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ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL Y ASUNTOS INTERNOS

GESTION ENERO DE 2008 A DICIEMBRE DE 2011

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA

COMPONENTES

ELEMENTOS
Acuerdos, compromisos o protocolos ticos Desarrollo del talento humano Estilo de direccin Planes y programas Modelo de operacin por proceso Estructura organizacional

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

1. CONTROL INTERNO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

1.3 ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Contexto estratgico Identificacin de riesgos Anlisis de riesgos Valoracin de riesgos Polticas de administracin de riesgos

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

Polticas de operacin Procedimiento Controles Indicadores Manual de procedimientos

2. CONTROL DE GESTIN

2.2 INFORMACIN

Informacin primario Informacin secundaria Sistemas de informacin Comunicacin organizacional Comunicacin informativa Medios de comunicacin

2.3 COMUNICACIN PBLICA

3.1 AUTOEVALUACIN

Autoevaluacin del control Autoevaluacin de gestin

3. CONTROL DE EVALUACIN

3.2 EVALUACIN INDEPENDIENTE

Evolucin independientes al sistema de control interno Auditora interna

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento Plan de mejoramiento por procesos Plan de mejoramiento individual

Frente a las actividades que la suscrita realiz desde el 4 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011 para la implementacin del MECI, se sealan: 1. CONFORMACIN DE UN NUEVO EQUIPO OPERATIVO MECI EN FEBRERO DE 2008, que ha permitido que personal de carrera se vincule al proceso de implementacin del Modelo Estndar de Control Interno y replique en el tiempo los conocimientos adquiridos.

EQUIPO OPERATIVO MECI NOMBRE JUAN CARLOS GONZALEZ (concurso a carrera administrativa) WILLIAM MAURICIO LUQUE ELIANA GAVIRIA SOTELO LIGIA HELENA LAVERDE (carrera administrativa) ISABEL PAEZ RINCON(carrera administrativa) CLEMENCIA TABA BAOL(carrera administrativa) JANETH RODRIGUEZ CARDENAS(carrera administrativa) MARIA EUGENIA CHAVEZ Secretaria de la secretaria de salud, Educacin y desarrollo social funcionaria de carrera Secretaria de la secretaria general y de gobierno funcionario de carrera. Secretaria de inspeccin de polica funcionaria de carrera. Secretaria de la secretaria de medio ambiente y asuntos agropecuarios funcionaria de carrera. Profesional Universitario Oficina Asesora de Planeacin Trabajadora Social Comisara de Familia PATRICIA CORREA HERNANDEZ CARGO Profesional Secretaria de Hacienda y Asuntos Financieros Secretario Pagador, Instituto de deportes INDERTAB Jefe oficina asesora de planeacin

Secretaria pagadora Instituto de Cultura ANGELICA CARDENAS ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA Jefe Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos Administradora Balneario Termales el Zipa

NATALIA GARCIA FORERO (Miembro del equipo MECI desde el mes de marzo de 2010 como asesora de la firma consultora ICG)

EN EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: Se expidi la resolucin No. 291 de octubre 14 de 2008 por medio de la cual se modifica la resolucin No. 915 de 2004 que expidi el Cdigo de tica para la administracin municipal de Tabio, se encuentra una carpeta con los soportes de las respectivas actas elaboradas por la Secretarias de la administracin donde constan los aportes de cada uno de los funcionarios frente a los principios y valores que deben regir a la administracin municipal. El proceso de socializacin del mencionado cdigo de tica se realizo a travs de OCTABIO, la hormiga representativa de la eficacia, eficiencia y efectividad de la administracin en afiches y calendarios que se muestran a continuacin.

INICIO DEL PROYECTO CON LA CAMPAA DE EXPECTATIVA: UN NUEVO ALIADO LLEGARA Y EN TU MENTE SIEMPRE ESTARA!!!

LLEGADA DE OCTABIO A LA ALCALDIA MUNICIPAL

SOCILIZACION A TRAVES DE AFICHES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL CODIGO DE ETICA

CALENDARIO DE OCTABIO QUE CONTIENE LOS PRINCIPIOS Y VALORES MES A MES

Resolucin No. 211 de agosto 25 de 2008, por medio de la cual se establecen las polticas de desarrollo del talento humano en la alcalda municipal de Tabio socializado a travs de Octabio y adicionando componentes en el plan que otorgaban mayor importancia al funcionario y no a las funciones que desempeaba, este trabajo se dio a conocer en reunin a cada funcionario y se le pidi que realizar las observaciones que consideraba importantes para tener en cuenta. Dentro del Plan Estratgico de talento humano, se aplic el programa CULTIVEMOS LA PAZ EN FAMILIA, elaborado por ASOCOLFLORES, donde dos funcionarios de la administracin se prepararon como facilitadores de procesos sociales (estos funcionarios son: LIDIA PATRICIA CORREA HERNANDEZ, Trabajadora social de la Comisaria de Familia y ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA, Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos) y una vez al mes reunieron a 30 funcionarios para capacitarlos en cultura de paz y mtodos alternativos de solucin de conflictos, desde el mes de julio de 2008 a septiembre 15 de 2010 se han realizado 60 talleres soportados debidamente con el listado de invitacin y el listado de asistencia. Este proceso ha mejorado notablemente la comunicacin e informacin al interior de la entidad y al aplicar los funcionarios las tcnicas all impartidas en su hogar, las relaciones familiares conflictivas han disminuido notablemente, mejorando la eficacia y eficiencia de los trabajadores y el clima laboral en el que se desarrollan las actividades diariamente. De los resultados obtenidos con el programa cultivemos la paz en familia se ha elaborado una sistematizacin que refleja las ganancias que se obtienen al implementar este programa con los funcionarios y contratistas de una administracin municipal.

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Resolucin No. 213 de agosto 25 de 2008 por medio de la cual se adopta el estilo de direccin para el periodo 2008 2011. ESTILO CONSULTIVO (alto control y alto nivel de intervencin personal): el estilo consultivo permite que el Directivo est comunicado activamente con aquellos que le reportan la planeacin de su trabajo, mientras que mantienen la mayor responsabilidad en la toma de decisiones). Resolucin No. 212 de agoto 25 de 2008 por medio de la cual se establece el plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los empleados del municipio de Tabio. Actas de compromiso debidamente firmadas entre el Alcalde Municipal, la alta direccin y el equipo operativo MECI para trabajar conjuntamente en la implementacin del Modelo Estndar de Control Interno. EN EL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Una vez completo y socializado el ambiente control, se continuo con el direccionamiento estratgico, en el plan estratgico de talento humano se haba socializado el Plan de Desarrollo, los planes de accin y el estilo de direccin del Alcalde Municipal,

as que se decidi elaborar el mapa de procesos y procedimientos con Octabio y se reparti el mismo a todos los funcionarios de la administracin para que lo tuvieran a la mano y conocieran los procesos de nuestra alcalda, en el mismo sentido, el manual de funciones se modific de acuerdo con un estudio de cargas laborales y la reestructuracin administrativa y a travs de un juego de roles donde se intercambiaban papeles entre los secretarios de despacho cada funcionario fue conociendo correctamente y a travs de actividades ldico-recreativas las funciones que deba desempear y como deba hacerlo.

MAPA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Y DE SERVICIOS PROCESOS MISIONALES CIUDADANOS QUE DEMANDAN SERVICIOS CIUDADANOS CON SERVICIOS CIUDADANOS CON SERVICIOS GARANTIZADOS GARANTIZADOS
COMUNICACIONES

EVALUACIN Y MEJORA DE LA GESTIN

SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS DESARROLLO ECONMICO Y TURISMO DESARROLLO AGROPECUARIO INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE PROMOCIN DE LA CULTURA PROMOCIN DEL DEPORTE Y LA RECREACIN

PROCESOS DE APOYO
GESTIN FINANCIERA GESTIN ADMINISTRATIVA GESTIN JURDICA

En la actualidad y por asesora de la firma consultora ICG, dentro del proyecto de mejora de la gestin local de la Corporacin Andina de Fomento, se reestructurar el mapa de procesos separando los procesos misionales de infraestructura y medio ambiente y desarrollo econmico y turismo, quedando de la siguiente forma el mapa de procesos y procedimientos:

MAPA DE PROCESOS MUNICIPIO DE TABIO


PROCESOS ESTRATEGICOS
CIUDADANOS QUE DEMANDAN SERVICIOS CIUDADANOS CON SERVICIOS GARANTIZADOS
PLANEACION Y DESARROLLO ECONMICO PROMOCIN DE LA CULTURA EVALUACIN Y MEJORA DE LA GESTIN

DESARROLLO SOCIAL

PROCESOS MISIONALES

SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO Y DE SERVICIOS

DESARROLLO AGROPECUARI O Y MEDIO AMBIENTE

PROMOCIN DEL DEPORTE Y LA RECREACIN

GESTIN FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TURISTICO

GESTIN JURDICA

COMUNICACIONES

PROCESOS DE APOYO
GESTIN ADMINISTRATIVA

FRENTE A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO: Pasando al componente de administracin del riesgo y una vez elaborado y actualizado el mapa de riesgos, se socializo con la Alta Direccin y todos los funcionarios, sin embargo aun no se haba construido la hoja de vida para cada riesgo y era imposible elaborar a travs de un proceso sencillo los indicadores formulados y en operacin para los riesgos. Por eso se dise el programa SIGPRO 1.0, que tambin es un programa aplicado al manual de procesos y procedimientos. QUE ES SIGPRO 1.0? El Sistema de Indicadores de Gestin por Procesos y Procedimientos (SIGPRO) 1.0 es un aplicativo desarrollado en Microsoft Access, en el cual se pueden crear indicadores de Eficiencia Eficacia y Efectividad de acuerdo a lo planteado como objetivo dentro de cada proceso y procedimiento.

Con este Sistema se puede llevar un control de los indicadores creados para cada uno de los procesos y procedimientos:

Despus de que se tenga completa la informacin para un indicador se puede generar la hoja de vida de dicho indicador:

Adems de permitir crear indicadores y llevar su control el sistema permite hacer el seguimiento a la evaluacin de cada uno de los Indicadores Creados:

Tan pronto se introduzcan los datos de la evaluacin del indicador, de acuerdo a su periodo de evaluacin, estos aparecen en la hoja de vida, con la grfica respectiva del comportamiento del indicador:

SIGPRO es un aplicativo sencillo para la creacin, control y seguimiento de indicadores por procesos y procedimientos. FRENTE A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL: Frente a estas actividades, se actualizo el manual de procesos y procedimientos, se elabor la hoja de vida de

cada proceso y procedimiento y en la actualidad se est verificando su cumplimiento. Queda pendiente actualizar el mapa de procesos y procedimientos con la separacin de los procesos misionales de turismo y medio ambiente y adecuar segn los resultados de las auditorias que se realizaran en diciembre el manual de procesos y procedimientos.

FRENTE A LAS POLITICAS DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA:


Frente a las polticas de informacin primaria y secundaria, pertenecientes al componente de informacin, tuvimos la fortuna de recibir de la Ingeniera CLEMENCIA GONZALEZ FAJARDO de la Escuela Colombiana de Ingeniera, una matriz de diagnostico para los grupos de inters o STAKEHOLDERS, como un puente para el desarrollo practico de la tica empresarial y de la responsabilidad social empresarial, esto nos orient al establecimiento de relaciones equilibradas con nuestros grupos de inters permitindonos evaluarlos y graficar su importancia. Adicionalmente, el proyecto de mejora de la gestin local que la Corporacin Andina de Fomento implemento en el municipio de Tabio ha establecido unas estrategias para mejorar la informacin primaria y secundaria en el municipio, estas estrategias se encuentran en el manual corporativo de la Alcalda Municipal. Actualmente el grupo MECI se encuentra capacitado para formular a travs del software MIC MAC proyectos que permitan mejorar los procesos de informacin y comunicacin de la administracin municipal.

TRAMITES DE QUEJAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL Y ASUNTOS INTERNOS 1. OBJETIVO: Recibir escrita o verbalmente y tramitar las quejas, reclamos y sugerencias que manifiesten los usuarios, el recurso humano de la administracin municipal y la comunidad, relacionados con los servicios prestados y proponer acciones tendientes a la mejora de los mismos

2. ALCANCE: Aplica para la recepcin de las quejas, reclamos y sugerencias que los Usuarios, los funcionarios de la administracin y la comunidad presenten de manera verbal o escrita a la administracin y para la atencin oportuna y eficiente de las mismas. Se entiende por queja verbal, aquella que se recepciona y se transcribe computador exactamente como es expuesta por el usuario, funcionario y/o la comunidad y es firmada por quien interpone la queja una vez leda y aprobada. Instalacin buzones de sugerencias abril de 2008. Los usuarios son atendidos con mayor cordialidad y respeto, se ha inculcado dentro de la cultura institucional que la imagen que muestra un funcionario sea positiva o negativa hacia los usuarios es el reflejo de toda la administracin por lo que el tener buzones de sugerencia en cada secretaria de la administracin ha permitido corregir fallas en la prestacin del servicio.

ANALISIS DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PERIODO 2008 2011 AO 2008 Para el ao 2008 encontramos un total de 19 quejas, sugerencias y/o reclamos. El mayor nmero de quejas, sugerencias y/o reclamos se presento en el mes de agosto. La secretaria que mayor nmero de quejas recibi fue Infraestructura, especficamente frente al balneario termales el zip. Frente a la vulneracin de derechos de los nios, nios y adolescentes, puede inferirse de los documentos relacionados que en el ao 2008 solo una queja sealaba la vulneracin de derechos, especficamente el artculo 17 sobre el derecho a la vida y a un ambiente sano que seala la ley de infancia y adolescencia. (ley 1098 de 2006). La vulneracin de derechos se presento por escrito especficamente a la Comisaria de Familia, el asunto fue atendido en oportunidad y solucionado segn los parmetros establecidos en la ley. De las 19 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, tenemos 7 annimas y 12 identificadas, lo que permite concluir que la comunidad en su mayora opta por identificarse frente a la administracin municipal. De las 19 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, 9 se realizaron por la pagina web, 9 a travs de los buzones de sugerencias instalados por la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos en cada secretaria y tan solo 1 se hizo a travs de carta radicada. AO 2009 Para el ao 2009 encontramos un total de 18 quejas, sugerencias y/o reclamos. El mayor nmero de quejas se ha presentado en el mes de febrero.

La secretaria que mayor nmero de quejas, sugerencias y/o reclamos recibi fue la Secretaria General y de Gobierno quien recibi un total de 7 quejas de las 18. Frente a la vulneracin de derechos de los nios, nios y adolescentes, puede inferirse de los documentos relacionados que al mes de Agosto de 2011 no hubo vulneracin de derechos de los nios, nias y adolescentes. De las 18 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, tenemos 17 identificadas y 1 annima. De los documentos recibidos los 18 se realizaron a travs de la pgina web. AO 2010

Para el ao 2010 encontramos un total de 57 quejas, sugerencias y/o reclamos. El mayor nmero de quejas, sugerencias y/o reclamos que se presento fue en los meses de febrero y julio. La secretaria que mayor nmero de quejas, sugerencias y/o reclamos que se recibieron fueron de la secretaria de Infraestructura, especficamente frente al balneario termales el zip con 15 sugerencias de mejora y 15 corresponden a quejas. Frente a la vulneracin de derechos de los nios, nios y adolescentes, puede inferirse de los documentos relacionados que en el ao 2010 no hubo vulneracin de derechos de los nios, nias y adolescentes a travs de este medio. De las 57 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, tenemos 18 annimas y 39 identificadas, lo que permite concluir que la comunidad en su mayora opta por identificarse frente a la administracin municipal. De las 57 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, 21 se realizaron por la pgina web y 35 a travs de los buzones de sugerencias instalados por la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos en cada secretaria. AO 2011

Para el mes de Agosto de 2011 encontramos un total de 18 quejas, sugerencias y/o reclamos. El mayor nmero de quejas, sugerencias y/o reclamos se presento en el mes de febrero. La secretaria que mayor nmero de quejas recibi fue la Secretaria General y de Gobierno con 7 de las 18 quejas, sugerencias y/o reclamos. Frente a la vulneracin de derechos de los nios, nios y adolescentes, puede inferirse de los documentos relacionados que a Agosto de 2011 NO hay vulneracin de derechos sealada a travs de este medio. De las 18 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, tenemos 17 identificadas y 1 annima. De las 18 quejas, sugerencias y/o reclamos recibidos, todas se hicieron a travs de la pgina web de la alcalda municipal.

COMIT GOBIERNO EN LINEA TERRITORIAL

Para el da 8 de septiembre de 2011, se determino mediante Resolucin No. 451 de 2011 que la funcionaria MARIA EUGENIA CHAVEZ CARDENAS, de la Oficina Asesora de Planeacin, sera la encargada de manejar como Editor la pagina web en toda la informacin relacionada a los tems de Gobierno en lnea exceptuando la contratacin que ha venido siendo manejada por la funcionaria ANDRA DEL PILAR ARIAS RAMIREZ profesional universitario de la Secretaria General y de Gobierno. Para esa fecha, mediante oficio CI-101-055, LA Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos remiti a la encargada de manejar la pagina web 2 carpetas relacionadas as: Carpeta No 1: 197 folios desde julio de 2008 Carpeta No. 2: 22 folios desde agostos 4 de 2011.

ACTUALIZACION PAGINA WEB DEL MUNICIPIO La Oficina asesora de control y asuntos internos desde el ao 2008 ha sido la encargada de verificar el cumplimiento del Plan de Accion de Gobierno en linea, por haber recibido las capacitaciones frente a la informacion que debe ser subida, ella colabora con los integrantes del comit GELT para alimentar la pagina web del municipio. Para ello debe entrar a la pagina http://www.tabio-cundinamarca.gov.co/apcaa/admin/index.php3, el nombre de usuario es Editor y la clave se entregara a quien se determine como responsable del manejo del sitio web del municipio. Para la fecha de entrega del cargo, los resultados de implementacion de la pagina web del municipio son: 1. FASE DE INFORMACION: 96% 2. FASE DE INTERACCION: 80% 3. FASE TRANSACCION: 45%* 4. FASE DE NAVEGACION: 100%

*Es de mencionar que la fase de transaccion correspondiente al 45% esta bajo el porcentaje porque es una fase que aun no esta implementada en su totalidad por Gobierno en Linea, sin embargo, comparadao nuestro porcentaje como municipios como Cajica y Chia estamos por encima.

Sin embargo, mediante la Resolucion No. 455 de septiembre 8 de 2011, se habilitan los tramites y servicios automatizados en el municipio de Tabio, en desarrollo de la estrategia de Gobierno en Linea del Orden Territorial.

CORREOS ELECTRONICOS En el mes de Septiembre del ao 2011, se solicito la asignacion de nuevas claves para los correos electronicos, informacion que se entrega a cada uno de los responsables de las areas y quienes procedieron a hacer el respectivo cambio. Al terminar la gestion, cada responsable del manejo de los correos electronicos deben hacer entraga de la clave con que lo manejan al funcionario que designe el Alcalde electo.

Frente a los integrantes del Comit de Gobierno en Linea se destacan: El Alcalde municipal o su delegado, del nivel asesor. El lder de Gobierno En Lnea, quien representa a la alta direccin. Un representante de cada Direccin y/o Programa de la entidad. Jefe de la Oficina responsable de Planeacin o su delegado, del nivel asesor. Jefe de la Oficina responsable de Control Interno o su delegado, del nivel asesor. Dos representantes del Concejo Municipal. Dos representantes de la comunidad.

Este equipo debe reunirse peridicamente para evaluar las acciones que se deben ejecutar para dar cumplimiento al Plan de Accin de Gobierno en Lnea. MANEJO DE CLAVES A continuacin, se mencionan los responsables del manejo de las claves para el portal del estado colombiano, portal nico de contratacin, sistema nico de informacin de trmites y la clave del sitio web.
CLAVE PEC SI x X ALCALDIA MUNICIPAL DE TABIO X X X NO CLAVE PUC SI NO CLAVE SUIT SI X NO CLAVE DEL SITIO SI NO

ENTIDAD TERRITORIAL

RESPONSABLE DE LA CLAVE EN LA ENTIDAD MARIA EUGENIA CHAVEZ CARDENAS ANDREA DEL PILAR AREAS RAMIREZ MARIA EUGENIA CHAVEZ CARDENAS ANDREA DEL PILAR AREAS RAMIREZ ADRIANA DIAZ OSSA

CARGO

Prof. Universitario Prof. Universitario Prof. Universitario Prof. Universitario Jefe Oficina Asesora Control Interno

GANADORES BUENAS PRACTICAS GOBIERNO EN LINEA Es de mencionari que el psado 26 de octubre el municpio obtuvo un reconocimiento por su destaca do desempeo en la implementacion de la

estrategia de gobierno en linea asi como en su participacion en redes sociales que le permiten tener mas contacto con la comunidad a traves de la pagina web. http://gobiernoenlinearegion3.blogspot.com/2011/10/buenas-practicas-tabio.html

FRENTE A LA AUTOEVALUACION: se realizan 4 tipos de autoevaluaciones: la que tiene que ver con los avances al plan de desarrollo Calidad de vida para Tabio 2008 - 2011, que los realiza la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 2 veces al ao (finales de julio y comienzos de diciembre), los avances a los planes de accin que se realizan cada 4 meses por parte de la oficina asesora de planeacin, las evaluaciones de desempeo, las evaluaciones de competencias organizacionales y los acuerdos de gestin, adicionalmente es necesario realizar

las autoevaluaciones al sistema de control interno de la administracin municipal. Todas estas evaluaciones son tambin elaboradas por los secretarios y los funcionarios con el objetivo que ellos se autoevalen y se comparan los resultados obtenidos con los realizados por la Oficina de control interno y la de planeacin. FRENTE A LA EVALUACION INDEPENDIENTE: Dentro de las actividades realizadas por la Oficina Asesora de Control y Asuntos internos esta la evaluacin de la gestin del Plan de desarrollo Calidad de vida para Tabio 2008 2011, esto se realiza teniendo en cuenta los informes solicitados por la oficina de control interno a las secretarias responsables de ejecutar los programas y proyectos del plan de desarrollo y a los indicadores establecidos para el cumplimiento de las metas. Se realizan dos evaluaciones al ao una en el mes de junio y otra en el mes de diciembre. A continuacin se presentan los resultados de los aos 2008.2009 y 2010, quedando pendiente para el mes de diciembre el ao 2011.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CALIDAD DE VIDA PARA TABIO 2008 2011

EJE SALUD EDUCACION DESARROLLO SOCIAL CULTURA DEPORTES TURISMO AGROPECUARIO INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE AMBIENTAL PLANEACION INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO 2008 (25%) 85.68% 100% 82.5% 99.24% 80% 100% 100% 93.67% 92.82% 88.8% No se haba creado 86.6%

CUMPLIMIENTO 2009 (25%) 68.14% 93% 83.25% 100% 100% 41.52% 100% 52.83% 50% 90.48% 91.3% 83.73%

CUMPLIMIENTO 2010 (25%) 94.24% 100% 87.27% 99.24% 100% 89.15% 100% 96.6% 55.1% 100% 86.3% 93.75%

ACUMULADO 82.6% 97.6% 84.34% 99.4% 93.3% 76.89% 100% 81.03% 50.9% 93.0% 88.8% 88.0%

TOTAL AO

91.76%

79.52%

76.04%

82.4%

AUDITORIA INTERNAS Entre los meses de mayo y junio del ao 2011, se realizaron segn los formatos establecidos las auditoras internas a 13 procesos de la administracin municipal y entidades descentralizadas, adicionalmente como apoyo a la implementacin del Modelo Estndar de Control Interno en la Personera Municipal, se realiz auditora interna en esta institucin. De los resultados de la mencionada auditoria se elabor conjuntamente con cada dependencia duea del proceso el Plan de Mejoramiento de las auditoras internas con indicadores de cumplimiento y acciones a realizar, al momento se evala peridicamente el cumplimiento de los indicadores. Se tiene programado para el mes de diciembre realizar la ltima auditoria a los procesos establecidos en la administracin municipal con el fin de apoyar al Alcalde entrante en la actualizacin de los procesos y la culminacin de la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.

INFORMES EXTERNOS DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL Y ASUNTOS INTERNOS la Alcalda Municipal de Tabio ha cumplido con las fechas establecidas para la presentacin oportuna de los informes de avance de implementacin del MECI, adicionalmente ha culminado cada ao con xito la entrega oportuna de los informes tanto a los entes externos como al Concejo Municipal, y comunidad en general. Adicionalmente, se realizan evaluaciones independientes a la implementacin del Modelo Estndar de Control Interno y para el primero de noviembre del ao 2011 se cumpli segn el Estatuto Anticorrupcin la entrega del informe mencionado en al Artculo 9 de la mencionada ley.

RESULTADOS INFORMES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIONA PUBLICA


CONSULTA RESULTADOS DICIEMBRE 2008 Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL TABIO Ver Rangos de Implementacin AVANCE MECI : 98.06 % AVANCE( %) 100 90 98.06 100 100 100 100 79.6 100 100 100 100 100 100 ACTIVIDADES DE CONTROL 100 CONTROL DE GESTIN 100 ADMINISTRACIN DE RIESGOS 95.92 DIRECCIONAMIEN TO ESTRATGICO 100 CONTROL ESTRATGIC O 97.06 AMBIENTE DE CONTROL 96.02 AVANCE( %) SUBSISTEM AS AVANCE( %)

ELEMENTOS Acuerdos,compromi sos o protocolos ticos Desarrollo de talento humano Estilo de Direccin Planes y programas Modelo de operacin por procesos Estructura organizacional Contexto estratgico Identificacin de riesgos Anlisis de riesgos Valoracin de riesgos Polticas de administracin de riesgos Polticas de Operacin Procedimientos Controles

COMPONENTES

Indicadores Manual de procedimientos Informacin Primaria Informacin Secundaria Sistemas de Informacin Comunicacin Organizacional Comunicacin informativa Medios de comunicacin Autoevaluacin del control Autoevaluacin de gestin Evaluacin independiente al Sistema de Control Interno Auditoria Interna Planes de Mejoramiento Institucional Planes de mejoramiento por Procesos Plan de Mejoramiento Individual

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 COMUNICACIN PBLICA 100 INFORMACIN 100

AUTOEVALUACI N

100

100 76 100

EVALUACIN INDEPENDIENTE

88 CONTROL DE EVALUACI N 96.57

100

PLANES DE MEJORAMIENTO

100

100

CONSULTA RESULTADOS VIGENCIA DICIEMBRE 2009 Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL TABIO MANTENIMIENTO MECI : 100 % Ver Rangos de Calificacion ELEMENTOS Acuerdos, compromisos o protocolos ticos Desarrollo de talento humano Estilo de Direccin Planes y programas Modelo de operacin por procesos Estructura organizacional Contexto estratgico Identificacin de riesgos Anlisis de riesgos Valoracin de riesgos Polticas de administracin de riesgos Polticas de Operacin Procedimiento s AVANCE(% ) 100 AMBIENTE DE CONTROL 100 COMPONENTES AVANCE(% SUBSISTEMA AVANCE(% ) S )

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

DIRECCIONAMIENT O ESTRATGICO

100

CONTROL ESTRATGIC O

100

ADMINISTRACIN DE RIESGOS

100

ACTIVIDADES DE CONTROL

100

CONTROL DE GESTIN

100

Controles Indicadores Manual de procedimiento s Informacin Primaria Informacin Secundaria Sistemas de Informacin Comunicacin Organizacional Comunicacin informativa Medios de comunicacin Autoevaluaci n del control Autoevaluaci n de gestin Evaluacin independiente al Sistema de Control Interno Auditoria Interna Planes de Mejoramiento Institucional Planes de mejoramiento por Procesos Plan de Mejoramiento Individual

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 AUTOEVALUACIN 100 100 COMUNICACIN PBLICA 100 INFORMACIN 100

100

EVALUACIN INDEPENDIENTE

100 CONTROL DE EVALUACIN 100

100 100 PLANES DE MEJORAMIENTO

100

100

100

CONSULTA RESULTADOS VIGENCIA DICIEMBRE 2010 Entidad : ALCALDIA MUNICIPAL TABIO MANTENIMIENTO MECI : 100 % Ver Rangos de Calificacion ELEMENTOS Acuerdos, compromisos o protocolos ticos Desarrollo de talento humano Estilo de Direccin Planes y programas Modelo de operacin por procesos Estructura organizacional Contexto estratgico Identificacin de riesgos Anlisis de riesgos Valoracin de riesgos Politicas de administracin de riesgos Polticas de Operacin Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos AVANCE (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ACTIVIDADES DE CONTROL 100 CONTROL DE GESTIN 100 ADMINISTRACIN DE RIESGOS 100 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO 100 CONTROL ESTRATGICO 100 AMBIENTE DE CONTROL 100 COMPONENTES AVANCE AVANCE SUBSISTEMAS (%) (%)

Informacin Primaria Informacin Secundaria Sistemas de Informacin Comunicacin Organizacional Comunicacin informativa Medios de comunicacin Autoevaluacin del control Autoevaluacin de gestin Evaluacin independiente al Sistema de Control Interno Auditoria Interna Planes de Mejoramiento Institucional Planes de mejoramiento por Procesos Plan de Mejoramiento Individual

100 100 100 100 100 100 100 AUTOEVALUACIN 100 100 COMUNICACIN PBLICA 100 INFORMACIN 100

100 100 100

EVALUACIN INDEPENDIENTE

100 CONTROL DE EVALUACIN 100

100

PLANES DE MEJORAMIENTO

100

100

INFORMES ENVIADOS EN LOS AOS 2009 -2011 A ENTES DE CONTROL EXTERNOS SOBRE LE MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO.

Oficio No. A-100-423, Diciembre 4 de 2009- enviado a LUZ ANGELA OVALLE PARAMO Procuradura Provincial de Zipaquir. (34 folios). Oficio No. A-100-051, Marzo 5 de 2010 enviado a LUIS EVELIO RODRIGUEZ BERBESI Procurador Regional de Cundinamarca.(321 folios). FASE I Y II. Oficio No. A-100-119, Abril 27 de 2010 enviado a LUZ ANGELA OVALLE PARAMO - Procuradura Provincial de Zipaquir. (7 folios). Oficio No. A-100-158, Junio 1 de 2010 - enviado a LUIS EVELIO RODRIGUEZ BERBESI Procurador Regional de Cundinamarca.(5 folios). FASE III Y IV. Oficio No. A-100-199, julio 1 de 2010 - enviado a LUZ ANGELA OVALLE PARAMO Procuradura Provincial de Zipaquir. (2 folios, incluye certificacin de implementacin de fases I,II,III,IV Y V del MECI). Oficio No. A-100-271, Agosto 24 de 2010 enviado al Doctor OSCAR ALFONSO TELLEZ VALENZUELA, Procurador Regional de Cundinamarca. (4 folios).

INFORMES ENVIADOS AL CONCEJO MUNICIPAL Oficio No. CI- 101-121 Enero 25 de 2008 enviado al Concejo Municipal de Tabio. Oficio No. CI- 101-180 noviembre 20 de 2008 enviado al Concejo Municipal de Tabio. (informe de control interno). Oficio No. CI- 101-181 noviembre 20 de 2008 enviado al Concejo Municipal de Tabio. (informe de Plan de Desarrollo). Oficio No. CI- 101-179 Noviembre 25 de 2008 enviado al Concejo Municipal de Tabio. (Informe por invitacin a sesiones). Oficio No. CI- 101-108, Febrero 9 de 2009 enviado al Concejo Municipal de Tabio. (informe de Gestin). Oficio No. A- 100 - 042, Febrero 16 de 2010 enviado al Concejo Municipal de Tabio. (informe de Gestin Plan de desarrollo). Oficio No. CI- 101-123, Febrero 7 de 2010 enviado al Concejo Municipal de Tabio. (Avances plan de desarrollo).

PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

GUBERNAMENTALES

Es de mencionar que la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos, con el apoyo de las secretarias que presenten hallazgos en las auditorias, debe elaborar los planes de mejoramiento y enviar los avances de estos planes de mejoramiento, para ello las fechas programadas son: INFORMES CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 30 de marzo 30 de Junio 30 de septiembre 30 de diciembre

INFORME CONTRALORIA DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL 30 de junio 30 de diciembre AUDITORIA ESTADO FECHA DE ULTIMA ENTREGA DE INFORME Junio 23 de 2011

Auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad integral con vigencia fiscal 2007. Auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad integral con vigencia fiscal 2009 Auditoria Gubernamental modalidad integral vigencia fiscal 2009 informe tcnico de obras Auditoria conjunta gestin

1 hallazgo pendiente

10 hallazgos pendientes Septiembre en Plan de Mejoramiento 2011

28

de

Pendiente por aprobacin Octubre 14 de 2011 Plan de Mejoramiento

Entrega

respuestas

a Octubre 7 de 2011

sobre el rio Bogot

cuestionario solicitado por la Contralora Delegada para el Medio Ambiente

Auditoria Gubernamental Julio 30 de 2009 con enfoque integral vigencia 2007 Instituto cumplido Municipal de Cultura Auditoria Gubernamental Pendiente por remitir Solicitud oficina de Modalidad integral Especial Plan de mejoramiento control interno CIAmbiental vigencia 2010 Secretaria de medio 101-061 octubre 4 de ambiente 2011 Plan de mejoramiento para cumplido Enviado el 9 de el uso eficiente de la marzo de 2011 energa.

Todos los avances de los planes de mejoramiento antes relacionados se encuentran debidamente organizados en las tablas de retencin documental de la oficina asesora de control y asuntos internos. INFORMES DE CONTROL INTERNO CONTABLE Teniendo en cuenta la Resolucin 357 DE 2008, que seala en su Artculo 3 . Para efectos administrativos, los jefes de control interno, auditores o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, tendrn la responsabilidad de evaluar la implementacin y efectividad del control interno contable necesario para generar la informacin financiera, econmica, social y ambiental de la entidad contable pblica, con las caractersticas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pblica., la oficina asesora de control y asuntos internos desde el ao 2008 ha venido reportando oportunamente los informes de Control Interno Contable y para la fecha de entrega del cargo existen los reportes del ao 2007, 2008, 2009 y 2010.

El da primero de noviembre de 2011 y tal como lo establece la norma se hace la publicacin que seala el artculo 9 de la ley 1474 de 12 de julio de 2011que seala: ARTCULO 9. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO.
Modifquese el artculo 14 de la Ley 87 de 1993, que quedar as: El jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces en una entidad de la rama ejecutiva del orden nacional ser un servidor pblico de libre nombramiento y remocin, designado por el Presidente de la Repblica. Este servidor pblico, sin perjuicio de las dems obligaciones legales, deber reportar al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica, as como a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupcin e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deber publicar cada cuatro (4) meses en la pgina web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Los informes de los funcionarios del control interno tendrn valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes as lo soliciten.

Pargrafo transitorio. Para ajustar el periodo de que trata el presente artculo, los responsables del Control Interno que estuvieren ocupando el cargo al 31 de diciembre del 2011, permanecern en el mismo hasta que el Gobernador o Alcalde haga la designacin del nuevo funcionario, conforme a la fecha prevista en el presente artculo.

INFORME EJECUTIVO ANUAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PBLICA La Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos debe rendir un informe ejecutivo anual ante el departamento administrativo de la funcin pblica, para ello debe estar pendiente durante el mes de enero de cada ao y entrar a la pgina www.dafp.gov.co , all vera un tem que seala aplicaciones en lnea al entrar le solicitaran un usuario que para el municipio es: 899999443 y una contrasea determinada, all inicia el proceso en lnea, para el ltimo informe los resultados son los que se muestran a continuacin, reflejndose en cifras en las tablas de las pginas 24 y 25 de este informe con un resultado de implementacin del 1 ALCALDIA MUNICIPAL TABIO

INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

- MECI VIGENCIA 2009 Radicado No: 31

Subsistema de Control Estratgico Avances - En el componente de ambiente de control, los acuerdos, compromisos y protocolos ticos estn implementados en la administracin municipal, debidamente socializados entre todos los funcionarios y aplicados segn lo establecido. El plan estratgico de talento humano se est desarrollando segn los lineamientos normativos establecidos y su acogida ha sido positiva entre los funcionarios gracias al programa Cultivemos la paz en familia de ASOCOLFLORES, que ha permitido crear un clima organizacional que permite que los funcionarios desarrollen sus actividades con eficiencia y eficacia. Actualmente est en proceso de revisin el Plan Anual de Capacitaciones.

- Frente al componente de direccionamiento estratgico, el Plan de Desarrollo Calidad de vida para Tabio 2008 - 2011, es conocido por todos los funcionarios, adicionalmente se realizan capacitaciones peridicas en evaluacin y seguimiento del Plan de accin segn cada eje funcional y se vinculan a todos los funcionarios segn sus reas de desempeo, con el objetivo de socializar indicadores de gestin y permitir que el desempeo de los funcionarios sea superior a los indicadores establecidos. el mapa de procesos y procedimientos se encuentra debidamente enmarcado y socializado entre todos los funcionarios, actualmente est en proceso de revisin gracias al proyecto de la Corporacin Andina de Fomento, del cual Tabio result favorecido para implementar la estrategia de mejora de la gestin local, esto implica que a travs de este proyecto el componente de imagen corporativa del municipio se ver favorecido por prcticas ms modernas que ayudaran a que nuestro MECI siga con los resultados positivos que hasta el da de hoy ha tenido . - Actualmente y dada la reestructuracin administrativa, el municipio cuenta con una oficina asesora de planeacin, desde donde se coordinan todas las dems reas de la administracin municipal, el manual de funciones y competencias

aborales se encuentra debidamente socializado entre los funcionarios y afortunadamente cada persona conoce que debe hacer, como lo debe hacer, cuando lo debe hacer y adems tiene el apoyo de la alta direccin para generar estrategias que con el mismo resultado le permitan hacer mas rpido y productivo su trabajo. - frente al mapa de riesgos, el Equipo Operativo MECI ha realizado un trabajo admirable, revisa cada tres meses el mapa de riesgos, lo estudia, analiza y socializa, primero con la alta direccin y luego con los dems funcionarios en reuniones de las secretarias, adicionalmente con la creacin del programa SIGIPRO 1.0 se elabora la hoja de vida de cada riesgo, se analiza, se crean acciones para disminuir su impacto o hacer que desparezca y se le realiza un correcto seguimiento. Dificultades - Es necesario ms compromiso por parte de la alta direccin. Subsistema de Control de Gestin Avances - Frente al componente de actividades de control, el manual de procesos y procedimientos se encuentra debidamente socializada, actualmente est en proceso de revisin de acuerdo con lo sugerido por la firma consultora ICG International Consulting Group, quienes son el grupo que apoya la implementacin del proyecto de la Corporacin Andina de Fomento, una vez se hagan las actualizaciones o cambios correspondientes, se proceder a su socializacin. Para los procesos y procedimientos se crearon los respectivos controles y el programa SIGIPRO 1.0, ha permitido crear indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. - Frente al componente de INFORMACION se elabor el plan de informacin de la alcalda municipal de Tabio.se cre el sistema de atencin al ciudadano en la administracin municipal mediante capacitaciones a las secretarias sobre trato al usuario externo, se implementaron los buzones de sugerencias con un formato establecido y peridicamente se realiza la evaluacin de las quejas, reclamos y sugerencias y se toman las medidas necesarias. Actualmente est activo el comit de Gobierno en lnea y el porcentaje de cumplimiento de la pgina web esta en un 96%. Frente a las polticas de informacin primaria y secundaria, pertenecientes al componente de informacin, tuvimos la fortuna de recibir de la Ingeniera CLEMENCIA GONZALEZ FAJARDO de la Escuela Colombiana de Ingeniera, una

matriz de diagnostico para los grupos de inters o STAKEHOLDERS, como un puente para el desarrollo prctico de la tica empresarial y de la responsabilidad social empresarial, esto nos orient al establecimiento de relaciones equilibradas con nuestros grupos de inters permitindonos evaluarlos y graficar su importancia. A partir de este ejercicio sacamos los grupos de alto poder ms bajo inters (que se deben mantener satisfechos), alto poder ms alto inters (que se deben manejar de cerca), bajo poder ms bajo inters (a quienes se les debe hacer seguimiento) y el grupo de bajo poder ms alto inters (que se deben mantener informados), se expidi la resolucin en polticas de informacin y comunicacin y actualmente est en proceso de socializacin.

COMUNICACION - Plan anual de comunicaciones. - rendicin publica de cuentas - informes de gestin 2008 2009 - participacin de la administracin municipal en la emisora Juaica estreo con el programa encuentro comunitario. - Boletn anual de memorias de gestin. - actualizacin semanal de la pgina web del municipio informando a la comunidad las principales noticias. - manual de atencin al usuario. - reuniones peridicas del comit de gobierno en lnea. - tramites publicados en la pgina web. Dificultades - es necesario fortalecer los sistemas de informacin organizativa. - es necesario implementar mas trmites y servicios en la pgina web del municipio, recibir capacitacin en este temas y tener un funcionario encargado de la parte de informacin y comunicacin en la Alcalda Municipal. Subsistema de Control de Evaluacin Avances - En el componente de autoevaluacin de control y de gestin, as como en la evaluacin del sistema de control interno y evaluacin a la gestin, se ha convertido en una herramienta de anlisis y evaluacin que ha involucrado no solo a la alta direccin sino a todos los funcionarios para que ao tras ao mejoren los

resultados de eficacia y eficiencia de la administracin municipal. Adicionalmente, se Formaron auditores internos, se cre el Plan anual de auditoras, se realizo la socializacin y el seguimiento a los resultados de las auditorias y se realizo la evaluacin independiente del sistema de control interno. - En el componente de planes de mejoramiento creamos CORONA (Competencias Organizacionales que son el Resultado Optimo de nuestra Administracin), una evaluacin de competencias laborales que otorgaba a los mejores resultados el premio CORONA, una calcomana que lo identificaba como funcionario ejemplar de la administracin y lo diferenciaba con una corona en la cabeza de los dems. - se toma en cuenta para la elaboracin de los planes de mejoramiento no solo los resultados del premio CORONA sino tambin la Evaluacin de competencias organizacionales para cada funcionario. la Evaluacin de desempeo para los funcionarios de carrera y los acuerdos de gestin. - Planes de mejoramiento individual, por procesos y por equipos de trabajo, seguimiento y evaluacin trimestralmente. Dificultades - Falta mas seguimiento a las auditoras internas que se realizan y mas socializacin de las auditoras externas de los entes de control a los funcionarios para mejorar la gestin y corregir las fallas presentadas. Estado general del Sistema de Control Interno 100% implementado, el paso a seguir es mantenerlo actualizado y debidamente socializado. en los prximos meses saldr una cartilla ldica para todos los funcionarios con la imagen de OCTABIO y esperamos volver a participar como lo hicimos en el ao 2009 del Banco de xitos de la administracin publica con nuestro proyecto MECI mas que un Modelo Estndar de Control Interno un Modelo Educativo de Cultura Organizacional. es importante resaltar la solidez, compromiso , disciplina y rendimiento del Equipo Operativo MECI que ha permitido que sin necesidad de contratar firmas externas que implementen el MECI tenerlo en un 100% implementado. Recomendaciones - SOCIALIZACION DE TODOS LOS CAMBIOS QUE SURJAN Y ENCADENAR EL MECI A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

Elaborado por: Revisado por: Elaborado por:

Esther Adriana Diaz Ossa JAIRO JESUS CAMACHO LEAO JAIRO JESUS CAMACHO LEAO

1/25/2010 3:38:36 PM 1/25/2010 3:38:52 Fecha: PM 1/25/2010 3:39:00 Fecha: PM Fecha:

SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO: Con la resolucin No. 248 de Junio 15 de 2009 por medio de la cual se adoptan los parmetros para el desarrollo de los planes de mejoramiento individual, planes de mejoramiento grupal y planes de mejoramiento institucional en la alcalda municipal de Tabio. Creamos CORONA (Competencias Organizacionales que son el Resultado ptimo de nuestra Administracin), una evaluacin de competencias laborales que otorgaba a los mejores resultados el premio CORONA, una calcomana que lo identificaba como funcionario ejemplar de la administracin y lo diferenciaba con una corona en la cabeza de los dems. Cada ao, adems de la evaluacin a los funcionarios de carrera administrativa, se realizan las evaluaciones trimestrales a los acuerdos de gestin que firman los dems funcionarios nombrados en provisionalidad y libre nombramiento y remocin con el objetivo de medir los avances que segn sus competencias y funciones han alcanzado para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Calidad de Vida para Tabio 2008 2011. De los resultados obtenidos, se elaboran planes de mejoramiento para medir los logros y las dificultades de las personas, los grupos y en general el equipo de la administracin municipal.

TRABAJO ELABORADO CONJUNTAMENTE (OFICINA ASESORA DE CONTROL Y ASUNTOS INTERNOS Y FIRMA CONSULTORA ICG) Dentro del proyecto de mejora de la gestin local patrocinado por la Corporacin Andina de Fomento CAF, la firma consultora que se traslad al municipio de Tabio decidi desarrollar dos de las 4 herramientas del proyecto con el Equipo Operativo MECI; la Imagen Corporativa y la Planificacin estratgica, en la primera se cre "El Manual corporativo de la empresa", donde se desarroll el diseo del logotipo, los colores utilizados, el anagrama, la tipografa utilizada, test de reduccin del logotipo, el diseo y aplicacin de todos los elementos corporativos, tarjeta de visita, sobres, papel de carta, cd Roms, etc, todo los elementos que intervienen tanto a nivel interno de la Alcalda como externo. Frente a la segunda herramienta de planificacin estratgica, se dividi el trabajo en varias fases. En la fase 1 se determin que si bien se pretende validar la visin de desarrollo actual del municipio para que a partir de ella se consiga el direccionamiento estratgico para la gestin, es necesario trabajar una visin de desarrollo integral que se identifique con todo el municipio, la fase 3 relativa a la prospectiva estratgica lleva una connotacin implcita de procesos sistemticos para combinar variables, por eso el equipo MECI, como equipo de transferencia, recibi la capacitacin en la herramienta MICA MAC de planificacin estratgica, en la fase 5 la herramienta propone un sistema de seguimiento y control estratgico. Para poder alinear la fase 5 propuesta con las actividades de implementacin del MECI que se han venido realizando en el municipio desde febrero de 2008, se considera conveniente combinar elementos de ambas herramientas de manera tal que el resultado proponga un sistema de seguimiento y control con caractersticas propias generadas por funcionarios del municipio y en el marco del proyecto referido.

El manual de planificacin estratgica as como los resultados obtenidos cada vez que se ponga en prctica la herramienta, deben servir para la construccin de la visin de desarrollo del municipio, la misma que debe ser elaborada de manera participativa con carcter de optimizacin permanente y alejarla de sus dependencias de corto plazo o determinados intereses polticos en el municipio. En esta lnea, para lograr lo anterior, se requiere que la herramienta sea capaz de internalizarse a los procesos y procedimientos de planificacin que se conducen

actualmente en el municipio, de manera tal que se conviertan en un verdadero activo institucional con caractersticas permanentes en el quehacer municipal. La unidad funcional encargada de administrar, operar y difundir los resultados de la herramienta es la Oficina de Control Interno.

CARTILLA MECI Dentro de los objetivos de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos est la de presentar una cartilla didctica tanto a los funcionarios de la administracin como a las personas externas a esta con el objetivo que de manera ldico recreativa conozcan en qu consiste el MECI as mismo desarrollen actividades que permitan mejorar el desempeo institucional En la actualidad est en proceso de revisin la cartilla.

BANCO DE EXITOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En el ao 2009 la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos particip en el premio nacional de alta gerencia de la Presidencia de la Repblica y el DAFP con su proyecto: MECI; mas que un modelo estndar de Control Interno: un modelo educativo de cultura institucional, para este ao se notifico y se enviaron las bases del concurso a el Instituto Municipal de Cultura y a EMSERTABIO, existe la posibilidad de presentar nuevamente el proyecto de Control Interno.

IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TABIO En el ao 2007, se elabor por parte de la firma consultora Applus norcontrol un informe diagnostico de gestin de calidad y MECI, de los resultados obtenidos, elabor la misma firma el manual de calidad. En la actualidad y dado que para el ao 2007 aun NO se haba implementado al 100% el Modelo Estndar de Control Interno, se decidi no trabajar el manual de calidad hasta tanto no se implementara MECI, por eso para el 2012 se hace entrega del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, cuya etapa de implementacin esta completada y solo resta solicitar la visita de la firma certificadora en los procesos de calidad de la NTCG 1000; 2009. Dentro del trabajo realizado en el ao 2011, se han expedido las siguientes resoluciones: RESOLUCION No. 125 de marzo 14 de 2011 por medio de la cual se crea el comit del sistema integrado de gestin de la alcalda municipal de tabio Cundinamarca. RESOLUCION No. 132 de marzo 22 de 2011 Por medio de la cual se adopta el cdigo de buen gobierno del municipio de Tabio Cundinamarca.

POLITICA DE CALIDAD La Alcalda Municipal de Tabio con su gestin responde a las necesidades y problemticas de la comunidad con calidad, efectividad, transparencia y alto impacto social. OBJETIVOS DE CALIDAD 1. 2. 3. 4. Aumentar la eficiencia en el recaudo y la ejecucin de los recursos. Fortalecer la participacin comunitaria para la toma de decisiones. Prestar servicios, agiles, eficientes y de calidad Elevar el nivel de competencia de los servidores pblicos de la administracin municipal.

MISION La Alcalda Municipal de Tabio es lder en la administracin efectiva de los recursos y el talento humano, bajo un concepto gerencial que promueve el desarrollo fsico, econmico y sociocultural para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

VISION La Alcalda Municipal de Tabio ser en el ao 2015 reconocida por su calidad en el servicio ciudadano, por la excelencia en el desempeo administrativo, por el uso de las ms avanzadas tecnologas y por la profesionalizacin y pertenencia del servidor pblico, con un indeclinable compromiso de mejoramiento continuo.

NUESTROS VALORES Servicio: Siempre intentamos mejorar nuestros estndares de servicio para satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros usuarios. Respeto: Respetamos a todos los que se relacionan con nuestra alcalda.

Trabajo en Equipo: Buscamos integrar orgnicamente la diversidad de estilos de trabajo existentes a lo largo de toda nuestra alcalda. Innovacin y Calidad: Nos esforzamos por mantener la mejor tecnologa y estndares de calidad, como asimismo en innovar nuestros procesos para lograr la ms alta satisfaccin de nuestros usuarios. Resultados: No tememos fijar metas altas, aunque ello implique esforzarnos al mximo para lograrlas y superarlas.

Como conclusin se puede observar una relacin directa entre la poltica de calidad, la misin y la visin, que se enfoca principalmente en la satisfaccin del usuario y la correcta y eficiente ejecucin de los recursos para logar los fines propuestos.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL MUNICIPIO DE TABIO MISION: La Alcalda Municipal de Tabio es lder en la administracin efectiva de los recursos y el talento humano, bajo un concepto gerencial que promueve el desarrollo fsico, econmico y sociocultural para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. VISION La Alcalda Municipal de Tabio en el ao 2015 ser reconocida por su calidad en el servicio ciudadano, por la excelencia en el desempeo administrativo, por el uso de las ms avanzadas tecnologas y por la profesionalizacin y pertenencia del servidor pblico, con un indeclinable compromiso de mejoramiento continuo. NUESTROS VALORES Servicio: Siempre intentamos mejorar nuestros estndares de servicio para satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros usuarios. Respeto: Respetamos a todos los que se relacionan con nuestra alcalda. Trabajo en Equipo: Buscamos integrar orgnicamente la diversidad de estilos de trabajo existentes a lo largo de toda nuestra alcalda.

Innovacin y Calidad: Nos esforzamos por mantener la mejor tecnologa y estndares de calidad, como asimismo en innovar nuestros procesos para lograr la ms alta satisfaccin de nuestros usuarios.

PERSPECTIV AS

OBJETIVOS ESTRATEGI COS

ACTIVIDAD PARA LOGRAR EL OBJETIVO

INDICADOR ES

METAS

PUNTOS POR OBJETIV O

PUNTO S ASIGN ADOS POR PERSP ECTIVA

USUARIOS Cmo nos ven nuestros usuarios?

satisfaccin del usuario

Prestacin de un servicio de calidad al usuario Cumplimient o del plan de desarrollo y cumplimiento de requerimient os de la ciudadana Modelo de operacin por procesos

credibilidad por parte del ciudadano

Promedio de satisfaccin del usuario segn encuesta de satisfaccin Promedio de satisfaccin del usuario segn encuesta de satisfaccin

calificacin de 9 o 10 en los resultados de la encuesta calificacin de 9 o 10 en los resultados de la encuesta

12.5

25 12.5

PROCESOS En qu procesos debiramos sobresalir para ser exitosos?

calidad del servicio

Innovacin en los procesos

Implementaci n de la norma

# de procesos creados en la administraci n municipal # de procesos aplicados en la administraci n municipal Actualizacin y seguimiento del sistema

100% de aplicacin efectiva de los procesos

12.5

25

lograr la certificacin de calidad NTCGP

12.5

tcnica de calidad

APRENDIZAJ EE INNOVACION (cmo podemos mantener nuestra habilidad para cambiar y mejorar?)

planes de incentivos

Clima y cultura organizacion al

Implementar el plan de incentivos pecuniarios y no pecuniarios en la administraci n municipal Motivar a los funcionarios para el logro de la misin de la Alcalda Municipal

de gestin implementad o en la Alcalda Municipal. Nmero de funcionarios en la planta de personal que recibieron incentivos

1000;2009

igual o mayor al 80% sobre el 100% de los funcionarios

8.33

25

Competencia sy conocimiento s

Implementaci n del Plan anual de capacitacion es para la administraci n municipal

Encuesta de clima organizacion al con resultados positivos del 80% o ms sobre el total de los funcionarios encuestados. Verificar asistencia y obtencin de reconocimien to a funcionarios que participaron en programas de actualizacin , especializaci n y desarrollo de conocimiento s en su rea

igual o mayor al 80% sobre el 100% de los funcionarios

8.33

igual o mayor al 80% sobre el 100% de los funcionarios

8.33

FINANCIERA Cmo estamos invirtiendo los recursos?

Recibir ms ingresos por impuestos.

Invertir el presupuesto segn los objetivos

Generando la cultura de pago entre los ciudadanos y mostrando la inversin de sus recursos en obras para la comunidad Ejecutar el Plan de accin de cada anualidad segn las acciones programadas y el presupuesto destinado

Valor por ingresos recaudados en el 2011 Valor por ingresos recaudados en el 2012

Superar en un 15% el valor del recaudo comparado con el ao inmediatame nte anterior

12.5

25

Presupuesto asignado por objetivo Presupuesto ejecutado por objetivo

Ejecutar en un 100% el Plan de accin de cada anualidad segn las acciones programadas y el presupuesto destinado

12.5

La calificacin de los diferentes rangos dentro de los cuales se movern los indicadores, permitir dar una nota de calificacin tanto para la actividad como para el promedio general de los mismos en las 4 perspectivas. CONVENCIONES EN COLORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 1 A 10 PUNTOS POR PERSPECTIVA 9 A 17 PUNTOS 18 A 20 PUNTOS 21 A 25 PUNTOS CALIFICACION SISTEMA DE ALERTA SEMAFORO ROJO AMARILLO AMARILLO VERDE

Objetivos Estratgicos.- Son las acciones concretas que figuran en el mapa estratgico, bajo la relacin causa y efecto, es decir la parte de se desarmaron de la estrategia Indicadores Estratgicos.- Son indicadores que miden la actuacin de cada objetivo estratgico, Metas.- Son para fijar un lmite o meta que se desea lograr con cada indicador. Programas de Accin.- Son las medidas, programas de corto plazo o acciones especficas que se deben realizar para que logremos cada objetivo estratgico por perspectiva, desde el enfoque estratgico serian como las tcticas, son eminentemente la parte operativa del CMI.

CONCLUSIONES GENERALES DE LA GESTIN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL Y ASUNTOS INTERNOS 2008 - 2011

El fortalecimiento de la gobernabilidad se convirti en el objetivo fundamental de la oficina asesora de control interno para estos 4 aos, la iniciativa cuyo objetivo busc que la administracin municipal y las entidades descentralizadas contaran con reglas y procedimientos claros, permitieron una eficiente atencin y respuesta a las demandas de la ciudadana, generando as un modelo funcional y competitivo que queda como legado para las futuras administraciones. De acuerdo con esto, en el ao 2008 se vio la necesidad de involucrar a los funcionarios de la administracin municipal en la implementacin del MECI que no es ms que una herramienta de control que permite evaluar la gestin de la administracin. Fue as, como 12 funcionarios entre secretarias, tcnicos, profesionales y secretarios de despacho (6 de ellos de carrera administrativa) se prepararon para ser el equipo operativo del MECI y son ellos quienes en el 2011 entregan la visin de desarrollo actual del municipio validada para que a partir de ella se consiga el direccionamiento estratgico de la gestin del alcalde municipal.

Para lograr este importante objetivo, la oficina de control interno y los 12 funcionarios tuvieron que desarrollar 9 fases, destacando como resultados:

Participacin en el premio nacional de alta gerencia de la presidencia de la repblica por ser la implementacin del MECI una experiencia exitosa para replicar en los dems municipios. Creacin de OCTABIO como proyecto ldico recreativo de aprendizaje para nios y adultos replicado en el colegio Camilo Torres del municipio.

Creacin de un sistema de procesos que dirigen la administracin municipal y la creacin de un sistema de seguimiento y control estratgico a travs de un programa creado por el equipo MECI llamado SIGIRPO 1.0. Manejo del programa MIC MAC (generacin de proyectos utilizado a nivel internacional) que permite estructurar procesos de alto impacto para la

comunidad y que debe convertirse en la herramienta base para la elaboracin del Plan de desarrollo de las futuras administraciones municipales. nico municipio que implement el programa cultivemos la paz en familia en la administracin municipal, ejemplo de responsabilidad social empresarial que le permiti al alcalde municipal participar en el 2010 en el foro de Floricultura y Desarrollo Regional de Asocolflores que cont con la presencia del representante del Banco Mundial para Colombia. Puso en prctica el plan de incentivos a los mejores funcionarios de carrera administrativa premindolos por sus excelentes resultados en el desempeo de sus funciones. Seguimiento y acompaamiento para un manejo eficiente de la pgina web del municipio entregando a las futuras administraciones una alcalda digital que va a permitir realizar trmites y servicios en lnea, permitiendo que el ciudadano conozca cmo se desarrolla un trmite, los requisitos y la secretaria responsable. Se construy en la pgina web un vnculo directo para el ciudadano llamado MECI ubicado al lado derecho de la pantalla donde accede directamente a todos los documentos que demuestran la implementacin del Modelo Estndar de Control Interno en la Administracin Municipal con el objetivo que puedan hacer seguimiento directo al Plan de Desarrollo Municipal. Realizacin de auditoras internas en la alcalda municipal, entidades descentralizadas y personera municipal que han permitido detectar debilidades y corregirlas para prestar un mejor servicio. Evaluacin anual a las metas del plan de desarrollo entregando al alcalde municipal un informe detallado del cumplimiento de su gestin. Implementacin segn el departamento administrativo de la funcin pblica del 100% del modelo estndar de control interno. Se entrega sistematizado todo el MECI a travs de la herramienta SIGIPRO 1.0 un Sistema de Indicadores de Gestin por Procesos y Procedimientos en el cual se pueden crear y medir indicadores de Eficiencia Eficacia y Efectividad de la administracin municipal. Creacin de la imagen corporativa de la administracin municipal. Creacin de la cartilla MECI que explica a los nios que es control interno en la administracin municipal.

Ningn hallazgo en la auditora interna realizada por la Contralora de Cundinamarca para el ao 2010 y un reconocimiento especifico en el informe que seala: se evidencia una notable gestin por parte de la administracin y la funcionaria responsable del seguimiento y evaluacin al MECI superando ampliamente los resultados obtenidos en el proceso auditor del ao 2007. Se entrega un sistema de gestin de calidad implementado con la visita de la firma internacional BOREAU VERITAS, con el objetivo que a comienzos del ao 2012 la alcalda municipal reciba el certificado de calidad de la norma NTCGP 1000;2009.

Informes de Control Interno publicados en la pgina web del municipio www.tabio cundinamarca.gov.co a 31 de Octubre de 2011

Premio buenas prcticas Gobierno en Lnea Municipio de Tabio 26 de octubre de 2011 Descargar archivo 5 MB El pasado 26 de octubre, la Administracin Municipal de Tabio recibi un reconocimiento por sus buenas prcticas a travs de su pgina web otorgado por la Universidad la Gran Colombia. felicitamos a todos los funcionarios que lograron este xito y a Germn Movilla, nuestro delegado territorial de dicha universidad por este fabuloso trabajo que acerca la comunidad a la Administracin Municipal. Gobierno en lnea participacin en redes sociales, Municipio de Tabio 26 de octubre de 2011 Descargar archivo 2 MB Dentro del Programa Gobierno en Lnea, la Administracin Municipal de Tabio, se ha destacado por su participacin en redes sociales para difundir de forma transparente la gestin, los resultados han sido exitosos y hemos recibido un merecido reconocimiento por este trabajo. Avances Plan de Mejoramiento 2009 - Obras del municipio, acciones a Octubre de 2011 14 de octubre de 2011 Descargar archivo 145.3 kB Plan de Mejoramiento Rio Bogot 07 de octubre de 2011 Descargar archivo 59.4 kB

Avances Plan de Mejoramiento Contralora ao 2009 - Acciones a Septiembre de 2011 Descargar archivo 933.8 kB Estadsticas quejas, reclamos y sugerencias 2008 - 2011 12 de agosto de 2011 Descargar archivo 7.6 MB Con el presente anlisis se pretende mostrar a la comunidad su participacin en formulacin de quejas, reclamos y sugerencias a la administracin municipal, as como la invitacin para que continen utilizando los diferentes medios existentes para manifestar sus inconformidades y permitir a la Alcalda Municipal generar cambios positivos en beneficio de todos los habitantes. Avances Plan de Mejoramiento Contralora ao 2007 - Acciones a junio 30 de 2011 30 de junio de 2011 Descargar archivo 63.6 kB Avance Plan de Mejoramiento SGP a Junio de 2011 28 de junio de 2011 Descargar archivo 81.7 kB Acta nmero 002-2009 28 de mayo de 2009 Descargar archivo 584.8 kB Acta nmero 003-2009 20 de mayo de 2009 Descargar archivo 20.9 kB Acta nmero 001-2009 06 de febrero de 2009 Descargar archivo 125.9 kB Acta nmero 007 12 de noviembre de 2008 Descargar archivo 27.7 kB Acta nmero 006 28 de octubre de 2008 Descargar archivo 195.1 kB Acta nmero 005 23 de septiembre de 2008 Descargar archivo 16 kB Acta nmero 003 14 de agosto de 2008 Descargar archivo 42.6 kB Acta nmero 002 06 de agosto de 2008 Descargar archivo 13.1 kB Acta nmero 004 06 de agosto de 2008 Descargar archivo 14.5 kB

Acta nmero 001-2008 17 de marzo de 2008 Descargar archivo 25 kB Informe ley 951 de 2005 - periodo 2004 - 2007 20 de diciembre de 2007 Descargar archivo 12.7 MB Observaciones al Cdigo de tica Descargar archivo 27.1 kB Presentacin Al Concejo 2008 Descargar archivo 39.5 kB Informe Ejecutivo Anual 2007 Descargar archivo 117.9 kB Informe Control Interno Contable 2007 Descargar archivo 22.5 kB Plan De Desarrollo 2008 - 2011 Descargar archivo 76.3 kB Informe de Gestin ao 2008 Descargar archivo 3.4 MB Informe Ejecutivo Anual ao 2008 Descargar archivo 34.7 kB Encuesta fases de Control Interno Descargar archivo 244.4 kB Mapa de Procesos Descargar archivo 422.3 kB Manual de Implementacin Descargar archivo 4.3 MB Acta 01-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 108.2 kB Acta 02-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 2 MB Acta 04-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 23.8 kB Acta 05-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 35 kB Acta 01A-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 437.9 kB

Acta 06-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 46.1 kB Acta 07-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 57.3 kB Acta 08-2009 Equipo Operativo MECI Descargar archivo 25.6 kB Informe Departamento Administrativo de la Funcin Publica 2009 Descargar archivo 21.9 kB Informe Departamento Administrativo de la Funcin Publica 2008 Descargar archivo 28.3 kB Informe MECI Procuradura Regional de Cundinamarca 2010 Descargar archivo 228.3 kB Informe MECI Contraloria Provincial de Zipaquir 2010 Descargar archivo 46.4 kB Primer informe MECI Procuradura Provincial de Zipaquir 2010 Descargar archivo 11.3 MB ACTA 01 - 2010 Descargar archivo 14.2 kB ACTA No. 02 - 2010 Descargar archivo 1003.5 kB ACTA No. 05 - 2010 Descargar archivo 24.5 kB ACTA No. 06 - 2010 Descargar archivo 24.4 kB ACTA No. 07 - 2010 Descargar archivo 59.6 kB ACTA No. 08 - 2010 Descargar archivo 25.4 kB FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL Descargar archivo 11.5 kB INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2008 Descargar archivo 31.2 kB INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2009 Descargar archivo 107.8 kB

SEGUNDO INFORME MECI PROCURADURIA PROVINCIAL DE ZIPAQUIRA Descargar archivo 46.4 kB INFORME MECI PROCURADURIA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Descargar archivo 228.3 kB INFORME DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 2009 Descargar archivo 21.9 kB CODIGO DE BUEN GOBIERNO Descargar archivo 275.5 kB Resolucin No. 132 de 22 de marzo de 2011 "Por medio de la cual se adopta el Cdigo de Buen Gobierno en el Municipio de Tabio Cundinamarca". CREACION COMITE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Descargar archivo 37.2 kB Resolucin No. 125 de marzo 14 de 2011 "Por medio de la cual se crea el comit del sistema integrado de gestin de la Alcalda Municipal de Tabio Cundinamarca" ACTA No. 04 DE 2010 Descargar archivo 25.1 kB INFORME EJECUTIVO ANUAL DAFP 2010 Descargar archivo 25.6 kB Acta No. 003 de 2010 Descargar archivo 13.5 kB Socializacin sobre la participacin en el Premio Nacional de Alta Gerencia. INFORME DE GESTION AO 2010 - ALCALDIA MUNICIPAL Descargar archivo 5.7 MB Informe de gestin ao 2008 Administracin Municipal Descargar archivo 2 MB Acta No. 01 de 2011 Sistema Integrado de Gestin Descargar archivo 41.2 kB Acta No. 02 de 2011 Sistema Integrado de Gestin Descargar archivo 24.9 kB Evaluacin control interno al Plan de desarrollo eje ambiental 2010 Descargar archivo 26.8 kB

Evaluacin control interno al Plan de desarrollo EMSERTABIO 2010 Descargar archivo 36.6 kB Evaluacin control interno al Plan de desarrollo del Instituto Municipal de Deportes 2010 Descargar archivo 34.7 kB Evaluacin control interno al Plan de desarrollo Secretaria de Infraestructura2010 Descargar archivo 47 kB Evaluacin control interno al Plan de desarrollo Secretaria General y de Gobierno 2010 Descargar archivo 44.1 kB Evaluacin control interno al Plan de desarrollo eje turstico ao 2010 Descargar archivo 34.2 kB Evaluacin control interno al Plan de desarrollo Secretaria de Salud, Educacin y Desarrollo social 2010 Descargar archivo 65.4 kB Evaluacin Control Interno al Plan de Desarrollo Instituto Municipal de Cultura 2010 Descargar archivo 54.7 kB POLITICAS DE COMUNICACION ALCALDIA MUNICIPAL 2010 - 2011 Descargar archivo 103.6 kB HERRAMIENTA DE IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPIO DE TABIO Descargar archivo 1.2 MB HERRAMIENTA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA MUNICIPIO DE TABIO Descargar archivo 571.1 kB PRSENTACION CONTROL INTERNO PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA POR EXPERIENCIA EXITOSA Descargar archivo 14.1 MB En el ao 2009, la Administracin Municipal recibi la invitacin por parte del Departamento Administrativo de la Funcin Publica para postular una experiencia exitosa de su entidad, la alcalda municipal postul la experiencia MECI; ms que un modelo estndar de control interno, un modelo educativo de cultura institucional. a continuacin se presenta el

informe detallado de la experiencia para que sea replicada en todas las oficinas de control interno a nivel nacional. Informe ley 951 de 2005 periodo 2008-2010 Descargar archivo 7.7 MB

Arriba Manual de control interno

Arriba Evaluaciones Resultado de las evaluaciones de control interno


Evaluacin plan de desarrollo 2009 de Diciembre de 2009 Descargar archivo 142.4 kB Manual de Funciones 15 de septiembre de 2006 Descargar archivo 373 kB El Manual de Funciones es el instrumento mediante el cual se definen los perfiles y funciones de cada uno de los funcionarios que laboran en la Administracin Municipal de Tabio.

Evaluacin de Gestin de Dependencias Descargar archivo 134.8 kB Evaluacin oficina de control interno. Dic 2008 Descargar archivo 3.4 MB

Cordialmente,

ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA Jefe Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos