Manual de Procedimientos de Gestión de Calidad Código: Revisión: Nivel:

***-SGC-PRO-** X X

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO-9001:2015
Área:
Todas las áreas del SGC
Tipo de Documento:
8.7,10.2 PROCEDIMIENTO DE Procedimiento
Páginas:4

SALIDA NO CONFORME, NO Sustituye a: 00/00/0000

CONFORMIDAD Y ACCIÓN
Fecha de Aprobación y Emisión:
CORRECTIVA **/**/2017

PROCEDIMIENTO DE SALIDA
NO CONFORME, NO
CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA

Coordinador de SGC Y Gerente de

Elaboró: María del Rayo Arao Valdéz
Administración y Finanzas

Coordinador de SGC Y Gerente de

Revisó: María del Rayo Arao Valdéz
Administración y Finanzas

Aprobó: Ing. José Antonio Cerecer Rodríguez Director General

 Código:
Manual de Procedimientos de Gestión de
Calidad
LOGO DE LA
EMPRESA NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO-9001:2015
Procedimiento de no conformidad y salida no conforme, acción
correctiva.

1.- OBJETIVO

Establecer el procedimiento para identificar, reportar y controlar el producto clasificado como No Conforme
de acuerdo con los requisitos especificados por el cliente, las no Conformidades y las Acciones Correctivas

2.- ALCANCE

Desde la identificación y registro del producto No Conforme o No Conformidad, la implementación de las

acciones y la verificación de la efectividad en la eliminación de las No Conformidades.

3.- CAMPO DE APLICACIÓN

El alcance de este procedimiento es para todas las áreas del Sistema de Gestión de Calidad de cuyo
desempeño afecte en forma directa o indirecta la calidad del producto.

4.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES

 Comité de Calidad: Grupo de personas que ordenan, mantienen y ejecutan actividades dirigidas a la
implementación y buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Producto: Producto y/o servicio resultado de una serie de actividades y procesos destinados a satisfacer
las necesidades de los clientes.
 Corrección: acción para eliminar una no conformidad detectada.
 Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
 Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los
requisitos especificados.

5.- REFERENCIAS

Norma ISO 9001:2015 requisitos 8.7 Control de salidas no conformes, 10.2 No conformidad y Acción
Correctiva.

6.- RESPONSABILIDADES

Gerente de área: Aprueba las acciones y verifica la efectividad de las medidas tomadas para solucionar las
No Conformidades y las presentará al Comité de Calidad

Comité de Calidad: Recibe, analiza y evalúa, las No Conformidades y en caso de ser necesario, propone
Acciones Correctivas.

Personal de las Áreas: Identifica y registra las No Conformidades, propone y realiza las acciones sobre el
producto No Conforme.

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Procedimiento de no conformidad y salida no conforme, acción
correctiva.

7.- FORMATOS Y REGISTROS (INFORMACIÓN DOCUMENTADA)

Código del Documento Nombre del Documento
***-SGC-FO-*** Salida no conforme
***-SGC-FO-*** No Conformidad y Acción Correctiva

8.- PROCEDIMIENTO

8.1. Salida no conforme

8.1.1 Personal de las Áreas del Sistema de Gestión de Calidad, identifican, registran y evalúan las
salidas no conformes en el formato salida no conforme, de acuerdo a lo siguiente:
a) corrección
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios
c) obtención de la autorización del cliente para su aceptación bajo concesión.

8.1.2 El personal involucrado deberá firmar de aceptación en el formato salida no conforme.

8.1.3 El personal asignado deberá realizar las acciones necesarias para corregir la salida no
conforme.

8.2 No conformidad
8.2.1 Personal de las Áreas del Sistema de Gestión de Calidad, identifican y registran las no
conformidades en el formato no conformidad. Teniendo cuidado de redactar de manera clara y
concisa la descripción de la no conformidad hallada así como la fuente de requerimiento y
requerimiento.

8.2.2 El personal involucrado deberá firmar de aceptación en el formato no conformidad y acción

correctiva y se determina la acción a seguir.

8.3 Acción correctiva

8.3.1 Personal involucrado debe realizar el análisis de las causas que dieron origen a la No
Conformidad, con el fin de determinar las acciones necesarias para eliminarla asignando
responsables y fecha máxima de implementación.

8.3.2 La persona que levanto la No conformidad será responsable de inspeccionar, verificar y

registrar la efectividad de las medidas tomadas para solucionar las No Conformidades

8.3.3 En caso de ser necesario la Alta Dirección debe validar el cierre de la No conformidad

9.-HISTORIAL DE REVISIONES/BITÁCORA DE CAMBIOS

#Solicitud
Fecha de
No. Revisión Descripción del cambio de Cambio a
aplicación
Documento

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correctiva.

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