4ta Edición, 2011

AVANCE DE LA INVERSION Y GASTO PUBLICO REGIONAL Y MUNICIPAL 2011
“…… HACIA LA EFICACIA EN LAN INVERSION PUBLICA REGIONAL Y LOCAL COMO UNA PRIORIDAD”

La eficacia en la asignación se entiende como la capacidad del Estado de distribuir los recursos de inversión entre aquellos sectores que afecten de manera más positiva al bienestar de la población. Es decir, aquel gobierno sea regional o local que redistribuya sus recursos de inversión, de forma tal que priorice los sectores con brechas de inversión más altas en los sectores prioritarios, serán considerados gobiernos eficaces en la asignación de recursos, es por ello que desde el espacio de la Mesa de Concertación Pasco, hacemos el seguimiento concertado del gasto público que realizan los gobiernos locales y gobiernos regional de tal manera que ponemos en alerta cualquier debilidad o dificultada encontrada en los avances de las ejecuciones presupuestarias así como de los principales proyectos de inversión programados en el programa de inversiones 2011.

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Cuadro N° 1 EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL PASCO – GENERICAS DE GASTO MAYO 2011
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL PIA PIM Ejecución Compromiso Devengado 49,496,190 4,245,864 9,366,516 350,428 0 0 22,048,011 Girado Avance % 39.7 38.5 19.4 26.5 0.0 0.0 12.1

120,549,820 122,306,786 10,545,900 32,888,420 1,457,140 6,322,469 0 10,815,337 43,333,068 1,324,403 6,322,469 66,878

48,569,208 47,738,081 4,165,739 8,409,607 350,428 0 0 4,134,530 8,005,777 350,428 0 0

58,226,668 169,816,886

20,621,861 19,168,222

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 165,441,280 177,779,594 63,458,998 61,494,982 60,228,816 34.6 64,549,137 176,206,233 22,048,011 20,621,861 19,168,222 11.7 229,990,417 353,985,827 85,507,009 82,116,843 79,397,038 23.2

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 1 nos muestra la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco por genéricas de gastos, al 31 de mayo del presente año fiscal 2011, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: la región tiene presupuestado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 353´985,827 nuevos soles de los cuales a la fecha de corte (5 meses de gestión), tiene un avance en la ejecución presupuestal del gasto publico de 23.2%, lo cual nos indica que hay una demora en los procesos para ejecutar el presupuesto público o en todo caso que las recaudaciones del Gobierno Regional aun son bajas que no están permitiendo un avance optimo en relación con el transcurrir de los meses. Por otro lado haciendo un análisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos un panorama más específico sobre el avance del presupuesto para el gasto público del Gobierno Regional. Se hace visible dos diferencias en cuanto a un desempeño adecuado del avance en el gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios) llegando a una ejecución presupuestaria de 34.6%, que lo podríamos calificar de adecuado ; el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye la adquisición de activos no financieros para la ejecución de proyectos de inversión), que tiene registrado un avance en su ejecución presupuestal de solo 11.7%, lo que representa un gasto publico en este grupo a 5 meses de gestión de S/. 20´621,861 soles que se puede calificar de “avance lento” e insuficiente con respecto al transcurrir de los meses y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el año, el presupuesto destinado a la Región para el gasto público no llegue a una ejecución del 100%. En los cuadros siguientes, echamos un vistazo a los montos recaudados hasta la fecha por el Gobierno Regional de Pasco, en aras de ir acercándonos al verdadero nivel de ejecución presupuestal, así mismo hacemos una comparación sobre el avance en cuanto a su planificación anual de gasto expresado en su Plan anual de contrataciones (PAC) 2011.

Cuadro N° 2 INGRESO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, MAYO 2011
Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO PIA (1) 47,652,664 PIM (2) 163,672,985 Recaudado (3) 25,705,490

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 2 nos muestra los montos presupuestados como ingresos que se tiene planificado recaudar por parte del Gobierno Regional el presente año 2011 teniendo como resultado en el Presupuesto Institucional Modificado una suma de S/. 163´672,985 soles que se espera recaudar o captar a consecuencia de las incorporaciones de créditos presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA, de los cuales hasta la fecha se tiene solo una recaudación de s/. 25´705,490 lo que representa un 15% de recaudación al termino del quinto mes.

Cuadro N° 3 SALDO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, MAYO 2011
Pliego INGRESOS Recaudado 25,705,490 EGRESOS Ejecutado /devengado
20,621,861

Saldo No Ejecutado 5´083,629

456: GOBIERNO REGIONAL PASCO

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 3 nos muestra el saldo no ejecutado del mes de mayo por parte del Gobierno Regional, que se obtiene a partir del cálculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 5´083,629 soles que no fueron gastados y que se acumula para el sexto mes de junio.
1 PIA: Presupuesto inicial de ingresos de la entidad pública previstos a recaudar, captar u obtener durante el año fiscal, conforme a lo establecido en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo. 2 PIM Presupuesto actualizado de ingresos de la entidad pública previstos a recaudar, captar u obtener durante el año fiscal, a consecuencia de las incorporaciones de créditos presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA. 3 RECAUDADO Recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante el año fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del año fiscal anterior

Cuadro N° 4 GOREPA: COMPARACION ENTRE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, RECAUDACIONES Y DEVENGADO, ENERO - MAYO 2011
PLAN ANUAL DE RECAUDACIONES EJECUTADO / ADQUISICIONES Y ** DEVENGADO CONTRATACIONES * ** 3,326,996 15,499 16,866,568 42,189,980 36,289,405 65,922,699 48,837,878 12,215,544 2,819,904 999,240 6,376,331 509,728 6,795,289 6,448,068 6,853,277

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

*Fuente: SEACE – Consulta de Planes Anuales 2011, reporte al día 31 de mayo 2011 – Elaboración MCLCP Pasco ** Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 4 nos muestra el cuadro comparativo entre; el PAC 2011 que sería el punto de partida programático sobre las cuales el Gobierno regional planifico sus procesos de licitaciones concursos y adjudicaciones directas, y la cantidad de recursos recaudados y/o asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas para ir gastando en los meses respectivos en las acciones programadas y finalmente lo realmente ejecutado expresado en los montos devengados en el proceso de ejecución presupuestaria, encontrando una clara diferencia entre lo planificado, programado y ejecutado, teniendo que en los meses de marzo abril y mayo se mantiene con un gasto publico de +/- 6 millones.

GRAFICO 1

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 1 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de Pasco, de enero a mayo del presente año fiscal 2011, de acuerdo a una evaluación mensual , se observa que el avance está siendo lento en comparación con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes y gastos de capital de aproximadamente el triple comparativamente, en general podemos decir que la nueva gestión del Gobierno Regional de Pasco 2011 tiene un avance mensual de aproximadamente 4.5% (lo ideal sería un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto público es de aproximadamente 2.3% mensual.

GRAFICO 2

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 2 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los mees el Gobierno Regional de Pasco expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de abril a mayo en S/. 1´147,813 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha tenido un aumento de 0.2% lo que en cifras indica un adicional de S/. 738,637 soles, monto que probablemente sea como devolución del saldo de balance del año 2010 y que la gestión actual dispone para su gasto el presente año 2011. A continuación veamos cual ha sido el avance en materia de ejecución presupuestal de los principales proyectos de Inversión según Gastos de Capital del Gobierno Regional de Pasco y también de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N° 5 GOREPA - Avance en Ejecución de los Principales Proyectos de Inversión 2011 – Gastos de Capital
Avance % Compromiso Devengado 86,155 363,859 85,255 21,815 Ejecución Estado de Viabilidad

Actividad/Proyecto 2015685: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI OXAPAMPA 2029684: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO 2030472: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA 2046499: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OXAPAMPA - POZUZO 2095706: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LOS 33 CASERIOS, DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 2095764: AMPLIACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. ERNESTO DIEZ CANSECO

PIA 3,200,000 2,000,000

PIM 4,100,644 4,781,120

2,714,270

4,934,665

0

0

0

3,304,386

1,302,516 1,200,000

1,298,173 1,200,000

7,520,129 25,374,640

1,683,719

5,328,442

0

0

400,594 316,371

5,071,891 3,043,033

953,324 922,699

953,324 922,699

Monto de Inversión 2.1 Proyectado Monto de Inversión 0.5 Proyectado Activo/factibilidad aprobado 0.0 PIP VIABLE Activo/factibilidad aprobado 39.3 PIP VIABLE PIP VIABLE 4.7 EN EJECUCION Activo/perfil aprobado 0.0 FASE DE INVERSION REG. FASE DE INVERSION 18.8 EN EJECUCION REG. FASE DE 30.3 INVERSION

DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 2107876: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DANIEL ALCIDES CARRION DE PASCO 0 2110422: REHABILITACION DE LA CARRETERA PASCOSALCACHUPAN 1,000,000 4,551,891 0 0 2110931: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO 1,794,912 13,461,841 0 0 2111180: MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, MEDIOS DIDACTICOS Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS DE LA REGION PASCO 0 5,433,516 30,576 22,576 TOTAL 20,629,995 85,534,661 5,617,803 5,262,516 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco 6,148,592 758,674 758,674

EN EJECUCION REG. FASE DE INVERSION 12.3 EN EJECUCION Activo/factibilidad aprobado 0.0 FASE DE INVERSION Activo/factibilidad aprobado REG. FASE DE INVERSION 0.0 REG. FASE DE INVERSION EN EJECUCION 0.4 6.2

Del cuadro 5 podemos dar una primera apreciación con respecto al avance en la ejecución presupuestal de 12 proyectos que tienen programados los mayores montos según el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 85´534,661 soles; lo que representa el 48.5% del total de gastos de Capital, de los cuales 4 proyectos tienen un avance de ejecución de 0%, y que representan un monto de S/. 27´894,065 soles que pasado los 5 meses de gestión aun no se han invertido y esto podría explicar en parte el avance lento de la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional. Por otro lado podemos observar el estado de viabilidad actual de 4 proyectos que aun no se ejecutan, encontrando que todos están activos y viables lo que nos indicaría que en cualquier momento podrían empezar a ejecutarse.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
Cuadro N° 6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PASCO, EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS ABRIL 2011
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL DEUDA TOTAL PIA 6,831,265 890,518 4,397,355 122,400 76,004 PIM 7,158,239 890,518 4,959,685 701,540 81,014 Ejecución Compromiso Devengado 2,554,892 90,020 1,050,104 51,000 39,135 2,212,135 0 Girado Avance % 35.7 10.1 21.0 7.3 48.3 13.0 0.0

2,552,343 2,456,622 90,020 89,384

1,039,707 1,002,409 51,000 39,135 27,900 35,535

11,636,193 16,985,019 237,398 PIA 12,317,542 11,636,193 237,398 24,191,133 237,398

2,203,604 1,938,977 0 0

PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 13,790,996 3,785,151 3,772,205 3,611,850 27.4 16,985,019 2,212,135 2,203,604 1,938,977 13.0 237,398 0 0 0 0.0 31,013,413 5,997,286 5,975,809 5,550,827 19.3

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 6 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco al 31 de mayo del 2011 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La HMPP para el año 2011 tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 31´013,413 soles de los cuales al termino de los 5 meses de gestión se tiene un avance total de ejecución presupuestal de 19.3%, y haciendo una comparación entre los 3 municipios provinciales es el que registra el mayor gasto en su ejecución presupuestaria. Por otro lado haciendo un análisis del resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y gastos de capital tenemos un panorama más específico sobre el avance del presupuesto para el gasto público del Municipio Provincial. Se hace visible dos diferencias en cuanto a un desempeño adecuado del avance en el gasto, el primero que corresponde a Gastos Corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios) llegando a una ejecución presupuestaria de 27.4%, que lo podríamos calificar de adecuado ; el segundo que corresponde a Gastos de capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisición de activos no financieros para la ejecución de proyectos de inversión), que tiene registrado un avance en su ejecución presupuestal de solo 13%, lo que representa un gasto publico a 5 meses de gestión de S/. 2´203,604 soles que se puede calificar de “avance lento” e insuficiente con respecto al transcurrir de los meses y que a este ritmo es muy probable que al finalizar el año, el presupuesto destinado a la Región para el gasto público no llegue a una ejecución del 100%. En los cuadros siguientes, echamos un vistazo a los montos recaudados hasta la fecha por el Municipio Provincial de Pasco, en aras de ir acercándonos al verdadero nivel de ejecución presupuestal.

Cuadro N° 7 INGRESO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL PASCO, MAYO 2011
Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA PIA 23,614,827 PIM 30,437,107 Recaudado 5,794,087

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 7 nos muestra los montos presupuestados como ingresos que se tiene planificado recaudar por parte del Municipio Provincial de Pasco el presente año 2011 teniendo como resultado en el Presupuesto Institucional Modificado una suma de S/. 30´437,107 soles que se espera recaudar o captar a consecuencia de las incorporaciones de créditos presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA, de los cuales hasta la fecha se tiene solo una recaudación de s/. 5´794,087 lo que representa un 19% de recaudación al termino del quinto mes.

Cuadro N° 8 SALDO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE PASCO, MAYO 2011
Municipalidad INGRESOS Recaudado 5,794,087 EGRESOS Ejecutado /devengado
2,203,604

Saldo No Ejecutado 3´590,483

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 8 nos muestra el saldo no ejecutado del mes de mayo por parte del Municipio Provincial , que se obtiene a partir del cálculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 3´590,483 soles que no fueron gastados y que se acumula para el sexto mes de junio.

GRAFICO 3

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 3 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Municipio Provincial de Pasco, de enero a mayo presente año fiscal 2011, de acuerdo a una evaluación mensual, se observa que el avance está siendo lento en comparación con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes del doble superior a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestión del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 3.8% (lo ideal sería un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto público es de aproximadamente 2.6% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversión que no están siendo ejecutados. GRAFICO 4

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 4 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses el Municipio Provincial de Pasco expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de abril a mayo en S/. 3´752,461 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha tenido un aumento de 13% lo que en cifras indica un adicional de S/. 22´27,427 soles, monto que probablemente sea como devolución del saldo de balance del año 2010 y que la gestión actual dispone para su gasto el presente año 2011.

A continuación veamos cual ha sido el avance en materia de ejecución presupuestal de los principales proyectos de Inversión según Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y también de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N° 9 HMPP - Avance en Ejecución de los Principales Proyectos de Inversión 2011 – Gastos de Capital
Ejecución Actividad/Proyecto 2006616: CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 2.2 21.5

2,400,000 2,400,000 53,249 53,249 53,249 2054957: REHABILITACION Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 0 852,498 185,092 182,874 178,300 2084815: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,600,000 1,571,784 0 0 0 2113546: CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, DRENAJE PLUVIAL Y RECUPERACION DE AREAS VERDES EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, BARRIOS, CALLES Y JIRONES DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 350,000 900,880 312,754 312,754 311,760 2115754: AMPLIACION CON INFRAESTRUCTURA AL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO - REGION PASCO 0 1,106,491 490,442 490,442 351,144 2116829: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS AVENIDAS PRIMERO DE MAYO, LA LIBERTAD, INSURGENTES Y EN JIRONES MOQUEGUA, HUALLAGA, SAN SEBASTIAN Y HUARICAPCHA DEL AA.HH.TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,514,856 1,514,856 0 0 0 2116853: CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO 1,490,000 1,490,000 0 0 0 TOTAL 7,354,856 9,836,509 1,041,537 1,039,319 894,453 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

0.0

34.7 44.3

0.0

0.0 10.6

Del cuadro 9 podemos dar una primera apreciación con respecto al avance en la ejecución presupuestal de 7 proyectos que tienen programados los mayores montos según el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 9´836,509 soles; lo que representa el 67.3% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales 3 proyectos tienen un avance de ejecución de 0%. Así mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversión del Municipio Provincial de Pasco son referidos a infraestructura como construcciones del mercado y terminal terrestre con un monto de S/. 3´890,000 soles.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRION
Cuadro N° 10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRION, EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS MAYO 2011
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS PIA 1,172,276 487,651 1,443,870 484,793 60,000 PIM 1,172,276 502,451 3,042,053 484,793 75,700 Ejecución Compromiso Devengado 363,645 31,565 630,872 137,637 14,244 363,645 31,565 575,739 137,637 14,244 Girado 357,299 31,331 562,349 109,304 14,244 Avance % 31.0 6.3 18.9 28.4 18.8

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

6,100,170

7,701,656

437,473

436,335

436,335

5.7

PIA PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 3,648,590 5,277,273 1,177,963 1,122,830 1,074,527 21.3 6,100,170 7,701,656 437,473 436,335 436,335 5.7 9,748,760 12,978,929 1,615,436 1,559,165 1,510,862 12.0
Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 10 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión al 31 de mayo de del 2011, por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MDAC para el año 2011 tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 12’ 978,929 soles de los cuales a 5 meses de gestión se tiene un avance total de ejecución presupuestal de 12.0%. Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios) en la que tienen un avance de 21.3% es decir de S/. 5´277,273 soles al 31 de mayo gastaron la suma de S/. 1´122,830; y en cuanto a los Gastos de Capital (que incluye donaciones y transferencias y la adquisición de activos no financieros para la ejecución de proyectos) se tiene un avance solo del 5.7% es decir que de S/. 7´701,656 soles se tiene un gasto de S/. 436,335 soles, cabe resaltar que es el municipio provincial que menos ejecución presupuestaria tiene en los GASTOS DE CAPITAL lo que nos indicaría un debilidad en cuanto al desempeño en la ejecución del presupuesto y que probablemente al finalizar este año 2011 no se tenga una ejecución presupuestal del 100%

Cuadro N° 11 INGRESO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRION, MAYO 2011
Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION YANAHUANCA PIA 9,120,347 PIM 12,350,516 Recaudado 3,145,047

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 11 nos muestra los montos presupuestados como ingresos que se tiene planificado recaudar por parte del Municipio Provincial Daniel Carrión el presente año 2011 teniendo como resultado en el Presupuesto Institucional Modificado una suma de S/. 12´350,516 soles que se espera recaudar o captar a consecuencia de las incorporaciones de créditos presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA, de los cuales hasta la fecha se tiene solo una recaudación de s/. 3´145,047 lo que representa un 25.5% de recaudación al termino del quinto mes.

Cuadro N° 12 SALDO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DANIEL CARRIÓN , MAYO 2011
Municipalidad INGRESOS Recaudado 3,145,047 EGRESOS Ejecutado /devengado
436,335

Saldo No Ejecutado 2´708,712

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION - YANAHUANCA

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 12 nos muestra el saldo no ejecutado del mes de mayo por parte del Municipio Provincial , que se obtiene a partir del cálculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 2´708,712 soles que no fueron gastados y que se acumula para el sexto mes de junio

GRAFICO 5

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 5 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Municipio Provincial de Daniel Alcides Carrión, de enero a abril del presente año fiscal 2011, de acuerdo a una evaluación trimestral, se observa que el avance está siendo lento en comparación con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes de cuatro veces superior a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestión del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 2.4% (lo ideal sería un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto público es de aproximadamente 1.1% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversión que no están siendo ejecutados. GRAFICO 6

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 6 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses el Municipio Provincial Daniel Carrión expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de

Modificado de abril a mayo, que en esta ocasión tiene una disminución en S/. 439,307 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos Corrientes es el que tuvo la disminución de 7.7%. A continuación veamos cual ha sido el avance en materia de ejecución presupuestal de los principales proyectos de Inversión según Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y también de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N° 13 MPDAC - Avance en Ejecución de los Principales Proyectos de Inversión 2011 – Gastos de Capital
Ejecución Actividad/Proyecto 2003114: AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS PIA 550,000 PIM 550,000 Compromiso 0 Devengado 0 Avance % Estado de Viabilidad

Monto de Inversión 0.0 Proyectado 2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO Monto de Inversión 523,986 523,986 0 0 0.0 Proyectado 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE Monto de Inversión ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 600,000 600,000 0 0 0.0 Proyectado 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES Monto de Inversión 591,918 591,918 0 0 0.0 Proyectado 2012307: PAVIMENTACION DE CALLES Monto de Inversión 746,014 746,014 0 0 0.0 Proyectado 2061665: CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES Monto de Inversión 552,085 552,085 0 0 0.0 Proyectado TOTAL 3,564,003 3,564,003 0 0 0 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

Del cuadro 6 podemos dar una primera apreciación con respecto al avance en la ejecución presupuestal de 6 proyectos que tienen programados los mayores montos según el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 3´564,003 soles; lo que representa el 46.3% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales LOS 6 proyectos tienen un avance de ejecución de 0%, que pasado los 100 días de gestión aun no se han invertido, lo que nos da una clara muestra de que existen debilidades, limitantes en la nueva gestión del Municipio Provincial Daniel Carrión y es una de las razones por las cuales hasta la fecha tenga la ejecución presupuestaria más baja de las provincias. Así mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversión del Municipio Provincial Daniel Carrión es referido a infraestructura. Por otro lado podemos observar el estado de viabilidad actual de estos 6 proyectos de inversión, encontrando que todos dos proyectos no tienen código SNIP, no tienen perfil y son solo montos proyectados, lo que nos indicaría que estos proyectos están en proceso de elaboración y que probablemente siga teniendo demoras para su ejecución y conforme transcurre el tiempo no llegar a su 100% de su gasto programado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA
Cuadro N° 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, EJECUCION PRESUPUESTAL– GENERICAS DE GASTOS MAYO 2011
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS PIA 2,165,032 242,088 4,936,183 PIM 2,549,669 528,556 6,747,044 Ejecución Compromiso Devengado 849,606 93,379 789,622 849,606 93,379 786,252 Girado 848,634 93,379 753,682 Avance % 33.3 17.7 11.7

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RESUMEN 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

188,969 0 93,315 0

1,395,779 9,785 0 555,615

273,557 0 0 367,703 509,201

273,557 0 0 367,703 509,201

273,557 0 0 367,703 497,811

19.6 0.0 0.0 66.2 3.7

4,129,523 13,903,243 PIA 7,532,272 4,222,838 11,755,110

PIM Compromiso Devengado Girado Avance % 11,230,833 2,006,164 2,002,794 1,969,252 17.8 14,458,858 876,904 876,904 865,514 6.1 25,689,691 2,883,068 2,879,698 2,834,766 11.2

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 13 nos muestra la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Oxapampa al 31 de mayo del 2011 por genéricas de gastos, de los cuales haciendo un resumen entre los montos que son destinados para GASTOS CORRIENTES y GASTOS DE CAPITAL tenemos: La MPO para el año 2011 tiene programado según el Presupuesto Institucional Modificado la suma de S/. 25´689,691 soles de los cuales a 5 meses de gestión tiene un avance total de ejecución presupuestal de 11.2%. Haciendo un resumen de los montos asignados agrupando en Gastos corrientes y de capital, para ahondar en mayores detalles sobre el avance de la ejecución presupuestal en cuanto al porcentaje de gastos. Por un lado tenemos los Gastos corrientes (que incluye el pago de personal y obligaciones, pensiones, adquisición de bienes y servicios) en la que tienen un avance de 17.8% es decir de S/. 11´230,833 soles al 31 de mayo gastaron la suma de S/. 2´002,794 y en cuanto a los Gastos de Capital (la adquisición de activos no financieros para la ejecución de proyectos) se tiene un avance solo del 6.1% es decir que de S/. 14´458,858 soles se tiene un gasto de S/. 876,904 soles, lo que nos indicaría un debilidad en cuanto al desempeño en la ejecución del presupuesto y que probablemente al finalizar este año 2011 no se tenga una ejecución presupuestal del 100%

Cuadro N° 15 INGRESO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL OXAPAMPA, MAYO 2011
Municipalidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA PIA 11,439,802 PIM 25,374,383 Recaudado 16,772,343

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 15 nos muestra los montos presupuestados como ingresos que se tiene planificado recaudar por parte del Municipio Provincial de Oxapampa el presente año 2011 teniendo como resultado en el Presupuesto Institucional Modificado una suma de S/. 25´374,383 soles que se espera recaudar o captar a consecuencia de las incorporaciones de créditos presupuestarios, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA, de los cuales hasta la fecha se tiene una recaudación de s/. 16´772,343 lo que representa un 66% de recaudación al termino del quinto mes, lo que implica además una gran responsabilidad de agilizar los presupuestos comprometidos para ejecutar los Proyectos de inversión

Cuadro N° 16 SALDO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PROVINCIAL OXAPAMPA , MAYO 2011
Municipalidad INGRESOS Recaudado 16,772,343 EGRESOS Ejecutado /devengado
876,904

Saldo No Ejecutado 15´895,439

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El cuadro N° 16 nos muestra el saldo no ejecutado del mes de mayo por parte del Municipio Provincial , que se obtiene a partir del cálculo de la resta entre los montos recaudados (ingresos) y los montos devengados/ejecutados (egresos) lo que nos da un resultado de S/. 15´895,439 soles que no fueron gastados y que se acumula para el sexto mes de junio. GRAFICO 7

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 5 nos muestra la evolución de la ejecución presupuestal del Municipio Provincial de Oxapampa, de enero a abril del presente año fiscal 2011, de acuerdo a una evaluación mensual , se observa que el avance está siendo lento en comparación con transcurrir de los meses, teniendo una clara diferencia entre el avance en la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes de casi el triple a los gastos de capital, en general podemos decir que la nueva gestión del Municipio tiene un avance mensual de aproximadamente 2.2% (lo ideal sería un avance mensual de 8.3) y la debilidad mayor se evidencia en los GASTOS DE CAPITAL cuyo avance en el gasto del presupuesto público es de aproximadamente 1.2% mensual, esto nos da una clara muestra que hay varios proyectos de inversión que no están siendo ejecutados. GRAFICO 8

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

El grafico 8 nos muestra los incrementos presupuestarios para Gasto Publico que va teniendo con el transcurrir de los meses el Municipio Provincial de Oxapampa expresado en las diferencias entre el Presupuesto Institucional de Modificado de abril a mayo en S/. 244,802 soles, de los cuales el presupuesto para Gastos de Capital ha sufrido una reducción S/. 112,407 soles en cambio los Gastos Corrientes registran un aumento de S/. 357, 209 soles. A continuación veamos cual ha sido el avance en materia de ejecución presupuestal de los principales proyectos de Inversión según Gastos de Capital del Municipio Provincial de Pasco y también de las modificaciones presupuestales expresados en el PIM CUADRO N° 17 MPO - Avance en Ejecución de los Principales Proyectos de Inversión 2011 – Gastos de Capital
Ejecución Compromiso Devengado Girado 0 0 0 130,347 0 0 0 0 0 0 Avance % 0.0 0.0 0.0 10.8

Actividad/Proyecto 2007748: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2011422: MEJORAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 2017436: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO

PIA 0

PIM 609,934

0 1,549,098 635,630 635,630

533,787 1,211,841

130,347 129,797

2066408: CONSTRUCCION DE UN RECINTO FERIAL DE USOS MULTIPLES DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 671,000 2081284: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES LA ESPERANZA, MIRAFLORES Y LLAMAQUIZU, OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 583,160 1,493,159 2091134: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OPERATIVA DE SERVICIO, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO 0 862,772 TOTAL 1´752,577 7´033,434

0

0

0

0.0

32,100

32,100

32,100

2.2

0 162,447

0 0 162,447 161,897

0.0 2.3

Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

Del cuadro 17 podemos dar una primera apreciación con respecto al avance en la ejecución presupuestal de 7 proyectos que tienen programados los mayores montos según el Presupuesto Institucional Modificado 2011, sumando todos hacienden a un monto de S/. 7´033,434 soles; lo que representa el 48.6% del total de gastos presupuestado para gastos de Capital de los cuales 5 proyectos tienen un avance de ejecución de 0%, y que representan un monto de S/. 4´328,434 soles que pasado los 5 meses de gestión aun no se han invertido, lo que nos da una clara muestra de que existen debilidades, limitantes en la nueva gestión del Municipio Provincial de Oxapampa y es una de las razones por las cuales hasta la fecha solo se tenga una ejecución presupuestal de 6.1% en los gastos de capital. Así mismo observamos que el grueso de los proyectos de inversión del Municipio Provincial de Oxapampa es referido a infraestructura.

MUNICIPALIDADES DISTRITALES
Cuadro N° 18
EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES DISTRITALES – ENERO – MAYO 2011
Ejecución Municipalidad 07-301528: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 05-301518: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO 08-301521: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA 07-301520: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC 03-301524: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA 02-301515: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN 04-301504: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY 05-301526: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO 08-301508: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN 07-301507: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO 09-301509: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR 01-301501: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO CHAUPIMARCA 04-301525: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU 02-301523: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA 06-301519: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI 11-301511: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO 03-301516: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA 04-301517: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR PIA 7,446,288 1,074,997 1,410,650 2,002,399 2,964,165 2,333,117 14,386,663 4,362,725 12,280,555 22,609,649 16,108,058 24,191,133 4,555,181 2,003,305 9,302,560 4,841,689 1,737,895 1,360,871 PIM Compromiso Devengado 10,830,207 5,090,736 4,873,814 2,884,435 1,854,420 2,367,840 3,657,424 2,354,117 22,576,365 4,362,725 16,292,260 22,782,078 16,731,891 31,013,413 5,713,044 2,312,561 12,247,869 12,178,048 1,737,895 1,360,871 1,065,478 584,280 617,158 866,624 540,910 7,691,010 934,403 3,473,823 4,838,097 3,926,117 5,997,287 1,153,519 419,075 1,849,102 1,810,463 245,625 196,799 1,064,673 584,006 617,158 866,624 535,939 4,969,456 922,833 3,461,093 4,810,998 3,404,258 5,975,809 1,077,423 418,249 1,845,260 1,809,163 245,625 188,239 Girado 4,190,854 1,062,410 545,258 571,449 861,714 497,984 4,641,184 836,710 3,281,812 4,483,685 3,296,866 5,550,827 985,398 412,970 1,787,963 1,797,435 178,921 165,056

Avance % 45.0 36.9 31.5 26.1 23.7 22.8 22.0 21.2 21.2 21.1 20.3 19.3 18.9 18.1 15.1 14.9 14.1 13.8 13.7 12.0 11.6 11.2 10.6 10.3 10.1 9.5 8.8 7.4 0.0 17.4

13-301513: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 13,567,369 20,540,870 2,929,363 2,820,669 2,714,014 01-301514: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRION YANAHUANCA 9,748,760 12,978,929 1,615,435 1,559,164 1,510,863 05-301505: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 3,448,485 3,484,640 405,227 404,972 395,575 01-301522: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 11,755,110 25,689,691 2,883,068 2,879,698 2,834,766 02-301502: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON 4,533,178 4,660,978 497,400 494,950 442,385 06-301527: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ 8,734,250 23,361,537 2,672,371 2,417,668 2,338,701 03-301503: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA 4,179,032 5,413,412 549,407 545,444 464,607 10-301510: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN 6,934,840 7,507,439 715,634 710,665 694,928 06-301506: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA 4,072,891 4,081,464 362,163 358,506 344,757 12-301512: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO 2,613,922 3,156,288 231,975 231,975 215,408 08-301847: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION 4,556,304 4,556,304 0 0 0 TOTAL 209,116,041 288,689,015 54,162,549 50,094,331 47,104,500 Fuente: MEF - transparencia económica, reporte al día 31 de mayo del 2011 – Elaboración MCLCP Pasco

AVANCE MUY BUENO

AVANCE REGULAR

AVANCE LENTO

AVANCE DEFICIENTE

Del cuadro 18 nos muestra el porcentaje de avance en su ejecución presupuestal de los municipios locales de la región Pasco es así que podemos mencionar que los gobiernos locales en general tienen un avance de 17.4% (avance lento) sin embargo mención aparte se puede dar a la gestión del Municipio Distrital de Villa Rica que registra un avance de 45% y la gestión del distrito de San Pedro de Pillao que registra un avance de 36.9%, lo que nos deja una lección que de si es posible llegar a gastar el 100% del presupuesto programado durante el año

Por otro lado tenemos a las municipalidades distritales de Constitución, Vicco, Pallanchacra y Ticlacayan cuyos avances en su ejecución presupuestal es muy deficiente ya que finalizado el cuarto mes del presente año solo registran menos de 10%, es muy probable si siguen con esos avances no llegaran a ejecutar la totalidad de su presupuesto asignado perjudicando a su población. Finalmente mencionar que todos los municipios locales han tenido modificaciones presupuestarias de su Presupuesto Institucional Modificado la cual expresa en los incrementos de los recursos en el Presupuesto Institucional modificado, lo cual cambia el porcentaje de avance en muchos municipios.

CONCLUSIONES 1.- La gestión actual del Gobierno Regional de Pasco en estos primeros cinco meses no registra avances importantes en cuanto a la ejecución presupuestaria del gasto publico prueba de ello es que se registra un avance presupuestal lento de 11.7% en Gastos de Capital, seguido de que hay aun muchos proyectos de inversión importantes que registran 0% de ejecución. 2.- Existe evidencia de que no existe una planificación adecuada en la programación de gastos versus los ingresos recaudados por el Gobierno regional, prueba de ello es que al finalizar el quinto mes se tenga un saldo de S/. 5´083,629 soles. 3.- Tanto el gobierno regional como los gobiernos locales no asignan los recursos de inversión de cada sector tomando en cuenta los déficits de cobertura de los principales servicios públicos, prueba de ello es la gran cantidad de proyectos enmarcados dentro de infraestructura vial. 4.- Los gobiernos locales estarían orientando mejor el gasto de inversión hacia el cierre de las brechas que los niveles superiores de gobierno. 5.- Se puede lograr un mayor impacto en la reducción de las brechas de inversión si la asignación presupuestal se asignara prioritariamente al cierre de dichas brechas. Ello, sin embargo, deberá estar acompañado de una mayor eficiencia en la ejecución y una mayor eficiencia en el mantenimiento de los servicios. RECOMENDACIONES • • • El gobierno regional debe establecer una política financiera clara y predecible para la asignación de los recursos regionales de inversión, de manera que sean equitativas y ayuden al cierre de brechas existentes en los servicios públicos básicos de salud y educación El gobierno regional debe plantearse Metas de cobertura prioritarias por sectores y provincias que deben estar articuladas en los planes estratégicos y en los Planes de Desarrollo Concertados (PDC), tanto a nivel regional como local Existe la necesidad de analizar cuál es el impacto directo de la gran cantidad de proyectos a ser ejecutados y los que están ejecutando durante el año 2011 a favor de la población de la región Cerro de Pasco, junio del 2011

ELABORADO POR: LIC. EMERSON EDWIN LEON ROJAS/SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MCLCP PASCO Jr. Gamaniel Blanco 305/telef. 421909/RPM #791772/ e-mail: pasco@mesadeconcertacion.org.pe/emerson_edwin@hotmail.com