LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIAJES NACIONALES

Código: ADM-F-01
FORMATO
Versión: 03

IMPORTE ABONADO
NOMBRE Y APELLIDOS :
POR NEUMA AL

DNI: TRABAJADOR
FECHA DE
AREA / OPERACIÓN: TRANSFERENCIA:

CARGO:
SALIDA LLEGADA
MOTIVO DE VIAJE : FECHA

LUGAR DE DESTINO: HORA

FECHA DOC NÚMERO CENTRO DE

COSTO RAZON SOCIAL SOLES TOTAL
A).- ALIMENTACION Y HOSPEDAJE Y MOVILIDAD

SUB TOTAL (LIMITE PARA VIATICOS) (A) 0.00 0.00

B).- OTROS GASTOS

C).- PASAJES

SUB TOTAL ( Otros Gastos ) (B) 0.00 0.00

Total Gastos (A+B) 0.00 0.00

Saldo A favor de La empresa
Saldo A favor del trabajador

_______________________ ________________________
FIRMA DEL VIAJERO Vo.Bo. Gerente de area Vo.Bo.Jefe de Area / Jefe de Taller

Fecha de recepcion Jefe de taller : ______________________

Recepcionado por: ______________________

Fecha de recepcion area contable : ______________________

Recepcionado por: ______________________

IMPORTANTE: Todo saldo a favor de la empresa deberá ser devuelto abonando exclusivamente a la cta cte de NEUMA PERU CONTRATISTAS GRLES SAC

BANCO CTA CORRIENTE

BCP SOLES 194-0056403-0-26
BBVA SOLES 0011-0178-0100001844-18
LIMA
SCOTIABANK SOLES 000-3134032
INTERBANK SOLES 045-3000786904
AREQUIPA BCP SOLES AREQUIPA 215-1081681-0-86
TRUJILLO BCP SOLES TRUJILLO 570-1110482-0-64
Nota: debera rendirse en la moneda de curso legal de nuestro pais de lo contrario indicar el tipo de cambio
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIAJES NACIONALES

Código: ADM-F-01
FORMATO
Versión: 03

NOMBRE Y APELLIDOS : IMPORTE ABONADO POR

NEUMA AL TRABAJADOR
DNI :
FECHA DE
AREA / OPERACIÓN : TRANSFERENCIA:

CARGO :
SALIDA LLEGADA
MOTIVO DE VIAJE : FECHA

LUGAR DE DESTINO : HORA

FECHA DOC NÚMERO CENTRO DE

COSTO RAZON SOCIAL SOLES TOTAL
A).- ALIMENTACION Y HOSPEDAJE Y MOVILIDAD

SUB TOTAL (LIMITE PARA VIATICOS) (A) 0.00 0.00

B).- OTROS GASTOS

C).- PASAJES

SUB TOTAL ( Otros Gastos ) (B) 0.00 0.00

Total Gastos (A+B) 0.00 0.00

Saldo A favor de La empresa
Saldo A favor del trabajador

_______________________ ________________________
FIRMA DEL VIAJERO Vo.Bo. Gerente de area Vo.Bo.Jefe de Area / Jefe de Taller

Fecha de recepcion Jefe de taller : ______________________

Recepcionado por: ______________________

Fecha de recepcion area contable : ______________________

Recepcionado por: ______________________

IMPORTANTE: Todo saldo a favor de la empresa deberá ser devuelto abonando exclusivamente a la cta cte de NEUMA PERU CONTRATISTAS GRLES SAC

BANCO CTA CORRIENTE

BCP SOLES 194-0056403-0-26
BBVA SOLES 0011-0178-0100001844-18
LIMA
SCOTIABANK SOLES 000-3134032
INTERBANK SOLES 045-3000786904
AREQUIPA BCP SOLES AREQUIPA 215-1081681-0-86
TRUJILLO BCP SOLES TRUJILLO 570-1110482-0-64

Nota: debera rendirse en la moneda de curso legal de nuestro pais de lo contrario indicar el tipo de cambio
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS VIAJES NACIONALES

Código: ADM-F-01
FORMATO
Versión: 03

NOMBRE Y APELLIDOS : JESUS ALFREDO YAÑEZ CHAVEZ IMPORTE ABONADO POR

NEUMA AL TRABAJADOR
DNI : 04438360
FECHA DE
AREA / OPERACIÓN : LAS BAMBAS TRANSFERENCIA:

CARGO : ASISTENTE ADMNISTRATIVO

SALIDA LLEGADA
MOTIVO DE VIAJE : EXAMEN MEDICO ANUAL FECHA
21-Jan 22-Jan
LUGAR DE DESTINO : MOQUEGUA - AREQUIPA - MOQUEGUA HORA

FECHA DOC NÚMERO CENTRO DE

COSTO RAZON SOCIAL SOLES TOTAL
A).- ALIMENTACION Y HOSPEDAJE Y MOVILIDAD
1/21/2024 001-000001 PLANILLA MOVILIDAD NEUMA 40.00 40.00
1/21/2024 E001-656 HOTEL EL CENTURION 50.00 50.00
1/22/2024 F001-00000545 TODO PERU CRIOLLO 17.00 17.00

SUB TOTAL (LIMITE PARA VIATICOS) (A) 107.00 107.00

B).- OTROS GASTOS

C).- PASAJES
1/21/2024 FACT - ELECTRO. FENO-35332 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO MKJ S.A.C 30.00
(Moquegua - Arequipa)
1/22/2024 FACT - ELECTRO. FENO-4330 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS PACIFICO SUR EXPRESS S.A.C 30.00
(Arequipa - Moquegua)

SUB TOTAL ( Otros Gastos ) (B) 90.00 90.00

Total Gastos (A+B) 197.00 197.00

Saldo A favor de La empresa
Saldo A favor del trabajador

_______________________ ________________________
FIRMA DEL VIAJERO Vo.Bo. Gerente de area Vo.Bo.Jefe de Area / Jefe de Taller

Fecha de recepcion Jefe de taller : ______________________

Recepcionado por: ______________________

Fecha de recepcion area contable : ______________________

Recepcionado por: ______________________

IMPORTANTE: Todo saldo a favor de la empresa deberá ser devuelto abonando exclusivamente a la cta cte de NEUMA PERU CONTRATISTAS GRLES SAC

BANCO CTA CORRIENTE

BCP SOLES 194-0056403-0-26
BBVA SOLES 0011-0178-0100001844-18
LIMA
SCOTIABANK SOLES 000-3134032
INTERBANK SOLES 045-3000786904
AREQUIPA BCP SOLES AREQUIPA 215-1081681-0-86
TRUJILLO BCP SOLES TRUJILLO 570-1110482-0-64

Nota: debera rendirse en la moneda de curso legal de nuestro pais de lo contrario indicar el tipo de cambio