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ESTUDIO DE PRE INVERSION

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 84035 PISCOS


DEPARTAMENTO DE ANCASH PROVINCIA DE POMABAMBA DISTRITO DE QUINUABAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA

Quinuabamba, Mayo 2008

Estudio de preinversin a nivel Perfil

Gobierno Distrital de Quinuabamba

INDICE CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre Del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia

CAPITULO II. IDENTIFICACION 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Diagnostico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del proyecto Alternativas de solucin Posibilidades y Limitaciones para implementar la solucin al problema

CAPITULO III. FORMULACION 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Secuencia de Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin 3.6 Los costos a precios de mercado CAPITULO IV. EVALUACION 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Estimacin de los Beneficios Estimacin de los costos sociales Evaluacin Social aplicando metodologa costo-efectividad Anlisis de Sensibilidad Seleccionar el mejor proyecto alternativo Anlisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado Anlisis de Impacto ambiental del proyecto seleccionado Marco Lgico del proyecto seleccionado

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPITULO VI. ANEXOS

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CAPTULO I ASPECTOS GENERALES

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 84035 PISCOS Ubicacin: Regin/Dpto. Provincia Distrito Regin Natural rea geogrfica Sector : : : : : : Ancash Pomabamba Quinuabamba Sierra andina Rural Piscos

LA I.E. N 84035 PISCOS, se encuentra ubicado al frente de la plaza de armas del centro poblado de Piscos. El centro poblado de Piscos, polticamente pertenece al Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. Se ubica a una altitud de 3263 m.s.n.m, latitud Sur de 08 42 43.1 y longitud Oeste 77 24 20.5. A continuacin se muestra la ubicacin del Distrito de Quinuabamba
GRFICO N 01 UBICACIN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA

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GRFICO N 02 UBICACIN DEL DISTRITO DE QEN LA QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin

Oficina de Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Quinuabamba-Piscos Plaza De Armas S/N - Piscos

Oficina de Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Quinuabamba-Piscos Plaza De Armas S/N - Piscos

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Fundamentacin: La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las competencias y funciones del Gobierno Distrital de Quinuabamba; por tratarse de infraestructura que se encuentra dentro de su jurisdiccin; La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la Sub - Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, la propuesta de ejecutar el proyecto por esta Sub - Gerencia es porque le compete la ejecucin de obras dentro del mbito Distrital; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa, experiencia en la ejecucin de proyectos similares y posee disponibilidad de recursos fsicos y humano. 1.3 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES El presente proyecto se origina a raz de los constantes pedidos de la comunidad estudiantil de la I.E. N 84035 PISCOS y de los pobladores de Piscos, para mejorar la seguridad y las condiciones que brinda el servicio educativo ya que no es el adecuado puesto que la infraestructura cerco perimtrico se encuentra en proceso de deterioro originando una inadecuada atencin a la poblacin escolar principalmente por las condiciones fsicas que ofrece. Municipalidad Distrital de Quinuabamba La Municipalidad Distrital de Quinuabamba, comprometida con la modernizacin de la educacin dentro de su jurisdiccin, prioriza la inversin en proyectos dentro de este sector con la finalidad de mejorar la seguridad y calidad de los servicios educativos. La Municipalidad Distrital de Quinuabamba, formular el proyecto a travs de su Unidad Formuladora para luego ser inscrita en su Banco de Proyectos, para su evaluacin y declaratoria de viabilidad por la OPI de dicha Municipalidad. Por tanto, la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, como entidad del Estado y de acuerdo al Articulo N 82 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, tem 5, se compromete a financiar el proyecto con el 100% de los costos de inversin. Comunidad Educativa de la I.E. N 84035 PISCOS Los alumnos, padres de familia, docentes y autoridades educativas, viendo la necesidad de mejorar las actuales condiciones fsicas se comprometen asumir los costos de mantenimiento generados durante el ciclo de vida del proyecto. UGEL Pomabamba La UGEL Pomabamba tiene el compromiso de asumir los costos de operacin (brindar docentes, materiales educativos y otros), y si fuera el caso asumir los costos de mantenimiento y velar por el cumplimiento de las metas educativas. 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1 Antecedentes del Proyecto Actualmente el local de la I.E. N 84035 PISCOS cuenta con solo parte de un cerco perimtrico de adobe en mal estado e inseguro en algunos tramos y que tampoco cierra todo el permetro, en la parte Oeste, Norte y en parte de la Este no tiene cerco perimtrico, sin construccin alguna por tal motivo la Municipalidad Distrital de Quinuabamba dentro del presupuesto participativo ha decido realizar la construccin
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del cerco perimtrico mediante el proyecto: CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N 84035 - PISCOS. Esto permitir la seguridad de los equipos, herramientas, materiales y la seguridad del local en su conjunto. La construccin del cerco perimtrico contribuir a que el centro educativo sea ms seguro, y sta brinde la tranquilidad y seguridad de los alumnos. 1.4.2 Descripcin del proyecto El proyecto integral comprende las siguientes acciones: Demolicin y construccin bajo el sistema estructural mixto (albailera confinada y aporticada) acorde con los criterios tcnicos de un cerco perimtrico. OBRAS CIVILES Construccin con el sistema estructural mixto el cerco perimtrico de 360 metros lineales. 1.4.3 Lineamientos de la Poltica Sectorial a. Marco legal Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario OficialEl Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, (respectivamente) Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico (Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-2007 que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Concordada) Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica a ser ejecutados en el marco de la Ley N 28880 (Aprobada por Resolucin Directoral N 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolucin Directoral N 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Febrero de 2007) Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatologa Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios
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Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de Emergencia Perfil Tipo para Atencin Prehospitalaria y Transporte Asistido de Pacientes por Va Terrestre. Directiva para Proyectos de Inversin en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolucin Directoral N 004-2006EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolucin Directoral N 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de Marzo de 2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007). Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica (Aprobada por Resolucin Ministerial N 314-2007- EF/15 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Junio de 2007). Contenidos Mnimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversin a que se refiere el artculo 1 del Decreto de Urgencia N 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N 015-2007 (Aprobados por Resolucin Directoral N 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Junio de 2007) Guas de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Saneamiento Bsico en el mbito rural y en el mbito de pequeas ciudades, a nivel de Perfil, y aplicacin de contenidos Mnimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificacin Rural (Aprobada y autorizado por Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de Junio de 2007). Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversin Pblica para la reconstruccin y rehabilitacin de la infraestructura pblica daada por los sismos registrados el da 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolucin Directoral N 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Agosto de 2007).

Otras Normas relacionadas Delegacin de facultades a SEDAPAL para evaluar y declarar viabilidad de proyectos en fase de preinversin y de autorizar la fase de inversin del Ciclo del Proyecto (Aprobado por Resolucin Ministerial 031-2007VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 10 de Febrero de 2007) Directiva para el tratamiento de los proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversin Pblica que involucran cooperacin tcnica internacional (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de marzo de 2004; modificada por Resolucin Directoral Ejecutiva N 006 - 05-APCI-DE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de enero de 2005).

Adems, se tendr presente el Reglamento de Educacin Ambiental que norma lo relativo a la Educacin Ambiental que se ofrece en el sistema educativo peruano en sus aspectos pedaggicos, institucionales y administrativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educacin N 28044.

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Asimismo, para los prediseos de la obra se tomar en cuenta las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales Escolares de Educacin Bsica Regular en el Nivel Primaria y Secundaria de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin b. Polticas Regionales relacionadas al proyecto El marco general de las Polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash estn contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2007 el que considera como uno de sus ejes de desarrollo: Educacin y Cultura como uno de sus Objetivos Generales: Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios educativos en el mbito regional, en base a las polticas nacionales del sector. De la misma manera en este eje se plantea como Objetivos Especficos: Mejorar los servicios educativos en todos los niveles y modalidades, especialmente en las zonas de menor desarrollo educacional y mejorar las infraestructuras educativas pblicas y privadas. c. Lineamientos de Poltica Local La Municipalidad Distrital de Quinuabamba asume su compromiso con la Educacin en base a la Ley Orgnica de Municipalidades. 1.4.4 Clasificacin funcional programtica Segn el anexo SNIP-01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica: FUNCIN 09 : EDUCACIN Y CULTURA Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin, cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona humana, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico y en la preservacin y difusin de la cultura. PROGRAMA 061 : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.

SUBPROGRAMA 0174 : EDIFICACIONES ESCOLARES Comprende las acciones orientadas a la construccin, rehabilitacin, mejoramiento y equipamiento de centros educativos que por su funcionalidad no pueden ser clasificados en sus programas especficos 1.4.5 Relacin con el contexto Regional y Local La relacin que tiene el presente proyecto en el contexto Regional y Local se est dando prioridad a la educacin de los vecinos peruanos de las zonas mas pobres, adems cabe mencionar que los miembros integrantes de la APAFA de la N 84035 PISCO, el Director y Los Docentes participaron en la reunin donde se discuti el presupuesto participativo Distrital del 2008 del Gobierno Distrital de Quinuabamba, donde se pudo priorizar la ejecucin del proyecto en mencin.
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CAPTULO II IDENTIFICACIN

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CAPITULO II IDENTIFICACIN 2.1 Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Los motivos fundamentales que generan esta propuesta es: La falta de seguridad para los alumnos y miembros de la comunidad educativa de la I.E. N 84035 PISCO. b) Las Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar. Dentro de las caractersticas de la situacin negativa es la existencia de la falta de seguridad al local de la I.E. que esta ubicada en una zona de extrema pobreza y que brinda sus servicios educativos a los alumnos miembros. La construccin del cerco perimtrico lograr controlar la entrada y salida tanto de los Alumnos como los docentes, y no permitir el acceso a la infraestructura educativa de personas extraas a la I.E. La poblacin en la I.E. N 84035 PISCO es la siguiente: 400 alumnos c). Anlisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecucin del Proyecto: 1. Anlisis de peligros en la zona de ejecucin del proyecto; Anlisis de peligros socio natural y Anlisis de peligros tecnolgicos: CUADRO N 01

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Formato N 1: Identificacin de Peligros en la zona de ejecucin del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si
Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros? Si
Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros

No X X X X

Comentarios

X X X X X X X 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?
FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

No X X X X X X X X X X X X Si X Si X

Comentarios

No No

CUADRO N 02 Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros


Peligros

Si No X X X X X X X X X X X X

Frecuencia (a)

Intensidad (b)

BAJA=1 MEDIA=2 ALTA=3 SIN INF.=4 BAJA=1 MEDIA=2 ALTA=3 SIN INF.=4

Resultado c=axb

Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames txicos Otros

FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

Como Afectan los Sismos a la Zona donde se Ejecutar el Proyecto: En general, por todo donde va a ser construido el Cerco perimtrico de existir un sismo de mayor intensidad a 7.5, stos sufriran daos permanentes e irreparables. De acuerdo a la fuente: SENAMHI, se puede mencionar que con una precipitacin media anual es de 600 mm/m2., esta no genera inundaciones, es ms se tiene un terreno con pendientes pronunciadas haciendo que las aguas tengan la escorrenta necesaria para no producir inundaciones.

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2. Anlisis de Anlisis de riesgo en las decisiones de localizacin y diseo, Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (Localizacin), Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseo del estadio) y Anlisis de vulnerabilidad por resiliencia: CUADRO N 03
Formato N 2: Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. Preguntas A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? Si No X X Comentarios
Toda la zona est expuesta

FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilid 1. La construccin de la infraestructura sigue tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo 2. Los materiales de construccin considera de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo proyecto, Se ha considerado el uso de preser por humedad o lluvias intensas? 3. El diseo toma en cuenta las caracterstica ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo d de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno E de intensidad? 4. La decisin de tamao del proyecto consid fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? E considerando que hay pocas de abundantes l de agua? CUADRO N 04

5. La tecnologa propuesta para el proyecto c fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? E 13 propuesta considera que la zona es propensa a
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Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia
Factor de Vulnerabilidad Exposicin Fragilidad Variable (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de construccin (D) Aplicacin de normas de construccin (E) Actividad econmica de la zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

Resiliencia

FUENTE: INFORMACIN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

Anlisis de vulnerabilidad por exposicin (Localizacin): La poblacin directamente afectada se encuentra ubicada al frente de la plaza de armas del centro poblado de Piscos, esta zona posee caractersticas de la sierra peruana, lo que afecta a la Unidad Social por su localizacin, tambin afectan a los pobladores de la zona sierra los largos periodos pluviales y de acuerdo a la precipitacin media anual, se debe tener en cuenta las condiciones pluviales en el diseo del sistema de alcantarillado. En la elaboracin del proyecto del cerco perimtrico se estn incluyendo las caractersticas geomtricas, la ocurrencia de los fenmenos naturales y la normatividad exigida para la implementacin de este tipo de proyectos. Por lo que la Unidad Social estar en mejores condiciones para enfrentar las amenazas, por tanto la zona disminuye su vulnerabilidad frente a fenmenos naturales de la zona. Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad: Actualmente la I.E. N 84035 PISCOS, no cuenta con el cerco perimtrico en todo su permetro, lo cual hace que la unidad social sea vulnerable a la ocurrencia ocasionados por la falta de seguridad de la I.E., tambin de los fenmenos naturales como las que se presentan en la zona: fuertes vientos tpicos de la zona generan nubes de polvo en las estaciones de sequa. Sin embargo, es importante recalcar que con la construccin del cerco perimtrico esta fragilidad se ver reducida ya que se podr considerar el diseo de sus futuros talleres, aulas, etc. las caractersticas geomtricas de la zona y la normatividad tcnica requerida para el caso, protegiendo al cerco ante una posible ocurrencia del fenmeno de El Nio. Siendo as la Unidad Social es menos frgil ante la ocurrencia de fenmenos naturales. Anlisis de vulnerabilidad por resiliencia: Actualmente los padres de familia se encuentran organizados en la APAFA pero no cuentan con estrategias frente al impacto de un peligro amenaza. Con la implementacin del presente proyecto la APAFA deber organizarse para ejecutar trabajos de proteccin del cerco teniendo en cuenta que el cerco ser diseado con la normatividad tcnica requerida para el caso, adems existe un compromiso de la APAFA de asumir el cuidado del cerco.

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d). Razones por la que es de inters de la PAFA y Director resolver dicha situacin: Es de inters de toda la comunidad, es por ello que podemos concluir que disminuirn la inseguridad, y la ausencia en horas de clase de los alumnos, etc. e). La explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin: Es competencia del Estado resolver dicha situacin por ser un servicio pblico, porque este cerco servir a toda la comunidad educativa de la I.E. sin posibilidad de excluir a nadie; bajo los principios de equilibrio econmico, confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminacin y transparencia con el fin de garantizar un servicio de calidad al menor costo posible y con la calidad requerida por los pobladores en el marco de inversiones en infraestructura social para la superacin de la pobreza ao 2008. La construccin del cerco, inmersa en este proyecto es de carcter social, el sistema de saneamiento no es rentable para la empresa privada es por ello es que es necesario la intervencin del estado para cubrir esta necesidad, la misma que beneficiar a los miembros de la comunidad educativa de la I.E. N 84035 PISCO; mejorando su calidad de vida. La participacin del Estado surge como solucin natural para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades. 2.1.2 Zona, Poblacin y Caractersticas de la Poblacin de Referencia a) Zona de la Referencia La zona de la referencia del proyecto comprende el rea geogrfica de la localidad de Piscos del Distrito de Quinuabamba, de la Provincia de Pomabamba de la Regin Ancash, en la Sierra Norte del Per. rea de influencia directa.- Conformada por el rea geogrfica de la localidad de Pisco, Distrito de Quinuabamba, rea donde est ubicado al frente de la plaza de armas de Piscos. Clima El clima del centro poblado de Piscos es templado a calido con una temperatura promedio de 15 C, las precipitaciones se presentan entre los meses de Octubre a Marzo, siendo mas intenso las entre los meses de Enero a Marzo, Las temperaturas diurnas son siempre mayores a 13 C y las nocturnas inferiores a 10 C Topografa y tipos de suelos La topografa es ondulada con pendientes moderadas (5% a 12%), el estudio topogrfico se ha realizado con la finalidad de determinar parmetros para la construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 - PISCOS La diversidad de suelos se encuentra entre los gravosos y arcillosos, en especial por este sector el terreno se clasifica como indica en el anlisis de mecnica de suelos, siendo de capacidad de soporte en el rango a Mediano Alto. Con la finalidad de determinar los parmetros de diseo del cerco perimtrico, se ha determinado que su capacidad de carga tiene una resistencia promedio para este tipo de suelos. La accesibilidad al poblado de Piscos es:
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Haraz Yungay, Yungay Yanama, Yanama Pomabamba, PomabambaPiscos. b) Poblacin de la Referencia Comprende la poblacin de la comunidad educativa 400 alumnos. c) Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin de la Referencia. Para describir las caractersticas socio-econmicas y culturales de poblacin afectada se tomar como referencia las del Centro poblado de Piscos. Que est compuesta por 500 familias aproximadamente. Economa La actividad econmica principal es el comercio, pero no todos los moradores se dedican a esta actividad, muchas familias dependen de los ingresos de los padres que trabajan como obreros, pero como actividad primaria se dedican a la agricultura para autoconsumo (Subsistencia), se produce papa, maz, trigo, cebada, haba, arveja, hortalizas, alfalfa, etc. otra actividad es la ganadera, artesana. Con la diversidad de actividades que se desarrollan es difcil estimar el ingreso econmico promedio por habitante. Educacin En el centro poblado de Piscos se tiene 01 colegio de educacin Secundaria, Educacin Primaria y centro inicial. Vivienda Las viviendas son de material rustico y algunas construcciones son de material Tapial, todas las construcciones son generalmente de dos pisos con algunas excepciones, son construidas con piedra y adobe, madera eucalipto, la cobertura se realiza con calamina, teja y en algunos casos con eternit, las viviendas se encuentran concentradas y cuentan con servicio de agua, energa elctrica en la zona urbana del centro poblado de Piscos. Salud La mayora de los pobladores se atiende en la posta mdica de Piscos. 2.1.3 Zona, Poblacin y Caractersticas de la Poblacin Afectada a) Zona Afectada La zona afectada del proyecto comprende el rea geogrfica del ubicado al frente de la plaza de armas de Piscos, del Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba de la Regin Ancash. rea de influencia directa.- Corresponde al rea geogrfica del Sector al frente de la plaza de armas de Piscos, afectada con el proyecto del cerco, de acuerdo a sus caractersticas en la actualidad le corresponde la denominacin de zona urbano rural.

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Topografa y tipos de suelos.- La topografa es ondulada con pendientes moderadas (5% a 12%), el estudio topogrfico se ha realizado con la finalidad de determinar parmetros para la construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS. b) Poblacin Afectada La poblacin directamente afectada es la que estudia en este colegio y est conformada por una poblacin de 400 alumnos. c) Caractersticas Socioeconmicas y Culturales de la Poblacin Afectada. El poblado de Piscos tiene caractersticas socioeconmicas que corresponden a la del distrito de San Pedro de Quinuabamba porque es ah donde desarrollan sus actividades diarias.

2.1.4

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Temporalidad: El rea donde se ubica la I.E 84035 PISCOS, cuenta con slo una parte de cerco perimtrico de adobe en mal estado e inseguro, sta situacin negativa se presenta desde casi la creacin de la I.E. N 84035 a la fecha, sta situacin negativa se ha visto incrementada debido que mas del 80% del permetro no tiene cerco, y el existente est a punto de colapsar. Cabe mencionar que si no se soluciona la situacin negativa, esta podr ocasionar daos a la infraestructura del colegio incluso puede causar dao a los alumnos en caso de producirse un derrumbe del muro que est en mal estado. Relevancia: La situacin negativa que se afronta refleja un problema de ndole permanente, si no se construye infraestructura del cerco perimtrico, el problema continuar y seguir agudizndose con el transcurrir del tiempo. Por tanto, se sugiere la implementacin del proyecto a la brevedad posible para contribuir a la mejora de la calidad de Vida de la Poblacin Educativa de la I.E. Grado de avance: La poblacin directamente afectada es la que estudia en la I.E. N 84035, se tiene una tasa de crecimiento del 2.2%, vindose afectada el 100% de la poblacin estudiantil por la falta de seguridad.

2.1.5

Intentos Anteriores de Solucin En aos anteriores el director de la I.E. realiz trmites para que se apruebe la construccin del cerco perimtrico. La Municipalidad Distrital de Quinuabamba, al intentar dar soluciones a los problemas de cerco ha credo conveniente priorizar la obra para su ejecucin en el presupuesto participativo del 2008, por la participacin de los beneficiarios. Asimismo mand elaborar el expediente tcnico respectivo y financiar el presente estudio. Intereses de los grupos involucrados Los ms interesados en resolver la situacin negativa son los siguientes: Comunidad Educativa (Alumnos, Padres de Familia y Docentes) Municipalidad Distrital de Quinuabamba.
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Son las autoridades Municipales quienes preocupadas han considerado conveniente la elaboracin del perfil de preinversin y su expediente tcnico para la construccin del Cerco perimtrico de la I.E. N 84035 Piscos, para preservar y garantizar la seguridad de la comunidad educativa. CUADRO N 05 Intereses de los grupos involucrados Grupo de Involucrados La poblacin beneficiada de la I.E. N 84035 Quinuabamba Municipalidad Distrital de Quinuabamba Problemas percibidos No existe el cerco perimtrico completo, lo cual generaliza la inseguridad Falta de seguridad Intereses Contar con el cerco perimtrico Dotar de seguridad a la I.E.

Fuente: En base a datos de campo. 2.2 Definicin del problema y sus causas 2.2.1 Problema Central El problema central se define como: "INSEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I N 84035 PISCOS La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central: la inseguridad en el centro educativo C.I N 84035 PISCOS. 2.2.2 Causas del Problema Central 1. Falta de cerco perimtrico seguro. 2. Falta de una infraestructura adecuada 3. Existencia de un cerco perimtrico (menos del 20%), a punto del colapso 4. Falta de control de los alumnos en la hora del recreo 5. Presencia de personas ajenas a la institucin en la hora de recreo. 2.2.3 Identificar los efectos del Problema Central. En este caso que se esta desarrollando se pueden identificar los siguientes efectos. 1. Cada de los muros en mal estado (menos del 20%) 2. Incremento de evasin de algunos alumnos a la hora del recreo. 3. Suceso de accidentes lamentables en los permetros del centro educativo. 4. Suceso de algn secuestro de los alumnos. 5. Bajo rendimiento de los alumnos evadidos. EFECTO LTIMO: RETRASO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE PISCOS 2.2.4. Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes.

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En este caso, se ha decidido mantener todos los efectos propuestos en la lluvia de ideas. A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS RETRASO SOCIOECONOMICO DE LA EFECTO COMUNIDAD DE PISCOS LTIMO

Suceso de accidentes lamentables en los permetros del centro educativo.

Bajo rendimiento de los alumnos evadidos.

Cada de los muros en mal estado (menos del 20%)

Incremento de evasin de algunos alumnos a la hora del recreo.

PROBLEMA CENTRAL

"INSEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I N 84035 PISCOS

Falta de una infraestructura adecuada

Falta de cerco perimtrico seguro.

Construccin Presencia de Existencia de un cerco del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS Falta de control de 19 perimtrico con material personas ajenas a los alumnos en la inadecuado a punto del la institucin en la hora del recreo colapso (10 %), hora de recreo

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2.3

Objetivo del Proyecto 2.3.1 Definir el Objetivo Central El objetivo central o propsito del proyecto esta asociado con la solucin del problema central. PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

"INSEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I N 84035 PISCOS

INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I N 84035 PISCOS

2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboracin del rbol de medios. Remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto obtenemos el rbol de medios, existirn diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas). 2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central, y la elaboracin del rbol de fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelve el problema identificado. As pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como el lado positivo de los efectos. El procedimiento es semejante al utilizado en el caso del rbol de medios. FIN ULTIMO: DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE PISCOS A continuacin, se muestra el rbol de objetivos (medios y fines) del proyecto:

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

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FIN LTIMO

DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE PISCOS

Disminucin de accidentes lamentables en los permetros del centro educativo.

Mejora del rendimiento de los alumnos

Mejora total del cerco perimtrico

Disminucin de evasin de algunos alumnos a la hora del recreo.

OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I N 84035 PISCOS

Existencia de una infraestructura adecuada

Existencia de cerco perimtrico seguro.

Uso de materiales modernos para la construccin del cerco perimtrico

Ausencia de personas ajenas a la institucin en la hora de recreo

Control de los alumnos a la hora del recreo

2.4

Anlisis de los medios fundamentales: Planteamiento de las Acciones


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Para cumplir con el objetivo central del presente proyecto como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente: Para el medio fundamental Existencia de una infraestructura adecuada la accin correspondiente es haciendo uso de materiales modernos y de calidad. Como tambin la administracin y mantenimiento de la obra. Para el medio fundamental Existencia de cerco perimtrico seguro la accin correspondiente es construir el cerco tenindose en cuenta las normas de diseo y construccin de de cercos perimtricos pblicos, para lo cual se tendr la asistencia tcnica adecuada y especializada. MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de una infraestructura adecuada MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de cerco perimtrico seguro.

Uso de materiales modernos para la construccin del cerco perimtrico

Ausencia de personas ajenas a la institucin en la hora de recreo

Control de los alumnos a la hora del recreo

2.5 Alternativas de solucin. Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin:

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ALTERNATIVA N 1 1. La Construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS, con muro de ladrillo de soga. 2. Implementacin de un comit que se encargar del cuidado del cerco. ALTERNATIVA N 2 1. La Construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS, con muro de ladrillo de cabeza. 2. Implementacin de un comit que se encargar del cuidado del cerco. Descripcin Tcnica de las Alternativas. PROYECTO ALTERNATIVO N 1 La Alternativa N 1, comprende: Construccin del cerco perimtrico de una longitud de 360 metros lineales con muro de ladrillo KK de soga. Construccin de 105 zapatas. Construccin de de dos puertas metlicas una de 1x 2..5 metros y la otra de 5 x 2.55 metros de fierro PROYECTO ALTERNATIVO N 2 La Alternativa N 2, comprende: Construccin del cerco perimtrico de una longitud de 360 metros lineales con muro de ladrillo KK de Cabeza. Construccin de 105 zapatas. Construccin de de dos puertas metlicas una de 1x 2..5 metros y la otra de 5 x 2.55 metros de fierro Alternativa seleccionada: La alternativa seleccionada ser la 2, debido a que representa mayor seguridad para la comunidad del centro educativo beneficiario.

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CAPTULO III FORMULACIN

CAPITULO III

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FORMULACION 3.1 Ciclo del proyecto y Su horizonte de Evaluacin.


Pre Inversion Idea perfil Pre factibilidad Factibilidad Ejecucion Operacin y mantenimiento Inversion Estudios y expediente tecnico Post Inversion Evaluacion Ex post

3.1.1 La fase de Preinversin y su duracin. Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil y dejar de elaborar los estudios de Pre-factibilidad, factibilidad ya que los diferentes proyectos alternativos pueden ser viabilizados a nivel de perfil. 3.1.2 La fase de inversin, sus etapas y su duracin. CUADRO N 06 ALTERNATIVA 1 ETAPAS ETAPA I 1. Elaboracin de Expediente Tcnico. 2. Ejecucin del Proyecto: * Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Tcnico ETAPA II 1. Creacin del comit de cuidado del cerco Total meses CUADRO N 07 ALTERNATIVA 1 ETAPAS ETAPA I 1. Elaboracin de Expediente Tcnico. 2. Ejecucin del Proyecto: * Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Tcnico ETAPA II 1. Creacin del comit de cuidado del cerco Total meses 3.1.3 La fase de Post Inversin y sus etapas. Unidad Tiempo mes Cantidad 1 Unidad Tiempo mes Cantidad 1

mes mes mes

1.5 1 3.5

mes mes mes

1.5 1 3.5

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Descripcin

CUADRO N 08 Unidad de Tiempo aos

Cantidad 20

Operacin y Mantenimiento del proyecto.

3.1.4 Horizonte de Evaluacin de cada proyecto alternativo. Se ha considerado como horizonte de evaluacin 20 aos, lo cual va de acuerdo con el crecimiento poblacional. 3.1.5 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo. Para el proyecto solo se ha tomado desde la fase de Inversin debido a que la preinversin ya es motivo de este trabajo, resumiendo tenemos la inversin con una duracin de 4 meses; y la post inversin con una duracin de 20 aos en cuanto a los periodos de ejecucin de ambas alternativas es posibles realizarlos en el mismo periodo de ejecucin. CUADRO N 09
Actividad FASE DE INVERSIN: ETAPA I Elaboracin del Expediente Tcnico Trmite de Licitacin Ejecucin de Obras Entrega de Obra ETAPA I Puesta en Marcha FASE POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento del Cerco Responsables 1 Mes 2 3 4 Ao 1-20

Municipalidad Distrital de Quinuabamba Municipalidad Distrital de Quinuabamba Empresa X Municipalidad Distrital de Quinuabamba APAFA APAFA

x x x x

3.2 Anlisis de la Demanda. 3.2.1Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer. Prestar servicios de seguridad, la unidad de medida que se utilizar es de 400 alumnos. 3.2.2 Anlisis de demanda de la I.E. N 84035 PISCOS La finalidad es determinar la cantidad alumnos en el futuro en base proyeccin de la que se obtiene de acuerdo a la taza de crecimiento anual. a la

Proyeccin del la Demanda de la I.E. N 84035 PISCOS CUADRO N 10

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Ao

Poblacin total

Poblacin futura

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0 400 400 1 400 409 2 409 418 3 418 428 4 428 439 5 439 449 6 449 459 7 459 470 8 470 481 9 481 492 10 492 503 11 503 515 12 515 527 13 527 539 14 539 551 15 551 564 16 564 577 17 577 590 18 590 603 19 603 617 20 617 631 Fuente: Elaboracin propia 3.3 Anlisis de la oferta 3.3.1 La Oferta en la situacin sin Proyecto de Cerco Perimtrico CUADRO N 11 SISTEMA OFERTA Cerco Perimtrico 0.00 La oferta en la situacin sin proyecto es cero porque no se cuenta con ningn tipo de cerco perimtrico funcional. 3.3.2 La Oferta en la situacin con Proyecto de Cerco Perimtrico. La oferta con proyecto para el horizonte de evaluacin es de 20 aos CUADRO N 12 SISTEMA OFERTA Cerco Perimtrico 631 3.4 Balance Oferta Demanda. 3.4.1 Balance de oferta sin ProyectoDemanda Proyectada de Cerco Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada.
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3.5 La Secuencia De Etapas Y Actividades De Cada Duracin

Proyecto Alternativo Y Su

3.5.1 Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas. Condiciones Externas: Son aquellas que no dependen del proyecto en s. Se Informar a la poblacin sobre este proyecto. Condiciones Internas: Se ha establecido que la Municipalidad Distrital de Quinuabamba apoyar para la ejecucin del presente proyecto. Adems esta cuenta con personal tcnico calificado para este tipo de obras, para llevar a cabo la ejecucin del proyecto. 3.5.2 Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su duracin. CUADRO N 18
PROYECTO ALTERNATIVO 1
ACTIVIDADES FASE INVERSIN ETAPA I: Ejecucin de Obras 1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Obras Civiles * Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Tcnico. ETAPA II: Capacitacin y Campaas Publicitarias 1. Organizacin del comit de cuidado del cerco FASE POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento del Cerco aos 20 mes 1 mes mes 1 1.5 Unidad Tiempo Cantidad

CUADRO N 19

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PROYECTO ALTERNATIVO 2
ACTIVIDADES FASE INVERSIN ETAPA I: Ejecucin de Obras 1. Elaboracin de Expediente Tcnico 2. Obras Civiles * Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Tcnico. ETAPA II: Capacitacin y Campaas Publicitarias 1. Organizacin del comit de cuidado del cerco FASE POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento del Cerco aos 20 mes 1 mes mes 1 1.5 Unidad Tiempo Cantidad

3.6 Costos a Precios de mercado. 3.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto. a) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto. En este caso los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto es CERO, debido a que no existe sistema de alcantarillado. 3.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a.1) Costos de inversin alternativa 1. Lo constituye los costos de: Activos Intangibles: Que considera los costos de los estudios de Expediente Tcnico. Activos Fijos Tangibles: Considera gastos como el costo de construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciacin, para nuestro proyecto acumula inversiones en: - Construccin de un cerco perimtrico en una longitud de 360 metros lineales de ladrillo kk. - Construccin de dos puertas de fierro.

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Gastos Pre-Operativos: Considera gastos que cuya finalidad es la educacin y capacitacin de los responsables de la gestin. Gastos de Mitigacin: Constituye los gastos para las acciones y actividades para mitigar la infraestructura en este caso se reforestara. - Costos de Inversin de la alternativa 1 a precios privados
CUADRO N 20
ALTERNATIVA 1 Mano de Mano de Obra Obra No Materiales Calificad Calificad a a 14,434.34 14,434.34 89,474.51 89,474.51 91,823.82 91,823.82

Item 04.00.0 0

Partidas

Equipos 12,251.0 7 12,251.0 7

Herramienta s

Total

Cerco perimtrico COSTO DIRECTO S/.

2,532.88 210,516.62 2,532.88 210,516.62

CUADRO N 21 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1


ITE M 1.0 0 INTANGIBLES 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Materiales, Equipos y Herramientas Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIN (5% Total Presupuesto de DESCRIPCIN PRECIOS PRIVADOS 8,746.67 8,746.67 210,516.62 210,516.62 14,434.34 89,474.51 91,823.82 12,251.07 2,532.88 3,500.00 2,000.00 500.00 1,000.00 22,276.32 22,276.32 267,315.828 13,365.791

Expediente (3% Total Presupuesto de Obras)

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0 Obras) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+5+6) 280,681.62

a.2) Costos de inversin alternativa 2. Lo constituye los costos de: Activos Intangibles: Que considera los costos de los estudios de Expediente Tcnico. Activos Fijos: Considera gastos como el costo de construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciacin para nuestro proyecto acumula inversiones en: Gastos Pre-Operativos: Considera gastos que cuya finalidad es la educacin y capacitacin de los responsables de la gestin. Gastos de Mitigacin: Constituye los gastos para las acciones y actividades para mitigar la infraestructura en este caso se reforestara. - Costos de Inversin de la alternativa 2 a precios privados
CUADRO N 22
ALTERNATIVA 1 Mano de Mano de Obra Obra No Materiales Calificad Calificada a 111,843.1 18,042.93 4 114779.78 111,843.1 18,042.93 4 114779.78

Item 04.00.0 0

Partidas

Equipos 15,313.8 4 15,313.8 4

Herramienta s

Total

Cerco perimtrico COSTO DIRECTO S/.

2,532.88 262,512.57 2,532.88 262,512.57

CUADRO N 23 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1


ITE M 1.0 0 INTANGIBLES 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Materiales, Equipos y Herramientas DESCRIPCIN PRECIOS PRIVADOS 8,746.67 8,746.67 262,512.57 262,512.57 18,042.93 111,843.14 114779.78 15,313.84 2,532.88 3,500.00 2,000.00

Expediente (3% Total Presupuesto de Obras)

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Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0 GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIN (5% Total Presupuesto de Obras) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+5+6)

500.00 1,000.00 26,601.26 26,601.26 319,215.084 15,960.75 335,175.84

b) Costos de Operacin y Mantenimiento. Se ha adoptado que los costos de todos los rubros mantendrn niveles de precios estables en moneda constante en el futuro. Por consiguiente, no se debe considerar futuras variaciones relativas de precios, esto significa que los precios unitarios de aos futuros podran incrementarse o disminuir si se estima que efectivamente se presentaran cambios reales en los niveles de precios de rubros importantes en los costos. Costos de Operacin y mantenimiento de la alternativa 1 Sern mnimos considerndose el pintado por parte de la APAFA cada ao c) Costos de Capacitacin. No se considera este gasto.

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CAPTULO IV EVALUACIN

CAPITULO IV EVALUACIN
4.1 Estimacin de los Beneficios Estimacin de beneficios del Cerco Perimtrico 4.1.1 Estimacin de Beneficios del Cerco Perimtrico Los beneficios del cerco perimtrico no son cuantificables cuantitativamente pero si cualitativamente como es:
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Mejorar la seguridad de la I.E. 4.2 Estimacin de los costos sociales Los costos a precios sociales resultan de multiplicar por un factor de correccin. Los factores de correccin utilizados para la conversin de los costos a precios de mercado a precios sociales, tal como se muestra a continuacin: Mano de Obra calificada : 1/1.10= 0.909 Mano de Obra no calificada : 0.60 Materiales, equipo, herramientas: 1/1.19=0.84 4.2.1 Costos en la Situacin sin Proyecto. a) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto. - Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto del Cerco Perimtrico En este caso los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales del servicio del Cerco Perimtrico es cero, ya que no existe un cerco que brinde las condiciones de seguridad. 4.2.2 Costos en la Situacin Con Proyecto a) Costos de Inversin. Costos de Inversin de la alternativa 1 a precios sociales
CUADRO N 24 ALTERNATIVA 1
Ite m Partidas Mano de Obra Calificada 14,434.34 14,434.34 0.91 13,135.25 Mano de Obra No Calificada Material Herramie es Equipos ntas Total 12,251.0 89,474.51 91,823.82 7 2,532.88 210,516.62 12,251.0 210,516.6 89,474.51 91,823.82 7 2,532.88 2 0.60 53,684.71 0.84 77,132. 00 0.84 10,290. 89 0.84 2,127.55 156,370. 35

1.00 CERCO PERIEMTRICO COSTO DIRECTO S/. FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES S/.

CUADRO N 25 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1


ITE M DESCRIPCIN 1.0 0 INTANGIBLES Expediente (3% Total Presupuesto de Obras) 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES Mano de Obra Calificada PRECIOS PRIVADOS 8,746.67 8,746.67 210,516.62 210,516.62 0.9 14,434.34 1 F. C. PRECIOS SOCIALES 6,581.63 6,581.63 156,370.35 156,370.35 13,135.25

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Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Materiales, Equipos y Herramientas Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0 GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIN (5% Total Presupuesto de Obras) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+5+6)

0.6 0 0.8 91,823.82 4 0.8 12,251.07 4 0.8 2,532.88 4 89,474.51 3,500.00 0.8 2,000.00 4 0.9 500.00 1 0.6 1,000.00 0 22,276.32 22,276.32 267,315.828 13,365.791 280,681.62

53,684.71 77,132.00 10,290.89 2,127.55 2,735 1,680 455 60 15,910.535 15,910.535 190,926.42 9,546.321 200,472.741

- Costos de Inversin de la alternativa 2 a precios sociales


CUADRO N 26 ALTERNATIVA 2
Ite m Partidas Mano de Obra Calificada 18,042.93 18,042.93 0.91 16,419.07 Mano de Obra No Calificada Material Herramie es Equipos ntas Total 15,313.8 111,843.14 114779.78 4 2,532.88 262,512.57 15,313.8 262,512.5 111,843.14 114779.78 4 2,532.88 7 0.84 96,415. 02 0.84 12,863. 63 0.84 2,127.62 194,931. 22

1.00 CERCO PERIMETRICO COSTO DIRECTO S/. FACTOR DE CORRECCIN COSTO A PRECIOS SOCIALES S/.

0.60 67,105.88 4

CUADRO N 27

Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS

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RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 2


ITE M DESCRIPCIN 1.0 0 INTANGIBLES Expediente (3% Total Presupuesto de Obras) 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL Materiales, Equipos y Herramientas Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0 GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIN (5% Total Presupuesto de Obras) TOTAL INVERSIN GENERAL (1+5+6) PRECIOS PRIVADOS 8,746.67 8,746.67 262,512.57 262,512.57 18,042.93 111,843.14 114779.78 15,313.84 2,532.88 3,500.00 0.8 2,000.00 4 0.9 500.00 1 0.6 1,000.00 0 26,601.26 26,601.26 319,215.084 15,960.75 335,175.84 0.9 1 0.6 0 0.8 4 0.8 4 0.8 4 F. C. PRECIOS SOCIALES 6,581.63 6,581.63 194,931.22 194,931.22 16,419.07 67,105.884 96,415.02 12,863.63 2,127.62 2,735 1,680 455 60 19,766.62 19,766.62 237,199.46 11,859.9732 249059.43

4.3 Evaluacin Social aplicacin de la metodologa Beneficio costo 4.3.1 Evaluacin Social del Sistema de Alcantarillado con sus Sub componentes Para el tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea dos alternativas mutuamente excluyentes: Alt. 1 1. La Construccin del cerco perimtrico con ladrillo tipo kk de soga Alt. 2 1. La Construccin del cerco perimtrico con ladrillo tipo kk de cabeza Datos Bsicos para c/u de las Alternativas Inversin del cerco perimtrico con cada uno de sus componentes que sera beneficiaria y que mejorar la calidad de seguridad en la I.E. 84035 PISCOS. La informacin de c/u de las alternativas y el ICE resultante se muestra en los Cuadros siguientes.
Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS

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CUADRO N 28
COSTOS INCREMENTALES E INDICES COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO CERCO PERIMTRICO DE I.E. 84035 PISCOS ALTERNATIVA 1 A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 200,472.7 4 OyM CON PROYECTO OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS VALOR ACTUAL DE COSTOS 200,472.7 POBLACIN BENEFICIARIA TOTAL 400

200,472.74

1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118

1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118

1566.775 1411.510 1271.631 1145.610 1032.083 929.807 837.661 754.648 679.864 612.490 551.790 497.108 447.848 403.465 363.479 327.466 295.013 265.779 239.435 215.709 214321.922
533 402.10

409 418 428 439 449 459 470 481 492 503 515 527 539 551 564 577 590 603 617 631

VAC (S/) = Promedio de la Poblacin Beneficiada = ICE Cerco Perimtrico (S/. /Alumno Beneficiario) =

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CUADRO N 29
COSTOS INCREMENTALES E INDICES COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 2 A O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN OyM CON PROYECTO OyM SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL COSTOS 249059.43 VALOR ACTUAL DE COSTOS 249059. 43 POBLACIN BENEFICIARIA TOTAL

249059.43

2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610

2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610

1828.475 1647.274 1484.032 1336.965 1204.474 1085.114 977.584 880.704 793.427 714.795 643.957 580.142 522.656 470.859 424.200 382.160 344.288 310.165 279.437 251.742
265,221.88 533 497.60

400 409 418 428 439 449 459 470 481 492 503 515 527 539 551 564 577 590 603 617 631

VAC (S/) = Promedio de la Poblacin Beneficiada = ICE Cerco Perimetrico (S/. /Alumno Beneficiario) =

RESUMEN EVALUACIN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD Como resultado de la comparacin de los costos del Cerco Perimtrico a precios sociales, se han obtenido los ndices de costos de Efectividad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 30
SUB COMPONENTE INDICADORES DE EVALUACIN VACT (S/.) CERCO PERIMETRICO POB. PROM. (ALUM.) ICE (S/. /ALUM.) ICE TOTAL (S/. /Alum.) ALTERNATIVA 1 200,472.74 533 402.10 402.10 ALTERNATIVA 2 249059.43 533 497.60 497.60

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De los resultados obtenidos en el cuadro, se observa que el ICE de la Alternativa 1 de S/. 402.10 por Alumno beneficiado, en tanto que el ICE de la Alternativa 2 es de S/. 497.60 por alumno beneficiado.
ICE ALT. 1 = S/.402.10 /Alum. Benefic. < ICE ALT. 2 = S/. 497.60/Alum. Benefic.

Llegndose a la conclusin que la Alternativa 1 es la ms favorable. 4.4 Anlisis de Sensibilidad. Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas surgiendo ligeros incrementos las que consideramos: - Si los costos de Inversin se incrementan en un 10% - Si los costos de Inversin se incrementan en un 5% - Si los costos de Inversin disminuyen en un 5% A continuacin se muestra los anlisis de sensibilidad de cada alternativa en el cuadro de resmenes respectivos siguientes.
CUADRO N 31
CONSOLIDADO DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ICE DESCRIPCIN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 1 2 Inversin 20% Inversin 10% Inversin 0% Inversin 10% + 482.52 + 442.31 + 402.10 361.89 447.84 -10.00% -10.00% 497.60 0.00% 0.00% 547.36 10.00% 10.00% 597.12 20.00% 20.00% VARIACIN

Como nos podemos dar cuenta dentro del anlisis de Sensibilidad del Cerco Perimtrico cuando se incrementa la inversin en la Alternativa 1 en 10% el ICE se incrementa llegando a un ICE de 442.31; cuando se incrementa la inversin en 20% el ICE se incrementa a un ICE de 482.52 aun as no llegando a superar a la alternativa 2 que tiene un ICE de 497.60; demostrndonos que seria rentable, por lo que se puede concluir que si se incrementa el costo de la inversin en un 10% esto no alterara los resultados esperados con el proyecto. 4.5 Seleccionar el mejor Proyecto Alternativo. Inicialmente se ha hecho un pre-dimensionamiento de las partes conformantes en cada alternativa para determinar los costos, luego evalundolas con el criterio costo efectividad y modificando las variables principales en el anlisis de sensibilidad se concluye que la mejor alternativa para el cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS es la Alternativa N 01, mediante la actividad siguiente: 1. La Construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS

Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS

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4.6 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado. Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos: a) Capacidad de ejecucin La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la constituye el Gobierno Distrital de Quinuabamba, que cuenta con experiencia en ejecutar proyectos de similares caractersticas, a travs de contratos de licitacin. b) Capacidad de gestin La gestin del Cerco perimtrico estar a cargo del Director del Plantel y la APAFA. c) Financiamiento ejecucin de la obra El financiamiento de las inversiones de la ejecucin de la obra esta garantizado, para financiar las inversiones de proyectos, segn el cuadro que se muestra.
CUADRO N 33 FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO APORTES (Miles de Soles) Monto % 280,682.62 100%

Municipalidad Distrital de Quinuabamba

d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del cerco perimtrico seran asumidos por la APAFA. 4.7 Impacto ambiental del Proyecto Seleccionado. En el presupuesto dentro del consolidado de costos existe una partida de Medidas correctoras de impacto Ambiental que considera los gastos por la mitigacin si es que se presentase en la construccin.
CUADRO N 34 D A FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL POR LA UBICACIN DEL DISEO: El trazo elegido es la nica alternativa? El trazo cruza laderas con vegetacin? El proyecto est prximo a un relleno? El proyecto se ubica en terreno agrcola, reas de proteccin o de riego? El almacn de materiales se encuentra a menos de 100 m. De un curso de agua? NO NO NO NO NOI OCURRE SI/NO

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POR LA EJECUCION: Se transitar por zonas propensas a erosin? El transporte de materiales y trnsito de trabajadores se realizar a travs de zonas que sirven como reas de trnsito permanente para algunas especies de animales? La comunidad careci de informacin sobre el proyecto?. Se generarn ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecucin? El proyecto carece de personal operativo y profesional Se carece de acuerdos formales con la comunidad para la ejecucin de la obra. NO

NO NO NO

POR LA OPERACIN: NO NO

DENTIFICACION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS. - Un impacto positivo del proyecto es: se evitar la contaminacin de cuerpos receptores de agua; - Segundo impacto positivo del proyecto es que se tendr un rea limpia y segura para la poblacin estudiantil. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN.
CUADRO N 35 FAS E IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
DURANTE LA FASE DE EJECUCUN Accidentes laborales durante la construccin. Molestias, salud pblica, por produccin de polvos y residuos en la ruta, construcciones civiles. Peligros de accidentes en general por construcciones inadecuadas Peligros para la salud durante la operacin.

MEDIDAS DE MITIGACIN
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin. Inspeccionar permanentemente durante la ejecucin de las obras el cumplimiento de las normas de seguridad. Asegurar que los procesos funcionen a fin de proteger la salud del personal

LEGISLAC IN
RM 042-87

Cdigo Civil D. L. 17505

DURANTE LA FASE DE

Riesgos de salud para el operador, riesgos para poblacin cercana por mala operacin y practicas de higiene

Capacitar permanentemente a los trabajadores

OPERACIN

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CUADRO N 36
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA MEDIO FISICO NATURAL AGUA SUELO AIRE MEDIO BIOLGICO FAUNA FLORA MEDIO SOCIAL HOMBRE X X X X X X X X X X X X X POSITI VO NEGATI VO NEUTR O PERM ANENT E CORT O MEDIA NO LARG O LOC AL REGION AL NACION AL LEV E MODERA DO FUERT E

X X

X X X

X X X

X X X

En suma, los impactos sobre el medio del proyecto podran ser relevantes si no se mantiene una conducta de vigilancia sobre ejecucin de las obras, u otros; requirindose un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en condiciones ptimas. Lo que nos lleva a concluir, que las obras a desarrollar por el proyecto, Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS, no causar mayores impactos sobre los componentes ambientales

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4.8 Matriz de marco Lgico del Proyecto seleccionado.


CUADRO N 37

DETALLES FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS Seguridad de la I.E.

INDICADORES A Partir de la entrega de obra La poblacin estudiantil tendr seguridad

MEDIOS DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Inspeccin semestral del cerco PROPSITO Disminuir la perdida de horas de clase A Partir de la entrega de obra La poblacin y posibles perdidas de enseres y/o estudiantil tendr seguridad deterioro de la infraestructura de la I.E. Informes de comit de cuidado del cerco 1.- Marco legal Estable. 2.- Exista calidad de servicios.

COMPONENTES 1.- Cerco Perimtrico

A Partir de la entrega de obra La poblacin estudiantil tendr seguridad

Reporte Anual de la Gestin del comit de cuidado del cerco

1.- Se ejecutan los trabajos de Operacin y Mantenimiento por parte del comit de cuidado del cerco.

ACCIONES

1.- Construccin del Cerco Perimtrico.

1.- El Costo del Proyecto a Precios Privados es: S/. 280,682.62 2. El Costo a Precios Sociales es: S/. 200,472.74 3.- El Total de beneficiarios al primer ao es: de 400 habitantes.

1.- Informe de Avance de Obra. 2.- Supervisiones de Obra.

1.- Se cuenta con Recursos Financieros para Iniciar la Obra. 2.- Participacin del Gobierno Municipal.

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CAPTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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CAPITULO V CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.


CONCLUSIONES: 5.1.1 El Problema central del proyecto Construccin del Cerco Perimtrico de Ia I.E. N 84035 PISCOS es la falta de seguridad de la infraestructura educativa.

5.2 El Presupuesto es: - El monto a invertir de la alternativa 1 es: S/. 280,682.62 - El monto a invertir de la alternativa 2 es: S/. 335,175.84 5.3 La evaluacin es: - El ICE Total de cada alternativa de Cerco perimtrico es:

CUADRO N 31
SUB COMPONENTE INDICADORES DE EVALUACIN VACT (S/.) CERCO PERIMETRICO POB. PROM. (ALUM.) ICE (S/. /ALUM.) ICE TOTAL (S/. /Alum.) ALTERNATIVA 1 200,472.74 533 402.10 402.10 ALTERNATIVA 2 249059.43 533 497.60 497.60

Como nos podemos dar cuenta el ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, es por ello que es mas viable la alternativa 1. 5.4 El anlisis de sensibilidad es
CUADRO N 32
CONSOLIDADO DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ICE DESCRIPCIN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 1 2 Inversin 20% Inversin 10% Inversin 0% Inversin 10% + 482.52 + 442.31 + 402.10 361.89 447.84 -10.00% -10.00% 497.60 0.00% 0.00% 547.36 10.00% 10.00% 597.12 20.00% 20.00% VARIACIN

Se puede concluir que si se incrementa el costo de la inversin en un 10% esto no alterara los resultados esperados con el proyecto.

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5.6 El proyecto tiene los siguientes componentes: 1. La Construccin del cerco perimtrico con dos puertas de fierro. 5.7 En cuanto a la sostenibilidad del proyecto esta garantizada, ya que para la ejecucin del proyecto el 100% de la Inversin estar a cargo del Gobierno Distrital de Quinuabamba, en cuanto al cuidado a cargo de la APAFA. 5.8 En cuanto al impacto ambiental se concluye que no afectar el Medio Ambiente por pertenecer a una categora de No Significativo. RECOMENDACIONES: Despus de la aprobacin del perfil se tienes que hacer los siguientes pasos: Para la fase Inversin se deber realizar el expediente, en base a las metas establecidas en el perfil, a nivel de ejecucin por instituciones que garantizan trabajos de esta envergadura, en un periodo de un mes. Se deber ejecutar el proyecto en un lapso de 45 das calendarios de la alternativa recomendada. Se pondr en marcha la obra y se deber velar por que se cumpla la operacin y mantenimiento del proyecto. Se realizara una evaluacin expost.

Por la importancia social que representa la ejecucin del proyecto es prioritaria e importante la ejecucin de la obra a fin de elevar las condiciones seguridad de la I.E. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin costo beneficio, costo efectividad y del impacto ambiental, as como del anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto de denominado Construccin del Cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS es VIABLE.

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CAPTULO VI ANEXO

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Anexo N 01:

Cronograma de la Inversin Pblica y Metas Fsicas

CRONOGRAMA DE INVERSIN PBLICA


MESES (Nuevos Soles con IGV) METAS INTANGIBLES OBRAS CIVILES MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) SUPERVISIN (5% Total del Presupuesto de Obra) 1 8,746.67 0 0 0 0 0 2 0 84,206.65 1400 8,910.53 8,910.53 5,346.32 3 0 84,206.65 1400 8,910.53 8,910.53 5,346.32 1/2 mes 0 42,103.32 700 4,455.26 4,455.26 2,673.16 TOTAL 8,746.67 210,516.62 3,500.00 22,276.32 22,276.32 13,365.79

Cronograma de Metas Fsicas

CRONOGRAMA DE METAS FSICAS METAS Unidad de Medida Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2 0% 40% 40% 40% 40% 40% 40% MESES 3 Medio mes 0% 0% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% TOTAL

INTANGIBLES OBRAS CIVILES MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL CAPACITACIN GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) SUPERVISIN (5% Total del Presupuesto de Obra)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

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