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Proyecto Cemento La Cruceña 2022 Protegido
Proyecto Cemento La Cruceña 2022 Protegido
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PROYECTO INSTALACION DE UNA PLANTA DE FABRICACION DE CEMENTO
PORTLAND
CAPACIDAD 800,000 TONELADAS/AÑO
TELEFONO: 71668759
EXPERIENCIA: 10 AÑOS
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2.1 PROBLEMATICA Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
Bolivia es un país con abundantes recursos naturales, por factores que escapan al control de sus
propios habitantes, vive sumida en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo.
La perspectiva de vencer esta situación a futuro, tiene un rumbo positivo y alentador, debido a la
implementación de políticas mas claras, sanas y una visión de país diferente identificado plenamente
con las mayorías nacionales; que están dirigidas especialmente al desarrollo, a la implementación de
Industrias que generen fuentes de empleo digno y estable, así mismo, orientado al fortalecimiento del
aparato productivo nacional, lo cual a futuro es la esperanza de mas del 70 % de los habitantes de
nuestra patria.
La Industria del Cemento es uno de los sectores que en el país tiene mas ventajas competitivas debido a
la abundante existencia de recursos naturales de excelente calidad, tales como la piedra caliza, arcillas,
hierro, yeso, puzolana, materia prima básicas para su fabricación y la mano de obra barata y si a esto le
sumamos el hecho de que, no usa ningún otro insumo que venga del mercado exterior, se podrá ver que
en su fabricación, al darle “valor agregado” el producto adquiere un alto valor económico y en
consecuencia generara riqueza, proporcionando fuentes de trabajo a un grupo poblacional,
beneficiándolos con buenos salarios, educación, salud y otros.
Si bien las microempresas son las que generan mayor cantidad de mano de obra, las empresas grandes
y formalmente establecidas son las que a la larga, aportan mas al Tesoro General de la Nación (TGN) y
especialmente al bienestar del sector laboral.
Waynoma S.A es una iniciativa empresarial que quiere contribuir a la superación de la pobreza y
desarrollo económico, tomando especial énfasis en las normativas de calidad exigidas por el mercado,
al implementar una fabrica con tecnología de punta de acuerdo al avance actual de la ciencia.
Actualmente el “boom” de los hidrocarburos en Bolivia crea excedentes económicos que deberían ser
canalizados hacia políticas de desarrollo nacional las que deben estar dirigidas a un crecimiento
sostenido del sector industrial, que al final serán los que perduren para generaciones futuras, ya que los
hidrocarburos por ser un recurso no renovable en algún momento llegara a su fin.
Bolivia precisa empresas, Industrias, que generen riqueza para elevar el estado social de los bolivianos,
especialmente industrias que a la materia prima le den “Valor Agregado” sin usar insumos de
importación, con lo que se evita que salgan divisas al exterior, evitando también el éxodo de nuestros
hermanos a España, Italia, EE.UU., Argentina, etc. Ante la falta de fuentes de trabajo.
El avance de la ciencia ha posibilitado que las condiciones competitivas entre las industrias aumente,
pero que felizmente al mismo tiempo la nueva tecnología de punta, abarata los costos de producción,
por lo que fácilmente se podrá cumplir con los requerimientos del mercado, que ahora son privativos de
solo algunas empresas privilegiadas.
La nueva fábrica que proponemos llenara el déficit de este producto que se generara en los próximos
años, debido al aumento vegetativo y el ritmo de crecimiento de la demanda en el consumo de
cemento Pórtland.
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2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo básico y fundamental del proyecto es construir una fábrica de cemento Pórtland con una
capacidad de 500.000 TMA (Toneladas Métricas Anuales), aprovechando la materia prima para así
generar ingresos económicos, tanto así para el TGN como para un sector de la población.
Pobladores campesinos que en forma directa e indirecta estarán relacionados a la fábrica, de tal manera
que la mayoría de los comunarios de 3 poblaciones “Huaychoma, Ornoma y Villcabamba” de la
provincia Capinota se beneficiarían con fuentes de trabajo, ingresos económicos, facilidad de transporte
que tanta falta hace a las mencionadas zonas, además de educación, salud, alimento, ropa, agua y otros
servicios básicos.
Indicadores Objetivos y
Logica de Verificables Fuentes Supuestos
Intervención Verificación importantes
Sin Proyecto Con Proyecto
Objetivo general o Resumen de las Resumen de las Existencia de Los excedentes
superior. variables de variables de recursos naturales económicos de
Contribuir con impacto. No impacto. Dar valor de excelente los hidrocarburos
proyectos para crear existen muchas agregado a nuestra calidad con deben crear
productos con valor fuentes de trabajo materia prima, duración de hasta grandes industrias
agregado, generar en la zona y por lo para generar 100 años de estables,
ingresos tanto existe una recursos explotación y perdurables en el
económicos y migración del económicos en la producción. tiempo.
especialmente campo a la ciudad zona creando así
fuentes de trabajo y/o posteriormente bienestar social de
sostenible al exterior. un sector laboral.
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demanda. pueblo. monopolio actual. empleo.
Metas y/o No se crearán Se crearán 420 Se deben tomar Es necesario
Productos fuentes de trabajo puestos de empleo como ejemplo llenar el déficit
Componentes ni ingresos directos y unos otras fábricas de que se generará
Producir cemento económicos, los 4000 puestos de cemento los próximos años
Pórtland que servirá precios del trabajo indirecto presentes en el debido al
y brindará mayor cemento se gracias a distintos país, como crecimiento
seguridad de mantendrán e factores (ropa, COBOCE. vegetativo de la
continuidad en la incluso podrán comida, transporte, población.
construcción de subir gracias al educación, salud,
vivienda, fábricas, monopolio del etc). Creando así
etc. cemento. un gran impacto
Producir cemento social
con tecnología de
punta permitirá
reducir costos de
operación y
mejorará la calidad
del mismo.
Actividades. Costos.
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3 ESTUDIO DEL MERCADO
3.1 OFERTA
La oferta de cemento en el país, viene determinada por el uso de la capacidad instalada de producción
en las fábricas, importación de cemento e importación de clínker para las molineras.
EL PUENTE
FANCESA
4%
EMISA 27%
13%
COBOCE
24% SOBOCE
32%
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IMPORTACIÓN CLINKER
CAPACIDAD % USO DE SU % EN EL
FABRICA DE INSTALADA CAPACIDAD MERCADO
CEMENTO T.M. PRODUCCIÓN INSTALADA NACIONAL
FANCESA 410 000 413 905 100.95 25.30
SOBOCE 474 000 408 252 86.13 24.95
COBOCE 363 000 343 206 94.55 20.98
EMISA 190 000 110 714 58.27 6.77
EL PUENTE 187 200 94 414 50.43 5.77
WARNES 180 000 122 906 68.28 7.51
CAMBA 200 000 142 683 71.34 8.72
1 636 080 75.71 100.00
Capacidad y Producción
500 000
450 000
400 000 FANCESA
350 000 SOBOCE
300 000 COBOCE
250 000 EMSA
200 000 EL PUENTE
150 000 WARNES
100 000
CAMBA
50 000
-
Capacidad Instalada T.M. PRODUCCIÓN T.M.
Con todos estos valores, podemos indicar que la oferta del cemento de producción nacional a 2006 es de 1.636.080 T.M. por año.
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3.2 DEMANDA
Año
2019 0 549 561.35 -8 - 446 126.03 64 3 569 008.21 1.99028E+11
2020 1 591 213.60 -7 - 404 473.78 49 2 831 316.43 1.63599E+11
2021 2 658 666.50 -6 - 337 020.88 36 2 022 125.26 1.13583E+11
2022 3 714 358.45 -5 - 281 328.93 25 1 406 644.63 79145964629
2023 4 773 612.05 -4 - 222 075.33 16 888 301.30 49317450438
2024 5 903 855.25 -3 - 91 832.13 9 275 496.38 8433139374
2025 6 923 227.45 -2 - 72 459.93 4 144 919.85 5250440882
2026 7 1 038 910.35 -1 43 222.97 1 - 43 222.97 1868225478
2027 8 1 156 574.90 0 160 887.52 0 - 25884795365
2028 9 1 222 558.95 1 226 871.57 1 226 871.57 51470711069
2029 10 1 046 469.13 2 50 781.75 4 101 563.51 2578786535
2030 11 966 143.30 3 - 29 544.08 9 - 88 632.23 872852429.3
2031 12 991 392.46 4 - 4 294.92 16 - 17 179.68 18446346.78
2032 13 1 109 206.39 5 113 519.01 25 567 595.07 12886566530
2033 14 1 256 648.37 6 260 960.99 36 1 565 765.95 68100639323
2034 15 1 415 754.47 7 420 067.09 49 2 940 469.66 1.76456E+11
2035 16 1 608 532.43 8 612 845.05 64 4 902 760.42 3.75579E+11
Si consideramos como una regresión lineal de dos variables, y utilizando la ecuación de la recta de mínimos
cuadrados, entonces tenemos que:
(I)
Sí:
8
Para verificar la correlación de nuestra ecuación (II) calculamos el coeficiente de correlación lineal.
Observamos que hay una correlación lineal alta entre las dos variables. Con nuestra ecuación (II) procedemos a
obtener Yc= Y calculado (proyección)
AÑO
2019 0 549.561,35 578.161,82 -28.600,46986 817’986.876,4
2020 1 591.213,60 630.352,51 -39.138,91439 1531’854.619
2021 2 658.666,50 682.543,21 -23.876,70891 570’097.228,3
2022 3 714.358,45 734.733,90 -20.375,45343 415’159.102,5
2023 4 773.612,05 786.924,60 -13.312,54795 177’223.933
2024 5 903.855,25 839.115,29 64.739,95752 4191’262.100
2025 6 923.227,45 891.305,99 31.921,463 1018’979.800
2026 7 1’038.910,35 943.496,68 95.413,66848 9103’768.133
2027 8 1’156.574,90 995.687,38 160.887,524 25884’795.365
2028 9 1’222.558,95 1’047.878,07 174.680,8794 30513’409.640
2029 10 1’046.469,13 1’100.068,77 -53.599,63509 2872’920.882
2030 11 966.143,30 1’152.259,46 -186.116,1596 34.639’224.869
2031 12 991.392,46 1’204.450,15 -213.057,6991 45.393’583.161
2032 13 1’109.206,39 1’256.640,85 -147.434,4587 21.736’919.600
2033 14 1’256.648,37 1’308.831,54 -52.183,17518 2723’083.772
2034 15 1’415.754,47 1’361.022,24 54.732,23305 2995’617.334
2035 16 1’608.532,43 1’413.212,93 195.319,4968 38.149’705.820
Para verificar la regresión de nuestra ecuación (II) calculamos el coeficiente de Pearson.
Observamos también que existe una excelente regresión. Para verificar nuestro rango de fiabilidad, calculamos la desviación
típica o Standard.
Al estar seguros de la confiabilidad de nuestra ecuación calculada (II) proyectamos la demanda nacional del año 2.006 al
año 2.030 (20 años).
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No. AÑO DEMANDA OBSERVACIONES
2019 549 561.35 Consumo Real Aparente
2020 591 213.60 Consumo Real Aparente
2021 658 666.50 Consumo Real Aparente
2022 714 358.45 Consumo Real Aparente
2023 773 612.05 Consumo Real Aparente
2024 903 855.25 Consumo Real Aparente
2025 923 227.45 Consumo Real Aparente
2026 1 038 910.35 Consumo Real Aparente
2027 1 156 574.90 Consumo Real Aparente
2028 1 222 558.95 Consumo Real Aparente
2029 1 046 469.13 Consumo Real Aparente
2030 966 143.30 Consumo Real Aparente
2031 991 392.46 Consumo Real Aparente
2032 1 109 206.39 Consumo Real Aparente
2033 1 256 648.37 Consumo Real Aparente
2034 1 415 754.47 Consumo Real Aparente
2035 1 608 532.43 Consumo Real Aparente
2036 1 465 403.63 Proyección
2037 1 517 594.32 Proyección
2038 1 569 785.02 Proyección
2039 1 621 975.71 Proyección
1 2040 1 674 166.40 Proyección
2 2041 1 726 357.10 Proyección
3 2042 1 778 547.79 Proyección
4 2043 1 830 738.49 Proyección
5 2044 1 882 929.18 Proyección
6 2045 1 935 119.88 Proyección
7 2046 1 987 310.57 Proyección
8 2047 2 039 501.27 Proyección
9 2048 2 091 691.96 Proyección
10 2049 2 143 882.66 Proyección
11 2050 2 196 073.35 Proyección
12 2051 2 248 264.04 Proyección
13 2052 2 300 454.74 Proyección
14 2053 2 352 645.43 Proyección
15 2054 2 404 836.13 Proyección
16 2055 2 457 026.82 Proyección
17 2056 2 509 217.52 Proyección
18 2057 2 561 408.21 Proyección
19 2058 2 613 598.91 Proyección
20 2059 2 665 789.60 Proyección
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RESUMEN DE LAS VENTAS DE CEMENTO PORTLAND POR DEPARTAMENTO Y FABRICA (T.M.) 2006
SANTA
Fabrica de Cemento CRUZ COCHABAMBA LA PAZ CHUQUISACA TARIJA ORURO POTOSÍ BENI PANDO TOTAL %FABRICAS
VIACHA 0 6 774 311 274 0 0 33 910 0 0 0 351 958 22
WARNES 119 286 0 0 0 0 0 0 4 582 0 123 868 8
EL
SOBOCE PUENTE 0 0 0 0 108 385 0 40 284 0 0 148 669 9
TOTAL 471 167 324 792 322 359 115 754.66 125 204.88 92 381.67 119 503.04 37 330.15 40.00 1 608 532.43 100.00
% PARTICIPACIÓN 29.29 20.19 20.04 7.20 7.78 5.74 7.43 2.32 0.0025 100.00
Fuente: Información proporcionada por las fábricas de cemento.
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4. CAPACIDAD DE INSTALACION
4.1 TAMAÑO
Uno de los aspectos más importantes del estudio técnico del presente Proyecto es la capacidad de la
planta. El estudio del mercado descrito en el capítulo anterior nos provee toda la información para la
estimación de una demanda futura, que puede ser variable con el tiempo y que sirve como referencia
para la determinación del tamaño del proyecto.
Al analizar las variables determinantes del tamaño del proyecto, se planteo la necesidad de considerar
el comportamiento futuro de la demanda como una forma de optimizar la decisión, no tanto en
respuesta a una realidad coyuntural como a una situación dinámica en el tiempo.
Considerando la vida útil de los equipos en 20 años y el crecimiento de la demanda, el tamaño del
proyecto será aquel que permita mantener al mínimo los costos totales durante la vida útil.
La demanda promedio de los 20 años de vida útil de la planta es de 2’169.978 T.M. de cemento por lo
que el tamaño óptimo de la planta será:
Pero para mayor seguridad y considerando factores como la inversión disponible y probable, posibles
nuevas instalaciones o ampliaciones de las fábricas existentes se ha decidido solo utilizar el 55 % de
este tamaño óptimo es decir, instalar una planta para una producción de 300.000 T.M./año, con el
siguiente programa de producción.
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PARTICIPACIÓN DE CEMENTOS WAYNOMA S.A. FRENTE A LA DEMANDA
NACIONAL
Del cuadro anterior, se determina una participación de regular significación, frente a la demanda
nacional, lo que permite asegurar, que la producción de CEMENTO LA CRUCEÑA SRL , no influirá
en gran manera en las posibilidades del mercado en los futuros años, por cuanto en promedio del
periodo, solo llegará a cubrir el 13,18% de la demanda nacional.
Con la puesta en marcha de gran cantidad de proyectos tales como el proyecto MUTUN, exportación
de gas a países vecinos, construcción de viviendas, etc. crecerá la inversión especialmente en Santa
Cruz, Tarija y Cochabamba.
La capacidad actual instalada de Cemento en Bolivia es aproximadamente de 1’624.200 TMA
(Toneladas Métricas Anuales); de acuerdo a la proyección realizada en los próximos 20 años, podemos
esperar un incremento de la necesidad de cemento de 2’665.789 TMA, lo que implica un déficit de
1’041,589 TMA. Entonces se llegaría a satisfacer un 29% del déficit de la demanda con una capacidad
de 300.000 TMA.
Por todos los aspectos analizados anteriormente Buen Retiro, ubicado en el departamento de
Cochabamba, es la mejor alternativa para la instalación de la fábrica de CEMENTO LA CRUCEÑA.
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MAPA POLÍTICO DE BOLIVIA
15
UBICACIÓN DE LA FUTURA FÁBRICA
DE CEMENTO WAYNOMA S.A.
6. INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1 GENERALIDADES
CEMENTO LA CRUCEÑA, luego de un amplio análisis del mercado en lo referente al crecimiento de
la demanda para los próximos 20 años en nuestro país, ha visto la necesidad de instalar una planta
completa, para la producción de cemento de 300.000 T.M. A. (Toneladas Métricas por Año), ubicada
en la localidad de Buen Retiro, provincia Capinota, Departamento de Cochabamba, de manera que se
pueda aprovechar los grandes yacimientos de piedra caliza existentes en la zona, que permiten asegurar
una provisión continua por lo menos para los próximos 103 años.
Bajo este entendido, el personal técnico de CEMENTO LA CRUCEÑA tomó contacto con empresas
extranjeras, a objeto de elegir la maquinaria y equipo más óptimo, que técnica y económicamente
respondan a las expectativas de nuestro medio, tanto en la obtención de un producto de calidad, como
la implementación de una tecnología adecuada, donde nos permitan obtener costos bajos de
producción, para lograr una rentabilidad máxima.
Como resultado de estas gestiones, se logró cotizaciones de maquinaria y equipo, que en su conjunto
presenta, una baja inversión, comparativamente a otras industrias similares existentes en el país, como
se podrá observar en los capítulos siguientes.
PIEDRA CALIZA 89 %
YESO 5%
1. PIEDRA CALIZA
2. ARCILLA
3. HEMATITA
4. PUZOLANA
5. YESO
6.2.2 ARCILLA
En realidad la arcilla existente en la Provincia Capinota y especialmente cerca de Buen Retiro es de
buena calidad pues cumple con los requisitos químicos necesarios para la fabricación de Cemento
Pórtland y otros.
CEMENTO LA CRUCEÑA se propone comprar terrenos donde se pueda extraer este material sin
problema alguno, por lo que solamente el costo del mismo es la Explotación y el transporte que
asciende a la suma de $us. 4.50.-
Se estima un consumo de 3.300 tonelada mensuales (39.600 T.M. /Año) La calidad de arcilla
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Viene descrito en el cuadro siguiente:
DETERMINACIONES ARCILLA
CaC03 % -
Ca0(1) % -
Si02 % 71,35
AL203 % 15,18
Fe203 % 3,23
Ca C(t) % 0,85
MgO % 0,36
803 % 0,98
Na20 % 0,32
K20 % 1,23
P205 % 0,06
Ci % 0,02
Perd.Calc. % 3,12
Res.Ins. % 86.05
Se estima un consumo de 330 T.M. mes (3.960 Ton.Año) La calidad de la hematita viene descrita en la
tabla siguiente:
DETERMINACIONES HEMATITA
CaO % 0,26
MgO % 0,04
SiO2 % 17,06
Al203 % 0,39
Fe203 % 78,16
P.P.C. % 1,92
KgO % 0,02
NasO % 0,04
S03 % 0,28
P2O2 % 0,03
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6.2.4 PUZOLANA
Las puzolanas han sido definidas como los materiales, que carecen de propiedades cementeras y de
actividad hidráulica por si solos, contienen constituyentes que se combinan con la cal a temperaturas
ordinarias y en presencia de agua, dan lugar a compuestos permanentemente insolubles y estables que
se comportan como conglomerantes hidráulicos,
Proceden de las rocas eruptivas volcánicas, como sedimentos de rocas silíceas descompuestas, constan
fundamentalmente de una masa vitrea que cementa fragmentos de pómez.
Se clasifican en básicas si contienen de un 40% a 55% Si02; neutras de un 55% a 65% y acidas de 65%
a 75%
Las puzolanas mas activas son las acidas y neutras de color claro y ligeras, las básicas son oscuras y
pesadas.
CEMENTO LA CRUCEÑA tiene un yacimiento de puzolana en la comunidad de Saca bambilla,
distante a 176 Km. de Buen Retiro, esta puzolana es acida y tiene muy buena actividad y será proveído
a un precio de $us 9.00.
TOTAL PUESTO PLANTA BUEN RETIRO $us. 9.00 por tonelada.
Se estima un consumo de 30.000 T.M. por año reales, y si consideramos un 10% de humedad, nuestro
requerimiento será 33.000 T.M. por año o 2.750 T.M. por mes.
Mtra. SI02 AI203 Fe203 CaO MgO Na20 K20 S04 P.P.C.
1
70,21 14,30 0,80 0,60 0,40 0,21 0,18 5,70 3,70
2
70,48 13,65 0,78 0,89 0,48 0,24 0,21 2,20 3,40
3
72,80 16,01 0,87 0,98 0,36 0,27 0,20 1,80 3,10
4
71,93 13,80 0,79 0,77 0,29 0,25 0,18 0,93 2,78
5
74,05 12,56 0,82 0,85 0,36 0,28 0,17 0,58 2,46
6
72,21 14,60 0,91 0,94 0,41 0,26 0,22 2,59 2,86
7
74,20 13,60 0,87 1,21 0,39 0,28 0,19 1,86 3,25
6.2.5 YESO
CEMENTO LA CRUCEÑA afortunadamente está situada a 15 kms de Orcoma, zona Yesífera por
excelencia del Departamento de Cochabamba, El costo aproximado es de $us. 5.20 por tonelada puesto
planta y se estima un consumo de 15.000 T.M. año a 1.250 Tons. mes.
Este yeso es de excelente calidad, para la producción de cemento tiene una Ley promedio de 82 %
como CaS042H20.
En la práctica existirán 5 Sub-sistemas de aprovisionamiento de materias primas a CEMENTO LA
CRUCEÑA, uno de piedra caliza, uno de arcilla, uno de hematita, uno puzolana, uno de yeso.
(NB470)(1)
CATEGORIAS RESITENTES
MINIMAS MINIMAS MINIMAS
A 3 DIAS A 7 DIAS A 28 DÍAS
ALTA 40 17 25 40
MEDIA 30 17 30
CORRIENTE 25 15 25
20
1) EL método alternativo de NB 644, provee resultados notoriamente más altos por lo tanto estas especificaciones de
resistencia no son adecuadas para su control de calidad.
TABLA 3
ESPECIFICACIONES FÍSICAS PARA LOS CEMENTOS
TABLA 4
ESPECIFICACIONES FÍSICAS PARA LOS CEMENTOS
AUTOCLAVE % LE CHATELIER mm
MAXIMO (NB471) MAXIMO (NB 643)
21
TABLA 5
ESPECIFICACIONES QUÍMICAS PARA LOS CEMENTOS
I IP IF P
PERDIDA POR 5 7 7 8
CALCINACION
(% MAX)
3 — 5 —
RESIDUO INSOLUBLE
(%) MAX.
3.5 •4 4 4
TRIOXIDO DE AZUFRE
(SOS)
(% MAX)
6 6 6 6
OXIDO DE MAGNESIO
(MgO)(%MAX.)
— — — Positiva
PUZOLANICIDAD
80 15 DIAS
1. Véase tipos de cementos en la tabla 1.
El cemento Portland La Cruceña, será un cemento de alta resistencia de acuerdo a la norma boliviana
NB-011, así como también comparada con las normas alemanas y españolas.
Proyectamos producir un cemento de alta resistencia, con la finalidad de competir con los otros
fabricantes de cemento con calidad, básicamente.
22
COMPARACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CON NORMAS INTERNACIONALES PARA EL
CEMENTO CON PUZOLANA
23
Existen tres tipos de procesos, para la producción de cemento Portland:
1. Proceso por vía húmeda
2. Proceso por vía semi húmeda
3. Proceso por vía seca.
Los procesos por vía húmeda y semi-húmeda, en la actualidad son muy poco usados, porque tiene un
costo de operación muy alto.
El más usual es e! proceso por vía seca, porque tiene costos de operación bajos, e inclusive tiene la
ventaja de que cada fabricante puede optimizar sus costos de producción.
CEMENTO LA CRUCEÑA utilizará el proceso por vía seca de acuerdo al siguiente desarrollo.
Iniciaremos el proceso, con la explotación del yacimiento de piedra caliza a cielo abierto, realizaremos
una división del yacimiento en varios frentes, por bancadas, terrazas o niveles de explotación
ordenados y organizados entre si de acuerdo con determinadas alturas de frente.
Para cumplir con este objetivo, se contratará los servicios de un ingeniero de minas, quien estará a
cargo de la explotación del yacimiento.
Para cumplir con este objetivo, se requiere comprar la siguiente maquinaria:
En la planta se dispondrá de un lugar de acopio de las materias primas, antes que ingresen al proceso se
verificará su calidad respectiva.
24
TABLA - CALCULO Y VALORES LIMITE DE LOS MODULOS
NOTAS
E. Spohn, E. Woerman y D. "Knoefel han dado al Kst las expresiones «retinadas» que siguen:
para MgO hasta:
En ellas se ha considerado que en el clínker pueden combinarse hasta 20 %de MgO y que una parte de
la MgO combinada libera 0.75 CaO, y que la MgO que supera al 2% cristaliza como periclasa, sin
influencia sobre la saturación por la cal.
25
Este sistema de molienda en circuito cerrado, reduce el fenómeno de ultra pulverizado, permitiendo que
la humedad del crudo se amplíe hasta en un 4.5 % y el rendimiento del molino se eleva entre 5 -10%
El crudo molido entra en el depósito de mezcla homogénea neumática del compartimiento de mezcla y
el índice de la homogeneidad puede llegar a 8 -12, obteniendo un crudo normalizado de CaCOa ±
0,25% después de la homogeneización.
26
ss2 (FAC4+FC2)=2,100Al203 +1,702 Fe2O3
Si se deduce del cálculo hecho para el caso 1 ó 2 que el contenido de SC2 es negativo, entonces el clinker
contiene, en lugar de SC2 , un contenido potencial de CaO libre. Entonces, SC3 = 3,800 SiO2 ; el cálculo para
los AC3 y FAC4 permanece sin variación en ambos casos. De la cantidad total de CaO dada por le análisis hay
que restar la necesaria para SC3, SC2, FC2, FAC4, SO4Ca para obtener el contenido potencial de cal libre.
27
6.4.5 ALMACENAMIENTO - HOMOGENIZACION - DESPACHO DE CEMENTO
El cemento molido, es transportado a los depósitos de cemento donde se realiza la homogeneización
neumática, después de homogeneizado el cemento, una parte es transportado por un air - slide al
sistema de despacho a granel y otra gran parte se la transporta a la planta de embolsado.
La planta de embolsado consta de un embolsador de 6 bocas (23) que tiene una capacidad total de 70
T.P.H.
6.4.6 LABORATORIOS - TALLERES
En la fábrica se establecerá un laboratorio químico y un laboratorio físico de resistencia de materiales,
así mismo se implementará la supervisión de producción de toda la planta.
Se establecerán talleres de mantenimientos mecánico y eléctrico, sala especial de compresora para el
suministro de aire comprimido.
6.4.7 TECNOLOGIA PROCESO
Desde la explotación de las materias primas, hasta el embolsado CEMENTOS WAYNOMA
implementará su planta con un control automático industrial, los principales equipos a instalarse
representan la tecnología más avanzada a escala internacional de los últimos años.
5. En otros lugares de la planta de menor polución, se instalará filtros de cartuchos, así mismo para
controlar el ambiente de la planta y alrededores se instalarán monitores de alto volumen y una
mini central atmosférica.
6.4.9 RESUMEN CONSUMO ANUAL MATERIAS PRIMAS Y COMBUSTIBLE
La relación crudo-Clinker, está calculada en 1.55, es decir por cada tonelada de Clinker producido se
requiere 1.55 Tons. de crudo.
28
RESUMEN CONSUMO MATERIAS PRIMAS
Bolivia tiene un gas natural con un poder calorífico de 9.299 Kcal/M3 es decir 263.35 Kcal/p.c. de gas
natural.
Se estima un consumo de 950 Kcal/Kg. de Clinker producido, es decir 3.61 P.C. de gas natural por Kg.
de clínker producido, en tal caso nuestro requerimiento anual de gas natural es:
=255.000.000 Kg/clínker por año x 3.61 P.C. Gas/Kg. clínker.
=920.550.000 P.C. gas natural por año.
= 76.712.500 P.C. gas natural por mes.
= 2.557.083 P.C. gas natural por días.
= 106.545 P.C. gas natural por hora.
29
6.4.10 FUERZAS MOTRICES, POTENCIAS ELECTRICAS
Se establece una sub-estación de 35 KV. a 6.9KV. con una frecuencia de 50 Hz. y la transformación
general en baja será a 380/220 Voltios.
La potencia general de toda la planta será 8.500 KW y el consumo total será de 33.000.000 K.W.H. por
año.
Se ha previsto un consumo promedio de 110 KWH/tonelada de cemento producido.
6.4.11 AGUA
Se ha calculado un consumo de agua de la siguiente manera:
CAPACIDAD DE PRODUCCION TONS. CLINFER 850
DIA
(*) Durante el ciclo periódico de calentamiento y enfriamiento del agua por el sistema de enfriamiento en circuito cerrado,
una parte de ella se pierde por resultado de la evaporación en la planta de reenfriamiento (torre de enfriamiento) y por
fugas.
AGUA DE REPOSICION AL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO 15 M3/h APROX
AGUA PARA BEBER Y LIMPIEZA 5 M3/h APROX
En la localidad de Buen Retiro, se dispone de agua de buena calidad, por lo que su provisión a la planta esta
garantizada.
30
6.4.12 LISTA DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS
31
23 Sistema de trituración arcilla
con chancador a martillos Q=20 t/h 1 7.000 7.000
24 Alimentador por correa
(ajustable de velocidad)
TS800x2000mm Q=20-100t/h 1 2.000 2.000
25 Alimentador por correa
(ajustable de velocidad)
TS650x2000mm Q=4-20t/h 1 1.200 1.200
26 Uni-recogedor de polvo
LD/C-800 Q=700-900m3/h Presión
de viento: 100mmH20 1 112 112
27 Uni-recogedor de polvo
LD/C-1500 Q=1500-1700m3/h
Presión de viento: 120mmH20 1 238 238
28 Transmisión por correa TD75
B650x12.9mQ=80t/h 1 4.600 4.600
29 Transmisión por correa TD75
B500x31.85m 1 4.660 4.660
32
Mod.g', h, h' 72 55 3.960
16 Elevador tipo cubo
TH400x18.592 Q=256m3/H 2 6.520 13.040
17 Transmisión a espiral Gx500x8m Q=75t 1 1.795 1.795
18 Transmisión a espiral
Gx500x6.5m Q=75t 1 1.507 1.507
19 Alimentador a espiral con doble
tubos 300x2500mm Q=67m3/h 1 2.100 2.100
20 Bomba elevadora neumática
1200x5500mm Q=50 t/h 1 2.232 2.232
21 Ventilador (soplador) 141-60/0,50
Q-60m3/h P=5000mmH20 2 2.897 5.974
33
16 Ventilador centrifugo 9-19 No -I4D
17 Ventilador centrífugo 9-26
No9DQ=21909m3/h 1 644 644
18 Ventilador centrífugo 9-26
No11.2Q=23961 1 1.150 1.150
19 Ventilador centrífugo C4-73-11
No10DQ=45300 1 1.000 1.000
20 Alimentador a espiral con doble tubo
SIW2-4150/2500mm 1 857 857
21 Recogedor eléctrico de polvo
CDWL49k Q=16000m3/h 1 131.000 131.000
22 Maquina para jaiar cadenas 270x1857mm
Q=10t/h 2 3.122 6.244
23 Ventilador para la caldera Y4-73-11 160
derecho 45grado Q=119000m3/h presión
Total: 1030Pa 1 3.618 3.618
24 Transmisión a espiral Cx250x25.5m 12t/n 1 1.676 1.676
25 Transmisión tipo cubo en cadenas B=500x5630
Q=60t/h altura vertical 17757mm 1 22.690 22.690
26 Uni-eliminador de polvo LS83-23-1
Q=2000m3/h 1 780 780
27 Ventilador 4-72-11 No.3 6ª 1
28 Transmisión tipo cubo en cadenas B500x3630
Altura vertical:22000 capacidad:60t/h 1 27.142 27.142
34
No CARACTERÍSTICAS Cantidad Peso Unit Peso Total
(Kgs.) (Kgs.)
1 levador tipo cubo HL400-Q-XZJ2-K27-2312
Derecho 2 7.499 14.998
2 Transmisión por correa TD75 tipo U
3500x3000 2 1.915 1.915
3 Transmisión ajustable de velocidad
por correa DG-3-15 3
4 Transmisión por correa TD75 tipo U
3650x4000 1 1.385 1.385
5 Transmisión por correa TD75 tipo U
b500x4890 1 1.495 1.495
6 Molino de cementto 3.2x11m Q=40 tons/hora 1 185.100
Reductor principal:
i=12.35NZ1210/12.35-ch 1
Reductor secundario:ZS110-16-11 ¡=280 1
.VSotor principal:YR1450-6/1430 N=1450Kw6000v 1
Motor secundiario: Y160m-4 N=11Kw.
7 Eievador tipo cubo de alta eficiencia
3550x24664 en cadenas Q=215.8 t/h 1 42.000 42.000
8 Ventilador (soplador) 9-19 No.4A
Q=824m3/h P=366mmH20 1 43 43
9 Seleccionador a ciclones de polvo
3rn Q=50t/h de alta eficiencia 1 27.228 27.228
10 Ventilador (soplador) 5-40-11
Q=77300m3/h P=362mmH20 2
Temperatura de trabajo: 120C
11 Ventilador (soplador) 9-19 No. 4A
Q=842t/h P=336mmH20 1
12 Ventilador (soplador) 9-19 No. 4. 5A /*
Q=1448m3/h P=480mm H20
35
13 Clasificadora de polvo grueso 2500
Q=24000m3/h 1 1.722 1.722
14 Ventilador centrífugo 4-72-11 No. 8C
P=100-252mmH20 Q=17900-31000m3/h 1 720 720
15 Recogedor de polvo a bolas NMB-IV-8
Q=15806-27720m3/h 1 8.522 8.522
16 Recogedor de polvo a bolas NMB-IV-3
Q=3920-7920m3/h 1 3.335 3.335
17 Ventilador (extractor) 4-72-11 No. 4.5A
n=2900rpm P=236mmH20 Q=7810m3/h 1 64 64
18 .Grúa corredera manual con doble
transversales SSQ-3 CapacidadL 20t
Distancia transversal: 10m.
Altura de levantameinto :12m. 1 5.450 5.450
19 Bolas de acero 115.000
36
19 Equipo recuperador de cemento en el
Embolso 1 1.572 1.572
20 Máquina tratadora de bolsas rotas 1 1.168 1.168
21 Transmisión a espiral 1 1.133 1.133
22 Eliminador de polvo a bolsas FD180-78
N
1-1 Q=210800m3/h 2 4.837 9.674
S
23 Ventilador centrífugo 4-72-11 No.60 2 1.150 2.300
24 Transmisión por correa Td75 tipo plano
B800x62m 1 7.130 7.130
25 Transmisión por correa Mod. TD75
B800x300000 tipo plano Q=100t/h 2 33.200 66.400
26 Transmisión por correa Mod. TD75
B800X23.4m Canal altibajo. 1 2.600 2.600
6.4.13 TERRENO
37
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – INSTALACIÓN PLANTA DE
CEMENTO LA CRUCEÑA
ACTIVIDAD MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tiempo de Obtención
Financiamiento xxxx xxxx xxxx
Obras Civiles xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Montaje Maquinaria y Equipo xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Obras Civiles Complementarias xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
38
7. ORGANIZACIÓN GENERAL
La cantidad y categoría del personal necesario para una fábrica de cemento moderna, depende de la
situación geográfica y las condiciones locales, otro factor importante, es el tipo de maquinaria instalada
en la fábrica y el grado de automatización del proceso.
ORGANIGRAMA GENERAL
39
7.2. GERENCIA TÉCNICA
40
7.3 GERENCIA DE VENTAS
41
7.4 PLANILLA GENERAL DE SUELDOS Y JORNALES
1.-GERENCIA GENERAL
42
3.- GERENCIA TECNICA
ITEM CARGO U OCUPACION No trabajadores SALARIO $us TOTAL $us
1 Gerente Técnico 1 3 000 3 000
2 Superintedente de Proceso y Producción 1 2 500 2 500
3 Secretaria 2 350 700
4 Oficina Proyectos - Ing. Mecánico 1 1 200 1200
5 Diseñador Técnico 1 600 600
6 Chofer – Mensajero 1 250 250
7 Producción - Ingenieros de Turno 3 1200 3600
8 Ingenieros Control Proceso y Sistemas 3 1000 3000
9 Operador Trituración Caliza 2 400 800
10 Operador Trituración Arcilla Hematita 2 400 800
11 Auxiliares de Operación 4 300 1200
12 Auxiliares de Crudo 3 300 900
13 Auxiliares de Molienda de Crudo 3 300 900
14 Horno rotatorio 4 450 1800
15 Vigilantes de Precalentador 3 300 900
16 Vigilantes del Enfriador 3 300 900
17 Vigilantes de Electrofiltro 3 300 900
18 Engrasadores 6 250 1500
19 Vigilantes de Tolva-Clinker-Yeso-Puzolana 4 250 1000
20 Trituración-Preparación Yeso 2 300 600
21 Secado de Puzolana 4 300 1200
22 Molino de Cemento 4 400 1600
23 Auxiliares Molino de Cemento 4 250 1000
24 Silos de Cemento Embolsadores 3 300 900
25 Auxiliares de Embolsado 3 250 750
26 Cargadores 4 200 800
27 Vigilantes Almacén de Sacos-Operadores Montacarga 2 300 600
28 Vigilantes Colectores de Polvo 3 250 750
29 Jefe Departamento de Mecánica 1 1 200 1200
30 Secretaria 0 250 0
31 Encargado Mantenimiento Predictivo 1 800 800
32 Auxiliares Mantenimiento Predictivo 3 300 900
33 Encargado Mantenimiento Preventivo 1 800 800
34 Mecánicos Mantenimiento Preventivo - Turnos 12 400 4800
35 Mantenimiento Correctivo-Jefe Taller 1 600 600
36 Mecánicos 3 400 1200
37 Soldadores 3 400 1200
38 Ayudantes 6 300 1800
39 Mecánicos Mantenimiento Maquinaria Pesada 1 500 500
40 Mecánico Mantenimiento Movilidades 1 500 500
41 Ayudante Mantenimiento Maquinaria Pesada-Movilidad 2 300 600
42 Jefe Departamento Eléctrico 1 1 200 1200
43 Secretaria 0 250 0
44 Mantenimiento Preventivo 1 600 600
45 Electricistas de Turno 10 350 3500
46 Jefe de Taller 1 800 800
47 Ayudantes 2 300 600
43
48 Embobinador 1 500 500
49 Jefe de Control de Calidad 1 1000 1000
50 Secretaria 0 250 0
51 Jefe de Laboratorio Físico y Resistencia de Materiales- 1 1000 1000
52 Técnico en Laboratorio Físico 3 500 1500
53 Muestreadotes 3 250 750
54 Jefe Laboratorio Químico 1 500 500
55 Técnico en Laboratorio Químico 3 500 1500
56 Muestreadotes 3 250 750
57 Jefe Medio Ambiente - Areas Verdes 1 1000 1000
58 Asistente 1 500 500
59 Peones 6 250 1500
60 Jefe Departamento Minas 1 1 500 1500
61 Secretaria 0 250 0
62 Supervisor de Cantera 1 1000 1000
63 Operadores Maquinaria Pesada 5 600 3000
64 Perforistas 2 600 1200
65 Peones 6 250 1500
TOTAL GERENCIA TECNICA 168 74.950
8. INVERSIONES
44
8.1.1 TERRENO
- Estudio de suelos valor estimado $us. 60.000
- Compra de terreno 15 hectáreas $us. 150.000
- Mejoramiento de terreno - nivelación $us. 150.000
TOTAL ITEM 8.1.1. $us. 360.000
8.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPO
-Valor F.O.B. Ex-factory-planta completa para la
producción de
300.000 Tons/año de cemento Portland, con peso
aproximado de
3.400 Tons. Incluye montaje $us. 38.000.000
- Transporte Ex-factory to Arica Chile $us. 1.400.000
-Transporte Arica Chile a Bolivia $us. 351.658
- Seguro 0.5% valor F.O.B. aproximado (origen planta) $us. 190.000
- Nacionalización GA=5% e IVA 14.94% $us. 7.856.360
-A.A.D.A.A. 0.5 % del valor C.I.F puerto $us. 197.000
- Gastos puerto 0.6 % del valor C.I.F, puerto $us. 236.400
- Comisión agencia aduanera ± 0.25 % valor F.O.B $us. 95.000
- Descarguio maquinaria – equipo $us. 20.000
TOTAL ITEM 8.1.2. $us. 48.346.418
45
8.1.5 INSTALACION GAS NATURAL
Acometida tubería de 6" 2000 m + accesorios $us 240.000
Puente de Regulación y medición 150,000 P.C.H.
Tubería en baja presión al quemador $us 75.000
$us 2’830.582
46
Instalación gas natural 315.000
Instalación eléctrica al transformador 180.000
Muebles, enseres y equipamiento oficinas 250.000
INVERSION DIFERIDA 6.500.000
Estudio y/o investigaciones del proyecto 30.000
Gastos de organización 50.000
Gastos de puesta en marcha 200.000
Intereses de pre-operación 6.220.000
CAPITAL DE TRABAJO 2.830.582
INVERSION TOTAL 62.200.000
Terreno 360.000
Maquinaria equipo y montaje 48.346.418
Maquinaria pesada vehículos 959.000 959.000
Obras civiles e instalaciones 750.000 750.000
Instalación gas natural 315.000
Instalación eléctrica al 180.000
transformador
Muebles, enseres y equipamiento 100.000 150.000
oficinas
INVERSION DIFERIDA 3.190.000 3.310.000 2.830.582
Estudio y/o investigaciones del 30.000
proyecto
Gastos de organización 50.000
Gastos de puesta en marcha 200.000
Intereses de pre-operación 3.110.000 3.110.000
CAPITAL DE TRABAJO 2.830.582
9. FINANCIAMIENTO
La obtención de recursos financieros con destino a la implementación total del proyecto de CEMENTO
LA CRUCEÑA SRL viene prevista de la siguiente manera:
9.1. FINANCIAMIENTO MEDIANTE PRESTAMO
Llamado también fuente externa, son recursos obtenidos mediante préstamo o préstamos, el Directorio
o promotor del proyecto, esta tomando contacto con una serie de organismos internacionales y
entidades comerciales y de fomento con la finalidad de conseguir un crédito a largo plazo para el
proyecto, en lo posible un crédito con las siguientes condiciones:
47
ETAPA AÑO SALDO INTERESES AMORTIZACION CAPITAL SERVICIO A LA
CAPITAL
DEUDA
INSTALACION 1 62.200.000 3.110.000 PERIODO DE GRACIA 3.110.000
2 62.200.000 3.110.000 PERIODO DE GRACIA 3.110.000
F 3 62.200.000 3.110.000 PERIODO DE GRACIA 3.110.000
U 4 62.200.000 3.110.000 PERIODO DE GRACIA 3.110.000
N 5 62.200.000 3.110.000 3.887.500 6.997.500
C
I 6 58.312.500 2.915.625 3.887.500 6.803.125
O 7 54.425.000 2.721.250 3.887.500 6.608.750
N 8 50.537.500 2.526.875 3.887.500 6.414.375
A 9 46.650.000 2.332.500 3.887.500 6.220.000
M 10 42.762.500 2.138.125 3.887.500 6.025.625
I 11 38.875.000 1.943.750 3.887.500 5.831.250
E
N 12 34.987.500 1.749.375 3.887.500 5.636.875
T 13 31.100.000 1.555.000 3.887.500 5.442.500
O 14 27.212.500 1.360.625 3.887.500 5.248.125
15 23.325.000 1.166.250 3.887.500 5.053.750
16 19.437.500 971.875 3.887.500 4.859.375
17 15.550.000 777.500 3.887.500 4.665.000
18 11.662.500 583.125 3.887.500 4.470.625
19 7.775.000 388.750 3.887.500 4.276.250
20 3.887.500 194.375 3.887.500 4.081.875
38.875.000 62.200.000 101.075.000
48
10. COSTOS
El proceso productivo de CEMENTO WAYNOMA, requiere para su inicio movilizar y combinar
recursos materiales, humanos y financieros.
La dinámica representa erogaciones para el proyecto y viene a constituir el costo total de producción y
está compuesto por diversos elementos que intervienen en el proceso.
10.1 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION
Son aquellos costos de los recursos que se incorporan físicamente al producto final y a su empaque,
ambos se comercializan conjuntamente el costo directo de producción también contempla las labores
necesarias para el manipuleo y transformación de dichos recursos.
1. Materias Primas
2. Gas Natural
3. Energía Eléctrica
49
5. Envases
300.000 Tons. Cemento año x 20 env./Ton x 0,30 $us/envase $us 1.800.000
6. Mantenimiento
-10% de los Ítems 1-2-3-4-5 $us 764.914
7. Imprevistos
- 5% de los Ítems 1-2-3-5 $us 382.457
8. Costos de Comercialización
- Publicidad, Promoción, gastos de almacenamiento, luz,
teléfono, fax, agua, materiales, útiles de oficina, aseo,
capacitación de los proveedores, etc.
0,20 Bs/bolsa x 6.000.000 bolsas/año 7. 93 Bs/$us $us 151.324
- Indemnización 8.33 %
- Vacación 8.33 %
- Aguinaldo 8.33 % $us 326.250
12. Gastos Generales
- Teléfono, Fax, Gasolina, Movilidades,
Papelería, Viajes, Mantenimiento oficinas y
viviendas, comedor, etc. 1.500 $us/día $us 547.500
aproximadamente
10.2 DEPRECIACION
50
CEMENTO WAYNOMA a considerado la siguiente tabla de depreciación:
TABLA DE DEPRECIACION
51
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION DE 20 AÑOS $us
ITEM DETALLE COSTOS
1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 AÑO 7 ANO 8 ANO
CAPACIDAD DE PRODUCCION 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
COSTOS VARIABLES 7.158.263 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829
Materias Primas 2.030.080 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600
Gas Natural 1.251.948 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935
Energía eléctrica 1.327.200 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000
Agua 70.080 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600
Envases 1.440.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Mantenimiento 611.931 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914
Imprevistos 305.965 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457
Gastos de comercialización 121.059 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324
COSTOS FIJOS 8.347.671 8.347.671 8.347.671 8.347.671 12.235.171 12.040.796 11.846.421 11.652.046
Mano de Obra 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000
Seguro Social (15%)ítem mano de obra 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750
Beneficios sociales 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250
Gastos generales 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500
Costo Financiero - Servicio a la Deuda 3.110.000 3.110.000 3.110.000 3.110.000 6.997.500 6.803.125 6.608.750 6.414.375
Depreciación 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 15.505.934 17.295.500 17.295.500 17.295.500 21.183.000 20.988.625 20.794.250 20.599.875
Costo de Producción por Bolsa 50 Kgs. 2,58 2,88 2,88 2,88 3,53 3,50 3,47 3,43
P Producción en Bolsas de 50 Kgs. 4.800.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pv Precio de Venta Puesto Planta por Bolsa 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Iv Ingreso por Ventas (Iv = P x Pv) 26.400.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Ub Utilidad Bruta (Iv - CP) 10.894.066 15.704.500 15.704.500 15.704.500 11.817.000 12.011.375 12.205.750 12.400.125
IT Impuesta a las Transacciones 3% Iv (*) 792.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
IVA IVA =0,13 (Iv) - Recuperación IVA 2.373.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939
Uimp Utilidad Imponible (Uimp = Ub-IT-IVA) 7.728.126 11.482.561 11.482.561 11.482.561 7.595.061 7.789.436 7.983.811 8.178.186
lut Impuesto a las utilidades 25% Uimp (**) 1.932.032 2.870.640 2.870.640 2.870.640 1.898.765 1.947.359 1.995.953 2.044.546
UNeta Utilidad Neta (Uimp-25%Uimp) 5.796.095 8.611.920 8.611.920 8.611.920 5.696.295 5.842.077 5.987.858 6.133.639
52
COSTOS
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829 8.947.829
2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600 2.537.600
1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935 1.564.935
1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000 1.659.000
87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600 87.600
1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914 764.914
382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457 382.457
151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324 151.324
11.457.671 11.263.296 11.068.921 10.874.546 10.680.171 10.485.796 10.291.421 10.097.046 9.902.671 9.708.296 9.513.921 9.319.546
1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.305 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000
195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750 195.750
326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250 326.250
547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500
6.220.000 6.025.625 5.831.250 5.636.875 5.442.500 5.248.125 5.053.750 4.859.375 4.665.000 4.470.625 4.276.250 4.081.875
2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171 2.863.171
20.405.500 20.211.125 20.016.750 19.822.375 19.628.000 19.433.625 19.239.250 19.044.875 18.850.500 18.656.125 18.461.750 18.267.375
3,40 3,37 3,34 3,30 3,27 3,24 3,21 3,17 3,14 3,11 3,08 3,04
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000
12.594.500 12.788.875 12.983.250 13.177.625 13.372.000 13.566.375 13.760.750 13.955.125 14.149.500 14.343.875 14.538.250 14.732.625
990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3 231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939 3.231.939
8.372.561 8.566.936 8.761.311 8.955.686 9.150.061 9.344.436 9.538.811 9.733.186 9.927.561 10.121.936 10.316.311 10.510.686
2.093.140 2.141.734 2.190.328 2.238.921 2.287.515 2.336.109 2.384.703 2.433.296 2.481.890 2.530.484 2.579.078 2.627.671
6.279.420 6.425.202 6.570.983 6.716.764 6.862.545 7.008.327 7.154.108 7.299.889 7.445.670 7.591.452 7.737.233 7.883.014
53
RESUMEN TABLA COSTOS 20 AÑOS FUNCIONAMIENTO
DOLARES AMERICANOS
ITEM DETALLE COSTOS FUNCIONAMIENTO
20 AÑOS
COSTOS VARIABLES 177.167.021
1 Materias Primas 50.244.480
2 Gas Natural 30.985.713
3 Energia Electrica 32.848.200
4 Agua 1.734.480
5 Envases 35.640.000
6 Mantenimiento 15.145.287
7 Imprevistos 7.572.644
8 Gastos de Comercialización 2.996.217
COSTOS FIJOS 205.828.418
9 Mano de Obra 26.100.000
10 Seguro Sociia (15%) itsm Mano de Obra 3.915.000
11 Beneficios SociaSes (25%) Item Mano de
Obra 6.525.000
12 Gastos generaies 10.950.000
13 Costo financiero -Servicio a la deuda 101.075.000
14 Depreciación 57.263.418
CP TOTAL COSTO DE PRODUCCION 382.995.439
Costo promedio de Producción por Bolsa 50
Kgs. 3,19
P Producción en Bolsas de 50 Kgs. 118.800.000
Pv Precio de Venta Puesto Plañía por Bolsa 5,50
Lv ingreso por Ventas (lv = P x Pv) 653.400.000
Ub Utilidad Bruta (iv - CP) 270.404.561
IT Impuesta a las Transacciones 3% iv 19.602.000
IVA IVA =0,13 (!v) - Recuperación IVA 63.780.784
UllDp Utilidad imponible (Uimp = Ub-ST-IVA) 187.021.777
Iut impuesto a las utilidades 25% Uimp 46.755.444
U.neta Utilidad Neta (Uimp-25%Uimp) 140.266.333
10.5 PUNTO DE EQUILIBRIO
54
Se calcula el punto de equilibrio para los 20 años de funcionamiento previstos.
600
500
400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6
55
ANEXSO
MAQUINARIA
56
57
58
59
60
61