CONTRATO: 11402089

Facturación de:FEBRERO/2024
Ciclo: 118 - unica
190146100175456000
CAREPA-ANTIOQUIA
Documento No: 1383058529
Cliente: USUGA GRACIANO JHOJAN ANDREY
CC/NIT: 1152452154

REFERENTE DE PAGO: 994230915-58

Sin recargo: 07/03/2024

RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Servicio Mes Anterior Mes Actual
AGUAS DE URABA
Acueducto 2 M3 $18.762,69 1 M3 $16.709,37
Saneamiento 2 M3 $15.267,53 1 M3 $12.192,97

Total EPM $28.902,38

Mas cuentas vencidas $96.049,62
VALOR TOTAL A PAGAR $124.952,00

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(415)7707173981008(8020)099423091558(3900)124952(96)20240408

CANCELE ANTES DE FECHA CON RECARGO

Pasada la fecha con recargo pagar a través del portal de EPM Recaudo en
línea, Sudameris, Cootrafa, Coofinep, Reval.

PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

28-02-024 13:08:31 (204.199.68.2) - Contrato 11402089