pe SOCIEDAD N.S.D.RS.A.S. W avast ‘namaste coon 4 ch] | satan we : g wn ae aR OTRAS are ES oe a Cv = ‘de retencion en Renta, iva ¢ la - Actividad de néustri y comerco 207 tarta 6 Gxt 000-6 ‘THER, GET en.934.20 Liiwiniweaatinnccinensue” | SMBDADEMTOR 20 CALOR APA FOR ES wun ‘Observacion: sien daz (10) das calndaro contadce a parti del fecha de reckbda esta Yaclura, no se ha noticed rechazo) ‘aceptado dicho cobre, Valor a pagar por la empresa: QUINIENTOS CINCUENTAMIL NOVECIENTOSVEINTICUATRO PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS jor escrito damos par WILSON > AnueSON Rulz ‘Acepte y recite contorme Firma WILSON RUIZ MONTERO Fark ecard CANCELASOCIEDAD N.S.D.RS.AS. Regional CALI (SANTIAGO DE CALI): CALLE 10 NRO 93-51 PBX FACTURA ELECTRON! Tel 8609404 FAX: 8608454 cc 4203147 FECHA: 18/02/2020 10:08:03 INIT; 805023429-1 DETALLE DE LA FACTURA PACIENTE DORA CILIACARVAJAL ERANO NUMERO ID: Co 20667608 cooeneroro8 ‘AOENOGRA (EO. AGN) VAL SOLUGION NVECTABLE 3 MILA WL 05/62/2020 0944 90 aes 00 4.00 500 2240 20086205.01, YASOPRESINA CLOROBUTANOL AMPOLUA SOLUCION Wr 20\NML/N 08/02/2020 0844 90 2.5000 z0|/ 5070000 TOTAL FACTURA: 550.9240, | PAGINA) «1 detSOCIEDADNS.DRS.AS. Regional CALI (SANTIAGO OE CALI): CALLE 10 NRO 33-51 PBX: FACTURA ELECTRON! Tel 8609494 Fax: 6609404 cc an0sta7 INrT: 808023423-1 i [ROWERE CORA GUACARVAIAL BRAND EMPRESA _ENSSANAR SAS fRamERO CO aaaTEOr Be PALF Ni oovenveeee FFELEFONO, SVTRNSTETE EON _AOS FTELEFONO:_SH7RAETSTS| [ fORECGON CALERET aT [DREGGON CALE TA 3 FSGUNE BARRIO LR AROHE [Mano GALT SANTIAGO DE CAD DASESTANGR > (CONTRATOENSEMAR ORES WF FECA NGRESO. _—_owoanaea0 ~~ FECHAETRESO) —_ OO”aT0 Oat # To usuaRo: 2|[TPOAFLADO! + [RAUTORD. _ OBOaREE RTORADOR WES TiRLBeRTICG: HOSPTALZAGN FECHA De ACTURA vwRDr—Oa> 100800 VECRIENTO: W//20%9 [FORMA De PAGO: 30 OAS SIN DESGUENTD ‘SUMINISTROS: sci TESCRPOUW nT TORT co TEDIEAMENTOS To a) SUBTOTAL SUMINISTROS : 0.92600 TA PRESENTE FAGTURA DE VENTAS SE ASWILA EN TOGOS SUS EFEGTOS LEGRESALA LETRA OE SEGUN ARTICULOS 621 ¥ §S. 574 Y SS, 772.773, 7¥1y779 S'S, OEL.CODIGO DE COMERCIOY PRE JARAMEAITO E:ECUTIVO POR 81 SOLASemos grandes certbujenee VAdel égimen comin, sgetee| eretoncin en Rena, Nao a - Ache de nus y emer 207 tla €¢ 000-8 WA: ‘TOTAL FACTURA: lncumplend de pauo de et actus caus x! minted aut sor sigetnacera Se aoe ‘ABONOS VIO COPAGOS a ent as pres gue oe confomised con a tacit de representa eal saree tim VALOR DESCUENTOS fo sto impueso pr tunsonrosorpresentanes de devo’ nen cen snptacén va iad sein mama. sue 19TS20z25NE26 rw Fae:COI20ND a CONDE Se eee VALOR APAGAR POR EPS. 0.00 $80.824,00 000 000 000 850.924.00 ‘Dbservacion: Sien dez(10) dias calendar contados a parr de la fecha de recibda esta Tectura, no se ha noticad rechazo ‘aceptado dicha cobro. Valor a pagar por la empresa: QUINENTOS CINCUENTAMIL NOVECIENTOSVEINTICUATRO PESO COLOMBIANO CON CERQ.GENTAVOS 3f escrito damos por WILSON RUIZ ‘Auxiliar de facturacion ‘eho y ecb conorme Firma WILSON RUE MONTERO Co. Sede: + CLNICA NUESTRA CALL PAGINA\ 1 etSOCIEDADN.S.D.RS.AS. Regional CALI (SANTIAGO DE CALI): CALLE 10 NRO 33-51 PBX: FACTURA ELECTRONI ' clintca Tel, 6609484 FAX: 6609404 | nuestra cc aia eee DETALLE DE LA FACTURA et ts ecesau pet ees 1 TOTAL FACTURA: | '550.924,00SOCIEDADN.S.D.RS.AS. Regional CALI (SANTIAGO DE CALI: CALLE 10 NRO 33-51 PBX FACTURA ELECTRON! ‘Tol, 6609484 FAX: 6808404 cc a2omaT NIT; 805023423-1 NOMBRE) OGRA CUACARAIAL BRAND BuPRESA ENSEAER SAS ROMERO CO BiesTane Tm PNA at sororeaee FFELEFoNG, THT Eon 66 AROS eLetono. _ar7aee7eTe foReccon CALEDETaT [ORECEON GALLE TA 33 ESGUNA ENPRIO LRADROR} [MUNGPIO GAD (SANTIAGO DE CALD [BAS ESTANGA z [GowTRArGENSSANARAORES WF FECHA NGRESO ‘aoa20 | FEGHAEGRESG OORT Oat # TPO USUARO: 2 |[TPOAFLROO AUTOR 04856 AuronaaooR Wee TPO SERVIC, POSPTALTACGN FECHA DE FACTURNta/baaaR0 100808 VEGENTO, 8/0000 FORMA Ue GO” 30 OAS Si DESCUENTO SUMINISTROS, I [rome DESCRFCI aT TORT WEDCRTENTOS Sanaa SUBTOTAL SUMINISTROS | ss0s2600 A PRESENTE FAGTURA DE VENIAS SE ASWILA EN TODOS SUS EFECTOS EGNESATALETRAOE ISEGUN ARTICALOS 621 ¥ $8 611 Y S.S. 772,79, 774779, DELCODIGO OE COMERCI Y PRE wai | /ARANLERTO EJECUTIVO POR SI SOLASoe® grandes conouyntet IVA se Spimen comin, azntot ‘6 retercn en Renta, Wa ea - Avid de ndustr y comer 307 tate 6 000-8 TOTAL FACTURA: lnaumplende de pago de et ose caus el max ier aut sora porinasra Se act ABONOS VIO COPAGOS sent ns pees que de confrmidad con la ena de representa legal apart, I fem VALOR DESCUENTOS yo ste impuet po turdonaros 0 repesetates de deudo se teren camo sax oa de misma, Aut 14769002258626 2 111902 Foc COAZECOO! al CCA400000 een VALOR APAGAR POR EPS 00 550.924,00 0,00 0.00 0.00 1550.924,00, ‘Sien diz (10) dias calendario contados a parr de la fecha de recibida eslafactura,no se ha noifcado rechazo pa aceptado dicho cobro Valor a pagar por la empresa: QUINENTOS CINCUENTAMIIL NOVECIENTOSVEINTICUATRO PESO COLOMBIANO CON CERO CERPMASi, ‘escrito damos par ‘ON RUIZ Ausiliar Hiliae de Facturdcigg ‘ay to come Fina WSO RUENONTERO com sree scaNcaMesriac — | PAGINA: 1 detSOCIEDAD N.S.D.RS.A.S. . Regonel CAL! (SANTIAGO DE CALI); CALLE 10 NRO 33.51 PBX FACTURA ELECTRON! nica Tel 8509494 FAX: 6600494 ij nuestra co |, azoater FECHA: 18/02/2020 10:08:03, Nir; sosozaez3.t DETALLE DE LA FACTURA FACIENTE DORA CIUACARVAJAL BRAND NMVEROID: co aseoeae auazerora1 of. ABENOSNA EO. A 6G) VAL SOLUCOW RYECTABLE 5 WILE ML G/0R200 6 630 “aso 400) stazeee 2ome2s01 yh VASOPRESI CLORDEUTANGL APOLLA SCLUCON NY, 20WML/N 299820200 4439 2638000 200 sa70n0 TOTAL FACTURA 7 $80.924,00 PAGINA 1 det222020 @ & # 20200205137017252316 Prescripcion Fecha; 2020-02-05700:00:00- 03:29:57 Ambito: Hospitalario- internacién: Profesional: EMIRO ANTONIO LEONES: OSORIO Doc. Profesional: CC - 6585558 EPS: ASOCIACION MUTUAL EMPRESA. Paciente: DORA CILIA CARVAJAL BRAND 'SOLIDARIA DE SALUD DE NARINO- EMSSANAR ESS. Doc. Paciente: Cédiula de ciudadania- Diagnéstico Principal: Taquicardia Estado: Activo 28667608 supraventricular Identificacién IPs: 805028423 IPS: Sociedad NSDR SAS Direccién: CL 10 4 33-51 Municipio: Santiago de Cali, Ibague, Departamento: valle del Cauca, Cartagena Tolima, Bolivar ‘ | wosinal Burfi Cantidad Tratamiento 5 Cantidad Total Formulada 4 Causa Solicitud £1 medicamonto esta financiado por el Plan de No Beneficios en Salud con cargo dla UPC? Fi Causa Soli itud2 gl medicamento se encuentra en fase app portuben.coleppMipreslentiega 219‘24272020 @ Dashboard # Prascripcion @ Servicios Berear y/o consultar entregas Breportar facturacion Q Reportes B Manual Audiovisual © Cerrar Sesién ENTREGAS. ENTREGAS ‘29pp porubien colapptipresfentrage anpiipres Junior Fernando Garcia Caicedo ~241212020 Croar Entrega ) Mostrar 10 ¥ registros Tipoid. No.Prescripci6n 20200205137017252316 CC Paciente No. Id. Paciente 29667608 Mostrando registros del 1 al! de un total de 1” _8p9.portubien.cofappMipresientroga Grupo Ospedale © 2020 - AppMipres v0 appMiores Tipo Tecnologia MEDICAMENTO id 223637 Buscar: Cantidad Id. Total Fecha Entrega _—Entrega Entrega 10244483, 4 2020-02- 05 00:00:00 Anterior |: | siguiente sida y Descargar En’ 03 33