Centro para el Desarrollo Organizacional

Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Práctica No. 2
PASOS PARA REALIZAR UN PRESUPUESTO

Realizado por: ___________________________________

Fecha:________________________

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL FIJO
DEPARTAMENTO DE:_______________________________________________

1
 Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Año 2024
Proporción Fecha de
% de la Salario
Cuenta Nombre y salario según Total Inicio de
Puestos jornada RD$,
No. Apellido tiempo de Anual los Nuevos
de trabajo Mensual
trabajo puestos

Total - -

2
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL NO FIJO
DEPARTAMENTO _________________________________________________
Año 2023
Fecha de
Honorarios
Cuenta Nombre y Inicio de los
PUESTOS RD$, Total Anual
No. Apellido Nuevos
Mensual puestos

-
-
-

3
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

CONSOLIDADRO DE GASTO DE PERSONAL ANO
2024
TOTAL
HONORARIOS O
TOTAL SALARIO SUBCONTRATACION
DEPARTAMENTOS PERSONAL FIJO % PERSONAL NO FIJO %
Dirección Ejecutiva
Contabilidad
Mantenimiento
Administración hogar de niñas
Administración hogar de niños
Salud
Educación
Cocina
Lavandería
Cuidadoras
Transportación
Jardinería

4
 Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Total

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS

PARA CRISTO
PRESUPUESTO DE GASTO DE
PERSONAL
Año XXXX
CUENTA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic Total

Sueldos
Honorarios y Servicios
Salud/ARS
Pensión
Riesgo Laborales
Prestaciones laborales
Regalía Pascual
Honorarios de
profesores
Transporte y Dieta
Atención a Empleados
Capacitación
Representación

5
 Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Vacaciones
Totales

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

COMPARADO DE PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL
ANOS 2024/2023
TOTAL TOTAL
PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO
DEPARTAMENTOS 2024 2023 DIFERENCIA %
Sueldos
Honorarios y Servicios
Salud/ARS
Pensión
Riesgo Laborales
Prestaciones laborales
Regalía Pascual
Transporte y Dieta
Atención a Empleados
Capacitación
Representación
Vacaciones

6
 Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Incentivos a personal

Total

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA

CRISTO
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVO
HOGAR DE NIÑAS ____HOGAR DE NIÑOS___
Año XXXX
Enero F ebr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic Total
Energía Eléctrica
Material Oficina
Teléfono
Combustibles y Lubricante
Mant. Edificio
Impreso
Material Limpieza
Servicios Financ.
Mant. Equipos
Donaciones
Agua
Impuestos y otros cargos
Gastos de Servicio al Cliente
7
 Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Gastos generales de ejecución

proyectos
Misceláneos
Totales

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

CONSOLIDADRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES
ANO 2024

NOMBRE DEL GASTO HOGAR DE Niños % HOGAR DE NIÑAS %

Energía Eléctrica
Material Oficina
Teléfono

Combustibles y Lubricante

Mant. Edificio
Impreso
Material Limpieza
Servicios Financ.
Mant. Equipos
Donaciones
Agua

8
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Impuestos y otros cargos

Gastos de Servicio al Cliente

Misceláneos
Totales
FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA
CRISTO
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVO
Año XXXX
Enero F ebr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic Total
Energía Eléctrica
Material Oficina
Teléfono
Combustibles y Lubricante
Mant. Edificio
Impreso
Material Limpieza
Servicios Financ.
Mant. Equipos
Donaciones
Agua
Impuestos y otros cargos

9
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Gastos de Servicio al
Cliente
Gastos generales de
ejecución proyectos
Misceláneos
Totales

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

COPARATIVO DE PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO
ANOS 2024/2023
NOMBRE DEL GASTO ANO 2024 ANO 2023 DIFERENCIA %
Energía Eléctrica
Material Oficina
Teléfono
Combustibles y Lubricante
Mant. Edificio
Impreso
Gastos de Relaciones Pub.
Material Limpieza
Servicios Financ.
Mant. Equipos
10
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Donaciones
Agua
Impuestos y otros cargos
Gastos de Servicio al Cliente
Misceláneos
Totales

11
Centro para el Desarrollo Organizacional
itación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Capac

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

PRESUPUESTO DE GASTOS DIRECTOS
DEPARTAMENTO __________________________________________________________
AÑO 2024

OBJETIVO:
Cantidad en el Costo
Actividades año Unitario Costo Total

Total

12
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Capac

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

CONSOLIDADRO DE GASTOS DIRECTOS
ANO 2024
TOTAL DE GASTOS
DEPARTAMENTOS DIRECTOS %
Dirección Ejecutiva
Contabilidad
Mantenimiento
Administración hogar de niñas
Administración hogar de niños
Salud
Educación
Cocina
Lavandería
Cuidadoras
Transportación
Jardinería

13
Centro para el Desarrollo Organizacional
itación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Total

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

COMPARATIVO DE GASTOS DIRECTOS
ANO 2024
DEPARTAMENTOS AÑO 2024 AÑO 2023 DIFERENCIA %
Dirección Ejecutiva
Contabilidad
Mantenimiento
Administración hogar de
niñas
Administración hogar de
niños
Salud
Educación
Cocina
Lavandería
Cuidadoras
Transportación

14
 Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Jardinería

Total

Capac
FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
DEPARTAMENTO __________________________________________________________
AÑO 2024
Costo
RECURSOS Cantidad Unitario Costo Total

15
 Centro para el Desarrollo Organizacional
itación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Total

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO ERSIONES

CONSOLIDADRO DE PRESUPUESTO DE INV
ANO 2024
TOTAL DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTOS DE INVERSIONES 2024 %
Dirección Ejecutiva
Contabilidad
Mantenimiento
Administración hogar de niñas
Administración hogar de niños
Salud
Educación
Cocina
Lavandería

16
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Cuidadoras
Transportación
Jardinería

Total

17
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA

CRISTO
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
Año XXXX
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic Total

Totales

18
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ANO
2024
TOTAL DE
PRESUPUESTO DE
RENGLONES INGRESOS INGRESOS 2024 %

19
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Total

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

COMPARATIVO DE INGRESOS
ANO 2024/2023

DEPARTAMENTOS ANO 2024 ANO 2023 DIFERENCIA %

20
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

Total

FUNDACIÓN NIÑOS Y NIÑAS PARA CRISTO

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
PRESUPUESTO 2024
TOTAL RD$
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
MENOS:
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DIRECTOS
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTADO 2024
RESULTADO ESPERADO

21
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

INFORME EJECUTIVO:

22
Centro para el Desarrollo Organizacional
Capacitación, entrenamiento, asesoría y outsourcing

ADENDUM

23