FORMATO CODIGO

VERSION
RENDICION DE VIATICOS FECHA

NOMBRE-APELLIDOS ERICK FLORES RODRÍGUEZ FECHA RENDICION

PROYECTO/AREA: ROLLOUT N° RENDICION
DEPARTAMENTO/PROVINCIA LIMA FECHA DE INICIO
CODIGO DE PROYECTO LI 0995 FECHA DE FIN
.
FECHA Nº DOCUMENTODESCRIPCION HOSPEDAJE COMIDAS MOVILIDAD PASAJES
TAXI A STL S/ 18.50
PEAJE S/ 6.60
1/29/2024

COMPRA DE EXTINTOR Y BOTIQUIN MOTO A A PARADERO S/ 1.50

COLECTIVO A PROMART S/ 2.00
COLECTIVO A PARADERO LARK S/ 2.00
MOTO A SITE S/ 1.50

IMPRESIONES ATS S/ 5.00

S/ 3.50
S/ 3.50
S/ 3.50

DETERGENTE PARA SIKAFLEX S/ 1.50

PASAJE DESDE SITE CERRO CARABAYLLO S/ 2.50

PASAJE A REEMPLAZAR FIBRA EN CERRO CARABAYLLO S/ 3.00

COLECTIVO A CERRO CARABAYLLO S/ 5.00
TAXI A SITE EL OLIVAR S/ 16.00
MOTO A CASA 8 PM S/ 3.50
PAGO DE INDRIVE NUEVA FIBRA S/ 18.00
TAXI LLEVANDO BATERIAS A SITE S/ 17.00

TAXI A TERMINAL TERRESTRE PLAZA NORTE S/ 25.00

TICKET DE ABORDAJE TERMINAL S/ 5.00
PASAJE A HUARMEY S/ 50.00
MOTOTAXI A PLAZA DE ARMAS S/ 3.00
HOSPEDAJE 4 AM S/ 40.00
DESAYUNO S/ 10.00
ALMUERZO S/ 10.00
 MOTO A SITE MIRAMAR S/ 3.50
COLECTIVO A LIMA 9 PM S/ 60.00
TAXI A CASA 12:30 PM S/ 15.00
COLECTIVO A OFICINA LLEVANDO LAPTOPS S/ 9.50
S/ 345.10
GASTOS TOTALES S/. 345.10

ITEM Nº MONTOS
OPER. BANCO
DEPOSITADOS POR TECDATEL
FECHA MONTO TOTAL GASTOS PERSONAL
MONTO RECIBIDO TECDATEL (S/.)
MONTO GASTADO (S/.)

DEVOLVER A TECDATEL (S/.)

TOTAL DEPOSITADO (S/.) S/. 300.00 DEVOLVER A PERSONAL (S/.)

 ADM-FO-005
001
16/01/2024

1/29/2024

MATERIALES OTROS
.10

TOTAL GASTOS PERSONAL

O RECIBIDO TECDATEL (S/.)
MONTO GASTADO (S/.) 345.10

EVOLVER A TECDATEL (S/.)

EVOLVER A PERSONAL (S/.)