DATOS DE VALORIZACIONES ANTERIORES

FONDO DE
TOTAL VAL. PENDIENTE FONDO DE DETRCCION YA
MONTO GARANTIA DETRACCION DEDUCIBLES YA MONTO PENDIENTE POR
VAL. Nº N° REQ SUB TOTAL IGV 18% ACUMULAD POR GARANTIA DESCONTADO OBSERVACIONES
FACTURADO DESCONTADO PENDIENTE 5% DESCONTADOS COBRADO COBRAR
O INCL. IGV FACTURAR PENDIENTE 5% 4%
5%

1 153 14,366.07 2,585.89 16,951.96 16,951.96 0.00 KMM PAGÓ PLANILLA - NO SE REALIZÓ NINGUN
847.60 - 678.00 - 0.00 15,426.36 - DESCUENTO
2 - 22,856.33 4,114.14 26,970.47 0.00 26,970.47 - 1,348.52 - 1,078.82 22,976.22 - 3,994.25 SIN REQUERIMIENTO
3 204 32,925.11 5,926.52 38,851.63 1,388.05 37,463.58 69.40 1,873.18 56.00 1,498.54 31,648.80 1,262.65 5,814.78 MONTO DEPOSITADO
4 248 49,975.30 8,995.55 58,970.85 18,398.63 40,572.22 919.93 2,028.61 736.00 1,622.89 34,383.24 16,742.70 6,188.98 MONTO DEPOSITADO
5 - 29,079.90 5,234.38 34,314.28 0.00 34,314.28 - 1,715.71 - 1,372.57 0.00 - 34,314.28 SIN REQUERIMIENTO
6 - 30,401.99 5,472.36 35,874.35 0.00 35,874.35 - 1,793.72 - 1,434.97 0.00 - 35,874.35 SIN REQUERIMIENTO 15-02
7 - 24,325.34 4,378.56 28,703.90 0.00 28,703.90 - 1,435.20 - 1,148.16 0.00 - 28,703.90 SIN REQUERIMIENTO AL 02-03-2024
203,930.04 36,707.40 240,637.44 36,738.64 203,898.80 1,836.93 10,194.94 1,470.00 8,155.95 89,008.26 33,431.71 114,890.54 TOTAL INCL. IGV
128,119.29 DEUDA ACTUAL - SEGÚN RESUMEN
-13,228.75 SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

RESUMEN GENERAL DE LA FACTURA A PRESENTAR

PENDIENTE POR FACTURAR 203,898.80
FONDO DE GARANTÍA 5.00% 10,194.94
S/ 18,350.89
DETRACCION 4.00% 8,155.95
 DESCUENTOS PENDIENTES POR REALIZAR
ITEM REQ Nº Nº FACTURA SUB TOTAL DETALLE
1 185 E001-1638 S/ 3,630.51 200 BOLSAS DE CEMENTO
2 186 E001-755 S/ 1,020.00 TRANSP. CEMENTO
3 200 E001-551 S/ 742.50 35 BOLSAS CEMENTO
4 222 F001-8920 S/ 1,320.00 HORMIGON
5 207 (CAJA Nº16) F003-0000463 S/ 150.00 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
6 207 (CAJA Nº16) F003-0000444 S/ 100.00 EMO - SUBSANACION
7 207 (CAJA Nº16) F003-0000445 S/ 80.00 EMO - SUBSANACION
8 207 (CAJA Nº16) F003-0000453 S/ 450.00 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
9 207 (CAJA Nº16) F002-000030 S/ 24.00 POLOS MANGALARGA
10 207 (CAJA Nº16) TOMANGUILLA S/ 250.00 PEONES DE OBRA
11 207 (CAJA Nº16) VASQUEZ S/ 250.00 PEONES DE OBRA
12 257 F003-00000505 S/ 1,050.00 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
13 144 SIDER PERU S/ 6,536.02 ALAMBRE Y CLAVO
14 LIMA ENERO S/ 648.37 SCTR - ENERO
15 LIMA ENERO S/ 260.75 VIDA LEY - ENERO
16 LIMA ENERO S/ 1,771.89 ACC. PERSONALES - ENERO
17 283 (REEMBOLSO) F001-00042170 S/ 150.00 PETROLEO
18 283 (REEMBOLSO) F002-00000142 S/ 10.00 GUANTES DE CUERO
19 283 (REEMBOLSO) F002-00000142 S/ 55.00 MASCARILLA CON FILTRO
20 283 (REEMBOLSO) F002-00000142 S/ 20.00 CARETA
21 250(CAJA N°17) F002-0000233 S/ 141.00 12 UND LENTES Y 18 PAR DE GUANTES
22 250(CAJA N°17) E001-10947 S/ 145.00 01 CAJA DE CLAVO DE 4"
23 LIMA FEBRERO S/ 648.37 SCTR - FEBRERO
24 LIMA FEBRERO S/ 156.45 VIDA LEY - FEBRERO
25 259 PLANILLA S/ 31,786.61 12 AL 25 ENERO
26 259 PLANILLA S/ 6,221.56 APORTACIONES
27 278 PLANILLA S/ 13,448.33 26 ENERO AL 01 FEBRERO
28 278 PLANILLA S/ 2,618.44 APORTACIONES
29 287 PLANILLA S/ 18,903.18 05 AL 15 DE FEBRERO
30 287 PLANILLA S/ 3,682.66 APORTACIONES
31 309 PLANILLA S/ 26,823.21 16 AL 29 DE FEBRERO
32 309 PLANILLA S/ 5,214.44 APORTACIONES
33 248 FACTURA -S/ 70.00 COMPRA DE AGUA
34 204 FACTURA -S/ 119.00 SALDO DESCONTADO
S/ 128,119.29 INCL. IGV
 RESUMEN VALORIZACION N° 01

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)

SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763
FECHA: 3/23/2024
RESPONSABLE: HUGO GUILLEN

RESUMEN VALORIZACION N° 01
Al (17/11/23)
Acumulado
Acumulado Anterior Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Actual

S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 0.00 14,366.07 14,366.07 917,837.44

OBRAS CIVILES 932,203.52 0.00 14,366.07 14,366.07 917,837.44

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 - 14,366.07 14,366.07 917,837.44

IGV 18% 167,796.63 - 2,585.89 2,585.89 165,210.74

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 - 16,951.96 16,951.96 1,083,048.18

05. DESCUENTOS 99,000.01 - 1,525.68 1,525.68 97,474.33

RETENCION DEL FONDO DE GRARANT 5% 55,000.01 - 847.60 847.60 54,152.41

DETRACCION 4% 44,000.01 - 678.08 678.08 43,321.93

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 - 15,426.28 15,426.28 985,573.85

 RESUMEN VALORIZACION N° 02

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)
SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763

FECHA: 3/23/2024

RESPONSABLE: HUGO GUILLEN

RESUMEN VALORIZACION N° 02
Al (02/12/23)
Acumulado Acumulado
Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Anterior Actual
S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 14,366.07 22,856.33 37,222.40 894,981.11

OBRAS CIVILES 932,203.52 14,366.07 22,856.33 37,222.40 894,981.11

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 0.00 22,976.22 22,976.22 -22,976.22

DESCUENTO POR COMPRA DE CAPOTINES - CAJA CHICA 336.00 336.00 -336.00

SEGUROS PROPORCIONADOS - LIMA MES DE NOV. 891.72 891.72 -891.72

PLANILLA PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOV. 11,748.50 11,748.50 -11,748.50

0.00 0.00

ADELANTO EN OFICINA CENTARAL 10,000.00 10,000.00 -10,000.00

0.00 0.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 14,366.07 22,856.33 37,222.40 917,957.33

IGV 18% 167,796.63 2,585.89 4,114.14 6,700.03 161,096.60

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 16,951.96 26,970.47 43,922.43 1,079,053.93

05. DESCUENTOS 99,000.01 1,525.68 2,427.34 3,953.02 95,046.99

RETENCION DEL FONDO DE GRARAN 5% 55,000.01 847.60 1,348.52 2,196.12 52,803.89

DETRACCION 4% 44,000.01 678.08 1,078.82 1,756.90 42,243.11

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 15,426.28 24,543.13 39,969.41 984,006.94

 RESUMEN VALORIZACION N° 03

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)

SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763

FECHA: 3/23/2024

RESPONSABLE: HUGO GUILLEN

RESUMEN VALORIZACION N° 03
Al (15/12/23)
Acumulado Acumulado
Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Anterior Actual
S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 37,222.40 32,925.11 65,909.52 866,293.99

OBRAS CIVILES 932,203.52 37,222.40 28,687.11 65,909.52 866,293.99

TRABAJOS ADICIONALES - RELLENO, EXCAVACION DE VIGAS 4,238.00

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 10,000.00 31,648.80 41,629.80 -21,629.80

SALDO VALORIZACION Nº02 - SEGÚ NO VA 19.00

SCTR - 18-12-2023 422.85 422.85 -422.85

VIDA LEY 18-12-2023 143.77 143.77 -143.77

ADELANTO LIMA - REQ Nº1074 ADM 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00

PLANILLA DEL 30 DE NOV AL 13 DE DICIEMBRE 21,063.18 21,063.18 -21,063.18

0.00 0.00

0.00 0.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 27,222.40 32,925.11 65,909.52 887,923.79

IGV 18% 167,796.63 4,900.03 5,926.52 10,826.55 156,970.08

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 32,122.43 38,851.63 76,736.07 1,044,893.87

05. DESCUENTOS 99,000.01 2,891.02 3,496.65 6,387.67 92,612.35

RETENCION DEL FONDO DE GRARAN 5% 55,000.01 1,606.12 1,942.58 3,548.70 51,451.31

DETRACCION 4% 44,000.01 1,284.90 1,554.1 2,838.97 41,161.04

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 29,231.41 35,354.98 64,586.39 952,281.52

 RESUMEN VALORIZACION N° 04

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)

SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763

FECHA: 3/23/2024

RESPONSABLE: HUGO GUILLEN

RESUMEN VALORIZACION N° 04
Al (15/12/23)
Acumulado Acumulado
Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Anterior Actual
S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 37,222.40 49,975.30 65,909.52 866,293.99

OBRAS CIVILES 932,203.52 37,222.40 49,975.30 65,909.52 866,293.99

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 10,633.98 34,383.24 5,316.99 5,316.99

APORTACIONES DEL CONTRATISTA AL 29 DE DICIEMBRE 3,403.56

PLANILLA DEL 29-12 AL 11-01 REQ Nº 243 19,124.93

APORTACIONES DEL CONTRATISTA REQ Nº 243 3,719.89

S/.479.23
SCTR PENDIENTE VAL. Nº03 - DICI. 56.38

ACC. PERSONALES MES DE DICI. 722.49

EMO REQ Nº 202 150.00

EMO REQ Nº 229 monto total SIN IGV 750.00

FALTA VALORIZ. COMPRA DE 66M3 DE HORMIGON REQ Nº222 2,640.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

FALTA VALORIZ. COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO REQ Nº200 1,155.00 577.50 577.50 577.50

FALTA VALORIZ. COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO REQ Nº 185 5,338.98 2,669.49 2,669.49 2,669.49

FALTA VALORIZ. TRANSPORTE DE 200 BOLSAS REQ Nº 186 1,500.00 750.00 750.00 750.00

CAJA CHICA REQ Nº 191 / Nº15

27 BOLSAS DE CEMENTO PARA VACIADO DE SOLADO - DESC. 100% 891.00

07 RECARGAS DE AGUA DE MESA X 20 LTS NO VA 70.00

02 POLO PLOMO 28.00

5 BOTAS DE JEBE 150.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 26,588.42 49,975.30 65,909.52 860,977.00

IGV 18% 167,796.63 4,785.92 8,995.55 13,781.47 154,015.16

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 31,374.34 58,970.85 79,690.99 1,014,992.16

05. DESCUENTOS 99,000.01 2,823.69 5,307.37 8,131.06 90,868.95

RETENCION DEL FONDO DE GRARAN 5% 55,000.01 1,568.72 2,948.54 4,517.26 50,482.75

DETRACCION 4% 44,000.01 1,254.97 2,358.8 3,613.80 40,386.20

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 28,550.65 53,663.48 82,214.13 924,123.21
 RESUMEN VALORIZACION N° 05

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)

SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763
FECHA: 1/26/2024
RESPONSABLE: HUGO GUILLEN

RESUMEN VALORIZACION N° 05
Al (26/01/24)
Acumulado
Acumulado Anterior Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Actual

S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 115,884.83 29,079.90 144,964.80 787,238.75

OBRAS CIVILES 932,203.52 115,884.83 29,079.90 144,964.80 787,238.75

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 41,629.80 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 115,884.83 29,079.90 144,964.80 787,238.75

IGV 18% 167,796.63 20,859.27 5,234.38 26,093.65 141,702.98

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 136,744.10 34,314.28 171,058.45 928,941.73

05. DESCUENTOS 99,000.01 3,016.42 3,088.28 6,104.70 92,895.31

RETENCION DEL FONDO DE GRARANT 5% 55,000.01 1,675.52 1,715.71 3,391.23 51,608.78

DETRACCION 4% 44,000.01 1,340.90 1,372.57 2,713.47 41,286.54

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 133,727.68 31,225.81 164,953.49 836,046.42

 RESUMEN VALORIZACION N° 06

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)
SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763

FECHA: 2/15/2024

RESPONSABLE: Ingº Luis Huaroto

RESUMEN VALORIZACION N° 06
Al (16/02/24)
Acumulado
Acumulado Anterior Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Actual
S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 144,964.80 30,401.99 175,366.79 756,836.73

OBRAS CIVILES 932,203.52 144,964.80 30,401.99 175,366.79 756,836.73

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 41,629.80 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 144,964.80 30,401.99 175,366.79 756,836.73

IGV 18% 167,796.63 26,093.66 5,472.36 31,566.02 136,230.61

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 171,058.46 35,874.35 206,932.81 893,067.34

05. DESCUENTOS 99,000.01 3,016.42 3,228.69 6,245.11 92,754.90

RETENCION DEL FONDO DE GRARAN 5% 55,000.01 1,675.52 1,793.72 3,469.24 51,530.77

DETRACCION 4% 44,000.01 1,340.90 1,434.97 2,775.87 41,224.14

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 168,042.04 32,645.47 200,687.51 800,312.44

 RESUMEN VALORIZACION N° 07

Construcción y Equipamiento del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, Sede Chachapoyas, Región
OBRA:
Amazonas (Cui 2314836)

SUB CONTRATISTA: KMM INGENIERIA EIRL

RUC: 20605654763
FECHA: 3/2/2024
RESPONSABLE: Ingº Luis Huaroto

RESUMEN VALORIZACION N° 07
Al (02/03/24)
Acumulado
Acumulado Anterior Actual Saldo
ITEM DESCRIPCION Actual

S/. S/. S/. S/.

01. CONTRATOS 932,203.52 175,366.79 24,325.34 199,692.15 732,511.40

OBRAS CIVILES 932,203.52 175,366.79 24,325.34 199,692.15 732,511.40

02. DEDUCIBLES (POR INSUMOS) 41,629.80 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

03. Adicional A JAGUI 0.00 0.00

04. SUB TOTAL 932,203.52 175,366.79 24,325.34 199,692.15 732,511.40

IGV 18% 167,796.63 31,566.02 4,378.56 35,944.58 131,852.05

TOTAL A FACTURAR 1,100,000.15 206,932.81 28,703.90 235,636.73 864,363.45

05. DESCUENTOS 99,000.01 3,016.42 2,583.36 5,599.78 93,400.23

RETENCION DEL FONDO DE GRARAN 5% 55,000.01 1,675.52 1,435.20 3,110.72 51,889.29

DETRACCION 4% 44,000.01 1,340.90 1,148.16 2,489.06 41,510.95

IMPORTE A PAGAR 1,001,000.14 203,916.39 26,120.35 230,036.74 770,963.22

 NombreCompleto CARGO RESPONSABLE SCTR VIDA LEY ACCID PERS
KMM
SILVA QUISPE WILLAM EDUARDO OPERARIO 28.19
INGENIERIA
KMM
CAMPOSANO TAMARA EDGARD FLORENCI OPERARIO 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
ARROYO BARRERA MICHEL DENIS OPERARIO 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
TORRES SORIA ALDER OPERARIO 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
CHUMBIRAY BARRERA ANTHUR YOSSIMAROPERARIO 28.19
INGENIERIA
KMM
FLORES FERNANDEZ OMAR OPERARIO 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
SANTILLAN RAMOS ERICKSON OPERARIO 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
RIVERA MENDOZA JUAN JOSE OFICIAL 28.19
INGENIERIA
KMM
ESCATE ALARCON JUAN ALFREDO PEON 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
CASADO MORALES BREIDY CESAR PEON 28.19
INGENIERIA
KMM
RIOS RAMIREZ ROGER CAPATAZ 28.19
INGENIERIA
KMM
ZAGACETA CACHIQUE JUNIOR ENRIQUE PEON 28.19
INGENIERIA
KMM
TAICA VALERA SAMUEL JORGE PEON 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
ESCATE ALARCON JHONY PEON 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
SIMA ARIMUYA JULIAN AYUDANTE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
CALCINA GRANDEZ JUAN CARLOS OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
CHAVEZ ROJAS ALEX MANUEL OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
NARAGKAS YUU JAINER NANTIP OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
TRINIDAD VILLANUEVA NILS ERICKSON OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
TRINIDAD VILLANUEVA JULIO ANDERSON OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
CUIPAL CHUQUIZUTA ROGER HOMERO OPERARIO 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
HUANCA MACEDO LUIGGI OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
CHAVEZ ROJAS TONNY VALERIO OPERARIO 28.19 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
PIEROLA YNGA DARMIN OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
GUIIVIN CULQUI JUSTINIANO OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
TRIGOSO TORRES SEGUNDO JUAN OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
HUALLPA QUISPE WILLIAM WASHINGTON OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
CARRANZA ROJAS PABLO CESAR OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
SANDOVAL LOPEZ BRYAN OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
CHU VELASQUEZ NERIO OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA
KMM
PANTA BAYONA CESAR ARMANDO OPERARIO 10.43 118.13 30.73
INGENIERIA

648.37 260.75 1,771.89

TipDoc NumDoc ApePaterno ApeMaterno Nombres NombreCompleto CARGO RESPONSABLE SCTR VIDA LEY ACCID. PERS
NO CLAVE
KMM
DNI 40675951 SILVA QUISPE WILLIAM EDUARDO SILVA QUISPE WILLIAM EDUARDO OPERARIO 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 09402945 CAMPOSANO TAMARA EDGARD FLORENCIO CAMPOSANO TAMARA EDGARD FLORENCIOPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 42412191 ARROYO BARRERA MICHEL DENIS ARROYO BARRERA MICHEL DENIS OPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 41731303 TORRES SORIA ALDER TORRES SORIA ALDER OPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 43391245 FLORES FERNANDEZ OMAR FLORES FERNANDEZ OMAR OPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 46085569 SANTILLAN RAMOS ERICKSON SANTILLAN RAMOS ERICKSON OPERARIO NO CLAVE 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 43566122 CASADO MORALES BREIDY CESAR CASADO MORALES BREIDY CESAR PEON NO CLAVE 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 77392592 ESCATE ALARCON JHONY ESCATE ALARCON JHONY PEON NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 00900928 SIMA ARIMUYA JULIAN SIMA ARIMUYA JULIAN AYUDANTE NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 73146099 CALCINA GRANDEZ JUAN CARLOS CALCINA GRANDEZ JUAN CARLOS OPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 71770985 CHAVEZ ROJAS ALEX MANUEL CHAVEZ ROJAS ALEX MANUEL AYUDANTE NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 73895438 NARAGKAS YUU JAINER NANTIP NARAGKAS YUU JAINER NANTIP AYUDANTE NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 46477868 TRINIDAD VILLANUEVA NILS ERICKSON TRINIDAD VILLANUEVA NILS ERICKSON OPERARIO NO CLAVE 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 75990958 TRINIDAD VILLANUEVA JULIO ANDERSON TRINIDAD VILLANUEVA JULIO ANDERSON OPERARIO NO CLAVE 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 33419851 PIEROLA YNGA DARWIN PIEROLA YNGA DARWIN AYUDANTE NO CLAVE 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 33424095 TRIGOSO TORRES JUAN TRIGOSO TORRES JUAN AYUDANTE NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 33738427 GUIVIN CULQUI JUSTINIANO GUIVIN CULQUI JUSTINIANO OPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 73495462 HUALLPA QUISPE WILLIAN WASHINGTON HUALLPA QUISPE WILLIAN WASHINGTON OFICIAL NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 70561756 CARRANZA ROJAS PABLO CESAR CARRANZA ROJAS PABLO CESAR AYUDANTE NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 45789748 CORNEJO RAMIREZ FERNANDO CORNEJO RAMIREZ FERNANDO OPERARIO NO CLAVE 28.19
INGENIERIA
KMM
DNI 08942551 VILLACREZ CHOTA HENRRY VILLACREZ CHOTA HENRRY OPERARIO NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 44044247 HUANCA MACEDO LUIGGI HUANCA MACEDO LUIGGI AYUDANTE NO CLAVE 28.19 10.43
INGENIERIA
KMM
DNI 71770984 CHAVEZ ROJAS TONNY VALERIO CHAVEZ ROJAS TONNY VALERIO AYUDANTE NO CLAVE 28.19
INGENIERIA

648.37 156.45