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    MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES ; (V.0.F.) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL I= ORGANIGR DE LA REPUBLICA | SECRETARL Wlgers CONSERIE | ie | AUDITORIA DE OBRAS | FINANCIERA Y OPER, AUDITORIA DE ¢ Y SERVICIOS PUBLICOS M. BASE LEGAL. Constitucion Politica del Estado. Ley Oryinica de Munivipalidades N° 27972, General del Sistema Nacional de Presupuesto N* 284 11 - Leyde - Ley N° 28652.Ley de Presupuesto de! Sector Publica para el Ato Fiscal 2006. - Ley de Racionalizacién de los Gastos Puiblicos N "28425. = Directiva N° 01-95- INAP-DNR. Normas para In formulacién del unciones. (MO Manual de Organizacién y . N° 182-79-INAP/DNR. Aprucba las Normas - Resolucisn Jefutur Generales del Sistemas de Racionalizaci Instructive Técnico N° 01-93-INAP/DNR. = .O.M. N” 032-2004-GPCH 04) Ordenanza Municipal N° OO1-2006-GPCH, (13-01-06.) Aprucba cl ROF y CAP a TV- Cuadro Org:inico de Cargos ‘Total 1, Gerente 1 uditor Operativo 1 . Auditor Eximenes a Especiales ! Auditor Fina 1 1 Sceretaria (Oficinista 1) I —— V- DESCRIPCION DE FUNCIO} Total Si SY RESPONSABILIDADES. I. FUNCIONE Ejercer el control interno posterior a los actos y aperaciones del Gobiemo cial, sobre Ia base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de el control externo por encargo de la Contraloria General de la Provi Control, Reptibliea: in Anual de Control, aprobado por ka s disposiciones emitidas para el efecto: y evaluar el P Fofnular, ejecu Controlaria Genera, de acuerdo at a los estados financieros y_presupuestirios det ' a cabo. auditorias Gebiemo Provincial, asi como a stl gestién, de conformidad eon las putes sefialadas por ka Contraloria Gen Ejecutar las aceiones y a Gobierno Provincial, que disponga la Contraloria General asi como las que sean requeridas por cl Alcalde. Cuando éstas titimas tengan cardcter de no vaicidn sent comunicada ala Contraloria General de fa programadas Repiiblica; ¢ denuneias, quejas que presentan los anos sobre actos y operaciones del Gobierno corresponds a su merito. y jones Efecluar investiga funcionarios, servidores Provincial, otorgindole cl documentacién sustentatoria respectiva trimite que Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a Ia Contraforia General de Ja Republica, as{ como al Alealde y Concejo Municipal. de las medidas .correctivas, 7. Blectuar cl seguimienta y evaluacién observaciones efectuadas por este drgano o la Contralorla General de lt Reptilica, como resultado de las acciones de control, comprobando su zacién efectiva, conforme a los términos_ y plazos respectivos; E 108 judiciales y administrativos derivados de fas n comprende a los proces icciones de control. de oficio , cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan zonabdles de ilegalidad, de omisién d de incumplimiento, informando dopte las medidas correctivas del caso. 8. Actu indicios al Alealde para que a 9. Efectuar control preventive sin cardeter vinculante, al érgano de mas alto nivel de la entidad, con el propdsito de optimizar la supervisién y mejora de nientos, pricticas ¢ instrumentos de control interno, sin que ello siento u opinidn que comprometa el gjercicio de su funcisn, cl control posterior. ¢ In Contralorfa General para fa ejecucisn imbito del Gobierno Pr Comisiones que d rel inciatl, 10, \poyar at far de las acciones de control mplimiento de las disposiciones legales y normativa interna, por parte de las unidades orginicas y personal de las Hl. Verificar el cu aplicables a mismas. 12. Formular y proponer el Presupuesto Anual del Organo de Control Institue para su aprobavidn correspondiente por el Gobierno Provincial. 1A. Determinar arqueos sorpresivos de Caja ¢ Inventarios. 14,

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