1. OBJETIVO Establecer criterios para realizar inspecciones que permitan identificar los peligros y riesgos de SSOMA, actos sub estindares, condiciones sub estindares y acciones correctivas para minimizar el daiio 4 las personas y el medio ambiente. 2. ALCANCE ‘Todas las operaciones realizadas en CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C. considerando a las empresas contratistas 3. RESPONSABILIDAD Trabajadores ‘© Identificar los peligros (inspeccién rutinaria) antes de comenzar sus labores y aplicar controles. * Realizar inspecciones de pre uso antes de usar cualquier equipo mévil o maq ‘ Inspeccionar las herramientas para asegurarse que se encuentren en buen estado. Supervisores ‘© Realizar inspecciones rutinarias, informar al supervisor de turno entrante de cualquier peligro que requiera atencién y no haya sido corregido, dejando esto por escrito. ‘© Realizar una inspeccién planificada al mes. © Corregir los desvios encontrados en las inspecciones, Responsables de dea y empresas contratistas © Asegurarse del cumplimiento del cronograma de inspecciones requeridas por el D.S. 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Mineria. ‘+ Asegurarse que la supervisién realice las inspecciones rutinarias y planificadas de todos los lugares de trabajo. ‘+ Asegurarse del levantamiento de los desvios encontrados en las supervisiones realizadas en su drea de trabajo. Alta Gerencia ‘© Realizar una inspeceién trimestral como minimo. Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ‘* Hacer seguimiento de las inspecciones realizadas, verificar el cumplimiento de In correccién 0 accién correctiva implementada © Reportar mensualmente a la alta gerencia el informe de cumplimiento. Preparado por: Revisado por: “Aprobado por { Jawa’ oN =~ on eat incon Geos veins Cretspsucioe, aa eee La impresion de este documenta es una copia No Contrada. es responsabilidad del usuario veifcar en a base de datos det sistema de gestion la versa4. DEFINICIONES: Inspeecién: verificacién del cumplimiento de los estindares establecidos en las disposiciones legales. Es tun proceso de observacién directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de proteccién y cumplimiento de dispositivos legales de seguridad y salud ocupacional. Es realizada por el titular de ia actividad minera, las empresas contratistas mineras y las empresas contratistas de actividades conexas con personal capacitado en la identificacion de peligro y evaluacién de riesgo Inspeccién planificada: inspeccién programada con frecuencia definida en Ia cual existe una fase de preparacién y planificacién. Inspeccién no planificada: inspeccién no programada, Inspeccién de pre uso: verificacién inicial de los componentes o sistemas vitales del ‘maquinaria para una operacién segura y correcta. Inspeceién rutinaria: revisién rutinaria a intervalos variables, durante las labores. para verificar que el rea de trabajo, equipos, herramientas, maquinas e implementos de seguridad se encuentren en buenas condiciones, Recorrido de seguridad: visitas regulares a los lugares de trabajo realizados por los responsables de rea y empresas contratistas, con el objetivo de identificar desviaciones en materia de SSOMA y promover la cultura de SSOMA. 5. PROCEDIMIENTO Inspeccién planificada/No planificada Las inspecciones se enfocarin en la evaluacién de las condiciones fisicas dentro del entorno de trabajo Cinstalaciones, equipo, herramientas, materiales, ete.) y en los actos del personal (cumplimiento de estindares, procedimientos, ete.). Este proceso esti dirigido a identificar las deficiencias, riesgos y peligros dentro del lugar de trabajo (Las inspecciones deber realizarse por personal que haya sido capacitado en IPERC), Los Ejemplos de las inspecciones que se deben de realizar: ‘* Inspeccién del comité técnico (Criterios de seguridad y medio ambiente) Inspeccién del comité de seguridad y salud Ocupacional en el trabajo Inspeccién de los dispositivos de respuesta a emergencias Inspecciones de orden y limpieza Inspecciones propias del responsable de area (Criterios de seguridad y medio ambiente) Registro de los Hallazgos de Inspecciones + Las inspecciones internas realizadas por cl titular de la actividad minera asi como los plazos para las subsanaciones y/o correceiones deberiin estar registradas en el formato SIG-R-026 y estar disponibles en medios fisicos 0 electrdnicos para las autoridades competentes. Inspeceiones Especializadas en Equipo y Procesos * Todo equipo requiere que se le realice una inspeccién previa a su uso. Preparado por: Revisado por: ‘Aprobado por: oor ye | a Coordin sistema, Representante de la Direceién en Gerenié de Operaciones Seguridad Salud y Medio Ambiente ‘a impresién de ete documento es una copia No Conese espensbildad del usuario verifea en a base de datos de sistema de gestion Ia version visemes* Los operadores de equipos méviles 0 maquinarias efectuaran inspecciones de pre uso antes de ponerlos en operacién en cada tumno de trabajo y si detectan condiciones sub estandares deben ser registradas y comunicadas al supervisor. * Las inspecciones de equipo previo a su uso deben ser realizadas por un empleado capacitado y competente utilizando una lista de verificacién para registrar los resultados de la inspeccién, © Inspecciones requeridas por el D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Mineria. © Los responsables de area deben de cumplir con realizar las siguientes inspecciones: INSPECCION FRECUENCIA | RESPONSABLE “Zonas y Condiciones de Alto Riesgo Diario Responsables de area yio ECM Sistemas de Izaje y Traccién Diario Responsables de irea y/o ECM ‘Trabajos en caliente Diario Responsables de irea yio ECM Bodegas y Talleres Semanal Responsables de area yio E.C.M Polvorines Semanal Responsables de rea y/o ECM “Materiales Peligrosos Semanal [Responsables de area yio ECM Sistemas de bombeo y drenaje Mensual Responsables de area yio ECM Instalaciones elgtricas Mensual Jefatura Mantenimiento Eléctrice Dispositivos de respuesta a emerzencias Mensual Responsables de direa y/o F.C.M Escaleras portitiles Mensual Responsables de direa ylo ECM Sistemas de Alarma Mensual Responsables de area y/o ECM Sistemas contra incendio Mensual Responsables de area y/o ECM ‘Comité paritario $SO Mensual Miembros del comite partario SSO Verificacién de uso de Cianuro ‘Anwal /Diciembre | Miembros del comité paritario SSO Tanques de are y balones de gas Trimestral Responsables de area yo E.C.M Infraestructura de vivienda, salud y alimentacion | Trimestral ‘Sup. de Administracion y RRCC Herramientas manuales eféctricas Trimestral Responsables de area y/o E.C.M Recorrido Alta Gerencia Trimestral ‘Alta Gerencia Escaleras fas Semesiral Responsables de area ylo ECM El resultado de las inspecciones internas de las zonas de alto riesgo, realizadas por el comité de seguridad y salud ocupacional y la alta gerencia, asi como los plazos para las subsanaciones ylo correcciones, serin anotados en ei Libro de Seguridad y Salud Ocupacional. Priorizando Acciones a Partir de las Inspecciones * Los hallazgos detectados en las inspecciones serin evaluado a través de la matriz de riesgos y en funcién a su nivel de riesgo se determina los plazos de levantamiento, asignando prioridad a los de alto riesgo (tiempo de levantamiento hasta las 24 horas), mediano riesgo (tiempo de levantamiento hasta 72 horas) y de bajo riesgo (tiempo de levantamiento hasta | mes). Preparado por: Revisadio por ‘Aprobado por: vv . 1 Nd — mwnld = yu Coordinaddrdet Sistema Representante de la Direecidn en Gerente dé Operaciones Seguridad Salud y Medio Ambiente ‘Laimpresin de ete documento es una copia No Conteolada, es responsabilidad del usuario verfcar en la base de datos del sistema de gest la versionRevision de los Hallazgos de Inspecciones ‘* Las reas deben enviar In evidencia del levantamiento de las inspecciones realizadas a la gerencia de SSOMA para controlar su cumplimiento. ‘La gerencia de SSOMA revisaré y resumiri los hallazgos de inspecciones como medio para identificar tendencias y asunto generales que requieren de atencién. 6. ANEXOS ‘+ Anexo 1: SIG-R-026 Registro de Inspeccién de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 7. DOCUMENTACION ASOCIADA + DS. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Mineria. ‘© DS. N° 023-2017-EM ~ Modificacién de diversos articulos del RSSOM. * D.S. 040-2014- EM Reglamento de Proteccién Ambiental. Preparad por Revisado por ‘Aprobado por] Feros! yH9A BES jap PEpgESHOUSAYS epENIHDD ON H}dOs Han s> oEBKUNDOP 2499p HOSA FY aruarqury orpary { pnyes ‘peprindag ap wo!ssadsuy op o4n5{0Y 970-Y-OIS 1OXANV