Memoria Descriptiva - Marzo 2020

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL
INFORME MENSUAL MARZO 2020

SUB PRESUPUESTO N° 04 I.E. 42049 - CHULIBAYA
1. DATOS GENERALES
1.1. GENERALIDADES
Entidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Ilabaya
Unidad Orgánica Ejecutora : Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural
Periodo de ejecución : Marzo 2020
Función : Educación
División Funcional : Educación Básica
Grupo Funcional : Educación Secundaria
Código SNIP : 346931
Secuencia Funcional : 140 (costo directo)
197 (gastos generales)
Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO EN EL NIVEL
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
DISTRITO DE ILABAYA – JORGE
BASADRE – TACNA.
COMPONENTE 01 : Infraestructura y Equipamiento
Educativo
COMPONENTE 02 : Adecuada Gestión en el Proceso de
Aprendizaje
Sub Presupuesto : N° 04 I.E. 42049 Chulibaya
Localización del Sub Presupuesto
Departamento : Tacna.
Provincia : Jorge Basadre.
Distrito : Ilabaya.
Anexo : Chulibaya
Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre canon

Modalidad de Ejecución : Administración Directa
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Resol. Aprobación Exp. Técnico Comp.1 : R. G. N° 119-2016-MDI/GIDUR

Fecha Aprobación Exp. Técnico Comp.1 : 24 de junio del 2016
Presupuesto Aprobado Exp. Téc. Comp.1 : S/ 7’126,326.05
Plazo de Ejecución Física Exp. Téc. Comp.1 : 360 días calendarios.
COMPONENTE 02: ADECUADA GESTION EN EL PROCESO DE

APRENDIZAJE

“Mejoramiento del Servicio Educativo en el Nivel Primaria y Secundaria de las Instituciones Educativas, Distrito de Ilabaya – Jorge Basadre - Tacna”
Sub Presupuesto N° 04 – I.E. N° 42049 Chulibaya
Resol. Aprobación Plan Operativo Comp.2 : R. G. N° 65-2016-MDI/GIDUR

Fecha Aprobación Plan Operativo Comp.2 : 18 de marzo del 2016
Presupuesto Aprobado Plan Oper. Comp.2 : S/ 3’767,058.18
Plazo de Ejec. Física Plan Oper. Comp.2 : 870 días calendarios.
DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.
AL COMPONENTE I
Expediente técnico de Adicional N° 01

Presupuesto Aprobado : S/ 86,396.25
Documento de aprobación : R.G.M. N° 045-2017-MDI/GM
Fecha de aprobación : 28 de febrero de 2017
Sub Presupuesto : 02 - I.E. N°42030 Luis Banchero Rossi -
Cambaya

Documento de aprobación : R.G.M N° 115-2017-MDI/GM
Fecha de aprobación : 28 de abril de 2017
Cambaya

Fecha de aprobación : 28 de junio de 2017
Cambaya

Fecha de aprobación : 16 de agosto de 2017
Sub Presupuesto : 01 - I.E. N°42031 Daniel Alcides Carrión
- Coraguaya

- Coraguaya


Fecha de aprobación : 10 de octubre de 2018
- Coraguaya
Fecha de aprobación : 06 de noviembre del 2019
Sub Presupuesto : 01 - I.E. N°42225 - Vilalaca
Expediente técnico de Deductivo N° 01

Presupuesto Aprobado : (-) S/ 90,675.34
Fecha de aprobación : 28 de abril de 2017
Sub Presupuesto : 02 - I.E. N°42030 Luis Banchero Rossi –
Cambaya

Sub Presupuesto : 02 - I.E. N°42030 Luis Banchero Rossi –
Cambaya

- Coraguaya

Fecha de aprobación : 26 de diciembre de 2017
Cambaya

Fecha de aprobación : 10 de octubre de 2018
Sub Presupuesto : 01 - I.E. N°42031 Daniel Alcides Carrion
- Coraguaya


Fecha de aprobación : 06 de noviembre del 2019
Sub Presupuesto : 01 - I.E. N°42225 - Vilalaca
Adicional de Supervisión
Fecha de aprobación : 04 de febrero del 2020
Componente Indirecto : Gastos de Supervisión
AL COMPONENTE II
Adicional por Sinceramiento de Gastos Administrativos
Componente Indirecto : Gastos Administrativos y de Control
PPTO. TOTAL DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 01 DEL PROYECTO

(Modificado)
Ppto. Total de Inversión (Modificado) : S/ 11,385,244.30
PLAZO DE EJECUCION Y AMPLIACIONES DE PLAZO
COMPONENTE I
Plazo De Ejecución de Exp. Técnico Comp.1 : 360 Días Calendario
Fecha De Inicio del Componente I : 23 de Julio de 2016
Fecha De Término Programado inicial : 17 de Julio de 2017
Fecha De Término Reprogramado vigente : 15 de enero de 2019
Ampliación De Plazo N° 01
Plazo Aprobado : 114 Días Calendario
Fecha de aprobación : 24 de marzo de 2017

Plazo Aprobado : 114 días Calendario
Fecha de aprobación : 12 de julio de 2018
Documento de aprobación : R.A. N° 057-2019-MDI/A
DE LAS DESIGNACIONES DE RESIDENTES
AÑO 2016
Residente de obra (Cambaya) : Ing. Roselmyne Gerey Campano Pantos.
Documento de Designación : R.G. N° 133 - 2016 - MDI/GIDUR.
Fecha de Designación : 25 de julio de 2016.
AÑO 2017
Residente de obra (Cambaya) : Ing. Marco Antonio Sayra Salamanca.
Documento de Designación : R.G. N° 001-2017-MDI/GIDUR.
Fecha de Designación : 16 de enero de 2017.
Residente de obra (Cambaya) : Ing. Roselmyne Gerey Campano Pantos.

Documento de Designación : R.G. N° 012 - 2017 - MDI/GM.
Fecha de Designación : 01 de febrero de 2017.
Residente de obra (Cambaya) : Ing. Juan Santos Ordoñez Miranda.

Documento de Designación : R.G. N° 083-2017-MDI/GM.
Fecha de Designación : 04 de abril de 2017.
Residente de obra (Coraguaya) : Ing. Juan Santos Ordoñez Miranda.

Fecha de Designación : 26 de abril de 2017.
AÑO 2018
Residente de obra (Coraguaya) : Ing. Juan Santos Ordoñez Miranda.
AÑO 2019

Residente de obra (Vilalaca) : Ing. Florentino Elvis Atencio Yucra.

Fecha de Designación : 23 de mayo de 2019.
Residente de obra : Ing. Eder Manuel Poma Sucso.

Fecha de Designación : 15 de Julio de 2019.
Residente de obra (Chulibaya) : Ing. Nancy Amparo Onque Calizaya.

Fecha de Designación : 12 de agosto de 2019.
Residente de obra (Poquera) : Ing. Nancy Amparo Onque Calizaya.

Residente de Componente 01 : Ing. Nancy Amparo Onque Calizaya.

Fecha de Designación : 09 de setiembre de 2019.
DE LAS DESIGNACIONES DE INSPECTORES
AÑO 2016
Inspector de Proyecto : Ing. Doncan Oscar Yomona Sotillo
Documento de Designación : MEMORANDO N° 125-2016-MDI/GM-
SGSLP
Fecha de Designación : 19 de julio de 2016
Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Carlos Juan Alcázar Rodríguez

Documento de Designación : R.G.M. N° 162-2016-MDI/GM
Fecha de Designación : 01 de setiembre de 2016
AÑO 2017
Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Juan Silva Araníbar
Documento de Designación : R.A. N° 06-2017-MDI/A
INFORME N° 01-2017-MDI/GM-
SGSLP
Fecha de Designación : 16 de enero de 2017
Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Edgar Eradio Reynoso Yáñez

Documento de Designación : MEMORANDO N° 001-2017-MDI/GM-
USLP
Fecha de Designación : 01 de febrero de 2017
Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Edgar Eradio Reynoso Yáñez

Documento de Designación : R.G.M. N°131-2017-MDI/GM
Fecha de Designación : 08 de mayo de 2017

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Álvaro Alonso Sotelo Guillen

Fecha de Designación : 01 de Setiembre de 2017
Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Álvaro Alonso Sotelo Guillen

Fecha de Designación : 01 de Setiembre de 2017
Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Justo Juan Juárez Chaiña

Fecha de Designación : 01 de diciembre de 2017
Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Justo Juan Juárez Chaiña

Fecha de Designación : 01 de diciembre de 2017
AÑO 2018
Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Justo Juan Juárez Chaiña
Fecha de Designación : 05 de febrero de 2018
Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Marino Helaman Llanque Fraquita

Fecha de Designación : 08 de mayo de 2018
Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Néstor Francisco Gamarra

Villanueva
Fecha de Designación : 09 de Julio de 2018
Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Irvin G. Farley Picoaga Garcia

Documento de Designación : MEMORANDUM
N°086-2018-MDI/GM-USLP
Fecha de Designación : 15 de octubre de 2018
AÑO 2019
Inspector de obra (Vilalaca) : Ing. Yoban Ederhard Sucapuca Quispe
Fecha de Designación : 23 de mayo de 2019.
Inspector de obra (Chulibaya) : Ing. Juan Carlos Mamani Argollo

Documento de Designación : R.G. N° 130-2019-MDI/GM

Inspector de obra (Poquera) : Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe

Inspector de obra Componente 01 : Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe

Documento de Designación : MEMORANDUM N° 041-2019-US-
GM/MDI
Inspector de obra Componente 01 : Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe

AÑO 2020
Inspector de obra Componente 01 : Ing. Juan Carlos Mamani Argollo
Inspector de obra Componente 01 : Ing. Magda Lizbeth Loza Vargas

Fecha de Designación : 07 de febrero de 2020.
Inspector de obra Componente 01 : Ing. Daniel Jonattan Gutiérrez Quispe

Documento de Designación : Memorándum 107-2020-US-GM/MDI
Fecha de Designación : 11 de junio de 2020.
PLANES DE TRABAJO APROBADOS POR RESOLUCION
AÑO 2016
Plan de trabajo 2016 (Cambaya)
Documento de aprobación : R. G. N° 142-2016-MDI/GM
Fecha de Aprobación : 16 de agosto de 2016
Presupuesto Aprobado (CD + GG) : S/ 1’915,685.54
AÑO 2017
Plan de trabajo 2017 (Cambaya)
Documento de aprobación : R. G. N° 015-2017-MDI/GIDUR
Fecha de Aprobación : 06 de febrero de 2017
Plan de trabajo 2017 (Coraguaya)

Fecha de Aprobación : 05 DE MAYO DE 2017

AÑO 2018
Presupuesto Aprobado (CD + GG) : S/ 924,387.15
AÑO 2019
Plan de trabajo 2019 (Vilalaca)
Fecha de Aprobación : 30 de abril del 2019
Presupuesto Aprobado (CD + GG) : S/ 450,193.69.
Periodo de Ejecución Programado : 110 Días Calendarios.
Plan de trabajo 2019 (Chulibaya)

Fecha de Aprobación : 23 de agosto del 2019
Plan de trabajo 2019 (Poquera)

Fecha de Aprobación : 04 de setiembre del 2019

Fecha de Aprobación : 19 de noviembre del 2019
AÑO 2020
Fecha de Aprobación : 03 de febrero del 2020
Plan de trabajo 2020 (Chulibaya)

Plan de trabajo 2020 (Vilalaca)


Fecha de Aprobación : 12 de febrero del 2020
1.2. DESCRIPCION DEL SUB PRESUPUESTO
1.2.1. Objetivo Principal del Proyecto

El objetivo principal consiste en mejorar los servicios educativos de los niveles
primarios y secundarios del distrito de Ilabaya acorde a los estándares de calidad
establecidos.
1.2.2. Objetivo General del Plan de Trabajo del Sub Presupuesto N° 03 I.E. N°
42049 Chulibaya
Mejoramiento de los servicios educativos (Infraestructura y Equipamiento) del
nivel primario de la Institución Educativa N° 42049 – CHULIBAYA acorde a los
estándares de calidad establecidos.
1.2.3. Metas Físicas

A) SITUACIÓN ACTUAL
Según situación Actual la Institución Educativa contempla los siguientes
ambientes:
Primer Piso
 01 Hall de Ingreso
 01 Comedor
 01 Cocina
 01 Aula de Primaria
 01 Aula de Jardín
 01 SS. HH. Alumnos
 01 SS. HH. Alumnas
 01 SS. HH. Niños y Niñas para Aula Jardín
 01 Patio de Honor
 01 Escaleras que llevan al Segundo Piso
Segundo Piso
 01 Escaleras que llegan del Primer Nivel
 01 Sala
 02 Dormitorios
 01 S.H. completo
 01 Cocina
 01 Patio
B) Área de intervención
Según la Propuesta Arquitectónica se harán las siguientes intervenciones:

 Demolición de Escaleras que llevan al Segundo Nivel

 Demolición de un Tramo del Cerco Perimétrico
 Demolición de Losa de Cemento Pulido
C) Propuesta Arquitectónica
Según la Propuesta Arquitectónica se implementarán los siguientes
ambientes:
Primer Piso
 01 Aula de Innovación Pedagógica
 01 Escaleras que llevan al Segundo Nivel
 01 S.H. discapacitados
Segundo Piso
 01 Dirección (dirección, sala de profesores, depósito de material
educativo y S.H.)
D) Equipamiento Educativo
Se realizará la adquisición de:
 mobiliario pedagógico
 equipos de laboratorio pedagógico
 implementos para comedores escolares
 implementos para el departamento de educación física
E) Adecuación de Mobiliario Pedagógico

 Reparación de estantes de Melamine 4 Und.
 Lijado y pintado de mobiliario pedagógico (Sillas) 24 Und.
 Lijado y pintado de mobiliario pedagógico (Mesas) 20 Und.
1.2.4. Descripción de Avance del Mes

04.00.00 IE 42049 – CHULIBAYA
04.01.00 OBRAS PROVISIONALES
04.01.01 CONTRUCCIONES PROVISIONALES
04.01.01.03 ELECTRICIDAD PARA LA OBRA
Se realizó la instalación eléctrica provisional para la zona de
intervención, puesto que se realizarán trabajos con equipos de
eléctricos.
04.01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (2 UND.)
Se ha realizado la habilitación y mantenimiento periódico de 02
servicios higiénicos que son de uso exclusivo del personal de la
obra.
04.01.02 SEGURIDAD Y SALUD

04.01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Se dio de manera diaria las charlas de seguridad para el personal
de obra, antes de la jornada de trabajo.
04.01.03 FLETE TERRESTRE

04.01.03.04 ACARREO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A

PIE DE OBRA
Traslado de materiales desde la zona de descarga de agregados
hasta el interior de la Institución Educativa.
04.01.03.05 ACARREO DE AGREGADOS A PIE DE OBRA

Traslado de agregados desde la zona de descarga de agregados
hasta el interior de la Institución Educativa.
04.02.03.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA 1:12 C:A

Se realizó el vaciado de piso de concreto, según las indicaciones
de los planos existentes del Expediente Técnico.
04.03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 C:A

04.03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 C:A
Se realizo el tarrajeo en columnas por un área de 2.75m2 y vigas
por un área de 3.08m2, según las indicaciones de los planos y
especificaciones técnicas.
04.02.03.05 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 C:A

Se realizo el tarrajeo en columnas por un área de 2.75m2 y vigas
por un área de 3.08m2, según las indicaciones de los planos y
04.03.05.01.02 SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=140

KG/CM2
04.03.05.01.03 PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 E=4'' ACABADO
CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
04.03.05.01.04 PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 E=4'' ACABADO
CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO COLOREADO
Se realizo el vaciado de sardineles sumergidos, pisos de concreto
en el patio del colegio, coloreado y sin coloreado, según lo
correspondido respecto a las indicaciones de los planos y

04.03.05.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PISOS

Se realizo los encofrados correspondientes antes del vaciado de
concreto, siguiendo las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico, asimismo, su realizo el desencoframiento de estas.
04.05.03.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA

04.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC - 1"
04.05.08.01 SALIDA PARA PULSADOR Y GONG DE ALARMA
CONTRA INCENDIO
Se realizo el suministro e instalación de tuberías para
instalaciones eléctricas, asimismo, se ejecuta la salida para luz de
emergencia, pulsador y gong de alarma contra incendio, en los
puntos indicados en los planos del Expediente Técnico.
1.2.5. Partidas Ejecutadas

A continuación, se detalla las partidas ejecutadas en el mes de MARZO con su
respectivo metrado:
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA UND MET.

04 I.E 42049 - CHULIBAYA
04.01 OBRAS PROVISIONALES
04.01.01 CONTRUCCIONES PROVISIONALES
04.01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (2 UND.) mes 1.00
04.01.02 SEGURIDAD Y SALUD
04.01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0.03
04.01.03 FLETE TERRESTRE
04.01.03.05 ACARREO DE AGREGADOS A PIE DE OBRA m3 8.50
4.02 ESTRUCTURAS
04.02.03 CONCRETO SIMPLE
04.02.03.05 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO MEZCLA 1:12 C:A m2 4.29
04.03 ARQUITECTURA
04.03.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.03.02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA 1:5 C:A m2 2.75
04.03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 C:A m2 3.08
04.03.05 PISOS
04.03.05.01 PISO DE CONCRETO
04.03.05.01.02 SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 1.60
PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 E=4'' ACABADO CEMENTO
04.03.05.01.03 m2 17.85
PULIDO Y BRUÑADO
PISO DE CONCRETO F'c=140 Kg/cm2 E=4'' ACABADO CEMENTO
04.03.05.01.04 m2 10.67
PULIDO Y BRUÑADO COLOREADO
04.03.05.01.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PISOS m2 6.95
04.03.15 OTROS
04.03.15.04 CURADO EN ESTRUCTURAS HORIZONTALES m2 20.67
04.05 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.05.03 SALIDAS PARA EMERGENCIAS
04.05.03.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 2.00
04.05.05 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
04.05.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC - 1" m 3.00
04.05.08 VARIOS
04.05.08.01 SALIDA PARA PULSADOR Y GONG DE ALARMA CONTRA INCENDIO pto 2.00

1.2.6. Avance Físico y Financiero de la Obra
1.2.6.1. Avance Físico:

El avance físico (CD+GG) del mes de MARZO del 2020, asciende a la suma
de: S/ 5,808.57 que representa el 1.22% del Presupuesto Total Programado. El
monto acumulado es de S/ 215,356.74 que representa el 45.12% del
Presupuesto Total Programado. En la valorización del mes de MARZO del
2020, está incluido el costo directo y gastos generales.
ACUMULADO
EXPEDIENTE AVANCE DEL MES ACUMULADO ACTUAL SALDO POR
ANTERIOR
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO UND SALDO %
COSTO
PARCIAL VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZAR
UNIT
EXPEDIENTE TECNICO BASE GLB 1.00 433,933.04 190,498.33 43.90% 5,280.52 1.22% 195,778.85 45.12% 238,154.19 54.88%
COSTO DIRECTO 433,933.04 190,498.33 5,280.52 195,778.85 238,154.19
GASTOS GENERALES 10.00% 43,393.30 19,049.83 528.05 19,577.89 23,815.42
54.88%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 477,326.34 S/ 209,548.16 S/ 5,808.57 S/ 215,356.74 S/ 261,969.61
PORCENTAJE EJECUTADO % 100.00% 43.90% 1.22% 45.12% 54.88%
1.2.6.2. Avance Financiero:
A NIVEL DE RECURSOS EMPLEADOS. El gasto financiero a nivel de

Recursos Empleados durante el mes MARZO del 2020, asciende a la suma
de: S/ 27,558.89 que representa el 5.77% del Presupuesto Total Programado.
El monto acumulado es de S/ 262,045.30 que representa el 54.90% del
Presupuesto Total Programado. En el empleo de recursos para el mes de
MARZO del 2020 (gasto financiero a nivel de recursos empleados) está
incluido el costo directo y gastos generales.

RECURSOS VALORIZADOS
DESCRIPCION PLAN DE TRABAJO ANTERIOR ACUMULADO EJECUTADO DEL MES TOTAL EJECUTADO SALDO
S/ % S/ % S/ % S/ %
COSTO DIRECTO 433,933.04 200,930.99 46.30% 22,201.24 5.12% 223,132.23 51.42% 210,800.81 48.58%
2.6.2 2.2 3 Costo de construccion - Personal 174,235.19 104,312.95 59.87% 20,315.26 11.66% 124,628.21 71.53% 49,606.98 28.47%
2.6.2 2.2 4 Materiales e Insumos 150,817.13 73,438.90 48.69% 1,885.98 1.25% 75,324.88 49.94% 75,492.25 50.06%
2.6.2 2.2 4 Combustible 7,310.00 6,292.80 86.08% - 0.00% 6,292.80 86.08% 1,017.20 13.92%
2.6.2 2.2 5 Maquinaria y Equipos 22,656.41 7,846.34 34.63% - 0.00% 7,846.34 34.63% 14,810.07 65.37%
2.6.2 2.2 5 Servicios 77,414.31 7,540.00 9.74% - 0.00% 7,540.00 9.74% 69,874.31 90.26%
2.6.3.2.9 99 Costo de construccion - Bienes 1,500.00 1,500.00 100.00% - 0.00% 1,500.00 100.00% - 0.00%
GASTOS GENERALES 43,393.30 33,555.42 77.33% 5,357.65 12.35% 38,913.07 89.68% 4,480.23 10.32%
2.6.2 2.2 3 Costo de construccion - Personal 40,445.34 31,525.06 77.94% 5,357.65 13.25% 36,882.71 91.19% 3,562.63 8.81%
2.6.2 2.2 4 Costo de construccion - Bienes 1,672.96 1,430.36 85.50% - 0.00% 1,430.36 85.50% 242.60 14.50%
2.6.2 2.2 4 Combustible 675.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 675.00 100.00%
2.6.2 2.2 5 Costo de construccion - Servicios 600.00 600.00 100.00% - 0.00% 600.00 100.00% - 0.00%
PRESPUESTO TOTAL 477,326.34 234,486.41 49.12% 27,558.89 5.77% 262,045.30 54.90% 215,281.04 45.10%
A NIVEL DE FASE COMPROMETIDO. El gasto financiero a nivel de

Fase Comprometido durante el mes MARZO del 2020, asciende a la suma
de: S/ 5,808.57 (Cinco Mil Ochocientos Ocho con 57/100 soles) que
corresponde al 1.22% del Presupuesto Total Programado y un avance físico
acumulado de S/ 215,356.74 que representa el 45.12% del Presupuesto Total
Programado para el Sub Presupuesto 04 - I.E. N° 42049 Chulibaya. En dicho
reporte está incluido el costo directo y gastos generales.
EJECUTADO - FASE COMPROMETIDO

DESCRIPCION PLAN DE TRABAJO ANTERIOR SALDO
MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
EJECUTADO
COSTO DIRECTO 433,933.04 238,688.90 24,518.31 - 14,938.00 278,145.21 155,787.83
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 174,235.19 104,312.95 20,315.26 124,628.21 49,606.98
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 158,127.13 108,991.70 737.40 14,938.00 124,667.10 33,460.03
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 100,070.72 23,884.25 3,465.65 27,349.90 72,720.82
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 -
GASTOS GENERALES 43,393.30 34,235.41 6,390.70 - - 40,626.11 2,767.19
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 36,157.09 31,525.06 6,390.70 37,915.76 - 1,758.67
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,236.21 2,110.35 2,110.35 125.86
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 5,000.00 600.00 600.00 4,400.00
PRESPUESTO TOTAL 477,326.34 272,924.31 30,909.01 - 14,938.00 318,771.32 158,555.02
PRESUPUESTO ACUMULADO 1.00 272,924.31 303,833.32 303,833.32 318,771.32
PORCENTAJE (%) 100.00% 57.18% 6.48% 0.00% 3.13%
PORCENTAJE ACUMULADO (%) 100.00% 57.18% 63.65% 63.65% 66.78%
66.78% 33.22%
2. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES ENCONTRADAS EN LA

EJECUCIÓN

 La Institución Educativa de Chulibaya se encuentra ubicado en un lugar poco accesible

motivo por el cual se ha dificultado el ingreso del material a usarse, por lo que desde el
principio de la ejecución de la misma se ha habilitado y se viene empleando una rampa de
acceso para el mismo.
 La demora en las cotizaciones y en la generación de órdenes de compra y/o servicio ha
ocasionado retrasos sucesivos en la ejecución de la obra.
 Mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, del 15 de marzo de 2020, se declara el
Estado de Emergencia Nacional por quince (15) días calendario, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y
que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, paralizando todas las actividades de
la municipalidad distrital de Ilabaya, entre ellas la ejecución del Sub Presupuesto N° 04
Chulibaya, por lo cual se ha realizado las coordinaciones necesarias con el personal
técnico y obrero a fin realizar un almacenamiento adecuado de los materiales,
herramientas y equipos que se encuentran en obra, a fin de resguardarlos adecuadamente
para su uso después de concluida la cuarentena el 31 de Marzo de 2020.
 Debido a las condiciones que se han establecido por la pandemia del COVID-19, se ha
visto necesaria la formulación de un Adicional a fin de cubrir las consideraciones básicas
de trabajo bajo dichas circunstancias por lo que la ejecución del Sub Presupuesto Nª 04
I.E. 42049 – Chulibaya se encuentra paralizada desde el 15 de marzo de 2020, hasta la
aprobación e implementación de dicho Adicional COVID.
 La paralización intempestiva del Sub Presupuesto ha conllevado a que el avance físico
está por debajo del programado para el presente mes.
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se está considerando el costo directo y gastos generales del presupuesto para las
valorizaciones física y financiera del Sub Presupuesto 04 - I.E. N° 42049 Chulibaya del
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA – EQUIPAMIENTO del Proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE
ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA”.
 El avance físico valorizado del mes de MARZO del 2020, asciende a la suma de S/
5,808.57 (Cinco Mil Ochocientos Ocho con 57/100 soles) que corresponde al 1.22% del
Presupuesto Total Programado y un avance físico acumulado de S/ 215,356.74 que
representa el 45.12% del Presupuesto Total Programado para el Sub Presupuesto 04 - I.E.
N° 42049 Chulibaya.
 El gasto financiero a nivel de Recursos Empleados durante el mes MARZO del 2020 es
de S/ 32,824.58 que representa el 6.88% del Presupuesto Total Programado. El monto

acumulado es de S/ 262,045.30 que representa el 54.90% del Presupuesto Total

Programado para el Sub Presupuesto 04 - I.E. N° 42049 Chulibaya.
 El gasto financiero a nivel de Fase Comprometido (requerimientos) durante el mes

MARZO del 2020 es de S/ 30,909.01 que representa el 6.48% del Presupuesto Total
Programado. El monto acumulado es de S/ 303,833.32 que representa el 63.65% del
Presupuesto Total Programado para el Sub Presupuesto 04 - I.E. N° 42049 Chulibaya.
 El gasto financiero a nivel de Fase Comprometido durante el mes ABRIL del 2020 es
de S/ 0.00 que representa el 0.00% del Presupuesto Total Programado. El monto
 El gasto financiero a nivel de Fase Comprometido durante el mes MAYO del 2020 es
de S/ 14,938.00 que representa el 3.13% del Presupuesto Total Programado. El monto
 Se recomienda que, desde la fase de pre inversión, el perfil técnico considere todas las
partidas necesarias para la ejecución del proyecto a fin de que no presente mayor
incremento presupuestal del programado y se puedan culminar los proyectos con el
presupuesto y dentro de los plazos establecidos.
 Se recomienda que los expedientes técnicos presenten todos los estudios necesarios a fin
de entregar una infraestructura que cumpla tanto con la normativa vigente como con la
satisfacción de las necesidades del usuario beneficiado.
 Se recomienda la aprobación del Presente Informe Mensual del Sub Presupuesto 04 - I.E.
N° 42049 Chulibaya del Componente 01 Del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE -
TACNA”.


Memoria Descriptiva - Marzo 2020

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre canon

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Resol. Aprobación Exp. Técnico Comp.1 : R. G. N° 119-2016-MDI/GIDUR

COMPONENTE 02: ADECUADA GESTION EN EL PROCESO DE

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Resol. Aprobación Plan Operativo Comp.2 : R. G. N° 65-2016-MDI/GIDUR

DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES.

Expediente técnico de Adicional N° 01

Expediente técnico de Adicional N° 02

Expediente técnico de Adicional N° 03

Expediente técnico de Adicional N° 04

Expediente técnico de Adicional N° 05

Expediente técnico de Adicional N° 06

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Presupuesto Aprobado : S/ 39,327.12

Expediente técnico de Deductivo N° 01

Expediente técnico de Deductivo N° 02

Expediente técnico de Deductivo N° 03

Expediente técnico de Deductivo N° 04

Expediente técnico de Deductivo N° 05

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Expediente técnico de Deductivo N° 06

PPTO. TOTAL DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE 01 DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION Y AMPLIACIONES DE PLAZO

INFORME MENSUAL MARZO 2020

DE LAS DESIGNACIONES DE RESIDENTES

Residente de obra (Cambaya) : Ing. Roselmyne Gerey Campano Pantos.

Residente de obra (Cambaya) : Ing. Juan Santos Ordoñez Miranda.

Residente de obra (Coraguaya) : Ing. Juan Santos Ordoñez Miranda.

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Residente de obra (Vilalaca) : Ing. Florentino Elvis Atencio Yucra.

Residente de obra : Ing. Eder Manuel Poma Sucso.

Residente de obra (Chulibaya) : Ing. Nancy Amparo Onque Calizaya.

Residente de obra (Poquera) : Ing. Nancy Amparo Onque Calizaya.

Residente de Componente 01 : Ing. Nancy Amparo Onque Calizaya.

Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Carlos Juan Alcázar Rodríguez

Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Edgar Eradio Reynoso Yáñez

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Edgar Eradio Reynoso Yáñez

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Álvaro Alonso Sotelo Guillen

Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Álvaro Alonso Sotelo Guillen

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Justo Juan Juárez Chaiña

Inspector de obra (Cambaya) : Ing. Justo Juan Juárez Chaiña

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Marino Helaman Llanque Fraquita

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Néstor Francisco Gamarra

Inspector de obra (Coraguaya) : Ing. Irvin G. Farley Picoaga Garcia

Inspector de obra (Chulibaya) : Ing. Juan Carlos Mamani Argollo

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Inspector de obra (Poquera) : Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe

Inspector de obra Componente 01 : Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe

Inspector de obra Componente 01 : Arq. Adrián Alejandro Copa Quispe

Inspector de obra Componente 01 : Ing. Magda Lizbeth Loza Vargas

Inspector de obra Componente 01 : Ing. Daniel Jonattan Gutiérrez Quispe

PLANES DE TRABAJO APROBADOS POR RESOLUCION

Plan de trabajo 2017 (Coraguaya)

INFORME MENSUAL MARZO 2020

Plan de trabajo 2019 (Chulibaya)

Plan de trabajo 2019 (Poquera)

Plan de trabajo 2019 (Coraguaya)