Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Facturación de:
MARZO/2024
CONTRATO: 1217158 Día Mes Año
DIRECCIÓN ENTREGA: Pago sin recargo: 13/04/2024
CL 10 CR 52 -195 REFERENTE DE PAGO:
051510002001950000-2-000228060

MUNICIPIO: MEDELLÍN-ANTIOQUIA
DOCUMENTO No. 1384608236
1000528847-53
CLIENTE:
CC/NIT:
CICLO: 2 - ESTRATO: -1
RESUMEN DE DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS
MES ANTERIOR MES ACTUAL
SERVICIO
CONSUMO VALOR CONSUMO VALOR

ACUEDUCTO 12 m3 $99.989,79 33 m3 $225.663,61

SANEAMIENTO 0 m3 $118.582,08 33 m3 $206.060,50
ENERGÍA 3200 kwh $3.759.130,58 6080 kwh $5.818.866,23
TOTAL EPM $6.250.590,45
TOTAL COBRO PARA OTRAS ENTIDADES $284.314,55

TOTAL A PAGAR GRUPO EPM $6.534.905,11

Grandes contribuyentes - Retenedores de IVA - Auto retenedores . Res. 547 del 25/01/2002

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(415)7707173981008(8020)100052884753(3900)06534905(96)20240609 CONTRATO: 1217158
TOTAL A PAGAR $6.534.905,11
* ESTADO DE CUENTA * PRODUCTO 100
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