O/C N° FECHA

ORDEN DE COMPRA 4400085895 08/03/2024 Pág.: 1/1

PROVEEDOR FACTURAR A
130006968 - VINILES CREATIVOS, S.A. GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A.
BLVD MINERVA 8-80 Z11 MIXCO COND VILLA NUEVO CASA 14 , 12 calle 1-25 zona 10 Edificio Géminis 10 Torre Sur Nivel 18 Oficina
Guatemala, 01057 1802, Guatemala, 01010
NIT: 549234-3

CONTACTO LUGAR DE ENTREGA

Nombre: Oficina Central Geminis GT
Correo: 12 calle 1-25 zona 10 , Guatemala, 12346
Teléfono:

Destinatario final: Oficina Central Geminis GT

TERMINO DE PAGO INCOTERM PEDIDO PROVEEDOR

Vencimiento de Contado

NOTA:

Valor sin
ITEM Art. Descripción Cantidad Unidad Fecha Entrega Costo Unit.
impuesto
00010 ROMBOS DE SEGURIDAD EXPOR 1.000 UN 30/03/2024 234.18 234.18

00020 TIMBRE DE PRENSA 1.000 UN 30/03/2024 1.17 1.17

Valor sin imp. GTQ 235.35

IVA GTQ 28.10

Valor Total GTQ 263.45