinados. Despacho de los Productos.

Tecnologa

Conocimiento Organizacional

Flexibilidad en el diseo de procesos

Para el proceso de Realizacin del Producto: a) Por identificacin de la necesidad por parte del proceso de Medicin, Anlisis y Mejora. b) Determinacin de factibilidad e implementacin por el Subproceso Gestin de Proyectos. Para los procesos restantes se sigue la misma metodologa, excepto que la identificacin de la necesidad es efectuada por el mismo usuario. Planes de sugerencias donde el personal reporta las mejoras a realizarse en las diversas prcticas de los procesos. Las reuniones diarias de CODEOPE. Formacin de equipos multidisciplinarios de trabajo para anlisis de causa raz. A travs del Sistema Integrado de Gestin: El personal reporta sus aportes o mejoras en el buzn de sugerencias del SIG. El Reporte de Actos y condiciones Subestndares que permiten mejorar las prcticas de los procesos. Las reuniones mensuales de los Comits de seguridad y salud en el Trabajo de cada una de las reas. Nace en base a las necesidades del mercado y los requerimientos legales y otros requisitos que se tratan de acuerdo al Procedimiento OTL-PSIG003 Identificacin, Actualizacin y Monitoreo de Requisitos legales y Otros Requisitos.

45

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

La incorporacin de

Se hace
Mediante la inclusin de los siguientes indicadores: Tiempo de atencin de buques: Dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, el tiempo de atencin es uno de los requisitos del cliente y est determinado por los regmenes de bombeo de los productos y por los Tender Terms Petroper de acuerdo al tipo de producto entregado. Tiempo de rotacin de inventarios (inventario promedio total*365/consumo 12 ltimos meses): Permite ver la liquidez del inventario o la rapidez en que el inventario se convierte en cuentas por cobrar. Mediante la inclusin de los siguientes indicadores: Margen Operativo (Utilidad operativa/ingresos totales). Factor de Servicio (horas reales de operacin/horas programadas). Factor de Produccin (Volumen de carga procesada/capacidad de diseo). Rendimiento de Destilados Medios (Produccin de destilados/carga UDP). Cumplimiento del Plan Mensual de Refinacin (carga real UDP/Carga estimada Plan Mensual). Mediante la inclusin de los siguientes indicadores: Costo Total (Gastos totales/Volumen total de carga procesada). Costos de proceso (Gastos de operacin/Volumen de carga procesada) Costos de Energa (Consumo de energa total /Volumen de carga procesada) Costos de Mantenimiento (Gastos de mantenimiento/Volumen de carga procesada) Avance del Cumplimiento del Presupuesto de Inversiones (Inversin real/Inversin programada). Ejecucin de Inversiones.

Tiempo de ciclo de vida

Productividad

Control de Costos

Cuadro N 6.4 Margen de Refinacin Factor de Servicio Rendimiento de Destilados Medios. Cumplimiento del Indicadores Plan Mensual de o Mediciones Refinacin de Costo Unitario Total desempeo Avance del Cumplimiento del Presupuesto de Inversiones. Ejecucin de Inversiones Calidad de la materia prima (establecida en los contratos con el proveedor) Mediciones Calidad de los intermedias productos finales (establecida en el Manual de Especificaciones Tcnicas de

Petroper o en contratos con clientes) Condiciones Operacin (establecidas en procedimientos operacionales)

los los de los

Procedimiento OTL-PSIG-008 de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, el cual dentro del Sistema Integrado de Gestin permite identificar las desviaciones potenciales o reales. Inspecciones Generales y Paradas Cortas de las Unidades Operativas los que permiten tener una mayor confiabilidad de los equipos y reducir los costos de mantenimiento. Ejecucin del Programa de Mantenimiento Preventivo y Predictivo que reduce los costos de Mantenimiento Correctivo y las

46

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. horas de tiempo improductivo de los equipos. Los costos de inspecciones, pruebas y auditoras de desempeo y de procesos de Operaciones Talara, se minimizan mediante: Acreditacin del Laboratorio de Operaciones Talara, mediante la Norma Tcnica Peruana ISO/IEC

Informe Postulacin PNC 2011 17025, que califica la competencia tcnica del laboratorio, reduce los costos al evitar la contratacin de un laboratorio externo, y al mejorar la eficiencia y confiabilidad en los ensayos de laboratorio

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Grafico N 6.2

47

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Adquisicin de equipos de Laboratorio de ltima tecnologa para la realizacin de ensayos. Renovacin permanente de los equipos de inspeccin, con el propsito de minimizar las horas hombre destinadas a las labores de campo y destinarlas a labores de anlisis y generacin de recomendaciones. Fortalecimiento de las competencias tcnicas del personal de inspeccin al incrementar la productividad del mismo y la calidad de sus informes. El Sistema Integrado mediante la formacin del personal de la Operacin como Auditores Internos en las Normas de Gestin ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, evitando la generacin de costos para la realizacin de auditoras internas por personal externo. C. MEJORA DE LOS PROCESOS DE TRABAJO El desempeo de las Unidades de Proceso que conforman el Proceso de Realizacin del Producto, se mejora mediante la revisin continua de las condiciones de operacin, desarrollo de corridas de prueba, toma de calidades de producto, revisin de la reglamentacin vigente, estndares de diseo aplicables y retroalimentacin de los resultados de las revisiones de desempeo organizacional aplicables, con el propsito de determinar las restricciones del proceso y proponer un plan de accin adecuado para su levantamiento. Esta labor es desarrollada por el Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora y los documentos resultantes son numerados bajo la denominacin de Informes Tcnicos. Una vez identificada la oportunidad de mejora, el Proceso Gestin de Recursos y Soporte es el responsable de implementar el plan de accin recomendado en los informes tcnicos, para lo cual cuenta con los recursos econmicos necesarios y la autorizacin de ejecucin respectiva, la que es facilitada por el Proceso de Direccin. Por otro lado, las mejoras a los procesos de trabajo de carcter administrativos y de gestin son desarrolladas mediante la revisin peridica de los procedimientos establecidos y los resultados de desempeo organizacional aplicables. Cada unidad de la organizacin es la responsable de la preparacin, revisin, actualizacin y difusin

Informe Postulacin PNC 2011

de sus procedimientos, el que debe ser efectuado tomando como base las pautas sealadas en el Procedimiento OTL-PSIG001 Elaboracin y Control de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestin (SIG). Las mejoras y lecciones aprendidas son transmitidas a todas las unidades y procesos de la organizacin mediante las reuniones semanales de comunicacin desarrolladas por la Gerencia de la Operacin. 7 .- RESULTADOS GESTION 2006-2010 Resultado de la gestin de Operaciones Talara desde el 2006 al 2010. 1. Aumento en la capacidad de almacenaje de 3.9 a 4.3 MMB. 2. Incremento en la capacidad de procesamiento de crudos en la UDP de 62 MB/DC en el 2004 a 70 MB/DC en el 2010. La capacidad autorizada por la DGH es de 65 MB/DC, se gestiona la autorizacin para 70 MB/DC ante OSINERGMIN. 3. Incremento en la capacidad de la UDV de 25 a 29 MB/DC. Esta capacidad est autorizada por la DGH, conjuntamente con la capacidad de 19 MB/DC en la UCC. 4. Incremento en la produccin de Destilados Medios en 6.6 MB/DC (de 23.2 MB/DC el 2006 a 29.8 MB/DC en el 2010), que significa una menor importacin de Diesel B2 y representa un ahorro de 200 MMUS$/ao en estas importaciones. 5. Aumento de la produccin de Turbo A-1 para apoyar las ventas adicionales en el Aeropuerto Lima-Callao. Esto ayuda a disminuir la extraccin de Kerosene en la UDP. 6. Desde Setiembre de 2010, todo el Kerosene que se extrae de la UDP se utiliza para preparar Diesel B2 y/o Petrleos Industriales, dado que por la prohibicin de comercializar dicho combustible, a nivel de la Refinera no debe haber produccin neta de Kerosene. 7. Formulacin de Diesel B2, con Biodiesel B100, en la Refinera Talara, desde el 1 de enero del 2009 y de Gasoholes en las Plantas de Ventas de Talara y Piura con

48

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. adicin de Alcohol Carburante a las Gasolinas, a partir del 1 de enero del 2010. 8. Incremento de la ventas de GLP en Planta de Ventas Talara, que ocasiona menor excedente para abastecer al Callao y por lo tanto, menor necesidad de retiros en Gaseros para el transporte martimo Talara/Callao. Operaciones Talara construye otra plataforma de despacho a cisternas en Planta de Ventas Talara para garantizar el despacho de toda la produccin por cisternas brindando una atencin oportuna y adecuada al cliente. 9. Incremento significativo de ventas de Diesel B2 y Gasolinas en Planta de Ventas Piura en los ltimos tres aos. 10.En inversiones, los promedios anuales (ms de 30 MMS/.) a partir del 2006 son el triple del promedio de los aos 2004 y 2005 (9.5 MMS/.), y en el ao 2010 fue de 34 MMS/. Los principales proyectos terminados son: a) Incremento de tancaje para crudos y productos en casi 0.5 MMB. Con los proyectos actualmente en ejecucin se estima que el incremento de capacidad llegue a 2.2 MMB, en los prximos aos. b) Facilidades para la instalacin de sistema de radar para medicin en 18 tanques. c) Adecuacin de Amarraderos (Muelle y Terminal Multiboyas) al Cdigo de Proteccin de Buques e Instalaciones Martimas (ISPS) d) Reemplazo de Subestacin elctrica principal para eliminar restricciones en la potencia de corto circuito. e) Compra de equipos para contencin de derrames de hidrocarburos en el mar. f) Compra de unidad mvil para monitoreo de condiciones ambientales y meteorolgicas. g) Compra de ambulancia para atencin al personal h) Instalacin de nuevo compresor de aire ms eficiente para dar mayor confiabilidad a la operacin de las unidades de proceso. i) Reemplazo del intercambiador F-E4, por otro de mayor eficiencia, para mejorar la temperatura de precalentamiento de la carga a UCC y

Informe Postulacin PNC 2011

permitir un mayor procesamiento de carga fra en la UCC. 11.Los resultados del estudio de Benchmarking de Refineras muestran que en los indicadores de competitividad y eficiencia la Refinera Talara, est en el primer o segundo cuartil y en general, la evolucin de los indicadores de performance indica una mejora sostenida en la performance de Refinera Talara, especialmente en utilizacin de la Refinera, ndice de Energa, Costos de Operacin, Disponibilidad Mecnica y Disponibilidad Operativa. En cuanto a Costo de Mantenimiento que ha subido fuerte en todo el mundo por el incremento del precio de los materiales, el aumento en Refinera Talara es significativamente menor al promedio, por lo cual, el posicionamiento de esta Refinera ha mejorado en relacin a los estudios anteriores. 12.Entre el 2006 y el 2010 se lograron las certificaciones en las normas siguientes: ISO 17025/2006 Calidad Laboratorio, ISO 9001/200 Calidad Instalaciones Portuarias, APN-PBIB Proteccin de Buques e Instalaciones Portuarias, Aprobacin del SIG, Recertificacin ISO 14001/2007 y Certificacin OHSAS 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo y APNCSIP Seguridad de Instalaciones Portuarias. 13.En cuanto a la situacin actual los proyectos ms importantes en ejecucin son: el reemplazo de la Lnea Submarina y el incremento de la capacidad de almacenaje por un total de 2.2 MMB. 7.1 RESULTADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 7.1.1.-VENTAS Y TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS.En el 2010 las ventas y transferencias de Operaciones Talara fueron de 70,57 MBDC similar al objetivo establecido de 70,02 MBDC (Ver Cuadro N 7.1). Con respecto a los ltimos aos sta es superior en 12,5% al ao 2009, 62,75 MBDC (Ver Cuadro N 7.2). En el 2010 la demanda de combustibles en el mercado nacional se increment con respecto al ao 2009 en 6,76% (180,18 MBDC vs 168,77 MBDC) (Ver Grfico 7.1), desde octubre de 2010 se comercializa

49

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Gasoholes a travs de PVTL y PVP (Gasolinas con 7,5% de Etanol anhidro). La participacin de Operaciones Talara en el mercado nacional en el ao 2010 fue de 32,5% versus 32,2% del ao 2009.
80,00 70,00 60,00
MB/DC

Informe Postulacin PNC 2011 Las ventas actuales, en los tres productos que maneja la Planta de Ventas Piura son notoriamente mayores con relacin a las ventas correspondientes en el ao 2006. Grfico N 7.3

0,79 19,75

0,91 16,85

0,83 15,23

0,87 14,69

1,05 1,16 11,80 14,20

1,13 14,71

50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Productos
30,78 29,77

21,67

23,27

24,02

25,99

27,87

19,37 5,15 Real 2005 GLP

15,85 4,32 Real 2006 GASOLINAS

16,43 4,91 Real 2007

17,97 5,03 Real 2008

17,36 4,56 Real 2009 PET. INDUSRIALES

18,99 5,00 Plan 2010 Ene-Dic ESPEC.

20,09 4,87 Real 2010 Ene-Dic

GLP Gasolinas Gasoholes Dest. Medios (2) Pet. Indust. Otros Prod.

Ao 2009 Ao 2010 Ventas y Ventas Ventas y % Partic. Ventas Merc. Nac. Transf. RFTL Merc. Nac. Transf. RFTL 4,56 32,46 14,05 4,87 36,09 13,79 25,66 53,74 13,98 23,87 1,52 4,41 27,75 89,67 30,95 29,60 96,68 7,19 14,22 50,56 7,46 11,90 1,08 6,75 16,00 1,12 7,23 54,37 168,76 32,22 58,55 180,18
Cuadro N 7.3
Ventas en Operaciones Talara (va terrestre)

% Partic. 13,48 58,56 34,53 30,62 62,63 15,55 32,50

DEST. MEDIOS

Grfico N 7.1

Periodo 2005-2010

12

RUBROS PRODUCTOS GLP GASOLINAS DEST. MEDIOS PET. INDUSRIALES ESPEC. TOTAL VENTAS

MB/DC

Real 2005 5,15 19,37 21,67 19,75 0,79 66,73

Real 2006 4,32 15,85 23,27 16,85 0,91 61,20

Real 2007 4,91 16,43 24,02 15,23 0,83 61,42

Real 2008 5,03 17,97 25,99 14,69 0,87 64,55

Real Plan 2010 2009 Ene-Dic (1) 4,56 5,00 17,36 18,99 27,87 30,78 11,80 14,20 1,16 1,05 62,75 70,02

Real 2010 Ene-Dic (2) 4,87 20,09 29,77 14,71 1,13 70,57

10 8
10.00

6
5.95

4 2 0 2006
5.38

2007

2008

7.26

2009

8.66

Ene-Ago 2010

Grfico N 7.2 En Diesel 2/B2 el incremento de ventas es 28 Millones de galones (42.9 vs 14.9 en el 2006) o 187% ms, en Gasolina /Gasohol 90 las ventas actuales son ms del triple (7.9 vs 2.4 Millones de galones) y en Gasolina /Gasohol 84 el aumento es de 33% (13.2 vs 9.9 Millones de galones/ao) Las transferencias por cisternas de productos desde Talara para apoyar a la zona del Oriente han crecido notoriamente en los ltimos aos. En el 2010 son ms de nueve veces las del ao 2006. Este incremento ha sido notorio y constante desde el ao 2007, comprende tambin Nafta Craqueada para apoyar a las Operaciones de El Milagro e Iquitos, a travs de Yurimaguas (Grfico N 7.3)

Cuadro N 7.1

Ao2005 Ao2006 Ao2007 Ao2008 Ao2009 Ao2010 Mercado Nacional 50,78 48,31 45,27 50,44 54,37 58,55 Exportaciones 16,32 12,89 16,16 14,11 8,38 12,02 67,1 61,2 61,43 64,55 62,75 70,57
Cuadro N 7.2 Ventas actuales: Entre el 2006 y el 2010 las ventas de combustibles por las Plantas de Ventas Talara y Piura casi se han duplicado, principalmente por las mayores ventas de Diesel 2 / B2, Gasolina 90 y Gasolina 84 en la Planta de Ventas Piura y de GLP en Planta de Ventas Talara. (Grfico N7.2)

50

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011 Resultados del Estudio de Benchmarking (*) La utilizacin de las unidades de procesos de la Refinera Talara en el ao 2008, fue mejor que en los estudios anteriores. El indicador de utilizacin para 2008 fue 91.5 %, superior al promedio, por lo cual la Refinera Talara se ubic en el primer cuartel en este indicador. Grfico N 7.6
Utilizacin de la Refineria, %

Transferencias va terrestre al Oriente


3.0 2.5 2.0
MB/DC

1.5
1.71

1.0
0.71

0.0

2006

0.28

2007

2008

2009

Ene-Ago 2010

Grfico N 7.3

2.60

0.5

2.06

92 90 91.5 89.8 88 88.9


42.9

Ventas Anuales en Planta de Ventas Piura


45
Millones de galones / Ao

40
33.8

86 85.7 84 82
7.9

35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 Gasolina 84 2008


2.4 2.7 3.4 9.9 14.9 10.5 11.0 21.5

30.5

12.6

13.2

2000

2002

2004

2008

5.9

Grfico N 7.6
2009 Diesel 2 Proy. 2010 Gasolina 90

Grfico N 7.4 Incremento de ventas de GLP en Talara, El promedio de ventas del tercer trimestre de presente ao (3.41 MB/DC) es 83% superior al, del segundo trimestre del 2009 (1.86 MB/DC). Grfico N 7.5 Desde Julio del ao pasado, se han incrementado las ventas por cisternas en Planta de Ventas Talara con la finalidad de reducir las transferencias por va martima y en consecuencia, reducir la necesidad de Gaseros para su transporte al Callao
Ventas Trimestrales Promedio de GLP en Talara (MB/DC)
3.5

La disponibilidad operativa de las unidades de procesos en el 2008 fue mejor a los estudios anteriores. Este indicador fue de 97.6%, por lo que la Refinera fue ubicada en los primeros lugares del primer cuartil en el estudio. Grfico N 7.7
Disponibilidad Operativa 98.0 97.5 97.0 96.5 96.0

97.6 97.0 97.0 96.7

3.41
3.0

2000

2002

2004

2008

2.98 2.75 2.72 2.25

Grfico N 7.7 Conforme el Estudio de Benchmarking del 2008, el ndice de Mantenimiento de las refineras aumento significativamente en el 2008 en comparacin a los estudios anteriores, a consecuencia, del incremento de los materiales. En Refinera Tala ese incremento fue menor. El ndice de

2.5

MB/DC

2.0

1.78
1.5

1.86

1.0

0.5

0.0 1er Trim 2009 2do Trim. 2009 3er Tirm. 2009 4to Trim. 2009 1er Trim 2010 2do Trim. 2010 3er Trim. 2010

Grfico N 7.5

51

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Mantenimiento de Refinera Talara en el ao 2008: 43.3 US$/EDC, fue mejor que el promedio de Latinoamrica (54.0 US$/EDC) y que el promedio de USA (45.5 US$/EDC). Grfico N 7.8
Indice de Mantenimiento

Informe Postulacin PNC 2011

50 40 30 20 10 0

41.5

39.5 34.5

43.3

Grfico N 7.9 Ao 2006: ISO 14001:2004 Gestin de Calidad en el Laboratorio, Ao 2008: ISO 9001:2000 Gestin de Calidad en las Instalaciones Portuarias y la correspondiente Recertificacin el 15 de Abril del 2009, 2009: Aprobacin del Sistema Integrado de Gestin (SIG): Recertificacin ISO 14001:2007 y Certificacin OHSAS 18001 Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2010: Autorizacin APN-CSIP Seguridad de Instalaciones Portuarias. 7.2 RESULTADOS DE ORIENTACIN HACIA EL CLIENTE.Grado de Satisfaccin del Cliente Los ndices obtenidos de satisfaccin de clientes de PETROPER S.A., a nivel nacional, realizados por diferentes consultoras durante los perodos 2006-2009, se muestran en el Grfico N 7.10.

2000

2002

2004

2008

Grfico N 7.8 Por otra parte, en la ejecucin presupuestal, el control de los costos de mantenimiento (US$/B) es evidente, en el Cuadro N 7.4.
2006 0.89 2007 0.56 2008 2009 0.52 0.54 Cuadro N 7.4 2010 a Set. 0.49

Los resultados del Estudio de Benchmarking de Refineras del 2008 realizado por SOLOMON ASSOCIATES, muestran en el cuadro N 7.5, que en general, los indicadores de la Refinera Talara son mejores en relacin a los estudios anteriores. (*) Los resultados del Estudio del ao 2010, sern entregados a Operaciones talara a mediados de Agosto 2011, de acuerdo a contrato con la empresa Solomon Associates, quienes realizan el estudio a nivel mundial cada 2 aos. Certificaciones de sistemas de gestin La primera certificacin del ISO 14001 en Gestin Ambiental fue el 2005, pero entre el 2006 y el 2010 se mantuvo dicha certificacin logrando aprobar las recertificaciones peridicas. Adems, se consigui las certificaciones de otros cinco importantes Sistemas de Gestin (Ver Grfico N 7.9).

Grfico N 7.10

52

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Performance de Refineras - Resultados del Estudio Benchmarking vs Estudios Anteriores

Population of Group Process: Refinery Utilization, % Refinery Utilization Outside T/A, % Volumetric Expansion Index Energy: EII Personnel: Personnel Index, Work Hours/100 EDC Personnel Cost Index, US $/EDC Maintenance: Maintenance Index, US $/EDC Turnaround Index, US $/EDC Non-Turnaround Index, US $/EDC Availability without Slowdowns, %: Mechanical Operational Cash Operating Expenses: Total, US Cents/Utilized EDC Non-Energy, US Cents/Utilized EDC Leyenda:

132

135

131

128

91.5 11 91.6 15

23 28

7 7

2 5

100 5/127 21/130 3/125 9/124 118 83 88 113 95

707.4 130 117.2 126

134 131

130 129

127 123

43.3 123 5.0 117 38.4 120

122 120 122

108 69 116

64 9 81

97.6 44 97.6 28

53 37

63 48

18 9

160.3 124 98.5 126

131 132

126 126

101 116

Cuadro N 7.5

Evolucin favorable. Evolucin desfavorable

La mejora de los resultados es consecuencia, de las acciones tomadas para reducir los consumos de catalizador y de energa, en particular de Gas Natural; y tambin por el control los costos de mantenimiento, as como por las cargas altas mantenidas en las unidades de proceso durante el ao 2008.

Evolucin

Indicator Ranking Total Study Value 2008 2000 2002 2004 2008

53

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. 7.3 RESULTADOS FINANCIEROS Y DE MERCADO Proyectos de inversin El cuadro siguiente muestra la evolucin de las inversiones anuales desde el ao 2004. Es notorio el incremento en la ejecucin de las inversiones a partir del 2006. Se estima que el 2011 las inversiones sern de 34.2 MMS/ (Ver Grfico N 7.11)

Informe Postulacin PNC 2011

7.4 RESULTADOS DEL PERSONAL Capacitacin: En cuanto a Capacitacin de los trabajadores, conviene destacar lo siguiente:

Grfico N 7.12 Grfico N 7.11 A partir del 2006 las inversiones anuales (ms de 30 MMS/.) son ms del triple del promedio de los dos aos anteriores (9.5 MMS/. de promedio entre el 2004 y 2005). Actualmente se estn desarrollando proyectos de inversin en tres reas: Capacidad de almacenamiento, mejoras de procesos y adecuacin a normas y reglamentos. Los cinco principales proyectos en estas reas son: Reemplazo de Lneas Submarinas Nuevo Amarradero/ Terminal Multiboyas Incremento de tancaje por 2.2 MMB Primera Etapa Sistemas de Preparacin de Gasoholes en Plantas de Ventas (Talara y Piura) Reemplazo de Red Contraincendio de Refinera Talara Adquisicin y Reemplazo de Equipos de Laboratorio Instalacin de Segunda Plataforma para Despacho de GLP en Planta de Ventas Talara Desde el ao 2007 a la fecha el incremento anual en las horas-hombre de capacitacin ha sido sostenido. Ahora es 60% mayor que en el ao 2007 (Ver Grfico N 7.12). Por otra parte cabe destacar el apoyo dado a la formacin del personal mediante las maestras, postgrados y certificaciones tcnicas, durante el 2010: Maestras y Postgrados: Maestra en Administracin, mencin en Energa (ESAN) en Talara: 17 participantes de Operaciones Talara. Maestra en Administracin de Negocios, en Piura (Univ. de Tarapac): 3. Maestra en Administracin, en Piura (CENTRUM): 1 Maestra en Administracin, en Piura (ESAN): 1. Postgrado en Gerencia de Proyectos, PMI, en la UDEP: 2. Postgrado en Proyectos de Inversin, PMI, (ESAN): 2. Postgrado en Comercio Exterior (Juris Aduanas Asesores): 3. Postgrado en Tributacin (CELA/UNMSM): 5. Postgrado en Contabilidad y Finanzas (UNMSM): 5.

54

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Postgrado en Gestin de Potencial Humano (ESAN): 2. Postgrado en Contabilidad Financiera Gerencial (ESAN): 6.

Informe Postulacin PNC 2011

Certificacin de Tcnicos: Dos Supervisores en Inspeccin de Soldadura. Un empleado en Inspeccin de Construcciones Soldadas, Nivel I. Un Supervisor en Inspeccin Termogrfica. Un Supervisor en Inspeccin de Pintura, Nivel I. Dos empleados en Inspeccin en Tintes Penetrantes, Nivel II. Un empleado en Anlisis Vibracional, Nivel I. Dos empleados de Flota Pesada como Operadores de Gras Siete trabajadores de mantenimiento como Soldadores. 7.5 RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS.A. RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL COMPARACIN DE INDICES DE SEGURIDAD 2009 2010.INDICADORES DE CONTROL Accidentes Industriales N de Accidentes N de Accidentes Fatales Das perdidos por lesiones H.H. acumuladas anual ndice de Frecuencia Lmite de Control Mximo Lmite de Control Mnimo ndice de Severidad Accidentes de Trnsito N de Accidentes de Trnsito N de Kilmetros Recorridos ndice de Frecuencia PERSONAL PETROPER 2009
6 1 6,031 1450,384 4.24 4.56 0.56 4,262.75

Cuadro N 7.6 Avance en capacidad de almacenaje: La capacidad total de 3.9 MMB en el 2006 aumento a 4.3 MMB en el 2010. Este incremento fue consecuencia de la ejecucin de proyectos de construccin de nuevos tanques. (Ver Grfico N 7.13).
Incremento en Capacidad Total de Almacenamiento

4.4
Millones de Barriles

4.2 4.0 3.8 3.6 2006 2010 Oct. 3.9 4.3

PERSONAL PETROPER 2010


4 0 49 1548,972 2.58 3.72 0.72 11.62

Grfico N 7.13 El cuadro N 7.7 muestra que los incrementos son de 23.7% en crudos, 9.9% en productos y 11.2% en la capacidad total de almacenaje.

0 755,510 0

0 785,887 4

Cambios en Capacidad de Almacenaje del 2006 al 2010


2006 2010 Oct. Variaciones Barriles Barriles Barriles % 910,343 1,126,254 215,911 23.7 2,604,800 2,863,722 258,922 9.9 335,071 291,174 (43,897) (13.1) 3,850,214 4,281,150 430,936 11.2 Cuadro N 7.7

Crudos Productos Otros Total

La ampliacin de la capacidad de almacenamiento para crudo permiti recibir ms crudo forneo directamente en Talara, en vez de descargarlo en Bayoyar y evitar el flete martimo correspondiente para

55

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. transportarlo de Bayovar a Talara. (Ver Grfico N 7.14).
Detalles del Incremento en Capacidad de Almacenamiento 430.9 258.9

Informe Postulacin PNC 2011 incrementar en forma significativa los ingresos con los mismos costos fijos, adems de reducir las importaciones de Diesel 2 en un 40% de ese aumento de capacidad. En la UDV se consigui incrementar la capacidad de procesamiento de 25 MB/DO a 29 MB/DO. Esta capacidad nominal ya est registrada en el DGH desde el ao 2009. Este aumento de capacidad en la UDV, genera una mayor produccin propia de Gasleo Pesado, y por ende, disminuye la necesidad de Gasleo de Conchan para completar la carga en la UCC. (Ver Grfico N 7.16)
Incremento de Capacidad en la UDV

500
Miles de Barriles

400 300 200 100 0 (100) Crudos 215.9

(43.9) Productos Otros Total

Grfico N 7.14 El incremento de la capacidad de almacenamiento en crudos es consecuencia de la construccin de dos nuevos tanques. En productos, es por el reemplazo y ampliacin de dos tanques y la reubicacin de otro de Malacas a la Refinera; adems, de la construccin de nuevos tanques. Modificaciones procesamiento: en capacidad de

Despus de las corridas de prueba, el anlisis y las acciones correspondientes se consigui incrementar la capacidad de la UDP de 62 MB/DO en el 2006 a 65 MB/DO el 2009. Esta capacidad nominal fue registrada en la DGH, el ao 2009. Actualmente, despus de la corrida de prueba realizada se est gestionando el incremento de capacidad a 70 MB/DO, ante OSINERGMIN. (Ver Grfico N 7.15).
Incremento de Capacidad en la UDP
70 65 60
MB/DO

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

MB/DO

Capacidad original

19.8

2004

25

2009

Grfico N 7.16 Incremento en la produccin de Destilados Medios: En el Grfico N 7.17, se nota la subida en la produccin de Destilados Medios de 23.2 a 29.8 MB/DC, que significa un incremento de 6.6 MB/DC entre el 2006 y el 2010. Este incremento representa 2.4 MMB/Ao ms que el 2006 y significa una menor importacin anual de Diesel 2 / B2 / B5 en un volumen igual. En la prctica, representa un ahorro de 200 MMUS$/Ao en importaciones de Diesel 2, asumiendo un costo CFR de 85 US$/B para el producto importado.

70 65 62

55 50 45 40 35 30 Capacidad original 2004 45

2009

2010

Grfico N 7.15 El aumento de 8 MB/DO en los ltimos aos, equivale a la capacidad de una nueva refinera pequea y conlleva la posibilidad de

29

56

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

Produccin Anual de Destilados Medios


29.84
Produccin en MB/DC

Produccin anual de Turbo A-1 6 5 4 3 2 1 0 2006 2007 2008 2009 2010 a Set. 2.47 3.26 2.15 2.34 5.13

30 27.36 28
MB/DC

26.62 24.72 23.20

26 24 22 20 2006

2007

2008

2009

2010 a Set.

Grfico N 7.17 El Grfico N 7.18 muestra el aumento en los rendimientos de Destilados Medios en el ao 2010 en comparacin al 2006, tomando como base la carga a la UDP (48.8 vs 39.9%) y tambin en relacin a la Carga Total (43.2 vs 37.6%). El incremento entre los aos 2006 al 2010 es de 8.9 respecto a la carga a la UDP y de 5.6%, basado en la carga total a la refinera. En ambos casos, el aumento del rendimiento es muy significativo y es consecuencia del mayor procesamiento de crudo Noroeste, pero tambin, de la eficiencia y profesionalismo en la operacin de Refinera Talara.

Grfico N 7.19 Reduccin del contenido de azufre en Diesel


5.000 4.500 4.000
Contenido de Azufre (ppm)

Contenido de Azufre en Diesel B2 en las 4.790 Refineras Ao 2009

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Maple Pucallpa Petroperu Petroperu El Petroperu Iquitos Milagro Conchan Petroperu RELAPASA Talara La Pampilla 1.010 1.120 1.810 1.420 2.260

Rendimientos de Destilados Medios


50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
Rendimientos en porcentaje (%)

Grfico N 7.20 7.6 RESULTADOS LIDERAZGO Inversin en porcentaje (%) del programa de Responsabilidad Social de Operaciones Talara, por eje de accin (Ver Grfico N 7.20)
INVERSIN TOTAL DE PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA
Programa de Proteccin del Medio Ambiente 6% Fortalecimiento de las Relaciones con Grupos de Inters 6%

44.9

48.1

44.3

48.8

43.5

39.9

2006

37.6

2007

39.9

2008

41.6

2009

2010 a Set.

Rendimiento respecto a carga a UDP Rendimiento respecto a Carga Total

Grfico N 7.18 Dado la recuperacin de las ventas de Turbo A-1 en el Aeropuerto Lima-Callao y el posterior aumento de ventas por los nuevos clientes en ese aeropuerto, Operaciones Talara adopto las acciones necesarias para aumentar la produccin y despachos de este producto, por va martima. Ver Grfico N 7.19.

43.2

Fortalecimiento Estructura Educativa 47%

Fortalecimiento Econmico y Social 34%

Fortalecimiento Cultura de la Salud 7%

Grfico N 7.20

57

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. El objetivo de las campaas mdicas realizadas en los asentamientos humanos del rea de influencia, es mejorar la salud y la calidad de vida de sus habitantes de escasos recursos econmicos. El nmero de beneficiarios se ha incrementado en 9 veces entre el 2007 y 2010 (Grfico N 7.21)

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 7.22

Grfico N 7.21 Operaciones Talara, en lnea con su Programa de Responsabilidad Social, ha aumentado el nmero de horas hombre de capacitacin de los docentes del Distrito de Parias, Talara, el mismo que se increment en 35.5%, pasando de 4,932 h-h en el 2008 a 6,684 h-h en el 2010. Ver Grfico N 7.22. Adopcin de la Institucin Politcnico Alejandro Taboada Aument en 50% el porcentaje de alumnos egresados que se encuentran estudiando una carrera tcnica o profesional, pasando del 36.2% en el 2007 (sin proyecto) al 54.3% el ao 2009 (con proyecto). Ver Grfico N 7.23.

Grfico N 7.23 Disminuy en 32% el porcentaje de alumnos egresados que se encuentran desempleados o sin estudiar una carrera tcnica, pasando del 32.4% en el ao 2007 (sin proyecto) al 21.9% en el 2009 (con proyecto).Nota: 130 alumnos por promocin. Ver Grfico N 7.24. El porcentaje (%) de alumnos aprobados mejor, pasando de 81% en el ao 2007 a 84 % en el 2009, lo que representa un mayor nmero de alumnos promovidos de ao (Grfico N 7.25). El porcentaje (%) de alumnos desaprobados disminuy de 12% en el ao 2007 a 10% en el 2009, lo que significa que hubieron menos alumnos repitentes (Grfico N 7.27). El indicador de alumnos retirados, mejor de 6% en el ao 2007 a 4% en el 2009 (Grfico N 7.26).

58

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A. Estos indicadores muestran alcanzados en un ao y intervencin. los logros medio de

Informe Postulacin PNC 2011

Grfico N 7.27 Operaciones Talara, tiene el compromiso de contribuir con formar y fortalecer la capacitacin docentes de acuerdo a las necesidades del mercado. Entre el ao 209 y 2010 se han duplicado las horas hombre de capacitacin, incrementndose de 2,506 H-H a 4872 H-H (Grfico N 7.28). Asimismo se ve reflejado este incremento en el ndice de capacitacin docente (Grfico N 7.29).
Capacitacin de docentes horas - hombre

Grfico N 7.24

4872 6000 4000 2000 0 956 2506

Grfico N 7.25

0 2007 2008 2009 2010

Grfico N 7.28

Horas de Capacitacin por Docente

78,6 80 60 40 15,4 20 0 2007 2008 2009 2010 0 40,4

Grfico N 7.26

Grfico N 7.29

59

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.

Informe Postulacin PNC 2011

60