EVALUACION INCIAL - LINEA BASE DE SG-SST

LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLIMIENTO
ITEM REQUISITOS
SI NO PARCIAL N.A.

I. Compromiso e involucramiento

1.1 El empleador esta comprometido con la seguridad y salud en el trabajo X

1.2 Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza X

1.3 Se mejora permanentemente las acciones preventivas X

1.4 Se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo X

1.5 Se fomenta una cultura de prevención de riesgos del trabajo X

Principios
1.6 Se promueve la identificación de la línea de mando con los trabajadores X

1.7 Existen medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador X

1.8 Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al mejoramiento continuo X

1.9 Se tiene evaluado los principales medios que ocasionan mayores perdidas X

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones

1.1 X
sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo
II. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Existe una Política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, fechada

2.1 X
especifica y apropiada para la empresa. (Art. 22 Ley Nº 29783 / Art. 25 DS 005-2012-TR)

2.2 La Política esta autorizada por la gerencia. (Art. 22 Ley Nº 29783) X

2.3 Su contenido comprende:

Política
2.3.1 Cumplimiento de la Normatividad (Art. 23 Ley Nº 29783) X

2.3.2 Protección de los Trabajadores (Art. 23 Ley Nº 29783) X

2.3.3 La mejora continua (Art. 23 Ley Nº 29783) X

Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud con otros sistemas (Art. 23 Ley
2.3.4 X
Nº 29783)
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y auditorias, avances de
2.4 programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el X
Dirección seguimiento de las mismas

El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el

2.5 X
sistema de gestión de SST

2.6 El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo X

Liderazgo
2.7 El empleador esta comprometido en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo X

Existen responsabilidades especificas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de

2.8 X
mando de la empresa

Organización 2.9 Se cuenta con el presupuesto adecuado X

Participa el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo en la definición de

2.1 X
estímulos y sanciones
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de
Competencia 2.11 X
trabajo y adopta disposiciones de capacitación con responsabilidad en esta materia
III. Planeamiento y aplicación

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnostico

3.1 X
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. (Art. 37 Ley 29783)
Los resultados han sido comparados con lo establecido en el Reglamento de Seguridad y
3.2 Salud en el Trabajo y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para X
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
Diagnostico 3.3 La planificación permite:

3.3.1 Cumplir con normas nacionales. X

3.3.2 Mejorar el desempeño. X

3.3.3 Mantener procesos productivos seguros. X

3.4 Ha establecido el empleador procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos. X

3.5 Comprende estos procedimientos:

3.5.1 Todas las actividades. X

3.5.2 Todo el personal. X

3.5.3 Todas las instalaciones X

3.6 El empleador aplica medidas para:

3.6.1 Gestionar, eliminar y controlar riesgos. X

Planeamiento para la Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que
3.6.2 X
identificación de peligros, garanticen la seguridad y salud del trabajador.
evaluación y control de
riesgos 3.6.3 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. X

3.6.4 Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales X

3.6.5 Mantener políticas de protección. X

3.6.6 Capacitar anticipadamente al trabajador X

 El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año o cuando cambien las
3.7 X
condiciones o se hayan producido daños. (Art. 57. Ley 29783 / Art. 82 DS 005-2012-TR)

3.8 La evaluación de riesgos considera:

3.8.1 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. X

3.8.2 Medidas de prevención X

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posible de aplicar, que

3.9
comprende:

3.9.1 Reducción de los riesgos del trabajo X

3.9.2 Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. X

Objetivos
La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a
3.9.3 X
situaciones de emergencia.

La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud ocupacional, en cada

3.1 X
nivel relevante dentro de la empresa (Art. 39 Ley 29783 / Art. 81 DS 005-2012-TR)

3.11 Existe un Programa de seguridad y salud en el trabajo X

3.12 Existen objetivos medibles en relación a las actividades del Programa X

3.13 Se definen responsables de las actividades y del programa en general X

3.14 Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento X X

Programa Anual de
Seguridad y Salud en el
Trabajo 3.15 Se señala dotación de recursos humanos y económicos X

3.16 Se realiza un seguimiento periódico X

3.17 Se evalúa y ejecutan medidas correctivas X

Se establecen medidas preventivas en el programa de prevención de riesgos respecto a

3.18 X
los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador
IV. Implementación y Operación
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo esta constituido de forma paritaria (20 o
4.1 X
mas trabajadores) (Art. 29 Ley 29783)
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (menos de 20
4.2 X
trabajadores) (Art. 39 DS 005-2012-TR)

4.3 El Empleador es responsable:

4.3.1 Garantizar la Seguridad y Salud de los Trabajadores X

4.3.2 Actúa para mejorar el nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo X

Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones

4.3.3 X
de trabajo
Estructura y
Responsabilidades Practica exámenes médicos ocupacionales al trabajador ante, durante y al termino de la
4.3.4 X
relación laboral.

El empleador considera las competencias del trabajador en materia de Seguridad y Salud

4.4 X
en el Trabajo, al asignarle sus labores

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto
4.5 X
riesgo

El empleador prevee que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,

4.6 X
ergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora

El empleador asume los costos de las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

4.7 X
ejecutadas en el centro de trabajo

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en
4.8 X
el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda
El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de
4.9
Seguridad y Salud en el Trabajo:

4.9.1 Al momento de la contratación. X

4.9.2 Durante el desempeño de su labor X

4.9.3 Cuando se producen cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo X

Capacitación
 El empleador y trabajadores han acordado impartir la capacitación dentro o fuera de la
4.1 X
jornada de trabajo
Capacitación
4.11 Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación X

4.12 La capacitación se imparte por personal calificado en la materia X

4.13 Los cursos están documentados X

Hay cursos para:
- Inducción en Seguridad y Salud Ocupacional
- Seguridad en Operaciones Especificas.
- Organización y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del
4.14 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo X
- Uso y mantenimiento de implementos de protección. Orden y limpieza.
- Preparación y respuestas en caso de emergencias.

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:

- Eliminación de los peligros y riesgos.
- establecimientos de medidas de control de los riesgos en la fuente u origen: Eliminación
del riesgo, sustitución, ventilación localizada, modificación del proceso, mantenimiento,
Medidas de etc.
4.15 X
prevención - Establecimiento de medidas de control en el medio: Orden y limpieza, aislamiento,
procedimientos de trabajo, señalización, inspecciones, etc.
- Medidas de control en el persona: Implementos de protección personal, capacitación,
disminución del tiempo de exposición, exámenes médicos periódicos, etc.

La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante

4.16 X
situaciones de emergencia.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios, Primeros Auxilios y
4.17 X
Preparación y Evacuación
respuestas ante
emergencias
 Preparación y
respuestas ante La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencias en forma
emergencias 4.18 X
periódica

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro
4.19 X
grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar las zonas de riesgo

El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que desarrollen actividades

con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de
trabajadores garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
4.20 - La seguridad y salud de los trabajadores. X
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador
Contratistas, - Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo
subcontratistas, por parte de las empresas que destacan su personal
empresas especiales de
servicios y cooperativas Se notifica los accidentes o incidentes peligrosos, al Ministerio de Trabajo y Promoción del
4.21 Empleo por la empresa usuaria y por el empleador de los trabajadores accidentados o X
involucrados en el evento.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de SST sea que
4.22 tengan vinculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas X
especiales de servicios o cooperativas de trabajadores
Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación en SST.
- La elección de sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.23 - La conformación del Comité del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. X
- Reconocer a sus representantes a fin de sensibilizarlos y comprometerlos con el sistema
de gestión de SST.
Consulta y
Comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones,
4.24 X
procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
4.25 X
trabajadores correspondientes de la organización
V. Evaluación Normativa

La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento

5.1 X
de la normativa aplicable al sistema de gestión y se mantiene actualizada

La empresa con 20 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de

5.2 X
Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa con 20 o mas trabajadores tiene un Libro de Comité de Seguridad y Salud en

5.3 X
el Trabajo

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la

5.4 1
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal

El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo
5.5 X
de embarazo o lactancia conforme a Ley

5.6 El empleador no emplea adolescentes en actividades peligrosas X

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador

5.7 X
y adopta medidas preventivas en Seguridad y Salud en el Trabajo

La empresa dispondrá lo necesario para que:

5.8 Las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una X
fuente de peligro.
La empresa dispondrá lo necesario para que:
5.9 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales X
peligrosos
La empresa dispondrá lo necesario para que:
5.1 Las instrucciones, manuales, avisos de peligros u otras medidas de precaución colocadas X
en los equipos y maquinarias estén traducidos al castellano

Requisitos Legales y de
otro tipo
 La empresa dispondrá lo necesario para que:
5.11 Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de X
trabajo son comprensibles para los trabajadores.

Requisitos Legales y de Los trabajadores cumplen con:

otro tipo Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el
5.12 X
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus
superiores jerargicos directos

Los trabajadores cumplen con:

5.13 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de X
protección personal y colectiva, así como los equipos de protección personal y colectivo

Los trabajadores cumplen con:

5.14 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los X
cuales no hayan sido autorizados y , en caso de ser necesario, capacitados

Los trabajadores cumplen con:

5.15 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las X
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera

Los trabajadores cumplen con:

5.16 X
velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.

Los trabajadores cumplen con:

Someterse a exámenes médicos obligatorios, de acuerdo a lo dispuesto en la Sexta
5.17 Disposición Complementaria y Transitoria introducida por el Decreto Supremo 007-2007- X
TR al decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Los trabajadores cumplen con:

### X
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo

Los trabajadores cumplen con:

### Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y X
salud y/o las instalaciones físicas
Los trabajadores cumplen con:
### Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier X
incidente o accidente de trabajo

Los trabajadores cumplen con:

### X
Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo
VI. Verificación

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con

6.1 X
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo

La supervisión permite:
6.2 Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el X
Supervisión,
Trabajo
monitoreo y seguimiento
del desempeño
La supervisión permite:
6.3 X
Adoptar las medidas preventivas y correctivas

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el

6.4 X
trabajo

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al termino de la relación laboral

a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes) conforme a lo dispuesto en la Sexta
6.5 Disposición Complementaria y Transitoria introducida por el Decreto Supremo N° 007- X
2007-TR al Decreto Supremo N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo

Los trabajadores son informados:

6.6 X
A titulo grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional
Salud en el Trabajo
Los trabajadores son informados:
6.7 A titulo personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la evaluación de X
salud.
Los trabajadores son informados:
6.8 los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer X
discriminación
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
6.9 X
preventivas al respecto

6.1 Se notifica al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurrido X
Accidente, incidentes, no Se notifica los demás accidentes de trabajo al centro medico asistencial donde el
conformidad, acción 6.11 X
trabajador accidentado es atendido
correctiva y preventiva
Se notifica al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los incidentes peligrosos que ha
6.12 X
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población
 El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades
6.13 ocupacionales e incidentes peligrosos, y han comunicado a la autoridad competente, X
indicando las medidas correctivas adoptada

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedad profesional e incidente para:

- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del
6.14 X
Investigación de hecho
Accidentes y - Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
Enfermedades
6.15 Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes X

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las

6.16 X
acciones correctivas
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad
6.17 X
ocupacional a otro puesto que implique menos el riesgo
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con
### X
riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas
Control de las
operaciones La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos
### operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la X
adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de trabajo,

Gestión del cambio ### estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de la X
seguridad, tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.

El empleador realiza auditorias periódicas para comprobar la adecuada aplicación del

### X
Auditorias sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
(conforme a lo
dispuesto en la La auditoria es realizada por auditores independientes con la participación de los
### X
Quinta Disposición trabajadores o sus representantes.
Complementaria y
Transitoria del Los procedimientos de la empresa, en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, se
### X
Decreto Supremo revisan periódicamente.
Nº 009-2005-TR)
### Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de la empresa. X
VII. Control de Información y Documentos

La empresa establece y mantiene información en medios apropiados para describir los

7.1 X
componentes del sistema de gestión y su relación entre ellos
El empleador ha:
7.2 - Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el X
Documentos trabajo.
El empleador ha:
7.3 X
- Capacitado al trabajador
El empleador ha:
7.5 X
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo lo exhibe en un lugar visible
La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen
7.6 X
por esta lista de verificación
Este control asegura que los documentos y datos:
7.7 X
- Puedan ser fácilmente localizados
Este control asegura que los documentos y datos:
Control de la 7.8 X
- Ser analizados y verificados periódicamente
documentación y
de los datos Este control asegura que los documentos y datos:
7.9 X
- Están disponibles en los locales
Este control asegura que los documentos y datos:
7.1 X
- Sean removidos los datos obsoletos
Este control asegura que los documentos y datos:
7.11 X
- Sean adecuadamente archivados
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
7.12 y a disposición del trabajador referido a: X
- Registros de accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador.
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
7.13 y a disposición del trabajador referido a: X
- Registros de exámenes médicos
 El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
7.14 y a disposición del trabajador referido a: X
- Registros de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
y a disposición del trabajador referido a:
7.15 X
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgos
ergonómicos.
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
7.16 y a disposición del trabajador referido a: X
- Registros de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
7.17 y a disposición del trabajador referido a: X
- Estadísticas de seguridad y salud
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
### y a disposición del trabajador referido a: X
- Registro de incidentes peligrosos
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
### y a disposición del trabajador referido a: X
Gestión de los - Registro de equipos de seguridad o emergencia
registros
El empleador a implementado registros y documentos del sistema de gestión actualizados
### y a disposición del trabajador referido a: X
- Registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad profesional e
### incidente e incidentes ocurridos a: X
- Sus trabajadores
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad profesional e
### incidente e incidentes ocurridos a: X
- Trabajadores de intermediación laboral
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad profesional e
### incidente e incidentes ocurridos a: X
- Sus trabajadores
 La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad profesional e
### incidente e incidentes ocurridos a: X
- Presten servicios independientes
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedad profesional e
### incidente e incidentes ocurridos a: X
- Bajo modalidades formativa
Los registros mencionados son:
### X
- Legibles e identificables
Los registros mencionados son:
### X
- Permite su seguimiento
Los registros mencionados son:
### X
- Son archivados y adecuadamente protegidos

VIII. Revisión por la dirección

La alta dirección:
8.1 Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es apropiada y X
efectiva
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
8.2 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
8.3 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de riesgos

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
8.4 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
8.5 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo
 Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
8.6 X
- Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
8.7 X
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del superviso de seguridad y
salud
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
8.8 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- Los cambios en las normas legales

Gestión de la Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
mejora continua 8.9 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- La información pertinente nueva
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
8.1 gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta: X
- Los resultados de programas de protección y promoción de la salud

La metodología de mejoramiento continuo considera:

8.11 - La identificación de las desviaciones de las practicas y condiciones aceptadas como X
seguras

La metodología de mejoramiento continuo considera:

8.12 X
- El establecimiento de estándares de seguridad
La metodología de mejoramiento continuo considera:
8.13 X
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándar
La metodología de mejoramiento continuo considera:
8.14 X
- La corrección y reconocimiento del desempeño
La investigación y auditorias permiten a la dirección de la empresa los fines previstos y
8.15 X
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del sistema de gestión.
 La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir identificar:
8.16 X
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares)
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir identificar:
8.17 X
- Las causas básicas (factores personales y factores de trabajo)
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes, debe permitir identificar:
8.18 - Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud, para la planificación de la X
acción correctiva pertinente
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando
8.19 resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de los X
trabajadores

SI NO PARCIAL NO APLICA
77 9 81 9

% DE CUMPLIMIENTO: 43.8% 5.1% 46.0% 5.1%

SIGNIFICADO DE LA EVALUACION* % DE CUMPLIMIENTO

DEFICIENTE 0 - 30
REGULAR 31 - 59
BUENO 60 - 89
EXCELENTE 90 - 100
* SOLO APLICA PARA LA COLUMNA QUE TIENE EL CALIFICATIVO "SI"

ELABORADO REVISADO APROBADO

SUPERVISOR SST SUPERVISOR SST GERENTE GENERAL

JOSEPH TORIBIO BENITES JOSEPH TORIBIO BENITES

 CODIGO: IC_SG-SST-001 / VERSION: 01

E GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBSERVACIONES
NO APLICA

APROBADO

GERENTE GENERAL