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MANUAL PARA ENTIDADES CONTRATANTES

SUBASTA INVERSA ELECTRNICA




















ENERO 2010




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INDICE







1. Antecedentes 3

2. Etapas del Proceso 4

3. Ingreso al Sistema transaccional del Portal.. 6

4. Creacin del Proceso de Contratacin 7

Paso 1 - Informacin Bsica 8

Paso 2 - Seleccin de Producto.. 10

Paso 3 - Plazos y fechas. 11

Paso 4 Anexos 12

4.2 Etapa: Preguntas, respuestas y aclaraciones.. 17

4.3 Etapa: Entrega de Propuesta Tcnica 19

4.4 Etapa: Convalidacin de Errores de Forma.. 19

4.5 Etapa: Calificacin de Participantes.. 22

4.6 Etapa: Negociacin.. 25

4.7 Etapa: Puja. 40

4.8 Etapa: Adjudicacin .. 42

4.9 Etapa: Registro de Contratos.. 47

4.10 Etapa: Finalizacin .. 48

5. Glosario. 49


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1. Antecedentes

Uno de los objetivos que persigue la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica, LOSNCP, es el de convertir a la contratacin pblica en un
factor dinamizador de la Produccin Nacional, y en particular promueve la participacin
de micro, pequeas y medianas unidades productivas con ofertas competitivas para
optimizar el aprovechamiento de las oportunidades de mercado que genera la
demanda pblica de obras, bienes y servicios.

La orientacin de la LOSNCP se alinea con la Constitucin de la Repblica del
Ecuador en materia de compras pblicas, por cuanto en el artculo 288 establece que:

Las compras pblicas cumplirn con criterios de eficiencia, transparencia, calidad,
responsabilidad ambiental y social. Se priorizarn los productos y servicios nacionales,
en particular los provenientes de la economa popular y solidaria, y de las micro,
pequeas y medianas unidades productivas.

En este sentido, la LOSNCP establece incentivos mediante la aplicacin de mrgenes
de preferencia para favorecer a los proveedores de obras, bienes y servicios de origen
nacional.

En el caso de los bienes y servicios normalizados, la misma LOSNCP dispone que, si
no pueden ser adquiridos mediante el procedimiento de Compra por Catlogo,
debern ser adquiridos mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrnica,
para lo cual deber utilizarse la herramienta informtica correspondiente disponible en
el portal www.compraspublicas.gov.ec. Herramienta que en forma rigurosa
incorpora las disposiciones de la normativa vigente.

El presente Manual de usuario detalla la implementacin del procedimiento de Subasta
Inversa Electrnica en todas sus etapas, teniendo como instrumento central a la
herramienta informtica que interacta con los dos actores de la contratacin: la
Entidad Contratante y los Proveedores.

Un elemento especial que toma en cuenta la herramienta se refiere a la aplicacin de
los Mrgenes de Preferencia, cuya estructura se diferencia si se trata de bien o
servicio, lo que se resume en los siguientes cuadros:


Origen del Servicio Tipo de
Proveedor
Mrgenes de Preferencia, respecto al
origen del Servicio ofertado
Extranjero Nacional
Extranjero - - -
Nacional Grande 10% -
Nacional Mediano 15% Grande 5%
Nacional Micro y Pequeo 20% Mediano 5%
Grande 10%

Cuadro No. 1: Mrgenes de Preferencia para servicios de origen nacional


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Origen del Bien Tipo de
Proveedor
Margen de preferencia, respecto
al proveedor nacional

Nacional Grande -
Nacional Mediano Grande 5%
Nacional Micro y Pequeo Mediano 5%
Grande 10%

Cuadro No. 2: Mrgenes de preferencia para bienes de origen nacional


Debe enfatizarse que la definicin del origen nacional est dada por el Valor Agregado
Nacional que incorpore el Bien o Servicio ofertado, de acuerdo a lo indicado en el
siguiente cuadro:


Valor Agregado Nacional Mnimo
40% En Bienes
60% En Servicios

Cuadro No. 3: Valor Agregado Nacional


La mxima autoridad de cada Entidad Contratante es responsable de llevar acabo
todos los procesos de contratacin y publicar el portal www.compraspublicas.gov.ec
la informacin relevante de los mismos, por lo tanto es importante considerar que los
procesos de Subasta Inversa Electrnica son de entera responsabilidad de cada
Entidad Contratante.


2. Etapas del Proceso

La fase transaccional del portal www.compraspublivas.gov.ec administra las
diferentes etapas de la contratacin tomando en cuenta el cronograma del proceso
publicado.

Creacin del Proceso de Contratacin.- La Entidad Contratante publica el Proceso
de Contratacin (Entidad Contratante).

Invitacin a Proveedores.- El sistema invita a los Proveedores registrados en el RUP
en la categora correspondiente al objeto de contratacin, a travs del portal.

Aclaraciones.- Los Proveedores envan preguntas y la Entidad Contratante realiza las
aclaraciones respectivas (Entidad Contratante/Proveedor).

Envo de oferta tcnica.- Los proveedores interesados envan la oferta tcnica
fsicamente (especificadas en los pliegos).

Convalidacin de errores.- La Entidad Contratante enva preguntas y los
proveedores responden.



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Calificacin de proveedores.- La Entidad Contratante, califica o descalifica las
propuestas tcnicas presentadas por los proveedores.

Envo oferta inicial.- Los proveedores habilitados para participar en la puja, enviarn
su oferta econmica inicial previo el inicio de sta.

Proceso de Puja.- Cada Proveedor enviar sus ofertas, que sern visualizadas en el
Portal, guardando la confidencial de los participantes.

Para el proceso de Puja se debe considerar el porcentaje de agregado nacional en
bienes y servicios, lo que es determinante para la aplicacin de los mrgenes de
preferencia entre proveedores. Si se trata de bienes de origen nacional, se toma en
cuenta el tamao del proveedor, y si se trata de servicios, se aplica los mrgenes de
preferencia atendiendo el origen del bien y el tipo de proveedor.

Negociacin.- En caso solo exista un nico proveedor habilitado, no se realizar el
proceso de puja, y ms bien se efectuar una nica Sesin de Negociacin en la que
la Entidad Contratante y el proveedor debern acordar un valor final de negociacin en
relacin de al menos el 5% del presupuesto referencial de la Subasta Inversa
convocada.

Adjudicacin.- la mxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado una vez
concluido el periodo de puja o de negociacin, de ser el caso adjudicar el proceso
mediante resolucin motivada.

Registro de Contratos.- Si la Entidad Contratante ha procedido con la adjudicacin
del proceso a algn proveedor, debe registrar el Contrato.

Finalizacin del proceso.- La Entidad Contratante debe finalizar el proceso.



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3. Ingreso al Sistema transaccional del Portal


Esta es la pantalla de acceso al sistema transaccional del portal, para lo cual debe
ingresar el RUC, el Nombre del Usuario y la Contrasea, luego pulsar el botn
Entrar.





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4. Creacin del Proceso de Contratacin

Antes de ingresar al Sistema y crear una Nueva Contratacin, tomar en cuenta si los
siguientes requisitos estn disponibles, ya que sta informacin es indispensable para
el proceso, para lo cual le recomendamos utilizar la siguiente Lista de Chequeo:


TAREA AYUDA
1 Cdigo del Proceso
Cdigo para control interno de la Entidad
Contratante
2 Objeto del Proceso de Contratacin
Ingresar una breve descripcin de lo que se
persigue alcanzar con la contratacin que
prev realizar.
3 Descripcin del Proceso de Contratacin
Detalle del proceso que va a aplicar para
cumplir con el objetivo antes indicado.
4 Direccin
Direccin donde ser entregado el
Producto objeto del proceso.
5 Tipo de compra En este caso: Bien o Servicio normalizado.
6 Palabras Claves
Palabras claves para facilitar referencias.
Separar palabras con comas
7
Tipo de
Contratacin
Seleccione el tipo de proceso segn el tipo
de bien (en este caso Subasta Inversa
Electrnica, por tratarse de un bien o
servicio normalizado).
8 Presupuesto referencial
Presupuesto Referencial Total del Proceso
de Contratacin. No incluye IVA.
9
Partida
Presupuestaria
Cdigo de la Partida Presupuestaria
correspondiente para este proceso.
10 Forma de Pago(Anticipo y Saldo) Seleccionar la forma de pago.
11
Variacin mnima de la oferta
durante la puja
Es el valor porcentual de variacin de las
ofertas durante la Puja, respecto al
presupuesto Referencial.
12 Funcionario Encargado del Proceso
Funcionario que cuenta con el perfil para
realizar la Subasta Inversa Electrnica.
Recuerde que los usuarios deben estar
registrados como contactos en la Entidad y
deben tener configurado su respectivo
correo electrnico.
13
Derecho de Inscripcin al Adjudicatario
(Costo y detalle y pago).
La Entidad Contratante sealar si
establece un cobro del costo de los pliegos,
el que deber ser cancelado solo por el
proveedor adjudicado.
14
Cdigo CPC (unidad, cantidad, valor y
caractersticas)
Seleccionar el cpc correspondiente, tomado
del Clasificador del portal.
15 Vigencia de la oferta
Das en que la oferta deber estar vigente.
Incluir hasta la suscripcin del contrato.
16 Plazo de Entrega
Das Lmite para entrega del objeto del
proceso desde la firma del contrato
17 Fecha y hora de Publicacin Fecha de inicio del proceso
18 Fecha y hora limite Preguntas
Fecha mxima para que el proveedor
realice consultas
19 Fecha y hora limite Respuestas
Fecha mxima para que la Entidad
conteste consultas y realice aclaraciones
20 Fecha y hora limite entrega oferta tcnica Fecha mxima de entrega Ofertas Tcnica
21 Fecha mxima para convalidacin
Fecha mxima para respuestas de
Convalidacin de Errores
22 Fecha y hora limite calificacin Fecha mxima para calificar a proveedores
23 Fecha y hora inicio de Puja Fecha en que inicia la puja


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24 Fecha Final de Puja Fecha en que finaliza la puja
25 Fecha Estimada de Adjudicacin Fecha estimada de adjudicacin.
26 Pliegos aprobados digitalizados. En flash memory, disco duro o CD
27 Otros documentos digitalizados En flash memory, disco duro o CD


Una vez validado en el sistema, en la parte superior se pueden observar los mens y
solo con pasar el mouse por encima del mismo, las opciones se visualizarn
automticamente.



Se escoge en el men Entidad Contratante, la opcin Nueva Contratacin.



Y se presenta el formulario Creacin del Proceso de Contratacin, para la creacin
de un proceso de Subasta Inversa Electrnica, es necesario completar la informacin
que el sistema solicitar en 4 pasos:

o Paso 1.- Informacin bsica
o Paso 2.- Seleccin de Producto
o Paso 3.- Plazos y Fechas
o Paso 4.- Anexos

Paso 1 - Informacin Bsica.- Cdigo de proceso, objeto del proceso de
contratacin, presupuesto, porcentaje de variacin de puja, forma de pago, otros.




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Una vez completa la informacin, se debe pulsar el botn Continuar, para seguir
con el Paso 2.







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Paso 2 - Seleccin de Producto.- Debemos seleccionar el cdigo cpc del producto
objeto del proceso de contratacin (en Subasta Inversa Electrnica, solo se permite
escoger un bien o servicio a la vez), para lo cual pulsamos el botn Buscar
Producto.



Luego de lo cual, se visualizar la siguiente pantalla, que nos permitir realizar la
bsqueda a travs de la Palabra Clave o del Cdigo. Se debe pulsa el botn
Buscar, para posteriormente escoger el bien o servicio requerido (Ej:
Computadora).







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Un vez que se escogi el bien o servicio, debemos completar la informacin requerida
por el sistema, para finalmente pulsar el botn Aadir.



Se presenta la siguiente pantalla con la informacin ingresada.



Pulsar el botn Continuar.


Paso 3 - Plazos y fechas.- En este formulario debemos complementar todos sus
campos, en el que constan las diferentes fases del proceso de contratacin (tomar en
cuenta la Resolucin No. 20 del INCOP).

Una vez que complementemos los campos de este formulario debemos pulsar el botn
Continuar. Luego de lo cual aparecer el formulario correspondiente a los anexos
del proceso de contratacin.




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Paso 4 - Anexos.- En este paso se suben todos los archivos que son parte del
proceso de contratacin (siendo los pliegos obligatorios), colocando en Descripcin el
nombre del archivo, luego se debe pulsar el botn Examinar, se localiza el archivo
en la carpeta respectiva (disco duro, flash memory o CD), pulsa el botn Abrir y
luego se pulsa el botn Subir. Se puede integrar al proceso documentos
adicionales, utilizando el mismo procedimiento descrito.





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Al pulsar el botn Finalizar, el sistema presenta una pantalla en la que nos indica si
estamos seguros de la finalizacin de la creacin del proceso, en caso de estarlo,
debemos pulsar el botn Aceptar.




Una vez concluida la creacin del proceso de contratacin, el mismo permanecer en
el estado INICIAL, hasta la fecha y hora programada para su publicacin, momento en
el cual el sistema enviar las invitaciones respectivas a los proveedores que se
encuentran en la categora de producto objeto de la contratacin (Ej. 45230 -
computadores).

Mientras el proceso se encuentre en este estado, se podrn realizar modificaciones en
los diferentes pasos del proceso, pero una vez publicado, ya no se podr modificar
ninguna informacin.

Nota: Si no se ha finalizado el proceso, es decir si se suspende la creacin del proceso
por alguna causa (desconexin de la energa, corte de la conectividad, etc.), ser
necesario completar los pasos requeridos para finalizar la publicacin, en cuyo caso se


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deber ingresar al sistema y buscar el proceso con el cdigo asignado, pero en el
estado de Borrador.


Cuando se concluye con la creacin del proceso, aparece la pantalla que se presenta
a continuacin:




Para acceder a la informacin antes creada, se ingresa al men Consultar Mis
Procesos.



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Se debe buscar el proceso de nuestro inters dando clic en el cdigo del proceso.



Una vez que se ha publicado el proceso, el sistema automticamente generar las
invitaciones a los proveedores registrados en la categora del producto que
corresponda al proceso de compra y en el portal se mostrarn los datos del proceso
de contratacin.



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Para visualizar el listado de proveedores invitados por el sistema, se debe dar clic en
Ver Invitaciones, y se obtendr el listado segn se aprecia en la siguiente pantalla.



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4.2 Etapa: Preguntas, respuestas y aclaraciones

En esta primera etapa luego de la publicacin, los proveedores invitados interesados
podrn realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la Entidad
Contratante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las modificaciones a los
pliegos, en caso de existir, se realizarn a travs del portal COMPRASPUBLICAS.

En esta etapa todas las preguntas y respuestas sern visualizadas por todos los
usuarios, manteniendo oculta su identidad.

Para revisar las preguntas realizadas por los proveedores o para enviar una
aclaracin, la Entidad Contratante debe ingresar al link Ver Preguntas y/o
Aclaraciones, donde se mostrar la siguiente pantalla:




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Se visualizarn todas las preguntas realizadas por los oferentes y junto a estas se ve
el link Responder, al acceder se muestra un cuadro de texto para poder contestar
las preguntas junto a la etiqueta Respuesta/Aclaracin y, de ser el caso, se puede
anexar un documento aclaratorio.










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Si se requiere realizar alguna aclaracin, la Entidad Contratante debe presionar en el
botn Agregar Aclaracin.




4.3 Etapa: Entrega de Propuesta Tcnica

En sta etapa el sistema cambia de estado a Entrega p. tcnica, en la que se debe
receptar las propuestas de los oferentes interesados en participar. La forma en la que
se debe presentar la Oferta, debe estar indicada en los pliegos.





4.4 Etapa: Convalidacin de Errores de Forma

Despus que se han recibido las propuestas, la Entidad Contratante debe revisar la
documentacin y, de requerirse, solicitar convalidaciones de errores de forma a los
oferentes, accediendo a la opcin Convalidacin de Errores.



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Al ingresar se debe subir un archivo correspondiente a la convalidacin



As el Sistema despliega el listado de los proveedores invitados, como se aprecia en la
pantalla siguiente.




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Se selecciona al proveedor que se solicita la convalidacin correspondiente, y de
requerirse se puede subir un archivo anexo.





Despus que termine el perodo de convalidacin el Sistema mostrar el link
Resumen Convalidacin, que permitir visualizar el resumen de todas las
consultas realizadas, tal como se aprecia en la pantalla siguiente.





4.5 Etapa: Calificacin de Participantes


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Siguiendo el cronograma del proceso, al ingresar a la etapa Calificacin de
Participantes, se habilitar en la parte superior el link Calificar Oferta Tcnica,
segn se aprecia en la siguiente pantalla.





Al ingresar a la Calificacin, el Sistema mostrar el listado de los oferentes a ser
calificados. Esta pantalla de calificacin de participantes, incluye un filtro para
seleccionar los oferentes directamente ingresando el nmero de RUC o la Razn
Social.

Una vez que se tiene el listado de los oferentes que presentaron sus ofertas tcnicas,
se procede a Calificarlos o Descalificarlos en el Sistema, segn lo que indique el acta
de calificacin respectiva, indicando para caso la razn de la calificacin.
Adicionalmente debe ingresar el porcentaje de la Declaracin de Agregado Nacional
(Formulario 6 de los Pliegos), que el oferente adjunt a la propuesta tcnica.

En la pantalla siguiente se observa un ejemplo en el cual intervienen un proveedor con
oferta de origen nacional que ha sido calificada, una oferta con producto de origen
nacional que no ha sido calificada, y una tercera oferta de un producto extranjero cuya
oferta tambin ha sido calificada.




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Es importante tomar en cuenta que despus de calificar o descalificar a los oferentes
se debe presionar el botn Guardar Calificacin. Y luego ingresamos la razn por
la que se Deshabilitar o inhabilitar a los proveedores que no han sido considerados.





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Luego se debe subir el archivo que contiene el acta de calificacin y presionar el botn
Finalizar Calificacin, despus de lo cual el Sistema validar el nmero de
oferentes que sern Habilitados para participar en la puja.

Importante: Es necesario finalizar la calificacin hasta la fecha y hora lmite registrada
en el cronograma, ya que si no se lo hace, ser causa para que los procesos se vean
afectados en lo posterior.


4.6 Etapa: Negociacin

Caso de la Habilitacin de un solo oferente (nacional o extranjero)

Siguiendo con el ejemplo, para el caso que el Sistema haya Habilitado a un solo
oferente (segn el ejemplo correspondi a una oferta nacional), se mostrar el
siguiente mensaje:

De acuerdo a su calificacin, solo existe un proveedor habilitado, por lo cual se debe
realizar una Sesin de Negociacin, en un trmino no mayor a 3 das contados desde
la fecha establecida para la realizacin de la Puja. Est seguro?.

Debe tenerse en cuenta que el Sistema habilita en forma prioritaria a la oferta
calificada de origen nacional.




Siguiendo con el ejemplo, y segn lo indicado en la pantalla anterior, al presionar
Aceptar, se muestra un mensaje que indica: Ingrese las fechas para
negociacin, segn se aprecia en la pantalla siguiente.




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Presionamos Aceptar y se habilita la opcin para que se pueda registrar la fecha en
la que se efectuar la sesin de negociacin y una nueva fecha estimada de
adjudicacin.





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El Sistema controla que no se pueda ingresar una fecha de ms de tres das trmino a
la fecha prevista de la puja, para que se realice la sesin de negociacin.


Se registran las fechas y el Sistema muestra el mensaje: Fechas guardadas
correctamente.






Al finalizar la etapa de calificacin, el Sistema pregunta nuevamente, confirmando la
calificacin de un nico participante. Se da clic en el botn Aceptar, e
inmediatamente se cambia el estado del proceso a Oferta Inicial, y muestra la fecha
de negociacin antes registrada, as como la fecha de adjudicacin que fue
modificada, segn se aprecia en la pantalla siguiente.



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El da y hora sealados para la ejecucin de la puja el sistema cambia el estado a
Negociacin, y se habilita el link Sesin de Negociacin.

Debe tenerse en cuenta que el oferente debe registrar su oferta econmica inicial
previo la realizacin de la negociacin, la cual ser visualizada por la Entidad
Contratante.

Si el proveedor no enva la oferta econmica inicial a travs del Portal, el Sistema no
podr continuar con la negociacin, por lo cual el proceso deber ser declarado
Desierto. En la siguiente pantalla se aprecia esta situacin.





En cambio, si el proveedor presenta la oferta econmica inicial, aparece la siguiente
pantalla, en la que el Sistema le recuerda a la Entidad Contratante que debe observar
lo dispuesto en el artculo 47 modificado del Reglamento General de la LOSNCP.


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El da y hora sealados como inicio de Puja el Sistema cambiar al estado de
Negociacin segn se aprecia en la siguiente pantalla.





El Sistema habilita la funcionalidad Sesin de Negociacin, segn se aprecia en la
pantalla siguiente.




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Al ingresa al link Sesin de negociacin, se muestra el nombre del proveedor y la
oferta econmica inicial ingresada por el mismo.

Despus de realizada la negociacin el oferente debe subir al Sistema el valor final
negociado, sin embargo se debe tomar en cuenta que:

a. En caso que en la Sesin de Negociacin, se haya convenido una
disminucin o rebaja del presupuesto referencial en un valor igual o
superior al 5% del presupuesto referencial, el Sistema permitir la
adjudicacin del dicho proceso.




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Se mostrar el valor de la oferta econmica inicial y el precio final negociado, se debe
subir el archivo que contiene el acta de negociacin y dar clic en Finalizar Sesin de
Negociacin.


Nota: es necesario finalizar la sesin de negociacin para que el proceso pueda
cambiar de estado y pueda continuar con la adjudicacin.
















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Aceptamos el fin de la negociacin y confirmamos los resultados de la Negociacin
ingresando al link Ver Resultados de Negociacin.

b. En caso que en la Sesin de Negociacin, no se haya convenido un
precio de al menos el 5% del presupuesto referencial, el Sistema solo
habilitar la opcin de Declarar Desierto.


En el link Ver Resultados de Negociacin, se mostrar la oferta econmica inicial
y el precio final de negociacin ingresado por el proveedor, segn se aprecian en las
dos pantallas siguientes:


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Resumen de Negociacin:




Luego de finalizar la Sesin de negociacin, el Sistema mostrar el Resumen de la
calificacin, accediendo al link Resumen de Calificaciones, as como tambin se


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puede visualizar los resultados de negociacin, ingresando a Ver Resultados de
Negociacin. En la siguiente pantalla se aprecian estas opciones.




Para el caso que el monto de la negociacin no supera el 5% del presupuesto
referencial, el Sistema destaca esta situacin, segn se aprecia en la pantalla
siguiente.


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Se debe finalizar la sesin de negociacin subiendo el acta correspondiente, a partir
de lo cual el Sistema cambia de Estado del Proceso a Por Adjudicar, segn la
siguiente pantalla.



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Para continuar con el proceso se debe dar clic en el link Adjudicar, entonces el
Sistema mostrar la siguiente pantalla:



Es necesario ingresar un archivo para que se puedan mostrar los botones de
Adjudicar o Declarar Desierto, segn corresponda.


Si el valor negociado no es al menos 5% menor al presupuesto referencial, el Sistema
mostrar el siguiente mensaje:



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La oferta econmica de la sesin de negociacin es. El proveedor debi rebajar su
oferta econmica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de
la subasta inversa convocada

En este caso, el Sistema solo da la opcin de Declarar Desierto, segn se aprecia en
la siguiente pantalla.







4.7 Etapa: Puja

De acuerdo al cronograma del proceso, el da y hora sealados para la puja el Sistema
muestra el link Ver Puja.



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Al ingresar al Sistema, la Entidad Contratante visualizar los participantes, los cuales
sern identificados por un nmero, manteniendo as su anonimato, y proporcionar la
informacin sobre el origen del bien o servicio y el tamao del oferente. En el caso que
hayan sido Habilitados solo productores nacionales, se cuenta con la informacin
segn lo indicado en la siguiente pantalla:







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Durante la puja, el Sistema informa en tiempo real los montos de las ofertas que
presentan los participantes e indica el proveedor ganador hasta ese momento. Para
identificar al ganador, el Sistema aplica los Mrgenes de Preferencia si intervienen
proveedores de bienes o servicios de origen nacional, segn lo indicado al inicio de
este Manual, en 1. Antecedentes.





4.8 Etapa: Adjudicacin


Una vez que se termina el tiempo de puja el Sistema habilita dos funcionalidades,
la una que dice Ver Resultados de Subasta y la otra Adjudicar, segn se
aprecia en la pantalla siguiente.


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Al hacer clic en Ver Resultado de Subasta, se visualizar un resumen del
proceso, indicndonos el proceso de contratacin, el detalle del proceso de
contratacin, el detalle del bien o servicio, el resumen de la puja, el orden final de
la puja y el grfico.














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En la pantalla siguiente se presenta otro ejemplo de un Resumen de Puja.



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Al hacer clic en Adjudicar el sistema presenta el resumen de la subasta
ordenada en forma ascendente, el campo para insertar la razn de la adjudicacin,
y subir el documento de Adjudicacin, tal como se indica en la pantalla siguiente:


Una vez complementados los campos en esta fase de adjudicacin se hara
clic en Adjudicar", como se indica en la pantalla siguiente:


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Al hacer clic en Adjudicar" el Sistema presenta una pantalla que indica a
la Entidad si desea adjudicar este proceso de contratacin, para lo cual hay
que hacer clic en Aceptar", tal como se indica en la pantalla siguiente:





4.9 Etapa: Registro de Contratos


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Una vez que se ha realizado la calificacin, habilitacin por el Sistema, negociacin o
puja y se ha adjudicado al proveedor, se debe ingresar a Registro de Contratos.





Es importante tomar en cuenta que no se debe finalizar el proceso sin antes haber
registrado el respectivo contrato.

Se debe ingresar la fecha de inicio de contrato y la fecha en la que culmina,
completando as los campos que se indican en la pantalla siguiente..



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4.10 Finalizacin


Despus de aplicar el Registro de Contratos, el Sistema habilita el botn para
Finalizar el proceso, permitiendo as subir el Acta de entrega-recepcin y
documentacin adicional de la etapa contractual. Una vez que se finaliza ya no se
podr subir documentos anexos y el proceso quedar culminado en el Portal.




El Sistema cambia el Estado del Proceso por la situacin de Finalizada, segn se
aprecia en la pantalla siguiente.



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Una vez que se vea el proceso de contratacin en estado de Finalizada, se
entender que se cumpli con las etapas precontractual y contractual, sin tener
posibilidad de realizar ninguna modificacin en el proceso publicado en
www.compraspublicas.gov.ec.



5. Glosario

Adjudicacin.- Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o el rgano
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente
seleccionado.

Bienes y Servicios Normalizados.- Aquellos cuyas caractersticas o especificaciones
tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad Contratante.

Convalidacin Errores de forma.- Aquellos que no implican modificacin alguna al
contenido sustancial de la oferta.

Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitucin o la
Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestacin de servicios pblicos o
para desarrollar actividades econmicas asumidas por el Estado.

Link.- Elemento en un documento electrnico que hace referencia al acceso hacia
algn destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.

LOSNCP.- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

Negociacin.- Acto en el que los oferentes y las entidades se renen, para acordar la
baja en el precio de un determinado proceso de contratacin.

Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los
pliegos.



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Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la
Puja, en funcin del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el Sistema
habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.

Participacin Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro nico de
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.

Portal www.compraspublicas.gov.ec.- Es el Sistema informtico oficial de
contratacin pblica del Estado Ecuatoriano.

Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o
asociacin de stas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes,
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora.

Puja.- Proceso en el que se subasta hacia la baja.

RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica.

Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser
transformados durante el proceso productivo.