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Modelo PLAN MARKETING
Modelo PLAN MARKETING
MPlan de Marketing
Plan de Marketing PRO - libro 1º Marketing y publicidad . Versión 13.0 - 2019
Libro para Excel® basado en un original de D. Esteve
2024
Plan de Marketing PRO ÍNDICE
1º MERCADO 4º PLANIFICACIÓN 6º VENTAS cont DATOS BÁSICOS
1a. Análisis del MERCADO 4b. Plan de MARKETING 6c. Objetivo ventas 1er. AÑO Nombre MIEMPRESA
1c. Análisis COMPETENCIA 4d. Plan de PROMOCIÓN 7ª ANÁLISIS 1er. Año 2025
2º ESTRATEGIA 5º PUBLICIDAD 7a. Análisis GENERAL y P.C. 1er. Mes Enero
2b. Análisis D.A.F.O.- F.O.D.A. 5a. Estr. COMUNICACIÓN 7c. Análisis ESCENARIOS
Los cuadros y hojas de esta sección, son modelos simples extraidos de "Plan de Marketing - PRO"
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MIEMPRESA ANÁLISIS DEL MERCADO - 1- MERCADO ACTUAL
Estimación 2025
UNO 10,000
DOS 15,000
TRES 20,000 20,000 10,000
CUATRO 0
CINCO 0
15,000
Evolución previsible
80,000
2026
UNO 5.0%
DOS 5.0% 70,000
TRES 5.0%
CUATRO =
60,000
CINCO =
2027
UNO 10.0% 50,000
DOS 10.0%
TRES 10.0%
40,000
CUATRO =
CINCO =
2028 30,000
UNO 15.0%
DOS 15.0%
20,000
TRES 15.0%
CUATRO =
CINCO = 10,000
2029
UNO 20.0%
0
DOS 20.0%
2025 2026 2027 2028 2029
TRES 20.0%
CUATRO =
UNO DOS TRES CUATRO CINCO
CINCO =
MIEMPRESA ESTIMACIÓN DE VENTAS - 1 - VENTA TOTAL PREVISTA
Años Ventas
2025 5,000
6,000 6,000
2026 6,000
2027 4,000
2028 2,000
5,000
2029 6,000
4,000
2,000
Evolución previsible
Año % Var 8,489
2030 5.0%
2031 6.0% 7,717
2032 7.0% 7,145
2033 8.0% 6,678
2034 10.0% 6,300
7,717
7,145
6,678
6,300
20,000 10,000
15,000
2025
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2025 2026 2027 2028 2029
6,000 6,000
5,000
4,000
2,000
2025
8,489
7,717
7,145
6,678
6,300
7,717
7,145
6,678
6,300
Estimación 2025
UNO 10.00%
DOS 15.00%
TRES 20.00% 25.00%
CUATRO 30.00%
10.00%
CINCO 25.00%
15.00%
30.00%
20.00%
POSICIONAMIENTO COMPETIDORES
TRES
- NUMERO TIENDAS +
CUATRO
CINCO
UNO DOS
- PRECIO +
Plan de Marketing PRO 2ª parte: OBJETIVOS y ESTRATEGIA
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MIEMPRESA Análisis D.A.F.O. 2025
Debilidades Fortalezas
1 USO ESCESIVO DE INSUMOS POR PACIENTE 1 VARIEDAD DE SERVICIOS
2 EQUIPO INSUFICIENTE 2 EFICACIA DE SERVICIO
3 PERSONAL INDUFICIENTE 3 SERVICIO INNOVADOR
4 NO LOGRAR EL IMPACTO DESEADO DEL SERVICIO 4 DISPONIBILIDAD DE HORARIOS
5 TRABAJO INDIVIDUAL 5 PERSONAL CAPACITADO
6 CUMUNICACION DEFICIENTE 6 SERVICIO A DOMICILIO
7 CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL 7 ENFOQUE AL TRABAJADOR
8 BAJO RENDIMIENTO DEL EQUIPO 8 MANEJO INTEGRAL DEL BIENESTAR LABORAL
9 INCREMENTO DE LOS GASTOS Y COSTOS 9 FACIL ACCESO AL SERVICIO
10 10
Amenazas Oportunidades
1 ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 1 CRECIMIENTO RAPIDO DEL MERCADO
2 CAMBIO DE LAS NECESIDADES Y GUSTOS DE LOS CLIENTES 2 DIVERSIFICACION DE SERVICIOS DE RELAJACION
3 LOS PROVEEDORE NO SON ALTAMENTE CONFIABLES 3 CRESIMIENTO DEL MERCADO
4 COSTOS ELEVADOS EN MANTENIMIENTOS 4 INNOVACION DE LA EMPRESA
5 DISMINUCION DE LOS CLIENTES 5 SE PUEDE AMPLIAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIO
6 INSEGURIDAD 6 CONTRATO DE MAS PERSANAL
7 INPUNTUALIDAD DEL CLIENTE 7 AUMENTO DE INGRESOS
8 INPUNTUALIDAD EN EL SERVICIO POR FALLAS EN VEHICULOS 8 ADQUISION DE EQUIPOS Y MATERIALES INNOVADORES
9 ACTITUD DE LOS CLIENTES 9 CAPTACION DE CLIENTES POR MEDIO DE PROMOCIONES
10 10
MIEMPRESA Marketing Mix 2025
Producto Precio
1 VARIEDAD DE MASAJES RELAJANTES 1 MASAJES RELAJANTES-25.000
2 PROFESIONALES EN MASAJES ANTI ESTRÉS 2 MASAJES TRATAMIENTO DEL DOLOR-30.000
3 CAPACITACION EN AUTOCUIDADO LABORAL 3 CAPACITACION 70.0000
4 PROFESIONALES EN SST 4 RUMBA TERAPIA-150.000
5 PAQUETES DE SERVICIOS SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA 5
6 SERVICO A DOMINCILIO 6
7 SERVICIO DE RELAJACION RAPIDA Y SEGURA. 7
8 SERVICIOS INTEGRALES EN MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL 8
9 9
10 10
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Precios de la competencia
Precio más Precio Precio más
Productos BAJO MEDIO ALTO Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 Competidor 4 Competidor 5 Competidor 6 Competidor 7 Competidor 8 Competidor 9 Competidor 10
MASAJE DE RELAJACION 15,000.00 52,400.00 144,000.00 25,000.00 50,000.00 15,000.00 28,000.00 144,000.00
MASAJE TERAPEUTICO 25,000.00 76,600.00 250,000.00 30,000.00 250,000.00 38,000.00 25,000.00 40,000.00
M, TRATAMIENTO DEL DOLOR 28,000.00 39,600.00 55,000.00 30,000.00 35,000.00 28,000.00 50,000.00 55,000.00
M, CON PIEDRAS CALIENTES 25,000.00 33,000.00 55,000.00 55,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00
MINI FACIALES 30,000.00 49,000.00 100,000.00 40,000.00 100,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00
CAPACITACIONES 65,000.00 107,000.00 250,000.00 250,000.00 70,000.00 80,000.00 65,000.00 70,000.00
RUMBATERAPIA 50,000.00 120,000.00 250,000.00 100,000.00 250,000.00 130,000.00 70,000.00 50,000.00
DATOS y PREVISIONES RELAJANTE TERAPEUTICO DOLOR PIEDRAS CALIENTES MINI FACIALES Total
Costes por cada unidad (total) 8,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 11,471
Costes no unitarios (importe total) 3,000 5,000 2,000 3,000 10,000 23,000
Otros costes variables en % 2.00% 1.00% 2.00% 1.00% 2.00% 1.67%
Margen deseable (%) 60.00% 60.00% 60.00% 50.00% 50.00% 61.10%
Previsión de venta total (unidades) 920 807 750 776 1,248 4,501
Publicidad Radio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Publicidad Exterior 3 3 3 3 3 3 3 3
Publicidad Radio 3 3 3 3 3
Objetivos de venta
PROMOCIONES del ejercicio 2019
Promoción Características Tipo / aplicación Inicio Final e f m a m j j a s o n d ###
1 DESCUENTOS PARA POLICIAS DESCUENTO ESPECIAL POR LA CELEBRACION DE SU DIA 1-11-19 5-11-19
2 DESCUESTOS PARA BOMBEROS DESCUENTO ESPECIAL POR LA CELEBRACION DE SU DIA ### 18-11-19
3 DESCUENTOS PARA MEDICOS DESCUENTO ESPECIAL POR LA CELEBRACION DE SU DIA 1-12-19 5-12-19
4 DESCUENTOS PARA FARMACEUTAS DESCUENTO ESPECIAL POR LA CELEBRACION DE SU DIA ### 1-12-19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Plan de Marketing PRO 5ª parte: PUBLICIDAD y PROMOCIÓN
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MIEMPRESA Estrategia de comunicación 2025
I nterest
CAMPAÑA DE CORRERO DIRECTO PARA EMPRESAS
Despertar el interés
NUESTROS SERVICIOS DE RELAJACION SON SEGUROS Y EFECTIVOS PARA LA REDUCCION DEL ESTRÉS
20.00%
Internet - Pago
Social Media
40.00% Medios escritos
40.00% Televisión
Radio
Plan de Marketing PRO 6ª parte: Plan de VENTAS
En esta sección se definen las previsiones y se fijan los objetivos de venta del plan
Para hacer esta parte es preciso haber elaborado las previsiones de venta y-o el oportuno estudio de mercado.
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MIEMPRESA PREVISIÓN de VENTAS - 1er. AÑO 2025
Previsión 2025
M.RELAJANTES 920
920
M TERAPEUTICOS 807
M. DOLOR 750
807
PIEDRAS CALIENTES 776
M. DOLOR
MINI FACIALES 1,248
0 0 750
0 0
0 0 776
0 0
0 0 1,248
Total 4,501
Evolución prevista
35,000
Ejercicio Unidades
2025 4,501
2026 30,500 577.6%
30,000
2027 30,500 0.0%
2028 30,500 0.0%
2029 30,500 0.0%
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2025 2026 2027 2028 2029
ventas en unidades
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Objetivo de ventas 6,600,000 11,400,000 13,200,000 18,270,000 14,910,000 8,100,000 10,800,000 7,470,000 8,100,000 11,580,000 12,000,000 12,600,000 135,030,000
1 VENTA en UNIDADES Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).
Ventas Unidades PREVISTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
M.RELAJANTES 920 50 100 60 50 60 70 90 60 50 80 150 100 920
M TERAPEUTICOS 807 20 40 100 159 49 50 70 70 70 79 50 50 807
M. DOLOR 750 50 80 60 50 60 70 80 60 40 60 50 90 750
PIEDRAS CALIENTES 776 50 80 100 50 78 30 60 30 60 78 70 90 776
MINI FACIALES 1,248 50 80 120 300 250 50 60 29 50 89 80 90 1,248
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total previsto 4,501 220 380 440 609 497 270 360 249 270 386 400 420 4,501
2 PRECIO de VENTA Aquí debes definir un precio medio de venta, dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
PRECIO medio vta. 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
3 OBJETIVO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
M.RELAJANTES 1,500,000 3,000,000 1,800,000 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,700,000 1,800,000 1,500,000 2,400,000 4,500,000 3,000,000 27,600,000
M TERAPEUTICOS 600,000 1,200,000 3,000,000 4,770,000 1,470,000 1,500,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,370,000 1,500,000 1,500,000 24,210,000
M. DOLOR 1,500,000 2,400,000 1,800,000 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 1,800,000 1,200,000 1,800,000 1,500,000 2,700,000 22,500,000
PIEDRAS CALIENTES 1,500,000 2,400,000 3,000,000 1,500,000 2,340,000 900,000 1,800,000 900,000 1,800,000 2,340,000 2,100,000 2,700,000 23,280,000
MINI FACIALES 1,500,000 2,400,000 3,600,000 9,000,000 7,500,000 1,500,000 1,800,000 870,000 1,500,000 2,670,000 2,400,000 2,700,000 37,440,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total previsto 6,600,000 11,400,000 13,200,000 18,270,000 14,910,000 8,100,000 10,800,000 7,470,000 8,100,000 11,580,000 12,000,000 12,600,000 135,030,000
Plan de Marketing PRO 7ª parte: Análisis ECONÓMICO
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### Ventas y Gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Nº Ventas (Unidades) 920 807 750 776 1,248 0 0 0 0 0 4,501
Ventas (Facturación) 27,600,000 24,210,000 22,500,000 23,280,000 37,440,000 0 0 0 0 0 135,030,000
Coste de las ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste UNIDAD 0.0
Coste TOTAL 0
MARGEN BRUTO 27,600,000 24,210,000 22,500,000 23,280,000 37,440,000 0 0 0 0 0 135,030,000
Gastos de marketing 0
Gastos de ventas 0
Gastos generales 0
E.B.I.T.D.A. 27,600,000 24,210,000 22,500,000 23,280,000 37,440,000 0 0 0 0 0 135,030,000
Amortizaciones 0
Gastos financieros 0
RESULTADO 27,600,000 24,210,000 22,500,000 23,280,000 37,440,000 0 0 0 0 0 135,030,000
Cash flow 27,600,000 24,210,000 22,500,000 23,280,000 37,440,000 0 0 0 0 0 135,030,000
### Gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Gastos Fijos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% G. fijos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Gastos Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% G. variables 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
Rentabilidad - Punto Crítico
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Margen Bruto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
E.B.I.T.D.A. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Rentabil. Explotación 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Venta 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Contrib. Marginal 27,600,000 24,210,000 22,500,000 23,280,000 37,440,000 0 0 0 0 0 135,030,000
Ratio Cm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Punto crítico (PC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Días para PC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Escenarios BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 135,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de las ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 135,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.B.I.T.D.A. 135,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO 135,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flow 135,030,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margen Bruto 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
E.B.I.T.D.A. 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Rentabilidad Venta 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Punto crítico (PC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Días para PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variación VENTAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación GASTOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación MARGEN BRUTO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación RESULTADO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Variación PUNTO CRÍTICO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%