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27 Manual Procedimientos ISSET
27 Manual Procedimientos ISSET
' ·'
ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO. -
1
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
. 1
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
2012 Fecha de Formulació n:
Octubre 2012
Vigencia:
1 01 enero-3 1 de diciembre 2012
2 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOViEMBRE DE 2012
~ onte n i do
rEPARlAMENTD DE ESTAD[STICA Y EVALUACIÚN .......................................................... ~.....
/D IRECCI ÓN PROSPECTIVA Y VINCULACIÓN OPERATIVA ............................................................. . r)·.Elaboración del informe de Labores ................................................ ..............................: ...............................
DIAGRAMA Df RtCORRIOO .. ......... .. ................. ;..... .............................. .................... .. ........................................ ..
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÚN..................................................... c..... ....... ......... ................. .
2). Elaboración y Actualización del Anuario Estadfstic:o ............................................................................ .
·1). Realización de Procesos de Investigación ...................................................................................................... .
DIAGRAMA. Df RfCOfiRJDO .............. ..... ............ .
DIAGR4r..IA or: Rr:conntoo ........................................;·························.. ·····•············•·· ..............................................
3). Análisis de las Evaluaciones de las Metas Programáticas .............................................................................. ..
2). Captación De Presta dores De Servicio So'cial y Demás Actividades Educativas............................................... 3
2_ DIAGRAMA Df RECORRIDO .............................. ........ .. ... ..... .... ............................... ............................ .... ................ .. ..
~. . .... Dt RtCDRRIDO ..................... .............. ................................... ._............................ .... ........................ ...... .. ~ECCI.ÓN JURÍDICA .....................................................................................:.............·......................... ..
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÚN.............................................................................................. ;
1). Coordinación de Proyectos de Capacitación ..... ...... .. .................................... .. ............................... .. ..... .
DEPARTAMENTO DE CONTROL NORMATIVO .................................'.......................................... ..
1). Gestiones de Cobranzas a Deudores .. ................... .. .. ....................... ............................... ........... .. ............... .
DIAGRAMA Of RfCOR RIOO .. : ........ ... ... .... ............................. ............ ......... ....:........ ....... ....... ............. .. .. ...... .... .
0 J.4.GRAMA or: RrcoRRIDD .. ............. ... ....... .... .... .................. ............. .. ........... .. .... .. .... ............ ..... .. .
FORMATO ...... ........ ........... ................ ...... ..., ...... ....................................................................... .. ... .. .......................... ;
2). Actualización y Mantenimiento a Sistemas DesarrolladoS.......................................................................... .. DIAGRAMA Df R fCORRIDO ....:-..... .... ......... .............. ....... ............................... .....: .............. .................................... ..
3). Solicitud y Otorgamiento de Asesorías ................ ..............................~......................... ................................. .. DIAGRAMA or Rf CORRIOO ........................... ............................. ......;;.............. ........~....... ... ... .. ....... ............ ...... .. ...
DIAGRAMA Of R[CORRIOO ................................ ........................................ .......... .............................. .. ......... .... ..... . DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ............................................ .....
fORMATO ................ .......... ... .. .. ............................. .............................. ......... ....... .......... ........ ... ........ . 1). Inconformidad contra actos de los funcionarios del Instituto ..... ...................... ...... .. ............................ .
INSTRUCTIVO Of lLfNADO....... .. .............................. _.,, ......... .................................... ..... .... .... ..... ........ .... .. DIAGRAMA Df Af CORRIDO ............................................ ... ..... ....... ............................. ............. ..... ..... .. ......... .......... .
1). Elaboración y actualización de manuales de organización ............. ................................ :............................. .. . 3). Convenío de Beca ...............................................................................; ... ..
DIAGRAMA Df Rf CORR\00 ............. ......... .. .................................................. ........ ......................................... .. DIAGRAMA Df Rt CORRIOO ..... ................................................ ........................ .
fORMATO ... ...................... ...... ........ .... ...... ... ... .................................................... ........................... . FORMATO ..................... ..... ...... ... ............. ........................................ ............ .......... ................ ..... ............ .............. ..
INS iRUCTIVO 0[ lLf NAOO............... ... ............ .... ..... ........................... .. ... ... .......................... ......... ............ . INSTRU CTI\10 or: LlfNADO ................... ...... .. ....:... ............................... ........... ..... ..... .............. .... ....... .... ....... .
2.) El abora ción o actua lización de manuales de procedimientos ...................................................................... .. f ORMATO ... .. ................ ............. .......... ......................., ....... .. ...... .......... .......... - ...... .. ................... .. .... .. .. .. ... .
DIAGRAMA Df RfCORRIDO .... .... ... ... ................................................. ............................ ............. ........................ ....... . INSTRUCTIVO Of llt:NioiDO ..... .... ............................ .. ............. ..................................... ..... .. ...... ...... ....: ...... . .
f ORIIIATO ................... ......... ........................... .. ......... ......... .... ..... ............. ................ .............................................. .
DEPARTAMENTO CIVIL.. .................................................................................................................... ·
INSTRUCTIVO Of lLENADO .... .......... ................ ..... ........... ................ ............ .. .. .............. ....... .. ................................. .
1). Elaboración de demanda por contrato de préstamo hipoteCario ............................................... .
3). Solicit ud y Generación de Formas Impresas......................................................... .. ....... ... .. ...........,. ................. .
DlAGRAWA or Rr:cORRIOO ....... .. ...... .. ............ .. ............ .. ..... ......................... ......................... .
DIAGRAMA Df RfCORRI DO.. .... ...... .. ..... ............................... .. ........... ....... .. ...... ... ......... .. ... ............ ............... ........... .
2). ~ u i cio de Amparo ..................................... ...................................................................................: ............ .
4). Control de Resguardo del Acervo Bibliográfico .................. ............................ .................................. .. ......... .. .
DIAGRAMA Df RfCORRIDO ..... ,............ ................. ................................................... ..... ................. .......... ........ .. .... ..
DIAGRAII-IA Of RfCORRIDO ..... .. ........... ............... ... ............ .. ... ........ ...... ... ......... ........ ......... ... .. ... ........... .. ....... .... ....... . .
3}. Juicio Civil...................... ....... ...... .. ... .. .......... ..................................................................................................
-
fORMATO ... ....... .~ ......... ........ .................. ....................... .. ......... .. ...... .... .............. .... ..................... ...... .. ... ...... ....... 1... .
DIAGRAMA Dt RtCORRIOO ....... ... ... ........... ..... ..... ................ ............................ ................. ........... ......................... ..
I ~STAUCTIVO Df lLINAOO ............ ............. ... .. ............................ .................. ....... .. .... ...... ..................... .
4). Juido Penal ............................. ................ .. ,.................................................................................. ..
S). Solicitud de Mode rnizació-n A.dministrativa ............................................................. ........... ......... .
ÜIAGRAWA D[ RtCORRIDO ....................................................... .............. ............................ ... .
D IAGRA~A or RecoRRIDo ... ...... ......... .. ....... .............. .... .......... ................ ... ..... ..... ....................... .. . .
- DIAGRAMA Ot Rt:CORRIDO ......... ...... ....................... ...... .. ... . 1). Juicio de Amparo ................................ .... .. .................................................................. .............. .. .............. .
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL
DIAGRAMA DE R rc oRRIDO .... ...................... ............................... ................ ...................................... ......... ... ..... . '5. Audltoria sotlre e] usG racional de Íned!~mentos ......... .................. .................... .......................... .............. .. ...
1). RealizaciOn de Auditorias ........................................................................................... . 2. CoruoUdaclór. de Actividades de Medidna Preventiva. ....~ ..........................:. ...................................................-
2). Unidad ~ e Enlace de la Contraloria Interna ........................................., ....................... . 3. Vlgllanc:la ·Epidemiológica ................................................................................................................................ .
2). Procedimiento de Entrega-Recepción ............................................................................................................ 2. Segulmlenio de enfermedade$ del trabajo ................................................................................................. ., .... ..
2). Atención y Seguimient o a Quejas con Responsabilidad Administrativa ..................................................... .. DIRECCIÓN DEPRESTACIO~JES SOCIOECONÓMICAS .................................................................... :
DIAGRAMA. Df RfCDftft!DO ... ........ .................. ....: ..... .. ...... .... .. ...................... ...................................... - ................. .
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE RIESGOS EN El TRABAJO .........................:....... .
FUR>IATO ......;....................................................................................................................................................... .
f. Evaluación medico laboral de los trabajadores para riesgos de trabajo o aptitud laboral ...... ....... .... ~ ....,
INSTRUCTIVO Df LLfNA!lO ........ .............. ... ........... ......... ...... .......................... ................ .. ..... .......: ................. ........ .
2. Proceso de certificado laboral de salud, de Ingreso'{ periódico en 1SSET..............................................................
3. Evaluación de factores de riesgo en el trabaja en dependencias y centros de trabajo estatales y m unicipa les ....
fOfiWATO ............ ............................ .......... ............. ... ...................... ......... ........... ......... ..... ............. .............. ....... ...
4. Atención médica de los trabajadores en las u nid a d~s medico f~r.tlllares (UMF) ......... ... .. ..................................... . INSTRUCTIVO Of lu:.NAOO ............¡,...........--.:.. .. .... .. ....... ... ................... .. ... .... . ..... .. ...................... ... . ... . .. ... . ... ... , .... . . ..
5. Evaluación médico laboral de los t r2 bajadores en laS uÓiáades medico familiares (UMF) .......;...... .... .. 2. Atención preferencial a Jubilados 'J Pensionado¡ ........................................................................................ .
6. Emisión de licencia méd i~ temporal .................. , ... ............. : ..... ..................... .... ........ .......: ............ .. .
DIAGRAMA OE RECORRIDO .........................................."'" .............,..................................................
DEPARTAMENTO O~ SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRA.BAJO ........................................ DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL. ...... .......................................
1. Atención preferencial at Dere:chohabiente en Actividades Sociales, Culturales y Deportivas, en la Supervisión
l. SupeMdón inicial de u .guridad e higiene en centros de t raba jo .. .......... .
y enlace de ·estos . ..... ....~ ........ ............................ ..................... ... :... .. ........... ......... ....... ... ........ ..
2. Supervisión de seguimiento ................... .... ......... ...... .. .............
2.
Promoción de la sa;ud .... .. ..... .......... .. ...................................... ...................... .. ..... ...... .............................. ..
Vacunación . .......................................................... .. .
.
3. Solicitud"para la formadón de equipos deporti ~os .................................. .............. .
.
'-
.
4. Solicitud de Inscripción a tos alh2res.......................................................................................................... ..
3. Integración de Grupos de Ay uda Mutua . ..-..................................................., ............................................... .
4. Capacitación a los trabajadores .. ........ .... ... ............. .......... .. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS...................................................................... ~
s. Supervisión de compete'ndas de _las Brigadas de Salud en el Trabajo, .. , . ....................... ................................ . . 1. Solicitud de Servídos funerarios .................................................................... .
2. Solicitud de Medicamentos para las Unidades... 8. Elabor¡¡dón de Informe de Ventas~ Ingresos ................................................ ...................... .
3. AudltorÍ'a prescripción médica......... ,... ;.,., ................................::.................................. ,......... . 2. SOli(it ud de Requisición de Alimentos ............................... .
4. Avdltorla de la atención ·brindada al paciente en todas sus etapas .................................................. . 3. Canalización de edu(andos hacia otras Instituci ones (uando presentan probl<!mas en su desarrollo.
4 PERIÓDICO OFICIAL -7 DE NOVIEMBRE DE 2012
4. Solicitud de m.,_erlal dé ofidna,llmplua. conKimi.bles de computación y material didácticQ.. !DEPARTAMENTO DE SERVICIO~ GENE~ALES .....:·······························:.................................,...
CENTRO DE CUIDADO DIARIO DEl ADULTO MAYOR ........................................................... r. Mantemm1ento preventivo y correcttvo de equipOS de oficma . ................. ~ .................................................
J. Solldtucl de ruterial de oficina. Umpieu, consumibles de computación y material didactico .................... 4. Tr""lte para pago da factura de combust ible ........................................................................... ................ ..
4. SolicitUd de InsCripción a lOs talleres ............................................................................................................ S. Solicitud de servicio de mobiliario. equipo de oficina o aire acondici onado ..................................................
1. Tramltt De Afllladón, Renovación o Reposición De Trabajadores, Beneficiarios Hijos y/o Esp.sas .......... ;..
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS ...............................................................................
1.· Tramite~ Afiliadbn De Pa•es o Hilos Mayores Incapacitados. .............................................:................. ..
1. Revisión de Soli~Udu de AGqu is~~ón. de Bienes MueDies y de Consuma .............................................. .
DEPARTAMENTO DE PRrSTAMOS A CORTO PlAZO ..................:........................................ , 2. Revisión de Pedidos u Órdenes de Servic~o. ............................................................................................. .
l . Concaladbn de préstomos. ...........••.....•..•.•..•........•...•.......••........•.•....................,. ••...., ...................................... 2. Integrar a la plantilla laboral la persona adecuada al puesto vacante ............................................. .
. 4. sUper¡¡sión de avmcf! dt obra dt présta~o hipotecario ........! "'"' ' "'"''""'' ' '''" ' ' ' ..... . .. .. .. . . .. . .. ... .. . . , .. ... .. ... . . 2. Comprobación de Nóminas.................................................................................................... .
5. imkión de oficio para escrit~eción de vivienda ........................~ ......... . 3. Archivo de Expedientes. ................................................................................... :....................... ..
6. Solicitud de crédito vivienda .................................................................... .. 4. Presupuesto y Comprobación de nómina. ..... :......... .. ................~ ..............................................
DATOS DEL SOLICITANTE ••••••••••••...•..•••••.••..••.•.•...•••.•..••..•.••..•.••••.••..••.•.. •..•••..•...•••............••....•........•....•..••....... UNIOAD DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECDNOMICOS ................:..............................................
l . l-ludón pot riesgo do trllbtjo. ............................................................................................................. 1. Reali.zadón estudios y ~ isis económicos ................................................................................. .
3. Solicitud dt Atiuto y Salida de Materiales .................................................................................................. . S. Pagos a Prestadores de Servicios por Banca EIQctróníca ......................................................................... .
c.. Levantamiento de Inventarlo Fitlco ............................................................................................................ .. 6. Pagos de Nominas por Banca Electrónica. ........................................................... .
DEPAflTAMENTO DE CONTROl DE INVENTARIOS .................................................................. 8. Elaboradó~de contra-recibos de los cargos y abonos refl ejados en el Edo. Cta. ..... , ......... ............ ..
1. Alta~ Bienes Muebles ........................................................................... :...................................................... :.. 9. Elaboración de Concilia-dones Banct~ria.!i .................................................. .
r· Registro contable en póllza de Egreso para el pago de Reconocimiento al personal. •.........•........:··········~····· l . CCMnpromtso presupuestalde Pedidos y Ordenes de Servido .......... .'...................... ............. .............. ..... :..... ..
4. Registro contable en póliza de egreso para el pago de liquidaciones .............. ...................... .................. . 4. C~ptura de Adecuaciones Presupuestales .................................. ..... ............................ ...... ... ,..................t .... : .. .
S. Registro contable en póli;ra de egreso para el pago de sueldos por sobres cancelados ........................... . 5. Afectación Presupuesta! y Elaboración de Ordenes de Pagos Directos ............. , ........................................... .
6. Registro contable en pólita de egreso para el pago de la nomina ·del personal activo............................ . 6. Afectación Presupuesta! y Elaboración de Comprobaciones ........................................................ :............... ... .
1. Registro contable en póliza de egresos para el pago d~ Prestaciones econ6mlcas y sociales. de'!'oluciOn de 7. Afectación Presupuesta! y Elaboración de Orden de Pago a Proveedores ............-...............: ......................... .
aportaciones y gratificación por retiro ...............................................................................................................
l . Afectación Presupuesta! y Elaboración de Orden de Pego de Servidos Subroga~os .................. , ................ :·.
.
8. Registro contable en póliza de egresos para-el pago a proveedores .............. ............................................. ..
13. Registro Contable del reporte dia~io de Ingresos: ...................................................................................... .. DEPARTAMENTO DE VIÁTICOS Y SUBROGACIONES ...........................................................:
14. Registro Contable de los movi~ ientos de inversión, intereses 'J traspasos bancarios: .... .......... ,........ .. 1. Recepción, Captura y Clasificación de Documentación .................. ................... ..................................... ....... ,
15. Registro contable en póliza de diario de certifiCado por aportaciones y rec:upe~aclones: ......... ....... .... . 2. Recepción de solicitudes de pago de vi41ticos foráneos ................................... ...................... ................ ....... ,
16. Registro contable en póliza de diari o de la Nomina de Jubilados: ................. :..... .... .................................... . 3. Pa!ito de VIáticos foráneos ......... ...... .......... ........... ......... .... .... .... .. ............. .... ..... ...... .......................... .... ........ ..
17. Registro contable en póliza de diario de las Recuperaciones de préstamos a corto piara, hipotecarios, 4. Revisión de Vi6tlcos Municipales .................. .................... ........... ........... ..... .. ............... .. ............ ..... .............. ..
vivienda, servicios funerarios ..... ....................... .. ... .. .... ...................................................................................... .
5. Revisión y validació n de los servidos subrogados foráneos ........................ ................................ ....... y ....... : ••
18. Registro contable en póliza de diario de la provisión de la nomina del personal activo................. .. ..
6. Revisión y validación de Jos servidos subro~os locales .. ..........!.................. ......................... ...................... .
19. Registro contable en póliza de diario _de las Entradu al Almacén - .. ................................. _ .. , ...: .......... ..
1. ReVisión y validación de los MI'Vicios subrogados municip¡les {farmacia. laboratorio, gabinete, secre1art• H
20. Registro contable en póliza de diario en la aplicación de la depredación del Ktlvo fijo: .. ... ..................... . lalud, odontólogos y médicos espedalistu} ................... ............ ........... ........................................ ..... ..... ..... ... ..
21 . Registro contable en pólira de diario para la comprobación de gastos: ..................................................... . 8. Revisión y validación de los servidos subrogados munici~les (clinicas) ...........: ..................... ¡-:,. .......... ...... .
22. Registro contable en póliza de diario-de las Salidas de Almacén ................... ............ ...... ....... .....................
DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y REVISION DOCUMENTAL............:.•~ .................:.••.. :
23. Registro contable en póliza de di ario de Baja de aportación por prescripción, excedentes, jubilación o
pensión... ... ......................... ............................ ~ ...... .............................................. ................. ...... .... ......... ..... :· ·· ·· ~.Recepción de la Documentación ... ~........ ................................................. ... ....... .................................... ..,. .'.... ..
24. Registru contable en póliza de diario por devolución de aportaciones 'J prestaciones para abono a 2. Captura y.Distrlbución de la Documentación ..................................................................... ....................... .... ..
préstamos a corto plaro, hipotecario, vivienda, servicio funerario .... .. .. ......................................... .................. .
3. Revisl6n de li Documentación d4! Proveedores y AetenclonH ....... ...... ............. ........................................... ..
25. Registro contab le en póliza de diario por la canceiación de cheques del afto en curso ............... ................ .
.C. Revisión de la Documentación de ProveedGres de Servidos y Compras Dlrec:tH......, .................................. .
r6. Registro contable en pólizit de ingreso por la cancelación de cheques de al\os anteriores..........................
5. Revisión de la Oocumentaci6n de Gastos a «;omprobar, Fondos-Revotventes, Dtscuent_o s Indebidos.
~1. Cierre mensual y emisión de Estados Financieros ................ ....... ...................... ....... ................ .......... ... . .. Comprobaciones 'J Arrendamientos ....................... ........................... ................................... ..... ..... ......... ... , ...._..
.2
6. Revisión de la Documentaci6n de Subrogados {Médicos. Qufmlcos. Olnleas y Fannadas) ........................ .. ... .
DEPARTAMENTO OE CONTROL PRESUPUESTAL .........................•..........................................
1. Reviü6n de la Documentación de Seguros de Vida, Seg...-o de Retiro, Devolución de A,ortKi6n. Viáticos y
1. Compromiso presupuestil de Solicitudes de Abastecimiento ........................................... ... .............. ... . Pasajes Municipales 'J forineos ........................... ......................................... ............................... ....................... .
2. Compromiso presupuesta( de Gastos a Comprobar .. .. ............................. ........ ................ ............... ... ... .......... . 8. Revisión, Firma y Tr6mite del Volante de Relaciones, Contrii· Rectbo brincador y _Boleta de Oevolvc:i~n ..... .
..
6 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
DIRECCIÓN PROSPECTIVA Y
VIN.C ULACIÓN OPERATIVA
PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÚN
. POL!TiCAS POLITICAS
Dl46RAMA Df RECORRIDO 2.4. El prestador que se ausente una semana, sin justificación, del área a la que ha sido asignado, o que
presente alguna conducta inapropiada durante so in~tancia en dicha área, según así lo considere el
REAliZACIÓN m: PROCESOS Df INVESTIGACIÓN
responsiible de la misma, será .dado de baja del proceso ed_ucativo de que se trate.
Dirección
Nüm. de Área del, 2.5. Cuando el tiempo del .Servicio Social o de la actividad educativa de q"e se trate, se cumpla, el
de Descripción Oepa~:menlo Prospectiva Instituto
Act. estudiante debe presentar 'ant~ el Departamento de Investigación un oficio de confirmación emitido por el
lnv~stigac.ión \lincJadón . o~:~~i~e
responsable del área a la que fue a~gnado, que amanera de síntesis describa las actividades que realizó
¡'
Las diversas áreas del ·Instituto solicitarán al Director de
durante su estancia en el Instituto.
Prospectlva y Vlnculaci?n Operativa por escrito, la reali~aclón de
procesos de investigación según sea su requHimiento.
f .6. la carta de terminación no se otorgará al prestador de servicio que no presente_ el ofic~o de
El Director de Prospectiva y Vinculadón Operativa turnará al fonfirmación emitido por el responsable del área donde fue asignado.
Departamento de lnvestisadón quien definir~ los tiempos de
iniclo y terminación del pro<:eso lnvestlgativo, y demás detalles 2.7. El estudiante. debe solicitar su oficio de terminación con tres días de anticipación, como mínimo, de
inherentes a l mismo. no ser a"sr, ei Departamento de Investigación no está obligado a emitirlo bajo ninguna circunstancia· ~e
. 3 El encargado de aplicar loS instrumentos de recolecc.lón de
manera urgente.
infoánaclón, se present;uá ert el área dellnstituto Involucrada en
el proceso de investigación, en la hora y fech a acordadas por el • • Se enti!flder. en el pre~te dowmento como Residend~s Profesiona!e1. P¡áctkils Profesioo.ales y Es tandas fmpresari.alei.
l.A
. Director de Prospectrva y Vinculación Operativa y et respon~ble
DIAGRAMA Dt RtCORR/00 1.3. El Departamento de Planeación y Programación mantendrá una estrecha relación con el
CAPTACION DE PRESTADORES Df SERVICIO S OCIAL Y DEMÁS ÁCTIYIDADES Departamento de Ense~anza de la Unidad Médica «Dr. Julián A. Manzun>en la coordinación de los cursos
reali zados en el área médica.
EDUCATIVAS
INTERVIENEN 1.4. El mínimo requerido -de asistencia para poder tener derecho a reconocimiento será del 80% de
las mismas.
Descripción Departamento Instituciones
~resta dor
· de
de Sarvicio de DIA6R-1MA 0[ RtCORR/00
Investigación Educación
COORDINACION DE PROYECTOS DE CAPACITACION
El Departamento de :nvestlgaclón recabará las solidtudes de
prem ~tores de servido sod a!, residentes profesionales y lNTfRYifNfN
practicantes profesionales i:¡ue existan en l:u diferente,s aéreas N" Df
DfSCRI PCION U~I OAO DIR[CCIÓN oc
del Instituto, mediante una entrevista personal .con diferentes ACT. DrP.4 RT.4.MfNTo oc AoMJNJSTRAnvA PROSP [ CTIVA Y
CAPACITACIÓN SoUCITANTr: VINCULACIÓN
. dlrectnres del Instituto, quienes a su vez obtendrán d!cha
DPrRATIVA
información ccr: el personal correspondiente en su área.
Elabora Cédula de
Una vez recabadas todas solicitudes, el Departamento de Capacitación y la envía al
Departamento ele P!aneadón
Investigación cont actar.1 a las diferentes Instituciones de
y Programadó'n a través de
t:Cucación Media Superior y Superior a fin de solicitar a los oficio.
' estudiantes segUn el perfil y la 'Cantidad requerida, todo esto
Recibe oficio y cédu la de
dentro de las lechas estipuladas por la Secretaria de Educación y capacitación, verifica que
porla propia Institución EducatiVa. esté contemplado en el plan
de desarrollo del instituto.
Los estudiantes que sean e nviados como respuesta a la solicitud
Coordina el Proyecto de
hecha por el Departamento de Investigación, deberán Capacitación de acuerdo a lo
presentarse en lqs oficinas de dicho de partamento, portando un solicitado, lo programa e
offcio de prese ntación el(pedldo por l¡j Institución educativa de
informa a través de oficio
(orig. 2 copias) a la u_nidad
procedencia. solicitante, fecha, hora y
lugar donde se llevará a cabo
El Departamento de InvestigaCión expedirá la carta de aceptación la capacitación. ·
c~mes pondiP. nt e , e n la cual quedará establecido los tiempos de
Rectbe of1c1o con la
Inicio, cor.cl uslón y demás condiciones de la actlvldad educativa información, sella las copias
-¡
de recibido y las devuelve,
deque$etrate.
¡ asisten al curso de
1 capacitación en la fecha,
hora y lugar programado.
fl estudiante que ha sido aceptado p<~ra desarrollar la actividad
educativa en turno, de berá pcesentarse en la !echa indlcada en 1~ Re:::ibe las copias selladas de
recibido archiva copia 2 y
'"artJ de p~ese n tación c.on el responsable del área donde ha sido
turna copia 1 a la Direcdón
asignado. de Prospeciiva y Vinculaclón
Operativa. ·
Al cumplirse e l ti ~mpo de la actlvld~d eduu ttva que se trate, el
Se lleva a cabo la
estudtante debe rresemarse en la s oficinas del Departamento de
capacitación, .:;e elaboran los
Investigació n para que le su exped.ida la carta de terminación reconocim ientos, solicita la
correspondier.te. firma de! instructor y los
turna a.la Dirección de
Prospectiva y Vinculación
Operativa pa ra que los
l
entregue.
DEPARTAMENTO OE [APAGITACI ÚN
l.
POLITIC AS
1.1. los corsos de Capacitación deberán ser congruentes al Programa Integral de Capacita ción
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.
1.2. Los objetivos de Capacitación resolverán problemas y necesidades reales del Instituto
8 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Solicita~f----------'==~==='==:::,
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente_procedimiento.
pnidadAdministrativa
1). Solicitud y desarrollo de Sistemas
¡vbjettvo de la Capacltacton (~)
1.2. Toda información de cualquier sistema rel acionado con el Departamento de Informática y
rerfil de los Aststentes Desarrollo Tecnológico y Desarrollo Tecnológico deberá ser solici.tado por esuito al Titular de la Dirección
.8 de Prospectiva y Vinculación Operativa.
!Capacitadar(es) Propuesto(s) .
o 1
DIAGRAMA 0[ RtCORR/00 •
8_)
SOLICITUD Y DESARROLLO DE S ISTEMAS .
Luoar
INTrRVtfNfN
IFechf!S Programadas \9_}" 1
6 Perfil de los asistentes: Indicar el perfil disciplinario, profesional y laboral de las Recibe documentos y efectúa
personas que recibirán el Curso. análisis de éstos, determinando
necesidades de automatizar.
7 Capacit~dores propuestOs: Anotar el (los) nombre (s) del (los) instructor (es) Procedienrto a la elaboración del
1 propuesto (s) para impartir la capacitación. Sistema mediante el Diseflo,
Programaci0n y Verificación para la
8 Lugar: Anotar el nombre del lu9ar donde se propone se implantación del Sistema
imparta la capacitación. desarrollado.
. . . . . , . . _ _ . . . . -- - - --- ---------------------------------------
- ---
7 DE NOVIEM~RE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 9
DIAGRAMA Ol RfCORR/00
INWIVIfNfN
ACTUAUZACION Y MANT[Nit.IIOOO A SISHMAS . Dr:SARROUAOOS
SOUCITUD Y DIRftCICiN Df .
PROSPftliVA
D<Pro. o<
DfSARIIOLLO UNIDAD
D<SCRIPCION y INfORIIÁTICA
O! SISTOOS AoWINISTRATIYA
VINCUUOON y llllw:aCIN Df
l>j" Df Acr. I'Roll'ftTIVA
OPr:RA.TIVA 0fSARRDLLO N" Df ACT. DfSCRIPCION y UNIDAD
lftNOL661CO
ADMINSTRATIVA
VUotiiLACICiN
o.wriv.
Una vez probado el Sistema
procede a .elaborar manuales de:
Antl!isis y Djseflo Técnico de
Usuario y de Instalación, rea;liza Solicita actualízaciOn y
entrega de éstos a la Dirección de mantenimiento a Sistema
Prospectiva y Vinculación Operativa, desarrollado y/o implantado.
mediante oficio para su revisión y
autorización y se realiza la Redbe solidtud d• actualización y
mantenimiento a Sistema
pre~ntadón del Sistema a las
areas involucradas. Desarrollado y/o implantado y luma
ésta al Departamento de lnformatica
y Desarrollo Tecnológico para su
Recibe sistema junto con manuales y trAmite correspondiente.
efectúa revisión de éstas.
ct).- ¿lnexistenc;ia de correcdones? Recibe solicitud de actualizadón y
mantenimiento a sistema
Continúa en act. No: 12
desarrollado y/o implantado y acude
b).- ¿Existencia de correcciones? a la Unidad Administrativa
solicitante.
10 Turna documentación al
Departamento de lnformtltica y
Desarrollo Tecnológico nuevamente 4 Le informa las aderuadones que
para que lleve a cabo l~s · requiere el Siste~ según sus
correcciones indicadas. procesos de trabajo.
11 Recibe documentcición efectúa Recibe informes sobre la
correcciones y e.ntrega nuevamente actualización y mantenimiento
a la Dirección de Prospectlva y solicita.documentos a actualizar y
Vinculadón Operativa. procede a llevar a cabo anAiisis de
éstos, disefio y pr:>gramación de los
12 Recib~ documentación y efectúa mismos.
tramite correspondiente de entrega.
Efectúa pruebas de la
actualización efectuada e . infoll'(la
de éstas a la Unidad Administrativa
que solicitÓ la actualización y
mantenimiento para su
conocimiento
POLITICAS Procede a la acrualización de los
manuales del sistema actualizado.
Acontinuación se presentan los lineamiento~ a ser observados en el siguiente procedimiento.
Q¡nr:ccJON or:
Dt:PTD. or:
PAOSPftTIVA
N" Df Acr. DfSCRIPCtON UNIDAD FORMATO DE INFORME DE ASESORiAS OTORGADAS
y INfORMÁTICA
y ADMINISTRATIVA
VINCUlACIÓN
ÜPfRATIVA Or::SARROllO
.. Tr:cNoLóGJco
t
2 Recibe solicitud de asesoría y se
presenta en la Unidad administrativa
solicitante.
~
4 Firma de conformidad por .asesorla
otorgad3 y devuelve el reporte.
5). 1
.====;;:;;:;:::::;:;;;(~-¡~)====::;--------
4 Fecha: Anotar la fecha en que es solicitada la asesoria.
ASESORIAOTORGADA POR '
RECIBI ASESOR lA
5 Otorgada por: Anotar el noh1bre de la persona que ot orgó la asesoria. equ
de<
NOMBRE-y FIRMA
OT·2101..01
aqu
7NSTRUCTJVO Df LLtNADO
eón
SOliCITUD Y 0TORGAMif:NTO DE ASESORTAS
POLITICAS
CODIGO: DrNoMtNACtON: RtPonn ot AsrsoRIAs
No. Rtr. CAMPO INSTRUCCIONfS
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
de 1
1 Fecha: Anotar la fecha en dfa mes y ar"'o en que se elabora el
formato.
4).Recepción y Procesamiento de Información para Captura
2 Unidad administrativa solicitante: Anotar el nombre de la Unidad Administrativa que
solicita la asesorfa_. 4.1. Todo trabajo realizado en el pepartamento de Informática y Desarrollo Tecnológico, deberá
Anotar la hora en que es solicitada la asesorla realizarse por duplicado con la descripción del pro~rama, la persona que lo realiza y el nombre del archivo,
3 Hora de solicitud :
asl como el directorio utilizado.
4 Horario en que conduye: Anotar el horario en que concluye la asesorfa.
5 Motivo de la asesorfa: Anotar las razones por las cuales se solicita asesorfa 4.2. las solicitudes de procesamiento de in.formación para captura de los diferentes departamentos
del Instituto deberán ser hechas a través de la Dirección de Prospectiva y Vinculación Operativa ..
6 Asesorfa otorgada por: Anotar el nombre de la persona..enc~ rgada de dar la
asesorfa.
POliTICAS
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. A·continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
5). Recepción y Entrega de Equipo de Cómputo. 1). Elaboración y actualización de manuales de organización.
5.1. El Dep~rtamento de Informática y Desarrollo Tecnológico deberá avalar toda requisición dé 1.1 La aplicación de cuestionarios se hará de manera personal a·cada uria de las personas que
equipo de cómputo que sean requeridas por las diferentes Unidades Administrativas según las necesidades integran la unidad administrativa a analizar.
de éstas.
1.2. ~a información ob_tenida deberá analizarse y verificar la funcionalidad de la organización
5.2. El Departamento de Informática y Desarrollo Tecnol ógico deberá requisitar y surtir .todas existente.·
aquellas partes de computadoras que le sean solicitadas como elementos de refacciones para equipo de
cómputo de las diferentes Unidades Administrativas. Ú Las propuestas de reorganización deberán ser aprobadas por · el Director De Prospectiva y
Vinculación Operativa y el Director del área involucrada.
5.3. La recepción y entréga de equipo de cómputo se llevará a cabo previa autorización del ntula<
de la Dirección' de Prospectiva y Vinculación Operativa. t .4 La información proporcionada, las observaciones y comentarios sobre las funciones del área
involucrada es de carácter confidencial.
1.5 La linea de presentación del Manual de Organización es del Jefe del Departamento al
Director De Prospectiva y Vinculación Oper~tiva, quién revisa el documento y éste a su vez lo
presentará por medio de oficio a la Dirección involucrada.
12 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE. DE 2012
Proporciona información
solidtada y el apoyo
requerido.
Con
Con
G Para
Para
G
Recibe la información y Con Para
procede al análisis de la
misma, ya analizada procede
al diseno del documento y lo 8.- NUmero de empleados en el puesto
turna a.revlsión con el jefe
de la Unidad Administrativa.
Recibe el documento, lo
- G
revisa, hace las
__
_,. DT-2103..01
· ~--
Recibe el documento, lo
analiza hace las
observaciones necesarias e
. informa al Departamento de
Planeación y Programación
cualquier cambio al
documento:
0)
Recibe el documento, hace
los cambios necesarios y lo 11 .- Describa sus activ!dades periódicas y eventuales.
turna a la Dirección de
Prospectiva y Vinculación
10
Operativa.
Recibe el documento y lo
0
turna a la Dirección• General
para su presentación a la
Dirección 2.) El
admin
7 DE NOVI EMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 13
5 Categorfa:
Anotar la categorf~ que tiene asignada la persona DIAGRAMA Df RECORRIDO
encuestada.
ELABORAtJON Y ACTUAUZACIÚN Of: MANUALES Of: PROCf:DIMlf:NTOS.
6 Puesto del jefe inmedia to: Anotar el nofubre del puesto del jefe inmediato al cual INURVltN[N
reporta la persona encuestada.
0[SCR1Pt10N DC:PAJITAWOOO 0[
UNIDAD DtR[tt.I~N 0[
PuNuttON Y . ADW.NISTRA.TIVA PRDSPftTI'IA y
7 Puestos bajo su mando: Anotar el nOmbre de los puestos que estén bajo su INVOLUCRADA
PRD6RAWA.CI6N VtNCUUttCIN
mando. OPr:RATIVA
10 Recibe el documento y lo
2.3. Todos los manuales de procedimientos deberán contener: turna a la Dirección General
para su preSentación a la
•Polfticas Direcdón
• Diagrama de Fl ujos
14 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Fecha: 3 Nombre del departamento al que Anotar el nombre de la Unidad Administrativa a la que
pertenece: está adscrita la persona encuestada.
1 .~ Nombre de la Dirección a la que pertenece:
2.~ Nombre del departamento al que pertenece : -0 {1J 4 Categoría que desempeña: Anotar el nombre de la categoría que ocupa la persona
encuestada.
3. - Categoría que dese.m peña: 0 5 Mencione los trámites y/o procesos que se
realizan en su área:
Anotar el nombre de los procedimientos que se realizan
en su Área
4.- Mencione los trámites y/o p rocesos que se r e 0n su área:
6 Describa paso a paso...: Anotar las actividades que realiza la persona encuestada.
"
Ís) 7 Mencione las propuestas de mejora a su Anotar las observaciones que cree necesario para mejorar,
agilizar '1 simplificar los procesos que se desarrollan ensu
~
actividad:
5.- Describa paso a paso las actividades que lleva a cabo pa ra la realizaci ón de cada uno de los Area.
trámites y/o procesos en su área , mencionando los nonibres de las formas impresas'qu e utiliza:
los tipos de informes que realiza, ~sí como la elaboración de oficios para trámites administrativos: 8 Anexar copias de los formatos que maneja Anotar el nombre de los formatos que se utilizan en los
en sus trámites y anotar el número de procesos qoe desarrollan en su /vea coo el nUmero de
copias y la distribución de las mismas: copias y la distribución de las mismas.
9 Observaciones yio comentarios; Anotar las observaciones que crea necesarias respecto a
fs1 sus funciones.
'
1-
·¡ POLITICAS
3.1. Todos los format~s que se generan en el Departamento deberán contener la codificación que
les corresponde.
3.2. La clave de la codificación de los formatos se asignará de acuerdo a las iniciales del nombre de
- -·- - - la Dirección, el número de la clave presupuesta! del departamento al cual pertenece el formato, asl como el
número consecutivo que les corresponde.
3.3 Los formatos se entregarán especificando el número de copias que contiene cada uno.
0 3.4. Se deberá verificar el uso que se les da a las copias de los formatos en las áreas donde se .
turnan éstas.
3.5. los formatos deberán contener el número de copias que realmente sean necesarios.
7.- Anexa r copias de los formatos que maneja en sus trámites y anotar el número de copias y
la distribución de las mismas: - ' · 3.6. Todos los formatos deben llevar el logotipo del Instituto, el nombre de la Dirección a la cual
pertenecen y el nombre del Departamento en el cuál se genera el formato.
(;)
e
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 15
N" Df INrfRVI[N[N
DfSCRIPCION . Ot:PAATAMfNTO Df
UNIDAD DIRfCCION m: No 0 [
Acr. PLANtACIÓN y
ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y Acr.
OrsCRIPCION
Dt:PARTAMC:NTO Df UNIDAD ADMI NISTRATIVA
SOLICITANTE VINCULACIÓN
PR06AAMACIÓN PLANtACIÓN Y SOUCITANT[
ÜPfRATlVA
PROGRAMACIÓN
Recibe Informe del Director
De Prospectiva y Vinculación Recibe solicitud de material bibliográfico
Operativa de la solicitud de (solicitud verbal) verifica la existencia del
forma imRresa: material y su disponibilidad¡ y entrega
vale de préstamo de material
Se presenta a !a Unidad bibliográfico al solicitante para su
Administrativa que esta llenado.
requiriendo Ir:~ forma y
solicita información. Recibe vale ·de prestamo de material
bibliografico, lo llena, lo firma y lo
Informa al Departamento de devuelve aJ Departamento de P!aneación
Planeación y Programación
y Programación. ·
los datos requeridos en el
formato y la distribución de' ' 3 Recibe el vale de préstamo, rectifica
las copias si este utiliza. datos, verifica las condiciones del
material si hay alguna observación la
Tom a nota de la información anota en el vale, lo firma , -entrega e!
proporcionada, analiza los material al solicitante y archiva el vale.
datos del formato en base al
procedim fento en 'el que Recibe material bibliográfi'; o y se retira .
interviene y las areas donde
se distribuye. Diseña el
formato y lo turna al área Utiliza el material y lo devuelve al
solicitada para su revisión. Departamento de Planeación y
Programación. •
Recibe el diseño del formato, Recibe el material bibliografico, verifica
verifica si le es funcional, las condiciones del mismo, busca en su
hace !as observaciones y archivo el vale, anota fecha de recepción
sugerencias necesarias, le y sella de cancelado, archiva el material
informa al Departamento de bib!iogfáfico y el vale de -préstamo de
Planeacióri y Programación y · material biblio ráfico.
lo devuelve .. .
Recibe el formato hace las
correcciones necesarias, lo
rediseña, asigna la FoRMATO
codificación a éste y lo turna
a la .Dirección De Prospectiva CONTROL DE RESGUARDO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
y Vinculación Operativa para
su revisión. ·
Recibe el formato, lo anaíiza FORMATO DE VALE DE• PRÉSTAMO O~ MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
hace lis observaciones e
informa a! Departamento de
P!aneación y Programación
cucJlqu!N cambio al formato.
¡ .Operat~ara re11isión_._ ~ec'J'l 1
's -~ ;eci~; el fo rmato, hace los Datos del Material·
cambios necesarios y lo
turna a la Dirección de
Prospediva y Vinculación
Titulo:
Autor:
0 IICiaveG) 1
.POUTICA_S
A continuación se preseritan los lineamientos a ser-- observados en el slguien!e proced¡'miento: INSTRUCTIVO DE LLENA DO
CONTROL DE RESGUARDO DE ACERVO B IBLIOGRÁFICO
4). Control de Resguardo del Acervo Bibliográfico. _
4.1 El periodo de entrega dei materiál otorgado en calidad de Préstamo es,' a más tardar, de uná CóDIGo DfNOWINACIÓN:
semana. ,
No. Rfr.
Fecha:
CAMPO INSTRUCCIONES
Anotar el dfa, mes y año en que se elabora el Vale de
Préstamo de Material Bibliográfico.
4.2 Se deberá verificar el estado flsi.co del material delante del que recibe el resguardo del
mismo. 2 Titulo: Anotar "el nombre del documento solicitado para
préstamo.
4.3 Al momento de revisar el material. el Vale de Préstamo ·es cancelado y archivado en el
Depanamento de Planeación y Programación. 3 Clave: Anotar el código que le corresponde al documento
solicitado.
5.3 la Automatización de los procedimientos deberá ser aprobada por el Direotor General y el Visto
Bueno del Director De Prospectiva y Vinculación Operativa.
POLITICAS
A continuación se presentan los lineamient~s a ser observado~ en el siguiente procedimiento:
5.4 Para la aprobación de la automatización de procedimientos, esta deberá garantizar la
efectividad del mismo, debiendo haber pasado por la fase de prueba. 6). Aaualización de la página Web dellnsriruto
INTfRVIU<fN requeridos.
N"
Df DrsCRIPCION
OiRr:tCION D[ 6.3 la actualización de la página se deberá nacer cada mes.
PROSPtCTIVA V
Atl. VINCULACI6N
ÜPfRATIVA
INTfRVlfN(N POLITICAS
N" DIRftt!óN oct. CtNTRO oc Dr:PARTAMtNTO Df PUNfAtlóN Y A continuación se presentan los lineamientos as~ observados en el siguiente procedimiento.:
0( DfStRlPtlON EsPftiA.UDADfs MEDICAS or:t ISSET. PR OGR.AMAt lON
Acr. DIR{CCION 0[ St:RVICIOS MtOICOS y
DIR[CCIÓN 0[ PRtSTACIONfS 2). Elaboración y Actualización del Anuario Estadistica.
SOCIOfCONÓMICAS ·-
2 1 los informes de las actividades deber~n ·ser proporcionados por los directores de área
oportunamente, en ellos se.mencionarán las adividades esenciales que se realitan' en dichas tareas.
Cuando ya es t~ la
información
capturada se actualiza 2.2. los informes de las actividades que envíen las diversas áreas deberán ser analizados y
la página Web del
Instituto sig uiendo los transformadvs a estadlsticas.
requerimientos de
imagen del Instituto. 2.3. El Jefe del Departamento de Estadistica y Evaluación deberá revisare! anuario y enviarlo al
Director De Prospectiva y Víncvlación Operativa
1. l. El informe de labores contendrá las activi~ades esenciales que se realizan en cada drea del ElabOra "oticio. dirigido a las
Direcciones de Área del
Instituto. Instituto y lo envía para que
proporcionen los informes
1.2. El informe de labores ser~ presentado por el Jefe del Departamento de Estadistica y Evaluación estadísticos mensualmente
de sus actividades.
a la Dirección De Prospectiva y Vincu lación Operativa para su aprobación y ésta la ·enviará a la Dirección
Reciben oficio e informan a
General.
los jefes de sus respectivos
departamentos paca que
U. la Dirección De Prospectiva y Vinculación Operativa se encargar~ de elaborar los ejemplares envíen los informes de sus
actividades al Departamento
que se requieran y enviarlo a las. diversas áreas. de Enadlstica y Evaluación.
J 0!.1GRAMA Df RfCORRIDO
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Nüm .
ANÁLISIS DE LAS [VALUACIONES DE METAS PROGRAMÁTICAS. de Descripción
A(t .
í INTfAVIfNrN
--~---1----+--~1
N° 0[ Recibe solicitud de cobran1a por adeudo de créd•tos ~iversos, 1
DIRfCCIÓN m. OiR!CCIONfS
DrscRJPCtON DfPARTAMfNTO
Acr. PROSPftTIVA. Y procede a elaborar requerimiento (orig. 'f 2 coplas) y lo env1a al
Df ÁRfA EsTADISTICA v
ViNCULACIÓN Departamento de Servidos. Generales para su tnvfo, archivando
[VALUACION
OPt:RATIVA.
coplade ésteenelexpedientedelde udo r.
1es
Solicita a las Direcciones de Solicita estado de cuenta de adeudos de créditoi OJVersos al
Área del Instituto sus Departamento de Ingresos y Cobranus.
evaluaáones bim estrales ... Envia estados de ·cuenta de las personas que tienen adeudos
pm diferentes créditos o servicios otorgados.
Informan el los je fes de sus
R...obe estados de cuenta de las personas que tienen adeudos,
respectivos departamentos
para r:¡ue proporcionen ""rifKa éstos y procede a elaborar requenm;ento y lo e-nvla al
dichas evaluaciones al· Departamento de Servicios Generales para su envfo y élfChN d
Departamento de Estadistica 2 wp•a en el expediente del deudor.
y Evaluación. F~pera el dla que es requerido el deudor.
ill . s, no acude el deudor en fecha tndicada
'ISI
Recibe lo'S formatos y analiza j
las actividades realizadJs. Se turna su e)(pediente al Departamento Civil para que proceda
que estén de acuerda a las la demanda respectiva.
1•
propuestas mencionadas en b). St acode el deudor en fecha indicada · continua l:'n actividad
su programa. Nc7
a) Si no est~n las aCtividades Se !e 1nforma sobre el. monto de $U adeudo y se le sohcrta su
d~ acuerdo a lo programado pago.
procede a real izar l,os ajustes a).·Si su pago es total continUa en !a act. No. 8
b).-Si su pago es parda!. Se turna e! cxpedientl:' al
necesanos en conjunto con Depanamento de Contratos y Convenios pata !a elaboractOn
el departamento respectivo. de un (Onven•o.
Se le ind1Ca pase a efectuar e! pago correspondiente
b) Si están de acuerdo a lo
programado continua ..
Se p¡-esenta en e! area de ca1a efectúa su pago y se retira.
Procede al análisis de las
evaluacion es enviadas. y !a
turna a la Dirección De
Prospecuva y Vinculación
Operativa.
2
Villahermosa, Tabasco., a _ 0.:
de __ =-.__ .del 20_
PROCEDIMIENTOS (":;"\ Por este conducto se le notifica que su cré dito de ---~-
. Sa
1.1. Las gestiones de cobranzas se harán a petición escrita del Departamento de Ingresos y ATENTEMEN TE
Cobranzas.
~n tro
1.2. Para todo pago parcial del deudor se deberá realiz~r un conven io por la parte restante de la DIRECTOR JURÍDICO OJU·41 01-02
deuda ..
t2J
1
Turna ¡ 1¡¡ Olrc<dón Jurfdlca solicitud de cobranJu por •deudos ViUahermosa, Tab.,: Anotar el día, mes y año en que es enviado el requen11 ··"'1to··
divf'r 505 {Créditos H lpoteca r!ó~. Pn!stamos a Corto Pluo, Servicios ~ 1 de paqo
' 3 ; Su crédito de· Anotar el t1po de crédito que le fue proporcionado a!
Médicos y Vivienda) y ésta a su vet al Oí!parumento d.e Con1rol l 4
' _j derechohabiente.
1Normauvo. 1 ~-Atentamente: Anotar el nombre- v-firma del D1reaor JtJridiCO.
2 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓ DICO OFICIAL 19
1 POLITICAS
Intervienen
IN
:!
1
A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento
_j ·, Descripción
Dirección
Juridica
Departamento de 1 Trabi"ljador
Control !j ·
Revisión del protocolo para contrato de hipoteca o de compra~ venta
(1 Ncnmath1o
21. Se deberá verificar que el contrato esté inscrito debid<!mente en el Registro Público de la
Reglamento lntenor de tnst:tuto y Id l<'Y deo ilesponsabi!tdades
de los SeNidores PUbhcos.
Contin ua en actividad No. 6
b} f n caso que no se demuestre la falta del traba¡ador, se le
tnf01ma al mrsmO que vuelva a su lugar d<! traba}o.
y
cb
opiedad ydel Comercio. EL.Jbora no!rf icac10ne ~. tuma copia con la a sanciÓn
correspcndieñte y doSlribuye las copias.
Env!a copia de la rcsolucrón a la Dirección de .Mministraoon, al
8
1
J
Fl.eob.! los documentas. revtsa el wnu ato de h!potcr.a
~J.·SiUenecorreccion es !odevue lve atnota rioparas ucorre!:dCn.
4.2. la Dirección Jurldica no podrá en ni;,gún caso resolver peticiones o reclamaciones sin ten~r
b).· Si ~S correcto lo luma a l<t Dirección GenN<tl para firma . consentimiento de.! Director General o las direcciones involucradas.
Hf:'óbe el prot~olo del c.ontrato de , hipote<a. lo firma y
dt'Vue\YealaDir~ciónJI.Ifldica.
Recibe el libro de pro~ocolo del contrato firmado y le e ntre9d al
NotariO P\ibl;c.o par3·su MtSCnpdón en el Reg:srro f'Ubl;co ~ la
DIAGRAMA 0[ RtCORR/00
Prop~ec'ad y del(omercio
ATENCIÚN DE PETICIONES O RECLAMACIONES
Hact> les tramites necí"S<lnos para el tf!9i5tto y 5e presenta a la
Intervienen
Dire<ción Jurklica con el contrato ya ~n~crito.
). Sanción por falta adm;nisrrativa del trabajador Recibe ta información y da respuesta sobre
su petiaón.
3.1. Cuando un trabajador deba presentarse para investigación, deberá ser ci tado con un mfnimo de
24 horas de anticipación.
1· Rectbe respuesta de su petic16n
1- 3.2. Al citar a un trabajador para una investigación ésta deberá ' er pentro de su horarjo de l.<bores.
rr
3.3. Dentro del citatorio que se le presente al trabajador se deberá señalar claramente el '' los DEI' ARTMIENTD UE LO CONTENCIOSO AOMINISTf1ATIVO
DIAGRAM.I Df RtCORR/00
1.2. Se deberán seguir los lineamientos de la ley de Re.ponsabilidades de los Servidores Públicos y
otras n'O rmatividades legales ya establecidas.
SANCI CiN POR FALTA ADMINISTRATIVA DEL TRABAJADO R
Intervienen 1
r-.o~ire~t~cio~n~~D.~p~.~~•=m~,n~to~d~,~~T,~
.,~aj~
adW~.
1
,,
N\lrn,
Descripción Juridica · Control
Ad, Normativo DIAGRAMA Df ÁtCÓRR/00
INCONfORMiOAO CONTRA ACTOS Df LOS FUNCIONARIOS O[l INSTITUTO
Reclbl! queja en contra de aigti~ trabaj;)dor del lastituto, por
'N""'' t t fl la!ta administrativa
Con t ro!o lo• ma l •• ~.
Intervienen
NUm. Oirecdón Departamento de DirecciOn DIAGRAMA DE RECORRIDO
d• Descripción Jurldka kl Contencioso Ruponsable
ACI. Admin istratiyo CONVfNIO Dt INCORPORACiliN Al RtGIMfN ÓE StGURIDAD SOCIAl Y DE -
, PRESTACION DE SERVICIOS MtlliCDS
.' ecibe cop1a de la _demanda y elabora la comestac10n de la InterVienen
misma en los térm1nos de Ley, presenta pruebas que a los Nüm. ho;;c¡,;;;:oc;;;:<i,;;ón;-,--¡;O¡;;I"~";¡¡'ó"'n-,--,D;;;•P;;;;,;;rta;;;m;;;;,;;;
nt;;;:o--r<En;;;,¡¡;¡d,;;¡dc¡¡P;¡¡úbiliiic;o,-;;-,
1Intereses de la Institución convengan; ofreciendo pruebas y de Descripci ón Gene ral Juríd ica de Contratos y OrganisnJO
Act. Convenios solicitante
alegat ~.
respectlvoelntegrae¡qledlente.
· Proporciona doaJrnentaoOI'I:
2). Juicio de Amparo·
nombram.ento, documento de ia creación
de la Entidad u Ofgan ismo, Registro Federal
2.1. Se le deberá dar trámite al amparo dentro del término de ley a partir de ser recepcionaaa la
de Contribuyentes, Nominas
sentencia o Jaudo contra el Instituto. Depattamento de Contratos y Conven•os.
h~ i
representa'nte de la Entidad u Organismo y
dNue!vealaDirecoónlUI'Idica.
1 Descripción •
RKibe convenio debidamente integr<~do y
1 ""·
v
~-~~,~,~~~.~..-.-. ~.~o~,,.:-_,~,oo~,,~.,~,o~<~..=,~==,~~~--+-------~---------+----------~
turna al Departamento de Contratos
con..en.os.
l denun(lapen• lafllt: eiMinisterioPúbl~o.
l2
Recibe orden y twna al DepartamentQ de lo
1 L\J"l"""oJ;,u ,·,Jr~~or'listr~tlvo.
ReclbeconveniodiStr•bu)oi!COIJiüS:
odg1nal· D1recci011 lurldica
les
liec.ibe orden de denwlda y solicita pruebas Copia 1· 01re<:C10r> U!:!nera l
ante la Direwon com:spondiente. (op1a 1- Entidad u Org. PUbliCO
Recaba documentos de pruebas y turna a l.l Copia3-Direc 300l\dministrc.tiva
OirecciOOJurlchca. Copra 4- Dw'!won de Prestaciones
Ree~be pruebas y turna al Departamento de SocioecooOmtcas.
lo (Mtendmo AdmiMtrativo. Co piaS·Direccion de Finanzas.
Elabora denuncia y presenta al Mimsterio
PUblico acompat'lado de las pruebas.
Prosigue procedimiento penal ante lq
AutOfidad Jurisdiccional hasta C¡ue se dicte POLITICAS
sentencia, SI es condenatoria promueve la
reparacion d~ dano, SI es absoKstona.
A cÓntínuación ie presentan Jos lineamientos a ser observados en el siguiente procedim iento
presenta apelaciOn ant1! el Tribunal de
Alzada.
2). Contrato de Mantenimiento, de Prestación de Servicios Profesionales, de
Coordinación Hospltalaria del Tercer Nivel, Arrendamiento, de Comodato y de Suministro.
2.1. Se deberá te·ner en cuenta para la elaboración de los ~ontratos lo estipulado en las Norma 3
POliTICAS
DIAGRAMA Dt REWRRIDO
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser 9bservados . en ·er siguiente CONTRATO DE MANTENIMIENTO, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROfESIONAlES, s
procedimien:o: COORDINACIÓN HOSPIT AlAR lA DEl TERCER NIVEl. ARRENDAMIENTO. DE CoMOil
Y DE SUMINISTRO
1). Convenio de j n.corporación al Régimen de Seguridad So cial y de Prestación de
Intervienen
Servidos Médicos. Nüm. Dirección Dirección Departamento Orqanrsmo
de Descripción General Juridica d e Contratos y solicitante
Act. Co nver~ios
1.}. Los organismos a incorporar deberán acreditar su personalidad .a través de ll:,timonio
notarial. [nvl~ a la - J irecclón Jurldlca oficio
acompalladodeladocumentaclón,ordenafldO
1.2. la autorización de aceptación del co nvenio de incorporación solamente la dará el Director 1.:1 elillborildón del contrato respectiVo ya sea
1.3.- Que con fecha de _ de _í3\-- ?~- -., el Gobernador Constitu:!_onal dei
3). Convenio de Beca ' Estado libre y Soberano de Tabasco\..:__) Fraccton 11 ne~so 8) de la Ley deiiSSE1 . nombro
como Director General de este Instituto al C.::- - - - - - - , - - , - - , - -- - - - . , - -
3.1. El solicitante de beta deberá presentar: ~· quien facultado por su cargo c~ebra el presente conveni:.
1.4 .- Que~ de dar cumplimiento a uno de los objetivos de «ELISSET», que es el de pro-
[- Acta de Nacimiento mover, mejorar y promulgar la salud del servidor público y de su familia (articulo 74 de su ley)
apoya a los cursos de capacitación y adiestramiento para la formación profesional del personal
Cédula Profesional médico con el otorgamiento de becas.
3.2. El solicitante deberá tener como mínimo 2 años laborando en el instituto. 2.2 . - Que d' esde @_.: __ ~ ______________ :._ _____ @. fung e'
como ~
3.3. La persona becada se compromet~ a laborar en el Instituto durante aríos como mlnimo dscrito (a) al Centro Médico ISSET, con horario de~
, A_
a _ _ _ hrs. de~13 a y que ha stdo seleccionado (a) para re cibir
1~espués de haber real izado sus estudios.
CONVENIO DE BECA
j Nüm.
de Descripción Gener~l Jurldica
Intervienen
hoo;;,;;":;¡da;;;·n;--¡-ño;;;ire¡;;«;¡¡<>;;;n__:_:no;;;,P;;,,.;.rt,;;;mÓ:,:;;;nt; ;:o-,--;::
de Contratos y
,nt:::,:::",O:,:;:
do:---1
Reconocida la personalidad de ambas partes. suscriben · el presente convenio al Tenor de las
Att. Convenios
siguientes:
de auwitatlón de~~ de espedallndón.de PRIMERA.- «EL ISSET» otorga por s@ta BECA para la especialización del <•B EC ARI O»
m~lcosoenfermeras. en el _-
RKep.:loN elofldo,yladorurr.entaelónylos
turnl al De~rtamento de Contntos y SEGUNDA.- La Beca consistirá en el pago del 15% de su sueldo base y compensación co-
Conven:oselntegraexpedleflte. rrespondiente a su categoría o el que pudiera ·corresponderle e n lo futuro dentro del tiempo de
Enlfega oficio y documentación, revisa vigencia de la Beca. (;:;\
e!a~ comenio, cíta al inteu!sado para
lirrlla del convei'\IO por ofiCio (original y dos
ü
TERCERA.- La duración de 'la Beca será del _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
copla>).
atl_----------------------------------- - - - - - - - - - - - - ---
Comparece a. la Oirewon Jurfd1ca
(DE~artamemo de Contratos y Convenios y CUARTA.- «EL ISSET» se obliga a respetar y conservar los derechos de antigüedad de «EL
hrmatonvoenio BECARIO» .
Recibe convenio firmf3do y.lo turna: a lf3
Dirección Jurldica para que r&abe firma del QU INTA.- «EL BECARIO» acepta a cumplir con las normas y disposiciones de este Instituto een
01rectorGel1efal. relación a la Beca que se le otorga.
ilec1be convemoy rec¡¡ba fll'ma del Director
Gtonerat, ya f~tmado lo devuelve al
Oepartamemo de C~ntratos y Convenios SEXTA.- "EL BECARI O>) se compr te al termino del curso de capacitación, a presta r a 11EL
paraquediStr!buyalascoplas. ISSET)) durante eJ termino de 18 meses sus servidos en el ramo del prog rama del
Recibe cortVento y elabora , Memorandum cual se especializara , con el horari e e l Instituto establezca de acu~rdo a sus nece sidade5.:
turnando las COPklS y archiva expediente
siendo este servicio obligatorio para «EL BECARIO» , comprometiéndose así mismo a reanudar
del»clam!me 111 1e~rado . sus l~bores a más tardar dentro de los tres días siguientes a! térm ino de la capacitación.
Or:g•nai-DIIecciónJUI"IC!J=a,
Capta 1-lflteresado.
SEPTIMA.- «EL BECARIO» acepta y se comprpmete a instruir al personal que tenga bajo stt
Copia 2- DirecciÓn del Centro de
responsabilidad al térm_ino de su capacitación .
Especlal;!kdesM~as,
C:>p.a 3- U•uCaJ ACm;mstrat1va del Centro ,~ OCTAVA.- «EL BECARIO» se compromete a presentar al Instituto la docur.1entación compro-
batoria de los estudios re alizados al término de la capacitación, ~n la intelig encia que de no
dets¡:ec.:ah,l:i3desMédK:as.
estar fehacientemente la capacitación récibida, se obliga al pag0 de todas y cada una de las
Coo;a4- Dlrectcr de ~.nanzas.
1 cantidades entregadas por concepto de sueldo--por «EL ISSET». ·
_k-~~--------------~----L______ L_ _ _ _ ~L_---~
=-
22 PERIÓDI CO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 201 2
FonMATO
{'JOV ENA.- ~< EL E?ECARIO >> se comp romete pa ra el caso. de incumplim iento de las obligaciones
y co!"'ld !C!Ones es\ipuladas en el presente con venio, a lo preceptuado en la clausula anterior, CONVENIO OE B ECA
así mi smo si d ejare de asisti r al curso por causas imputables a él o _si le fuera cancelado por su .CONVEN IO PARA INTERNADO
mal a conducta o por decisión de las autoridades que tengan a su cargo los estudios materia
de este convenio. Convenio Beca para cursar el internado de Pre~grado que celebran po r u na p arte , el Jnstitu
de Segurida ial del Estado de Tabasco, representado por s u Directo r G e n eral _ __
OEC!MA.- La$ partes manifiestan que son conformes con la celeb ración de este conve~io para 1 ; y por la otra , el Trabajador C. _ _ _
el otorgamie n to_de BECA y que no existe dolo, erro r, violencia. mala fe o cu alqUier otro vicio del 2
:::=:'"7:::==--:::::-:--::-:::===- --c-'..._..L,---• a quienes en lo suce sivo se les deno mína
consentimiento que lo pueda invalidar. "EL ISSET" y "El_ INTERNO" respectivamente, al tenor de las siguientes declaracion es y clá
sulas:
OEC1MAPR I MERA~ Para su interpretación, Ct~mplimiento asi como lo no expresamente pactado,
las partes se someten en caso d e ser n e cesario a los Tribunales e n la ciu dad de Villahermosa. DECLARACIONES
Tabasco.
1. - DECLARA "EL ISSET"
Leido que fue el presente convenio y conformes las parteS que en él intervinieron , lo ratifican y 1.1.· Que es un Or~anismo Público D escen traliz ad o, con personalida d jurídica y patrímorl
firman en la Ciudad de Villahermosa, Taba propio ,. cuyo objetivo es proporciona r seguridad social a los servidores pUQi icos de los podert
19 1 dia, - - - - - -- -- - -- - -
del Estado, Municipios, Organismos Público~ Descentralizados, Emp resas de Participació
Estatal, y en general, cualquier clase d e or~anism o p Ublico que lo conve n ga con el l nstitub
~ coñforme a las disposiciones generales de su propia i.,ey. ,
«ELUARIO»
1.2.- Que fue creado mediante'decreto No. 2016 de fecha 24 de diciembre de 1980, publica<
DIRECTOR GENERAL NO!VlBRE Y FIRMA en el pe_riódico oficial dei Gobierno del Estad o de Tabasco, estableciéndose en el mis(l1o ~
norma s y disposiciones !egale-~ que reg'ulen su juncionamiento, las que se modificaron segú
TESTIGOS decrelo No . 0269 publicado en el periódico oficial del 1ro. De agosto de 1984.
lVSTRUCTIVO DE LlENADO 1.4.· Que cuenta con recursos materiales y humanos altamente ca pacitados, con experienci
CONVtNIO OE BECA práctica en la materia y preparación académica para. contribuir al desarrollo profesional d
los estudiantes d~ medicina, brindando servicios de Tu tor ía Idón ea y Responsable, para ~
C DIGO: ' DENOM INACI ON: Beca Especialización
formación ACAD EMICA-'TEORICA-PRAC~r lo que se ha ten ido a bien l;>ecar al C. _
Nc.
DE CA M P 0: INSTRUCCIONES 5 , para cu rsar sus estudi os de Internado d
REF . Pre-grado en el Centro Médico ISSET.
Director General Anotar el nombre del Director General del ISSET.
Que con fecha Anotar el dfa, mes }' año en que es nombrado el Director
General del JSSET.
Director General de es.te Anotar el dia, mes y ;,flo en que se elabora la Corta 1 de
111stituto al C. Ubera¡:ión de H.esponsabilidad. · 12
11.2. - Que cursó estudios de Méd ico Cirujano en la_ __ _ _ _®:.
_ .L__ _ _ _ __ _
Cédula Profesional No. Anotar el número de la Cédula profesional del becario. Reconocida que fue la p ersonalídad por ambas p artes, manifiestan qu e e stán conformes er
celebra r el presente convenio, ~ ~ tenor de las siguientes:
10 Que de¡de el Anotar el dfa, mes y aflo en que el becario fue dado de ·alta
como trabajador del Instituto. CLAUSU LAS
17
Especialización del becario en
el
SEPTIMA: "EL ISSET" se obliga a respetar y conservar los derechos de antigüedad deL"IN- CóDIGO : DENOMINACION: Beca Internado --
TERNO" , No.
DE C A M P 0: i'NS TRUCCI O N E S
OCTAVA: "El INTERNO" se compromete al término del INTERNADO DE PRE-GRAEJO, a re- REF.
anudar sus labores a más tardar dentro de los tres días siguientes.• debiéndolo de comunicar 23 De vac::Kiones de. Anot~r el nú.r:nero de dfas por perlado vacacional.
por escrito a "EL ISSET'. 24 El interno tendrá el siguiente Anotar el horario en que el interno asistirá a la rea lización de
horario. su internado.
NOVENA: Las partes manifiestan que estan conformes con la celebració n de este CONVENIO-
BECA, y que no existe dolo, error, mala te o cualquier otro vicio del consentimiento que lo pueda 25 la Beca Anotar el porcentaje del salario que será el pago del interno,
invalidar y para su interpreta ción, cumplimiento, así como lo no expresamente pactado, se como trabajador deiiSSET.
someten en caso de ser necesario a los Tribunales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.
26 Del mes de Anotar el dfa, mes y año en que se firma el convenio.
Leido 'que fue el presente ConveniO y conformes las partes que en f!l intervinieron, lo ratifican
y finnan' la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabascó, el día _ _ del mes de 27 Director Genera! Anotar el nombre de! Director General del ISSET
26 de 28 El interno Anotar el nombre del interno y su firma.
1.1 . Se elabora demanda pór todos aquellos contratos de Préstamos Hipotecarios que sean enviados
por el Departamento de Ingresos y Cobranzas y que tengan retraso en sus pagos.
DIRECTOR DEL CENTRO MÉDICO j EFE DE ENSEÑANZA_E INVESTIGACIÓN 1.3. 'Si por causas económi cas graves a juicio del Instituto pudiere el deudor cubrir los abonos
respectivos, previa solicitud podrá concedérsele y con las condiciones que se estipulen, un lapso de espera
m~xi ma de seis meses, al término del cual deberá reanudar sus pagos. el adeudo se pagará en el plazo y
INSTRUCTIVO 0[ LLtNAOO req uisitos que señale el Instituto o la .Junta Directiva. Si hubo aportaciones al fondo de garantla no se
devolverán sinQ que se irán abonando al préstamo.
CONVENIO DE BECA
CODIGO: DENOMINACI N: Beca internado DIAGRAMA Ot RtCORR/00
No.
-DE C A M P O: INSTRU CCIONES ElABORACIÓ N 0[ DEMANDA POR CONTRATO Or PRtSTAMO HIPOTECARIO
REF.
1 Director General . Anotar el nombre del Director General deiiSSET. Intervienen
Núm. Dire<ci6n Departamento Tribun <~l
~rabajador C. Anotar el nombre del trabajador y/o interno. de Descripción Juridif.a Civil delo
Act. Conten<:io!o
Que con fecha Anotar el dla, mes y año en que es nombrado el Director
General deiiSSET. Recibe de la Dlrectlón de Prestadones Sodoeconómlcas contr•to
de pré~tamo hipotecarlo de deudore~ mororos y lo turna al
Director General dei iSSET. Anotar ~~ nombre del Director General deiiSSET Departamento Ovil
Recibe contrato de préstamo hipotecario, procede a formula: ];;
Becar al C. Anotar el nombre del interno.
demand• correspondiente en o!"lglnal y copla. para el cobro del
6 Que su nombre es. Anotar el nombre del interno. ad~udo contraido con el Instituto y la presenta ante er tribu.1al
civil competente de esta cludCid, con la dorumentadón
7 Sexo. Anotar el sexo del interno.
. comprobatoriCI (Contrato. de Pr@stamo Hlpoteorlo, reciboS di!:
16 Estudios de la Cerrera de. Anotar el nombre de la ca rrera que curso. parte demandada pudiera hacer valer y las presenta ante el
tribun,ll CJVi!.
17 Programa Anual de médicos Anotar el al"lo del programa anual de internos. Eñv!a <Opla del acta a la Dlrecaón Adminrstrativa a! .lefe del
111ternos. TrabajadCN", al trabajador y en caso de que éste sea. trabajador
de base se envfa <opra al Srndicato y se archiva el origmal en el
e>. edientedel traba"ador.
18 Avalado por la Univer.;idad. Anotar el nombre de la Universidad que avala el programa
22 Gozartt durante su internado Anotar cuantos periodos vacacionales tendrá el Interno. · 1). Juicio de Amparo
de.
2.1. Se le deber~ dar trámite al amparo dentro del término de ley a partir de ser recepcionada ¡,
sentencia o laudo contra el Instituto.
24 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Re<1i:le o1Uen de def\Unci<t v solicita pruebas Redbt> orden de denuncia y solicita pruebas
L~·-d-·----------------~------~---------L--------~--------- Alzada.
•'
3). Jul~lo Civil A continuación se presentan los lineamientos a seguir en el siguiente procedimiento
3.1. la contestación de la Demanda deberá de presentarse dentro de los términ os de ley, 1). Juicio de Amparo
acompañado de las pruebas necesarias.
1.1. Se le deberá dar trámite al amparo dentro del término de Ley a partir de ser recepcionada 1
n. Se deberá ~e continuar yvigilar el procedimiento c!e ley. s ~nte ncia o laudo contra el Instituto.
DIAGRAMA 0[ RtWRRIOO
DIAGRAMA 0[ RtWRR/00
Jurero 0[ AMPARO
JUiCIO CIVIl , - - , - - - - - - - - - - ' 7 - '.:_:_:_.::.::._:..=:_c.:==-:r--:nt-e r-,
vi-en-en- - - - -· --
Intervienen NUm. Direu:ión Dirección Departamento Diracciones ISSH
l;lirección Departamento Direc:ciones Autoridad de Descripción General Ju ridica labo ra l
Descripción Ju rldifOa Civil correspondientes Jurisdi<cional Act.
POLITICAS
POL{TICAS
A continuaciJn se presentan los li;1eamientos a seguir en el siguiente procedimiento
A continuación se presentan los lineamientos a :._er observados en el siguiente procedimiento:
2). Juicio Laboral
4). Juicio Penal
2.1. Se le deberá dar coniestaciól1 a la demanda dentro del término de ley a partir 1
4 t. Deberá defender el patrimonio del Instituto ante la autoridad competente. recepcionada la misma.
4.2. Cuidará que no siga y cumplo el procedimiento has~ su conclusión, ante la Autoridad 2.2. Si el laudo es dictaminado condenatorio, se debe tomar en cuenta en la liquidación ¿
Jurisdicdooal. trabajador los adeudos vencidos que éste tenga con el Instituto, para proceder a descantarlos.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDiCO OFICIAL 25
DIAGRAMA ot RtmRRIDO U2 ..' El personal del departamento puede participar en los trabajos de implementación de las
recomendaciones, asesorando al personal si es requerjdo, más debe quedar establecido que la
JUICIO lABORAl
respon;abilidad del cumplimiento de las mi.smas es de las autoridades dei área auditada.
Intervienen -
NUm. Dirección Departamento Dir. de · Direc<ió nde
d• Descripción Juridica laboral Prestaciones Finanzas
Act. 'sodoecon6micas
POLITICAS
Redhe emplala miento de la copia de la
d~man da rresen ta daantel<~auto rldadlabora l
r continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento:
oompe•entepo ralgUntrabajadordellnstltuto
o por algün tr.abajador del Gobierno del
i). Rea/izad6n de Auditor/as
fstado, Ayunt<!mlentos o de cualquier otro
1. La práctica de la Auditoria se llevara a cabo mediante mandato escrito que se denomina ORDEN DE
orga niSmo p(óllco afiliado al ' lrutltuto v lo
w rnaa1C ep;~rta¡nentolabori11
AUDITORIA, la cual deberá estar debidamente fundada en la ley Orgánica del Poder Ejewtivo, en el
~ ecibe emplazamiento v citatorl o, elabora
reglamento Interior ~ del Instituto de Seguridad SÓcial del fstado de Tabasco, y la ley de Presupuesto,
contestaci ón, reúne documentct de prue~
Contabilidad y Gasio Publico del Estado de Tabasr.o. ·
2. la orden de Auditoria se entregara' a quien va dirigida, olii~niendo de puño y letra de este, el acuse de
queconvenga naloslnteresesdellnstituto yla
pres~ ttta con las coplas a la autoridad laboro!
recibido en una copia de la misma. ~
correspondiente.
Se sigue el j'licio pOr todos sus trám ites 3. Se solicita información ~ a ~los responsables del área y se planea el alánce y probable duración de la
pwceQieshast<~ re<lbir la_udoo sentencla de
Auditoria o Revisión.
la autoridad laboral de C!Jndena e de
absolución 4. Se elabora Programa de Trabajo y sé presenta a la Dirección de Contralorla para su apml¡ación.
Turna al Otpartamento laboral el laudo o
ser.tencil: 5.-Ya aprobado el Programa de Trabajo, se compila la información y documentación que se requiera para el
Si el laudo es condenatorio solicita a la análisis respectivo. -
Difecdóo de Prestaciones o Finanzas que 1
elabol.e el proyect ~ de liquidación según el 6, Se aplican las Normas yTécnicas de Auditoria ~generalmente· acept~das.
casos:esabso!utono .loarchiva. . ]
Jurna proyecto de liquidación y solicita la 7. Con la Cedulas de Auditoría obtenidas y. las técnicas de Auditarla apliéadas se realiza el infonne de
el.ioboraoón de cheQue Auditoría.
E!aboracheQuede liquidaciOn
8. la~ Direcdór1 de Cont<alorla recibe el informe, lo revis~ y en su caso lo aprueba.
Desahoga ante la autoridad laboral el
9. Se presenta a los funcionarios responsables del Area Auditada el informe de Auditoría, con las
.COI'I'o'i'n:o corr('spondieote de liquidación
recomendaciones yObservaciones detectadas.
1O. Se elabora minuta de los acuerdos tomados, modificaciones y correcdones.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTI;RNA 11. Se presenta informe y minuta a la Dirección General para su conocimiento.
12. Se espera que transcurra el tiempo establecido en la ~minuta para el cumplimiento de las
PROCEDIMIENTOS - !ecom~daciones acordadas para la realización de su seguimiento.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
AUDITORIAS Y REVISIONES
DEPARTAMENTO DE AUDITOR fA
INTERVIENEN
No. De
DESCRIPCIÓN Departamento re a
ActMdad
d~ Auditoría Auditada
PROCEDIMIENTOS Elabora oficio al Director responsable del área a
auditar con copia al Jefe del Depto.-o responsable
del área, y copla al Jefe del Depto. de Auditoría
Queda a criterio de la Dirección de la~ Contralorla Interna que documentos anexos se deberán utilizar en el
informe para el realce del mismo. POlfTJCAS
Las recomendaciones de modificación y/o mejoras acordadas son indispensableS en la conclusión del ~continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento:
informe; éstas deberán Considerar objetivamente los requerimientos del área en cuestión, además se
debetán contemplar !os efectos, repercusiones y los beneficios de las mismas en la medida que mientras más
claras y especificas sean, mas fácil será su implem~ntación. 2). Unidad.de Enlace de la Contraloría Interna
26 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
INTERVIENEN INU:RVIr:NfN
No, De
Actividad
DESCRIPCIÓN Departamento
Área Auditada No D~
de Auditoría . OtSCRIPCION D~PARTAW~NTO D~
Act. AR~A AUDITADA o
Recibe solicitud de il)formadón con CONTROL Y
S~GUIMI~NTO
RtVISADA
competencia de la Contralorfa
Interna
1 Se recibe oficio donde se presentaron
Si se cuenta con la información en 1a las observaciones. y fueron 1
Dirección, se contesta de manera recepcionadas por el ~rea auditada o
inmediata al Titular de l11 Unidad de revisada.
Acc. y Transp. de la Información.
~
tienen que consultar otras áreas, se area auditada o revisada deba entregar
solicita la información por escrito a las solventadones.
la Unidad Administrativa
correspondiente.
Efectúa visitas al ~rea correspondiente
[B
Se recibe o recaba la información y 3
se contesta a la Unidad de Acceso y para seguimiento en la implementación
Transp. de la lnf. de las recomendaciones.
+
6 Si no fueron las solventaciones
suficientes ni ~ompetentes, se cita a los
responsables para las respectivas
1). SEGUIMIENTO DE AUDITORIA Y REVISIONES aclaraciones.
POLITICAS
r cañtinuación se presentan los sigui~ntes procedimientos:
2.1 los responsables de las Unidades Administrativas del lnstiluto desde el nivel de Jefe de Departamemo
Acontinuación se presentan los siguientes procedimientos:
hasta al nivel de Dirección General, en el despacho de los asuntos de su competencia están obligados a
mantener integrada y actualizada la información que conformará la Entrega-Recepción, en sus diferentes
formatos, tomando en consideración las fechas de corte trimestrales:
2. 30 de junio
3. ~O de septiembre
1.1. Este procedimiento da inicio cuando se recibe en el departamento, oficio donde fueron recepcionadas las
observadon.es determinadas al área auditada o revis~da. 4. 31 de diciembre
En las entregas recepción se elaborarán tres ejemp!ares, firmados ¡JOr quien entrega; quien recibe; y los
o
1.2 Verifica fecha estipulada en que el área auditada revisada debe presentar las demás que intervienen en el acto. la distribución del acta administrativa de Entrega- Recepció11, será la
solventaciones. siguiente:
3. SECOTAB
1.4 Una vez que son implementadas, y que se recepcioña las solventaclones, se revisan que estén descritas
2.2 Para realizar la entrega-recepción se requerirá de:
en el formato F2 y que estas ~ean suficientes y competentes.
Co!Jlunicación a la Contra!oría Interna de los cambies, que se va}·an a realizar, siendo el personal del
1.5 Si son suficientes y competentes las solventadones se procede enviar la· información a la A'utoridad Departamento de Co'ntrol y Seguimiento, el encargado de participar en dichos actos, y en /a-revisión de la
correSpondiente, y a archivar copia de la documentacióh, para cualquier aclaración posterior. integración y actualización de los formatos.
Si no la ratifica, se emite
acuerdo de archivo, en el cual
se da por concluido el asunto.
DEPARTAMENTO DE ATENCIÚN A LA PRESTACIÚN DE SERVICIOS
POLITICAS
PROCEDIMIENTOS
Acontinuación se presenta el procedi~iento de:
4.· Se notifica con dtatorio, c~nstituyéndose en 'el domicilio que haya señalado el quejoso
3). QUEJA SIN RESPONSABILIDAD ADM INISTRATIVA 5.· Comparece en el dla y la hora señalada, con su respectiva ider.tificación, para ratifi car la _queja y ofrecer
pruel:ias s1ex1sten. ·
DEPARTAM~NTO DE ATENCIÚN A LA PRESTACION DE -SERVICIOS
6.· Si la ratifica, se e~ite acÜerdo de dil igencia de investigación administrativa.
POLITICAS ?·· En caso ~e ser queja sobre servicios médicos, se emite acuerdo de solicitud de expediente clinico,
Acontinuación se presenta el procedimiento de: mformes, resumenes a Centro de Especi21idades Médicas o servicios municipales debidamente foliados y
sellados
!}. Atención y Seguimiento a Quejas Sobreseldas
8.· Se envían oficios de solicitud de información a las áreas respectivas
1.· Recibe la queja o denuncia. 9 .~ Emite citat Drios y notifica en el d omic~/io o centro de trabajo a las personas involucradas
1
10.· Comparecen los presu_ntos involucrados, el día y hora señalados, ofrecen pruebas si las tuvieran
1.· Se anota en el libro de Gobierno y se da número de expediente.
t 1.- Si existen pruebas se desahogañ, testimoniales
3.· Se emite Acuerdo de Inicio y se gira citatorio al quejoso, para ratificar o ampliar la queja.
12.· Se integran las pruebas, se cierra la instrucción, se a~aliza y se resJJelve.
4.- Se notifica con dtatorio, constituyéndose en el domicilio que haya se~alado el quejoso. 13.· Se emite acuerdo de responsabilidad y se notifica a los responsable; y al quejoso en sus domicilios y a la
Contraloria del Estado al causar ejecutoria. ' ·
5.· Comparece en el dia y la hora señalada, con su debida identificación, para ratificar la queja y ofrecer 14.- Se anota, en el libro de control yse da por concluida
pruebas si existen.
CON RESPONS¡\BIUDAD ADMINISTRATIVA 3.- Emite Acuerdo de Inicio y gira citatorio al quejoso, páraratificar o ampl[ar la queja
. (0,.GRAMA DE RECORRIDO)
4.- Se notifica con citatorio,.constituyéndose en el domicilio que haya señalado el quejoso
INHRVI[NfN
5.- Comparece en el di a y la hora señalada, para ratificar la queja y ofrecer pruebas si existen
N" D' DfPA.RTAhtfNTO Dt DIRECCION
DESCRIPCION AHNCION A LA D' PnEsr. Qu•Joso v/ o
Acr. 6.- Si la ratifica, se emite acuerdo de diligencia de investigación administrativa
PRfSTA.CION Df Mto. INVOLUCRADOS
SfRYICIDS UMF v CM 7.- En caso de ser queja sobre servicios médicos, se emite acuerdo de solicitud de expediente clínico,
informes, resúmenes a Centro de Especialidades Médicas o servicios médicos municipales debidamente
Recibe la queja o denuncia. foliados y sellados
Se anota en el libro de 8.- Se envlan Oficios de solicitud de información a las áreas respectivas
Gobierno y se da núm.ero de.
Expediente. 9.- Emite citatorios y·notifica en el domicilio o centro de trabajo a las personas involucradas
Emite Acuerdo de· Inicio y gira 10.- Comparecen los presuntos involucrados, el día y hora señalados, con ·su respectiva identificación,
citatorio al quejoso, para ofrecen pruebas si las tuvieran
ratificar o ampliar la queja
11.- Si existen pru-ebas se desahogan, testimoniales
Se notifica con citatorio,
constituyéndos'e en el 12.- Se integran las pruebas, se cierra la instrucción, se analiza y se resuelve.
domicilio que haya señalado el
quejoso • 13.- Se emite acuerdo de no responsabilidad y se notifica a los responsables y al quejoso en sus domicilios.
INURV!t'Nt'N
2. Proceso de certificado laboral de salud, de ingreso y periódico en lSSET.
N• Dt DtPARTAMfNTO Ot
DtSCRIPCIÚN PRfST.
AcT. AUNCIÚN A LA Quuoso v/o 2.1, Sólo se recibirá en el Departamento de Medicina del Trabajo de la UMF del Centro, al aspirante
Mto •. C.M .• INVOLUCRADOS
PRfSTACION Df
U.M.F. que acreditó exámenes psicométrica·y de conocimiento, emitiéndose cita para examen médico.
SfRVlCIOS
V
ll
Se integran las pruebas, se
cierra la instrucción, se analiza
y se resuelve.
cv=:~ DIAGRAMA DE RECORRIDO
PROCESO DE WITIFICAIJO lABORAl. DE SALUD, DE NHSO YPEHIOOICO EN ISSET
~
13 Se emite acuerdo de ' no
responsabil idad y se notifica a 13 INTEaVIENEN
No. De
DESCRIPCION Dirección de Consultorio de
los responsables y al quejos~ Actividad
Administración IJiedidna del Trabajo
en sus domicilios.
Se envía al Consultorio de
Medicina del Trabajo, solicitud
14 Se anota, en el libro de control 14 del aspirante (trabajador o
y se da por concluida.
suplente) que acreditó exámenes
psicométrico y de conocimiento.
POLITICAS POLITICAS
Acontinuació~ se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedirriiento. A continuación Se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
1. Evaluación medico laboral de los trabajadores para riesgos de trabajo o aptitud laboral 3. Evaluación de factores de riesgo en él trabajo en dependencias y centros de
trabajo estataleS y municipales.
1.1. la solicitud de evaluación para aptitud laboral debe ser realizada por el jefe de la dependencia, por
el sindicato o por el·propio trabajador, en formato abierto. 3.1. Se elabora conjuntamente con los departamentos de Higiene y Seguridad y Promoción a la
Salud un cronograma de visitas a los centros de trabajo.
U. En caso de sospecha de enfermedad profesional se comunicara en forma inmediata· a los
departamentos d<; Evaluación, Seguridad e Higiene y a Fomento y Promoción de Salud en el Trabajo
1.3. los departamentos de Evaluación, Seguridad e Higiene y Fomento y Promoción de Salud en el, DIAGRAMA DE RECORRIDO
Trabajo o terceros autorizadoS' iniciara estudios del origen y causas de la enfermedad profesional y
EVAlUAalJN llE FACTORES DE IUESGO .EN El. TRA8AJO EN IJEPEJ\IJENCIAS YIINTRoS DE lRABAJQ
accidente de trabajo. ESTATAlES YMUNICII'AliS
INTERVIENEN
DIAGRAMA DE RECORRIDO No. De Evaluación de Seguridad e
Fomento y
Dirección de
Activid OESCRIPOÓN Riesgos de Higiene en el
PromOción de
Prestaciones
ad Salud en el
EVAlUACióN MEDICO LABORAl DE lOS TRABAJADORES PARA RIESGOS DE lRABAJO Q APTITUD lABORAl Trabajo Trabajo '
Traba ·o
Médicas
Se elabora conjuntamente
• INTERVIENEN _J con los departamentos de
Fomento y
No. De
Aaivid
•d
DE SCRIPCIÓN
Medicina
del
Trabajo
Evaluación
de Riesgos
de Trabajo
Seguridad
e Higiene
en el
Trabajo
Promoción
de Salud
en el
Dirección de
Prestaciones
Médica•
1
Higiene y Seguridad y
Promoción a la Salud un
cronograma de visitas a los
Q
Traba·o
-- centros de trabajo.
o
Elabora expediente dinico
laboral, informar, da
1 seguimiento y concluye con
aptitud labor•l del paciente Q 2
Valida el cronograma de
visitas. '
Q
9
Se solicita autorización y un
-
Revisa, informa, analiza y·
lugar de trabajo a las
evalúa, emite dependencias seleccionadas
2 3
recomendaciones
en el cronograma.
Recibe información, investiga
y elabora informe de 02_ r- Prévio a la llegada se envía
3
resultados
oficio de presentación al•
J0
-
4 centro de trabajo que se
- visitara. ~
4
Recibe información, investiga
y elabora informe de Q los integrantes de la brigada
~
resultados
1-- multidisciplinaria o la unidad
o ~
Valida y envla ' mfnima (municipios) de
5
recomendador.es
5
trabajo se trasladan y ubica
en la dependencia.
-
30 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 i
INTERVIENEN
No. De Fomento y A NTECEDENTES ~ E RSONALES PATOLÓGtcOS
Evaluación de Seguridad e
Promoción de Dirección de D
Activid
ad
DESCRIPCIÓN Riesgos de Higiene en el
Trabajo
Salud e n el Prestaciones
Médic.1s
OIA&E.TES o HIPERTEUSION .- ·-. No!
Trabajo Traba'o Cj
'\ QVIRÜRGICOS [J ONCOlÓGICOS OBESIDAD
Seguridad e Higiene inicia ETS
D
sus labores especificas, los
médicos proceden a efectuar D cJ
"'\
ANTEC ED ENTES HEREOC:~IUARES ONCOLOGICOs c~ ~í
historias dinicas l•borales
(Formato DPM-5202·01),
DIABETES CJ HIPERTfNSIOrl o CAAO~----
CEGUERA SORDERA OTROS
detección de enfermedades
6 crónico degenerativas y ANT!.CEO il:NTES LA90RALES
obesidad. Registrando a los TRA8A.JO{SJ DESEMPEÑADO INCLUIR :NOMBRE DE LA EMPRES.:.. GIRO 0€ FECHA INICIO·."TOWIHO . Ql
pacientes atendidos en las LA EI.IPRESA Y FUHCJON QUE OESfMPf.W..e,ir, l.ASClAQ EN ESA f:MPf:IESA
hojas diarias (Formato DPM·
7
5202-02)
Fomento y Promoción de
.. . ··---· ·· ~-
.. . 1\ ·~
.f._ _ _· ..:__ _ _ _
1 Salud en el Trabajo inicia sus
labores especificas, los
médicos proceden a efectuar 0 UTILIZA EQUIPO DE PROTECCION PERSON,t..L
~~':ooe
5I NO CUAl. _ _ __ _ _ _ __¿_ _
- - - --·--------------------·-- -----
~.
FECHA
8
Se aplica y evalúan los
factores de riesgos
psicosociales (gula de
evaluación psicológica
8 . 1PAD.EC t MIENTO ACTUAL
·-e--
rápida formato libre).
¡·,.--
1 '
dependencia y centro de
trabajo.
Envla documento a la
Dirección de Prestaciones
12
Médicas para su validación y
.entrega a la Dirección
_0_ CIRCUlATORIO
1--- L-···- -- · - -- ~ -------- - -- · ------• --- --· -- ·-- -- ·-·--- -·-- - ~ --- ·-- -
13
General.
ENOOC'"-INO
!
FDmAIO DPM·5202-{)I
N;:., DE CUENTA
ÁREA;
UUNJCIPIO
i W'
1
PE RSONALES NO PATO&..ÓGICOS
; I'RON05TICOISE CU~LAS
o. IN$-'1-UBRE
o i'iACtNAI.iiEHTO ..-DECUAOA
·ALCOHOUSMO 1
=~~~OS TOX~O~~ - - - - - --
L __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ------J
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 31
Nota: este formato deberá ser llenado única y exclusivamente por el médico tratante. NO. DE REF. CAMPO INSTRUCCIONES
CODIGO: DPM-5202-01 DENOM!NACION: NOTIFICACION DE ~- 6 Signos vit"ales Signos vitales de los trabajadores al momento de la
ACCIDENTES elaboración de la historia dfnica estos son,
CAMPO INSTRUCCIONES temperatura, frecue11da cardiaca, frecuencia
NO. DEREF.
respiratoria, tensión arterial y su somatometria peso y
1 Ficha de identifi cación. Anotar fecha, número de cuenta, categoria, área, talla.
nombre, sexo, estado civil, ocupación, domicilio,
organismo en que trab.:~ja y grupo sangufneo del 7 Pa"decimiento ,actual Alguna patologla con la que curse el trabajador·al
momen~o de ser llenada la historia clínica
trabajador
1 Antecedentes personales Anotar todos los antecedentes personales no 8 Interrogatorio por aparatos Anotar todos los signos y síntomas segUn
no patológicos. patológicos del trabajador que sean interrogados por y sistemas correspondan al aparato y/o sistema organico que 5e
eje~plo tipo de vivieñda, hábitos alimenticios, hábitos interrogue.
higiénicos, consumo de alcohol, tabaco o,drogas.
9 Exploración fiska_ Anotar todos los hallazgos que sean encontrados al
1 1 .. -- ' momento de realizar la exploración.
J - Antecedentes personales Anotar todos los antecedentes personales patológicos
potológicos. 1 que sean interrogados por ejemplo enfermedades que
10 Auxiliares de diagnostico Anotar lo.; auxiliares de diagnósticos que se soliciten al
ha padecido o padece, si alguna vez ha req·uerido
trabajador como rayos X, ul:rasonidos, análisis de
hospitalización. alergias . transfusiones. laboratorio.
4 Antecedentes Anotar todos los antecedentes heredo familiares del El diagnostico presuntivo o confirmado de la patología
11 Diagnostico
her~ofamiliares trabajador que sean interrogados, por ejemplo que
que tenga el trabajador
enfermedades padecen sus familiares directos o causas
de muertes en caso de familiares fallecidos. 12 Pronostico y secuelas Anotar los pronósticos para la vida y función asi como
se"cuela resultante de la lesión que el trabajador
5 Antecedentes laborales Anotar todos los antecedenies laborales del trabajador presente.
que sean interrogados. como trabajos anteriores que
ha desempef'ado, incluyendo la antlgQedad en ese 13 Nombre, cedula profesional Nombre, cedula profesional y firma del r.1édico que
trabajo, o si desempefla algún otro trabajo en la fecha y firma del médico. haya elaborado la historia clínica.
en que sea llenada la historia clínica.
- - 1
-- - ·
FORMATO HOJA DIARIA fORMATO DPM-5202-02
r
CENTRO DE
FECHA: DEPENDENCIA: TRABAJO:
NOMBRE EDAD HORARIO ESTADO NUTRICIO DETECCIONES PROTEC. VAC. A.l IN CAP. OTROS
No.
2
F M CATE. CTA ÁREA LAB. EXT. p T IMC PA DX HAS DM TAB.
3 ""C
m
:;;o
4 o-
c
S ()
o
6 o
"TT
()
7
)>
Area: Ara l•dmfliitt~~t¡,.a, .. P: Ox :
í'
F:femenino operatito) Peso OiagnosH:o
HAS:
T: Hipertensión
M : MaiG.IIino HORARK) LAB: ~rario laboDI Talla arterial
......
OM:OW,ete~ e
CAT. ~t~oria Horario e.JCt Horario extra IMC: índice de Maca Corporal MelliW• m
z
OA: Q.Ienta cart. <:artilla Naclmal de Saktd
PA: Perimetro
abdominal
,._ TAB:
o
1
•
S
VAC.: Si le dan m
REF: Referencia ctrol: Si esQn ~ont10lados PROTEC: Si utlila equipo de protección vacaciones
S:
tii
INCAP.
;;o
lncapaci::lad Afll. Afil~ció n A.L Accidentes labotait!J
m
e
m
..
. t\)
o
t\)
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 . PER-I ÓDICO OFICIAL 33
5 Edad y género Anotar la edau dellrabajador atendido, en el cuadro El trabajador puede darse de
según corresponda al género del mismo, los hombres aita, continuar el contrOl
ambulatorio o derivarse a un
en la M y las mujeres en F
segundo nivel.
6 Cate. Categoría del trabajador atendido.
Si tuera necesario se expide
7 CTA Numero de afiliación del trabajador áiiSSET. incapacidad (con lo que entra al
6 proceso de licencias médicas).
8 ! Área 1 Área en donde labora el trabajador atendido
Se informa a la UMF y a la
Dirección de Salud en el Trabajo
9 Horario Horario en que trabaja anotando en LAB. El número de
mensualmente.
horas que trabaja y en EXT. ~1 número de horas extfas
que trabaja.
control con su médico familiar. - 5.1. Solicitud de eval uación de enfermedad profesional o aptitud laboral debe ser realizada por el
jefe de la dependencia por el sindicato o por el ptopio trabajador.
13 Protec. Anotar S si el trabajador utiliza equipo de protección '
per~onal y anotar N si no lo utiliza.
Si En C<t~O de iOSpecha de
4.1. Sólo se presentaran asegurado~ no beneficiarios enfermedad profesional se
comunicaraen form<linrnediataa los
Oep¡lrtamentos de Evaluación.
SeguridadeHigieneyfoml!lltoy ·
Promcdón de Salud en el Trabajo.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
losD!partaml!11tosdeEvaluadón.
ATENCION MfDICA DE LOSlRABAJAOORES EN.LAS UNIDADES MEDICO FAMIUARES [UMF). Seguridad e Higiene y Fomento y
Promoción de Salud en el Trabajo, o
tercerosautorizadoslntcia:anestudios
INTERVIENEN del orlgen y caum de la l!!lfamedad
No. De Consultorio · Centro de Dirección de profesional.
Actividad DESCRIPCIÓN
de Medicina Especialidades Prestaciones Elaborava!orac!6ndeAptitucide
del Trabajo Médicas ISSET M~dicas Pl!fsonal para alillad6n y certificado~
Asistencia a consulta de prelaborables
9
asegurados o sea trabajadores Va.lidayerwlaaltentrode trabajo
1 excl usivamente {no
beneficiarlos).
34 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE 'NOVIEMBRE DE 2012
NOTA: Este repon• debe enll'egarse antes de las 72 hrs. De haber ocurrido el •ccidoote.
No. De
Repone
-
1.~
Identificación de la dependencia 11 Antigüedad Antigüedad en el trabajo en a~o; al momento del
Fecha de accidente.
elaboración: fecha del accidente. ~
: ------
Nombre de la
dependencia
12 Jornada de tr~bajo
-
la duración de la jornada laboral. Ejemplo: 8 hrs.
Dirección de la
dependencia
13 y 14 Oe: A: Hora de entrada y salida del trabajador, utilizando hora
m i l ita~. Ejemplo: De: 08:00 hrs A: 16:00 hrs.
Dirección donde labora el
trabajador:
1mur.icipio leiMono
15 Tipo de contratación Situación laboral del trabajador. Ejemplo: de base,
U.- Identificación del trabajador
Nombré del contrato, lista de raya, confianza, s'upiencias, becarios,
trabajador: etc.
16 Numero de afiliación El numero de afiliación aliSSET.
Edad: Género: H M Puesto: - -----
TESTIGOS TESTIGOS
23 Responsable de la Nombre completo de la persona que elaboró el informe
elaboración del informe y y cargo que ocupa en la dependencia.
cargo
1
FORMATO
CEDUIA DE IDENTIFICACION YOfTERMINACION DI: AtREAS NOCIVO PEliGROSAS tON BASE A¡~ll!CADORES
No. De
DESCRIPCIÓN Dirección de·
~ldod Prestaciones
Médicas FÓRMAro OPM-5201-01
El trabajador puede darse de
alta, continuar el control
OIR~COÓ/oo;
4 ambulatorio ·o derivarse a un
segundo nivel.
1
Consulta el catalogo de
6 enfermedades.
1
De acuerdo al padecimiento se b._, ;E~E~EN1~.S .ff5!f.O.s.:-\~:~:¡-;.·;'"~~..t;.:.~"i*-f:t"'t~· :' ~-~~-~.f51- ~ ·: ·:-!--~ ~,..: -:_, * ; ::.:-.:. : ;'- "'• - ,~. ....
otorgan los dlas. EN El AREA EJ(ISTEN RADIACIONES IONilANTES: EN El ÁREA EXISTii RADIACIÓN NO !ONIZA.N"Tl::
1 1'
1 1 ONOASUlTR.AVIOlCTAS ( )
Si se refiere se dan los dlas 1 1 ~A$----=t - -r~
0
necesarios para la consulta de 1 1
8 urgencias o especialidad en C'J(NTACONEPP 1 1 aJENTACON~PP 1 1
08SEilvAOONES.:
segundo nivel.
Se informa a la UMF y a la
EH ft ÁIIEA ElU5TE IlUMINACIÓN: EN El ÁREA OOSU RUIDO:
9
Dirección de Prestaciones
Médicas mensualmente. Q,___.¡___ ( l
J N.l
MEOICION POCO RUIDO
RUIOOfXaSIVO ( J
1 , .
u,
MU(lA 1 1 1
Recibe informe OIISt:RVAOONES: O!SER\IAOONES:
10
TRABAJO
EXISTEN EQUIPOS GENERADORES Of CAlOR V PRES IÓN·
POllTICAS
A continuación se presentan los lin2amientos a ser observados en el siguiente procedimiento
ELEMENTOS QU[MICOS
DIAGRAMA DE RECORRIDO
f)(ISTENC AOflCIOOS:
~U (RT(S 1 1 J
· Eli15TENCIADEAER050l.ES:
_DENSOS . 1 l
SUPERVISION INICIAl DE SEGURIDAD EHIGIENE EN CENTROS DE TRABAJO
ourus
OasERVAOONE's:
-¡ ~ .!_ } _
-.-
=B 1
~vicl(:iNEs:_.J -
1
.!. ·- --
No. De
Actividad
DESCRIPCIÓN
Segu rid ad e
Higiene en el
Evaluadón de
Riesgos en el
Trabajo
Dirección de
Prestaciones
Médicas
CEMf N"{OS
~TO>
/
:J ~Ot
€NGRASANT[S
¡CIO EX(OitTO.CFT AlO~ t='· 1 l
Traba 'o REMOVfOOI'ItS CE ~~NIZ ( } I HEXANO 1
. 1
Elaborar cronograma de visitas a
los centros de trabajo .
~~~~':C:':~S D{ PltHU!IA ---+--+il 1
1 ,.
~~---- =r=-=+H
1 1,
la Dirección de Prestaciones
Médicas valida el cronograma de
ÁNTt~bncos --+---~-~j 1 1
~(RCLOiiCETILENO j 1 l.
2 visitas. 01\SERVAC!ONES:
la Dirección de Prestaciones
Médicas elabora y eovia oficio de
Recomendaciones al Centro de
Traba'o
36 PERIÓDICO OFI<;IAL 7 DE NOVIEMBRE DE 20l
.: ~-·- . ~ . - FORMATO
~~~~::TO~ MECÁNJtOS MANEJAN : EMtSTEN RUTAS DE RI ESGO:
EXTRACTOR ES
~E:ru~::: :N ~R~~~ENTO
M.t.NEJO Of HERRA MIENT.O.S
fóCQ~O'i¡I'<>;;,C~Cf;;;CTi<;'OM
i::~ DE CALDERAS
~~~~~vit~-==~r~=r-r==1
ÁREA DE TfNSI N (f l lCT RiCA)
• ~±=±t--l
CONTESTE EL SIC3UIENTE CUESTIONA.I:l.IO MARCANDO CON UNA (X) LA RESPUESTA QUE CONSIDERE. RECUERDE ®
r
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SE MANEJARA DE MANERA cONFIDENCIAL
~---+-1
' --+---+~--~---+1___,1____1 __ j •
1 1 ! 1 1
S~GURIOAD: AGENTES PUNI D CORTANn~ : FECHA: j RFC: NOMBRE:
SE.QA t.ESDEPROHIBIO N 1 1 AGUJAS 1 1
SE ~AU: S DEOB.LIGACl N 1 M ATERIAL DE VIDRIO 1 1 CATEGORÍA: FUNCIÓN:
SHIAl(SD€PRECAUO ÓN
S!_~~LES OE SOCORRO
1 J
ANTIGÜEDAD LABORAL' DEPENDENC MUNICIPIO: ,
SEÑALES IN~ORMATIVAS
__L
lA:
~--~----~-----+-----+-----r-----r~,
1
1
HIDRANTE PAlAS 1 J ADSCRIPCIÓ NOMBRE Y CARGO DEL JEFE INMEDIATO:
RUT~OEEVACU ACI ÓN CLAVOS 1 J
SALIOAOE fMERGENCIA 1 1 1 J N:
- . . ~- _ _ __
·-::_
- - -- 1-1-~ PUNZOCORTANTES
TiiACTO~ !( )
MASCARi l lA a!TA(OR A Df Sr:flVOCIO. j ¡ ) RAYOS CUAL/S:
-- ---- (-) -·
GAMA
RAYOS BETA TEMPERATURAS
EXTREMAS
ARCO ELÉCTRICO RUIDO
RAYOS VIBRACIONE
LASER
ONDAS ULTRAVIOLETAS SUSTANCIAS TOXICAS
ONDAS INFRARROJAS ESPECIFICA:
'RPBI 1
UTILIZÚQUJicPc:cOS~D::cE;-;Pc::R:Oco:TE
::: ;';C'.::CI:::<
IO':-:IN----1--:;(S"'I)---,~-;:(N-:-::O")---------é
1 1 1
SU JORNADA LABORAL VA OE LAS: A LAS:,
TIEMPO QUE SE EXPONE A RUIDO: CON QUE FRECU ENCIA: ( ) J
TIEMPO QUE SE EXPONE A VIBRACIONES: CON QUE FRECUENCIA: ( )
OSSHI VAClONES GENERAlES DEH IG IEN E:
TIEMPO QUE SE EXPONE A ALGUNA CON QUE FRECUENCIA: ( )
RADIACI_
ÓN:
TIEMPO QUE SE EXPONE A SUSTANCIAS CON QUE FREC~ENCIA: )
TOXICAS:
'TIEMPO DE CONTACTO CON RPBI: CON QUE FRECUENCIA:
HA RECI BIDO CAPACITACIÓN DE LOS S_
Ef'iALAMIENTOS DE SEGURIDAD: (SI)
(NO)
CUANDO FUE LA ULTIMA VEZ QUE RECIBIÓ UNA CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN El TRA 1
(MENOS DE 6 MESES) 1 (MAS DE 6 MESES) (NUNCA)
OTRO, ESPECIFIQUE:
c_______:______ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _
SI SABES QUE HACER EN LOS SIGUIENTES CASO
MÁRQUELO: . 1
(INCENDIOS) (INUNDACIONES) (TEMBLORE (INTOXI
S) ÓN)
EFECTÚAN SIMULACROS EN SU (SI) (NO) CADA CUANTO:
DEPENDENCIA:
HA IDENTIFICADO ALGÚN RIESGO EN SU AMBIENTE (SI) (NO)
t! OMSR ( YFIRM A DEl TRABAJADOR NOMBR E Y FI RMA DEL REPRESENTANTE DE lA LABORAL:
OEPENC>f:NO A DESCR(BALO
1
A~~--]1~@:~~. 'e'
l DE .NOVIEMBRE; DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 37
INSTRUCCIONES: COLOQUE EL NÚM ERO A CADA PREGU NTA SEGÚN CONSIDERE QUE SEA LA
RESPUESTA QUE MÁS SE FORMATO
f::AO;';E :;O
CU-:';E:'-:A:cS;;;'U;o;E:;'N~T;:
O;;cRNéCO:::.,.,
LAc;:B::;O:::Rtc
AL:--,"'TO"'M
= AN
"'D
"'O::-C
"'O"'M
"""'O:::-::-
RE:::F::::
E::-00
RENc:C::c
iA-:E""L""Sc:IG,--U""
IEc-
Ncc
T::-E_ _ __ ___ _:__
PUNTAJE: REPORTE DE IOENTIFICAOON DEPUESTOS· DE RIESGOS
1 SIE~PRE 1
Folllüw DPM-5201·03
1
1 1 1 1 1 1
FUNOÓN COBRA RIESGO DE
1.· ¿TIENE LA-POSIBILIDtll DE TOMAitDECISIONES RELACIONADAS CON LA MANERA DE REALI ZAR NOMBRE DE lA NÚMEÁ.O DE NOMBRE DEL ÁREA ASIGNADA DE AÑTIGÜEOAD EN
QUE TRABAJO SI
SUTRABAJQ? DEPENDENCIA CUENTA TRABAJADOR TRABAJO EL PUESTO
DESEMP E~A NO
f 1 1 1 1 1
l .· ¿LA RESPONSABILIDAD D.E LA TOMA DE DECISIONES ES COMPARTIDA?
1 1 1 1 1
l.• (SUS TAREAS SE CORRESPONDEN CON LAS FUN CIONES DE SU CARGO?
T
J .. 1 1 1 ___ _L__---'-1____ _
4.· i SUS FUNCIONES O TAREAS SON SUFICIENTEMENTE
.
ClARAS?
1 1 1 1 1 T
5.- ISDN CLAROS LOS OBJETIVOS DE SU
TRABAJO?·
l 1 1 1 1 1
6.- ¿TIENE CLAROS LOS ALCANCES. O LIMITES DE LAS TAREAS QUE REA LIZA?
'1 1 ' ' 1 1 1 1
7.- / RECIBE UD. ÓRDENES U ORIENTACIONES CONTRADICTORIAS?
1 1 1 1 ¡ 1
, 8.· ¿TIENE UD. QUE DESARROLLAR VARIAS TARE AS SI MULTÁNEAM ENTE ?
1 1 1 1 1 1
9.-.¿LAS TAREAS QUE UD. HACE SON MUY DIFICILES O
CO[VlPj.EJAS?
1 1 1 r 1 1
10.· ¿SU TRABAJO IMPLICA DIVERSIDAD DE
TAREAS?
1 1 1 1 1 1
11.- ¿DEBE REALIZAR LAS MISMAS FUN CIONES DE fOR MA REPETIDA?
¡TAREAS?
___ !
1 1
1
14.- ¿PUEDE VARIAR E.L RITMO DE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LAS
1
13.- I EL TIEMPO DISPONIBLE DE TRABAJO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR TO DAS SUS
1'
1
1
1
1
1
1
TA REAS? _ _
:------y·---r----=r -
15.· ¿DURANTE EL TURNO Plj EDE TOMAR PERIODOS DE DESCANSO CORTOS AUNQUE NO ESTEN
1 • -~=- ___ 1
INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE IDENTIFICACIÚN DE PUESTOS DE
RIESGO
REGLAMENTADOS?
1 1 1 1 1 1 FORMATO OPM-520l-ü3
16.-ITIENE LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR SUS
VACACIONES? Est~ instructivo se utilizara para hacer la identificación de puestos de riesgos en los centros de
1 1 1 1 1 1 trabajo.
17.- IPUEDE HABLAR SIN DIFICU LTAD CON SUS
JEFES? La información obtenida en él, servirá para la valoración especifica de el área en donde los
1 1 1 1 1 1 trabajadores han presentado accidentes laborales ypara valorar el riesgo al que se encuentran expuestos;
18.· ¿CUANDO LO SUPERVISAN LO HACEN DE MANERA
POSITIVA? con el fin de tomar medidas más precisas sobre esta.s áreas ypoder reducir el fiesgo al que se exponen.
1 1 1 1 1 _JT~-~-r
19.· I LA S\JPERVISIÓN TIENE MÁS CARÁCTER VIGILANTE QUE DE APOYO Y CONSIDERACIÓN? En el apar1ado
-1 1 1 1 1 1
20.·-I HAY MUCHAS DIFICULTADES PARA OBTENER UN PERMISO PARA AUS ENTARSE? • Nombre de la dependencia; se escribirá el nombre de la dependencia visitada
1 1 1 1 1 1 • Número de cuenta: se anotara el número de cuenta del trabajador
21.- lES TOMADO EN CUENTA POR SU JEFE EN LA TOMA DE DECISIONES?
• Nombre del trabajador: el nombre de la persona a la cual estamos identificando riesgos
1 1 1 1 1 1
22.· ¿LAS RELACIONES CON SUS CO_MPAflEROS SON DE COOPERACIÓN • Área asignada de trabajo: el área de trabajo en la que desempeña su labor
MUTUA? • Antigüedad en el puesto: ·años que tiene trabajando en el a"rea actual
' l_ 1 1 1 1 1 • f unción que desempeña: la actividad laboral que realiza
23.· l EN SITUACIONES DIFICILES CUE NTA CON EL APOYO Y COLABORACIÓN DEL GRU PO?
• Cobra riesgo de trabajo: si cobra riesgo de trabajo se escribirá SI de lo contrario Ñ.o
1 1 1 1 1 1
24.· ¿SE HACE LABOR DE FAMILIARIZACIÓN CON EL CENTRO Y LAS TAREAS AL PERSONAL
NUEVO?
1 1 1 1 1 1 POLITICAS
2S.· ¿SE REALIZA UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO?
1 1 1 1 1 --i-1==---i
26.· ¿EXISTE UNA EFECTIVA PREOCUPACIÓN POR LOS PRO BLEMAS LABORALES DE LOS ' Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
TRABAJADORES EN TU CENTRO
·DE TRABAJO? 2. Supervisión de seguimiento
1 1 1 1 1 1
2.1. De acuerdo a los factores de ri esgo encontrados se programa supervisión de seguimiento.
27.- ¿HA PARTICIPADO EN TALLERES SOBRE USO DE ALCOHOL O DROGAS, TABAQUISMO,
ENFERMEDADES DE
2.2 . Se efectúa el recorrido en el centro de trabajo dandole prioridad a las áreas en donde se
TRANSMISIÓN SEXUAL, ETc.?
detectaron los factores de riesgo en la visita anterior
1 1 1 1 1 1 i
COMENTARIOS ADICIONALES QUE EL TRABAJADOR D<SEE HACER SOBRE ~IESGOS LABORALE S: l
38 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
1
DIAGRAMA DE RECORRIDO
No. De
Actividad
DESCRIPCIÓN
SUPERVISIÓN DE SEGUIMIENTO
Seg uridad e
Higjene en el
INTERVIENEN
Evaluaci ón de
Riesgos e n el
Dirección de
Prestaciones
1 DIAGRAMA DE RECORRIDO
SUPfRVISIÓNDE FACTORES DE RIESGOS lABORAilS
r
1
detectaron los factores de riesgo Médicas
en la visita anterior. Elaborar cronograma de visitas y
previo a ella se hará un recorrido
Se elabora ir.forme de avances buscando conocer las áreas
encontrados sobre las insalubres o de riesgo
recomendaciones hechas con
motivo de los factores de riesgo la Dire<:dón de Prestaciones
detectados en la anterior visita y Médicas valida el cronograma de
~
se aplica la cédula de visitas.
supervisión de riesgos
2 Se realiza el recorrido de
nuevamente haciendo su reporte
respectivo (Cédulas de riesgos: -supervisión al centro de trabajo y
3
se elabora informe
formato DPM-5201 ·0~ . Informe
~
de supervisión 4e riesgos:
Se envla un informe de la
formato DPM-5201·04 DPM·
S201-02). situación encontrada al Depto.
' de Ev~luación de Riesgos de
4
-Trabajo, el cual em~elas
El Depto. de Eval uación de
recomendadones.
Riesgos evalúa los avances y el
3
nuevo reporte de supervisión de
riesgos y en caso de persistir
riesgos se hacen
CQ_ la Dirección de Prestaciones
Médicas elabora y envía oficio de
Recomendaciones la
recomendadones.
De ndencia
la D!recdón de Prestaciones
-----------
4 Médicas evalúa resultados
la Dirección de Prestadones
Q
5 Médicas emite re<:omendaciones
al centro de trabajo
8 POlfTICAS .
A continuación se present2n los lineamientos a ser observados en el siguient.e procedimiento.
1 POLITJCAS
Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
DESCRIPCIÓN
DIAGRAMA DE RECORRIDO
INSTRUMENTADA DE FACTORES DE RIESGO
Seguridad e
INTERVIE NEN
Evaluación de Dirección de
admi nistrativas, se verificaran las funciones de los puestos con mayor riesgo, en caso de que la Higiene en el Riesgos en el Prestaciones
Trabajo Trabajo Médicas
Dependencia sea muy grande se diyidirá la supervisión en los días necesarios de acuerdo a la Efectúa medición con
magnitud y/o complejidad del centro laboral y se elaborará un informe (Cédulas de riesgos: formato instrumentos de los riesgos
j
detectados previamente de
DPM-5201·03, Informe de supervisión de riesgos: formato DPM-5201·04 DPM-5201-02). 1 manera sensorial en el centro de
trabajo, en diferentes horarios.
3.3. En el segundo o tercer dla de visita a la Dependencia, se efe<:tuará una visita especializada de las (DPM-5201-03)
áreas identificadas como peli~rosas, esta visita consistirá en:
- Realiza un inf.>rme integral de
3.3.1. Identificar el número de trabajadores expuestos a riesgo
3.3.2 . Identificar los factores de riesgo pre.-mes 2
nivel de riesgo, tiempo de
exposidón y número de
trabajadores expuestos.
CQ_
3.3.3. Sele<:cionar el que sea el de mayor pe~gro
Evalúa niveles de riesgo y emite
1---
3.3.4. Re<:opilar información tanto con el trabajador como con el jefe inmediato sobre si el personal
recomendaciones sobre medidas
cuenta con un programa de dotación de equipo de protección personal. 3
de protección. (DPM-5201-06)' f-_0
3.3.5. Se evaluará el tiempo de exposición al factor de riesgo.
3.3.6. Se evaluará utilizando la técnica observacional y s~ cronometrará el tiempo do exposición y
la frecuencia y los intervalos de no exposición
4
Se elaborará informe.
El Depto. de EvaluaciÓn de
Riesgos en el Tr¡¡bajo evalúa los
Q ~
~
3.4. El cuarto día se efectuaran acciones de promoción a la salud con énfasis en las áreas detectadas de resultados e informa a la
5
Dirección de Prestaciones
· riesgo o peligrosas, esta orientación se efectuará mediante pláticas organizadas, trípticos o volantes Médicas.
y breves mensajes orales. Dirección de Prestadones
3.5. Todos los informes deberán ser elaborados y entregados al siguiente día del término de la Médicas emite recomendaciones
6
y envía oficio a la dependencia
supervisión del c•ntro de trabajo.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 39
INTERVIENEN
POL(TICAS No. De
Activid . O< SCRIPCIÓN
Trabajadores
Promotor de
Fomento y
Promodón de Dirección de
y/o centro ~e Prestaciones
ad trabCJjo
salud Salud en el
Médicas
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. TrabaiO
para. entreg~r invitacfones de
5. Supervisión de evaluación de puesto de trabajo.
5.1. Derivado de la supervisión del centro de trabajo, se harán supervisiones de sombra a 1
trabajadores que desempeñen sus actividades en áreas riesgosas con la finalidad de evaluar el nivel de
1
participación a los
trabajadores de manera
personal Yhacer
reconocimiento del área en
donde prestaran los servicios. /
V
riesgos a que están expuestos La dependencia brinda las
faCilidades y el espaciO' 2
2 necesario para la realización
.DIAGRAMA DE RECORRIDO de las actividades. ' '
SUPERVISII)N DE EVALUACION DE PUESTO DE TRABAJO El trabajador acude con la ..
brigada el dia programado y
INTERVIENEN 3 recibe la atención
3 '
No. De
DESCRIPCIÓN
Seguridad e Evaluación de Dirección de p'róporcionada -
Actividad Higiene en el Riesgos en el PrestacioneS
Trabaio Trabajo Médicas los promotores realizan en !a
Observación de la actividad dependencia visitada:
1\
desarrollada por el trabajador y Pla1icas educativas de auto
para la toma de datos objetivos cuidado, Detecciones (le
diabetes, hipertensión,
1
será necesaria la utilización de
1 instrumentos para medición de obesidad. aplicación de
\
riesgos. esta observación se hará vacunas y Captación de
durante su jornada de tra bajo en información primaria
distintos horarios 4 utilizando el formato de
Recoger la opinión del trabajador registro de hoja diaria de
.
2
respecto a los riesgos que
considera tiene durante el 0__ actividades DPM-5203-02. Al
termino de la jornada de
trabajo entrega el formato al
desarrollo de su trabajo.
Evalúa niveles de riesgo y emitir 1---- departamento de fomento y
3 recomendaciones sobre medidas 3 promoción de salud en el
de protección. (DPM-52,01-06) trabajo
Valida reconlendaciones y envía
4 oficio a la dependencia
1
8 5
Recopila, verifica, captura y
analiza la información
obtenida de la hoja di3fia de
actividades, Realiza
(s)
1 \ 1 1
1
DIAGRAMA DE RECORRIDO
PROMOCIÚN OE lA SALUD
INTERViE NEN
POLITICAS
Acontinuadón se presentan los li neamientos a ser observados ~n el siguiente procedimiento.
2;d
1 No. De
D<SCRIPCIÓN
Trabnjadores
y /o ce ntro .de
trabajo
Promotor de
salud
Fomento y
Promoción de
Salud en el
Traba·o
Direcd.Sn de
Prestaciones
Médicas
.l . Prolll;Ociórt de la Salud.
Recibe, analiza y val'da la
información, de acuerdo a los ~
1.1. En los centros de trabajo el trabajador recibirá atención de promoción a la salud mediante:
a. Orientación con pláticas y mensajes escritos sobre la manera de cómo prevenir accidentes y·
6
resultados obtenidos emite
recomendaciones al
departamento de fomento y
promoción desalud en el
trabajo o a los centros de
18
enfermedades de trabajo así como de enfermedades de carácter ordinario, para disminuir los trabaj o según correspondan.
daños a la salud.
FORMATO
b. Detecciones de estado nutricional a través del cálculo del índice de masa corporal; la glicemia REG!SlllO DIARIO DE ACTMOADES DE PROMOOóN ALA SAl UO
capilar realizando dextrostis y la tensión arterial de los trabajadores mediante la toma de la
INST1TI.)CI0N:
FORMATO DPM·5Z03·0Z FECHA·
presió~ arterial, con el fin de detectar oportunamente enfermedades crónicas degenerativas
VACUNAS
como obt!sidad, sobrepeso, diabetes mellitus e tlipertensión arterial.
DIAGRAMA DE RECORRIOO
PROMOCIÚNDE lA SAlUD
'.
IN TERVIENEN
No. De Fomento y
Activid . DESCRIPCIÓN
Trabajadores
Promotor de Promodón de Oir~cdón de
y/o centro de Prestaciones
ad salud Salud en el
trabajo Medicps
Traba"o
Dos promotores acuden a la
dependencia dos dias antes
de la visita a la dependencia
40 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVI EMBRE DE 2012
2 Fe< ha la fecha en que se realizan las actividades; di a-mes· • Frasco ámpuJa ·multidosis que contiene el producto biológico. (Este se recogerá en la
año. Ejemplo: 02-marzo-08 unidad de medicina familiar del Centro o en su caso en el Centro de Especialidades Médicas ISSEn
1
3 Nombre Nombre del trabajador atendido. ! • Jeringa desechable estéril de plástico de O.S mi.
4 No. De cuenta Numero de afiliación del trabajador aiiSSET.
. • Aguja desechable estéril de calibre 20 Gx32 mm, para cargar la jeringa.
S Edad y género Anotar la ed.:ld del trabajador atendido, en el cuadro
segUn corresponda al género del mismo,-los hombres
• AguJa desechable estéril de calibre 22 G x 32 mm, para aplicar el producto biológico.
en la M y las mujeres en F
17 Vacunas, Otras. Anotar el nombre de la vacuna que se haya aplicado • Observar el aspecto, consistencia y color de la vacuna.
19 Otr~s actividades Otras actividades realizadas, como entrega de • Es normal el aspecto turbio blanquecino y homogéneo de la suspensión una vez que se
preservativo {anotando la cantidad emregada).
realizan movimientos.
L
asesorías personalizadas (especif1canda el tema en que
se a~esoro al trabaj3dor}.
J • Retirar la tapa de plástico del frasco .
A conti.nuación se presentan los lineamientos a ser observados en e! siguiente procedimiento. • Con la jeringa y aguja de calibre 20 G x 32 mm, extraer del frasco la cantidad de va~una
que corresponda, dejar una pequeña burbuja de aire en la jeringa para que arrastre el ;e;iduu de
Z. Vacunación.
vacuna que queda en la luz de la aguja; de lo contrario condicionarla que al retirar la aguja; dicho
2.1. En la población trabajadora de las dependencias Estatales y municipales se apiicaran de
manera permanente toxoide tetánico y diftérico· (TD) contra tétanos y difteria y vacuna doble viral (SR)
residuo se "riegue" en el trayecto que deja la misma en el músculo, ocasionando quemadura delos
tejidos por el hidróxido de aluminio, incrementándose las reacciones locales.
contra sarampión y rubeola. De manera adicional se aplicaran las vacunas que se sean indicadas por el
departamento de salud pública del instituto o por el Sector Salud. • No debe usarse aguja piloto, ya que aumenta el riesgo de contaminación del producto.
2.2. En el caso de que se apliquen otras vacunas, ya sea por indicación del departamento de salud
• Colocar, inmediatamente después, el frasco de la vacuna dentro del termo.
públita o en apoyo a activiqades del sector salud, debe;á consultarse el manual de vacunación publicado
por el CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN. Este último deberá estar actualizado y encontrarse • Con lá jeringa ya cargada con la vacuna, realizar el cambio de aguja que viene en el
disponible para su consulta de maner~ escrita o electrónica en el departamento de fomento y promoción de mismo empaque por la de calibre 22 G x 32 mm.
salud en el trabajo.
---------
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 41
• Descubrir el terci~ medio del músculo deltoides del brazo izquierdo. • Termómetro de vástago.
• Con la almohadilla ~lcoholada realizar la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular •Jeringa estéril de plástico desechable de 0.5 mi, graduada en décimas de mi.
del centro a la periferia, procurando no pasar por el mismo sitio.
• Aguj~ de calibre 20 Gx 32. mm para reconstitución de la vacuna y 27 G x 13 mm para su
• Dejar secar el sitio donde se aplicará la vacuna. aplicación. -
• Retirar la fupda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. • Je(ingas de S mi con aguja .calibre 20 Gx 32 mm (para reconstituir la vacuna, en frasco de
10 dosis) .
• Con una m~ no, estirar la piel con los dedos pulgar e lndice.
• Con la otra mano, tomár la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de • Almohadillas alcoholadas.
• Sujetar ·el pabellón de la aguja y aspirar para asegurar que no se ha puncionado un vaso • Bolsa de plástico roja con sello de RPBI.
sanguíneo; si aparece sangre, retirar lentamente la aguja (sin extraerla del todo) y cam.biar un poco
la dirección, introducir de nuevo y repetir los p•sos hasta que ya no aparezca sangre. • Bolsa de plástico negra o transparente.
• Presionar el émbolo para que penetre la vacuna lentamente. • Contenedor rlgido de plástico para depositar RPBI.
• fijar ligeramente la piel con una almohadilla alcoholada, cerca del sitio donde está inserta • Censo Nominal o listado de esquemas incompletos.
la aguja, y retirar la jeringa inmediatamente después de haber introducido el liquido.
• Cartilla Nacional de Salud y comprobantes de vacunación.
• Estirar la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y asi impedir que salga la • Lápiz y ooligrafo.
vacuna.
· Técnicas para la reconstitución de la vacuna
• Presionar, sin dar masaje, con la almohadilla de 30 a 60 segundos.
• Lavarse las manos.
• Al concluir el procedimiento, lavarse las !llanos.
• Sacar la vacuna y el diluyente del termo, leer en la etiqueta de los frascos su contenido,
Desecho de lnsumos utilizados en la vacunación presentación y la fecha de caducidad,
• Desechar la almohadilla alcoholada, el empaque de la jeringa y el capuchón de la aguja • Verificar que el diluyente sea del mismo laboratorio que el liofilizado.
en la bolsa de plástico negra o transparente.
• Observar el aspecto, color y consistencia de la vacuna y del diluyente.
• Separar la jeringa de la aguja sin tocar esta última, de~echar la jeringa en la bolsa roja
• Golpee ligeramente el frasco de la vacuna contra una 'uperficie plana, para asegurar que
con sello de RPBI y la aguja en el contenedor rígido.
todo el polvo de la vacuna caiga en el fondo .
• Si la almohadilla utilizada esta empapada.de sangre se deberá colocar en la bolsa roja
• Limpiar el cuello de la ampolleta del diluyente, con una almohadilla o torunda alcoholada,
con sello de RPBI.
cubrirla con una almohadilla seca y romperla con cuidado para evitar accidentes.
Registro de dosis aplicadas
• Tomar la vacuna, retiradas tapas de plástico y de aluminio, y limpiar con una almohadilla
• Anotar con tinta la dosis aplicada en la Cartilla Nacional de Salud. alcoholada la parte de hule de[ frasco.
• En caso de que el trabajador no cuente con Cartilla Nacional de Salud se le PJOporcionara • Con la jeringa de 0.5 mi y aguja de calibre 20 Gx 32 mm aspirar todo el diluyente.
una y se le explicara su utilidad y forma de uso.
• Sujetar el frasco de la vacuna por el sello de seguridad de aluminio, y depositar el
• En caso de que el trabajador cuente con Cartilla Nacional de Salud pero no la presente se diluyente, dejándolo resbalar con suavidad por las paredes del frasco, para evitar ha;:er espuma.
entregará un comprobante de la dosis aplicada de vacuna.
• Para forniar una suspensión homogénea, el frasco se gir~ con suavidad realizando
• Registrar la dosis aplicada en el formato de hoja diaria de actividades DPM-5203·02. movimientos circulares, al mismo tiempo en que se deposita el diluyente.
b).· vacuna doble viral (SR) • Enseguida se aspira la vacuna con la jeringa 2 veces.
• Frasco ámpula que contiene la vacuna. (Este se recogerá en la unidad de medicina Técnicas para aplicar la vacuna
familiar del Centro o en su caso en el Centro de Especialidades Médicas ISSET)
• Cargar la jeringa de 0.5 mi con la aguja 20 Gx 32 mm exactamente con 0.5 mi de
42 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
vacuna, y purgar el aire. El liquido .no debe derramarse por el bisel de la aguja. No. qe
Activid , DESCRIPCIÓN Dirección de
ad Prestaciones
• Cambiar la aguja 20 G x 32 mm por la de calibre 27 G x 13 mm para aplicar la vacuna. Médicas
• Descubrir la región deltoidea del brazo izquierdo. Con la almohadilla alcoholada realizar El dia señalado para realizar
la asepsia de arriba hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar ia va.cunadón el promotor
deberá preparar Jos insumas.
por el mismo sitio. 2 a como se encuentra descrito
anteriormente.
• Dejar secar el sitio donde se aplicara la vacuna.
Al llegar al centro de trabajo
colocaran el puesto de
• Retirar la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. vacunación y organizaran el
turno de atención de los
• Con una mano, estirar la piel con los dedos pulgar e indice. trabajadores.
• Fijar la jeri nga con el pulgar, colocando lo en el pabellón de la aguja e introducir la vacuna Anotar con tinta la dosis
aplicada en la Cartilla
u
lentamente. Nacional de Salud y en el
6 caso de que el trabajador no
• Retirar firm emente la aguja del lugar puncionado, estirando la piel para perder la luz del cuente con Cartilla Nacional
de Sal ud se le proporcionara
orifi cio que dejó ia aguja y asl impedir que salga la vacuna. una se le ex licara su
~
una y se le explicara su utilidad y form a de uso. cartilla entregada en el
formato de hoja diaria de
• En caso de que el trabajador cuente con Cartilla l;acional de Salud pero no la presente se actividades DPM-5203·02.
Al termino de la joroada de
entregar;í un comprobante de la dosis aplicada de vacuna. 7
trabajo entrega el formato al
departamento de fomento y
• Registrar la dosis aplicada en el formato ae hoja diaria de actividades DPM-5203 ·02. promoción de salud en el
~
trabajo
~
actividades, Realiza
VACUNACIÚN 8 concentrado de la ;
información e informe
INTERVIENEN mensual y lo envía al Director 1
,.
No. qe
Trabajadores Fome nto y de Prestadones Médicas
Dirección de
Activid , DESCRIPCIÓ N
1\
Promotor de Promodón de
y/o centro de Prestaciones
ad salud Sc: lud en el Recibe, analiza y valida la
trabajo Méd icas
Traba 'o
Durante la visita de detección informadón, de acuerdo a los
resul tados obtenidos emite
al centro de tra bajo se realiza
r
recomendaciones· al
1
el censo de trabajadores que
requieran de va cunación por
presentar algún factor de
9 departamento de fomento y
promoción de salud en el 8
riesgo. Yprograma el dia en trabajo o a los centros de
que se efeauara la aplicación trabajo según correspondan.
de la vacuna
7 OENOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 43
POLITICAS 4. la brigada visitara al grupo y realizara las actividades de control de glicemia capilar, toma de
tensión arte~ial y evaluación de estado nutricional a los integrantes del grupo de acuerdo al
"
A cpnti_nuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
cronograma antes mencionado, y anotar estas actividades en el formato de hoja diaria de
3. lntegraci6n de Grupos de Ayuda Mutua. actividades DPM-5203·02 mismo que será entregado al termino de 'la jornada de trabajo en el
departamento de fomento y promoción de salud en el trabajo .
.Í. l. los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) surgen como una estrategia por medio de la cual se
5. • El médico de J~ brigada deberá llevar control de los resultados de glicemia capilar, de tensión
estimula la adopción ee estilos de vida saludables, al considerar · 1~ educación, la actividad física y la
arte¡ial y del estado nutricional de cada integrante del grupo, con la finalidad de evaluar si los
alimentación del paC~ente .como parte fundamental e indispensable del tratamientO, ante el reto de hacer
resultados sop satisfactorio y se está logrando mantener las pat7loglas controladas o si no se está
frente a los problemas de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y obesidad, así como a sus complicaciones.
logrando el ·impactoisperado. Esta evaluación se realizara por cada visita efectuada.
3.2. los GAM se constituyen como resultado de la organización de los propios pacientes, que bajo 6. "Las platicas grupale~.'se programaran de acuerdo a !as necesidades del GAM, se podrá escoger de
la supervisión médica y con el apoyo de los servicios de salud, y de los patrones sirven de escenario para la acuerdo a la.prevalencia existente en cada grupo uno de los siguientes t~mas:
capacitación necesaria para el control de la diabetes, la hipertensión y la obesidad. la ·organización de los Diabetes:
. pacientes contribuye a hacer más efectiva la intervención médica, reforzando la adhesión al tratamiento y el
• Aspectos generales de la diabetes mellitus
cumplimiento de ·las orientaciones del equipo de salud. El GAM permite el intercambio de experiencias
• Factores de riesgo y Medidas preventivas de la diabetes
e~tre los pacien~es; esta r~troaliment'áción facilita la adopción de los cambios conductuales requeridos para
• Tipos de diabetes
el control de la enfermedad.
• Funciones cerebrales y mecanismos de acción en el páncreas
Las actividades que se realizan en los GAM, son las siguientes: • Cuadro clínico de diabetes m~llitus
• Complicaciones crónicas, agudas y Enfermedades asociadas a la diabetes (Neuropatla, nefropatía,
1. Monitoreo de glicemia capilar, tensión arterial, evaluación de esfado nutricional en trabajadores
que padecen diabetes, hipertensión arteria! y obesidad. retinopatlá, etc.)
2. prevención y detección de ciiabetes, hipertensión arte¡ial y obesidad compañeros de trabajo que se • Cuidado de los pies
consideren sanos y en algunos ~asas de-familiares. • Hipoglucemias e hipergluc.emias
3. organizar 'cursos y tall~res de capacitación para los pacientes, • Diabetes gestacional
4: enseñanza del automonitoreo y cumplimiento de metas de tratamiento • Odontología integral
5. aprendizaje práctico de estilos de vida saludables. • Utilización del glucómetro y Automonitoreo
6. Enseñar el manejo adec~ado de _sentimientos negativos como: el_cansancio, miedo, preocupación, . • Mitos y realidades de la insulin.a
ansiedad y estrés. -. · Grupos de alimentos y dieta recomendable
Requisi,tos de inicio para los Grupos de Ayuda Mutua • Técnica para la preparación de alimentos
Manejo de colaciones
El diabético y su famil ia
1. T,rabajadores c;on deseos de mejorar sus condi ciones de salud·
2. Contar con acta de integración del GAM. • Estrés y diabetes
?
La importancia de la actividad física y facilidades a los
8 trabajadores para la
Salud bucal realización de las
actividodes ..
Trastornos del humor
El rrabajador ac.ude con la
Higiene articular brigado el dia programado y
Higiene de columna.
9 recibe la atención que se le
proporcione. ~
DIAGRAMA DE RECORRIDO
INTEGRACION DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA
INTERVIENEN
No. De Fomento y
Trabajadores Brigada de Dirección de
Activíd DESCRIPCIÓN Promociórl de
y/o centro de salud en el Prestaciones Recopila, verifica, captura y
ad Salud en el
trabajo t rabajo Médi.cas
Tra ba'o analiza la información
Organizan e instalan los obtenida de la hoja diaria de
GAM, en los centros d, actividodes, Realiza
trabajo que se consideren 11 concentrado de la
1 información e informe
1 prioritarios, y que además
disponga de un espacio físico· menscal y lo envía al Director
para poder realizar las de Prestaciones Médicas.
sesiones grupales.
Se programara el día y la Recibe, analiza y valida la
hora en que iniciara el nuevo información, de acuerdo a los
GAM yse dará promoción 2 resultados obtenidos emite
2
para notificar a los
trabajadores del comienzo de \
este.
Se levantara el acta de
integración del grupo y se 3
3 anotara el nombre de los.
integrantes. 1
las sesiones grupales se FORMATO
realizaran de acuerdo al 1
cronograma que elabore el 4 EJEMPLO DE: ACTA DE INTEGRACIÚN DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM)
4
departamento de fom ento y
promoción de salud en el
trabajo.
la brigado visitara al grupo y En la ciudad de--- - - -- - - -- siendo las horas del dla - - - - --
realizara las actividades de
Se integra el grupo de ayuda mutua de trab~jadores de - - - - - - - - -
control de glicemia capilar, 1
toma de tensión arterial y
evaluación de estado
nutricional a los integrantes Los grupos de ayuda mutua podrán ser integrados por trabajadores que padezcan hipertensión.
del grupo de acuerdo al diabetes, obesidad; familiares de personas que sufren estas enfermedades o cualquier trabajador
5
cronograma antes
5 que desee orientación y/o llevar control de su glicemia y pre.sión arterial aun estando sano.
mencionado, y anotar estas
actividades en el formato de
hoja diaria de actividades No. NOMBRE FIRMA
DPM-5203-02 entregado al
1
termino de la jornada de
trabajo en el departamento 2
.'
de fomento y promoción de
3
salud en el trabajo.
El médico de la brigada 4
-
deberá llevar control de los 5
resultados de glitemia
6
capilar, de tensión arterial y ' -
del estado nutricional de
cada integrante del grupo,
con la finalidad de evaluar si 6
7
8
. \
4.1. los temas que se incluirán en la educación continua del personal pueden tomarse de la lista seguridad e higiene en los centros-de trabajo donde se generen vibraciones
que a continuación se describe, debiendo ser estos solo gula para la realización de los temas los cuales
deben actualizarse por lo menos anualmente; también podrán ser incluidos les temas que se imparten en 11. Riesgos químicos
los centros de trabajo y a los grupos de ayuda mutua. - 111. Riesgos biológicos
a. Norma Oficial Mexicana NOM-08HCOL·SSA1·2002. protección ambiental ·salud
4.2. los temas serán Impartidos por el mismo personal de salud en el trabajo y todos ·los asistentes
ambiental · residuos peligrosos biológico-infecciosos • clasificación y especificaciones de manejo.
deben haber estudiado previamente los temas a tratar.
4.3. El dla y horario de impartición de Jos temas será de acuerdo a las necesidades del servicio. IV. Riesgo psicosocial
4.4. los asistentes a las sesiones de auto aprendizaje se anotaran en una lista de asistencia la cual V. Riesgos ergonómicos
Introducción a la epidemiología
3
impartidas por el mismo personal
de la Dirección de Prestaciones
Médicas
~~
11. Acceso a la información epidemiológica a través de Internet mencionan en el párrafo anterior
4
111. Rol de la epidemiología en la salud ocupacional por .cualquier personal de
prestaciones médicas.
IV. Causalidad y validez en los estudios epidemiológicos
los aslstentes.a las platica. se
V. Evaluación de exposición en estudios de epidemiología ocupacional anotan en una lista de asistencia,
VI.
VIl.
VIII.
Mediciones utilizadas en epidemiología y fuentes de información
Conceptos básicos de diseño de estudios epidemiológicos
Estudios de cohorte
5 la cual servirá como evidencia de
que la plática fue impartida
Objetivo del .curso: conocer Jos factores de riesgo ocupacional que intervienen en la
7 resultados obtenidos emite
recomendaciones a todo el
8
1 personal
ocurrencia de accidentes y enfermedades de trabajo.
Temas
1.1. Elaborar cronograma de visitas a los trabajadores con dictamen de cambio de actividad, ya sea en su
habitual área de trabajo o en otra área.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
VISITA A CENTROS DE TRABAJO PARA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DEPARTAMENTO DI: SAlUD FAMiliAR
N•
Intervienen
de POlfTICAS
Descripción Brigadas Dirección de
Act Rehabilitación Epidemiología
Prestacio nes
Profesional Médicas Ocupacional
Médicas A continuación se presentan los lineamientos a ser observados eci el siguiente procedimiento.
Elabora cronograma de
visitas a centros de 1. Atención Médica Familiar.
trabajo
Realiza visitas para 1.1. El médico familiar buscará el expediente del paciente, en caso de no contar con él. abrirá uno ·
elaborar encuestas de
Satisfacción del elaborando historia clínica.
trabajador.
1.2. Si fuera necesario se expide incapacidad (con lo que entra al proceso de licencias médicas).
Reporta en<uestas
realizadas 1.3. Si el padecimiento amerita la consulta por algún especialista, se refiere al Centro de Especialidades
Médicas ISSET.
Informa y evalúa
encuestas de DIAGRAMA DE RECORR IDO
satisfacción del
trabajador en nuevo AIDICION MBJICA FAMIUAR
puesto de trabaj
Informa de evaluación N•
Intervienen
de casos
de
Descripción Consultoños
Valida información Act Centro de Especialidades
de Medicina Sal ud Familiar
Médicas ISSET
1
Familiar ¡
Elmédlcofamifiar
11 redbe paciente, abre
expediente, realiza 8 1
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓOICO OFICIAL 47
Intervienen
N•
de
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MÉDICA
Descripción Co nsultorios
Act Centro de Especialidades
de Medicina Salud familiar
Médicas ISSET
'familiar
:. Auditarla Médica.
Puede estar en control
ambulatorio o si el caso
lo amerita, se da 1.1. El Equipo de Auditoría notificará con por lo menos 15 dlas de anticipación de la realización de los
referencia al Centro de
Especialidades Médicas procedimientos de auditarla de historias cllnicas al sistema auditado, solicitando brindar las
ISSET facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones.
Se otorga cita médica 1.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para presentarse ante los representantes del sistema
para especialista, si es
necesario.es atendido auditado y solicitar los expedientes cllnicos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de
en urgencias auditarla. La selección será al azar.
Si lo amerita se otorga
licencia médica 1.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proceso de elaboración y redacción del informe Final de la
Auditoria a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado.
Anota eñ hoja di.lria,
misma que genefa
información mensual.
1.4. El Jefe de Auditoria enviará el Informe Final, la solicitud de acciones correctivas y el plan de
Se envía al acciones preventivas al Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento.
Departamento de Salud
de la Familia
Recibe y analiza la
información
DIAGRAMA DE RECORRIDO
AUDITORIA MffiiCA
POLITICAS Intervienen
N•
de
Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. Descripdón Dirección de
Act Auditoría Unidad de M.F/Centro de
prestaciones .
Médica Especialidades Médicas
medicas.
2. Solldtud de Medicamentos para las Unidades.
Designa a los
lnt~ra nte$ del Equipo
2.1. El médico famliiar buscará el expedien!e del paciente, en caso de no contar con él, abrirá uno Auditor
elaborando historia dlnica.
Realiza la-planificación
2.2. De acuerdo al techo financiero se calcula la cantidad declaves de medicamentos y piezas a solicitar. de la auditoria del
expediente cl!nico
2.3. Para mgdicamentos de urgencia se solicita realización de licitación a farmacias. Reunión de
3_
pre~entación con el
2.4. Las unidades tendrán un abasto mensual a partir del fallo de la licitación Sistema auditado ,
Realización de la
2.5. Se participa en los dictámenes técnicos de las licitaciones a que haya lugar audltoria
2.6. Una vez obtenido el fallo se realizan solicitudes de medicamentos con periodicidad mensual, por cada Reunióndecierrecon el
unidad de medicir.a familiar y para el Centro de Especialidades Médicas. sistema auditado
Consolidación de la
Información recogida en
DIAGRAMA DE RECORRIDO la lista de chequeo
N"
Intervienen - N"
Intervienen
de de Oirecci¿n de
Descripción Dirección de Descripción Auditarla Unidad de M.F/Centro de
Act Auditoria Unidad de M.f/Centro de Act prestaciones
Médica ispecialidades Médicas prestaciones Médica Especialidades Médicas
medicas. medicas.
1 1
---··------- ---· ~--
/V
con su jefe inmediato solldtud de acciones
quien informará correctivas y plan de
periódicamente de los acciones preventivas al
DirectorJEncargado
avances en las UMF/Centro Med.
correcciones según
acuerdo Recibe si existiese,
13
--
Registra informadón
solicitud de atención de
caso presunta
16 responsabilidad penal
y elabora propuestas
de Planes de MejO<a
Continua de la
() para investigación
exhaustiva para toma
de decisión
Calidad Recibe mensualmente
14 informe sobre los
resultados de ras
auditarlas realizadas
. POLITICAS 15
Si existe solicitud de
atención de caso de
presunta
responsabilidad penal.
Acontinuación se presentan los lineamientos a se; observados en el siguiente procedimiento. se eleva solicitud a la
Dirección General y se
envía copia del Informe
2. Auditoría de Casos. Final deAuditoria.
solicitud de acciones
correctiva~. de la
2.1. El -Equipo de Auditoría notificará con por lo menos 15 días de anticipación de la realización de los propuesta de acciones
procedimientos de auditoría de historias clínicas al sistema audita~o. solicitando brindar las . preventivas y copia de
facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones. la solicitud de atención
atcaso de presun~
respOnsabilidad penal
2.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para presentarse ante los representantes del sistema tlevada a Direcdón
aoditado y solicitar los expedientes clínicos necesarios para el desilrrollo de los procedimientos de . General al responsable
auditoría. la selección será al azar. principal de Sistema
auditado
2.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proceso de elaboración· y redacción del Informe Fio1al de la Recibe informe Final de
Auditoría a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado. .- 16 Auditarla, solicitud de
acciones correctivas y
2.4. El Jefe de Auditoría enviará el Informe Final, .la solicitud de acciones correctivas y el plan de acciones propuestas de acciones
preventivas
preventivas a) Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento.
Establece cronograma
17 decorre<cionesy
DIAGRAMA DE RECORRIDO programa de sesiones
de trabajo de acuerd!J
AUDITOR!A DE CASOS con acciones
preventivas
Intervienen Coordina y concierta
N" 18 implementación de
de Dirección de correcciones y de
Descripción Auditorla Unidad de M.F/Centro de acciones preventivas
Act prestaciones
Médica Especialidades Médicas con su ;efe inmediato
medicas. quien informará
periódicame¡Ue de los
Designa a los avances en las
Integrantes del
Equipo Auditor
Realiza la planificación
de la auditoria del
exped!ente d{nico
9 19
correcciones según
acuerdo
Registra información y
elabora própues:as de
Planes de Mejora
Continua de la Calidad
Reunión de
presentació:J con el
Sistema auditado
Realizadón de la
·poLJTJCAS
auditarla
Reunión de cierre con el A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
sistema auditado
SI se requiere, 3. Auditoría prescripción médica.
-6 entrevistara algún
actor clave
3.1. El Equipo de Aurlitoria notificará con por lo menos 15 dlas de anticipación de la re alización de los
Reunión de cierre con el procedimientos de aJditoria de historias clínicas al sistema auditado, solicitando bri ndar las
sistemaauditat.lo
facilidades necesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 49
Intervienen -
m-
3.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inicial para pres~ntarse ante los representantes del sistema
,,
auditado y solicitar los expedientes clínicos necesarias para el desarrollo de los procedimientos de
auditoóa. La selección será al azar.
:~ . Descripción Auditoria 1 Unidad de M.FIC•ntro de
Direcdón de
prestaciones
Médica Especialidades Médicas
rnedkas.
3.3. El equipo auditor iniciará y culminará el proce?O de elaboración y redacción del Informe Final de la 1
1~
Auditarla a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema auditado .. (OO(dina y concierta
18 implementación de
correcciones y de
3.4. El Jete de Auditarla enviará el informe Final, la solicitud de acciones correctivas y el plan de acciones
:~~~~~~;!~~~:to
5
preventivas al Director de la Unidad Médica para 1u registro y conocimiento. quien informarA
petiódicamente de lo~
avances en las
conecciones \egün
DIAGRAMA DE RECORRIDO
aru«do / -
Registra infonnatión '1
o -
19 elabora propuestas de
AUOITORIA PRESCRJPCIÚN MrniCA Planes de Mefora
Continua dt la Calidad
Intervienen
N•
de
1 1 1
Oescripdón Dirección de
Act Auditoria Unidad de M.F/Centro de
prestador.·es
Médica Especialidades Médicas
medicas.
Designa a los
Integrantes del Equipo POLITICAS
Audit"'
Realiza la planílicación A c:ontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente píOcedimiento.
de la auditoria del
e~epediente clínico
4. Auditoría de la atención brindada al paciente en todas sus etapas
Reunión de
presentación con el
Sistema avdllado 4.1. El Equipo de Auditarla notificará con por lo menos lS días de anticipación de la realización ~e los
Solicita los procedimientos de auditarla de historias clinicas al sistema auditado, solicitando brindar las
desp:azz.mientos de facilidades ~ecesarias al equipo auditor para desempeñar sus funciones.
farmacia emitidas en la
se.maO<llmes previo a la 4.2 El equipo auditor sostendrá una reunión inictai para presentarse ante los representantes del sistema
audttoria
auditado y solicitar los expedientes clinicos necesarios para el desarrollo de los procedimientos de
De aruerdo a lo auditorta. La selección será al azar.
revi5ado so1icila 1:,
receta y los expedicntt'S
4.3. E! equipo auditor iniciará y culncinará el proceso de elaboración y redacción del Informe final de la
Revlsacongruencia Auditarla a las 24 horas siguientes a la ejecución de ésta en el sistema aud ~tado.
dlagnosticollerapfutfca
Reafizaci~n de la .
4.4. El Jefe de Auditarla enviará ei Informe Final, la solicitud de acciones correr:tivas y el plan de acciones
auditOI'ia preventivas al Director de la Unidad Médica para su registro y conocimiento.
Reunión de cierre ~on el
sistema auditado
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Consohdadón de la
lnformaóón recogida en AUOITORIA PRfSCRJPCtúN MEDICA
la lista de chequeo
Elabcfadó!l del Informe Inte rvienen
!O N'
final de Auditoría
de
o~s cri pdón Dirección de
Eleva Informe Final de Act Auditarla Unid ad de M.F/Centro d2
11 Auditoría al Jefe de prestaciones
Médica Especialidades Médicas
Auditoría Medica medicas.
Acude a (Onsutta
e11.ternade orQendas
----·-~ - y/o farmadasy
Elabofa Solicitud de hosp•taflzaclón
12 acdonescorre<tivasy
propuesta de acciones 2. Evalúa el flujo de
preventivas pacientes en el servidÓ
auditado
Eleva Informe Final.
13 solídwd de accioo;!S Elaboraellltt¡o actual
correoivas y plan de
acciones preventivas al Aplica encue~ta de
OirectodEncargado sa!iJoJ de satisfa::cion
UMF/Centro Med.
del usuario
Recibe men~ualmente
14 Compara con e! flujo
informe sobre los ideal
resultados de las
auditor!as realizadas Emite re-comendación
Con su VoBo, envia
15 copla dt!llnforme final
de Auditoria, SoliCitud Reunión de
de acciones corre<ti~as presentación con el
'1 propuesta d~ ()(Ciones Sistema audctado
preventivas a!
responsable principal Recibe informe Final de
de!Sislema auditado Audttoria, sqlicitud de
accionescorrecuvas y
Re<ibe informe Final de Pfopuestas de acciones
16 Auditona, sobc.ltud de preventivas
acciones conectivas y
propuestas de acdonu E.srableet cronograma
preventivas de <orrecoones y
programa de s~siooes
9
btablece uonograma d!!: trabajo de ocuerdo
l7 decorrecionesy cor.accion s
programa de s ~siones pre . . entivas
de trabajo ck acutrdo
conacc.iones
j preventivas
50 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Intervienen cuando en la unidad existan medios equivalentes para resolver el proble'l'a con la calidad requerida,
N"
de Dirección de no se justifica subrogar servicios por inasistencia de personal médico.
Descripción Auditorio Unldad de M.F/Centro de
Act prestaciones
Médica Especialidades Médicas c. La ~l!aluación d~ la justificación para el otorgamiento de servicios ~édicos subrogados, será
medicas.
responsabilidad del director de prestaciones médicas, asegurando le:. relación costo-beneficio a favor
Coordina y concierta
tO Implementación de del instituto.
correcciones y de
acciones preventivas
d. ·las instituciones que forman parte del sector público, tendrán preferencia sobre las privadas, para la
con su jefe inmediato subrogación de servicios médicos en igualdad de circunstancias de calidad, oportunidad y casto.
quien informará
periódicamente de los
avances en las 1.3.los servicios médicos subrogadas deberán queda¡ registrados mediante el contrato respectivo. cuyos
correcciones según
acuerdo .lineamientos normativos han sido elaborados y difundidos por la dirección general juridica del instituto,
-
1.4. los contratos y/o convenios de subrogación serán autorizados por l!3s direcciones generales médica, de
finanzas y juridica del nivel central.
POLfTICAS
1.5. Sólo se autorizan contrataciones de seiVicios médicos subrogados con particulares en los lugares donde
A continuación se presentan los lineamientos a ser obseiVados en el siguiente procedimiento. no existan convenios con el sector público.
5. Auditoría sobre el uso racional de medicamentos t.6. El director de la unidad no deberá contratar perspnal médico de su plantilla, ni de ninguna otra para
otorgar el seiVicio subrogado.
t.7. la dirección de prestaciones médicas, en caso de que detecte servicios médicos subrogado~ .l ncecesarios
~ injustificados, fincara responsabilidades a quien corresponda, en coordinación con la dirección juridica y la
DIAGRAMA DE RECORRIDO
. ~ontraloría del instituto.
AUOITORIA SOBRE El USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
- 1.8. la coordinación de administración, programación y presupuesto de la dirección de prestaoones médicas,
Intervienen
N" emitirá los criterios técnico·administrativos para el registro, seguimiento y control de los convenios y/o
de Dire cció n de
Descripció n contratos.
Act Auditarla
Jefe de Atención Médica. p restaciones
Médica
medicas
1.9. No se podrán contratar seiVicios médicos subrogados con funcionarios del nivel central y trabajadores
o__
Organiza el comité de
t insumoscentral del instituto en general, asi como con s~s familiares, según lo establecido en la ley de responsabilidades de
los seiVidores públicos.
Recab¡¡ mediante la
2 auditoria médica la
necesidad de uso de 1. 1O. la dirección de prestaciones médicas, sólo en situaciones de excepción. será la única instancia que
2
medicamentos fuera del \ autorice la atención medica subrogada fuera de convenio y/o contrato, a bien cuando las partidas asignadas
cuadro basjco
para especialización u hospitalización, no sean suficientes, o no se cuente con los recursos presupuestales.
Coordina la elabo•ación
3 del protocolo para
solicitar al comité de 3 1. t1. Se regional izara el seiVicio, funcionalmente aprovechando la estructura administrativa existente, con el
insumes su validación 1
objeto de crear una estructura regional, de acuerdo a las necesidades y servicios de atención médica
Recibe de la auditoria -
4 médica, del Director de subrogada que se tiene, a fin d~ alcanzar la mejor utilización de los recursos, facilitando la accesibilidad de
CEMIUMF la solicitud
de inclusión o udusión 4 los seiVicio• a los derechohabientes.
de medicamentos al
cuadro bá.s!to
5
Valida los protocolo~ de DIAGRAMA DE RECORRIDO
solicitud de
medicamentos 5
liENffiACJON. ATENCJÚN YRESOWCIÚN DEPROCEDIMIENTOS SUBROGADOS
Actualiza el cuadro
6 basko de Intervien en
medicamentos 6 N"
de Médico Jefatura
7
Recibe el cuadro básico
actualizado (7) Act
Descripción
Especialist
a Tratante
de
Servicio
Trabi!.jo Social
Ge5tión
Médica
Dirección de
prestaciones
medicas.
Imprime y distribuye el
8 cuadro básico actual
0 Envía al Jefe de
~~
1
SetVicio para su
estudio.
Verifica la congrueoda
2 1
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA de Olagnostito. Con el
!ipn de Subroqación 2
1
Recibe el resultado y 1
3 norma conducta a 1
3 1
seguir
POLITICAS Determina si existen
4 altemativasenCEM .
Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento. No Procede Regresa la
Subrogación al médico 4
tratante, infOfmandola
1. Generación, atención y resolución de procedimientos subrogados. causa y planteando la
alternativa
t.1. la dirección de prestaciones médicas, emitirá las politicas generales, espe,ificas y procedimientos que se Procede, firma avalando
5
~
requieran para autorizar, contratar, operar, pagar, controlar y evaluar los serviCios médicos subrogados. la solicttud y envía a
uabajo social
1.2. la subrogación de ser;icios médicos se justificara cuando: Recibe Informe de la
6 dirección e indica ..
alternativas al médico
a. El Instituto no disponga de los recursos para satisfacer la demanda de atención en los municipios lratante.
b. La subrogación de servicios médicos no se justificara ante la carencia de un recurso, siempre y
7 DE NOVIEMBREDE2012 PERIÓDICO OFICIAL 51
N'
!nterylenen
' 0EPARTA~ENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
de
Descripción Médico Jefatura Dlrecdón.de
Act Espedalitt de Trabajo Social
Gestión POLITICAS " ,,
prestaciones
Médica · Acontinuación se presentan k>s lineamientos a ser observados en el siguiente- procedimiento.
a Tratante Servido medicas.
""torizadón. ·¡· 8
• Identificación de las Necesidades de Aprendizaje (INA) en lo~ sujetos de atención.
9
Enfré§a li
.dorumtntadón
. • Evaluación de los r.Sultados de la capacitación.
compltt. .l gestot
medico del Oepto. de
!<Nidos Subrogados
1
1 0__ 2. Divulgación permanente sobre hábitos .Y patfones de comportamientos saludables. auto
cuidado y percepción de desgas.
Evaluación preliminar
to de la subrogación. u
Geoera un listado de 3. Relaciones de coordinación intra e lntersectorlal, que refuercen e! desarrollo de las
1t Subrogacionescon estrategias.
rtsultado de evaluación "
prefiminar.
4. Ejecución de programas de prevención y control de enfermedades y daños.
SI procede envía la
t2 justificación, no p¡:ocede
genera alternativas " 5. Supervisión a la Unidades Médicas sobre Promoción de la Sálud.
lo
Evalúa la justificación
t3 • Supervisar de acuerdo a guías especiflczs sobre Promoción de la Salud.
de la subrogación o
alternativas planteadas.
..
U . Evaluación de metas y resuhados: .
tV
Determina si las
t4 alternativas son viables '
dt! arul!tdo a los
re<ur¡os del Instituto. • Establecer las metas por. Unidad Médica referente a los Prog<amas de Medicina Preventiva,
Autoriza Regresa al
Promoción de la Salud y Vigilancia Epidemiológica.
ts Dtpto. De Gestión
) Cllnka, no a•ltoriza • Asesorar al persOnal de las Unidades Médicas sobré los lineamifntos p~ra la elaboración de
Envia oficio al Oirettor
del CEM relacionando · las metas.
l2s subrogaciones no
autorizadas y .sus Evaluar mensualmente el logro de Jos resultados de acuerdo a las metas esta~lecidas, con
alternativas. ef fin de coireglr desviaciones.
\
l8
t6
Designa el prestadCf de
servido.
• • Evaluar trimest1 al, semestral y anualmente los logros obtenidos de acuerdo a los program2s
f.nvfa autorizaciones a e<tableddos por Unidad Médlca.
17 uabaJo social. 1 '
tB
Realiza la Hoja
Subrogación y recaba
l.n firmas del tl.edico
tratante, Jefe de
Servkio y Oir'ector del
CEM y a.l paciente.
..
o-- 1.3. Asisti: a reuniones de los comités interinstltudonales e tntersectorial~s en -materia de salud
pública, del que es integrante el instituto.
• COESPLAfH
0
22 gulas a utii!zar por los 1 1
completa y acude al
ptestadorde Servicio coordinadores para
que se /e.lr.dica rea!izarASIS. 1
Realiu el es ludio o 2
ru:esoraa 1 1
23 prO<edimlenlo c001d¡nadores sobreer
usoymanejodelagufa 2 1
Envta resuhado d<l mettldológka
24 procedlml~nto al 1
Etabotadón del AStS y
médicotlatante l 3 1
plan de ac<ióq-envJo 1
- 1
Revisay actuaiiu El
4 infotmed•IAS!S
trimestf¡¡l • 1 1
1
52 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE .NOVIEMBRE DE 2012
f
Intervienen Intervienen
N•
de Descrlpdón
Descripción Vigilanda Prospectiva y Epldemiologl Epidemlologl 1 Coord.ma dores Derechohabient
Dlrecdón Salud
Act Epidemlol
ógica
General
Vinculación
Operativa:
Familiar • •
D.cupadonal. 1 UMF
Equipo Medico
e
Ocupacional.
1
el
Ejecutayevalúaplanes Programa yejecuta i'
deactiónen 28
adiestramiento a la
coordinadón con planes
de salud red de apoyo social y
propone al defensor
Propone y aprueba la
de la familia y lo
~
composióón de la red
de apoyo capacita
Capadta personal a
cargo de la ted de 29
Integrante de la red
de apoyo social
8
apoyo soda!
Elabora y aplica los Miembro del grupo -
programas para
adiestrami\!nto de los
30
de ayuda mutua .
integran1eJ de la red.
Partidpa como
Evalúa semanalmente e 31
defensor de la salud.
inf01ma avances del
cumplimiento de la red
10
UtUiza el ASIS para
identificar
POUTICÁS
enfermedades y danos Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
as~ como los riesgos que
afectan a la familia en
conjun to 1 2. Consolidación de Actividades de Medicina Preventiva.
ApruebiliComposición
11 de la red \ 2.1. Acciones para el desarrollo de la estr;,tegia:
Aprueba guía para sea
12 utilizada por • Ejecución y control de las actividades en los programas preventivos.
coordinadores
Revisa la fi!Valldación
13 de las guias
• Desarrollo de los procesos de capacitación y adiestramiento al personal ejecutor.
Propone la composición
14 de la red de apoy:l • Coordinación intra~sectoria!, intra*institucional e intersectoriaL
social
Capadtación al o Difundir las normas establecidas para cada programa preventivo.
15 personal a c11rgo del
fundoni:lmiento y
control de la red • Colaborar en la elaboración y ajuste de las metas en los programas preventivos· de cada
Participa en la UAIDS.
16 elaboración y de
programas ~e
adiestramiento para Capacitar al personal que lo requiera para la ejecución correcta de los programas
integrantes de la red preventivos.
social de apoyo
Utiliza el ASIS
17 • Ev¡¡luar los resultados de las actividades preventivas.
-Valida la comf?Osiclón 1. Informar sobre los resultados de la ejecución de los prowamas preventivos a los niveles
18 de la red de apoyo
social en colectivos superiotes y a los representantes de los seaores.
laborales
Participa en el apoyo de 2. Desarrollar investigaciones en los servicios de salud, para obtener evidencias cientfficas Sobre la
19 la capacitadón de los
Integrantes de la red de ·aplicación de esta estrategia.
apoyo social
Elabora el AS! S en 3. Programar. coordinar y evaluar las Semanas Nacionales de Salud en las unidades médi~as
20 centroS colectivos
laborales correspondientes.
UtiliueiASIS
21 4. Supervisión a las Unidades Médicas sobre Programas Preventivos.
• Comité Estatal de Adicciones (COEA) • Establecer las metas por Unidad Médica referente a los Programas de Medicina Preventiva.
Promoción de la Salud y Vigilancia Epidemiológica.
o Comité Estatal de Calidad
• Asesorar al personal de las Unidades Médicas sobre los lineamientos para la elaborac!ón de
o Comité Estatal de Mortalidad Materna y Perinatal las metas.
• Comité de Emergendas y Desastres • Evaluar mensualmente el logro de los resultados de acuerdo a las metas establecídas, con
el fin de corregir desviaciones.
DIAGRAMA DE RECORHIDO Evaluar trimestral. semestral y anualmente los logros.obtenidos de aruerdo a los programas
Intervienen ·3.5. Asistir a reuniones de los comités interinstitucionales e lntersectoriales en materia de salud
N' pública. del que es integrante el Instituto.
de Brigada
Descripción Epld•miólogos y Multidisciplínari Vigilancia
Act • COESPlAFET
Médicos ·a de Salud Epidemioló_gica
Pública
Consejo Estatal de Vacunación (COEVA)
Reportar. necesidades de
pre~Jención o .. Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE)
Ejecud6n y control de las
actividades en Jos programas Comité Estatal de Adicciones (COEA)
preventivo
Desarrollo de los procesos de
J o Comité Estatal de Calidad
capacitadón y adiestramiento al
personal ejecutOf.
o Comité Estatal de Mortalidad Matérna y Perinatal
Coordinación intra·sectorial.
intr3·institociooale
~tersedorial.
• Comité de Emergencias y Desastres
3
mortalidad.
Adiestra al personal
0
profesional y técnico sobre el
A continuación se presentan los lineamientosa ser observados en el siguiente procedimiento. 3
SVE. uso y aplicación de la·
NOM017
:t. Vigilancia Epidemia/6gica
Recibe y analiza la
4
información epidemiológica y
3.1 . Accione¡ para el desarrollo de la estrategia: mensual de actividades 4
;>roveniente de las UMF y del •.
• Vigilar el comportamiento de padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. CEMISSET y actúa en
~ consecuencia.
• Analizar, interpretar y utilizar la información relacionada con casos de trascendencia, brotes Adiestra al personal médico
'
5
de las UMF en el uso y"llenado
. y urgencias epidemiológic_as. de fomatos de estudios
epidemiológicos, notificación S
• Asesorar a unidades operativas en materia de epidemiología. de casos nuevos, informe
mensual y elaboración de
resúmenes clínicos.
• Revisar el cumplimiento del reporte semanal de casos nuevos de enfermedades, así como la
Supervisa la ejerución y 1
notificación inmediata de las enfermedades que lo requieran en base a la normatividad 6 i
cumplimiento de las
vigente. actividades. 6
8
Asesora en las actividades de
Vigilancia en s31ud
..
INTERVIENEN
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOlOGÍA No.Oe
Actividad
DESCRIPCIÓN
Trab4jador
lde
lomfl:lia\o
Comottorio Fomento y
PromoóOn
Direcd6nd~
Prestaciones
del Medldna de Saluden
Trab.J'ador deiTu11HjD eiTraba'o Mf!dkas
ÜCUP4.CiONAl envían los documentos a
medicina del trabajo ¡.>ara
comenzar la integración del
expediente. a). Elaboran
informe de la investigación,
emiten re<omendaciones y
POLITICAS las envían a la Dirección de
prestacion_es médicas.
A continuación se presentan los lineam ientos a ser observados en e! siguiente procedimiento. Una ve2 dado de alta por
~
su médico tratante amde al
1
servido de medicina del
1. Notificación de accidentes de trabajo trabajo para su dictamen
~~
correspondien!e.
1.1. Se entiende por accidente de trabajo. Toda íesión orgánica o perturbación funcional. inmediata
Valora al paciente y
o post~rior, o la muerte, pr~ducida repentlnamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que
determina si presenta
sean el lugC:J r y el tiempo en que se preste. Quedando incluido\ los acddente que .se produzcan al- alguna secuela derivada del
~
trasladarse el trabajador dire¡-tamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. (ley federal del riesgo de trabajo que le
origine incapacidad
trabajo articulo 474~
permanente parcial o total .
y en su caso, valué y•
1.2. Se implementara el uso del reporte de accidente de trabajo con la finalidad de establecer el
elabore el dictamen
~
'
sistema para la notificación dB los accidentes e incidentes de trabajo que sufran los trabajadores 8 respectivo para
asegurados al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.(formato DPM·5203·01) otorgamiento de la
indem nizadón que
1.3. los requisitos que se ct~ben presentar para la dictaminar los accidentes de trabajo sbn los corresponda
siguientes:
b. Reporte de Accidente.
a). Realiza dictamen
médico laboral y lo envía a
1~ Dirección de pres:adones
médiCJs.
'
.1\
Valida los informes,
recomendaciones,
c. Acta (ircunstanciada de los hechos. dictámenes médicos y los
envía a la dependencia que
8
d. Alta óe su médico tratante. 9 corresponda. Turna los
dictámenes erriitidos a la
e. Copia de la credencial de 155fT. dir&ción de presta cione~
socioeconómicas
·r. _Copia de último_ comprobante de pJgo.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
POUTICAS
No. De '
Actividad,
DESCRIPCIÓ N
NOTifiCACIONDE ACOOEN1ES DE TIÍAllAJO
Trabajador
Jefe.
Inmediato .
1..
INfERVlfNEN
eo~oh orio Fomento y
Promoción
Dirección de
Prestadone~
1 Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el s igui~nte procedimiento.
d•l MedldM
~!Traba.JD
de Salud en
Médicas
2. Seg uimiento de enfermedades del trabajo
Trabo1'ador ei TrabiiO
Sufre acddente en el 2.1 Se definen como enfermedades del trabajo como todo estado patológico derivado de la acción
~
trabajo o ep trayecto
1 directo de su casa al ' continuada de una causa que tenga su origen o motivo.en el trabajo o en el ¡nedio en que el trabajador se
trabajo o viceversa.
vea obligado a prestar>us servicios. (ley federal del trabajo, articulo 415).
Acude al servicio de
urgencias más cercano para Z.2. Se vigilara la prevalencia de la$ enfermedades profesionales enmarcadas en el artículo 513 de
su atenc;:ión médica, {Centro
2 de Especi a lid~d e s Médicas la ley federal del trabaje.
ISSETo clínicas
subrogadas). 2.3. los requ isitos que se deben presentar para la dictaminar enfermedades profesionales son los
Informa verbalmente a su siguiente~:
jefe inmediato superiOí
(pudiendo en su c;¡so Solicitud por esGito de vaioración donde se solicite evah:ació n médica para dictamina ~ aptitud
\
l también hacerlo sus
familiares y/o compañeJos 1
laboral, enviado por el jefe inmediato del trabajador o por su representante sindical, dirigido al director de
del trabajo). prestaciones médicas.
1
Verifica los datos sobr~ la
4 onmencia del accidente. 1 '
a. Copia de la credencial de IS5ET.
Requisita el reporte de
accldent';! de trabajo b. Copia de último comprobante de pago.
utilizando el fonmato DPM·
5203·01 y e!abora acta
circunstanciada en formato 1
'*~
libre considerando el mayor DIAGRAMA DE RECORRIDO
·S detalle posible al describir
el hecho; con finmas
au;ógrafos de él, el
SEGUIMIENTO DEIMIRMEDADES DE llWlAJO
trabajador (en caso de estar
en coildiciones de firmar) y N" ln-:ervienen
dos testigos del trabai.ador. de
Descripción Dirección de
Act Derechohabientes y Medicina del Epidemiologia
Reciben el reporte de prestaciones
~
Depende ncias trabajo ocupac!onal
accidente de trabajo e medicas
inician investigación para tljefeinmediatoo elrepre_~enta nte
/
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 55
N' l!'l:ervieMn
N"l Intervienen
:~ 1 Oi<e<el~n
de
Act
Descripción
Oe<echahol>lentes y ¡·Medicina del 1 f pldemlologlal Ohe<el~n de Oescrípdón
O• .,choh•bl•ntu y 1 Bd gada 1 Epld•mlologlal de
DependtRdas t rabajo ocupac\onal pr:s:~:::es Dependencias itin«.ante ocupacional prestaciones
medicas
.. ...
segunda visita da seguimiento a
El paclehte acude con el escrito
1 al consultorio de medidna del
trabajo a solicitar dta para
valoración médica.
los trabajadores.
Recibe el informe de las
detecdones, el informe de
\
morbilidad y los informes de
Se da dta al trabajador para que seguimiento de casos; los analiza;
inicie su valoración médica y la emite las recomendaciones
integración de su expediente pertinentes y envfa información a
médico laboral. la dirección de prestaciones
4. Realiza los estudios e médicas.
interconsultas necesarias para Valida los informes y las
poder elaborar el dictamen de recomendadones y los envía a las
aptitud laboral, si lo clasifica dependencias para su
como enfennedad profesional conodmiento en la medida de
inforr.1a al departamento de
~-
1
1 sus posibilidades efectuar las
epidemiologla ocupacional. recomendaciones emitidas
Recibe el informe de enfermedad
profesionalylleva registroestadístlcos
deestas,realizarv:loinv!stigadónenlos
casos n&esarios, informa a la direaión
de prestaciones medi~s sobre la
ocurrencladelasmlsmasyemlte
recomeodadones
POlfTICAS
Valida los informes. recorPendaciones,
dictámenes médicos y los envra a la A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
dependenda que auresponda. Yenvla
~ del dictamen a la dirección de
prestackmes;;ocioeconomlcas 4, Seguimiento de enfermedades Infecto-contagiosas en los centros de trabajo.
4.1. las enfermedades infectocontagiosas son las enfermedades de fácil y rápida transmisión,
provocadas por agentes patógenos como bacterias, hongos, virus, y a veces, protozoos, o po r priones.
POLITICAS
1
Infección
A continuación 5e presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente ¡:~ rocedimi ento. Se denomina.asf a la Pntrada, desarrollo y multipl:cación de un agente infeccioso. la infección se
produce 'si las defensas orgánicas no actúan o si el número de microorganismos que ingresa en el cuerpo
3. Seguimiento de enfennedades. no del trabajo humano vence esas defensas.
3.1. la enfermeaad no del trabajo o enfermedad común es todo aquel deterioro de la salud fís ica o
. '
psíquica que no son a causa ni consecuencia de accidentes de trabajo y en las que no intervienen factores
Contagio
relacionados con el trabajo. Se usa este término como coiltrapuesto al de enfermedad laboral o enfermedad También llamado mecanismo de transmisión. Es la transmisión de la enfermedad de una persona o
profesional; sih embargo, también puede darse enfermedad común agravada por el trabajo. animal enfermo a un hombre sano. El contagio puede ser directo o indirecto. la enferm edad se transmite
1
por contagio directo cuando se toca a la persona o anima! infectado, o por las gotitas de fiügge, que el
3.2. Aquf pueden incluirse principalmente las enfermedades crónicas de.generativas como: diabetes
enfenno elimina al hablar, toser y estornudar. Estas generalmente no se diseminan a más de un metro de la
mellitus, hipertensión arterial y obesidad.
fuente de infección. El contagio es indirécto cuando se tocan objetos contaminados (pañuelos, ropa sucia,
3.3. las brigadas itinerantes son las encargadas de detectar estas alteraciones en los trabajadores y ropa de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo) o mediante un portador (per5ona o an imal que
de dar seguimiento de los casos a continuación se detalla el procedimiento correspondiente. alberga microorganismos infecciosos sin presentar s{ntomas de la enfermedad). los alimentos y lils
particulas del polvo atmosférico también pueden ser portadores de gérmenes.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES NO DETRABAJO DIAGRAMA DE RECORRIDO
N" Intervienen SEGUIMIENTO DE ENFIRMEDADES INFECTOCONTA(iJOSAS EN LOS aNTRO DETRABAJO
de
Desuipción Dirección de lnte.rvienen
Act Derechohabientes y Brigada Eplde miologi<J
prestaciones
Dependencias ítinerante ocupaci~nal N"
medicas
de Departamento
la dependenda recibe notificación Descripción Brigada Dirección de
Act Epidemiología de vigilancia
de la visita de la brigada Itinerante itinerant prestaciones
1 ocupacional epidemiológic
y prepara un espacio para la e medicas
a
actividades que se realizan
1 Tiene conocimiento y
El trabajador se presenta durante
la visita de la brigada y·es
valoraao para detectar la
presencia de una enfermedad no
confirmación de un caso de
~nfermedad infectocontagiosa
y lo notifica a epidemiologia
ocupacional
J0 l
y(
del trabajo
2 Corrobora la Información
El médico de la brigada valora al proporcionada y envía a la
trabajador y detecta alguna brigC~da itinerante al centro de
enfermedad no del trabajo. trabajo
Realiza un informe de mmbilidad.
3 Realizan la investigación y
f
Refiere los casos sospechosos a la estudios de los contactos del
UMF que corresponda para la ' trabajador enfermo. También
<onfirmadón diagnostica. en el realiza orientaciones a los
caso de diabetes, hipertensión y trabajadores y refiere casos 1
obesidad da seguimiento del caso sospechosos a la UMF.
fl paciente acude a la UMF para la 4 Oa seguimiento a los casos
confirmación diagnostica de su sospechosos y en caso de 1 1
padecimiento. la brigada en una
56 . PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Interviene n
N" lfotAGRA41A Ot__RlCORRIDO ,
do Brigada
Departamento
Dirección de 1
1
[ct
Oescrípción Epidemiologia de· vigilancia SoucnuD DE JUBILACION o PrNstON
itioerant prestationes
'
..
ocupacional epídemiofógic
e medicas
• Núm.
A<t.
Descripción Departamento
So1kitlmte de Jubilados y
Dirección d e
·contraloria
!ntemay
Direcdón d e
Prest.clone1
Socioec:onó
Dirección
General
o
notifica a epidemiología Se presenu ¡t De~rume.nto de Jubilado• y
ocupacional.
6_
Perulon¡dc, ")OIId(ando tn fot!Ndón V ~ solldtud de 1
pell$iól\ojvbi1adón. •
S Informa a vigiJa·ncia ' 1,
epidemiológica y a la dirección V~la l"f! dexpe-dient.eGellO!idl~nte sltC.neoeredlo
6
control del caso e inido del
tratamiento.
Reclbe el informe para su
conocimiento.
1---
-8 lnform. iM
Recibe sollcitu.:l
entrq• al
501i0t~ell
d~ ~en~lón
Oo:p:!r!:~~nto
juflto conlosreqi.I!Srtos.
ru6n por 11 que no pr~. Sl
llentderedwl~re~.:KEentrq:·dtlasolldtvd.
o jublltdón, b llen.a y b
de Jut'!b6os y Ptmlonados
.
'f
1 •l·Ad:¡de~rnlento
b).·Úitimasobredepaco
d) .- HoJ•dtStrvlcio
~fibdón MISSET
1).- A.cuden.-cl"'iento
b!-- Úitil'"l(lsobredepago
e).·HoJ,deSeM6o
il:
' PENSIÓN POR VIUDU.
JUBILADOS v l).·loctadenatir.llentodelf,.¡leddo.
b).· Acude matrimonio o rorutanda de unión lbre
c).· Credeocl¡lde 3filladóniiiSSET
· PENSIONADOS dt.·Oitimosobredepago
e).·Clrtlflca:So!Udelund6tlt
1).-HojldeServ!OO
PWSIÓN POli. ORFANOAn. IMet!Otu ll 111\os)
a).·l.ct¡denacimle.raodelfdeddo
b).·Úitlmosobll!dE:'pago
DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS c).-Acudematrtmonlo
d).· Credenci¡l de1ftliarión ~~ ISSE"T
e)· CtrtlfiQdodtdefutlQófl
POLfTICAS I).·Actil.de~dmltmtodtlosñ~os
.
aso di! ser
P. continuación se presentan Jos lineamientos a ser observados .en el ejercicio del proc~dimíento !Niyortsdt18¡1\os.
trabajador (Emitida por Oficialia Mayor) o la Entidad Públ ica donde laboraba v.pedk!nc~sq ues.olldte nPe.n,ión.
Recibeofldoyelllo"iilavdltottsii i¡Oireulónde
PrutKlortel Sodoe<:oooómbs para 1.1 reYislón de los
1.4.· la pensión por orfandad se le p'opordonar~ a los hijos de los trabajadores menores de 18
npedientes.
años, salvo aquellos que comprUeben que se encuentran estudiando o aquellos que presenten incapacidad.
Rtdbe *>l:;¡.edil!fltes. los ~1san lor auditores y ku
c:te.vo¡elote al OeparUm~to de !ubWadol y Per¡Sionado,.
1.5.· P.ealizar visitas domiciliaria~ a los jubilados y pensicnados, para .verificar el estado de sal ud de
Re.cibe f!lq)e : lier.tt5 y wrlflc.a que esto!n reYls~ctos e
los mismos. lnc.lukkls er, el ;irea drwnft¡¡~da y rnll11 ¡Ita en
nomtnill
1.6.· Todos los movimientos de personal que se elaboren en el departamento deberán ser turnados al r\edbe r<!bción ~ solldtude:s. la JNiill v fwm.n de
...tsto bueno v la oe.......-et.-f'n al ~!1illMIIto de
Departamento de lngcesos y Cobranzas para la actualización del Sislcma ISSET. Jublladc»yPerulonadcs.
Recibe. dod.mentc~. el~~r¡ oflclo dtf1C!do al l(lil(ttlntr
1.7.· En cualquier tiempo el Instituto podr.l ordenar la verificación de la autenticidad de los kldldn<k>le el tipo de peMión que se lt otor¡ar~ v
mo ntode•st~,fl rmadoporeiOirectorGentrJI.
documentos y de los hecho\ que hayan servido de base para conceder una pensión.
10 AeciMolklodtautoflndóndepa¡¡odepenslón
1.8.- Aplirar la ·Revista de Supervivencia por lo menos 2-.veces al año a todos los Jubila<jos y
Pensionados.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 57
~~~,,~T-0~•------------~--------------~------~
. D AT O S DOCUMENT O S FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
Nombre: _ __ __ _ _ _ _ __ ALTA ;
2
LGCALES:
FECHA: 8
Acta de Nacimiento Original CAMBIOS: FORANEOS:
D
Domici lio: _ __ _ _ __ _ _ _
Hoja de Servido D COR -R E CC I ONES
NOMBRE:
Teléfono: _ __ __:__ __ _ __
Ultimo Recibo de Sueldo Orig. D 3 J
TR.F.C.:
( 4)
Credencial del ISSET Copia No. CTA:
( s) ¡sUCURSAL:
(s
Constancia de Aoortaciones D
Edad: - - -- -- - - - - --
7- J I FECHADEALTA(DIM'A~
SEXO:
Dictamen Medico Copia D
(
( a)
~No. de Cuenta:-- -- - - - - PARTIDA PRESUPUESTAL:
( s)
Antigüedad en I$SET: - - - - ---
Copia de la CURP
NOMBRE DEPARTAMEN 0:
(1oJ
¡cvE. CA EG: (
11
l
Antigüedad Laboral: _ _ __:.c
· _ __ _ ictamen médico: D CATEGORIA: 11 O EMPLEADO (JIP):
( 12 (13)
PERIODO DE PAGO: ¡ suELDO MENSUAL: ( s)_
Centro de Trabajo: Acta certificada de defunción O (14J 1
.
lugar y Fecha Nombre y Firma
.. . o R nO"
G
NOMBRE Y FIRMA
/NSTRUCT/VO 0[ LLfNAOO .
1
INSTRUCTIVO 0[ LLfNAOO
SoliCITUD of J UBILACióN o PfNSION
1 CODIGO: DPS-6203-021 DENOMINACIÓN: MOVIMIENTO DE PERSONAL
No.
DE e A M p O: INSTRUCC I ONES
REF.
Anotar el dla. mes y al\o en que se elabora el movimiento de personi51.
CODiGO: DPS-6203·?1 1 DENOMINACIÓN: sou(aTUO DE JUBILACIÓN -PENSIÓN Fecha:
-.
Movimiento d& personal: Tachar con una X el tipo de movimiento que se vaya a realizar (altas.
No.
DE C A M P 0: loca!es. cambios y ton!tn.os).
1 N S· T R U. C C 1 O N E S
REF.
CORRECCIONES
Anotar •1 tipo de s?liel1vd, sle' de jubllacl6n o p•n•t6n.
Anotare! d la. mes 'J at'io en qu• u e!ebor.osla -'O!lcitud. Nombre : Anotar el nombre dele persona
Anotar el nombre completo del solleitente. R. F.C.: Anotar e! regist ro federal de causante de la persona jubilada o pensio·
neda .
Oomlcilío:
Edad: Anota r le edad de l aollcitante. No: O. cuenta: Anotar el número da p.filiaci6n dala persona .
POLITICAS CULTURA Y
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el ejercicio del procedimiento RECREACIÚN
correspondiente.
Brinda _inforfuación y orientación a los Jubilados y pensionado 1.3 Los gastos de actividades culturales deben de conside~ar las normas de austeridad,
sobfe los servicios y prestaciones que ot()({la eiiSSET
6 . Informa a la Dirección de
Prestaciones Socioeconómicas sobre
DIAGRAMA DE RECORRIDO el evento o actividad realizada.
ATENCIÓN PREFERENCIAL A DfRECHOHABifNT[S
No. INTERVIENEN
A.e
DESCRIPCION
POLITICAS
1) ForJ.lentar la cultura del deporte en
ninos, jóvenes y adultos de esta población de A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento
derechohabientes.
1
DIAGRAMA DE RECORRIDO
DIAGRAMA DE RECORRIDO
SOUIIDJD PAII41A FOR.tACION DE EQUIPOS DIPORllWS
SOUOTUO OEPASEO RECIIfATIVOS
INTERVIENEN
No. De
No. INTERVIENEN Solicitante Dire<dón Direcció n de Departamento
Adi vid~ DESCRIPOÓN
d
Genera l Pntstadones de Cuftura y
De Departamento Dirección de Dirección Socioeconómicas Recreación ~
DESCRIPCIÓ N de cultura y .·prestaciones Genera l
Activi Elabora oficio dirigido a la Dirección
recreación .socioeconómicas General solicitando apoyos
dad deportivos y económicos anexando
Elabora programa de paseo convocatoria de! evento en que se
recreativo, especifica lugar, fecha, va a participar y relación de
.horario, costos, etc. Ylo presenta jugadore~
1 POLITICAS
3.3 Se le proporcionará a todos los equipos deportivos los uniformes completos que constan de Recil< ~ cheque del 50% del
importe total de los arbitrajes o
fútbol (camiseta, short, medias, logotipo y número), y de softbol (Camisola, pantalón, medias, gorra, ampayeos requeridos y efabofa
10
acuse de recibo para la entrega de
logotipo y número). dicho efectivo.
3.4 A los equipos de fútbol se les proporcionarán 2 balones de fútbol para toda la temporada y a El capttán o manager recibe el
11 efectivo-soidtado pa~a el pago de
los de softbolle serán entregados una pelota semanal hasta que se haga un total de 24 pelotas. los arbitrajes o a~ayeos del
ui o.
3.5 Sólo les serán entregados los uniformes y articules deportivos a los capitanes y managers de
los equipos, mediante la firma de recibos.
3.6 Cuando sea autorizada la compra de los uniformes, sólo los capitanes o managers serán
personas encargadas de ver con el proveedor el modelo y el color de los uniformes.
1 POLITJCAS
A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
- 1 fotografla tamaño infantil del derechohabiente (con nombre en la parte posterior) 1 Modalidad o Disciplina Anotar la modaltdad o disdplina a elegir
- Credencial de afiliación aiiSSET del derechohabiente Anotar e! dla, mes y afta en que se elabora la expedición
2 Fecha:
del número de folio
4.4. El derechohabiente deberá firmar la a<eptación del reglamento Interno del Departamento de
Anotar el número consecutivo correspondiente a la
Cultura y Recreación. 3 Número de Folio:
modalidad o disciplina
1'
4.5. los derechohabientes que se encuentren en las dif~rentes modalidades, disciplinas o talleres
y paseos recreativos deberá cumplir con los materiales que le soliciten para el cumplimiento de . la.s 4 Nombre: Anotar el nombre del derechohablente
actividades. f
5 Edad: Anotar la edad del derechohabiente
4.6. la lista de espera se llevará acabo todo el año
4.7. Las inscripciones se llevan a cabo conforme a los espacios con que se cuenten 6 Sexo: Anotar el sexo del derechohabiente
'
l 4.8.
resupu~stales
las modalidades. disdplinas, paseos o talleres se llevaran a cabo conforme a los recursos
establecidos
DIAGRAMA DE RECDRRIDD
'00"~
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION
SOli1TUIJ DE JNSCRPCION ALOS TAUIRES
DENOMINACION: INSCRIPCION
Se presenta a la Dirección de Sexo: ¡Anotar el sexo del nino F para Ninas y M para nil\os
Prestaciones Socioeconómicas,
recibe solicitud de Inscripción y o· Fecha de Nacimiento: ¡Anotar el dla, mes y arto en que naclo el nll'lo
3
entrega la documentación
correspondiente 10 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de afiliación aii .S.S.E.T. del nit\o
13
Número.
DOMICILIO PARTICULAR
'15 Calle; Anotar la calle del domicilio del nif\('1
..
No. DE
CAMPO INSTRUCciONES 1
~~-----1-------
REF. · -____j
23 p-elé fono: ~Anotar el nUmero telefónico de la dep~ndencia donde labora 18
. madre del niOO
2_5 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora el padre del
nino del n""o
32 Vo. So.: Anotar el Nombre y firma del jefe d&l Departamento de Cultura
Recreación
FORMATO
FOLIO, _ _ __ _
ORDEN DE SERVICIOS
SERVICIOS DE FECf~ crQ=:J
DATOS DEL SOUCITANTE
TELEFONO: --------j
FUNERARIOS No. AFILIACIÓN : PUBLICO EN GENERAL (
1.2. En caso de que la persona que fallece haya sido trabajador activo o jubilado dellnstituio, se
TRASLADO LOCAL - - FORÁNEOCAPILLA
_ _ CIUDAD 0 MUNICIPIO
SENCILLA
- - - DOBLE _ _ _ $
le requerir~ a los familiares los siguientes documentos: Certificado de Defunción, expedido por un médico SILLAS: CANTIDAD: - - - $
PREPARACIÓN DE CADÁVER' $
titúlado y en caso de accidente expedida por el Ministerio Público y Certificado de Defunción expedido por el EQUIPO DE VELACIÓN' $
IMPORTE DEL SERVICIO' $
Servicio Médico Forense (SEMEFO). DESCUENTOS Ó GASTOS DE FINANCIAMIENTO
ANTICIPO:$
1.3. El servido que se otorgue al público en general deberá ser.pag,;do en Efectivo. TOTAL: S
.1'61.
1TIPO DE PAG<I. CONVENIO DE CREOITO ( ) EFECTIVO ( ) DESCUENTO A SEGURO OE VIDA 1
1.4. Los descuentos· o condonaciones, solo podrán ser autorizados por el Director General del
lnstitu1o 6 por el Director de Prestaciones Socioeconómlcas. (j)
HOMBRE V F~ DEl. ENCAR(iAOO DEL TURNO
1.5. Se otorgar~ el 15% de descuento a las personas afiliadas al iNAPAM, previa p<esenlil<ión d•
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
la credencial correspondiente po.r parte de los íamillares.
NOMCRf Y FIRMA DEL CHOFER
......
pruenta en la Funeraria y aoücita Nombno
Teléfono
Anote el nombre de la persona que solicita el servicio
Anote el nUmero telefónico de la persona antes mencionada.
Domicilio Anote el domicilio {calle, número, colonia, etc. ) del solicitante.
Asegurado Anotar el número de 8fillacl6n ~ s&nalar si es pUblico en general.
1 del finado:
Nombre Anote el nombre de la persona que falleció:
Sexo Escriba el sexo de la persona falledda.
Anotar el nombre del debenificiario del seguro de vida en caso de
Beneficiario
ser afiliado.
Anote el dlii y hora en que ocurrió el deceso, asi mismo marque
018 y hora deldeceoo con una X si era asegurado o penslonado y el número de
afiliación.
Caracter[sjticas del tioo de §§{yjcio
"' la (.()(ldlclón de pago es en efecti\c:J, elabOra recibo d
Procedencia ~~ cadáver Anote el ·lugár de donde procede IS persona fallecida.
6a Ingresos por e! mismo, fadura dicho servido y !ramita
con el Reporte de Verta& Servido lnst8iado e1dla Anote el dla en que se Instala el servicio.
Alas Anote la hora en que se instalara el servicio.
62 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
FORMATO
Firmas de Confoanidad .
Anote el nombre y firma del encargado del turno en que se PAGARÉ 1
Nombre y firma del encargado del tumo atiende el servicio.
Nombre y firma del chofer Anote el nombre y ~rma del chofer que atenderá el servicio.
Anote el nombre y f1rma de conformidad de la persona que solicitó 1 FECH.~ (1)
Nombre y firma del solicitan~e el servicio.
BUENO POR:$
T~
DEBO Y PAGARÉ
INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LA FUNERARIA ISSET. EN SU DOMICILI O EN LA
AV. GREGORIO ·MENDEZ ES~NIÑO ARTILLERO DE ESTA CIUDAD DE
_,
VILLAHERMOSA TABASCO
LA CANTIDAD DE
NOMBRE:
- FORMATO DE FACTURA
FACfURA
POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PROPORCI080S POR ESTA INSTITU-
CIÓN A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE: 4
R.F.e. 1
DOMIOUO:
-...._.,
ORDEN DE SERVICIO COMO CONSTA EN LA FACTU~~CON ORDEN D!= SERVICIO N~
CANTIDAD QUE CUBRIRE EL DIA 7 E DE 1_9_
CIUDAD:
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN
TELEFONO: T EL ..
G) _0
F 1 R M A F 1 R M A
-
DPt..6103·03
INSTRUCTIVO DE lLENADO
CODIGO: DPS-6103· 03 DEN MINACJDN : PAGARE
IMPORTE CON LETRAS:
- SUB-TOTAL
:f----(6)----
No.
0 1
I .V.A.
TOTAL $
DE
REF.
CAMPO: INSTRUCCIONES
CEDULA
AUTORIZAd:ON PUBUCADA EN El DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION
EL 13 DE OCTUBRE DE 1992.
-
2 Bueno por$ Anote la cantidad en números por la cual se elabora
FISCAL VILLAHERMOSA, TABASCO A _ _ DE _ _ _ DE _ _ el pagaré.
frJj~Sli)·~~JMI:'IU$0111il lA REPROOUCCION DE ESTE COMPROBANTE CONSTI11.JYE UN 3 ca ntidad de: Anote la cantidad antes mencionada en letras .
1 DEliTO EN LOS TER.MlNOS DE lAS ~ISOOSICION ES FlSCALfS.
4 Nombre de:
fÜ\ CONTADO D Anote el nombre de la persona fallecldó! 1
~ CREOITO D 1
S Factura No. Anote el núm ero de factura por la cual se elabora e1
pagaré.
r
9 Nombre y datos del ·aval: Anote el nombre y los dat~s de la persona que firma
de aval.
0 INGRESOS DIARIOS
0 SERVICIOS PENDIENTES
1.·
2.·
3.-
4.-
S.·
. - - - - - - DE _ _ _ _,.®-L.__ DEI.200_ . 0
OFICIAL VELATORIO
REaBI
11
iNSTRUCTIVO DE LLENADO
CODIGO: DPS-6103.02 DENOMINACION: ORDEN DE SERVICIO
No. DE
REF. CAMPO INSTRUCCIONES
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REPORTE DE ACTIVIDADES E
Bueno.por: Anote la cantidad por la cual se elabora el pago provisional de
servicios funerarios. INGRESOS DIARIOS
Recibl del (a) C. : Anote el nombre d~ la persona que realiza el pago provisional con
nUmero yfetra. CODIGO: DPS-6103-05 DENOM!NAOON: REPORTE DE ACTIVIDADES E INGRESOS DIARIOS
La cantidad de· Anote la cantidad por la cual se elabora el pago provisional con No.
nUmt ro y letra. DE CAMPO: INSTRUCCIONES
Como: Anotar si es pago total o abono.
REF.
1 Fecha: Anote la fecha en dfa. mes y ano en que se elabora el
Factura: Anotar el número de Factura. reporte de actividades e ingresos diari('ls.
Orden de Servicio No. Anotar el número de la Orden de Servicio
2 Actividades: Anote las actividades que se realizar?n durante el día.
~i:~icios Funerarios proporcionados el Anote el dla, mes y ano en que otorgó el servicio.
3 ventas del día: Anote todas las ventas del dia
Orden de servido Anote el No. De la orden de servido
A quien llevara el nombre de Escriba el nombre de la persona fallecida.
Importe Total Anote et importe total del servido
Saldo a pagar de : Anote la cantidad por liquidar de la 0rden de Servicios Funerarios Condición de Pago Anote si el pago es en: efectivo, convenio o descuento del se-
otorgados. · guro de vida
Anticipo Anote la cantidad cobrada como anticipo cuando no se haya
10 Fecha: Escriba la fecha en dfa, mes y ar"lo én que se elabora el pago
provisional de servicios funerarios. liquidado el servicio en su totalidad.
. No. De Recibo Anote el No. De follo del recibo que se entrega por el efectivo
11 Recibl: Anote el nombre y la firma del jefe del érea de servidos recibido.
funerarios.
Saldo Anote la cantidad pendiente para liquidar el importe totaL
Nombre y Firma Anote el nombre y recabe firma de la persona que recibe el
efectivo y la documentación.
S Servidos pendientes Anote los servicios pendientes que quedaron al otro turno .
hora de lnh~mación , domicilio, etc. ~"
6 Firma del Oficial Velatorio, Anotar nombre y firma del Oficial Vel.atorlo en rumo.
64 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
POLITICAS
CERTIFICADO DE CONSERVACIÓ N DE CA DAV E RES
DIAGRAMA DE RECORRIDO
SERVICIO DE EMBALSAMAMIENTO DE CADA VER C. DATOS DEL MEDICO QUE EXPIDE EL CERTIF ICADO (0
IN ERVIENEN DOM ICILIO - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - -- - - - -
No. De
Acl
DESCRIPCION SERVICIOS OIRECCION DE OEVOI..UCIOH DE ~~~~L~NPOR_O_F~E~S~I70_N_A_L_N_o-.-------------~---------·---
FVNERAIUOS FINANZAS
Datos del Médico: Anote domicilio, teléfono, cédula profesional y registro en la SSA.
Veri fica vigeocla de derechos y elabora convenio y .pegaré,
ysoUcltalirmat
Anote el nom bre y la finna del médico que efectuó el
::::an';:venlo y pagaré, los flfm{l y devuelve esto Certifica:
10 embalsamam iento.
POLITICAS
11 Recibe cuerpo embalsamado, documentos y se retira.
Elabor.& repotte de Ingresos diarios y entre¡ja junto coo A continaaciórt se presenta los lineamientos a ~H vbservados en el siguiente procedimiento.
13 efec tivo y copla de documento& al área de caja de l a
Dirección de Finanzas
3. Servicio de Traslado
Recepciona original de convenio, pagaré y copia de factura
14
pera efectuar d escuento a nómina
3.1. Cuando el servicio de traslado de cadaver sea por vla terrestre, se deberá solicitar además de
RecepcJona Original de factura y convenio para efectuar
15
descuento a seguro de vida la docu'mentación correspondiente al servicio funerario, gula de traslado expedida por la jurisdicción
Sanitaria, certificado de defunción y certificado de preparación de cadáver.
3.2. Cuando el traslado sea en forma foránea se deberá verificar que el cuerpo se encuentre
previamente embalsamado.
3.3. l a condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director
General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Sodoeconómicas.
3.4. Se otorgara el1 5% de descuento a las personas afiliadas aiiNAPAM (Instituto Nacional para
Adultos Mayores) previa presentación' d~ la credencial correspondiente por parte de los familiares.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 65
Recibe Qrden de Servicio y 'segün le forma de pago: 8 Follo de vales Anote los folios de los vales de combustible.
6c
SI la condición de pago es ctédito pare descuento e
nómina, tramtta convenio de descuento, pagare y copia d
1 POLITICAS
. factura a la Oirecci6n de Fihanzas. ContinUa en actividad 8
Recibe Factura orignal y ~rvicio de traslado. A continuación se presepta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
Verifica Vigencia de derEichos y elabora convenio y pagaré.
y&olicitaflrmas 4. Servicio de Alquiler de Equipo de Velación
Recibe Convenio y pagaré, los firma y devuelve esto
documentos 4.1. Cualquier desperfecto que el usuario haga del equipo alquilado, deber~ liquidarlo al
Reciba documentos firmados, elabora fadvra y entrega momento de devolución de éste.
10
copia.
14 ~=~ ::::::aura Yconvenio para efectuar 4.4. . se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas aiiNAPAM (Instituto Nacional pard
Adultos Mayores) previa presentaci ón de la credencial correspondiente por parte de los familiares.
OAEt:CK*DE PRES'li'QOIIIESS~S
DEPA~DESBMCIOSf'UtEMAIOS
cmfiROL OIAAIODE Elf'IMDI\ T SAUlA DE VIMCd.OS
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1 001. 1 ~lORA !' M8 Eir;MC._ 1DOf.~- 1 SERVICIO DE ALQUILER DfEQUIPO VELATORIO
1 .ERVIENEN
No. De DESCRIPCION SERVICIOS OlfiECCIÓN CE
Act. FVNEFVo.fiiOS
4 Nombre del chofer Anote el nombre del chofer Que utiliza el vehiculo.
S Salida:
Hora: Anote la hora de salida del vehlculo.
- -- --- -
66 PERIÓÓJCO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
11 :;::: : : =~~~ ;~~=:~. copia de doCumento& y a Orden de servicio: Escriba al númerO' de orden de servicio que le corresponde e:l valede
equipo da velación.
La Funeraria acude ar domicilio del IO!icitsnte y recoj1
12 Domicrho: Anote el domicilio en al cual se deberá entregar los articulas dev•ta~ l:)l'l
equipo de wlac:ión. ·
solicitados.
Elabora reporte de Ingresos diarios y entrega tu nto con
13 afectivo y copia de docuiÍ'Ientoa al área de caja da la
Responsable de la Anote el nombre de la persona que se hace retponsabla de lamstala·
Oirecciónde Firulnuaa Instalación: ción del equipo para velación.
Recepciona original de convenio, pagaré y copia de lac11J(8 Fecha y dla de levantamiento de instalación: Anote la facha en que deberi da recogerse el equipo devalacK•n soliCi-
14
:
para efectuar deacuento a rómlna tado. e
15 ~=:~ ~:~: =~ra Y convenio para efectuar Entregó: Anote til nombre de la ¡arsona qua entreg~ el equipo develaci6n.
10 Recibió: Anote nombra y firma d\1 auxiliar velatorio que recibe el equipo para
instalación.
11 De conformidad: Anote el nombfe del familiar qua recibe al equipo de velación solicitado.
POLITICAS
Acontinuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
5. Servicio de Capilla
FORMATO DE VALE DE RENTA DE EQUIPO PARA VELAC IÓN 5. 1. .Cualquier desperfecto que el usuario haga de las instalaciones de la capilla que. le sea
5.3. La-condÓnación y/o descuento de este setVicio sólo podrá ser autorizado por el Direct01
NÜM. D! INV!NTARIO . ARTICULO CANTIDAD
General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas.
5.4. Se otorgara el15% de descuento a las personas afiliadas aiiNAPAM (Instituto Nacional para
Adultos Mayores} previa presentación de la credencial correspondiente por patte de los familiares.
No. De
DESCRIPCION
Act.
INSTR UCTIVO DEL I'ORMATQ DE VALE DE RENTA DE EQUIPO PARA VELACIÓN Recibe formato de paquete de cafeterla e instala el servicio .
1 '
i
! Verifica vigencia de derechos y elabora convenio, pagaré y
C ~DIGO· D PS-6103-091 DENOMINACIÓN : VALE O~ RENTA PARA EQUIPO DE solicita firmas ·
VELACION _
No.
Recibe Convenio, pagaré y recibo de paquete de cafeterla,
DE CA M P 0: · los firma y devuelve .
INSTRUCCIONES
REF .
1 Facha: Anote la facha en die, mes y afio an que se elabora el valecla equipo Recibe docume ntos firmados, elabora faciura e ins~a la el
po!ra\'eleción. servicio
2 No. da inv.ant~rio : Anote el número que tiene asignedo cede uno deJos articulas pera
velación. ·
Elabora reporte Oe Ingresos d:arios y entrega junto co n
3 Centldod; Anote le cantidad correspondiente el número de articulas que sonsoli- 1O efectivo y copia de documentos al are a de caja de la
citados al almacé n de la funeraria. Dirección de Finanzas
4 FeCha da instalación : Anote la fecha en que se ocuparán los árticulos de velaci6nsolicltados,
. - -- - - - -- - - - -- -- - - -- - -
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PER IÓDICO OF ICIAL 67
12 REFRESCOS·DE 3 LITROS 2 JABONES DE TOCADOR ·\ cont1:1t~ ación se presenta los lineamientos a ser observados en el si guiente procedlmtento.
1 CAJA DE GALLETAS 15 SOBRES DE TE DE MANZANILLA
1 FRASCO DE CAFÉ DE 200 GRS. 125 SERV!LLETAS
2 FRASCO DE A2ÚCAR DE ioo GRS. 25 CUCHARITAS DESECHABLES
7. Venta de Ataúd
4 ROLLOS DE PAPEL SANITARIO 250 VASÓS DE PLÁSTJCO
1 PAQ. DE TOALLAS SANITARIAS P/ MANO 150 VASOS TÉRMICOS
C0 0
)e otorgara el 15%· de descuento a las personas afiliadas al INAPAM (Instituto Nacional
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
_ ' _, :,cJultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los
"uhnres.
POLITICAS
1 ·A continuación SI:! presenta los lineamientos a ser ooservados en el siguiente procedimiento.
No. De
DIAGRAMA DE RECORRIDO
VENTA DE ATAUD
INTERVIENEN
DESCRIPCION Oii'I:ECCIONDE DE VOI..UCION D~
ACl FINANZAS APOIIT"'CI0N[ S
6. Servicio de Carroza
Se preaenta en la Funeraria y solicita ln!Ofmes sobr
precioade ataúd
6.1.
.
La condonación y/o descuento de este servicio sólo podrá ser autorizado por el Director
General del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas.
Proporciona informes sob!ll los !)recios y si el famBiar es
de actJerdo le solicita acta de defUnción y Ululo d
propiedad de bóveda.
6.2. Se otorgara el15% de descuento a las personas afiliadas allNAPAM (Instituto Nacional pare Proporcione datos y documentos y 8$pera.
Adultos Mayores) previa presentaci ón de la credencial correspondiente por parte de los familiares. ElabOra Orden d& Servicios y So)!!Cita fi rma 'J tipo de pago:
el ectivo, cfédlto tunera rio o descuento a &eguro de vida
No. Oe
Act
DESCRIPCION
R ENEN
..
Se presenta en 19 Funeraria y solicita el servicio?" carroza
6o
S1 ra condición da pago es de!ICuento a aeguro da vida
t1am1ta ot1glnal de lacturd Y l$01lvttnl0 a Devolución
Proporciona informes sobre los servicios y si el familiar as Aponacioi'les, continU a en actividad 8
de acuerdo !e &alicila datbs y documentación requerida.
SI la condición de pago es crédito pa~ descuento e
6c' f\6mina , tremita oonvehlo de deacoanto, pagaré 'J copia d
Proporciorla datOI y documento& y espera. factura a la Direc:ci6n da Finanzas. ConlinUa en actividad 6
Elabora Orden da SeMcloa y aOiiclta flnna y t!po de pago: RltCibe Factura orlgnal y ataúd.
efectivo, crédito luneratio o descuento a seguro de vida
Verifica 'VIg encia de dereChos y elabora ~nV9 nio y pagaré,
Redbtl Orden de SerW:::o, firma y devueiWJ junto y wticlta firmaa
requiaitos o efectivo. segUn torma da pago.
ReQbe Convenio y pagare, Jos fttmD y devuelve esto
documentos
Recibe Orden de Servicio y segUn la forma da pago:
~S::' docume~~tos firmados, elabora factura 'J entrega
S1 la condición da pago es en efectl~to, elabOra recibo d 10
6a .ngresoa por el mismo, facture dicho aeMcio y tramita copi
con el Repone de Venial 11 Recibe copie de f&Ctufol y etaUd
SI la condición de pag o as descu ento a seguro de vida, Elabora rapotta da Ingresos diario• y entrega Junto con
ti tl tramita original de factura y convenio a Devolución d 12 efectiYO y oopfe de documentos al é.rea d6 caja de !a
Aportaciones, continUa en actividad 8 Dirección da Fitltl'lzu
se
S1 la condidón de pago ea cr4dito para descuento e 13 :::::a.~::~:~~n=~pageré y copia de factulll
nOOuna, tramita convenio de descuento, paglll'é y copia a
tactura a la Oireccl6n de Fioonzss. ContinUa en actividad a
14
original
Recepdona para
de factura
daSC\Jonto a aeguro de vida
y convenio
·
efectuar
SEGUN LO PRUEBO CON EL ACTA DE .@c..·_·_·- -- - - --- 11 Impvrte Anote el Importe. del ~ervicio !tJneralio en pesos y letra.
--e -~...::L,,.._------------
FALLECIO EL DIA 9 DEL MES DE DEL
AÑO , A CAUSA DE___@_ _ _ _ _ __ _
_ _ ; TENIENDO DERECHO ANTE ESTE INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL A LAS PRESTACIONES DE: a) SEGURO DE VIDA, b) SEGURO DE INVENTARIO FÍSICO DE ATAÚDES EN BODEGA
RETIRO, e) DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL 5%, d) AYUDA DE
GASTOS FUNERARIOS. DIA MES ANO
••
1 _l-.(01.--
CON lAf.'ERSONAUDI\D Y PARENTESCO DEMOSTRADO YEN. MI CALIDAD
~~i·
DE BENEFICIARIO DEL HOY OCCISO, AUTORIZO (AMOS) AL '
h OTAL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
ITAFE" o.
PARA QUE LLEVE A CABO EL DESCUENTO POR .LJ\ .... CANTIDAD.. .. TAFE
DE @ AFE
AFE
- - - - - ( L E T R A ) _ _ _ _ __ _ _ _ [TAF
ITAFE
'2)- R 3J- f-{1)- f-(;)- f-('} f-{ )-f-{1)-
----r@.,_____ QUE AMPARA LA(S) FACTURA(S) J;t
rAFE
rAFE
TAFEl
- - - - - - - - POR CONC EPTO DE SERVICIOS ,._ , _
!INFANTIL
fUNEUaaOS DEL MONTO TOTAL DE LAS PERCEPCIONES QUE !INFANTIL
GENERAL 344 0 6
- 1-
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
..
INSTRUCTIVO DEL FORMAT O DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
SOBRE SEGURO DE VIDA
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INVENTARIO FÍSICO DE
CODIGO: DPS-6103-12 IDENOMINACION: AUTORI2ACION DE DESCUENTO ATAÚ DES EN BODEGA
SOBRE SEGURO DE VIDA
No.
DE CAMPO : I NSTRUCCIONES CODIGO : DPS-6103-13 IDENOMINACION: INVENTARIO FISICO DE ATAUDES
REF. EN BODEGA
1 c . - -- Anote el nombre del familiar del I!!XIinto (cónyuge. No.
padre, madre, hijo, etc.) DE CAMPO: INSTRUCCIONES
2 En mi calidad de: Anotar Parentesco con el edinlo REF.
1 Fecha Anote el dla, mes y afio en que se realiza el inventario
3 Del hoy extinto: Anotar el nombre del extinto. de ataUdes.
4 No. De Cta. Anotar e! nUmero de cuenta del extinto.
2 Inventario Anterior Anotar el número de ataúdes que se tenian en el
inventario anterior.
Documento comprobatorio (acta de nacimiento,
- S Acta de: matrimonio, etc)
6 Domidllo
3 Entradas
Anotar el número de cada uno de los ataúdes que
Anotar el domicilio del solicita nte
entraron a la bódega, después del inventario anterior,
7 r-11
-- - - - Anotar el mismo dato del No. 2
4 Salidas Anotar el número de cada uno de los ataúdes que
8 c. ____ ' salieron durante el periodo que se 1ealizo el 1nventano
1 Anotar el m1smo dato ae l No. 3
anterior a éste.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 69
No.
DE CAMPO: IN STRUCCIONE S
REF. AEJICRTEIE"\EMTAS E II'tGRESOSMa. _ _ oa. ... _ _ DE _ _ _ _ _ ua. _ _
5 Precio unitario
........ 1~;-'
=·
= - ·- 1.:;:.,. ;:~ ...... .;.:;.
Anotar el precio unitario de cada uno de los ataúdes
que se encuentran en bódega.
0 0 8 0 0 0 0 0 e 0
6 Precio venta ' . Anotar el precio de venta de cada uno de los ataúdes.
7 Inventarlo actual Anotar el nUmero total de cada uno de los ataúdes que
se encuentren en bódega.
.
8 I mporte total Anotar el importe total de los ataúdes que se
encuentran en bódega, tomando en cuenta el precio
unitario.
~TE COBMUO
MnoPO
Nombre y Firma del Jefe del Departamento de Servicios
9 Realizó: Funerarios
POL(TICAS
1
DIAGRAMA DE RECORRIDO por el cual se elabora la factura ; asimismo, anote e
número de factura según corresponda a la orden de
l!lfllRM[ DEVENTAS EINGRESOS servicio.
INTERVIENEN
No. De 3 O lentes Anote el nombre del solicitante del servicto.
Oficial Oepto. Dirección de Dirección de
Activida DESCRIPOÓN Velatorio Servicios Finanzas Prestaciones
d f unerarios SodO&onómic.as 4 Costo de venta Anote el costo de venta cuando se trate de venta de
ataúd.
Entrega ingresos diarios·por
servkios otorgados en su tumo
junto con documentos 5 ventas del dla Anote el importe total que ampara la orden rie servicio.
comprobatorios, con el reporte de
ActMdades e Ingresos ;
Diarios.
6 Cobrado Anote el Importe del pago total del servicio.
Recíbe lngresos diarlos verifica
documentación comprobatoria y 7 Antldpo Anote la cantidad cobrada como anticipo cuando no se
deposita el efectivo en la sucursal hAya liquidado el servido en su totalidad.
bancaria autorizada.
8 Adeudo anterior Anotar el import.e que quedo pendiente de hquidar.
Elabora reporte de ventas e.
Ingresos, anexando fKha de
depósito original, junto con 9 Factura por cobra r Anotar el nUmero de la factura que se ge'lero por el
documentación comprobatoria servicio proporcionado.
(coplas de facturas y coplas de
redbos de efectivo), y turna original 10 No. De Ofldo Anotar Anotar el nUmero de oficio que sorresponda.
al Atea de Caja, copia 1 a
Contabilidad y copia 2 a la Dirección
de Prtstaciones Socioeconómicas.
11 No. De cuenta Anotar el nUmero de cuenta ISS ET del t rabajador.
Recbe documentos y distribuye 12 Importe cobrado Anotar los importes resultan tes de cada concepto.
según corresponda. Antldpo
Adeudo anterior
Guarda copias No. 3 de documentos Remitido ., oficinas generales
y al finalizar el mes elabora informe
mensual de ventas y servidos e 13 Elabota Anotar el nombre y firm a de la persona que elaboró el
informes de cuentas por cobrar y
turna éstos.
e
reporte de ventas ingresos.
14 A"utorlza Anotar el nombre y recabe firm a del Jefe del
Redbe documentación deoartamento de Servicios Funerarios.
70 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
RJRIIMIOlO.~IIELMBDl 0 No . Da
Acl
Se presenta en la Funeraria
-
servido de cremad6n
MLIIEQ
Le Indica precio del se M eJo de cremadón y
solicita certificado de defunción
DEUDORES DIVERSOS Anotar fecha, número de factura . nombre del CERTIFICADO DE CREMACION
Fecha solicitante del servido , importe de la factura de
Factura serv icios funerarios y la sumatoria total del importe de
Nombre del solicitante deudores diversos.
A QUIEN CORRESPONDA:
Importe
TOTAL$
TOTAL GENERAL Anotar la suma de los totales de 2, 3 y 4. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTIOJLOS 348 Y 349 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; LOS
ARll.OJLOS 7 FRACCION 11, 63, 100 Y 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
ELABORO Anotar nombre y firma del Auxiliar Administrativo. SALUD EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO DE LA DISPOSIOON DE ORGANOS,
TEJIDOS Y CADAVERES DE SERES HUMANOS; AS! COMO EL ARTIOJLO 134 DEL CODIC,Q
CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO.
AUTORIZO Anotar nombre y recabar firma del Jefe del
departamento de Servicios Funerari os .
DESPUES DE HABER OJMPLI DO CON TOOOS LOS REQUERIM lENTOS DE LEY Y PREVIA
Anotar dla, mes y at\o en que se el3boraron las
AUTORIZAOON DEL OFIOAL No. Da
FECHA
cuentas por cobrar. REGISTRO OVIL DEL MUNIOPIO D E - - - - - - - - -
9.1. Se otorgara el 15% de descuento a las personas afiliadas aiiNAPAM (Instituto Nacional para VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A _ _ DE __. _ _ DEL 20_.
Adultos Mayores) previa presentación de la credencial correspondiente por parte de los familiares.
9.2. La condonación y/o descuento de este servicio ;ólo podrá ser autorizado por el Director General
del Instituto o en su caso el Director de Prestaciones Socioeconómicas. lEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 71
INFANTIL 1.18.
1.19.
Deberan los Padres entregar en el CENDI una fotocopia del comprobante del pago.
No se entregará a ningún niño en el CENDI si no presenta la credencial original del ni no.
1.2. Se aceptaran hijos de Padres Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Tabasco Solicita los dotos del ni/lo, elabora el
rMimero de fofio conse<utJvo por
viudos previa comprobación. 9f1JPO y por CENOI, lo registra en lo
lista de""'"'' y~ lrtdíca que espere
1.3. Se aceptaran hijos de ·Padres Trabajadores al m vicio del Gobierno del Estado de Tabasco cupo y solicita al CENDIO'Iiso de
cupo
divordados, siempre y cuando sea este quien ostente la patri a potestad o custodia.
En...,avbodecupodisponlbleala
1.4. El grado que cursaran los niños dependera de. la edad establecida por la Secretaria de Direcd6n de Prestaciones
Socioeconómkas.
Educación, a excepción de casos especiales de aprendizaje el CENDI determinara el grado que cursara.
1.5. El proceso de Inscripción comprende trámites que todos los padres deberán realizar en dicho Avisa al solidtantl! cu¡¡o disponible
4
3. Credencial de afiliación de la Madre y del niño (original y copia) En el periodo de lnsalpdooos (lulio)
,.¡nsentaalaotr.cclónde
1.7. Toda solicitud de inscripción deberá ¡; acompañada de los siguientes requisitos:
- - hoja
presentando Sodoe<onómlcao,
original de pre--
1. . Act~ de nacimiento del niño (original y 4 copias) lnscripdón y redbe solicitud de
inscripdón y entrega los
2. C.U.R.P. (ori ginal y 2 copias) documentos de los requisitos
(original y copia)
3. Cartilla de vacunación (original y 2 copias)
4. 2 Fotografías tamaño infantil del niño (con nombre en la parte posterior) . Recepcionala doGirnentadón
completa y expide el recibo de pago
S. 2 Fotograflas tamaño infantil de la Madre (con nombre en la parte posterior) prcwisional de lnsuipdón y
Coopeladón correspondiente;
6. 2 Fotografías tam año infantil d~· la persona ·autorizada para rec09erlo (con dewelv< los originales de los
do<umentos al der«hohabier~te.
nombre en la parte posterior) Se presenta a pagarencajdy
entrega original del m ibo d;e pago
7. Ultimo sobre de pago de la Madre (original y copia) provisional de inscripción y
cooperación junto con el efectivo
8. Credencial de afiliación aiiSSET de la Madre (original y copia)
Recepdona el recibo junto con el
9. Credencial d~ afiliación al ISSET del niño afiliado por la Madre (original y
efectivo, expide recibo, sella de
copia) 10 pagado y lo ennga al
derechohabiente
1O. Constancia de trabajo de la Madre con horario y periodo vacacional (original
Recepdona original del recibo y
y copia) entrega copia del recibo pagado ai
11 CE NDI
11 . Para los niños preescolares de nuevo ingreso. deberan presentar original y
Recepdona copia del recibo y lo
copia de la constancia con el número de folio oficial emitido por la.Secretarfa archiva, entrega la lista de material
- de Educación, correspondiente al ciclo escolar anterior 12 di~ctlco y/o aseo al
derechohablente
12. Para los niños de 2° y 3°, constancia del CENDI o lardln de niños anterior a la
Envía el expediente del niño al
inscripción. 13 CENOI
13. Análisis Cllnicos (el CENDI proporcionara un ticket para que sean realizados Recepdona el expedient'! y lo
14 a·rchíva
en el Centro de Especialidades Médicas ISSED
1.8." los padres deberan firmar la aceptación del reglamento interno del CENDI, así como la
atenáón médica del menor en caso de urgencia.
1.9. los niños que cursarán lactancia deberán saber caminar
1.1O. l os niños que cursarán Maternal deberán tener control de esfínteres
1.11 . l os padres deber.in proporcionar el material de aseo diariamente en el CENDI
1.1 2. los padres deberán proporcionar el material didáctico al inicio de cada ciclo escolar
1.13. las preiniCJ"ipciones se llevan a cabo en el mes de lebrero
1.14. las inscrijxiones se llevan a cabo en el mes de julio
1.1 5. El médico del CENDI proporcionará un pase a la Madre Trabajadora para qué se realicen los
análisis cllnicos al niño en el Centro de Especialidades Médicas deii.S.S.E.T.
72 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 201 2
o
CAMPO INSTR UCC!ONES
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS REF.
CENDI N° CD f6\~--
GRADO: _ _ _....::~=- Fecha: Anotar e l dfa, mes y al\o en que se elabora la Pre-lnscripctón
INFORMES AL TELEFONO 3-12-95-88 . Anotar el nombre del nit\o {a) al que se elabora la Pre-lnscripción
0
Nombre del Menor:
DPS-61 01-01 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de afiliación ali.S.S.E.T. del nir'lo
Anotar el dia, mes y año en que se elabora la expedición 12 Teléfono: Anotar el número telefónico de la Cdsa donde vive el nino
Fecha :
del número de folio
Ciclo Escolar: · Anotar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar 19 Categorle: ~Anotara ta categorla laboral correspondiente
SOLICITUD DE PRE·INSCRIPCION 22 Nombre del Padre: fAnotar el nombre del padre del niño
23 Dependencia donde labora: Anotar el nombre de la dependencia donde labora el padre del
CICLO ESC OLAR ---l,;:0--'1'-f-- ni~o d~l ninp ·
CEND~8- __:8~
3 L.._ DOMICILIO DEL TRABAJO:
No. DE FOLIO ~
GRAD0: _ _ _
FECHA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _·_ o 24
25
Calle:
Colonia:
(Anotar la calle del domicillo de la dependencia donde labora el
padre del nirio
g~~~~~R~I,A~·-.~=~~~~==~==f~~f.=~~=='=:~~-
7
29 Teléfono: Anotar el númEiro(s) telefónica de la persona que se le avisa e
HORARIO : ~ caso de urgencia
TIPO DE PLAZA: BASE (
30 Firma de la madre: !Anotar el nombre de la ~adre del nlt\o y su fitma
g~~::~~~~:~g~~E"'LA~B'-O~R~A~:~~~~~~~------
31 Firma del Padre: Anotar el nombre del padre del nino y su firma
DOMICILIO DEL TRABAJO: CALLE
~ 0t)
~E '"'FI~R~M~A'D~E~c~~~AO~R~E~--
DPS-610 1.{)2
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 73
SOLICITUD DE INSCRIPCION
INSTRUCTIVO DEL FORMATO OE INSCRIPCION
~g~~~~~~T @ CURP SI @ NO @ NÚMERO: @ 1~ Teléfono: Anotar el número telefónico de la casa donde vive el nino
ENFERMEDADE~ PADECIDO: ~ -- ---
ESQUEMA DE VACUNACION:t.;'\ ( )\!:bóMPLETO ) INCOMPLET0 Anotar el nombre de la dependencia donde labora la madre del .
20 Dependencia donde .labora:
~ nino
NOMBRE DE LA MADRE: ·
DOMICILIO DEl TRABAJO:
DOMICILIO PARTICULAR: CALLE =-:J~ @ 21 Calle:
Anotar la calle del domicilio de ta.dependencia donde labora la
madre del nino
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE INSCRIPCION 36 Sueldo Mensual: ~Anotar el sueldo que Percibe el padre del nitlo mensualmente
l
CODIGO:
No. DE
DPS-&101-03
CAMPO
DENOMINACION: INSCRIPCION
INSTRUCCIONES
37 Nombre y Teléfono de Familiares: ~Anotaré el nombre y teléfono de familiares, amigos o vecinos a os
~ue se puede recurrir en caso de urgencia
REF.
38 [Autorizo: Anotar el nombre y firma del Oirectbr de Prestaciones
Ciclo Escolar: Anotar el periodo correspondiente al Ciclo EsC()Iar
Fecha: Anotar el dla, mes y ano en que se elabora la Inscripción ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
G):ICLÓ ESCOLAR-----'--
Nombre del Menor: ·, Anotar el nombre del nlno (a) al que se elabora" la inscripción
1. Datos Familiares: Personas con quien vive y número de hijos
EDAD ACTUAL
Moa: Anotar la edad en a~ os que tiene el nit'io 0
Nombre Edad Sexo Ocupación Ingresos
Meses: Anotar tos meses c:ue tiene el nit'io hasta la fecha actual ----------- -- -- ----
------------------------- - - -· -------------------
Sexo: Anotar el sexo del ntno F para Nl!'\as y M para niños
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
--------------------------------- ~----~--------
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- --
Fecha de Nacimiento: Anotar el dla , mes y aflo .en que nado el nino
Que actividades reaHza la familia durante los fines de semana: 0
10 No. De Cta. I.S.S.E.T.: Anotara el número de af~lación aii.S.S.E.T. del nino
11 C.U.R.P.: Anotara si tiene cuenta unica de registró poblacional Razones por la que soHcitan el servicio del CENDI: (4)
12 Número. Anotara el número de la C.U.R.P.
13 Enfermedades que_ha padecido: Anotar el nombre de las ~nfermedades que na padecido el nil"io 11. Aspecto Económico:
14 esQuema de Vacunación:
Marcara si el esquema de vacunas contra las que sea InmUnizado
esta completo o incompleto
INGRESO MENSUAL (Ambos): $--0-
15 Nombre de la Madre: Anotar el nombre de la madre del ni~o
EGRESO MENSUAL: 0 '
--- - - ----
74 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
i. Vivienda:
tASA:
TIPO DE VMENOA:
0
PROPIA ~ RENTADA c==J OTROESPECIFtOUE
COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 9€L CENDI ISS.ET
['---__,\~3.<------------------'
CENDI N" I
TlPO DE ptSO: MOSAICO ' - - - - - - - ' CEMENTO e==] TIERRA e==] L ':;-l.-;:4;!,:;;::;:~~=:.-:::-.:::::-:-:--::::;::;:::--r==?.::;:::==~
DIRECCIÓN::::
TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJQ DE LA MADRE: 5)~==~ c:::::Cs:
TIENE COCINA INDEPENDIENTE: SI NO c==J No. DE REC AMARAS c:::==J TELÉFONO DEL CENTRO DE TRABAJO DEL PADRE: ~ 6
SERVICIOS: lUZ ~ AGUA c==J ÓRENA.JE ~ TELEFONO c:::==J
ACEPTO Y FIRMO El REGlAMENTO Y NOS COMPROMETEMOS A SU CUMPLIMIENTO
ANIMALES: PERROS ~ GATOS c==J OTRO ESPECIFIQUE
MOBIUARIO: CloJ/.i'S ~ MESAS c==J SIUI'S ~ LAVAOOAA c:::==J 0-
V ILLAHERMOSA, TAB., - -- - - - - - --
ESTUFA ~ REFRIGERADOR c:==J TEI.EVISION ~ AUTOMOIIII. c:::==J
IV. ALI MENTACIÓN: T IPO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSUME El MENOR:
NOMBRE Y .FIRMA DE LA MAQRE NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE
Desayuno Comida Cena
V. Salud: Enfermedades padecidas en la familia: (V INSTRUCTIVO DEL f.ORMATO DE COMPROMISO DE ACEPTACION DEL REGLAMENTO
,Nombre Parentesco Enfermedades Padecidas
¡CODIGO: OPS-61 01-05
No. DE
REF. CAMPO INSTRUCCION ES
1 ' Cido Escolar: Anolar el periodo correspondiente al Ciclo Escolar
CENDI No.: Anotar el nUmero del CENDI al que fue solicitado el ingreso
NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE
Nombre del Nu"to: Anotar el nombre del nil'lo (a) al que se elabora el documento
Dirección Anotar el domicilio (calle, colonia y No.) del nitlo que se esta
registrando ·
Teléfono del Centro de Trabajo de la Anotar Bl número telefónico de la dependencia donde labora la
Madre: madre
Teléfono del Centro de Trabajo del Anotar el nUmero telefónico de la dependencia donde labora el
Padre: Padre
l. DATOS FAMILIARES
Personas con qUien vive y número de Anotar el nombre, edad, sexo, q.cupaclón y el ingreso de cada una
2 de las personas que habitan en SJ casa
hijos:
Que actividades realiza la familia A!'lotar las actMdades realizadas genemlmente dLrante el fin de
3
durante los fi~es de semana: semana
Razones por las que solicita el Anotar wales son las causas por las que solicita el servicio del
4
servicio de CENO!: CENDI . CE NTRO MEDICO I .S.S.E.T. " Dr. Julián Manzu r"
11. ASPECTO ECONOMICO
SOLICITUD DE EXÁMENES DE LABORATORIO
Anotar et monto total del hgreso familiar mensual del padre y de CENO@__ · e·~
5
.
Ingreso Mensual:
la madre
No. DE
CAMPO INSTRUCCIONES
REF.
1 CENDI Nq.: Anotar el nUmero del CE NDI al que fue solicitado el ingreso
Sr.(a) _ _ _ ____,0"'----------------
Comunico a usted que su hijo(a) ______!ii'--.,----,---,--,----,,---~-,-
Ha presentado este dla durante ~anencia en el centro de desarrollo infantil, lo•
El médico del CENDI anotara la fecha (dfa, mea y afio), en el que
2 CITA: se presentará al Centro Médico ISSET a realizar Jos exámenes al
nino siguientes síntomas 4 }------------------
Anotar el nom:;,re del nil'lo (a) al que se le realizarán los análisis
3 Nombre del Nifto: Por lo que se ruega , se sirva llevarlo a la Institución a la cual es derechohabiente o a su
de laboratorio
médico particular. · f.\ ·
4 ~: Anotar el grado que cursara el nit\o No amerita Suspensión: \.V""---r-.,.--------
Se suspende de: (6) a------
Nombre y firma del Médico del C~NDI : 0.
5 Cuenta No.: Anota"ra el número de afiliación eii.S.S.E.T. del nlno
Firma De enterada de la Directora del CENDI: 0,1.-------------
6 Sexo: Anotar el sexo del nlno F para Nil\as y M para niflos
@
NOMBRE DEL MEDICO FIRMA Y SELLO DE l.A INSTITUCIÓN
SECRETARIA TÉCNICA DE EDUCACIÓN BÁSICA
NOTA: Es Requisito indispensable para el reingreso del niño, la presentación de esta forma
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ya contestada por su médico tratante
EDUCACIÓN INICIAL .
AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DE URGENCIA
OP$.6101-09
C. DIRECTORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFAN~IL N' G) . INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CANALIZACION DE EDUCANDOS A OTRAS INSTITUCIONES
PRESENTE
POR MEDIO DE LA PRESENTE DOY MI AUTORIZACIÓN PARA QUE A MI HIJO (A):. 0 No. DE 1 CAMPO
liNSTITUCIONES
INSTRUCCIONES
DURANTE SU PERMANEN CIA EN EL CENTRO, SE LE PRACTIQUEN CURACIONES, SE LE DEN
REF .. 1
1 CENDI No.: Anotar el nümero del CENO! al que fue solicitado el ingreso
MEDICAMENTOS DE URGENCIA, O TRASLADARLO A LA UNIDAD MEDICA EN CASO DE SER
NECESARIO. '
Comunico a usted que su hijo(a): Anotar el nombre completo del nil\o(a) que será canalizado
ASIMISMO, LIBERO DE RESP"ONSABILIDAD A LA INSTITUCIÓN Y PERSONAL DE LAS
CONSECUENCIAS QUE A MI HIJO SE tE PRESENTEN POR ALGÚN ACCIDENTE, PATOLOGIA
Y/0 TRATAMIENTO MEDICO, SOBRE LOS CUALES NO HAYA PROPORCIONADO LA
Sr.(a): Anotar el nombre completo de le madre o del padr del nir"to
INFORMACIÓN OPORTUNA Y VERAZ DEL ESTADO DE SALUD QUE GUARDA MI HIJO. .
SR. (A) No amerita suspensión Marcar si el nil'lp(a) por los slntomaS que prsenta no amerita
DOMICILIO:~ suspensión
TELEFONO: S
Se suspende de: Anotar las fe~as en las que el nlft o{a) estará suspendido
FIRMA:--0------=---
Impresiones diagnósticas y
VILLAHERMOSA, TAB . ·~-------- OPS-610H)7
tratamiento instaurado. Anotar el diagnostico del médico y el tratamiento indicado
-
CODIGO: DPS-<!101-07 DENOMINACION: AUTORIZACION PARA ATENCION EN CASO
E URGENCIA
No.oe CAMPO INSTRUCCIONES
REF.
DirectOra del Centro de Desarrollo tAliO
1
Infantil No.
Anotar el nUmero del CENDI al que fue solicitado el ingreso
~ \ISSrr'-111
2 Nombre del Nillo:
Anotar el nombre de{ niño (a) al que se autoriza la atención en
caso de urgencia 4
. CENDIN"_G)
CREDENCIAL No.
@]
GJ .,
3
4
Sr. (a):
Do.micilio:
Anotar el Nombre completo de la madre o del padre del niño(a)
7
Rrma:
Testigo:
Firma da la Madre o del Padre
PARENTESCO:
(.)
w·"'.
-·
··~
1
1
L
DIRfCTORA DEL PLANTEL
NOMBRE Y FIRMA
( .. )
1
1
1
9
Testigo:
Villahermosa, Tab.:
'
Nombre y firma de un testigo
PARENTESCO: C·0
G) it.·
.j¡.: /
1
1
DIRECTOR DE
..
PRESTACION~ SOCIOECONOMICA.!(
(_1•)
NOMBRE Y FIRMA
1
1
76 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REGISTRO DE CREDENCIAL INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE INASISTENCIA
Grado: Anotar el grado que cursara el nino Dependencia de trabajo: An_?tar el nombre de la dependencia donde labora la madrft.
Anotar el nombre completo de .ta persona responsable . Director: Anotar el nombre deÍ Director del Candi y su firma.
Nombre:
Maestra: Anotar el nombre de ta ~eestra del ~11\o y su firma .
Anotara el parentesco que tiene el nh'lo(a} con la persona
Parentesco: re sponsable 10 Nombre y firma de te madre:.: Anotar el nombre de la madre 'J del nil\o y su firma.
Anotara el parentesco que tiene el nlflo(a} con la persona FORMATO DE REGISTRO DE RETARDOS DE SALIDA
10 Parentesco: responsable
~-8..::1==-------{
13 Fecha de Expedición: Anotará el dla, mes y afio en que se expide la credencial
NIÑO (A)
~tara el nombre comp~to y la firma del director del CENO!
14 Director del Plantel: ~REA A LA QUE PERTENECE---"--""'----{
NOMBRE DE LA PERSONA QUE LE RECIBE:---"'---:---{ 4 } - - - - - - -
Director de Prestaciones Anotara el nombre completa y la firma del director de
15 Prestaciones Socioeconómicas
HORA ·-----------------------~~~--------
Socioecon6micas
1
FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO DE INASISTENCIA
NOTA: ESTE CONTROL ES EN BASE AL REGLAMENTO DEL CENDI
OPS-8101..06
MOTIVO DE LA INASISTEN~IA:_::,0,.
6
¿_---------------
1 INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE REGISTRO DE RETARDOS DE SALIDA
No.
DE CA M P 0 : INSTRUCCIONES
7 REF.
\ÍILLAHERMOSA, TAB ., A_
· _DE_..::0:::
o:::__ _ _ _ _ _ DE
199_ _ Nifio(a): Anotar el nombre~ completo del nir'\o al cual se le elabora el registro.
~ombre dala persona que le recibe : Anotar el nombre dala persona que recoge al nillo,
Maestra de guardia: Anotar el nombre de 1111 maeslra que se queda de guardia y su firma.
NOMBRE Y FIRMA DE .LA MADRE Firma de la pe~ona que r.c:ibe: Andfar el nombre y firma de la persona que red be al niflo y au firma.
® Vitlahermosa. Tab .. a: Anotar el dla, mes '1 ello en que se elabora el registro.
DPS-8101-06
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 77
Rechlasrequlsidooesyrevisala
- sufidendal)mt4)LiéSt&letabora 'ia
rtQUisk16ndeaMmentr.lsenel
sist2madel'rogfamaci6nyCootrol
del Prewpuesto.
Atravftdelslstemade
ProgrMMCidn y Conwol del
PTesu;JU!StOrecilelas
requisiciones de alimentos
capturadas,lasrev~ yln
autoriza.
En el sistema de ProgramaciOn y
ControldeiPresupuestoreOOelas
~~!~:. ~~:,:r,:, la tUrna
5
,.....,_
a la Dlrecdbn del CENO! para su
Recllelasr!ql.li.siciones de
alimentos.larevisa,lafirmayla
envY ¡l&li'na1btrador.
Recepclonalasrequlsicionesde
allmentos.lasflrmadevlsiO
bueno, Ñt!Ofa memorArnbn en
_,.c.nt.ol
cwlgi\alycoplaylostumaal
,
Presup!ailalysolidtalefirmende
recibido en copla d memoJ.indurn.
Redltyrevlsalasrequisiciooes
presopuestalmente.las¡ellaylas
envlaalaDirecdónde
Admltllstrac!O:l
INSTRUCTIVO_DEL FORMATO DE FILTRO DE OBSERV~ClONES DE ACTIVIDADES Recberequlsldóndeallnentosy
memor61Wrn ten e( sello dtl
-dec.nt.ol
....._..,, ........
CODiqO: DPS-61 01-071 -DENOMINACIÓN: FILTRO DIARIO DE OBSERVACIONES
·¡ DE ACTIVIDADES
""""'
No.
DE CA M P 0 : INS TRUC C IONES
REF. DIAGRAMA DE RECORRIDO
Atea: Anotar el nombre del área a la cual se le elabora-el filtro diario de
obMrveclones de actividades. SOLDTIID DE IIQUS~ DE AlNNTOS
Mes:
Fecha:
Anotar el nombre de la persona encargada del área.
10
DESCRJPCION
~
INTERVIENEN
~"::.':.de Proveedor CE NDI
~
Anotar el nombre completo del nillo.
Rectlt los tontentndos de re<Psldones y
11 entrtg~alproveedordeallmentos.
Observaciones: Anotar cualquier aclaración que sea necesaria_., el filtro .
RKI:le 195 concentrados de alimentos y los
12 surte~CENOI.
8.
1 T_·T.)
RKI>elos ....... y\'tfiflcalas
13 CMacterlstlcasorgaociéptlcasdeklsmlsn)OS.
POLITICAS
A continuación se presenta los lineamientos a ser 9bse1Vados en el siguiente procedimiento.
. 2.1. Solo serAn solicitados los alimentos necesarios para el consumo de acuerdo al número de
platillos promedio a servir.
2.8. Todos los alimentos deberán ser revisados y pesados al ser redbidos por el proveedor.
78 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
DIAGRAMA DE RECORRIDO
CANALIZACIÓN DE EDUCANDOS HACIA OTRAS INSTITUCIONES CUANDO PRESENTAN DIAGRAMA DE RECORRIDO
PROBLEMAS EN SU DESARROLLO
SllJlTIIl DE REQUISII:ÓI DE MATEIW.llllFIIH. liii'IEzA. utiSIIIIIItfS DE i:miPuTACION .Y MATERIAL
llDAt1tO
--
INTERVIENEN
.....
-
No.'
de DESCRIPCIÓN Director det INTERVIENEN
Act
Psfcologo
Cendi
Padre de
Familia
DESCRIPCIÓN
~ ... CENO!
Rech los concenuados de requlsidonts r
R~bconcenttadosdtarticulosylos
(·~
cañaflzación de pacientes da educa·
ción esp~lal, lo firma y lo tuma a la
11 uteaiCENDI
(·~
ott.cci6n at Ceodi. , RedlelosartJwlosyveriflcaeJestadoflsico
CENDtN•
FECHA:. ______
1
(\)~
~- ~--------------
• POUTICAS
A continuación se presenta los lineamientos a ser obseryados en el siguiente
DESCRIPCIÓN
CEL ...........AOi. ... 1 EVEI VIERNES TOTAL TOTAL
IAUDAI ElUSTENClA RECIBIO
procedimiento.
ARTk:ULO
'\
E S
• E
• • S
.EH1RAJ)AS
'\ ( \
_L LL
_w
/ \ )
· 4. Solicitud de material de .oficina, limpieza. consumibles de computación y material
didáctico
4.2. . Siempre deberá contaro;e con un stock de materiales y articulas para cubrir
cualquier eventualidad.
4.3. La solicitud de materiales se hará cada bimestre, salvo aquellos casos que se
req~iera algo imprevisto, se real izará una requisicióp extraordinaria .
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1SOlDIIIlll ~ 11 1141BIAL Df ~ l.U'IUA. toNSilt.tllll;fS Df COMPUTAOON V 1141BIAL
iliiAl:OCO
No. De
A<1Mdod DESCRIPOON • Administrador Dlr. Pres.
SodoE.
Etlbmealaso:ist«ocias ya~
sufic:ltl'lda presuputStal, tlabora ta DPS-tl101..ot
solldtuddtmattrialeitnel
SAmldtProgramldóny
ControldeiPrRSUpuesto.
Atra\16-delsistemadt
ProgramadórlyCOI'IIJOidel
Pr~rtcllflls
"""""""_..¡.,."'
~~~-------~N_s_T_R_u_c_T_Iv_orD-E_L_F_o_R_M_A_T_o_D_E ~
rms. y 1ft .Moriu.
Enelsl:stetnadtProgr~ y
Controlde1Presuput5toredbela$ __
c _o_N_TR
_o___
Ls_E--MA_N_A_L_D_E_v_ív_e_R_e_s____
requ&lclonesq.tefu«on
autorizaclas,b:si11JrlmeylaMM
a 11 DRcdón del CENOI para su CODIGO:DPS-6101-081 DENOMINACIÓN: CONTROL SEMANAL DE VÍVERES
revlsiOn.
_,_,_
7 · .wluiaOirtcd(lndt
Total Salidas: Anotar el total de aaHdas pOI' c.ada articulo.
-___..
Rtdbt rwqul:slcl6n y tl'llmOI'intbn
conelsallodel~todt Existencia: Anotar el total de artlculos, es decir el total de entradas meno1 el :01e~
ConbotP~yllstnvllal de salidll y anotar la diferencia (existentle).
.,
tiCOIK:tllWadodtrlqUGidontiy
ReclbiO: Anotar.¡ nombre de la peraona que red be los artlculos.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 79
CENDIN'
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL DE DESAYUNOS
Y COMIDAS POR SEMANA
Áreas: Anotar de que die •• este regl.u.ndo, po1 cada una da lee treas.
Lactenda y Maternal Anotar el total da daaeyunot y comktea servidas por sern.na an·el
DesayunoafComldas: 6ree de lactancia y matamel.
1¿] 7 8
I__ IN_s_T_R_u_c_T_IV:_o_ D
No.
DE ·e A M PO: INSTRUCCIONES ·
REF.
Fecha: Anotar er día, mes yel'lo en qúe se elabora la cancelación semanal
de alimentos. ·
Presentación: Anot;1r el tipo dfl presentación de ceda articulo que se va e cancelar. TOTAl.
e;)
No. de requis ición : Anotar el No. de requi siCión en la cual fu e solicitado el articulo a
cencalar. ·
OPS-1101 -12
1~~·
FORMATO DE CONTROL DE DESAYUNOS Y COMIDAS POR SEMANA
SEMANA DEL__Al__
0 MARTES
DES. COM DES •. COM DES. COM. DES
JUEVES VIERNES
OM . DES. COM.
TOTAL:
DES. COM.
No.
lACTANCIA Y MATERNAL 3 DE CAMPO: INSTRUCCIONES
REF.
PREESCOLAR 1,11 '( 111
Partida: Anotar la Partida a 141 cual pertenece el gasto da transporte.
SEMANA DEL _ A l _
Fecha recepción: Anotar el d'-: en que se recibe al efectivo para gasto• de trenspone.
LACTANCIA Y MATERNAL
~·~"" ~~;~[UNOS,
~U'"-~·~,
Total: Anotar al total da la cantidad utilizada por gasto da transporta (suma¡
--'
.ACTANCIA Y MATERNAL Tg~~~AS
. 6
S
6
. 5 O T-Al.: 0 1o Nombra yfirma dal Jefe d.t Departllmanto
da la columna 8).
Total !Anotai el total de piezas- de cada uno de los articules que salieron
.-
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE CONTROL DE VISITA S .
1
~.,.----
CODIGO: CPS-6101·1~ DENOMINACIÓN : CONTROL DE VISITAS
No. ·
DE CA M P 0: INSTRUCCIONES
REF.
Fecha: Anotar el dia, mes y ai'l.o en que se r.cibe la visita.
- Entrada: Anotar'la cantidad de pluezas de cada uno de los artlculos que entran
Salida: Anotar la cantidad de piezas de cada uno de Jos artlculos que salen en
el dla que se realiza la salida
Total Anotar el total de piezas de cada uno de los articules que salieron
11 Vo. Bo.: Nombre completo y firma dol jefe del área respon$8ble de los
G materiales
----
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PÉRIÓDICO OFICIAL 81
Entrada: Anotar la cantidad de plue.us de cada uno de los artículos que entran
Total Anotar el total de piazas de cada uno de los artlculos que salieron
completo y firma del jefe del área responsable de los 1. Solicitud de lnsúipción
. 1.1. Solo se aceptaran en CECUIDAM a los adultos mayores de 60 anos que sean plenos,
independientes y capaces, jubilados, pensionados y derechohabientes.
1.2. Se aceptaran usuarios a este centro y que sus hijos sean trabajadores al servicio del
Gobierno del Estado de Tabaseo
1.6. Deberá proporcionar los siguientes datos para que le sea extendida su ingreso al
CECUIDAM y sus servicios:
1. Nombre del_usuario
2. Credencial deiiSSET
3. Credencial de INAPAN
4. Credencial de elector
5. Referencias· donde labora su hijo
I LABCRO 6. Teléfono del trabajo
(!) v....
- - - -- 7. Teléfono particular
82 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
/.'.
SOLICITUD DE INSCRIPCION
POLITICAS
CI(D ESCOLAR 0
CENDI No. GRADO:---~-
0 A continuación se presenta los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
FECHA _________~~-------
2. Solicitud de Abastecimiento de Alimentos
NOMBREDEL MENOR: · (5\J-~~--~~~~---------
EOAD ACTUAL: ---FA-- At:IOS__.,<;;:>,.- MESÉS • SEXO:~FECHA DE f9\ · 2.1. Solo serán solicitados los alimentos necesarios para el consumo de acuerdo al número
NACIMIENTO ~ ~ \_Vt.:'\ Q \VQ
N" CTA. ISSET: ~ CliRP: SI ~ NO ~ NÚMERO: ® de platillos promedio a servir.
ENFERMEDADES QUE HA @
PADECIDO: ~ 2.2. Se deberá llevar el control de entradas y salidas (kardex) de alimentos
ESQUEMA DE VACUNACION: ~ COMPLETO INCOMPLETO
2.3. El abastecimiento de los alimentos será surtido los dlas lunes, miércoles y viernes de
~~~~g~;~T~C';?~~~C~AL~L~E~-----tiél-------------------------
~o=ft
cada semana, en un horario no mayor a las 8:00 horas
COLONIA @ TELEFONO: @
DEPENDENCIA DONDE LABORA: @ 2.4. Los alimentos surtidos deberán ser de primera calidad y cumplir con las caracterlsticas
POLITICAS
AUTORIZO Vo.Bo.
3.1. las cantidades que se solicitan en la requisición se harán de acuerdo al inventario que
tenga el CE CUIDA M.
3.2. Siempre deberá contarse con un stock de materiales y artículos para cubrir cualquier
eventualidad.
AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DE URGENCIA 3.3. La solicitud de materiales se hará cada bimestre, salvo aquellos casos que se requiera
algo imprevisto, se realizará una requisición extraordin_aria.
C. DIRECTORA DEL CENTRO CUIDADO DIARIO DEL ADULTO WvoR 3.4. La solicitud deberá ir firniada de visto bueno por la Dirección· de Prestaciones
PRESENTE
Socioeconómicas.
TESTIGO TESTIGO
4.3. Toda solicitud de inscripción deberá ir acompañada de los siguientes requisitos:
0 0
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA Copia del Ac;ta de n~cim iento del derechohabiente
-- - ~- - ----- - - -
----
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 83
4.4. El derechohabíente deberá firmar la aceptación del reglamento interno del CEC~IDAM.
1
DIAGRAMA DE RECORRIDO
4.5. los derechohabientes que se encuentren en las diferentes modal idades, disciplinas o talleres y TRAMITE DE ARLIACION. RENDVACION O REPOSICION OE TRABAJADORES.
paseos recreatiVÓS deberá cumplir con los materiales que le solidten para el cumplimiento de las BENEFICIARIOS HIJOS Y/0 ESPOSAS
actividades. No. INTERVIENEN
De DESCRIPCIÓN Derechoha biente Depto. de Oir. de Finanzas
Act. Afiliación y
4.6. la lista de espera se llevará acabo todo el año Vi encia
4.7. las ínscríJ>Ciones se llevan a cabo conforme a los espacios con que se cuenten
4.8. las modalidades, disciplinas, paseos o talle(es se llevaran a cabo conforme a los recursos Recibe los requisitos que estén correctos y
entrega ficha para esperar su turno.
presupuestales establecidos
AJ escuchar su número de turno pasar al
área de Afiliación en el modulo de
atención que se le indique.
DIRECTOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS DIRECTOR CECUIDAM Se toma la fotografla y se relaciona con los
13 datos del trabajador o beneficiario.
VIGENCIA POLfTICAS
trabajador.
POLITICAS
2.2. la madre que dependa totalmente del trabajador.
Acontinuación se describen los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
2.3 los hijos mayores incapacitados física o mentalmente, que no puedan trabajar para obtener su
l. Tramite De Afilii>ción, Renovación o Reposición De Trabajadores, Beneficiarios Hij os y/o subsistencia, que vivan en el hogar de los padres y que depenrlan económicamente en forma total del
Esposas
uabajador.
1.1. A los servidores públicos siempre y cuando sus cargos y sueldos estén consignados en el
presupuesto do Egresos.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1.3. Al Esposo de las trabajadoras, siempre y cuando este incapacitado para trabajar.
1
No.
De
TRÁMilE'OE AFIUACION DE PADRES O HIJOS MAYORES INCAPACITADOS
.D E SCRIPCIÓN h====IN
~TERVIENEN
Derechohabiente Depto. de Dirección de
Act.
Afiliación y Servicios
1.4. A la Concubina que haya vívido cinco años o más o hayan procreado un hijo, y estén libres de ~--~~~~~~~~==~~~~------------t-~Vigenci• .--~~M~~~ic~o~s~
Se presenta .al Departamento de
matrimonio. Afiliaclón y Vigencia en el área de
Recepción y solicita una ficha
1.5. Al Concubina siempre y cuando estén incapacitados para trabajar y tengan cinco años o más de /
Recibe los requisitos que estén
vivir juntos. correctos y entrega ficha p~ra
esperar su turno .
1.6. A los Hijos menores de dieciocho años. Al escuchar su número de turno
pasar al área de Trabajo Social en el
1.7. A los hijos mayores de dieciocho y menores de 25 años que estén realizando estuu. >'· modulo de atención que se le
indique.
superiores.
84 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
.:_~ ·-~~~;·:¡::-_:_~-~--
toma de foto .
i..o ido q1.10 fuo ot pmaente estudio coel~oonóm l eo, firmo d• eonformldad con ol m ismo '1 onto rn do de que ;
12 Espera y recibe sll credencial. MEI obten&~" 18$J pr~rataclones sin tenor derecho algun o, tnedlante •lmuJaclón. sustitución de persona o por
cua!q~ 1l or otro acto qua constituya engafto o eprovochamlento dot e rror. aorá d 11-nunclado por ol lnstltl.lto
ante la ~ •utoridado s corr.potentes pan' te aanc \6n q uo l~ leye$ relativas dotermlnen-
12 ANTIGÜEDAD lABORAL Se anota los anos que lleva laborando el trabajador con
su plaza.
13 SUELDO BASE MENSUAL Anotar el importe del sue ldo base mensual.
17 ASPECTO GENERAL DE lA VIVIENDA Se Anota según lo que haya observado \a trabajadora social
sobre las condiciones de la viviendd.
-
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 85
- INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO l. INSTRUCTIVO DEL FORM ATO DE ESTUDIO SOCIOECON MICO
lt!!'t!lDIGO: DENOMINACIÓN: FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECON MICO ~D IGO: DENOMINAO N: FORMATO DE ESTUDIO SOCIOECONóMICO
~ REF.
~
~ CAMPO INSTRUCC I ONES
No .
DE CAMPO
RH. !NST RUCC IONES
Se anota el número de habitaciones con que cuenta la ¡ 54 NOMBRE D~ PERSONAS QUE VIVEN EN EL
tB lo. DE CUARTOS DE lA VMENDA vivienda. MISMO .DOMICILIO DEL PADRE se Anota el nombre completo de todos los hennanos del 1
trabajador que trabajan.
Se anota un aproximado de los gastos que se tengan 55 LUGAR DONDE LABORAN LAS PERSONAS
t9 ' ASTOS FUOS MENSUALES dentro del la familia que depende del trabajador. QUE VIVEN EN EL MISMO DOMICILIO DEL Se anota el nombre de la institución donde traba¡a cada
PADRE uno de loS hermanos del· trabajador.
Se anota el nombre completo de la esposa(o) del
20 NOMBRE DEl CONYUGUE trabajador. 56 NOMBRE DE LOS HERMANOS DEL Se anota el nombre del lugar donde redben servicio
ASEGURADO QUE TRABAJAN médico los hermanos del trabajador
Se anota la edad del conyugue del trabajador.
2t EDAD Se anota el nombre y firma de la persona que brindo la
Se anota el lugar donde trabaja el conyugut' del 57 INSTITUCIÓN O EMPRESA información de estudio socioeconómico.
22 EMPLEO ACTUAL DEl CONYUGUE trabajador.
Se anota el nombre completo del trabajador acampa!"lado
Se anota si otra persona vive en et domicilio del 5B SERVICIO M~DICO con su firma.
2J
g:;~~IL¡¿':;~~T~B~~D6RIVAN EN EL trabajad?'
.A.quf se anota el reporte del estudio socioeconómico, esta
Se anota la edad en promedio de los hijos dél trabajador. 59 NOMBRE Y FIRMA DEL INFORMANTE informaciOn la llena la trabajadora social y ~s donde se
24 No. DE HUOS indica según las respuestas del informante si procede- o
Se marca 5i los hijos del trabajador estudian o trabajan. no 13 afiliadón del padre o madre.
60 NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR
25 OCUPACION DE LOS HIJOS Se anota el nombre completo del padre del trabajadoi-. Se pone el nombre completo y firma de la trabajadora
social que haya realizado el estudio sodoeconómico.
26 NOMBRE DEL PADRE Se anota la edad del padre del trabajador.
61 USO EXClUSIVO DEL ISSH Se anota el nombre completo y firma del jefe de
27 EDAD Se anota el domicilio particular del padre del trabajador. departamento para corroborar el resultado del estudio
sodoeconómico.
28 DOMICIUO PARTICULAR Se anota el teléfono del domicilio del padre del '
trabajador 62 ElABORO
J2 ANTIGÜEDAD LABORAL
empleo el padre del tra baj~dor.
1
no trabaja. DEPARTAMENTO DE PRtSTAMOS A CORTO PLAZO
l5 SI NO TRABAJA AC TUALMENTE INDIQUE
EL MOTIVO Se anota si padece -alguna enfermedad el padre del 1
trabajador.
J6__~SI~P~A~D~EC~E~~A~LG
~U~N~A~~
EN~F~E~RM~ED~A~D~--- ·-- POLITICAS
·~ MENCIÓNElA Se marca el lugar donde recibe atención mé.dica el padre 1
A continuación se presentan los lineamientos a .ser observados en el siguiente procedimiento .
del trabajador cuando requiere atención.
INSTITUCIONES DONDE REC IBE ATENCIÓN
MEDICA Se marca si el padre del trabajador recrbe atenoón
médica en algún jugar que indique si lo hace como
1. Información y r ecepción de documentos.
JB RECIBE ATENCIÓN COMO ~nefidario o como asegurado.
1.1. El asegurado que únicamente.solicite información deberá presentar los siguientes requisitos:
S~ anota el nombre de las personas que vivan en el
mismo domicilio que padre del trabajador.
J9 NO M~RE DE PERSONAS QUE VIVEN EN EL • Original de la credencial de afiliación ai iSSET vigente
MISMO DOMICILIO DEL PADRE Se anota el lugar donde laboran las personas que viven
en el mismo domid!io que el padre del t rabajador.
• Original del últi mo comprobante de pago de sueldo.
40 LUGAR DONDE LABORAN LAS PERSONAS
QUE VIVEN EN El MISMO DOMICILIO DEL Se anota el nombre completo de la madre del trabajador.
PADRE 1.2. los asegurados que hayan contribuido al fondo del Instit uto por más de 6 meses podrán obtener
Se anota la edad de la madre del trabajador.
41 NOMBRE DEL MADRE préstamo a corto plazo
Se anota el domicilio particular de la ma~re del
trabajador.
42 EDAD 1.3. Se dará prioridad al asegurado que tenga más de un año sin recibir préstamo.
Se anota el teléfono del domicilio de la madre del
43 DOMICILIO PARTICULAR trabajador
1.4. En caso de procede: su petición deberá presentar los siguientes documentos:
Se anota el estado civil de la madre del trabajador.
44 TELtFONO PARTICULAR
Si la madre del trabajador trabaja•. se anota el lugar • Original y copia de la credencial de afiliación aiiSSET vigente
donde lo hace.
45 ESTADO CIVIL • Original y copla del último comprobante de pago de sueldo.
Se anota el tiempo que lleva trabajando en el último
46 EMPLEO ACTUAL empleo la madre del trabajador.
1.5. los préstamos que no sean cobrados en un tiempo máximo de 30 dia s posterior a la fecha
Se anota la cantidad que gana la madre del trabajador en
47 ANTI GÜEDAD LABORAL su empleo. señalada. paras~ pago, automáticamente serán cancelados
Se marca el lygar donde recibe atención médica la madre Se presenta en el Á'rea Admmistrati'Ja y Control
SI PAD ECE ,1ALGUNA ENFERMEDAD del trabaiador cuando requiere atención. Presupuesta! del Oeparta;nento de Pr¿.stamos a
MENCIÓNELA Corto Plazo y solicita información pari'l obtener
préstamo.
L--~----------'- ·- - - - - - ---'-'S00e ma·ca si la madre del trabaia~l?r redbe atención
~
52 STITUCIONES DONDE REUBE ATENCIÓN médica en algún lugar que indique si :o hace corno Solicita originales de credencia! de afiliaoón a!
ISSfT ...:gente y ólhmo comprobante de pago de
tDICA ben~fidario o como asegurado.
sueldo
Se anota el ncmbre de las personas que vivan en el Entrega originales de credenc1at de afl!.ao6n a!
mismo domicilio que la madre del trabajador. !SSET y Ultimo comprobante de pago de sueldo
53 ECIBE ATENCIÓN COMO .
Se anota el lugar donde laboran las personas que viven Re<:lbe docume<"lt O'S y ver1fica lo Siguiente:
en el mismo domidlio que la madre del traba!ador.
.86 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
~) ·
Presupuesta! Co rto Plazo
Recepdona documentos, revisa y coteja en el
1 2 sistema, captura el monto autorizado y asigna el
Nombre, R. f . C.. No. de Cuenta, Su~ldo, No. de pagaré.
Aportactón al tondo d~: Ahorro, Adeudos
1 1rumuladc\. Monto oel préstamo, antigüedad e Verifica y valida el proceso de captura de la
mto•11a alase']urar!o información , emite la relación diaria de pagares
autorizados , los tidets cooespondientes, y oficio
M. Si no ex~te mnguna irregu!andad en la y turna al jefe del departamento de·préstamos a
venfkadón de dato5 continua en lp actrvidad corto plazo para su revisión y rubfic:a
No.6
Devuelve documentos al /vea Administrativa y
é
~J. Stexistenirregu!aridade;: Conuo' Presupuesta!.
--
te explica porque no procede la solicitud y t.i
Recibe documentos de Préstamos autorizados e
devuelve originale5 de la Credencial de Afiliaoón
integra tidet de cobro, para su entrega a los
y último comprobante de pago de sueldo. interesados.
Retiene or19inal Jel comprobante de pago de Recibe y revisa la relación diaria de pagarés
sueldo, devuelve. original de la credencial de autorizados, junto con el ofiCio, los rubrica y 1m 1,:
afiliación y solicita una copia. le informa el turna a la Dirección de Prestacic>nes
importe max,¡mo a que tiene derecho y fe<ha de Socioeconómicas para su visto bueno. ·:,
cobro probable. Recibe relación diaria de pagarés autorizados y
oficio, bs firma y los envía a la Dirección de
1 Recibe original de cre dencial de afiliaciól'l, Finanzas, Distribuye copias: Copia1·2 Oír de
7
entrega copia, espera fecha seflalada. Prestaciones SodoecollÓmicas.
Copia 3.· _Dirección de Prestaciones
Recibe copla de credencial de afiliación, entrega SodoecollÓmicas.
ticket de cobro y devuelve oriqinal del Copia 4.-0ire<::dón de Finanzas.
comprobantt" de P<l90 de sueldo entregado Copia S ·Departamento de Préstamos a Corto
Plazo (firmado de recibido).
Se presenta en la fecha-señalada, recibe ticket de Copia 6· Departamento de Ingresos y Cobranzas.
cobro, el cual indica ff<!la y hora en que deber a
presentafSI? para su pago, reobe oríginal del Recibe del Jefe del ~rwnento de prktamos a
comprobante de pago de sueldo entregado y ~e corto plazo liitado de cheques cobrados y copias
retiril
L__L------------------~ -----~------~--------~
J de pagarés, elabora ~morándum (original y 2
copias) para envio al Q.epartarnento de Afiliación
y Vigencia de copias de pagare~, lo rubrica y
turna al jefe del departamento de ;¡réstamos a
corto plazo para firma .
POLITICAS
1
acuerdo a la siguiente tabla de préstamo. -r--~~---,--------,
listado de cheques cobrados, fi rma ¡ turna al
Más de 6 c1eses 1 mes jefe dei departamento de Afiliadón y Vigencia,
solicita firma de recibido en la copia 1 y 2 del
memor.1ndum y copia 2 del listado de cheques
Más de 1 año 2 meses cobrados.
Más de 2 años
Más de 3 años
3 meses
4 meses
8 Recibe documentos firmados y los archiva.
18
Más de 4 años 5 meses
POLITICAS
Más de 5 aiios 6 meses
3. Cancelación de préstamos.
:::
2.3. la cuantra de los préstamos a autorizarse a los asegurados que cuenten con cualquier otro tipo 3.1. Los préstamos que no sean cobrados en un término de 30 dlas posteriores a la fecha sei\alada
de créditos o pensión alimenticia, estará sujeta a que éstas no excedan el 50% del total de sus percepciones. para su pago serán cancelados automáticamente.
2.4. El plazo para la liquidación de los préstamos a corto plazo será de 24 quincenas, pudiendo 3.2. No se autorizartl la emisión de-- un nuevo préstamo al asegurado que por negligencia no se
extenderse hasta 48 quincenas por causas de fuerza mayor. presente a cobrar el cheque de su préstamo a corto plazo en· el tiempo establecido, salvo aquellos que
justifiquen que por razones de fuerza mayor no pudieron hacerlo.
2.5. Para la cancelación de los préstamos, éstos se deberán hacer por escrito y firmado por el
interesado.
2.6. Si el asegurado presenta saldos vencidos y elle es menor al 50% de la nueva autorización qel
..
1 DIAGRAMA DE RECORRIDO CANCELACIÓN DE PRtSTAMOS r:
préstamo será descontado de éste. INTERVIENEN
INTERVIENEN
Recibe del Departamento de Recursos
Financieros copia del listado · de cheques
cancelados y de los pagarés cancelados y los
turna al Jefe del Área Administrativa y Control
Presupuesta!.
['¡
/w
1 de Desc ri pción Area Administriltlva y
Areade
Recibe copia del listado de cheques cancelados y
de los pagarés cancelados, cancela importe en .el
,'1
~
Procesamiento de JefedeiOepto presupuesto.
Ac.t. Control Presupuesta! lnfonnación y Oe P.C.P.
Captur;~ Elabora memorc\ndum (original y 2 copias) para
1 su envio al Departamento de Afiliación y :!
El Area Adm1nistrauva y Control Presupuesta! Vigencia, con 2 copias del listado de cheques
turna ~; documentos recibidos para prestamos al
Área de Proce~m1ento de Información y
Captura.
cance1ados y copias de los pagarés, rubrica y
turna a! Jefe de! Departamento de Préstamos a
Corto Plazo.
li
t1
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 87
INTERVIENEN
No.
De
Act.
DESCRIPCIÓN
N" Jefe del Are a Recibe los requisitos, los revisa e integra el
Oepto. Qe
de Descripción Depto . .de Admtva. Y expedient¡; t_lipotecario. Elabora oficio
Act. Afiliación y
PréStamo a Control dirigido a la Dirección de Contralorla
Vigencia
Corto plazo Presupuesta.! Interna y a la Dirección Jurldica y lo turna a
la Dirección de ,Prestaciones
Socioeconómicas (original y 4 copia;;).
~
Socioeconómicas
copia 3 · Departamento de Crédito a la
Recibe m~moÍ'ándum y documentos, firma de Vivienda
tG
4
recibido en la copia 1 y 2 del memorándum y en copia 4 · Archivo.
la copia 2 del listado de cheques cancelados.
Elabora resumen, listado y oficio de
o-
y copia) y la turna a la Dirección General,
quien autoriza e informa la Dirección de
.S Recibe copias firmadas y las archiva . Prestaciones sOcioeconómicas (Depto. de
Crédito a la Vivienda.
No. INTERVIENEN
·DEPARTAMENTO DE CRÉDITO A lA De
Act.
DESCRIPCIÓN
Oir. De Prest.
Socioeconómlcas
Derechohabiente
VIVIENDA Actualiza el
hipotecarios
padrón de
con los
préstamos
préstamos
autorizados
1.4. los derechohabientes jubilados y pensionados gozarán de los préstamos hipotecarios. 12 1 Entrega escritura hipotecaria a la
Dirección Jurfdica para revisión y entrega
al Departamento de Crédito a la Vivienda
1.5. No se otorgará o ampliará otro cr,édito a ningún derechohabiente mientras que no haya sido copia de la misma.
liquidado en su totalidad y sólo'se dará uno nuevo, hasta haber transcurrido un año de haber liquidado el
anterior.
1.6. No sé hara efectivo ningún préstamo hipotecario hasta no haber entregado el contrato d~
mutuo con interés y garal',ltfa hipotecaria.
INTERVIENEN
1.7. En trámites para construcción, se dará un plazo de 30.dfas naturales para comprobación de
IL-.o.
De DESCRIPCIÓN Depto. de Dirección Oir. de Prest.
. J
D1r. de 1
Act. Crédtto a la Jurfdica Socioeconómicas Finanzas !
gastos de lo contrario ~o serán entregados los pagos subsecuentes. V!vienda
13 Turna escritura hipotecaria a la
Dirección de Prestaciones Socioe·
1.8. A les acreditados que por motivos injustificados no concluyan el proceso d; cobro de las 3 conómicas, y ésta al Departamento
de Crédito a la Vivienda, para· la
parcialidades de su crédito dentro del ejercicio correspondiente, el recurso no cobrado se tomará como elaboración de los correspondientes
recibos, para pago de anticipo
abono de su deuda y no procederá reestructuración alguna. (construcción) o importe total
(compra)
l~t;o.
INTERVIENEN
e DIGO: DENOMINAOÓN: SOUCITUD DE PRESTAMO HIPOTECARIO
De DESCR IP CIÓN . Oepto. de Dirección Oir. de Prest. Di r.de •No.
Act. Créd ito a la Jurídica Soóoeconómicas FinaPoZas DE C A M PO I NS TRUC C IO N ES
Vivienda REF.
-·
"
----------- ~
de C?mpra . 1 aue solidta el préstamo hipotecario.
1
IT
117 Elabora póliza de cheque y cheque a
3 NOMBRE DEL CÓNYUGE Anotar el nombre completo del cónyuge del
favor del derechohabiente con el solicitante.
importe del 50% caso de
en
construcción o pago total en el caso
de compra . 4 OCUPACIÓN y DEPENDENCIA DEL Anotar la ocupación y e! nombre de la dependenda
CóNYUGE del cónyuge dél solicitante,
1
y
Act. a la Vivienda Finanzas - te
i CUENTA ÍSSET Anotar el número de afiliadón que le fue asignado al
derechohabiente.
18 Cobra en la Dirección de Finanzas,
presentando el último sobre ·de pago y B FOTO, colocar una foto temal"lo infantil reciente del
credencial del ISSET (en Caja). el Depto. rierechohabiente.
de R,ecursos Financieros envfz ~ a copia de
~
tos reci bos a la Dirección de Prestaciones FIRMA DEL SOUCITANTE Anotar la firma del derechohabiente.
9
Socioeconórnicas, quien turna . al ~' i
Departamento de Crédito a la Vivrenda.
~ 10 FIRMA DEL CÓNYUGE -Anotar la·firma del cónyuge del solicitante.
Acude a! Departamento de Crédito a la 1---- 12 CATEGORIA Anotar la categorla que tiene aslgr.ada el
~
20 derechohabiente.
Vivienda con las facturas del 25 -% de
anticipo, para la comprobación del SUELDO BASE MENSUAL Anotar el importe del sueldo base mensuaL
13
mismo. Anotar el nombre de la lnsfitudón donde cobra el
14 RADICACIÓN DEL SUELDO solicitante.
~
2_1 Se práctica la supervisión respectiva para
1
verif1car los avances de obra y se tramita 1
ei pago del 2" anticipo del 50%, 15 1 ANTIGÜEDAD .lABORAL / Anotar el tiempo que tiene labor,md::;, el
enviándola a la Dirección de Finanzas. derechohabiente en !3 Institución.
22
23
Elabora póliza de cheque y cheque por el
2" antici po con
correspondiente al 50 %.
un importe
17
ANTIGÜEDAD ISSET Anotar el tiempo que tiene
derechohabiente al Instituto.
SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL Anotar el nombre del titular de la oficina donde
DEPARTAMENTO DEL SOLIC ITANTE labora el derechohabiente que solicita el
préstamo.
afiliado el
L------- ---=
los reci bos a la Dirección de Prestaciones
Socioeconómicas, quien turna al 19 PlAxO A PAGAR Anotar el tiempo en que se pagará el Préstamo
Departamento de Crédito a la Vivienda. Hipotecario.
!
por el Derechohabiente donde realizo el
cobro en caja . Se repiten los pa>os .19, 20
0 20 UBICACIÓN DEL INMUEBLE Anotar donde se encuentra ubicado el inmueble
a hi otecar.
j y 2 1 para el pago de la ,3"' ministraoón. 21 POBlACIÓN Y MUNICIPIO Anotar el nombre de la población y del
municipio donde se encuentra ubicado el
inmueble a hi otecar.
FORMATO DE SOLICITUD DE PRtSTAMO HIPOTECARIO 22 SUPERFICIE TOTAL Anotar la superficie que tiene el inmueble a
hipotecar.
FOUO No.
NOMBRE OH SOUCfTA.NfE
G) fOAO CUENTAISSET t~MAOEt SOU0l 23 NOMBRE DEL PROPIETARIO O VENDEDOR Anotar e! nombre del propietario del inmueble a
DOMICIUO PARTICUlAR
OCUPACION Y DEPENDENCIA Da C
TELEFONO PARTJCULAR
GE
8 8 0 25 DESTINO Marcar ·una de las opciones para la cual será
S DATOS DEL CRÉDITO utiiizada el préstamo hjR_otecario.
0 8B
CANTIDAD SOliCITADA S FECHA: Anotar la fecha en que se entiega la so!iotud
DATOS DEL SOLIOTANTE
26
PLAZO A PAGAR con la documentación requerida al
( 11 ) D~p_artamento de Crédito a la Vivienda.
CENTRO OE TRASAfn. UBICACIÓN DEL INMUEBLE:
CATfGOR[
( 12)
SUELDO BASE MH:SUAl
RADICACIÓN DE SUElDO
( 13)
,--., ~
POBLACIÓN Y MUNICIPIO
SUPERflCIETOTAI.
0
Q
ANTIGÜEDAD lABORAl \'') '-...../ NOMBREDELPROP!ETAR NDEDO~
23
ANTIGÜEDAD IS~"'T
0 DtRECCIÓN ( 24 ) .....___.
POLITICAS
CONSTANCIA
ciertos y correctos los datos de esta soHcitud. que la firma es ADQUI$1CIÓN DE TERRENO
del interesado quien se encuentra en servicio activo y no ADQUISICióN DE CASA
2. Cancelación de Préstamos Hipo t ecários
disfruta actualmente de licencia sin goce de sueldo. no
teniendo conocimtento de que esté pendiente de resolverse CONSTRUCCIÓN DE CASA
su separación. 2.1. Para el trámite de cancelación de Préstamos Hipotecarios que hayan sido liquidados en su total idad
REMODflACIÓN DE CASA
SEllO en el tiempo estipulado o antes de su vencimiento, se !e devolverá la Escritura Original al
derechohabiente con do~umentos anexos, mediante un recibo para la cancelación del gravamen de la
0
,, 0
propiedad hipotecada, que presentará ante el Notario Público que elija para este fin.
Nombre y firma del Jefe del Oepto. del solicitante W\ahermosa. Tab.A
""
'
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 89
2.2. Serán cancelados los trámites de préstamos hipotecarios que habiendo sido aprobados no hayan No. De INTERVI ENEN
Act. O ESC Rl PC 10 N Depto. de Crédito Dirección de
concluido los trámites correspondientes.
Sclidtante _ala Vivienda Prestaciones
Sodoeconómicas
2.3. Serán cancelados los trámites de préstamos hipotecarios que aun cuando hayan sido autorizados y
OS Recepciona escrito, revisa el padrón
cumplido con los requisitos de trámite, el derechohabiente se exceda de 45 dias en entregar el contrato de vivienda otorgadas y padrón de.
préstamos hipotecariGs y elabora la
de compraventa y de mutuo con interés y garantla hipotecaria o los contratos de mutuo con interés y constancia de no propiedad y la
turna a la Dirección de Prestaciones
garantfa hipotecaria
Socioeconómicas para la firma.
2.4. Serán cancelados los trámites de préstamos hipo:ecanos si durante el proceso de solicitud y 06 Firma constancia de no propiedad, y
la devuelve para su trémite al
autorización el derechohabiente causa baja. Departamento de .Crédito a la
Vivienda.
2.5. Para el trámite de cqncelación de gravamen de la propiedad hipotecada cuando el derechohabiente Recepciona la constancia de no
07
no lo haya realizado en el tiempo estip~lado y habiendo este recibido anteriormente un recibo para 1. propiedad ya firmada y la entrega al
solicitante, sol icitando acuse de
cancelación del gravamen, se le otorgará una constancia de no adeudo. cuando éste lo solicite. recibo en la copia de la misma y la
archiva.
1
DIAGRAMA DE RECORRIDO
No.
CANCELACION DE PRtSTAMOS HIPOTECARIOS
INTERVIENEN
1 FORMATO O~ CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD
1 POLITICAS
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente ~rocedimiento:
ATENTAMENTE
El DIRECTOR DE PRESTACIOGJOCIOECONÓMICAS
3. Emisión de Constancia _
de No Propiedad
3.1 . Se otorgarán constancias de No Propiedad a toda persona que lo solicite, sea o no derechohabiente.
1
No. De
Act. DES C RI PCI ON
DIAGRAMA DE RECORRIDO
INTERVIENEN
Depto. de Crédito Dirección de
2
3
FECHA
FIRMA
Anotar dla,
Constancia.
mes y año en que se elabora la
1
se presenta al Departamento de
POliTICAS
01
Cr~cfito a la Vivienda y solicita
informes para la expedición de Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente pro~edimi ento:
Constancias de no propiedad.
03 Se presenta con el escrito a la 4.2. La supervisión se llevará una vez que se haya comprobado el 50% del monto total del préstamo
Dirección de Prestaciones hipotecario.
Socioeconómicas y lo entrega.
04 Recibe escrito solidtando cdnstancia 4.3. Toda supervi_sión deberá ser sustentada con fotografías.
de no propiedad y lo turna al
Departamento de Créditq a la
Vivienda. 4.4 De los resultados de la supervisión depende el pago de las ministraciones pendientes por tramitar.
90 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
06 Recibe docUmentos, envla original y 4 12 Jefe del Departamento de Vivienda Anotar nombre y firma del jefe del
copias de la reladón con los expedientes Departamento do Crédito a la Vivienda.
anexos a la DireCción de Finanzas, archiva
copia 2 y 3 de la supervisión y copia 2 y 3 de
13 Sup~rv isor Anotar el nombre y fi rma del supervisor que
la relación y entrega copia S a la Dirección
de Prestadones Socioeconómicas. reallza la supervisión.
POLITICAS
FORMATO OE SUPERVISION OE AVANCE DE OBRA
Nombre: 8 5.3. El derechohabiente designara a su entera voluntad al Notario que lleve a cabo el tramite para
escrituración.
~~-----------------------------------------------
Dirección: r-::1 fc\ 5.4. La emisión del oficio para escrituración no excederá de quince dlas.
_M_o_n-to-------------'~}~---------------c-,ré'"'d"'it_o_:_-_-_--'
__\..:._/=
6
::::_)-~~~~~~~~~;;Monto
ejercido:?! -----------;:--,-----
Fecha: __~----"
~L-----------'Destino: _____,~,._¿__________
f7\ r9\
\..:_./
Plazo: _ _____________
DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA
Le informo lo siguiente:
I N TE RVIENE N
Oepto. de Dire<:ciOn de
POLITICAS-
DATOS SOOOECON
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento:
l_ _ _
....
predial '--- """' '---
• Último sobre de pago
Totol
'---
Tent algún gravamen que afecte sus Institución
6.2. Tendrán derecho a una solicitud para crédito de vivienda el derechohabiente que tenga más de un
año de cont~ibuir al fondo deiiSSET.
r? (';;'\ ----
No) '-._.)
So C0rry\19e trabaJa?
No_ _ ~---
6.3 . Toda solicitud deberá _presentarse en letra de molde, preferentemente elaborada a máquina.
®
"'"'" ""toda <asa.
Recepciona al solicitante, informa sobre Los materiales~ que esta hecha la \'Menda es de:
los requisitos para la obtención de
crédito de vivienda y le entrega la
Lad,..,___ Umin,_ __ .......___Otn>s
~~-~-------------
solicitud.
SL___ NO_ _
. . . . . . . los-·"0
la llena y la entrega junto con los
requisitos.
~Senale el mobiliario con _el que cuenta: Ca~as Mesas smas Ropero Estufa lavadOla Otros
4 Recibe la solicitud de crédito de vivienda
con los requisitos anexos. verifica que Seflale si en su casa cuenta con: 0 Perros Gatos Aves Cerdos Otros Otros
estén correctos los datos, asl como los
comprobantes anexos, los integra en el
S"' oe<e<ld•desb!skas deW'iendll0 npo de Vivtenda
padrón de los solicitantes e informa·los Oepto. Condom Casa dUplex Casa sola Ot""
resultados de la solicitud una vez
evaluada.
ObseNacioMS: SeMdor Público Solidtante
-
0 ...,.
..dbl6
Fifma
92 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
1
DEPARTAMENTO DE DEVOLUCION DE APORTACIONES
NOMBRE Anotar eJ .nombre de la persona solicitante
TEltfONO Anotar el número telefónico particular o en su caso el de la 1.1. Sólo se reintegran las aportaciones que señala la ley del ISSET a los servidores públicos que
Dependencia donde labora. causan baja y no acreditan el derecho a una pensión o jubilación.
FECHA DE NACIMIENTO Anotar fecha de nacimiento del solicitante.
U. los pagos .de esta prestación están sujetos a un presupuesto anual, por lo que' éstos se
lUGAR DE NACIMIENTO Anotar el lugar de nacimiento del solicitante.
realizarán de acuerdo a la suficiencia presupuesta! asignada.
10 R.F.C. Anotar el registro federal de contribuyente.
SUELDO MENSUAL Anotar el sueldo base que percibe mensualmente Recibe al solicitante, indica
19
requisitos y entrega formato
20 OFICINA QUE CUBRE Ei. Anotar la oficina qu~ cubre el sueldo. de solicitud.
SUELDO
Presenta requisitos y llena la
21 - ANTiGüEDAo LABORAL Anotar los afias-que tiene-prestando su:, servidos solicitud.
ANTIGÜEDAD EN EL ISSET • Anotar los afias que tiene aportando.ai iSSET Recibe solicitud con
22
requisitos anexos y entrega
23 ES!Á SINDICAUZADO Tachar con una X si el solicit<Jnte pertenece a algún sindicato 4 acuse de recibo al solicitante.
24 LABORA EN OTRA _Marcar si labora en otra ·Dependencia de Gobierno o en la Se asigna folio a la solicitud y
DEPENDENCIA lnidativa Privada. se requiere el expediente del
trabajador al Departamento
2S ;NGRESOS MENSUALES Anotar el importe del sueldo que percibe el trabajador y su familia de Afiliación y Vigencia.
26 EGRESOS MENSUA'!S Anotar todos los egresos mensuales del solicitante y su familia Se emite estado de cuenta
6 del sistema respectivo, y se
27 GRAVAMEN QUE AFECTE Marcar con una X si tiene algún gravamen.
determinan las prestaciones y
SUS INGRESOS
montos a cubrir.
28 INSTITUCIÓN Anotar el nombre de la Institución, si tiene gravamen y el monto·
del mismo Emite los recibos respectivos
con los montos a cubrir, se
29 MONTO DEL PRtSTAMO Anotar el importe del gravamen firman por el Jefe del
Departamento, Director de
30 SU CÓNYUGE TRABAJA Tachar con una X si trabaja el cónyuge del solicitante Prestaciones
Socioeconómicas
31 DEPENDENCIA Anotar el nombre de la Dependencia en donde labora el cónyug~
32 SUELDO MENSUAL Anotar el importe del sueldo mensual del cónyuge del solicitante Elabora relación de los recibos
Anotar el nombre, la edad, parentesco, estado civil, si habita en la
a pagar y turna a la Dirección
33 INTEGRACIÓN FAMILIAR
misma casa y aportación mernual para los gastos de todas las de Prestaciones Socio·
personas que integran la familia del solicitante. económicas para firma, con la
relación y los recibos ·anexos.
34 LA CASA QUE HABITA ES: Marcar con una X si la casa que habita es propia. rentada o
prestada. Redbe relación y recibos la
Marcar con una X el tipo de material del que está construid~ la firma y la turna a la Dirección
3S LOS MATERIALES DE QUE
ESTA CONSTRU1DA SON casa. de Finanzas, para la
elaboración de cheques.
36 TIENE COCINA Marcar si tie':le cocina independiente la 7asa
INDEPENDIENTE Recibe, relación y recibos, y
37 QUE COMBUSTIBLE Anotar el tipo de combustible que utiliza 1o programa los pagos
UTILIZA respectivos y notifica.
38 EL MATERIAL DEL PISO ES Anotar de qué materia! es el piso. Recibe relación firmada, turna
11 copia a las áreas respectivas.
39 SWALE EL MOBILIARIO Marcar el mobiliario con que cuenta el solicitante.
CON EL QUE CUENTA Recibe la relación, la archiva e
40 SEÑALE SI EN SU CMA Marcar que tipo de animales tiene en su casa . informa al derechohabiente
12
CUENTA CON que se presente a la Dirección
r¡-1- - -sUS NEcESIDADES- - Marcar cOn una X que tipo de vivienda necesita -el solicitante de Finanzas por su cheque.
. BÁSICAS DE
VIVIENDA SON 13 Acude a cobrar en la fecha
notificada y firma los recibos
42 OBSERVACIONES Anotar cualquier tipo de observación que considere necesaria. de pago.
43 SERVIDOR PUBLICO Anotar el nombre del solicitante y su firma
SOLICITANTE
--
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SO LICITUD DE DEVOLUCIÓN DE
DATOS PERSONALES APORTACIONES .
TRA~o-~
(~
8
) ---------~~-----
12 OFIC 10 DE BAJA Anotar el nombre de la Institución que expide la baja
CENTRO DE EXPEDIDO POR: del derechohabiente solicitan te.
FECHAALTA . 0 ' FECHA DE BAJA, _(_,_to"")~----
8
CENTRO DE TRABAJO,_ __:C0:=,
:::.__· - - - - - - -- - -- - -- -- COPIA DEL ULTIMO SOBRE Marcar con una X si el derechohabiente presento o no
13
FECHAALTA:::,--~8
,9+---'-----FECHA DE BAJA'-----'0"<1:0,.L--- DE PAGO: copia del último sobre de pago.
FIRMA (~) .
COPIA DE Anotar que· tipo de identificación entrego el solicitante
PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE DEVOLUCION DE APORTACIONES
t4 IDENTIFICACIÓN: al Departamento de Devolución de Aportaciones.
. DOCU MENT~NEXOS A LA PRESENTE SOLICITUD
OFICIO DE BAJA EXPEDIDO POR:_~ 2
( 121
_ .L
) _ _ __ __ _ _ __
i
INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DE
APORTACiONES
FORM ATO
CODIGO; DENOMINACION: SOLICITUD DE DEVOLUCION DE
No. DE
I APORTACIONES. ACUSE DE RECIBO PARA TRÁMITE
DOMICILIO:
Anotar el domicilio donde reside el derechohabiente
que solicito la devolución de sus aportaciones. DE_ _
2
__,.(_..L)_ _ _ __ DEL C. 8
TEL~FONO: Anotar el número de teléfono particular que tiene el
derechohabiente (incluyendo clave de larga distancia.
LA SOLICITUD DE ESTA PRESTACIÓN SERÁ TRA MITADA Y RESUELTA CONFO RME A LA
Anotar el Registro Federal del Contribuyente (R . F. C.) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
4 R. F. C.:
del solicitante, el i-nismo que se encuentra registrado
COMUNICARSE Al TEL: _ __
0
_:~
,......'----
en el sobre de pago.
MUNICIPIO/LOCAUpAD: Anotar el nombre del municipio y de la localidad INSTRU CTIVO DE LL!'NADO DEL ACUSE DE RECIBO PARA TRAMITE
donde reside el derechohabiente.
CODIGO : 1 DENOMINACION: ACUSE DE RECIBO
Marcar con una X si el derechohabiente est~ afiliado o •1
6 AFIUACION ALISSET: no aiiSSET. No. oeRef. e AMPo INSTRUCTIVO
En caso que sea positivo anotar el número de cuenta NOMBRE Anotar el nombre del derechohabiente que solicito
que tiene asignado. la devolución de aport aciones
NÚMERO DE CUENTA:
Anotar el nombre de la Institución donde labora el Anotar el día. mes y año en que se debe presentar
derechohabiente (si ocupa m~s plazas favor de 2 FECHA el derechohabiente en el Departamento de
8 CENTRO DE TRABAJO: anotarlas) Devolución de Aportaciones. Se anota el teléfono
del departamento para q ue se den seguimiento al
trámite.
9 FECHA DE AlTA: Anotar el día, mes y año en que fue dado de alta en
las plazas que ocupo 3 FECHA Anotar el día, mes y año en que se elabora el acuse.
Anotar el dla, mes y año en que .fue dado de baja en 4 COMUNICARSE A L TEL: Anotar el número de teléfono al cual debe de
10 FECHA DE SAJA: las plazas que ocupó comunicarse el solicitante para pedir informes de su
trámite.
94 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
8 ' ,
PLAZAS OCUPADAS Y FECHAS DE GESTIÓN:
CENTRO DE TRAS'?:
2.1. Sólo se les proporcionará información a los beneficiarios del seguro de vida del trabajador
1¿,1 .
extinto familiares directos de éste, o en su caso, quien se hizo cargo de los gastos funer~rios presentando la AlTAo
8
BAJAo.-\(0_.:6=--j'----- - - -- - -
OBSERVAOONES: ESTA TRAMITANDO PENSIONEN EL ISSET (SQ (NO)
factura correspon'diente.
DATOS DEL SOLIOTANTE
NOMBRE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-,,.-.~--
8
2.2. Para tramitar esta prestación. es indispensable presentar todos los requisitos.
DOMICILIOPARTICUlAR ~ -W
2.4. No deberá haber diferencias en el nombre del extinto en sus documentos oficiales (acta de
nacimiento, acta de defunción y documento de baja).
::::YLOCAliDAD® • RRMA C:!D Cii)
DOCUMENTOS ANEXOS (USO EXCLUSIVO DEl DEPTO. DE DEVOLUOÓN DE APORTAQONES}
2.5. Todos los documentos originales y copias se quedan en el Instituto.
OFIC IO DE BAJA EXPEDIDO POR·- - - -;::-1,_,
\® '3'-j---- - - - - - - - - - - -
Verifica acta de defunción en 3 NÚMERO DE CUE['JTA: Anotar el número de cuenta que tiene asignado.
Registro Civil, integra expediente
y envfa a jurfdico para 4 CENTRO DE TRABAJO: Anotar el nombre de la institución donde laboraba el
determinar el pago · trabajador extinto.
TELÉFONO:
11 Anotar el nÚmero telefónico que tiene el solicitante.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 ·PERIÓDICO OFICIAL 95
···· - -· ·--·
~
CóDIGO 1DENOMINACIÓN: SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA SOLIOTUO DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO
DATOS DEL TRABAJADOR
o
APEWDO PATERN O APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)
DE
1 N STRUCCION ES
REF.
CAMPO
O:O~ICIUO
En este espacio el solicitante deberá colocar su firma
. -
12 FIRMA: CALLE
REQUISITOS Marcar los requisitos entregados anexos a la solicitud. MUNICIPIO TEÜFONO (CON LADA)
14
1f.\ 8 1
r€quisltos.
17 RECEPCIONÓ NOMBRE Y ARMA DEL mA8AJAOOR
-
IMPoRTANTE:
• lA DETERMIN.ÁCION DE lA PROCED'ENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA INOEMNIZAC!ON SOUCITADA lE SERA NOTIFICADA Al
TRABAJADOR UNA VEZ CONCLUIDA lA REV!SION Y VERfiCACION DE LA DOCUMI:NTACiON CORRESPONDIENTE
EL TRABAIADOR DEBE ANEXAR COPIA DE:
POLITICAS COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA EN QUE SUFRIO EL ACCIDENTE.
, CREDENCIA!.ISSETVIGENTE
3.1. Sólo pueden solicitar los trabajadores que sufrieron accidente de trabajo o desarrollaron
enfermedad profesional y que derivado de ello no obtuvieron pensión por invalidez. .w---------------------------------------- ~
INSTRUCTIVO D EL LU:N~OO DEL FORMATO DE SOLICITUD _DE INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO
3.2. El servidor público solicitante únicamente podrá solicitar indemnización sí ya fue emitido el
CODIGO: JDENOMINACION:-SOLICITUD DE INDEMNIZACiON POR RIESGO DE TRABAJO
dictamen médico respectivo que calíficá la secuela del accidente de trabajo o.enfermedad profesional.
No. DE CAMPO I NST RUC CIONES
REF.
DIAGRAMA DE RECORRIDO 1 NOMBRE Anotar el_notnbre completo del derechohabiente que solicita la
ln~emnizació n por riesgo de trabajo.
INDEMNIZACION POR RIESGO .DE TRABAJO
INTERVIENEN Anotar el domicilio completo del derechohabíente.
No. DESCRIPCI N ~MICILIO:
2
De - Anotar· númerQ de teléfono particular que tiene: el
Solicitante Oepto. de Dev. Dirección de"Prest. Dirección
Act. 3 TELÉFONO
de·Aport. Sodoeconómicas de Finanzas derechohabiente (incluyendo clave de larga distancia)
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1.8.2 Asf como las respectivas readjudicaciones o modificaciones deberán someterse a consideración
del subcomité de compras, a fin de que este órgano lo autorice o rechace.
PROCEDIMIENTOS
DIAGRAMA DE RECORRIDO
SOUCITUD DE ADQUISIOON ATRAVfS DE UCITACIO~S SIUPI.IFICADAS .
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES INTERVII'i;NEN
No. De
OESCRIPCION
Actividad
fmlarequisiciónaldeparlamentode
adquW<:iortfs
Rechlarequisición.larevisay
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES dasifa el tipo de axnpra
Acontinuación se presentan los lineamientos que deberán ser observadOs en el siguiente PresenLJcotizaciooesronsobfe
cerrado, firmado y sellado, el día y
procedimiento: horasei\alada
Redltyrevisaeldictamenylo
1.3 Corresponde~ a la modalidad de licitación, simplificada mayor, las adquisiciones, arrendamientos regrm debidamente fiCl'Rado
y prestación de servicios que lleven a cabo eiiSSET, de conformidad con el articulo 40 del reglamento de la Redx! dictamen temiro firmado y
envla al subcomi~ de compras.
LAAYPS primer párrafo; aquellas hasta por un monto de 29,411 veces, el salario mlnimo diario vigente en el
Recibl!dictamentecnic.oyprocedea
estado de tabasco, sin incluir el impuesto al valor agregado. Y en base al artículo 36 de la lAA YPS primer 10 laaperturafconómica.
Elaboracu<~drocomparatlvoylo
párrafo, estas no se sujetan al procedimiento de licitación pública, y se realizaran mediante invitación a 11 presentaalsubcomitédecompras
cuando menos cinco licitantes: siempre que el monto del contrato o pedido no exceda del limite establecido Enlaedjudicacióndeloscuadros
comparalivos,ellgeproveedore
anteriormente. 12 Informan al depanamento de
aQ.quisicione!
1.4 Corresponden a la modalidad de licitación simplificada menor, las adquisiciones, ar<endamientos Elabora~dkad6nylatumaa
y prestación de servicios que lleven a cab<> el ISSET, de conformidad con el articulo 40 del reglamento
• 13
,_.. lesdelsubc.omité
...fimadelosintl!9'i!fl
lAAYPS segundo párrafo; aquellas hasta por un monto dé 11 ,174 veces, el salario mínimo diario vigente en Elaboraelpedido.lo&mayloWI'naa
la dirección de aOOOOistradón 'fR
14
entrf9iamprov~es.
el estado de tabasco, sin incluir el impuesto al valor agregado. Y en base al articulo 36 de la LAAYPS
segundo párrafo, estas no se sujetan al procedimiento de licitación pública, y se realizaran a través de Reciben el pedido y surten el material
HllidtadoalalmaWI.entregando
1S
invitación a cuando menos tres licitantes, siempre que el monto del contrato o pedido no exceda de el limite factura original
t
ubcomité de compra del ISSET, deberán cumplir en los términos y condiciones de ventas cotizados y en
aso contrario aplicarán las sanciones que al respecto senala la ley, pudiendo suspenderse temporal o
definitivamente como proveedor deiiSSET.
FORMATO
1.7 De éonforrnidad con el art. 53 del reglamento de la LAAYPS, los pedidos y contratos de las
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
requisiciones autorizadas por el subcomité de compras se deberán formalizar en un plazo máximo de 20
di as hábiles contados a partir de la fech¡¡ en que se hubiese notificado al licitante el fallo o la adjudicación
de aquellos.
os
la copla fiel del pedido deberá contar con el sello de recibido del proveedor. los contratos de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios deberán contener los requisitos mínimos que
establee~ el articulo 42 de la ley, en los términos que establezca la oficialla.
o
9
1.8 la cancelación o modificación de lo> pedidos o contratos derivados de las licitacione> del
subcomi té de compras se realizaran de la siguiente manera:
20
1.8.1 Según el articulo 54 del ;eglamento de la LAAYPS, procederá la cancelación de pedidos o
contratos en los siguientes casos:
1-~·~-1 IIP"'II;;MHH.o/m;CIIL . .. W>e>l¡
1.- Cuando el proveedor no se presente a suscribir dentro del plazo establecido en el articulo 41 de la
2~ ¡
23
ley;
24
11.- Cuando el proveedor sé encuentre en cualquiera que se refiere el articulo 51 jle la ley.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 97
FORMATO
PEDIDO
~
-...-
llJ3A$CO . r.~SSET
~rtr; -·-·- 20011011
98 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
· ~"foói!!ol'l'
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ti~ ~ "fiiifi~i!iY-"" GlM~~~.Hh~~~,(f;~..,WW~~~ u,{ot u.,~- ñl&'.>&«~-~~1< U. 'l~<áf',iol•h~ ~i{ii.t : ~f~"'*~ >-;,L~ ~~,;,..;al u~;'!!.U. a ~ ~ :!ftJ .:th,a.'..¡.,.;..t.,."!>,A t• d ~ to~ >~ ~~~
'~t>;;o·~ n ,...;1íi~ :'Y t~T~ Y.t\.• J~.<J.I«if'Y{.'~~·..:.o~~;C.~.•~l.~~M::: :C 'XlAl.C!» ... ~~ i~'I{O:..I'"~.Q .7"'4::-~~ ' r:'~"f!'~'t•V'Zi, i •.o !l'!'}rMf¡ :O'*;f(f~,ü ;t..,;:; ·t-. L-1 t:Lli<~~"t'l
it l'ft'<~ li ~ifhl..a .o~ ("~~ ~~~·ar..~~~ A >J.i}~ ... -•J4't t,a. (~-li~.,._..)¡;¡,,~ ~ill:.._~ ~~·.Nl,"nt:•.:h•~ ."'¡"'Q;::;t:~-.¡. f;u;·¡ ~'tt.ioi'V1.'lli.Yi;v•· • !tf1S~-v .< i' i(• .. Jió'i '-.~l"~' iiWI~ ' ~<lll"!l..''Zr'rl,_: ~¡,uf1 ¡-.~;-s'"?'._IIIU\
n~ -.r.- ·~o ;v;-..t:wo: !(l;I '<~' M~ w¡,¡;¡;.iift'1 (i;;..;Li.~.,., .
~ t. .....,_...~a v:~~ "~\.,r._· ttt?~-. "~~r-'!T.,v-!IJ~-Ps'!'i:h'm~ ~ntafi1'!'tM~:R"m!t.r::rrv..-trr ' u~,! rr·•'~~ 't~~¡;·tñ!t.!X"~-.._tn-w4f~
;(#- "1.-tA.u."--H llr.:W:.. jtfbi ~ •it•~,_. ..... •'i- J~W"-flt-'! --pr:• '!l t'e~(t;l,;, · ,:~.
·hl-!11 ~i;,J !fi ~ J, j , m\-~J ~>-- Waf-".tótti.~ ·~~--tt ~'*t"\tt\. •!!!,~~iA·;¡¡f;~ -. •* ~ ¡- 'llli'i~\I!IJ~:..(• ' a. {.ti~ J~Ufl$·t&:· t1~
;~'t"ii~f:~!t!'~~~~~=~~:.t=~~~ ~~~~;¡~~~·~ ~<~,.t,!¡'~~lil't~~ .<6"~ ~!) ;, ~ d.. =· ~~11.rJi'!t lfi- ~.. ,i~ 1'/'~&'l i";X' f;!;~ ~"'lJ:~ ·~.t~;,, ~-~;<tlf't)~+ (ii'i:i 'it ~- hl ::t\
· trf.~_..... ~ . ~ ilo~• l tra"+..1~ • "-t~' ""' JIII!' ~~ ·J.t:ii-~~~·ti.t.lii ~t:.J /Iiii'i~~n~u!lt;.~~·n;a-~ ,t'-1'. '-A'L-r;JQ,\!1\:iW~~
. ~~~:t • ~. ~~~- ~ "-.1/J~~-); ),~fMf, <fAt~--.') Ú~ _' I'! ~~ ' ~~,~@:.1..8"'·"!-H';¡,,: '(t~ ~~--~-.. . ~~- f¡!'l(.wl , 'f-,¡P;.t~f"Oi' ¡¡ {11llo.~{l1 I:~~Á:t)•#, 'l._~~
·n.l.l!.no. ~ ··~~·oo!¡¡).',v ~:-w_-...--~a...~' ~!ClU' ~-...~1-tMY ='!! 01 !A.+.~ L.Yd...~~M 't:ll ~~ ~ .VA'!!J Q.1tl\)l.l\>{ '!i' '". '\'~ .<' .ol..l,~-.a 111 u,., ~r""'u"~ 11111'!\·...-~ ~ 'i;f, ';""""""!fT"l~' 'ft'l t~' -t::
't"«~t~;.{~~ t-wtt.:~~ -.. r; ~ e .,...., ::x~~ .v
~-~ ··'-:,·~t• ef ·~·v-~· rR~-!'.a il>..IIIH'f'~P:~~t !'5r>U <.i:;t.:~ p:r,~·-ttL~~m.ou •..r_.~~ ·~~- •·J j ~_:i~t;~ ~~'-~ :~ ~ m:J:.<J ·
•!'~ !l=,~"l ~"t-t:;!-,J ~ -~- ~ DJ'I!I .,. ~iií 'fw:du·6· "- -"'~ t< ~J- 1 ~ .U~J;;Jis.~~-tb 'tf-l~~.:<c §íi":l~x;--¡~ • 1-~t; .tn'~s:lc )fir¡~ f?J ~-'"'·"(~~-~ ~· ' ~f'i.o~!o": ~.._l';t ·.;, s. -t~*Fr- ~-t-m--..r '-~""~ 1/'T, y r< • t.,) !m:.· . ~l
-r,.g~~~UJJ •X"Uan.a' -f'C. ~ -~..!!.~~Wl 'lil>~A-2&.:4~J:~!. L~f::oiJV~\-'M, I'Xta."ZK~.Uf:lita;lft+\.''il/~
¡.t;, Q_w.., t~ a,,~t.{,:•_,. ~.W~<~r.•'-J'\"'' ~ + ' t :,Jt'l'llf ~- ~·l'r.. ..~ r..~-~ ~ ~--trlliV'!l:l'..t LITa -..~~~ e !tT'"ir-1..;.1.!~1Tn•~.Q(~ ~~<;,IoD($"J1W ',-~ ~ ~· !( Vl'il-a¡'_¡~ *~< .f.-?.I"M~f'.l~,,:< .,.t· b¡· :l~ e.~ •1 "~~ •
•.•¡'i!i,q(ilzy&Tiff"~ ' ' ' '
' i.ú..a~ t~ B.;¡,.~ J-.ot~Jt:t)-,~~f·....,."'J t:~ ~"'111,-t'· " '-vr,, ..- ..:.~ lt' tN-.~r~r~ rr•.trn~~ 2í r~r .,f~i:~-.:~ ;;;,r'"!<f ~a,.;;c'~~ "'?~ -~*'"'~"'"'· · ~.r
L. ~·. ~! 1~ l.t~ .L1ft ~~JI":'~tJ!!t~4 :.Q.~&tli.~Oil'\-cr'il :-{ZIX~~· ~- ~ W"-<~~At'i J~~f~ t~.... ..,"Pi!CeJt U ~~-'' •~ ~-~~··hf)l ~¡...o.W;!' ' ~tfli \.Wl."1J ~f-.,t.M-1.:1 ~-J1i'"W-10/
"-"··~~~\.toi~11~tll¡ uj. ~~1~t.fll!·~ ~-f'l- ~ . -~ ·. ' '. .
.
~.('' 01 toflwew:t,~ii.• ~t .A -~~-~.~- ttifltji~,f'~~ "-< \~M.t~~¡¡-,:~~:tA tz'l ~~ .. ~~M :r!<'R~ti .2rl\. ~-' 3 , :X ,:J.I'.t:'it ~;~i,C,t,t,.i,,~foJ.fl•JL-.., i-w¡ ~~~v
~-'>)1~~ h ,...;n~·-"" ,.__W~Y-~ {P"' l J I!-~ N.:.a<w'-to ·t.r "-" ~,,-,-..wr"f..ti'N: ,.~ ..~·a ><: W .J1'l-io .., ~~-"' ...-.. f'4" ' ""'f_. ;;_ '!:'~ _ ....~ .. ~,. ..,... n"'J'~ ,;m •, 'íl~f"'~·..,;;JJ\!:~:\..,..,...-C~'!\~H;.•Iil'. ·L<C.:f" oen;...-,( 1.~~· ~ · -(~ A
0::"' '!'-'t t.a:" :&h ,~'IW1.11i 'tMll'·"'~líiKol'l¡~d'i; ?;o %~1{;o't"llll "roi1YJ<n ,'>.t.rl' c'Jo!l';lifllH '" , ~ .vx~ ·~.;¡ '& 1".!'<r~<;'11f \ i. •1'/J .••trOIM~. í..l'ss,•J.
.<!.."rltf.!
. ... ¡.,~! f. l.~ .:.~ l~t t:.': "l!tf J ~~t-4~:!.:..&\-"Al !.:~
' f.W;fll'N!
""~""·~-•· ••ru...:a;
t"<l"'< •'!Fj•~. ~,¡ó.Ol\ ...:~~ '!U~ Y.;.I: ~"".:'•t}"':t( fl".t·;f f ,_t'\l!;~"fio/-'~ }' •,Y'< n "' ·•~ ~....!''Ur 'Í\. t _,__...¡,:•(:; lf--$-j.Hj,¡V•ff,:,~J :;'1"
. w·~Jof,l)."!!. '\ 0..~" ioifMj''--fr Ft'r
'f''il!l -•:raJW r ",,t¡
,.tR-1 '<il • 'J~ H '~U ::al'!: ' ~ "'X~tJ a:t'llf':J -í:. ffi!!'<:U.p•\""~}( •.':'(t)(;
!i ~t.:tu.r,..;¡ ttPf-~:i?t!•~-'""':\~,.t;.a.;~'~ i;!fF'._..-t-..L.\· ~....,I:tl"'nf~.~-.w ~ ~ - .... ~.:a--:.~;·\ iq'.-.-t¡;-." ""*··~' ~"<..aa'•.:o.,¡¡ ..,. ~ !>": "~
-...i'f •¡.~--...;:r;.·u~ - ~~~~tt :"iiol...'::&i:~.X.Uil-ua...&.~ ,..JSít.tl;,.,..
...J, f -. t•.Jilif-H...~ ~ ·.~·M'·:.~J! r..I.-Jr_, ~ ...d ...,__..,.1 ii1l't'll'€ ?..LW :1 ~_w,~;X ••:wctr..>.,""tWI.;
\""(·-* ;...¡;;v·..&;"Y;:•t{.t~~J!~'Y .:¡-, ,. ~...,~ lt..l ~~Wff''«•,:- L~• :.v..t.l..n : ..... ,.. • ~~ "''"~ f 1 ~:.MtNr "n-~-<"~"': .;.r.:~!- ~t..,•Y< "'*Yil I .~"~ ~V'"'~ :..ri '~
:::Q--.'-It)¿iík'""\ .. .:~i di"t ·hw¡¡,;o~•~~,.. t':U'-4~ 0'J:f¡. _..'S~:,~ .. J fi!-}.lt>l'"-' -~
•:-r.JW:·l'i.,rtE- ~ -..W~· •J:.·~~~~ · ~'iii~- ~~;fi(t-,.li~'tt!i'-"-':;, ~J ...~, ~;a.., .. · ~~ "lt l-"VIifcJ((i'u.--~f"'~·'lAi._~ll ¡;. . ;~~,.~iltli"'n.f~"'\Q:~_. l, ~ ~l f.lllUI .i ~~-~ , v.. ,...J'> ... l!!$..~~ "· t·"' ·~ ~
,. .
....~~.,_, "'11.,! ' /'1:~'• , ~~-~u. ~~»v.{¡l!í! .·,:..~-~,i.·-~ '·'"~">~·•·~'~"-h ··~~ ~~ _,.• ,!',.-~ -t-;;,.;·•tu_¡¿..MJ..- ' -.;,. ~ w. . llil• ~~.r !t 'k ., .J.<. ~~"tt-?(>r't""'A- ;¡t"·•tr~ ~~-t"wt' ~; t,;· ,
~f;~;!,í.1 L- (•A~~<ilj~~~~ifl'i~ 'U...~~! !ti!. ..~ ft!H-"'~ ~ t~V; ,.¡ ~U~ ~&!P" ~'"'-~·mm ..3~..~r.;.- •"'·~AJ:~ l.• th.\wf jtf . ~;•"'-~,.,t,;..lw.(.ü ~ ~ t:L""\íí:~ -ll· '>ií1~~..~ ,.,.,. C;, _¡v,.~ ""'~ :~
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7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 99
correspondiente, asi mismo y en base al art. 23 de la ley et instituto requerirá autoriz~6n por escrito del
comité para ejercer esta modalidad.
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA
No. DE CAMPO INSTRUCCIONES 3.2.· se considera licitación pública, cuando el valor de las requisiciones sea mayor de 19,411 veces
REF.
01 Ingresar eo que licitación fue concursada, el tipo de el salario mlnimo diario ·Jigente en el estado de Tabasco, sin incluir el IVA.
1 oreSUOUeStO Vel número de asuntO. .
02 Numero de 1agina
las licitaciones públicas podrán ser según al art. 24 de la ley, estatales, nacionales e internacionales,
03 Contratista Nombre d_el contratista
04 ALM Numero del ALM. ' y podrá negarse la participación de proveedores extranjeros en licitaciones públic>s internacionales, cuando
os Provecto Clave del oro ecto
06 Partida Oave de la oartida con el pals del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y/o ese pais no conceda un trato
07 Descripción Oescrioci6n del servicio reciproco a los proveedores, bienes o servicios mexicanos.
08 No. ORO. DE SERV. Numero Que corresoonde a la orden de servicio
09 Dirección Dirección a la que pertenece el departamento que realizo la
solicitud de la orden de servicio 3.3.· por regla general según el art. 32 primer párrafo del reglamento de la lAAYPS el instituto
10 Deoartamento oeOartamento que realizo la solicitud de la orden de servicio
1t T. Entreaa Tiempo de Entreaa de la orden de servicio adjudicara las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a que se refiere la ley, a través de
12 C. de Pago . Ingrese el periodo de tiempo en cual pagaran los servicios licitación mediante convocatoria pública de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la ley. Para
solicitados
13 Fecha ·lrnlrese la fecha de elaboración de la orden de servicio que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, q~J e será abierto púb!icamente a fin
14 lote Numero·de JOte corr~p_ondiente al servicio
de asegurar al estado las mejores condiciones en cuanto a precios. calidad, financiamiento, oportunidad y
15 Descripción del articulo Descripción de las caracterlsticas del servicio, que requiere el
área solicitante demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la ley. '
16 Trabajos a realizar Descripción de las caracteristicas del serviCio, por parte del
área solicitante
17 Cantidadsolicitada Cantidad de servidos solicitados Sólo podrán participar en las licitaciones mediante convocatoria pública lo; proveedores, sin
18 Unidad de Medida Unidad de medida del servido perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7 de ésta ley y en concordancia con io previsto en el articulo 14,
19 Precio Unitario del articulo Precio Unitario del servido
20 Importe !rnDOrte del sel'\lido fracc:iones v y vi, de la misma.
21 cantidad clletras lffiDOrte total del servido, en letras.
22 subtotal Suma de los imoortes de los servicios solicitados 3.4.· en base al art. 26 de la lAAYPS el instituto será el responsable de publicar la convocatoria de
23 . IVA 15% Calculo del IVA
24 total Suma Total del Subtotal mas el IVA 15% licitación pública, en uno de los diarios de mayor circulación en la entidad y en el periódico oficial del
25 Jefe del de to. de -adQuisiciones Firma del Jefe del Oepto. de AdQuisiciones __J
26 director administrativo Firma de 'la Director AdministrativO 1 estado, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y prestación de servicios, materia de la licitación pública.
27 fecha en laOue el proveedor recibe la orden de servicio.
28 Nombre.v firma Nombre v firma de!_Qroveedor. la convocatoria deberá contener como mlnimo:
29 Sello Sello del roveedor _l
1. El ñombre, denomin~ción o razón social de la convocante;
POLfTICAS 11. la descripción completa de los bienes o prestación de servicios objeto de la licitación pública;
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento: informaciÓ~ específica sobre el mantenirpiento; asistencia técnica y capacitación; relación de refacciorks
que deberán cotizarse cuando sean' parte integrante del contrato; especificaciones y normas que, en su case,,
2. Proceso de,Adquisición por Compra D{recta. sean aplicables; dibujos; cantidades; muestras; pruebas que se realizarán y de ser posible. métodos par.,
~· 1.· los monto~ para compras directas serán efectuadas s~ún lo indique la circular girada por el ejecutarlas; periodo de gara~tía;. y, en su caso, otras opciones adicionales de cotización;
comité de compras del poder ejecutivo del estado de Tabasco -
111. la indicación de los lugares, fechas y horarios en qu e los interesados podrán obtener las bases y
especificadones de la licitación pública y de las etapas del acto d~ presentación y apertura de proposiciones,
DIAGRAMA DE RECORRIDO
así como del costo de las mismas;
SOUCITUD IJ[ ADQUISICION A POR COMPRA DIRfaA
IV. la indicación de la modalidad de la licitación pública, si es: estatal, nacional o internacional;
INTERVIENEN
No. De Almacim Adquisiciones Proveedor Subcomlt6da Area
DESCRIPCIÓN
Activkla d Compras Solicitante
V. Si se realizará bajo la cobertura de algún tratado;
Q
Enviarequisidónaldepartamentode
~ 1 atlquisic.iones
VI. El idioma o idiomas además del espanoi, en que deberán presentarse las propuestas;
Re<ibelarequisición,larevisay
da ~Uicaenfuntióndelmotl\o
solicitado, elwa!nodebede.excedet
'
de2,32"v«eselsalar10mlnlmo Vil. la indicación de que los pagos se harán en moneda nacional;
diariovigentP,segUnpunto6dela 2
2 drcular mim. CCPE/001110 del Comité
~ompras del Poder Ejmltivo del VIII. La indicación de entregar o no anticipos, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo
do de Tabasco por panida
ual, y en ba~e al art. 48 fracción que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto tota l del contrato;
ll1 deiRLAAPS.
Realizayeovlafflitadon..salos
IX. lugar. plazo y condiciones de entrega;
3
prcweedores,solicitalldocotización,
propuestas,5eñalandofechayhora
en que debefánentregarésta5. Q X. lugar, plazo y condiciones de pago;
4
Recíbelnvitaciónyen'liacotizaciónal
Departamento de Adquisiciones.
Re<becorizaciones, elaboracuadro
[0 XI. En el caso de arrendamiento, precisar si es con opdón a compra; y
~
comp¡~rativoyse5tleccionael
S
pmveedOf, elabora pedido u orden de XII. la indicación de que no podrán participar aquellas personas flsicas o juridicas colectivas que· se
serv.ylaturnaalproveedol"paraQUe
surta. encuentren en los supuestos del articulo 51 de esta ley.
'
•
Recibeelpedidoysurtealalmacénel
materialsolicitadoconfattura
original. [0 las convocatorias a que se refiere este articu lo, se incorporarán en el sistema electrónico de
7
Recibemercandayfacturaoriglna\,
elaboranotadeeotradayenviaal
departamtnto de adquisiciones para
trámite de pago
Reiibedelalm<'cén, notadeeotraday
Q 1
1' contr;:~taciones gubernamentales dependiente de la contraloria, conforme las disposiciones que se emitan en
ámbito administrativo por los servidores públi,os a quienes los ordenamientos legales aplicables les
torguen facultades para ello. En aquellos asuntos que en vi.tud de obligaciones que contraigan los poderes
factur.IOliginal,e!aborarela<ióode
8 facturuparap;;go ylaenvíaa la 8 el estado, y en su caso, los municipios, para incorporar en dicho sistema los contrataciones que se efectúen
direcclóndeflnanzas.parasutrámite
de paoo 1 con recursos públicos que sean aportados por la federación, se sujetarán en lo conducente a lo dispuesto por
POLITICAS por la ley, en su articulo 7, y a los demás ordenamientos que les fueren obligatorios.
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedim~nto: Si a juicio de la oficialia y conforme a lo establecido en el articulo 25 de la presente ley, pudieran
existir proveedores idóneos fuera del territorio nacional, podran enviar coplas a las respectivas
3. Concur so por licitación pública. representaciones diplomáticas acreditadas en el pais, con el objeto de procurar su pa rticipación, sin perjuicio
3.1.· El departamento de adquisiciones antes de hacer cualquier adquisición de bienes o servicios, de que puedan publicarse en los diarios o revistas de mayor circulación en el pais donde ;e encuentren los
analizará y evaluará el monto de la misma para iniciar el procedimiento -de licitación pública proveedores potenciales.
'
-
100 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
3.5.· en relación de art. 27 de la LAAYPS. las bases que emita eiiSSET para las licitaciones mediante l. Que los licitantes deberán entregar junto con la propuesta técnica, copia del recibo de pago de la.
convocatorias publicas, se pondrán a disposición de los interesados para consulta y venta a partir de la bases respectivas, en caso contrario no se admitirá s.u participación, except~ cuando la convocante
fecha de pt•blicación de la convocatoria, y contendrán como mlnimo lo siguiente: determine que estarán exentas de pago.
l. Nombre, denominación o razón social del a convocan te; 11. Que será requísito el que los licitantes présenten una declaración de integridad, en la que
manifiesten que por si mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de· adoptar conductas que
11. Registro vigente en el padrón;
induzcan a los servidores públicos de la convocante a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el
111. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaración a las bases de la licitación publica; resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los
demás partídpantes.
IV. Fecha, hora y lugar para la presentación de propuestas, apertura de las propuestas técnicas y
económicas, garantlas, comunicación del fallo y firma del contrato; 111. En caso de requerirse de la realización de pruebas, el método para verificar el cumplimiento de
las especificaciones solicitadas y el resultado mlnimo que d2ba obtenerse;
V. Idioma o idiomas además del español, en que podrán presentarse las propuestas;
IV. Establecer el precio máximo de referencia, a partir del cual ~ in excepción, los licitantes como
Vil. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los licitan tes;
1 arte de su propuesta económica ofrezcan porcentajes de descuento, mismos que serán objeto de
valuación y adjudicación;
En este supuesto, el precio y. el descuento respectivo permanecerán fijos durante la vigencia del
VIl l. Oe~cripci.ón completa de-los bienes o sPrvicios, información especifica sobre el mantenimiento, contrato, salvo que se ~stablezca mecanismo de ajuste a que se refiere el articulo 41, párrafo quinto de I.J
asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte ley.
integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades,
~uestras, pruebas que se reahzarán y, de s:r posrble, método para eJecutarlas, y penado de garantía u otras V. Establecer el agrupamiento de varios bienes o servicios en un solo lote o partida, cuando así
f pcrones de cotizacion; convenga a la convocante en virtud de la indivisibilidad del bien que se pretenda adjudicar.
IX. la indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación pública o bien de 3.6.· las licitaciones · mediante convocatoria pública se llevarán a éfecto a través del siguiente
cada partida o concepto de los miSmos, serán adjudicados a un sólo proVeedor o mediante abastecimiento procedimiento que indica el articulo 36 del reglamento de la LAAYPS.
simultáneo;
J. Publicación de la convocatoria.
X. Pl.azo, lugar y condiciones de entrega;
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la ley se publicará la convocatoria en uno de .
XI. Penas convencionales por incumplimiento en las condiciones contratadas; los diarios de mayor circulación en la entidad, as! como en el periódico oficial del estado.
XII. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; Para electos de lo dispuesto en el articulo 26, fracción 11 de la ley, la convocatoria conte~plará la
descripción general de los biene~ o servicios, senalando cantidad y unidad de medida de hasta cinco partidas
XIII. la indicación de si se otorgara anticipo, así como forma y· término de entrega, en cuyO caso
objeto de la licitación. Las bases de la licitación contendrán las especificaciones y los demás requisitos a que
deberá señalarse expresamente el porcelltaje respe~ti vo, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento
se refiere esta fracción.
del monto tota l del contrato
la incorporación de la convocatoria al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, se
XIV..,En los c:_asos de licit~ción ~blica internacional, la convocante establecerá que las cotizaciones
sujetará a las disposiciones relativas y aplicables que emita la secretaría de contraloria.
de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, se
solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda ·nacional al 11. Venta ~e bases.
tipo de cambio vigente en la fecha. fijada en el contrato;
La venta de bases para la licitación mediante convocatoria pública se efectuará a partir de la fecha
XV. lnstru.cciones para elaborar y entregar las propuestas y garantias; de publicación de la convocatória en la forma y lugar que indique la misma.
XVI. la indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán utilizarse Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de la•
mecaniSmos de puntos o porcentajes, salvo en lo que se refiere a la preferencia de bienes o servicios que erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documPntol que se entreguen.
contengan mayor grado de contenido nacional; l _ Las.bases de la licitación pública podrán entregarse gratuitamente, siempre que asi •e indique en la
ronvocatona.
XVII. Señalamiento de que sera causa de descalificadón el incu'lJPiimiento de alguno de lo•
requisitos establecidos en las bases de la licitación mediante conv::~a-p ública; Los interesados podrán consultar las bases a través de los medios de difusión electrónica que
establezca la contralorla.
XVIII. Criterios claros y detallados para la adjudicaciórícÍe los contratos;
XIX. la indicación de que ninguna de las condiciones conteni das en las bases de la licitación
1
111. Modificación de convocatoria y/o bases.
nediante convocatoria pública, asi como las propuestas presentadas por los proveedores podrán ser
egociadas; ~
El subcomité de compras deiiSSET podrá modificar la convocatoria y las base< de la licitación hasta
cinco dias naturales antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de proposiciones técnicas.
XX. Señalamiento Be que será causa de descalificación la comprobación de que algún proveedor
haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bieneso prestación de servicios; Las modificaCiones se darán a conocer a· los licitantes con las formalidades que establece el articulo
29 de la ley.
XXI. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capaddad
para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones, instalaciones y equipo
adecuado, y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los las modificaciones a la convocatoria a que alude el articulo 29, fracción i de la ley, serán publicadas
bienes adquiridos; pOr una sola ocasión, en los mismos medios en que se haya publicado la convoCatoria original; por ningún
motivo se realizarán publicaciones adicionales en otros medios de comunicación distintos a los primeros.
XXII. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del proveedor, de nc
encontrarse en ninguno de los supue•tos del articulo 51 de la ley; y
XXIII. Los demás requisitos que el subcomité considere pertinentes y viables para asegurar los las modificaciones a las bases de la licitación pública a que se refiere el articulo 29, fracdón 11 de la
ley se harán por escrito y podrán enviarse a través de medios de comunicación electrónicos y los previsto•
interé5es del estado.
en la ley del servicio postal r'fiexicano y sus disposiciones reglamentarias; servirá como acuse de recibo para
Además de los requisitos anteri ores, en las base de licitación públira, el ISSET en relación con el la convocan te la comunicación que envfen los proveedores por fax. telegrama, correo certificado, mensajeria
articulo 35 del reglamento de la lAAYPS indica lo siguiente. especializada o correo electrónico.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 101
las aclaraciones. a las bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la junta de 18) condiciones de pago.
aclaraciones se ¡¡sentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes; la
19) tiempo de entrega;
omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la
misma. 20) forma de entrega; y ·
Se entregará copia del acta a cada uno de los licitantes que haya asistido a la reunión; los que no 21) observaciones.
hayan asistido a la junta podrán solicitar por escrito el acta a la convocante.
los integrantes del subc?mité o sus representantes proced_erán a firmar el cuadro comparativo.
V. Presentación y apertura de proposiciones.
Si derivado de la evaluafión económica a que se .refiere el articulo 34 párrafo segundo de la ley se
los licitantes presentarán las proposiciones técnica y económica a que se refiere el articulo 33 inciso obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del
a), fracción i de la ley, firmadas 'autógrafamente en todas y cada una de sus partes por la persona facultada licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto
para ello; en sobres por separad9, cerrados y rotulados con la información que determine la convocante. de fallo, el cual consistirá en la colocación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y
depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.
La documentación legal administrativa distinta a las proposiciones técnica y económica se
presentará a la vista. VI. Fallo de la licitación.
A). Etapa técnica El fallo a que se refiere el artículo 33, inciso b) fracción 111 de la ley, deberé contener como mínimo lo
siguiente:
La convoca.\te llevará a cabo esta" etapa de conformidad con el procedimiento dispuesto en el
articulo 33 inciso a) .de la ley. el presente reglamenta·y las disposiciones que estipule la convocante en las 1.- nombre de lós licitantes cuyas proposiciones económicas fueron desechadas como resultad~ de
bases y las demás relativas y aplicables. · su análisis detallado y las razones que se tuvieron para ello;
lo anterior se hará constar en el acta que al efecto se levante. 2.- nombre de los licitantes cuyas proposiciones económicas fueron determinadas como solventes de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 34 de la ley;
Se elaborará un dictamen técnico por parte del personal que designe la convocante, en el que se 3.- nombre del o los licitantes a quienes se les adjudtque el pedido o contratoidentificando cada una
hará constar el cumplimiento o incumplimiento de las proposiciones presentadas para cada una de las
partidas en cuanto a los aspectos técnicos, mismo que servirá como fundamento para la adjudicación que
realice la convocante. los responsables de su elaboración están obligados a suscribirlo.
t e las partidas o conceptos y los montos asignados; y
4.- información para firma del contrato, presentación de garantlas y en su caso, entrega de anticipos,
conforme a las bases de licitación Pública.
B). Etapa económica:
Vil. Comunicación del fallo de la licitación. Se realizará en los términos del articulo 33
~e realizará conforme al procedimiento senalado en el articulo 33 inciso b) de la ley, el presente inciso b), fracción IV de la ley.
reglamento, las a;sposiciones que estipule la convocante en las bases y las demás relativas y aplicables. DIAGRAMA DE RECORRIDO
Se dará lectura a los importes totales de las proposiciones económicas aceptadas y se levantará el SOUCJTUO DE ADQUISICJON APOR UCITACION POBLICA
acta de esta etapa. IHTERV1ENEN
No. De
A'tlvldad
DESCRIPCIÓN Almacén Adqulskiónes Proveedor Subcoml1' cs. _Area
Soli,itante
Se elaborará el cuadro comparativo de las proposiciones económicas admitidas de conformidad con Rectpdón dt la rtquisldón a licitar.
el articulo 34 de la ley.
Elaborad6n delasbasesdeacuerdoa
la oonnatividad vigente
El cuadro comparativo deberá contener por lo menos, los siguientes datos: Revls16odebases
Recepció.1depreguntasde los
8) suficiencia presupue;tal del proyecto para inversión y de la partida para gasto corriente, indiCando dUerl!fltes¡;¡roveedores part!cipantH.
número de proyecto y partida; Re~.~nión OC aclaraó6ndedudas y su
acta correspondiente de la licitación
vigent'!.
102 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
No. Oe
Almacén Supervisor
Actividad DESCRIPCIÓN · de
Almacén
1 ReooiOndepresentaclón de
propuesuu técnicas y económicas, y
10 aperturade proput'Stastknicas ystJ
""
ElaboradOnde dktamenté<nko El proveedor entregara la
11 emltidopor eiAreesolidtante
mercancía en el almacén
Reunlóndel fal lo técnkoyapertura general junto con la factura con
12
de ¡¡fopuestu etonómicas y ~u acta copias correspondientes, asf
corrtspondlente como el original del pedido.
Elalxndón de cuWos comparativos
13 ycoocentrados. El almacén por medio del
supervisor en coordinación con
Reüni6ndeb:llo y &áp:ficiKiónconsu
14 ¡ctJ uwrnpondiente
el oficial de almacén revisara la
mercanda. Que estas se
Se: DJm.i al .Vea a:rresponchnte encuentren en tiempo y fonna
coodro canparatrto. rz~tas
15 K'llOOmlcas y OOamen de entrega a las requisiciones de
conl!1PQOdientepar¡ laelabol"adón los pedidos debidamente
d!ordenesdecompras fpetfid05) autorizados asl, como el controt
Elabotapediclouordeo deserv.,la
firma, turna a flm¡;¡ a la dirección de de calidad. También verificara
16 Jdmlniitraclón ylaentrega a los de igual forma que el vale de
proveedores almacén este debidamente
Rtdben pedido u Ofden de seJV. Y'
requisitado por el director, de
surtenelmaterial e lnsumos conformidad al registro de
17 solicitados al almac~n o dan el firmas
manno. Yrntreganfaaura.
FORMATO
POLITICAS
1.1. El almacén será responS<!ble de recibir bienes, materiales y diversos en el horario de lunes a '
l'ttAJXIIAI CQNLA !ICUJfNJT PCSCBI P C I ÓN·
viernes de 8:00 a 14:00 horas.
NOiildlta'DI:L MA.-n:ltlA.l. •. _ _ _ _ _ __ _ " - -- - - - -- --------
calendatio establecido por la dirección administrativa. MAT.I'R{,o\L4SI C No\OOMEDIANI'E OR DJ:N OJL COM PRANU r.Q:RO _L_
CAUSA nr' , p n o urr;r <)N· ¡!1.
1.4. El almacén será responsable de no recibir bienes de consumo con fecha de caducidad inferior a 11.· n:CJU. DI: c.tDUClnAJ) ~ItA UN A Ñ O ( ) ll. · MA~A.L DO"ERrNTI!: A LO SOUCTAOO
SI:CVN CHtDX:NDI: COMf'li.A
( )
18 meseS. En caso de aceptarse una cqducidad menor, se deberá contar con la autorización del subcomité de ( ) 04. - CAN11DA.D Rli:CIIIDU•• SJnB.IC$. A Lt.
SOUCITADA
( )
( ) ( )
compras.
EL MA.ttJU.U.rtii: Z NlllEC.A.IY> AL SR· - - -- - -- -.C"i!-0_ _ _ _ _ _ _ __
1.5. El almacén será responsable de recibir de las áreas (hospitalización). los bienes de consumo QUJ:Vf A 4 CSXDrrA COI'oiO R.I:PRI:!&:NTANTE DE Lt. rMJ'RJ: ~ Y CONrActJLTAD I:SPA.lU.llECIBIJL EL MA'l'UIAL ARM.I•A
~LADO, PA..A LO CUAL SE IDJ:NnnCA CON rL !ii.CULENJ'I: DO CIJM«NN'', PII.M4NDO AL C&LCJ: COM.O C ON5rANC4
M HA•UU Cl»IDOD% CONFOIUdJl)4DU.MA.ttRI.U. 5rÑ 4 l..U)O EN LA PIZUNTY;;-
solicitados, con el propósito de verificar la calidad y especificaciones solicitadas. :!3
L OANTOU OR P ARA. SU CONOCIMII:NTOY rN SU C ASO'Tli.AM.lTI: U N OTA DI: Cl.t.DITO COR:JU:5PONDaN'n:, DI; 4C:Urt.DO
1.6. El almacén será responS<!ble de revisar por los menos cada mes, la fecha de aquellos bienes de CON LA rA CTVIU. UCBIDA ~ l:stZ DI:PAIT.UU:NrO y QUJ: SI: .&.NEXA 4 1.4 NOTA DI: INTJt.U)J..
de los mismos en cuanto a condiciones de 3mbiente, humedad y estiba que facilitar su contabilidad. CC.P OI!PT OD&Al>QVISICJONB S
C C.P. RIPRISINTANI'I
CCP. NINU'r.UUO
l liNo. DESCRIPCJON
arma diaria as! c~mo elaborar reportes mensuales, mismos que serán enviados a las áreas sustantivas 1. Fecha de elaboración del documento
ediante oficio. 2. Número de identificación consecutivo del documento
3. Número de nota de entrada al sistema del almacén
DIAGRAMA DE RECORRIDO 4. Fecha de elaboración de la olota de entrada al almacé n
5. Breve descripción del motivo de la devolución
REIIPCION ENTRHiA DE MERCANáA 6. Nombre del material devuelto no. 1
7. Uroidad o cantidad no. 1 que se devuelve
No. INTERVIENEN Precio unitario no. 1 de lo devuelto
8.
De
Activi
DESCRIPCIÓN Adquisiciones Prove edor Almacén Supervisor ! 9. IVA dei_Qrecio·unitario no. 1 del material devuelto
de 1
lmport~ total no. 1 de lo devuelto
dad Almacén 10.
Realizado el proceso de la 11 . Nombre del material devuelto no. 2
adquisición de un bien o 12. Unidad o cantidad no. 2_gue se devuelve
material. el almacén aeneral ..--.. 1 13 . Precio unitario no. 2 de _lo devuelto
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 103
24. Nombre vfirma de la persona que recibe· -1m llllUifJOI 111.1 QIII.IU m. !111 t1 un ,.,,
25. Firma de conocimiento del jefe del departamento de almacén general ' WtiUI IJIW ;? I"ISC:IIICI. OI ctiiiHITI""
l,lll Wl ~~ - GW!IIII·UIU' IJIICIIIW
, llllllt!ICltJCMtllhl. nnru tllltlN
ll .ll
l ,l!l 1111111 Nl IIIIIIIIIIIIIIIJ.Il iJI11111·
FORMATO TIOI .. UtiiUCfl .. 1011111 lllllllll
fALTANTE DE MERC~NCfA 1!.11 H,fiH.Il
ALMACl!N Gl!Nl!RAL
Yn.Lt\lirKMOSA, TABASCO A ~--___i__ _ _ _ _
AL PROVEEDOR:
A DEPARIAMENrO DE ADQUISICIONE S
ATN. C.P. LA. JORGE ~OS-HE RNANDEZ.
JEFE DE DEPARTAMENT O
ASll:!I2 1 ~it'fiaP.Qll. .B(t]aNft,j)[;Mt~CA.I'fclA
NO;TA Df: t:r•TltADA_~~--DE FEOIA _ _3_
POR E:JT[ CONDUCTO LE INFORM O QVI: HUBO YALTANT:f EN LA E~<:A DZ Mf:RCANci:A DEL SlCUIENTE PROVErDOR
UNIOADI:I _L PRJ:ClOUNII'ARJO _ _•1 _ _ LV.4. _ _ S_ _ VAL OR TOTAL -----'' - -- . llltln rtt.lt: $ nunum.m.u
f l; Cllm CfUWt f tUl IIL UIICitml llfiJitlU JWGI l~sumttttt•t l.ttl ~ t
NOIUU DD._MATnLU. . Í~ l.ltl ctautl r curto c:utU«nttutt:ntuntuunu••••urw uutmuutm-rut
UNIDADES ~ PR.ECIOUNITUIO ----.Ii.._ ' LV.A. ~ V.U.OR TOTAL _ _J!l.,.___ USSlfUlOIIS :
Slüll~UetH• OUCifit) COPIA.
JtlOBIDOE.Nl.IT[ D!'PAITAMENTOELDIA - - -------Jie5_ _ ________ _ (ll llllllllf. IICJI!C,I IJII .I
11111, )111
DE TECHA
"'' lll
l. lllll-tl·ll
JdATERIALAIÍÍCN\DOMEDIANTI:OitD!"NDl:COMPRANVMlRO _ J i_ _ _ Df:F[CHA _ _.19"----
LO ANI'D.IOR. PAllA SU CONOCIM irNI'O Y SEA SOLICITADO AL PROVJ:EDO~ LA NOTAD!: cRfofro CORltl:iii'ONDIUtn:,
~E ACUUDO CON LA FAcnJU .B.'[OBIDA !:Nlsrt: DIPA.R TAMENTO Y QVI: i.E Al'iEXA ALA NOTA DE Z:HI'IlADA..
FORMATO
ÜRilfN DE SALIDA
C tJ . DI.PrO. 11: A.DQliUJtlOHII
t.cJ , anusJ•n•n
t.CJ , UCHIVOII.IJVU~O
'lllllllfllllll'
IEIIII/111
h.:
INSTRUCTIVO DE llENADO !Eif! ; 4111 11111 1/0li!IA: 11/1!/11 lfCII://¡11111
nUfiiiUitUU UUIIUI .UUU UI U rtUUII-IU HUfUI UIUIUUtUUHIIUUIUIUUtliii: IIIIOUIIUJJI IIZIIU OU IU HJ>IIIt;;
-1
104 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
POLITICAS
DESCRIPCIÓN
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
procedi':"iento:
Verifica que los que materiales sean los
2. Procedimiento de Almacenaje de Medicamentos, Material de CÚraci6n y Diversos Entradá solicitados, elabora o'rcien de salida y la
turna al supervisor de almacén.
Flsica de Mercar.cla al Almacén ·
Recepciona la orden de salida, verifica
que el material que sa~ sea el mismo que·
esta desaito en la orden de salida, la
rúbrica y turna esta, al coordinador
administrativo.
DIAGRAMA OE RECORRIDO
Recibe orden de salida, la firma.de visto
ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS. MA liRJAI. DE WRACION V DIVERSOS ENTRADA FISICA DEMERCANCIA AL bueno y la turna al director de ·
administrad60 para firma de autorizado,
ALMAI1N se entregan lOs materiales al
departamento solicitado, solicita firma de
No. INTERVIENEN . recibido en la orden de salida y hace la
De distribución de copias a el departamento
DESCRIPCIÓN de contabilidad, departamento
Activi Almacén Oficial de Almacén
dad solicitante, archivo y ofiCial de almacén.
Una vez entregado el material al
oficial de almacén Gefe de área),
este deberá coordinar la
colocación y orden de los
articulas en sus casilleros POLITJCAS
respectivos de acuerdo a una
1
clasificación ya establecida asr A continuación se presentan los lmeamientos que deberán ser observados en el siguiente
como el control y la verificación
de los materiales recibidos en su procedim i ~nto :
área. (aloca y ordena el auxiliar
' \
de almacén 4. Levantamient o de Inventario Físico
El oficial de almacén en
1 coordinación con los auxiliares 4.1. El almacén general será responsable de enviar los oficios al departamento de contralorla
de almacén deberán, almaceJtar
los biepes conforme las interna. Con el fin de informar las fechas en que se llevaran a cabo el inventario físico en el almacén general.
espeCificaciones de los mismos Con el objeto que designe a las personas involucradas en el inventario.
en cuanto a condiciones de
2 ambiente, humedad, estiba y
todos aquellos elementos que 4.2. El almacén general será responsable de enviar oficios a los· departamentos sustantivos para
contribuyan a mantener en '
informarles las fechas del inventario fisico, esto con el fin de que programen sus solicitudes de
buenas condiciones dichos
bienes y que faciliten su abastecimiento. Ya que para las fechas de inventario no habrá surtimiento de vales de salida, hasta la
contabilidad..
terminación del inventario flsico.
El oficial de almacén turna para
su trámite correspondiente la 4.3. El almacén general será responsable de informar a todos los participantes que el inventario
documentación de los
materiales recibidos al área físico dará inicio a las 8: 45 am e iniciar la toma del inventario a más tardar a las 9:00 hora< en los dlas
3 3
administrativa (coordinador propuestos.
administrativo). Termina
procedimiento de almacenaje de
materiales. · __.. 4.4. El almacén general será responsable de considerar todos y cada unb de los bienes de consumo
que se custodian en el almacén debiéndose contar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
POLITICAS 4.5. El almacén general será responsable de que todos los bienes de consumo sean identificados con
sus respectivos marbetes y se deberán cancelar los marbetes no utilizados.
A_continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
procedimiento: 4.6. El almacén general será responsable para que todos los bienes de consumo, sean contados dos
vece~ por diferentes parejas, anotando en el marbete el resultado del conteo de cada uno de.los artículos y el
3. Solicitud de Abarto y Salida de Materiales
número de pareja que les fue asignado.
4.7. El almacén general será responsable a través de los participantes para que el primer conteo se
utilice marcadores de tinta azul y en el segundo conteo se utilice marcador de color negro.
DIAGRAMA DE RECORRIDO .
4.8. El almacén general será responsable a través de los participantes, que dado el caw de h<1ber
No.
De
Activi
DESCRIPCIÓN
SOUCITUDDE ABASTO Y SAUDA DE UATERIAUS
Área
INTERVIENEN
Jefe de
Supervisor
de Almacén
Oficial de
Almacén
tifei"encias entre el primer conteo y segundo conteo, se realice un tercer corite~ por una pareja distinta a las
nte riores. utilizando un marcador de color rojo. .
solicitante Almacén 4.9. El almacén general será responsable para que, por ninguna circunstancia un estante, sea
dad
Envfa solicitud de abastecimiento al contado tres veces por la misma pareja.
almacen general
Recepdona ia solicitud de abasto, se 4. 1O. El almacén general será responsable para que el personal que participa en el _conteo y el oficial
verifica que cumpla con los requisitos, de almacén no tenga acceso a la información manejada en la mesa de control.
solicita se registre para control y se le
asigna un número de identificación
consecutivo y turna al supervisor de 4. 11 . El almacén general será responsable para que una vez terminado el conteo fisico, los marbetes
almacén.
utilizados en el primer, segundo y en su caso tercer conteo, estos deberán quedar a cargo y custodia del jefe
Recibe la solicitud de abastecimiento y la del departamento de almacén general.
ruma al ofidal de almacén
correspondiente para que se surta los
materiales e insumas requeridos. 4. 12. El almacén general será responsable para que previo a cualquier ajuste o diferencia, será
Recibe solicitud de abasto, verifica indispensable tener las aclaraciones debidamente documentadas
frsicamente la existencia de los materiales
solicitados y solicita al auxiliar de- 4.13. El almacén general será responsable para que todo ajuste, se cuente con la autorización de la
almacén que surta la solicitud de
almacén. dirección de administración, departamento financiero y el departamento de contra!orla interna.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 105
1.8. Cuando en un área no se utilice un bien mueble o equipo, no se dará de baja,. ii~o una
4.14. El almacén general ser~ responsable una vez tenninado el inventario, de la elaboración y
transferencia a otra área o quedara bajo el resguardo del área que requiere la transferencia a espera de su
entrega de las actas del levantamiento de cada una de las áreas, debidamente firmadas por el personal de
reaslgnación.
contraloria interna. . .
<4. 15. El almacén general será responsable de solicitar al departamento de contabiildad, ios s•ldos
.1.9. las transferencias no requieren dictamen, solo una justificación en el meml)(ándum qae :se
dirige.
del almacén, para conciliar los datos get1erados en el conteo fisico y el registro contable para aclarar las
diferencias en un caso dado que estas existan. 1. 10. las cajas de' archivo muerto que sean enviadas al departamenlo de control de inventarios
deben remitirse por medio de oficios.
4. 16. El almacén general será responsable una vez aclaradas las diferencias, de solicitar el visto
1~ 11. las cajas deben de-contet1er adheridas una etiqueta en la cual-se describa el r.úmero y ano de
buet10 del departamento de e labilidad para que se registren contablemente los ajustes existentes con la
autorización de la dirección de administración, al igual de la misma forma la información del almacén
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1os expedientes que contiet1e, asl como una relación de cada uno de los expedientes de la misma.
• 1. 12. Sólo tendrán acceso a los expediet1tes de las cajas de archivo muerto: aquellas personas
autorizadas en el fonnato de solicitud de expedientes con previa ;Identificación'
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO flSICO
1. 13. las cajas de archiv.o muerto deberán de ser .entregadas en el departamento"de control de
No. INTERVIENEN
De DESCRIPCIÓN Coordinador Oficial de inventarios para su resguardo.
Activl Jefe de Almacén
Administrativo Almacén
dad
Turna por oficio al DIAGRAMA DE. RECORRIDO
departamento de contralorla
interna fecha programada del ALTA DE.BNS WUBilfS
levantamiento de inventario
flsko para la designa<:ión de las No. INTERVIENEN
personas que participaran, asr De Usuario
como al personal del almacén DESCRIPCIÓN Control' de Atea de Registro
· Activl Al macón
involucradas en el inventario Inventarios y Control
dad
lnlorma al departamento de
Se realiza el levantamiento de control de inventarios la
iÍwentario conforme al adquisición de un bien para que
programa y· determina elabore el resguardo de activo
drt.erencias. fljo y le sea asignado su código,
turnando una coj>ia de la
Elabora acta de levantamiento factura del bien.
de inventario y recaba las firmaS
de las áreas participantes. ' Recibe Copia De la Factura Del
Bien YTurna Al Area De
Hace aclaración de dif~rendas Registro YControl Para Que le
en caso de haberlas y turna1 Asigne ASu Código.
afielo al departamento de
contabilidad. para registros Registra YAsigna El Código Con
4
contables. i Los Datos De·las Facturas Y
Si no hay diferencia pasa a la Oewelve la Copla Oe la
actividad 6. · Factura.
Realiza ajustes en sistema de Se Procede ARezlizar El
captura (analista). 4 Resguardo Del Bien Asignado
Turna afielo al departamento de Elabola el reguardo (original
contabilidad para registros • copla) ac"de al área de
contables adscripción donde se asigno el
bien, torna los datos del usuario
y se solicita la firma del
resguardo
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS Recibe el resguardo, revisa que
tenga el rplsmo código en el
bien, checa todos los datos·del
.resguardo firmando el original y
la copia del.resguardo y lo
devuelve al área de inventario
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIOS
Recibe resguardo y verifica, las
POLfTICAS linnas y entrega la copla al
usuario y ~ reguardo original se
archiva.
/l¡ continuación se presentan los lineamientos que deb.er~n ser observados én el siguiente '
Recibe copla del resguardo y lo
procedimiento: archiva. ·
administrativo.
Valor de Adqulalclón: (8) Referencia: (15)
Responsable (16)
DIAGRAMA DE RECORRIDO
TRANSFEJifNCI4 DE 8100 MUEBlES OEQUIPOS
No. INTERVIENEN
De rea de
Reviso (17) DESCRIPCIÓN Jefe de Control de
Vo. Bo. (18) Activi Registro y Usuario
dad Depar:tame.n to InVentarlos ·
Control
Envfa memorándum original y
copia al departamento de
JEFA DE OFICINA DE INVENTARIO JEFE OEPTO. CONTRa.. DE INVENTARIOS control de inventarios
Informando la transferencia de '
Nota: la peBOI'I3 que fwma el Presente adquiere Re.ponsabllldad por el Activo Fijo que sel\ala este .documento y esté un bien.
obligado • culdar de la conaervadOn y mantenimiento del mfsmo, en ca~ de pérdida del bien deberá reponet1o con las mismas
carader~ de.scrit.tll y en ca'so de ren~ favor de nollftear 81 Departamenlo de Control de Inventarlo e pera la liberación del Envfa a los diversos
Resguardo. departamentos memorándum
informándole de la
disponibilidad de bienes o
INSTRUCTIVO DE LLENADO equipos.
1 Nombre completo de la persona que va a ser la responsable del Activo Fi'o. Envfa memorándum al
2 La dirección, departamento o área donde se encuentra ubicada ffsicamente la persona departamento de control de
resquardante. Inventarios original y copia
3 Nivel que ocuoa el resauardante en la 'erarqula lineal. solidtando la asignación del
4 Descrioción Gral. Del bien. bien o equip'o
S Es la distintiva del activo fijó a resguardar.
Turna al área de registro y
6 Es el conjunto alfanumérico que le asigna el fabricante a cada bien.
coritrol priginal donde solicitan
7 Fecha en la cual el oroveedor entreoa el articulo. 4
.[a asignadón del bien o equipo.
8 Monto monetario sin I.V.A. que se toma para cuantificar el bien.
9 Es el con·unto alfanumérico q"e le asigna el proveedor a cada factura entregada. Recibe original del
10 Numero asignado a cada trabajador deiiSSET. memorándum, verifica e! estado
11 Conjunto alfanumérico compuesto en primer lugar por las siglas ISS en segundo lugar por el del bien 3 transferir y elabora
grupo y/o partida al que pertenece, posterior a esto el sistema asigna un número consecutivo transferencia del resguardo
de 4 di ito v dos dlaitos mas de el año en que fue adquirido este bien.
Recibe el bien y el resguardo
12 Con'unto alfanumérico que hace las diferencias entre articulas de un mismo qrupo. verifica que tenga el mismo
13 Estado en que se encuentra el bien (bueno regular y malo). número de inventario que el
14 Depredación del articulo al valor actual. resguardo firma el original y lo
15 Camoo oara observación Gral: devuelve al área de registro
16 Firma de la persona resquardante.
17 Firma de la persona que revisa. Recibe el resguardo original,
verifica firmas, lo archiva y
18 Firma del Jefe del Deoto. actualiza informes.
POLITICAS
DIAGRAMA DE RECORRIDO A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
procedimiento:
BAJA ()[ BIENES MIJBllfS
INTERVIENEN 4. Control de Archivo Muerto
No. De Jefe de Control de réa de
Acllvld . DESCRIPCIÓN Servicios
ad
Usuario Departa m
Generales Inventario Registro y
ento Corttrol
lnfonna al jefe del departamento la DIAGRAMA DE RECORRIDO
existencia de un blfn que se dará
de baja.
CONTROl DE ARCIUVD t.IIIEIITO
Solicita la intmendón del
depanamento de servidos No. De INTERVIENEN
generales. para que se elabore el Activida DESCRIPCIÓN Unidad Administrativa Control de Inventarios
dictamen técnico. d
Envfa caja de archivo muerto al
ReaUza dlequeo del estado en que
~
se encuentra el bien y elabora el 1 departamento de control de
dictamen técnico original y copla inventarios, a través de oficio.
Recibe dictamen técnico elabora Recibe oficio y las cajas, verifica que
memorando y lo turna al estas contengan· los requisitos que
lo
departamento de control de deben tener. a) si no contienen los
Inventarlos junto con el dictamen requisitos devuelve esta a la unidad
tknlco y el bien dado de baja administrativa que la envfa y le 1
2 informa cuales son los mismos, b) si
Recibe memorando ydictamen
tknlco del bien, firma de recibido, contiene los requisitos, sella de
devuelve copla det memorando y recibido el ofido y devuelve la copia
envfa el bien yse resguarda hasta a la unidad administrativa que la
que proceda la baja definitiva. envfa.
Recibe memorando ydictamen Se almacena la caja de acuerdo a la
técnico elabora el formato de unidad administrativa
rtladón de baja, registra la ba;a de 3
ardo. 3 correspondiente que la envió y al
a~o.
POLITICAS
POliTICAS
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el si guiente
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
procedimiento:
procedimiento:
3. Transferencia de Bienes Muebles o Equipos
5. Conciliación del Activo Fijo con Contabilidad
7 DE NOVIEMBRE. DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 107
DIAGRAMA DE RECORRIDO
CINli.IAilON IIU ACTIVO FUO CON CONTABIUOAD
No. De INTERVIENEN
Activida
d - DESCRIPCIÓN Control de Inventarios Contabilidad
>
determinar cuáles son las facturas
que tiene pendiente y envía Para dar
2
de aha en control de inventarios y
posteriormente emitir el documento DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
final de la conciliadón del mes en
curso. POLITICAS
3
Recepdona la documentación final
de la conciliación para recabar las
firmas de todas las autoridades que
intervienen en_dicha conciliación. Y
una.Vez recabadas se proc'ede a
proporciooar un juego en original a
la direcdón de administra~lón,
dirección de finanzas y control de
¿ 1.
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser.observados en el siguiente
procedimiento:
1.1 Para proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo éste deberá hacerse a través de una
inventarios.
solicitud de servicios.
FORMATO 1.3 Para servicios de mantenimiento con un costo de 2,000.00 se contara con una cotización, de
(ONCILIACION MENSUAL 2,000.00 a 10,000.00 se deberá contar con tres cotizaciones y superiores a 10,000.00 con cinco cotizaciones
&l
Dirección de Admlnlstrac16n · · ,.
Subdirección Administrativa T.{ SS'E~4
'""""•oo•ho-•••• Depto. C.trl. d• Inventarios .r;:i. 1.. ..._ ~
.. QCIALDirL-'I"A~
, .... -. .......s eo
Corte menaual de Bienes Activos Fijo' correspondiente al mes de Noviembre do 2006
.••
, 3 ¡;")("
IOO.J Labora1 ooll dt AtUilbi3 Clinko~ S
01 M ilt <lV
3001 Vlthiculot
¡>m; •bfQ
2001 ~l:ttlltS E!fill:.~ivot
2'004 M v· •
2005 E
t~001 Henamicntu .
<lllt Cormmo.cfl:llón
--'---·-·- '
.JOOI'I P!' Ce>n1111lnc:.,ndia
E~~m 1.110 5
.JOOD Mobika'io
6000 Mol:> t:! n 00 Comedl)l Co S •
Vo . So. :
_ _ _ _ @J. _ _ _ ___ _ _
INSTRUCTIVO DE LLENADO.
NO DESCRIPCI ÓN
1 Valor del mes anterior que se refleja en cada grupo y se toma al mes si~uiente como el
inventario inicial.
2 facturas que se encuentran en estado de conciliación entre los dos Depto. (Inventarios y
contabilidad) y que al sum~rse o restarse a nuestro inventario inicial nos proporciona
nuestro inventario final.
3 Monto de compras de bienes nuevos que se adquieren dentro del mes en conciliación.
4 Monto el cual no está reflejado en nuestra contabilidad y nos son rem itidos por el depto.
De contabilidad para su conciliación.
5 Monto que se encuentran duplicados o existe cancelación o refacturación por.parte de 1
alqún proveedor.
6 Monto reflejado ccando por parte de este instituto se procede a dar de baja bienes de
activo fijo y solo se procede cuando por parte de los dos departamentos (inventarios y
a
contabilidad) han procedido borrarlos de sus sistemas.
7 Es el cong:omerado final de las formulas que están implícitas en este proceso de y que AUTORIZA.
nos dan como resultado el inventario final.
8 Firma del jefe del Departamento de Inventarios.
108 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
INSTRUCTIVO DE llENADO
1• No. DE
REF.
CAMPO INSTRUCCIONES No. O.
Actividad
DESCRIPOÓN
01 NUMERO DE SOLICITUD ANOTAR EL NUMERO DE ACUEROOA LA UNIDAD SOLICITANTE.
Ol NUMERO DE ORDEN NUMERO ASIGNADO POR E_L OEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. ladirKdónlaautori.l:ayenvlaalálea
detransporte yecp..~lpo _patasutramite
03 FECKA DE SOLICITUD ANOTAR El DA. MES Y ANO EN QUE SE ELABORA LA SOLICITUD DE SERVICIO. fláreadettansporterecibelaorden
deservidoylaenvfaalán!a
04 PROVEEDOR DE SERVI9 0 ANOTAR EL NOMBRE DEl PROVEEDOR El CUAL PROPORCIONA El SERVICIO. Slllicitantel)a{aquelleveelvehlc:ulo
y/o equipo
fl solicitanteredbelaordende
05 RAZON SOC~L - ANOTAR El NOMBRE FISCAL DEL PRESTADOR DE SERVICIO.
se~Vkioyenvlaelvehlculoaltalleto
avisaque ~lprestadorpaseporel
06 O<RECCION ANOTAR LA DIR~COON DEL PROVEEDOR DONDE SE REAliZARA El SERVICIO. equipo, enttegandoordendeservicio.
Ya reparado el vehkulo y 1o ~ipo,
07 TILEFONO ANOTAR El TELEFONO DE LA EMPRESA QUE PRESTA El SERVICIO wriflcaqueesteenperfectas
condiciones y firma de redlido en la
orden de servicio
08 TIPO DE EQUIPO ANOTAR El NOMBRE DEL BIEN A REPARAR
Eltal~autorlzadoenvlafacturacle
09 MARCA: ANOTAR LA MARCA DEL BIEN reparad6ndevehlculoy/oequif)oal
dl!partamentodeservldosgenerales
10 SERIE: ANOTAR LA SERIE DEL BIEN
a· conordendeservidoanexa, al área '
El área de transpo~tey/oequipo
12 ULTIMA ~~~~~~¿¿~~~~~~~~RAJE EN CASO DE VEH CULO Y UlTIMA LECTURA EN CASO DE recibe f.JCturayentregacontraredbo
lECTURA/KILOMETfiAJE al taller autorizado, Envla factura al
' "Sill!citanteparaquéfrmede
13 NUMERO DE INVENTARIO: ANOTAR NUMERO DE INVENTARIO DEL BIEN. conforrnldad,yafirmadalaturnaala
·cfire<:dón de administración para su·
14 UNIDAD DE ADSCRIPCION ANOTAR EL NOMaRE DE LA UNIDAD SOLICITANTE trámite de
20 PRECIO ANOTAR El PRECIO SIN 1 V. A. A continuación se presentan los lineamientos que deber~n ser observados en el siguiente
·21 TOTAL ANOTAR EL PRECIO DE LA REPARA(! N 1 procedimiento:
3.2 · Se elabora recibo de .combustible con los datos del vehículo asignado y nombre del
responsable, se envla a firma de la-direcdón de administradón
~
1
autorizada por la dirección de
ad~inistración.
2.3. Solo se llevarán los vehicu,los y 1o equipo a servido y/ o reparación a los talleres que cuenten con-
contrato vigente ccin el instituto y· que estén dados de alta en el padrón de proveedores del gobierno del la direcCrón de administración
~
recibe y firma los recibos de
estado. distribución de combustible y lo
manda al departamento de
2
servidos generales ya auto-
,.
rizados para su entr~a a las '
diferentes áreas. '-.,
DIAGRAMA DE RECORRIDO
!z~
El departamento de servidos
generales recibe los recibos. ya
SffiVICIO OREPAMCION IJ[ VDlh:UlOS Y1 OEQUIPOS DE OEICINA 3 firmados y los en·trega a los
usuarios
No. De Dlrecdón de Taller
DESCRIPCIÓN EI"Úsuario recibe los vales de
ActMdad Administradón Autorb:ado
4 combustibles. '
Eláreaefwlaelfor matode solic ~ud
deserviciosaldepto.deSe!V.Grales~
indicando el servkio o repar¡oclón que
ne<:eslteelvehkuloy/oequ~.
ElclepartarnentodeServ.Grales.
Reclbelasolicitudylaturnaalas
áreasdettanspOttey/oequipo
tasáre.udetransporteyloequipo
redbenlasolicitudyverlficanel
expedlentecorrespoodlenteconelfin
deverificarelúltimoservicklyoo
repetirlo.
Seelaboraordeodeservicioyse
euvlaafu-madeautorizac:i6n
7 DE 'NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 109
_,._
FORMATO .···
FORMATO
-ilm-
DoTACIIiN O[ .VAL[s O[ CoNsuMo O[ CoMBusnBu
Fecha
.......
DEI'fO. DI! I8MCIQI G8EIW.B
_,.
- --· N'(J(O
--- 1
-~
(,10UO
...
"''""
Marca T1po Placa& Ootac:lón autortzada útUmo Km.
5 6 7 8 9
'
bserv&eiones: 10
·---·
-
c:I', CIIIIUBMI!IIIUOWBP&n.a•c:..~~~t . . . ,
lA~GÓrillMIDil·O... dl ........
c~ta!:.W'OI&.fl....._ ..........
11 12 13
ElabórOAíJtóilí6 Ree~bió
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE .FORMA IMPRESA
1
DENOMINACION: REPORTE GENERAl DE COM8UST1BLI, REPARACION YPAGOS DMRSOS
1os~':'!'i:oz
No. DE CAMPO INSTRUatVO
REFERENCIA
·01 MES DE: Motar el norft){e del mes del rual se está realizando ~ reporte.
UNIDAD ADMINlSTRATlVA RESPOHSABLE Anotar el noriH'e de la unidad administrativa el cual tiene TALLER Anotar el no,.¡,, del talle< donde se elec11J6 la repmdón del
02
ISignadalcs- 08 vehkulo.
OJ NONBRE DEL nTUlAR Anotar el nombre del titutar de la unld1td administrativa No. DE fACTURA FECHA Anotar el número de la factura y la fecha de la misma.
- 09 '
04 DOTAOON EQUIVAlflm A1 Anotar el total en pesos por dotación de vales
IMPORTE Anotar el Importe total de la factura
os MARCA Aoow\amarc.deloswhlculosasignodosa\aunidad 10
a<mrllstrativa A
· 11 REPARACIONES YSERVICIOS 1 notar el ~·total tn pesos de las repmdones y stMdos
06 MODElO Anotar el modelo de los vetúculos que se~ proporcionan a Jos ftllfculos asignados al érea.
4.2 El trámite para pago. de combustible procederá una vez re<ibida la factura del proveedor y se
turne al departamento de adquisiciones con la documentación soporte.
110 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
INSTRUCTIVO DE LLENAOO
DIAGRAMA DE RECORRIDO No. OE REF. CAMPO lp.¡STRUCCIONES
No. De INTERVIENEN
Activida. DESCRIPCIÓN Servicios Generales Adquisiciones 2 OROENDE~O: ANOTAR LA ESPECIALIDAD DEL TRABAJO QUE SE SOLICITA
d (ELECTRICIDAD, PLOMERiA, ETC.)
El departamento de servicios
generales recibe factura en forma 3 FECHA: ~~~~LO A, MES Y ANO EN QUE SE REALIZA lA ORDEN DE
mensual de la gasolinera. que surte
~
1 el combustible a los vthículos del
Instituto y entrega contra recibo por
la cantidad facturada.
4 TIPO DE ORDEN:
. MARCAR QUE TIPO DE SERVICIO SE REQUIERE, ESTE PUEDE
SER URGENTE, NORMAL O ESPECIAL
?
lo
El departamento de servidos 5 C: :~Jj~J.L NOMBRE DEL TECNICO QUE EFECJUARAEL
generales envfa factura al
departanÍento de adquisidones para
6 El SIGUIENTE TRABAJO: DESCRIBIR El TRABAJO QUE REALIZARA EL TECNICO.
trámite de pago anexando
2
documentos comprobatorios
(relación de comprobantes por
vehícaloyárea).
OBSERVACK>NES:
~~~:-a~~~~~:~~!=.
7
El departamento de adquisiciones
recepdona la factura y los
documentos comprobatorios, los
revisa, los autortza y los 'turna a la
8 ~~~~~ TERMINACION ~~~~~:a~¿ ~g'u~7T~gg.se TERMrNARA DE
3 direcdón de finanzas para su trámite 3
de pago y distribuye las copias, una
copla dirección de admlrtstradón y
~~::~~=~~fc~~.EA~~~~0~J~M'¡ue
9 Rf;CIB ORDEN:
copia 2, archivo.
5.1. El mantenimiento preventivo a los .equipos de aire acondicionado deberá realizars.e procedimiento:
cada 6 meses.
6. Solicitud de envio de correspondencia
5.2. El servido de reparación se hará cuando sea necesario•.tanto para el mobiliario. equipo de 6.1 : Toda correspondencia que sea enviada al departamento de servicios generales para su t1ámite
oficina, aite acondicionado yrefrigeración. deberá ser por medio de memor~ndum.
6.2.- cuando se trata de correspondenda foránea esta es enviada con fondo revolvente. Para su
distribución deberá presentarse en sobre cerrado. El área solicitante deberá contar son suficiencia presupuesta!
FORMATO en la partida a la que se efectuará el cargo.
0RDfN Df TRA.BA.JO
iiSSET
~ --·-
1007 1011
DIAGRAMA DE RECORRIDO
03
SOl{JTIJOII: EtM0 llE CIIHSPINlNilA
1 Ur¡ente Normal Especial ·No. De INTERVIENEN
04 Actlvlda DESCRIPOÓN Area Solicitante Setdón de
d Corresoondencia
Se tramita al área de servidos
c. OS Shvase llevar a cabo el siguiente trabajo:06 administrativos del departamento de
~
servicios generales la
1
correspondencia local y foránea para
su envió a su destinatario.
Recepciona la correspondencia y la
envla a través de un mensajero y un
vehfculo a los d'tStintos puntos de la
lb
dudad, para constatarque fue
entregada se solicita que sellen-y
firmen de recibido, se devuelve la
copla sellada al área solicitante,
2
cu~ncto se trata de correspondéncia
foránea o fuera del estado, se cotiza
en correos y posteriormente se.envfa
con recursos del fondo revolvente
asigna-do al departamento de
servicios generales.
'
Después de enviada la
correspondencia por correo o
cualquier otro servicio de
1 Hora y dra de terminación del trabajo: 08
mensajerfa, la factura es enviada al
área solicitante para su flnna y sello
3 de recibido, para comprobar gastos 3
y respaldar mediante el
NOMBRE DEl TtCNICO JEFE DEL OEPTO. DE SERV. GRALES. ÁREA SOLICITANTt memorándum donde se solicita el
RfCIBf OROEN AUTONZA RECIBf DE CONFORMIDAD seMcio.
09 10 11
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 111
El .departa~nto de servidos
generales recepdona el .
memorándum y lo turna al área
administrativa
INSTRUCTIVO DE llENADO
POLITICAS No. DE REFE CAMPO INSTRUCCIONES
RENCIA
CANTIDAD SOLICITADA Anotar el numero de unidad que son solicitadas
~ continuación se presentan los lineamientos qué deberán ser observados en el siguiente 01
-
procedimiento: Anotar el número de unidades surtidas
02 CANTIDAD SURTIDA
El departamento de servidos
12
13
PERIODO DE CONSUMO
SURTIÓ
. Anotar el periodo correspondiente
POLITICAS
FORMATO
~ continuación se presentan los lineamientos que deber~n ser observados en el siguiente
procedimiento: VAlf:S Df: COPI:4
9. So/ldtud de fotocopiado y engargol11do.
9.1. los vales de copias y engargolados deberán ir firmados por las pernmas autorizadas (director)
92. las coplas y engargolados solo serán de documentos oficiales del Instituto. UNIDAD ADMINISTRATIVA.__ _ _ 01 _ _ _ _ _ _ _FECHA_ _02 _ _
9.3. Cuando se trate de más de 100 copias estas deberán estar autorizadas por el jefe del
departamento de servidos generales. TOTAL DE COPIAS _ _ _ _ _031_ _ _ _ _ _ _ _ _---:----:--
FORMATO
DESCRIPCION ORIGINALES NUMERO
AfPORTf DIARIO Drl ÁRU Df FOTOCOPIAS NUMERO LETRAS
' Tamal\o carta 04 05
- · i[SSE"[.
jSTJTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
Tamano oficio
IRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/DEPARTAMENTO DE
Reducción
.,
ERVICI08 GENERALES
REA DE IMPRESIÓN: TRABAJOS DE
UPUCADORES Y FOTOCOPIADO
!!PORTE DIARIO DE SERVICIOS OTORGADOS
OR UNIDAD ORGÁNICA
Ampliación
Engargolado
.
SERV CARTA OFICIO REDUCC. AMPL. PBAS. ENGAR. PASTAS ARILLOS TIPO SO LIC. RECIBE
OOCTO
1 1 Esténcil 1
2
3 Otro
4
5
6
7
8
9 Tipo de Documento 06·------...,---
10
11
12
13
14·
15
16
17
18 Solicl~ante- Autorizó
19
20
lUMA 2
'OTAL 3
08
NIDAD ORGÁNICA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA
OLICITANTE UNIDAD ORGÁNICA 07
INSTRUCTIVO DE LLENADO
. No. DE CAMPO VALE DE COPIAS
• REFERENCIA
01 UNIDAD ADMINISTRATIVA Anotar el nombre de la unidad administrativa que solicita el
servido.
~·~~
CAMPO INSTRUOIVO
01 TIPO DE DOCUMENTO Anotár el tipo de documento para fotocopia o engargolar y su 04 ORIGINAlES Anotar el número de originales en cada uno de los tamaRos.
.. cantidad en número. •
M UNIIlAO ORGANICA SOLICITANTE Anotar el nombre de la ~nldad que solldta las copias o
engargolados.. 07 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE Anotar el nombre de la persona que estA solidta¡ldo el servicio y
su firma
os NOMBRE YFIRMA Anotar el nombre del jefe del área que solldta las copi.as o
engargolados.
08 AUTORIZO Anotar el nombre y firma deja persona que autoriza el servicio
(depto. Deserviciosgffierales).
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 · PERIÓDICO OFICIAL 113
1. Revisión de Solicitudes de Adquisición de Bienes Muebles y de Consumo. t. Fomentar y preservar las buenas relaciones laborales del personal en cada una de las
áreas qu.e integran el Instituto as/ como con el slndi~ato para brindar servicios de calidad y
eficiencia.
· DIAGRAMA DE RECORRIDO
DIAGRAMA DE RECORRIDO FOMENTAR YPRESERVAR LAS IIUfNAS IIElAilONES lABORALES DEL PffiSONAI. EN CADA UNA DE LAS AREAS
• ~ INTEmAN U NSTITUTO 4Sl COMO CON U SINDICATO PARA BRINDAR SERVICIOS DE f.AlJOAD Y
REVISION DE SOUillUDES DE ADQUISillON DE BIENES WUEBlfS YDE lliNSIJ,IO rn:OOA
No. De INTERVIENEN
No. De
Actlvlda DESCRIPOÓN Bienes y Servidos Dirección de
OESCRIPOÓN
Activida
d Administración
d
Recepción y revisión de alm Acuerdos.
t_
enviados por el ckpartamento de
1
almacén
Supervisión a procesos y
Se revisa y se coteja con la documentos.
requisición anexa que genera el área
2
solidtante
Programa anual de fechas de
10
Se elabora la relación de los alm pmceso y emisión de nómina
revisados y se envla a la dire<ción de
administración para ~u firma y
3
tramite al departamento de Coordinar y revisar los movimientOs
odquisicion<s de personal.
•
Difundir ordenamientos Aormativos
en el desempeño laboral y vigilar el
cumplimiento de los mis~os
Mantener comunkacióo con
slndkato SUITISSET
POlfTICAS Evaluación y control de todos los
procesos administrativos
....
acuerdo a las especificaciones del
POUTICAS INTERVIENEN
DESCRIPCION Recursos Relaciones
f\ continuación se prE!sentan los lineamientos que deberán s~r observados en el siguiente proc~dim1enta : HumanoS Laborales
~
7 la Direcdón General para recabar la
Escolaridad firma del Dir.ectOf General.
Fecha de nacimienlo
~
-Recibe el nombramiento o
.movimiento de personallp firma y
Sexo lo de vuelVe a la Direcdón
8 Administrativa quien lo turna al
Estado civil Depto. De R. H.
~
Registro federal de causantes "-Recibe e.l nombramiento o
movimiento y lo entrega ar
D~tos oficiales 9 trabajador para que tevise que los
datos están correctos y lo firme.
Categorla
El trabajador firma el
Salario mensual
Clave del departamento·
Centro de Trabajo
10
nombramiento o movimiento y
recibe el original, la Dirección de
Administración envla las copias al
Depto. De Recursos Humanos para
archivar en el expediente del
trabajadOI".
8
·Área de Adscripción
'
Clave Programática
FORMATO
Horario
MOVIMIENTO DE.PERSONAL
Turno
Ciudad
Condición laboral 20071012
Follo No.
Fecha de Basificación
3.3.. El movimiento de personal altas y bajas y éambios de adscripción deberá ir firmado por el
Director General y el Director de Administración de este instituto, y el trabajador.
Si no es de base se le informa al
DE DEL
trabajador la causa por la cual no
procede su solicitud '
1
JODIGO: DAD-8201-18
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMA IMPRESA
DENOMINACION: MOVIMIENTO DE PERSONAL ALTAS, BAJAS Y CAMBIO DE DEPARTAMENTO DJ RELACIONES lABtJRALES
,- ADSCIIIPOON
1 Da10s personales En este calf1)0 ~anota~ nombre completo det trabajador. DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
l Oomidfio En este caqK> se anota el nombre de la ca!Je y numero~ cOlonia.
municipio y teléfono del trabajadO!.
6 Fecha deN-to En este C3f1lK) se·anota la fecha en que nació el trabaJador. 1.1 . Todas las nóminas que se emiten en el departamento de Relaciones labo;ales deben estar
7 Sexo En esta fecha se anota el5elU> del trabajador. firmadas por el responsable del área de nómina, el jefe del departamento de Relaciones laborales y la
8 Estado civil En este campo se anota .el estado civil del trabajador. Director de Administración.
9 R. F.C. En este campo se anota el registro federal .del trabajador 1.2 , las diferentes unidades que conforman el instituto deberán hacer llegar en tiempo y forma de
10 Datos Ofici<Nes En este campo se anota la categoría, salario mensual, clave del _ acuerdo al calendario de entregas del departamento de nómina, toda la documentación relacionada con
' depto., centro de trabajo, Área de tKiscripción. dave programático, !
Hóratio, tumo, dlas de descanso semanal, lugar de pago, ciudad y altas, baja.s, cambios y las ta~etas de asistencia, así como todos los formatos soporte para la elaboración de
condidón laboral que tierie asignada el trabajador.
la nómina correspondiente en cada quincena. .
11 Fecha de contratación En este campo se anota el dfa. el mes. y año en que fue contratado
el trabajado<.
1.3. las diferentes unidades que confonnan.el instituto deberán elaborar los repartes de incidencias
1l Ol»etvadones En este campo se anota la~ obstorvadones que sean ne<esarias de manera mensual y se turnarán a más taular los cinco p1:imeros días de cada mes al titular departamento
respKto al movimiento.
de Relaciones-laborales o en su defecto al encargado del área de operación de éste mismo departamento,
13 Municipio En este campo se anota la fecha en que se elabora él movimiento.
-- para la elaboración de la estadística mensual de incidencias programadas y no programadas, misma que es
14 Firma ~ Director General En este campo se anota el nombrt del director General y su firma .
enviada a la Dirección de ProspectÍva y-Vinculación Operativa.
15 Firma del Director de Administradóo En este campo se anota el nombre 1M Director de Administración
y su firma.
16 Firma del Trabajador Ell este campo se anota el oombfe del Trabajador y su firma.
/
DIAGRAMA DE RECORRIDO
ElAIIIRWllN Df NOMINAS
No. O. INTERVIENEN
POLITICAS Activida DESCRIPOÓN rea de Nómina Contabilidad
d
Recepciona la información
lA continuación se pr~entan los lineamientos que deberán ser observados·en el siguiente procedimiento: relacionada con las tarjetas de
asistencias. contratos de suplencias,
N'Kapaddades, lnddendas,
4. Promod6n del personal de base·a puesto de confianza. estlmulos1 primas vacacionales del
ptfSOiliiJ.bast, coofillhzay
4.1. Serán considerados para ocu¡}ar puesto de confianza en el Instituto, el personal que tenga experiencia supemumen~rios
PROMOCJON OH. PfRSONAL Df BASE APllS 10 DE COti'IANZA se Pfbcedt af lnido del cálculo dela
pre nómina con la finalidad de
INTF.RVIENEN validar que los movimientos
No. De
Adivl¡;t.d DESCRIPOÓN
Dirección de
Adscri~ión
Oirecdón
General ,
Dncción de
Administración
............,
R~ad Recursos
Humanos
4 realizados, fueron aplicados
correctamente, y si oo es asl realizar
las correcciones necesarias, para ' ·
La Dirección solidtante evalúa al general la nómina definitiva.
candidato idóneo para ocupar el Se determinan los montos
puesto vacante y propone a la
Dirección General ~ · s .,~ ~=~s~~~!::Ote.
Recibe propuesta Se reaüzao los ofidos dirigktos a la
Dirección de finanzas para la
¡procede7 aplicación de los bonos y la
elaboración de cfleques a los
No. Regresa oficio a la Dirección de ttabajadores. ·
'Adsc:rip06n stWicitante.
Se confirma·con el departamento de
Si. Elabora el movimiento dirigido contabilidad la aplicación de los
al trabajador. debidamente abonos y si existe algún rechazo,
autorizado y envfa copia a la para elaborar cheque
Dirección de Administración. correspondiente~
POliTICAS POLITICAS
~continuación se presentan los lineamientos que deberán ser ob;ervados en el siguiente procedimiento: A co~tinuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento:
2.1. Las diferentes unidades procederán a enviar la comprobación una vez que han sido firmados los 4.1. Presupuestar y programar los Recursos Financieros necesarios para operar la
1.2 Será responsabilidad de la unidad de brin\iar a todo el personal del instituto las pautas
sobre lanesponsabilidades que les compete dentro de los programas internos de protección civil.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1.3 Será responsabilidad de los directoreÍ de otras áreas del instituto, el desempeño adecuado
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
de funciones· que se le asignen al personal a su cargo como apoyo a los programas preventivos, en
INT VIENEN
Todas las • materJa de protección civil.
DESCRIPCIÓN Oirecci6n
Unidades del Área de Archivo
Jurídica
Instituto
Envían la documentación personal
de los trabajadores de nuevo ingreso
para la integración de su DIAGRAMA DE RECORRIDO
expediente.
REVJSU)N. SII'EIMSION YCOORDINAaON IJ[ lAS ACCIONES QUE REGISTRA EL PRIIIiRAMA INTERNO DE
Recibe, ordena y clasifica toda la
correspondencia enviada por las PROTECCJON J]VO.
diferentes unidades que conforman
el instituto. (Cendis, Centro de
fspedalidades Medicas deiiSSET,
funeraria, Almacén, Inventarios, INTERVIENEN
Jalpa de Méndez ., etc.
No. De
Actividad
DESCRI2CIÓN Servicios Todas las Áreas
Mantener actualizados ms Generales del Trabajo
expedientes c;ie c-ada trabajador.
Recorrido y supervisión de todas las
Mantener el control de los áreas de trabajo del instituto, a fin
eKpedlentes que se encuentran fuera de determinar las areas de riesgo.
del área de archivo por petición del .
áreajuridica Estable<er reuniones para
Solicitar ¡¡! jurídico, devuelva los diagnosticar los riesgos y capacitar
expedientes I.IJl'a vez que hayan sido al personal adecuado para
utilizados. prevenirlos.
INTERVIENEN
Unidad de
No. De
DESCRIPOÓN Protección Servicios Todas las Áreas Interviene
Activld~d -
Civil y Control Generales del Trabajo
de Riesoos
l)irecclón
... Núm. Unidad de de
Descripción Area
4
Eje<uciOn ~ Opt'ritd6n dt los programas
5
prevtnóón 8 las diverlas áreas para
supervisión y evaluadón I: operativa
6
Eva!Uidón conjunta
0 2
la Unidad de Estudios y Análisis Económicos
recibida la indicación, definirá con el Director de
prospectiva y vinculación operativa los tiempos
de inicio y terminación y demás detalles del
proceso de evaluación económica-financiera.
e{
Conforme con lo acordado se realizará la
DIRECIÓN DE FINANZAS investigación, empleándose la información
proporcionada por el área objeto de estudio,_
información emanada de la Internet y de·Ja
3 3
investigación de campo, considerándose
PROCEDIMIENTOS variables como, precio, tiempo o resultados
esperados dentro de la institución.
la Unidad.de Estudios y Análisis Económicos
acordará los tiempos de aplicación de los
4 instrumentos de recolección de información con 4
UNIDAD DE ESTUDIOS y el responsable del área objeto de estúdio .
. Posteriormente se analiza el costo y beneficio de
5
ANÁLISIS ECONÓMICOS 5 las opciones económicas :financieras estudiadas
los resultados obtenidos de la aplicación de las
herramientas de recolección de información,
6
serán analizados y procesados estadísticamente 6.
para ser finalmente plasmados en una
UNIDAD DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÚMICO_s presentació~.
POLITICAS
A cont!nuaci6n se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente procedimiento:
DIAGRAMA DE RECORRIDO
l. Realización estudios y análisis económicos
1.1. la información entregada a la Unidad de Estudios y Análisis Económicos por parte de las áreas del Interviene
Instituto, según ésta lo solicite; deber ser verificada y validada de manera escrita por los Dirección.
Núm.
responsables de dichas áreas. · Unidad de de
de Descripción Are a
estudios y prospediva de
Ad .
análisis y
1.2. la información debe ser proporcionada en versión electrónica y escrita, d~biéndose entregar en el económicos vinculación
Estudio
plazo definido por la Unidad de Estudios y Análisis Económicos. operativa
ó
los resultapos de la evaluación serán entregados
1.3. la Unidad de Estudios y Análisis Económicos no sé hace responsable, y no considerará· válida para · al el Director de .Prospectiva y Vinculación
Operativa, en un medió magnético, quien
los fines correspondien~es toda información Q!lf presente errores ~~ cualquier indole._.En caso de determinará lo referente a la entrega y difusión
presentarse una situación de esta naturaleza el responsable de la unidad notificará vfa oficio la 7 de los resultados ante las autoridades
situación presentada a la dirección que corresponda. pertinentes.
1.4. De acuerdo a la naturaleza del estudio económico a realizar se soliCitará el apoyo de los
departamentos de Informática y Desarrollo Tecnológico, Planeación y Programación, Estadística y
Evaluación e Investigación, para el diseño de alternativas de solución para la problematicas
detectadas. DEPARTAMENTO DE
INGRESOS Y COBRANZAS
DIAGRAMA D_E RECO~RID O
1.3. El Departamento de Ingresos y Cobranzas, envía la información de la nómina ejecuiiva con los ·POLITICAS
descu~ñtos correspondientes a la Subsecretaria de Administración y Finanzas, via intemet.
Acontinuación se presentan los lineamientos que d.eberan ser observados en el siguiente_
procedimiento:
DIAGRAMA DE RECORRIDO 3.1. Este procedimiento se realiza mensualmente y es necesario EOntar con la información que envla
a .través de la red interna el D~partamento de Jubilados Y. Pens!onados.
INTERVIENEN
No. de
Aet
OESCRIPCION Jefe del Departamento de· Area de Control de 3.2. Se revisan y ~bonan los archivos en el Sistema IS,SET por parte del Departamento de Ingresos y
Ingreso. y Cobr~~nus Sistema ISSET
Cobranzas; se envlan los archivos a 1ravé's de la. red al Departamento de Recursos Humanos pa¡a la
Recepciona el archivo que envla la Subsecretaria de
.AdminiStración y Finanzas, junto con el resumen de 1 elaboración de la Nómina .
quincena e Informa al Jefe de Ingresos y C~nzas ·
Revisa montos y conceptos y otorga el Vo. Bo. Al área d Se wrifican y corrQen mo...tmlentos erróneos
control de sistema· ISSET para que proceda a enviar el
arChivo a la SUbsecretaria de-Adminlstraclón y Finanzas
Genera archlw final con de5cuentos y ~bof'l
10 Envla el archivo vea Internet a la Subsecretaria de memorandum
Administratióo y Finanzas
POUTICAS
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
prócedimíento:
2.2. Se envían via fax y/o correo a los H. Ayuntamientos Municipales y/o diversos Organismos
afiliados al -ISSET, los oficios de aviso de descuentos por préstamos a corto plazo que deben aplicar
en sus nóminas corre~ondientes. ...
DEPARTAMENTO DE
DIAGRAMA DE RECORRIDO
RECURSOS FINANCIEROS
No.dlt Jef&dal
DESCRIPCION Depa!Uimento de
Acl
Ingresos y
CobranU.a
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANÓEROS
lmprimeÍ i5taclo de préstamos • oorto plazo por radicación
orden alfabétiCO
POLITICAS
Recibe líltado de los descuentos q"ue se enviaran a cada
Organismo y/o H. Ayuntari1ie]ltos
A contin.uación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
Etebora oftcio con dos coplas y 10 pasa a firma del }efe del
Departamento de /llSJresos y Cobranzas •
1. Pagos Diversos en Ventanilla. .
Recibe oficio de aviso de descuentQs, reviSa, firTna y 1
devuelve ~ Área de Préstamos a Corto Plazo para a 1.1 los derechohabientes y proveedores ac~den a la Ventanilla del Área de Caja para realizar cobros
trámite correspondiente.
de che.ques, por los siguientes conceptos:
Recibe otlcios firmados y procede a enlliar1os vfa fax yl
correo a los H. Ayuntamientos y Organismos. DiStribuye-la
copias: 1) Olreccl6n de Finanzas. 2) Expedientes. a) PagQs de cheques de préstamos a corto plazo
b.3: Seguro de retiro. Copia de la credencial-de Jubilados I.S.S.E.T. Realiza los pagos de
prestado~es de servicios,
captura en el sistema de
b.4 .. Descuentos indebidos. Copia d•la .credencial deii.S.S.E.T. sibanco la fecha de pagado. 6
6
~
Elabol)l relación original y 1
e) .Pagos de cheques a diversos prestadores de servicios. Si el cheque el beneficiario es persona flsica copia, original para el
deberán entregar copia de la credencial de elector, Si el beneficiario es a nombre de la empresa deberá departamento de ·
contabilidad, copia 1 para el
acreditarse. con cartá poder certificada por.un notario como el sello de la empresa. Asf mismo si el pago se
archivo.
efectúa por'medio de banca electrónica entregará el comprobante de abono. ..
~
7. Turna al jefe de departamento
las relaciones con sus
documentos.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen 8 Recibe relaciones,
~
documentos anexos, para
firmar, turnando al auxiliar
N•deAd. Descripción Derechohabientes y Auxiliar Depto. (pagos diversos) para su
Prestadores de (Pagos de Rec. distribución. ·
• Servicios diversos) Fin.
1
Reciben cheques y pagares de
préstamos·a corto plazo,
cheques de devolución de
aportación, seguro de vida;
1
9
Recibe relaciones, .
documentos anexos, para su
distribución, envía al
departamento de contabilidad
0 '
seguro de retiro, descuentos
indebidos, reembolsos y
diversos prestadores de
servicios. -·
1~
original y 3 copias, original 2. Cobros Diversos en Ventanilla.
para el departamento de
contabilidad con original de 2.1. los derechohabientes y diversas dependencias del gobierno del Estado acuden a la Ventanilla del
2 pagare, copia 1 para el Área de·Caja para efectuar pagos en efectivo o cheques, asl como la entrega de comprobantes de abono en
departamento de ingresos-
cobranzas con copia del - cuenta.
pagare, copia_2 para el
departamento de préstamos a a) Cobros de ReposiciÓn de Credencial
corto plazo con copia del
pagare. b) Cobros por Inscripciones y Mensualidades de Guardería
Realiza en el sistema de e) Cobros Directos De Présta mos a Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y Vivienda
Sibanco la captura de los
cheques pag¡¡dos de . d) Cobros de Aportacion~s locales.y Municipales.
Préstamos a Corto Plazó.
3 Elabora relación original y 2.2 Para realiz.ar el cobro, de los siguientes conceptos se requerirá de:
3
copia, original para el
. departamento de a) Reposición de Credencial. Se recibe' del Departamento de Afiliación y vigencia formato de solicitud
contabilidad, copia 1 para el
archivo. debidamente autorizado por el Jefe del Departamento con un original para el Reporte de Ingresos
...
120 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
b) lnscri P,:i on~s,y mensualidades de guardería, el cobro se realiza presentando el último recibo de DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
pago. Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar
(Elaboración (Pagos
e) Cobros Directos de Préstamos a Corto Plazo, Hipotecarios y Vivienda, el Departamento de _Ingresos N" de Act.·. ·oesuipción Cheques diversos
y Cobranzas envía recibo elaborado y firrJiado. diversos) en
ventanilla)
Recibe del departamento de
d) Cobros de Aportaciones locales y Municipales el cobro se realiza por medio de cheque, Contabilidad contra-recibo ·
acompa ~ado de Oficio o de Póliza respectiva especificando el periodo de pago, asf como también se reciben con documentación anexa, de
devolución de aportaciones,
\
depósitos por vi a electrónica 1 seguro de vida, seguro de
retiro, descuentos indebidos,
reembolsos gastos a
comprobar y diversos -
prestadores de servicio y
envía al Auxiliar (Elaboración
- cheques diversos).
~
DIAGRAMA DE RECORRIDO -
Recibe del jefe del
Interviene n
departamento el contra·
Derechohabientes. y . Auxiliar De pt o. . reciba con su resRectiva
N" de Act. 2
Descripción Depe ndencias (cobros de Rec. documentación para la ·
diversos) Fin. programación y emisión de
cheque y turna al 'jefe del ·
Acude a efectuar pagos en departamento.
efectivo, cheques y entrega
1
1
\
comprobantes de banca Recibe los cheques del
electrónica de abono en cuenta Auxiliar (Elaboración cheques
3 diversos). Con su respectiva
Efectúa el coqro documentación, recaba firma
correspondiente, elabora recibo del director de fi nanzas y
- de caja en original y 3 copias, envía al departamento dé
original para el interesado, contabilidad.
copia 1 para el departamento . Recibe del departamento de
de contabilidad, copia 2 para el Contabilidad contra·recíbo,
departamento de ingresos y
~
2 4 documentación, cheque y
----
2
cobranzas, únicamente los envia al Auxiliar (Pagos
recibos de aportaciones copia 2 diversos en ventanilla).
para la Dirección de
Recibe del jefe del
1
Prestaciones Socioet o. los
·recibos de los Cendis, copia 3 departamento contra-recibo,
1 documentación y cheque para 1
. para el archivo. ' su entrega al beneficiario,
5
los cobros di rectos en caja de captura como pagado en el
préstamos a corto plazo, sistema de sibanco, imprime
3 préstamos hipotecarios y 3 relación original para el
vivienda soli registrados en el departarr.ento de contabilidad
1 y copia, para el archivo.
sistema ISSET.
Se envía al banco los.depósitos
4 4
del día.
~
5
copia, original para el
departamento de contabilidad y Aconti nuación se presentan los lineamientos a ser obseryados en el siguiente procedim}entó.
copia para el archivo.
' 4. Elaboración de cheques de Préstamos a corto plazo.
Elabora reporte diado de caja
en original y 2 copias, original 4.1. Este procedimiento se realiza previO: _envió .de la direcdón de Prestaciones socioeconómicas por
para el departamento de medio del sistema ISSET, OfÍcio original y relación de pa~ares .
6 contabilidad, copia 1 para el 6
departamento de ingresos y
cobranzas y copia 2 para el
archivo.·
8
Turna al jefe de departamento
reporte diario de caja con
documentos anexos
Recibe el reporte de caja,
revisa, firma y turna al depto.
de contabilidad
cz8 -
1
N" deAct;
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Descripción
Intervienen
Dept o. de Rec. Fin.' Auxiliar
. (Elaboración
cheques
corto plazo)
Auxiliar
(Pagos
diversos en
préstamos a ventanilla)
... Recibe de la Dirección de
Prestaciones Socioeconómicas
oficio ·y relación impresa de los
1
préstamos a corto plazo con
sus respectivos números de
'
PO L 1 T 1 CA S. pagares.
Recibe oficio y relación de
Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el sigviente procedimiento.
~.
pagares impresa de Préstamos
a corto Plazo. Ejecuta archivo
3. Elaboración de cheques di versos. por medio del sistema ISSET
2 para la irr.presión de los
3.1. Este procedimiento se realiza previo envio del departamento de contabilidad los contra recibos
con la documentación anexa para la elaboración de cheques.
cheques, pagares, relación de
cheques y póliza global de .
egreso de los préstamos•a corto
plazo.
1 /
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL . 121
DIAGRAMA DE RECORRIDO
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
Intervienen
Depto. de Rec. Fin. Auxlllaa' A....._
-,
_......
.........
1 (Pagos {Pagel
Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar ' prestadores
N"deAct. Desalpdón
(Elaboración (Pagos 1 servido)
N"deAct. Descripción <beques diversos
préstamos a en
.~
corto plazo) ventanilla) · Recibe del departamento de
contabilidad los contra-recibos
(
Recibe los cheque. pagafes, 4 y documentación anexa y envla
3
relación de cheques y póliza
global de egreso, recaba firmas
al Auxiliar (Pagos diversos en
ventanilla).
.
del Director de Finanzas, envla
~
a caja y al Auxiliar (Pagos Recibe los contra-recibos y 1
diversos en ventanilla. · documentadón anexa, para
capturar en el sistema de
Recibe los cheques y pagares,
para su pago. Captura fecha de
pagado e imprime relación de
cheque pagados en original y 3
coplas, original para el depto. ~·
5
sibanco la fecha de pagado e
imprime relación en original y
copia, original para el
departamento de contabilidad y
copia! para archivo.
lb '
de contabilidad y copla 1 para --
~
el depto ..de préstamos a corto
4
plazo, copia ·2 para el depto. de
ingre<o-cobranza, copia 3 para
archivo. La relación originatva POLIT I CAS.
anexa a la copia de la póliza
cheque y pagares original,
1
copia 1 y 2 va anexa de la
copia del pagare. /_ Acontin~ación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente pr.ocedimiento.
~
Recibe relación de cheque y
póliza global de egreso y , 6.1 . Este procedimiento se realiza recibiendo de la Dini<:clón de Administración y dir_ección de
exporta cheques del sistema prestaciones soc!oeconomicas oficio y archivo por medio del sistema para la dispersión de los abonos en los
~
ISSET al sistema de. sibanco
para aear número de contnr diferentes bancos.
5 Redbos e imprime relación de
los mismos original y copia,
original para el depto. de DIAGRAMA DE RECORRIDO
Contabilidad junto con el ofido. lntervieqen
Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar
(Pagos (Pagos
N"deAd. Descripdón nomina diversos
banca en
electrónica) ventanilla)
Recibe de la dirección de
POLITICAS. administración oficio, relación
del personal activo y archivo
via red para el pago de nomina,
A continuación ~e presentan los linealll..ientos a ser observados en el Sig~iente procedimiento. 1 de igual manera recibe
m"'llorándum; relación del
personal jubilados y archivo vla
8
\
5. Pagos a Prestadores de Servicios por Banca Eléctrónlca.
red para el pag~ de nomina.
5.1 Este procedimiento se realiza recibiendo del departamento de contabilidad los contra-recibos con
Recibe oficio, relaciones del
la documentación anexa para el envio del pago a la cuenta del beneficiario personal activo, memorándum, ..
1~
relaciones del personal
jubilados y archivos vía red
2 para la-dispersión de la nomina
por banca empresarial al banco
que corresponda, se imprime
DIAGRAMA DE RECORRIDO réladones de nomina emitida
Intervienen por el sistema del banco.
Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar Realiza la captura del Contra·
(Pagos (Pagos
recibo en el sistema de sibanco,
N"deAct. Descripción. prestadores diversos
servido) en 3 turna al depto. de
contabilidad., e informa al Jefe · $).
-<
ventanilla)
Recibe del departamento de del Depto. de Rec. Fin.
contabilidad contra-recibos con '
Recibe del departamento ~
sus comprobantes anexos. contabilidad el contra-recibo y
Recibe los contra-recibos de 4 su documentación, envla al
proveedores con su Auxiliar (Pagos nomina ban(oj
electrónica).
documentación anexa, para
realizar el pago via banca Recibe del jefe del
~)
empresarial, Imprime el departamento el contra-recibo
comprobante de abono en y su documentadón para su
cuenta, programa y emite en el programación y emisión del
sistema de sibanco, imprime 5
cual se imprime el pago
comprobante de pago
electrónico y documentación
anexa, envla al jefe del ·
departamento. '
electrónico del sistema de
sibanco.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen POliTICAS
Depto. de Rec. Fin. Auxiliar
Auxiliar
(Pagos
(Pagos · Acontinuación se presentan los Üneamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
N• de Act. Descripdón nomina
divenos
banca en 8. EhlboriJCJón de contra-recibos de los cargos y abonos rtdlejados en el Edo. Cta.
· ,--7--------:~e'!:lectr~~6!!'nl""ca) ventanilla)
sistema de slbaoco, Imprime -~ 8.1 . Este procedimiento se realiza con los traspasos diarios P,eviamente autorizados por el Director
reladón de pago original y V de flllanzas y movimientos que aparecen en los estados de cuenta.
co~i a. original para el
departamento de contal¡llldad y
copia1 para el archivo.
1
1 DIAGRAMA DE RECORRIDO .
• Depto. de Rec. Fin.
Intervienen
Auxiliar Auxiliar
(Eialloraclón (Pagos
PO ll T 1 CA S. de diversos
N• de Act. Desuipclón
contra.. en
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados. en el sigui~te procedimiento. redbos) ventanilla)
Recibe de las diferentes
7. Elaboración de cheques de n6{11inas. lns)ituclones bancarias
mensualmente los estados de
7.1. Este procedimiento se realiza previo envió de la dirección de administración oficio y relación, asi 1 cuentas donde vienen
1
reflejados los cargos y abonos,
como por medio del sistema a<chivos para la elaboradón de cheques. asl como los comprobantes de
Inversión, Envía al Auxiliar
(Elaboración de contra-recibos).
Elabora formato de traspasos
~
DIAGRAMA DF. RECORRIDO Bancarios entre cuentas, recaba
2 firmas del Director 1ie Finanzas
Intervienen
Depto. de Rec. Fin. Auxiliar Auxiliar y turna al Auxiliar (Elaboración
1 (Eiaboradón (Pagos de contra-recibos).
cheques diversos en
~0
N" de Act. Descripción Recibe del jefe del
· nóminas) ventanilla) departamento los traspasos
3 para realizar la operación en el
Recibe de la dirección de t sistema de banca empresarial,
administración oficio, reladón
~
1 elabora contra-recibos, turna al
del personal aaivo y archivo depto. de contabilidad.
vía red para el-paljO de nomina.
Elabora contra:recibos de los
Recibe oficio, _relaciones del cargos y abonos de los estados '
personal activo y archivos vía 4 4
de cuenta. con su
10
red para su importación al documentadón y envla al
sistema de sibanco para crear depto. de contabilidad.
2 numero de contra-recibos e
imprime relación y envía para _ Recibe del depto. de
su registro contable al contabilidad contra-recibos de
departamento de contabilidad. los cargos y abonos con sus
lP
comprobantes.anexos, para su
Recibe de contabilidad la 5
programadón y emisión en el
relación de contra-recibos y'
oficio para programar y emitir
. sistema de sibanco e imprime
comprobante de·pago
L
cheques original y copia, ' electrónico, envía al jefe del
3
reladón de cheques original y 2 3 - departamento.
copias en el sistema de sibanco -
· --
y lo pasa al jefe del Recibe del Auxiliar (Elaboración
departamento. 1
de contra-recibos) los contra-
recibos con sus comprobante.s y
~
Recibe del Auxiliar_(Elaboración 6
pago electrónico para recabar
cheques nóminas) Cheques, firmas del Director de Finanzas,
reladón de cheques, relación en\ia al depto. contabilidad.
de contra-recibos, y oficio,
~
recaba las firmas del Director Recibe del Jefe del
de Finanzas y envla al departamento contra-recibos
departamento de Recursos con sus c_omprobantes y pago
Humanos cheques originales y·
B
4 electrónico para la captura de
copia de la reladón de 4
7 fecha de pagado en el sistema
cheques, al área de caja envía - de sibanco, imprime rel~ción de
copia de los cheques, copla · ,; ~ pagado original y copia,
relación de c;heques y oficio original par~ contabilidad y
original, al área de egreso, copia para archivo. '
envía relación de cheques para
..
su archivo.
--- - · ~ •<
~
Recibe del jele del departamento
5 - archivo.
reladón de cheques para su
POliTICAS.
Recibe del Jefe del departamento
A continuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento.
~;.
i8
copia de los cheques y,
6 documentación anexa para la
capt!Na de la lecha de pagado. 9. Elaboración de Conciliaciones Bancarias.
imprime relación de pagado y
envia al depto. de contabilidad 9.1 . Este . procedimiento se realiza previo envio de los estados de cuenta de las instituciones
bancarias, asl como la elaboración del diario de bancos.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 123
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
~·11 DIAGRAMA DE RECORRIDO
Depto. de Rec. Fin. Auxiliar (Elaboración 111 lntllfVIenen
N" deAct. Desaipdón
·de Condliadones N"De
Bancarias Descripdón Departamento
Act. Área De
Recibe de las diferentes Secretaria De Contabilidad
Egresos
instituciones bancarias ..
mensual-mentelos estados Recibe del Departamento.de
de cuentas, Envla al Auxiliar recepción y revisión
(Elaboración de Conciliaciones documental el Contra recibo
bancarias). soportado con el oficio que
\
Recibe del jefe del 1 envfa la Dirección de
departamento los estados de administración, conteniendo
cuentas e Imprime·del sistema importe retenido y la ·
de sibanco los diarios de deducción por sobres
bancos, para realizar la cancelados.
conciliación. posteriormente Recibe, Revisa el ofkio
Imprime 4 carátulas
origlnale~ originall para
comparando con el auxiliar
contraloria del estado, contable, el resumen de
original2 y 3 para la secretaria nomina y el reporte de
de Finanzas, original4 para el sobres cancelados, determina
archivo. 2 si el ill)porte a pagar es
correcto, contabiliza en
Recibe carátula de póliza de.egresos, envla al
conciliaciones, estados de Jefe del Departamento de
1\-
cuentas y diarios de bancos Contabilidad para su visto
revisa, recaba ·firmas y envfa a Bueno.
contabilidad, para su ~
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD POLITICAS
Acontinuación se presentan los lineamientos a ser observados en el siguiente procedimiento:
~
Este procedimiento se realiza en forma quincenal y se soporta con la instrucción de pago enviada por 1
donde se determino las retendones
la Dirección de administración, comparada con los auxiliares contables y los resúmenes de la nomina de por pagar y lo envfa al área de
personal activo: Egresos.
Recibe contra recibo anexado los
1.2.· Cuota de la asociación' médica- Este procedimiento se realiza en forma mensual y se soporta
~
ofidos conteniendo el resumen de
con la instrucción de pago- envi~da, por la Dirección de administración, comparada con los auxiliares ISPT Retenido, previamente
validado con la nomina y auxiliar
contables y los ·resúmenes de la nomina del personal activo. contable, el cual se le agrego la
2
relación de retencienes de ISR de
1.3.· Seguro de vida magisterio.· Este procedimiento se realiza en forma mensual y se soporta con· médicos, arrendamiento. Verifica y
registra en póliza d,e egresos el
la instrucción de pago enviada por la Direcdón de prestaciones socioeconómicas, compara con los auxiliares
contables y el resumen de la nomina de jubilados y pensionados.
. contra recibo y procede al Vo. So.
1'0
del Jefe del Depto. de contabilidad.
1.4.· Crédito FONACOT.- Este procedimiento se realiza en forma mensual y se soporta con la Recibe, revisa y verifica si la póliza
de egreso es ·congruente con la
insnucdón de pago enviada por la Dirección de administración. comparada con los alixiliares contables y los 3 documentadón soporte y envla al
resúmenes de la nomina del_personal activo. Departamento de Recursos
Financieros para su trámite de pago
124 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
1 POLfTICAS
Acontinuación se present~n los lineamientos a ser observados en el sigÚiente procedimiento:
Descripción
Secretaria
Intervienen
Área De
-
Departamento
De
Egresos
Contabilidad
3.1.- El reconocimiento al personal se. hará anualmente a todo el personal y a los más destacados,
se les distinguirá de acuerdo a lo establecido en el articulo 80 de lás condiciones generales de trabajo y se Recibe la orden d~ pago (tipo),
otorgara en las siguientes fechas: oficio de solicitud de pago y Cedula;
reVisa y registra en póliza de egreso
Dla de la Enfermera enero 6
la Orden df pago (tipo) y procede al
Vo. Bo. del Jefe del Depto. de
contabilidad.
Día del Odontólogo febrero 11
Recibe, revisa y verifica si la pÓliza
Personal Administrativo marzo 30 ·de egreso es congruente con la
documentación soporte y envía al o 3
POLITICAS
A continuación se presentan los lineamientoS que deberán ser observados en el siguiente
DIAGRAMA DE RECORRIDO procedimiento:
Intervienen
S. Registro contable en póliza de egreso para el pago de su.e ldos por sobres cancelados
N" De
Act.
Descripción Departamento_
Secretaria Área De 5.1.- Este procedimiento se realiza de manera eventual, cuando el trabajador no realiza su cobro
Egresos De
Contabilidad oportunamente.
Recibe del Departamento de
recepción y revisión documental los
Contra recibos, oficio de solicitud de
pago de la dirección de ·· ·
administración y relación detallada
de los trabajadores cfue han sido 11 DIAGRAMA DE RECORRIDO
·seleccionados y lo envia al área de Intervienen
Egresos.
N" De Descripción
Recibe los contra recibos, oficio de Departámento
Act. Área De
Secretaria De
solicitud de pago y relación; revisa·y Egresos
registra en pólizas de egresos los Contabilidad
contra recibo y procede al Vo. So. Recibe del Departamento de '
del Jefe del Depto. ¡Je contabilidad. Recurso.s Financieros el Contra
recibo, el oficio de solicitud de_pago
cz
Recibe, revisa y verifica si las (reposición) y sobe de pago, de la
pólizas de egresos son congruentes 1 Dirección de administración o de la
con la documentación soporte y Dirección de prestaciones
envía al Departamento de Recursos socioeconómicas y lo envía al área 1
FiiÍa.ncieros para su trámite de pago de Egresos. 1
·~cz
Recibe el contra recibo, oficio de
solicitud de pago; revisa,.verifica
que el sobre haya sido cancelado o
1 POLITICAS
2 reintegrado el impbrte y registra en
póliza de egreso el contra recibo y
procede al Vo. Bo. del Jef<> del
~
A continuación se presentan los lineamientos que deberán de ser observados en el siguiente Depto. de contabilidad.
procedimiento:
-
Recibe, revisa y verifica si la póliza
de egreso es congruente con la
4. Registro contable en póliza de egreso para el pago de ·liquidaciones documentac.ión soporte y envía al
3
Departamento de Recursos
4.1 .-
'"
Este procedimiento se realiza de manera eventual cuand'O se presenta el caso. Financieros para su trámite de
pago.
11 - DIAGRAMA DE RECORRIDO
111
N"De
Act.
Descripción
Secretaria
Intervienen
Área De
Egresos
Departamento
De
Contabilidad
1 procedimiento:
POLITICAS
A continuación se presentan los lineamientqs que deberán ser observados en el siguiente
Recibe del Departamento de Cóntrol ·6. Registro contable en póliza de egreso para el pago de la nomina del personal activo.
presupuestalla orden de pago
(tipo), oficio de solicitud de pago de 6.1.· (st~ proce!dimiento se realiza 'q~incenalmente previo envio de los oficios d~ solicitud de pago
~
1 la Dirección de administración y/o el ~ual se verifica con los resúmenes de nomina enviados por la Direaión d2 administración, actualmente los
jurldica, cedula de percepciones y . C •!: ~ .
<fetenciones; y lo envía al área de conceptos de estimulo de antigüedad, días económicos, bono navideño, estimulo del trabajador ISSET, por
Egresos. cuestiones fiscales .se paga dentro de la nomina.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 125
1
,. -
DIAGRAMA DE RECORRIDO 1r.,. - DIAGRAMA DE RECORRIDO
-
Intervienen Intervienen
'
N" De Departamento N'De
Descripción Area De Desr.ripción Departamento
Act. De Act. Área De
Secretaria Secretaria De
Egresos Egresos
Contabilidi!d Contabilidad
'
1 Recibe del Departamento de Recibe del Departamento
Recursos Financieros los Contra Correspondiente los Contra recipos
~
recibos, los ofidos de solicitud dé y/o orden de pagos (tipo) y la ..
\
1 socioeconómicas a través de sus
administración y lo envia al área de
Egresos.· departamentos de devolución de
' aportaciones. jubilados, préstamos·
2 Recibe los contra recibos, oficios de a corto plazo, crédito a la viviénda y
solicitud de pago y relación del
lCz
se turna al área de Egresos.
personal; revisa contra resumen de
nomina, registra en póliza de Recibe los contra recibos y/o orden.
egreso los contra recibos y procede · de pagos y documentacióp para el
al Vo. Bo. del Jefe del Depto. de pago de los préstamos hipotecarios,
~
contabilidad. seguro de retiro, retiro de
aportaciones y gratificaci6nes por
3 Recibe, revisa y verifica si las retiro, seguro de vida y demás
2 prestaciones, se revisan y se 2
pólizas de egresos son congruente
con la documentación soporte y procede a registrar los contra
envia al Departamento de Recursos recibos en póliza de egreso pdr
Financieros para su trámite de cada concepto y se turna al Jefe del
.. Departamento de Contabilidad para
pago.
\
su revisión.
'
Recibe, revisa -y verifica si las
pólizas de egresos son congruente
con la documentación soporte y
3 envía al Departamento de Recursos
Financieros para su trámite de
pago.
'
1 POLITICAS
7, Registro contable en póliza de egresos para el pago de Prestaciones económicas y S. Regis1ro contable en póliza de egresos para el pago a proveedores.
sociales, devolución de aportaciones y gratificación por retiro
8.1 .· La documentación requerida par.-el registro correspOndiente será la siguiente:
• 7.1 .· Para el registro de las prestaciones y devolución de aportaciones y graiificación por retiro, la
documentación se recibe diariamente alternando el tipo de prestación por los departamentos de Devolución a. Diversos: en Gases medidnales y domésticos, periódicos, servicio público y arrendamiento:
de Aportaciones, Jubilados y Pensionados, Préstamos a corto plazo, Crédito a la vivienda. Oficio de solicitud, facturas, recibo de arrendamiento; formato de retención, orden de compra o pedido.
Para la elaboración de la póliza de egresos será necesario presentar la siguiente documentación: b. Consumo: Material de limpieza, material de curación, material médico, materiales de
oficina, alimentos: Oficio de solidtud para trámite de· pago, factura, orden de compra o pedido, entrada de
7.2.· Préstamos Hipotecarios: Ofi.cio de solicitud de pago, recibo de préstamo hipotecario, almacén.
escritura pública y tabla de amortización.
c. Mantenimiento: Edificios, equipo; vehículos, equipo de oficina: oficio de solicitud de pago,
7.3.· Préstamos a corto ~lazo : Oficio de soliátud de pago, relación soporte, pagaré. facturas, convenios, ordenes de servicio.
7.4.· Seguro de Retiro: qficio de solicitud de pago, relación sop9rte, recibo de seguro de retiro
elaborada por el departamento de jubilados y pensionados.
7.6.· Seguro de vida: Oficio de solicitud de pago, relación soporte, recibo de aportaciones, carta
."' N' De
Intervienen
DescripcÍón Departamento
testamentaria, baja MI trabajador. Act. Area De
Secretaria De
Egresos
Contabilidad
En los pagos de seguro de retiro,_retiro de aportaciones y seguro de vida, cuando se tengan un Recibe del Departamento de control
·~
adeudo por servicios funerarios, además de presentar la documentación mencionada deberá enviar la copla presupuesta! el Contra recibo, orden
de pago (tipo) y la documentación
de la factura expedida por el Instituto de seguridad social del estado de tabasco. t
que envla la Dirección de
administración, Dirección de CEM, y
Referente a los préstamos hipotecarios la elaboradón del contra recibo le corresponde al se turna al áren de Egresos.
Departamento de recepción y revisión documental.
~
Recibe el contra recibo, la orden de
1
.r
C~n respedo a los préstamos a corto plazo
eparta mento de Recursos Financieros.
1~ elaboración del contra recibo le corresponde al
. .
pago (tipo) y documentación
soporte para el pago a proveedores,
-se revisan y se procede a registrar la
2 orden de pago creando la provisión
Para el trámite de pago de los seguro de retiro, retiro de aportaciones, gratificaciones por retiro y en póliza de diario, luego se registra
el contra recibo en póliza de egreso
seguro de vida, se elabora un orden de pago el cual le corresponde departamento de control presupuesta l. y se turna al Jefe del Departamento
de Contabilidad para su revisión. 1\
126 PERIÓDICO OFJCJAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
--------------------------------~-----------------------------·--~.~,·~------------~----------------------~~------------
11
N•De
Aci.
Dacrlpd6n
Seuetarla
Intervienen
Area De
Egresos
Departamento
De
Contabilidad
1 A continuación
procedimiento:
POLITICAS
se presentan los lineamientos qUe deberán ser observados en el siguiente
~
Recibe, revisa y verifica si las
pólizas de diario Y' egreso son 10.1.- El fondo revolvente será utilizado para gastos menores (material de oficina, material de
congruente con la documentación
limpieza, material didáctico, servicios) considerando aquellas' partidas que son autorizadas y se obligan a
soporte. luego la póliza de diario se
3 envla al archivo y la póliza de realizar ef compromiso presupuesta! anual, otorgándose a las siguientes áreas:
\
egreso la tuma al Depanamento de
Recursos' Financieros para su · Dirección de CEM.
trám~e de pago.
c. Facturas o recibos.
9.5.· Se autorizan anticipos para ayudas de pasajes municipales y foráneos que se otorgan-a
pacientes que se desplazan de otros municipios donde no hay el servicio solicitado o van a·la ciudad de d. Solicitud o justificación del gasto..
México para la preStación de un s_ervicio de alta especialidad que no lo otorga el Instituto . Este anticipo se
otorga semanalmente a la Dirección del CEM previa comprobación del anterior.
1 DIAGRAMA DE RECORRIDO
DIAGRAMA DE R~CORRIDO Intervienen
~
compromiso presupuesta!, oficio de 1. y/o recibos, solicitud o justificación
1 solicitud y la justificación - soporte que envían las diferentes
~
correspondiente (cotización) que Direcciones y depa'1<'mentos y se
envfan las diferentes Direcciones y turna al área de Egresos.
se turna al área de Egresos.
Recibe la orden de pago, oficio de
~
Recibe .el contra recibo, compromiso solicitud, relación detallada de
·~
presupuesta!, oficio de solicitud y la documentos, fac;turas y/o recibos,
· justificación correspondiente solicitud o justificación sopone, se
2
(cotización), se revisan y se procede
a registrar el contra recibo en P.óliza
de egreso y se tuma al Jefe del
. 2 revisan y se procede a registrar la
orden de pago en póliza de egreso y
se turna al Jefe del Depanamento
Departamento de Corttabilidad para de Contabilidad para su revisión.
"'0
su revisión.
~
Recibe, revisa y verifica si la póliza
Recibe, revisa y verifi~ si la póliza · de egreso es congruente con la
de egneso es congruente con la documentación sopone y envla al
documentación sopone y envla al 3 Depanamento de Recursos
3 Depanamento de Recursos Financieros para su trámite de
Financieros para su trámite de pago.
1 '
pago. 1
-· 1
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 127
1 POLITICAS POLITICAS ·
A continuad~ se presentan los lineamién~os a ser observados en el siguiente procedimiento: A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
procedimiento:
11. Registro contable en pólizas de egresos.para el pag!J de servicios médicos subrogados.
12. Registro contabÍe en póliza de egreso para el pago de la nomiaa del personal jubilados y
11.1.- · Este procedimiento se realiza cuando es presentada la documentaciÓI] por parte del
_pensionados.
Departamento de Viáticos y subrogaciones previo envío por parte de la Dirección del Céntro de
Especialidades Médicas. 12.1.- Este procedimiento se realiza mensualmente previo envio del oficio de solicitud de pago el
cual se verifica con el resumen de nomina enviado por la Dirección de prestaciones socioeconómicas.
11.Í.- la documentación requerida para cada caso son las siguientes:
12.2.- adualmente este pago se realiza via transferencia eledr6nica a todos los pensionados y
Subrogaciones municipales: médrcos, medicamentos, análisis clinlcos y hospitales. jubilados.
c. Formato de retención.
n- N" De
lntervlenen
Descrlpdón Departamento
Act. Area De .
d. Relación de pacientes o medicamentos. Secretaria De
Egresos
Contabilidad
Subrogáciones locales: médicos, medicamentos, análisis clinicos y hospitales. Recibe del Departamento de
Recursos Financieros el Contra
a. Oficio de solicitud·de pago. recibo, el ofido de solicitud de pago
~
1 y la relación del personal enviado
por la Dirección de prestaciones
b. Recibo de honorarios o faduras. socioeconómicas y la envia al área
de Egresos.
c. formato de Retención . .
~ Recibe el ~ontra recibo, oficio de
\
d. Subrogación solicitud de·pago y relación del
perSO!lal; revisa contra resumen de
2 nomina, registra en póliza de
e. Credencial y sobre de pago: egreso el contra recibo y procede al
Vo. Bo. del Jefe del Depto. de
Relación de servicios o medicamentos. contabilidad.
1'0
Recibe, revisa y verifica si 1• póliza
Subrogacion<'s foráneas: Hospitales. de egreso es congruente con la
documentación soporte y envfa al
a. Oficio de solicitud de pago. 3 Departamento de Recursos
Financieros para su trámite de
b. Factura o recibo. pago.
c. Carta compromiso.
POllTICAS
d. Credencial y s~bre de pago. A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser obs.ervaClos en el siguiente
· procedimiento:
e. Relación de servicioS.
13.1.- Este procedimiento se realiza diariamente obtenierrdo del Reporte de Ingresos los siguientes
11 [)IAGRAMA DE RECORRIDO documentos:
1~ Intervienen
• Recibos de Guarcterla.
N" De Descripción Departamento
Act. Area De
Secretaria De
Egresos • Recibos de reposición de credenciales.
Contabilidad
Recibe del Departamento de control • Recibos de pago diredo de préstamos a corto plazo.
presupoestal el Contra recibo, orden .
de pago (tipo), la documentación
\
1 que envía el Departamento de • Recibos de pago diredo de préstamos hipotecarios.
Viáticos y Subrogaciones y se turna
al área de Egresos. • Recibos de pago diredo de vivienda (condominios, casa).
Recibe el cootJ:• recibo, la ·orden de
pago (tipo) y documentación • Reporte de ventas del Depar:tamento de Funeraria con sus respectivas faduras y notas de crédito.
\
soporte para el pago de_los
servidos médicos subrogados, se • Recibos de cobro pOr aportaciones locales y municipales.
misan y se procede a registrar la
2 orden de pagó creando la provisión • Reintegro por Sobres de sueldos no cobrados.
en póliza de diario, luego se registra
el contra rl!(ibo en póliza. de egreso
y se turna al Jefe del Departamento • Recibos de reintegros de gastos a comprobar.
de Contabilidad para su r~visión.
\
• Recibos de ingresos por venta de activos.
Recibe, revisa y verifica si las
pólizas de diario y egreso son
congruente con la documentación • Recibos de ingresos por _cobros de servicios médicos a no derechohabient;,..
soporte, luego la póliza de diario se
3 envia al archivo y la póliza de • Ficha de depósito original.
egreso la turna al Departamento de
Recursos Financieros para su 13.2.- la revisión.para los recibos de guarderla, reposición rle credenciales, recibos de Préstamo," a
trámite de pago.
corto plazo, vivienda. se verifican los importes, nombres, concepto y la ficha de depósito.
128 PERIÓDICO OFICIAL tOE NOVIEMBRE DE 2012
13.3.· la revisión para el Reporte de Ventas de Departamento de Funeraria ser<l la siguiente: 11 DIAGRAMA' DE RECORRIDO
l erificar que en las facturas los precios de ventas estén de acuerdo a la lista autorizada, las condidones de
enta (contado o crédito). notas de crédito (cuando se aplican descuentos posteriores a la facturación).
u N•De
Descripción
. Intervienen
Area De
Departamento
Act. Secretaria De
13.4.- Recibos de cobros por Aportaciones locales y Municipales, se revisa que .el importe del Ingresos
Contabilidad
depósito corresponda con el del (os) Certificado(s) y se ·anexa la ficha de depósito original.
Ú.5.· Reintegro de Sobres de sueldos no cobrados, reinte9ros-de gastos a comprobar. ingresos por
venta de activos, cobros de servicios médicos a no defechohabientes, ·etc., se revisan los comprobantes por
cada cas_o en particular y se anexa la documentación soporte.
3
Recibe, revisa y verifica si las
pólizas de ingresos son congruente
con la documentación soporte, la
firma y la envfa al archivo para su
guarda.
0
DIAGRAMA DE RECORRIDO
lntervle_nen
N• De Descripción Departamento
Act. Secretaria
Area De POLITICAS
Ingresos De
!=ontabllldad
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente .
Recibe del Departamento de
Recursos Financiéros, El reporte procedimiento;
diario de ingresos, incluye los
, contra recibos, recibos de caja, 15. Registro contable en póliZiJ de diario de certificado por aportaciones y
\
fichas de depósito o transferencia recuperaciones:
electrónica, oficio de solidtud de
pago o reintegro y se turna al área 15.1 .- Este procedimiento se realiza diariamente previo envio de la copia del certificado por parte
de Ingresos. del Departamento de ingresos y Cobranzas.
Recibe reporte diario de ingresos,
~
incluye los ·contra recibos, recibos 15.2.- Se lleva un control en forma progresiva de los números d~ los certifi.cados, con·ta finalidad de
de caja, fichas de depósito o . evitar que alguno no se· registre, asf mismo se anota el numero de la póliza de diario con el que quedo
transferencia electrónica, oficio de
solicitud de pago p reintegro, se registrado.
2
- revisa y se procede a registrar en
pólizas de ingresos por cada 15.3.· Se verifica el reporte mensual que envla el departamento de ingresos y cobranzas con la
concepto y se tur~a al Jefe del
Departamento de Contabilidad para finalidad detectar algún a diferencia.
su revisión y firma.
3
Re•ibe, revisa y verifica si las
pólizas de ingresos son congruente
con la documentación soporte, la
firma y la envía al archivo para su
g~arda .
1'0
DIAGRAMA DE RECORRIDO
POLITICAS Intervienen
N•De
A continuación . se presenta los lineamientos que deberán ser observados en ~ siguiente Descripción Departamento
Act. Area De
Secretaria De
procedimiento: Ingreso
Contabilidad
14. Registro Contable de los movimientos de lnversldn, Intereses y traspasos bancarios: Recibe d~l Departamento de
.~
Ingresos y cobranzas copia de los
14.1 .· Este procedimiento se realiza diariamehte tomando los datos de los avisos de traspasos 1 certificados por aportaciones y
recuperaciones, los turna al área de
bancarios, movimientos de inversión e intereses.
ingresos.
~
14.2.- Mensualmente se verifican los intereses generados en la cuenta de productos financieros, Recibe, revisa y registra los
certificados directamente en la
para un mejor contr.ol de los mismOs.
contabilidad a través de pólizas de
2
diarios, clasificando el ingreso por
aportación y la recuperación al
11 DIAGRAMA DE RECORRIDO pasivo (pendiente desglose).
11
N•De
Act.
Descripción
Secretaria
Intervienen
Area De
Ingresos
Departamento
DI!
Contabilidad
3
Recibe, revisa las pólizas de diario
con los certificados ~oporte, la firma
y la envía al archivo para su guarda.
,..
"8 .!_
~
de inversión e intereses generados,
los contra recibos y se turna al área
POLITICAS
de Ingresos.
A continuación se presentan los lineamientos que deberén ser observados en el seguimiento
·Recibe avisos de traspasos
procedimiento:
\
bancarios, movimientos de
inversión, e intereses generados, los
contra recibos y se procede a 16. Registro contable en póliZiJ de diario de la Nomina de Jubilados:
2
registrar en pólizas de Ingresos por
cada concepto y se turna al Jefe del 16.1.· Este procedimiento se realiza mensualmente.
Departamento de Contabilidac,! para
su revisión y firma. '-..
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL l t29
cz
1 enviados por la Dirección de activo enviado por la Dirección de
prestaciones socioeconómicas y la administración y la turna al área de
turna al Area de registro contable. registro contable.
~
Recibe y reviSa !a orden de pago, el
Recibe y revisa la orden de pago, el resumen de la -nomina del personal
resumen de la nomina de jubilados, activo, registra en póliza de diario
registra en póliza de diario aprovisionando el importe a pagar y
2 aprovisionando el importe a pagar y se turna al Jefe del Departamento
se turna al Jefe del Departamento de Contabilidad para su revisión·y
de Contabilidad para su revisión y firma.
firma.
~
Recibe, revisa y verifica si 1~ póliza
Recibe, revisa y verifica si la póliza de diario es congruente.con la
de diario es congruente con la documentación soporte, la firma y
3 documentación soporte, la firma y la envía al archivo para su guarda.
la envía al archivo para su guarda.
-
POLITICAS
POLITICAS
19.2.· Mensualmente se concilia con el departamento de almacén, ademá~ de llevar auxiliares para
\
1 ·-
préstamos hipotecarios, vivienda, a Almacén el oficio de envió, la
~
corto plazo; Sll!Vicios funerarios y la 1 relación de entradas y las entradas
turna al Area de registro contable. del día y se turna al área de registro
Recibe, ·revisa si el certificado contable.
mencionado esta registrado en
\
Recibe el oficio de envió, la relación '
contabilidad, coteja el importe del de entradas y las entradas del dia,
' certificado con el reporte de las se verifica y se procede a registrar
recuperaciones de préstamos 2 en pólizas de diario y se turna al
hipotecarios, vivienda, a corto Jefe del Departamento de
2
plazo, servicios funerarios Contabilidad para su revisión y
registrándolo en póUza de diario por
lo
firma.
cada concepto directamente en la
contabilidad y se tu¡na al Jefe del Recibe, revisa y verifica si la póliza
Departamento de Contabilidad para de Diario es congruente con la
10
3 documentación soporte, la firma y
su revisión y firma.
la envía al archivo para su guarda ..
Recibe, revisa y verifica si la póliza
de diario es congruente con la
3 POLITICAS
documentación soporte, la firma y
la envía al archivo para su guarda.
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el seguimiento
procedimiento:
POLITICAS 20. Registro conta~/e en póliza de diario en la aplicación de la depreciación del activo fijo:
.20.1.· de conformidad con lo dispuesto en los artículos del41 al 51-A de la ley del impuesto sobre
la ltnta, es permitido, que en cada ejercicio, por el transcurso del tiempo y por el uso de los bienes de activo
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente ·: fij'<!, se registre en la contabilidad cuantitativamente, la baja de valor qu• sufren dicho bienes, por la razones
procedimiento:
-;a enunciadas y según la ·t as. que la misma ley fija para cada tipo de bien, como son: edificios, equipo de
18. Registro contable en póliza de diario de la provisión de la nomina de/ .personal activo. ·transporte, maquinaria, equipo de computo, equipo médico, mobiiiario, .equipo de oficina, etc.
18.1.· Este procedimiento se realiza quincenalmente previo envfo del reporte de nomina por ·parte 20.2.- Este procedimiento se realiza al cierre del mes, además de integrar expedientes por cada tipo
de la Direcdón de administración (Departamento de Recursos Humanos). de activo.
130 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1r DIAGRAMA DE RECORRIDO
N' De Descripción
Intervienen
Área De Departamento
IJ N° De
Intervienen
~ ~
se incorporo el activo fijo en la "1 relación de salidas y las entradas
1
contabilidad para registrar la
\1
del día y se tuma al área de registro
aplicación de la depreciación del contable.
activo.
Recibe el oficio de envió, la relación
\ 10.
Recibe copia de la póliza de diario e de entradas y las salidas del mes, se
incorpora al auxiliar de depreciación verifica y se procede a registrar en
para aplicar la depreciación 2
pólizas de diario y se turna al Jefe
mensual y procede a elaborar la del Departamento de Contabilidad
2 póliza mensual de la depreciación y para su revisión y firma.
lo
envla al Jefe del Departamento de
Contabilidad para su revisión y Recibe, revisa y verifica si la póliza
firma. de Diario es congruente con la
3
documentación soporte, la firma y
Recibe, revisa y verifica si la póliza
3
de Diario es congruente con la
.documentación soporte, la firma y
la envia al archivo para su ·guarda.
. i
la envía al archivo para su guarda.
POLITICAS
POLITICAS
A continuació:l se presentan.los lineamientos a ser observados en el seguimiento procedimiento:
A continuación se presentan los lineamientos que deberán de . observarse en el siguiente
21 . Registro ~ontable en póliza de diario para la comprobación de gastos: procedimiento:
21 .1 .- Este procedimiento se real.iza cuando el gasto fue efectuado y se revisa que efectivamente lo
23. Registro contable en póliza·de diario de Baja de aportación por prescripcil;n,
que se solicito es lo que esta facturado. excedentes, jubilación o pensión.
21 .2.:. Se da un seguimiento a los deudores y anticipo a proveedores por este concepto, es decir 23.1.· la devolución de aportaciones con cargo al Instituto que no se reclamen dentro de los tres
cuando al área que le fue autorizado este gasto no ha cubierto con la comprobación o el reintegro años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a su favor, art. 136 de la ley del
correspondiente, este se le solicita por oficio. Instituto de seguridad social del estado de tabasco.
23.2.· Cuando el Instituto otorgue jubilación o pensión al beneficiario no tendrá derecho a que le
sean devueltas las cantidades que se le hayan descootado por el fondo de pensiones durante el tiempo de su
empleo, art. 143 de la ley del Instituto de seguridad social del estado de tabasco.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
N' De --,
Descripción Área De Departa mento ¡
Act . . De
·Secretaria Registro 1
Co ntable Cont abilidad 1
Recibe del departamento de control DIAGRAMA DE RECORRIDO i
presupuestal la orden de pago, el
·~
oficio de .envió, factura, justificación Intervienen
1
(orden de pago u orden de servicio) N' Oe
y se turna al área de registro Descripción Área De Departamento
Act. · Secretaría Registro De
contable.
Contable Contabilidad
\
Recibe la orden de pago, el oficio Recibe del Departamento de
de envió, faaura, justificación Ingresos y cobranzas los
(orden de pago u orden de servicio), memorándum de envió, la relación
~
2 se procede a elaborar la póliza de "1 detallada de aportaciones por
diario y se envía al Jefe del prescripción, excedentés, jubilación
Departamento de Contabilidad para o pensión, y se turna al área de
su revisión y fi rma.
10
registro contable.
Recibe, revisa y verifica si la póliza Recibe los memorándum de envió,
~
de Diario es congru~nte con la la relación detallada de
3
documentación sopo"rte, la firma y aportaciones por prescripción,
la envía al •rchivo para su guarda. excedentes, jubilación o pensión, se
_2 verifica y se procede a registrar en
pólizas de diario en forma directa y
se turna al Jefe det Departamento
de Contabilidad para su revisión y
firma. '
POLITICAS
22.1.· Este procedimiento se reali~a mensualmente tomando los datos del reporte enviado por el
3
Recibe, revisa y verifica si las
pólizas de Diario es congruente con
la documentación soporte, la firma
y la envía al archivo para su guarda.
Además se envía una copia de la
póliza al Departamento de ingresos
y cobranzas.
\
departamento de almacén.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 131
~
Recibe la orden de pago, Oficio de
para abono a préstamos a corto plazo, hipotecario, vlvie~da. servicio funerari~.
cancelación,. cheque cancelado, se
1
24.1.· la devolución de aportaciones podrá ser retenida por el Instituto y aplicada al saldo de verifica y se procede a registrar la
2 orden de pago en póliza de diario y
pagos pendientes que tuviera el asegurado o beneficiario. se turna al Jefe del Departamento
de Contabilidad para su revisión y
24.2.· En este tipo de pago, el recibo deberá venir firmado por el beneficiario, ya que el saldo a firma.
10
pagar siempre queda en cero. Recibe, revisa y v~rifica si la póliza
de Diario es congruente con la
documentación soporte, la firma y
la envía al archivo para su guarda.
3 Además deberá enviar una copia de
DIAGRAMA DE RECORRIDO la póliza de diario y sus anexos al
Departamento de Ingresos y
Intervienen cobranzas cuando presenta un
N" De descuento por algún crédito.
Descripción Area De Departamento
Act. Secretaria Registro De
Contable Contabilidad
Recibe del Departamento de Control .
presupuesta! la orden de pago, POLITICAS
Oficio de solicitud, recibo de •,
devolución de aportaciones y A cóntinuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
\
1 prestaciones para abono a
procedimiento:
préstamos a corto plazo,
hipotecario, vivienda, ser:vicio
funerario y se turna al área de 26. Registro cont~ble en póliza di! Ingreso por la cancelación de cheques de años anteriores.
- registro contable.
26.1.· la <ancelación se réaliza de un año a otro. Cuando el cheque no fue cobrado ya que no le
Recibe la orden de pago, Oficio de correspondía el pago.
solicitud, recibo de devolución de
aportaciones y prestaciones para 26.2.· En el nuevo sistema se registra la póliza de ingreso, ya que los directorios se.encuentran en·
abono a préstamos a corto plazo,
hipotecario, vivienda, servicio 2 diferentes años.
2 funerario, se verifica y se procede a
registrar la orden de pago en póliza
de diario y se turna al Jefe del -
Departamento de Contabilidad para
~
su revisión y_firma.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Recibe, revisa y verifica si la póliza
de Diario es congruente con la Intervienen
documentación soporte, la firma y '
la envía al archivo para su guarda. N' De Descripción Area De Departamento
3 Además deberá enviar una copia de Act. Secretaria Registro De
la póliza de diario y sus anexos al Contable Contabilidad
Departamento de Ingresos y Recibe del Departamento de
cobranzas.
1
Recursos Financieros el contra
recibo, Ofieio de cancelación,
cheqúe cancelado y se turna al área
GA
~
de registro coriiable.
~
linna.
25.1.· la mecánica de la cancelación se realiza cada vez que se dé el caso.· Normalmente se
Recibe, révisa y verifica slla póliza
presenta cuando el cheque no fue cobrado ya que no le correspondfa el pago y este es cancelado en el de ingreso es congruente con la
mismo año. documenta.ción soporte, la firma y
la envía al archivo para su guarda.
3 Además deberá enviar una copia de
la P.óliza de ingreso y sus anexos al
Departamento de Ingresos y
cobranzas. Cuando presenta un _
-
DIAGRAMA DE RECORRIDO . descuento por algún crédito .
Intervienen
N' De Descripción Área De Departamento
Act. · POLITICAS
Secretaria Registro De
Contable Contabilidad
k7. Cierre mensual y emisión de Estados Financieros.
Recibe del Departamento de Control
presupuesta! la orden de pago, 27. 1 .~ El sistema de contabilidad arroja reportes de las pólizas de egresos, diario e ingresos y se
~
1 Oficio de cancelación, cheque verifican las cu~ntas contables para el cierre mensual, co~cluyendo con el Estado Financiero del cual se
cancelado y se · turna al área de
imprimen 4 juegos que se distribuirán de la siguiente manera:
registro contable. '
1.1. Para este procedimiento las .diversas Unidades Administrativas envían sus solicitudes de
DIAGRAMA DE RECORRIDO abastecimiento debidamente firmadas por el jefe de. la Unidad solicitante y el ti tular de la Direcdón
Intervienen Correspondiente.
N' De
Descripción Área De Departamento
Aet. Registro De
Dependencias
Reguladoras
Contable Contabilidad
Se inicia con la validación de pólizas
para·ver su correcta aplicación, se DIAGRAMA DE RECORRIDO
revisan los reportes contabfes con el
f>n de determinar que las cuentas Intervienen
contables presentan los saldos No.
correctos, se inicia el proceso de De Descripci ón Auxiliar De
birec.cion
Act. Compromisos Y
cierre mensual en el sistema y se Solicitante
Adecuad ones
emiten los Estados Financieros y se
1
\
elaboran sus notas. Se coteja con la Entrega reql,lisidones de abastecimiento para su
o
1
Balanza de comprobación y se pre-compromiso presupuesta!
elabora la cedula de integración de
Recibe las requisiciones, verifica si tiene
las diferencias del ingreso-egreso y
[>·
suficiencia pres 0puestal en sistema:
se envía al jefe del Departamento
de contabilidad para su revisi ón y a). Si tiene sufidencia presupuesta!, se realiza la
autdrización.
1~10
2 afectación de pre-compromiso.
POLITICAS
/
A continuación se presentan los lineamientos· que deberán ser observados en el siguiente
procedimiento:
Intervienen 2.1. Se recibe la solicitud de gasto a comprobar y el soporte correspondiente previamente validado
N' Di! por el Departamento de Recepción y Revisión Documental, en el que se indica la Unidad, Proyecto y Partida
Descripci ón Area De Departamento
Act. Dependencias
Registro De a la cual será cargado el gasto.
Regu ladoras
Contable Contabilidad
Se inicia con la validación de pólizas
para ver su correcta aplicación, se
revisan los reportes contables con el
fin de determinar que las cuentas DIAGRAMA DE RECORRIDO
contables presentan los saldos
correctos, se inicia el proceso de Intervienen
cierre mensual en el sistema y se No.
1
emiten los Estados financieros y se De Descripción Depto. De Auxiliar De
1
\
elaboran sus notas. Se coteja con la Act. Control Departament o
Compromisos Y
Balanza de comprobación y se Presupuesta! Cont abilidad
Adecuaciones
elabora la cedula de integración de Recibe documentación del
las diferencias del ingreso-egreso y Depto. De Recepción y
se envía al jefe del Departamento
. Revisión Documental y
\
de <ontabilidad para su revisión y 1
·~
turna esta al Auxiliar de
autorización. Compromisos y
¡, Ade.:uaciones.
Recibe los Estados financieros y sus Recibe documentación,
notas, cedulas de integración de las verifica suficiencia
2 diferencias del ingreso-egreso y pr.esupuestal:
procede a la firma de las personas
responsables. a). Si tiene sufidencia-
~
presupuesta! realiza el
En cumplimiento al Manual de
compromiso presupuesta!
3 normas presupuestarias se envía a correspondiente, e imprime
las dependencias reguladoras. el gasto a comprobar y
2
turna para validación y 2
. firma al Jefe del
Departamento. 1
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 P~RIÓ D ICO' OFICIAL 133
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1
Intervienen
11 DIAGRAMA DE RECORRIDO
No.
De , Descripción • Dept o. De Auxiliar De
~· ·.Noeo. Intervienen
Departa mento· Descripción Auxiliar De
Act. Control ·c ompromisos Y Depto. De Control
Contabilidad Act. Compromisos Y
Presupuesta! Adecuaciones Presupuesta!
Adecuaciones
Recibe solicitudes de adecuaciones
b. Si no cuenta con
. suficiencia presupuesta! se
· devuelve la.d.ocumentación
V 1
presupuesta les de.ta Dirección solicitante y
.. turna al Auxiliar de Compromisos y
Adecuaciones C0-~
¿
al Depto. De Recepción y Recibe solicitudes de adecuaciones :
3
Revisión Documental.(fin)
Recibe el compromiso de
gastos a comprobar, valida
y firma, Devolviendo esta al
auxiliar de Compromisos y
Adecuaciones
'
2
3
·verifi ca y procede al regis~ro de la afectación
en el sistema de Programación y Control de
Presupuestó
Recibe solicitudes previamente registrada en el
sistema para su resguardo.(fin)
~
[:0
~"~
4 Recibe documentación
validada, firmada y entrega
al Depto de Contabilidad
POLITICAS
Recibe documentación para ~ -
S su trámite
correspondiente.(fin)
8 A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
procedimiento:
5.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago el Departamento de Recepci ón y Revisión
POLITICAS
Documental envfa previa validación la documentación soporte consisten!~ en: Ofido de Solidtud del Gasto
A continuación se presentan los Jineamien'tos que deb erán ser observados 'en el siguiente (incluyendo Unidad, Proyecto y Partida), f actura o Recibo y Solicitud de Abastecimiento/Servicio (en caso de
procedimiento: ser necesario).
3. Compromiso presupuesta/ de Pedidos y Ordenes de Servici o 5.2. la afectación del gasto está suje'!' a la disponibilidad presupuesta!.·
3.1. El Departamento de Adqui siciones envla relación de Pedidos, los cuales deben traer copia fiel de
firmas originales para proceder a su registro.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
11 DIAGRAMA DE RECORRIDO No.·
De Descripción '
Depto. De Auxiliar De Pagos
Departamento
.IJ No.
Descripción Depto. De
Int ervienen
Auxiliar De
Act.
Control Directos Y
Pr esupuesta! Comprobaci ones
Contabilidad
De Recibe oocumentación del
Act. Control Compromisos Y
Depto. de Recepción y Revisión
Presupuestar Adecuadones
~
1 Documental y turna esta al
Recibe del Departamento de Adquisiciones oficios auxiliar de pagos directos y
con relación de pedidos para su compromiso comprobaciones.
1
presupuesta/ y turna esta al auxiliar de
comprpmisos y adecuaciones 8 . Recibe documentación, verifica
-~
' .
' suficiencia presupuesta!:
Recibe relación de pedido y verifica previamente su
pre-comprometido en el sistema: a). Si tiene suficiencia ·
presupuesta! realiza la
~
a) Si cuenta con su pre-<:ompromiso previo en afectación correspondiente, e
el sistema·se realiz-=1la afectación y los ·imprime orden de pago y turna
2 pedidos se archivan para su resguardo. 2
2 para validación y firma al Jefe
b) Si no cuenta con su pre-compromiso o el del Departamento.
importe del pedido es mayor al
pre!upuestado: se devuelve al b. Si no cuenta con sufi ciencia
Departamento de Adquisiciones. presupuesta! devuelve ·
documentación al
e{
Departamento de Recepción y
Revisión Documental.(fin)
~
Recibe documentación para
A continuación se presentan los lineamien tos que deberán ser observados en .el siguiente 4
-
trámite de fotocopiado para
procedimiento: archivo y entrega al Depto. de
10
Contabilidad
4. Captura de Adecuaciones Presupuesta/es
Recibe documentación para
S
4.1 . Para efectuar adecuaciones presupuestales, es necesario que la Dirección solicitante envíe oficio trámite correspondiente.(fin)
debidamente firmando por el titular indicando la Unidad, Proyecto y Partidas involucradas y que las cuentas
a afectar tengan el disponible correspondiente.
POLITICAS
4.2. los movimientos de transferencias y reducciones deberán ser rubricados por el titular de la
A continuación se presentan lps lineamientos que deberán ser observadas en el siguiente
Direcdón de finanzas; en el caso de las ampliaciones, deberá esta ser aprobada por el titular de la
procedimiento:
Institución.
6.1. Para elaborar comprobaciones de gasto el Departamento de Recepción y Revisión Documental DIAGRAMA DE RECORRIDO
envia previa validación la_~ocumentación soporte consistente en: Oficio de Comprobación (incluyendo . Intervienen
Unidad, Proyecto y Partida), Factura o Recibo y Solicitud de Abastecimiento/Servicio (en caso de ser No. Depto. De Auxiliar De Departamento
necesario). De Descripción
. Control Pago A De
Art. Presupuesta! Proveedores Contabilidad
6.2. la ~fectación del gasto está sujeta al compromiso presupuesta! correspondiente.
Recibe document~ción del
Departamento de Recepción y
\
6.3. En el caso de Fondos Revolventes es necesario el formato CP·t, dOnde se detallan las compras 1
Revisión Documental y turna esta al
realizadas. auxiliar de pago a proveedores.
6.4. En el caso de compraba• una comisión es indispensable el oficio de comisión, el registro de Recihe documentación, verifica
suficiencia presupuesta! y tipo de
permanencia y el formato F-10. debidamente requisitado por el Departamento de Recepción y Revisión proveedores y compromiso previo:
~
Documental a) Si cuenta con suficiencia
presupuesta! o compromiso
previo, genera orden de
2 pago y contrarecibo y turna
al Jefe del Departamento
DIAGRAMÁ DE RECORRI.DO para su validación y firma.
b) Si no tiene suficiencia
Intervienen presupuesta! se devuelve al
~
Depto. de Recepción y
Depto. De Auxiliar De Pagos Departamento
Descripción
Control Directos Y De •
Revisión Documental (fi n) -
Presupuesta! cómprobaciones . Contabilidad Recibe orden de pago y
contrarecibo, para validación y
Recibe documentación del 3 firma, devolviendo esta a su vez al
aepartamento de Recepción
auxiliar de pago a proveedores
y Revisión Documental y
~
turna esta al auxili2r de Recibe documentación validada y
pagos directos y firmada para tramite de fotocopias
comprobaciones. 4
para re5paldo del archivo
presupuesta!.
Recibe documentación,
verifica compromiso previo
en sistema :
a). Si cuenta con el
comprom.iso previo en
5 Entrega de documentación al
Departamento de Contabilidad para
su trámite correspondiente. (Fin).
8
sistema, realiza la
afectación, genera orden.de
pago y wma esta para
validación y firma al Jefe del POLITJCAS
Depto. .
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
b). Si no cuenta con
compromiso previo devuelve procedimiento:
documentación al Jefe del
Depto. (fin) B. Afectación Presupuestaiy Elaboración de Orden de Pago de Servicios Subrogados
Recibe orden de pago
8.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago el Departamento de Recepción y Revisión
valida, firma y 1\lma esta al
auxiliar de pagos directos y Documental envfa previa validación la documentación soporte consistente en: Oficio de Solicitud del Gasto
comprobaciones (i ncluyendo Unidad, Proyecto y Partida), Factura/Recibo y hoja de subrogaciones yl? recetas medicas.
Recibe documento para
trámite de fotocopiado para 8.2. la afectación del gasto está sujeta. a la disponibilidad presupuesta!.
archivo y entrega al Oepto.
de Contobilidad
\
Documental y turna esta al auxiliar
de pago de subrogaciones.
A continuación se presentan los lineamientos que deberán se{ observados ·en el siguiente
Recibe; documentación verifica,
procedimiento: proyecto,.partida y suficiencia
presupuesta!:
7. Afectación P!esupuestal y Elaboración de Orden de Pago a Proveedores a) Si tiene suficienda presupuesta!
·~
realiza la afectación
7.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago el Departamento de Recepción y Revisión correspondiente, e imprime orden
Documental envia previa validación la documentación sopórte consistente en: Oficio de Solicitud del Gasto 2
de pago y contra recibo y lo tuma
para validación y firma al Jefe del
(incluyendo Unidad. Proyecto y Partida), Factura, Pedido/Orden de Servido y Entradas de·Almacén (en caso· Oepto.
de ser necesario). b) Si no alenta con suficiencia
presupuesta! devuelve
7.2. En el caso de arrenda;,iento de inmuebles es necesario: Oficio de Solicitud del Gasto documentación al Oepto. de
Recepción y Revi~ón de
.(incluyendo Unidad, Proyecto y Partida) y Recibo; así como compromiso previo de contrato correspondiente OOOJmentos {fin)
Recibe orden de pago y contra
'
7.3. la nfectacióndel gasto está sujeta al compromiso y/o disponibilidad presupuesta!. recibo valida y firma estos y los '
3 devuelve al au~iliar de pagos
subrogados·y nómina
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 .PERIÓDICO OFICIAL 135
~ No.
De
Act.
Descrlpdón Departamento
De Control
Presupuesta!
· · intervieneri
AUxiliar De
Pagos
Subrogados Y
Departamento
De Contabilidad
1 No.
De Descripción
DIAGRAMA DE
Departamento
~ECORRIDO
lntervier.en
Auxiliar De .
Pagos Departamento De
Nomina Act. De Control
' Subrogados Y Contabilidad
1
Presupuesta!
Nomina
Recibe documentación validada y ~ Recibe del Depto. de
4
firmada integra coplas para
aithivo y entrega al Depto de ~~ Contabilidad las nóminas ·.
\
.
1 de jubilados y turna al
Contabilidad para el trámite auxiliar de pagos
correspondiente.
. ~ subrogados y nómina.
5 Recibe documentación para
trámite correspondiente. ( fin)
o Recibe nómina de
jubilados y verifica
suficiencia presupuesta!:
a). Si cuenta con
suficien,da presupuesta!,
ejerce nómina y genera
1
A continuación se- presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente wmprobación en el
rocedimiento: . sistema (SI PITO) y turna al
2
Jefe del Depto. para su 2
validación y firma
9. AfeCtación Presupuesta/ y Ela}>oración de Comprobaciones de Nómina del Personal Activo correspondiente.
9.1. Para afectar el gasto y elaborar las comprobaciones el Departamento de Recursos Humanos b). Si no cuenta con
envla cedula de nómina de personal activÓ. suficiencia presupuesta!
t_
devuelve documentación
a! Departamento de
9.2. la afectación del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuesta l. Contabilidad (fin) ,.
-------
Recibe comprobación
valida, firma y entrega al
DIAGRAMA DE RECORRIDO 3 Depto. de Contabilidad
para su trámite
Intervienen correspondie:nte
No. Auxiliar De
Departamento Recibe documentos para
De
Act..
Dascripción
De Control
Presupuesta!
Pagos
Subrogados Y
Nomina
Depanamento De
Contabilidad
4
su trámite.(fin)
8
Recibe del Depart~mento
de Recursos Humanos
POLITICAS
\
cedulas de nóminas del
1
personal activo y turna al
auxiliar de pagos A continuaci6n se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
subrogados y nómina. procedimiento:
~
Recibe cedulas de
nóminas, revisando 11. Cancelación de Órdenes de Pago por cancelación de Cheques
proyecto, partida y
suficiencia presupuesta\: 11.1. Para generar órdenes de pago en negativo por cancelación de cheques, el Departamento de
a). Si cuenta con • Contabilidad tuma los contra recibos de cancelaciones de cheques generados por el Departamento de
suficiencia presupuesta!, Recursos Financieros a fin de verificar cuál de ellos proviene de afectaciones al gasto, mismos que deberán
ejerce cedula y genera
2 comprobación y turna 2 afectarse en caso de ser as f.
para validación y finpa al
jefe del Depto.
b). Si no cuenta con
suficiencia se devuelve
DIAGRAMA DE RECORRIDO
documentación al Intervienen
e{r----------
Departamento de Recursos
Humanos.(fin) No. Auxiliar De
De Descripción Departamento
Pagos Departamento De
Recibe comprobación Act. De Control
Subrogados Y Contabilidad
valida. firma y entrega al Presupuesta!
Nomina
3 Dépto de Contabilidad
para su trámite Recibe contra recibo de
correspondiente. cancelaciones de cheques
----~)
\
1 y turna al auxiliar de
4 Redbe comprobación para pagos subrogados y
trámite.~in) nómina.
1
Act, De Control Pagos Departament o De DEPARTAMENTO DE VIÁTICOS Y SUBROGACIONES
Pretupuestal . Subrogados Y Contabilidad
Nomina POLITICAS .
~.
Recibe orden de pago en
A continuación se presentan los lineamientos que deberán .ser observados en el siguiente
negativo por
cancelaciones; valida, procedimiento:
3
firma y entrega al Depto.
r----------~
de Contabilidad para su ; 1. Recepción, captura y ClasifiCJJción de Document ación
t¡ámite.
Recibe documentación 1.1. Para este procedimiento los diversos Prestadores de Servicios Subrogados·entregan la factura
4 para tr~mite y/o recibo de honorarios por los servicios subrogados proporcionados, asl como la documentación soporte de
correspondiente
8 la misma.
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
POlfTICAS N' De Descripción
Prestadores Auxiliar Depto. De
Act. De Servicios Administrativo . Viáticos Y
Subroqaciones
A continuación se. presentan los lineamientos que deberán ser . obs.ervados en el siguiente
Entrega de facturación y
procedimiento:
~
documentación soporte de
1 los servicios subrogados
12. Afectación Presupuesta/ y Elaboración de Órdenes de Pago de Comisiones Bancarias foráneos, locales y·
municipales.
12.1. Para afectar el gasto y elaborar las órdenes de pago, el Departamento de Recursos Finan_cieros
Recibe la facturación verifica
envia los contra recibos y copia del recibo bancario correspondiente a los descuentos por comisiones por que las facturas y/o recibos
transferencias bancarias que se generen diariamente. de honorarios se encuentren
debidamente requisitados,
qut! se presente la ~
12.2. la afectacióo del gasto está sujeta a la disponibilidad presupuesta l. documentación soporte, asf
2
2 como los archivos
electrónicos.
Captura la información
clasificándola de acuerdo al
~
tipo de servicio y la entrega
al Jefe dei_Depto.
'
Recepciona y verifica el
DIAGRAMA DE RECORRIDO
1No.
De Descr~~ci.ón Departamento
Int ervi enen
Auxiliar De
Pagos Departamento De
3 contenido de la
documentación.
POLITICAS
Act. De Control
Subrogados Y Contabilidad
Presupuesta!
Nomina A continuación se · presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
Recibe del Depto. de
Recursos Financieros procedimiento:
contra recibos de
1 comisiones bancarias, z. Recep ción de solici tudes de pag o de viáticos f oráneos
\
turnando estas al auxiliar
de pagos subrogados y 2.1. Para este procedimiento el Centro- de Especialidades M~dicas ISSET envla las hojas de
nómina.
solicitu~ de servicios subrogados debidamente requisitadas y autorizadas, para el pago de viáticos a
Redbe comlsioOes
derechohabientes.
bancarias verifica
suficiencia presupuesta!:
a). Si cuenta con
suficiencia presupuesta! DIAGRAMA DE RECORRIDO
genera orden de pago en Intervienen
sistema (SIPPTO) y turna N' Centro de Auxiliar ~ Depto. De
2 al Jefe del Depto. Para su 2 De Descripción Espedalidade Administrativo Viáticos Y
validación y firma. Act. s Médicas Subrogaciones
ISSET
b). Si no cuenta con 1 Entrega de solicitudes de
suficiencia devuelve servicios subrogados foráneos
~
·documentación al Depto. para trámite de pago de
e{
de recursos financieros.
- ' viáticos.
~
2 Recibe las solicitudes verifica
.. '
que se encuentren
Recibe orden de pago
valida, firma y entrega al debidamente requisitadas y"
autorizadas.
3 Dep~~: De Co,n(~,bili~ad
para trámite - Sella las solicitudes y las
correspondiente.
r----------- entrega al Jefe del Depto.
4
Recibe orden de
documentos para trámite
~fi~)·. ... .¡ ..IAIIolrl\ito
- •··. ·."' 8 3 Recepdona las solicitudes y
verifica el contenido de la
información . 10
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 137
\
1 solicitudes de pago de
viáticos foráneos y las turna 5. valida, firma y turna al
al área de pago. auxiliar ódministrativo
Elabora el recibo
correspondiente para la
firma·del derechohabiente y '
entrega de los recursos.
L0
Recibe en efectivo los
recursos para el traslado y la
3
respectiva carta
5
compromiso.
Realiza la comprobación y la
entrega al Jefe del Depto.
Recibe la comproba~ión
valida, firma y turna al
auxiliar administrativo Q
w procedimiento:
POLITICAS
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
6
Recepción y Revisión
Documental para el trámite
de comprobación 1!( con las solicitudes originales previamente autorizadas, se validan los servicios y ~~stos y se revisa que
cumpla con los requisitos fiscales.
7
correspondiente.
Recibe documentación para
trámite - 10_
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
N".
Viáti<OS y Area De Auxiliar Depto. De
POLITICAS De Descripción Subrogado Revisión Y Administ Recepción Y
nos Validación ratlvo Revisión
Act. De Servicios Documental
A continuación se presentan ·los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente Foráneos
procedimiento: ·- Recibe del auxiliar
administrativo la factu iiKión
enviacta por los Hospitales de
~
4. ·Revisión de Viáticos Municipales
1 México y la turna al área de
4.1. Se recibe la comprobación y el soporte correspondiente previamente autorizado y envla a la revisión y validación de
servicios subrogados foráneos y
Direcdón de finanzas. local ~s.
138 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
·-·
11 DIAGRAMA DE RECORRIDO • 1 DIAGRAMA OE RECORRIDO
1
Intervienen ~~Oepto. De Intervienen
lwDe
1
Descripción
Viáticos Y
Subrogado
Area De Auxiliar
Revisión Y Adf!'linist
Depto. De
Recepción Y ~N'De Descripción
Viáticos Y
Subrogacion
_Area De
Revisión Y
Validación De
Auxiliar
Administ
rativo
Dirección
De
Prestado
Depto. De
Recepción Y
Revisibn
nos Validación rativo Revisión es Servicios nos Document.'ll
Act. De Sen/lelos Documental . Act. Foráneos Y Medicas
Foráneos loe.
1\
trasladaron a·la Ciudad de entrega la documentación
México para recibir atención al Jefe del·Depto.
médica.
Verifica que se tenga
Verifica que los servicios contrato vigente con el
cobrados correspondan a los prestador de servicjos.
l ¿
2 .
solicitados por el CEM y los
valida con el tabulador Revisa que la factura
correspondiente. cumpla con todos los
requisitos fiscales y la
Verifica que se tenga contrato entrega al Jefe del Depto.
vigente con el prestador de
servicios. Recibe la f~cturación y la
envía a la Dirección de
Revisa que la factura cumpla Prestaciones Médicas para
3
con todos los requisitas fiscales
y la entrega al .iefe del Depto.
su validación.
r-----___
Recibe la facturaéión valida,
firma ·y verifica que teAga ------ --...
~
En caso de proceder el
suficiencia presupuesta! y turna . pago de los servicios fuera
al auxiliar administrativo. de tabulador, la Dirección
4
de Prestaciones Médicas lo
Entrega al Depto. de Revisión y
notifica por oficio al Jefe
Recepción Documental para·et
del Depto.
trámite de. pago.
Recibe documentación para
trámite de pago. 5
Recepciona el oficio de
validación y lo entrega al
Jefe del Depto.· 9
6
Recibe el oficio y lo luma
al área de revisión y
validación de servicios
subrogados foráneos y
locales para su revisión .•
· ~ ·. ----- .
POLITICAS
A coñtinuación se presentan los lineamientos gue deberán se"r observados en el siguiente ·
procedimiento:
7
.Revisa que la factura
cumpla con los requisitds
fiscales y la entrega al Jefe
del Depto.
Recibe la facturación
)
6. Revisión y validación de los servicios subrogados locales .
se recibe la factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servicios y se coteja con
8·
valida, firma y verifica que
tenga suficiencia
presupuesta! y turna al
auxiliar administrativo.
0_
las solicitudes originales previamente autorizadas, se validan los servicios y costos y se revisa que cumpla Entrega·al Depto. de
~
~ r-----.
con los requisitos fiscales y en su caso se envla a validación de de .la Dirección de Prestaciones Médicas. Revisión y Recepción
9
Documental para el
trámite de pago.
10
Recibe documentación
para trámite 10
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Intervienen
Depto. De Area De Auxilia'\ Dirección Depto. De
N'
De
Act.
Descripción
.
Viáticos Y
Subrogadon
Revisión Y
Validación De
Servicios
Foráneos Y
Loe.
Administ
rativo
De
Prestado
nes
Medicas
Recepción Y
Revisión
Documental
\
1
al área de revisión y
validación de servicios
subrogados foráneos y
locales.
Valida con las solicitudes
·de servicios subrogados
~
originales que los servicios
cobrados coroespondan a
los solicitados por el CEM
y los valida con el
tabulador correspondiente.
.
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 139
POLITICAS
DIAGRAMA DE RECORRIDO
A continuadón se presentan los lineamientos que deberán. ser observados en el siguiente
N" Oepto~ De fifea De
Intervienen
· Auxiliar Dirección Oepto•.De
-
procedimiento: Viáticos Y Revisión Y. Administ De Recepción
De Descripción Subrogado Yalidación · rativo PreStado Y Revisión
Act. nes De Servidos nes Oocument
7. Revisión y validación de los servicios subrogados municipales (farmacia, laboratorio, .___L_ Foii~eos Me dicas .• _ ___!!_____
gabinete, secretaria de salud, odontólogos y médicos especia/ist~s)
Entrega al Depto. de
7.1. Se recibe la factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servicios y se coteja Revisióh y ReceEción
Documental para el trámite
con las st~lkitudes originales previa!Tiente autorizadas, se validan los Servicios y costos y se revisa que ¡ de pago.
cumpla con los requisitos fiscales y en su caso se envla a validación de de la Dirección de Prestacio~es
Recibe documentación para
Médicas. 10 trámite
POL[TICAS
DIAGRAMA DE RECORRIDÓ A C!>ntinuación se presentan los lineamientcs que deberán ser observados en el siguiente
Intervienen · procedimiento:
N' Depto. De Area De Auxiliar Dirección Oepto. De
De '
Descripción Viáticos Y Revisión Y Administ De Recepción
Subrogado Validación rativo Prestacio Y Revisión B. Revisión y validación de los servicios subrogados municipales (cllnicas)
Act. nes De Servicios nes Document
1
foráneos Medicas al Se recibe 1~ factura y/o recibo de honorarios de los diversos prestadores de servidos y se coteja con
Recibe del auxiliar
administrativo la . las solicitudes originales previamente autorizadas, ·se validan los se~icios y costos y se revisa que cumpla
facturación enviada por los con los requisitos fiscales y.se envla a validación de la Dirección de Prestaciones Médicas.
\
prestadores de serviáos 1
1
municipales y la turna al
área de revisión y
validación de servicios
subrogados municipales. DIAGRAMA DE RECORRIDO
Valida con las órdenes de
Intervienen
N' Depto. De a De Auxiliar Diret:dón Depto. De
servicios originales los De Descripción VIáticOs Y Revisión Y Administrat De Re<epción Y
,\
servicios cobrados y los Subrogadon Validación De lvo Prestado Revisión
valida con el tabulador Act. Servidos nes Documental
Foráneos Medicas
correspOndiente. En caso de
Recibe del auxiliar
que se presenten servicios
fuera de Jos tabuladores·le administrativo la
entrega la documentadón. facturación enviada por los
al Jef!' d P 1 fl<>pto. prestadores de servicios
12 municipales y la turna al
área de revisión y
Verifica que • tenga validadón de servicios
contrato vigE-nte con el j c.ubroqados ·municipales.
prestador de se1vicios.
Revisa que la factura Valida con las órdenes de
cumpla con todos los servicios originales- los
requisitos fucqles y la servicios cobrados y los
valida con el tabulador
entrega al Jefe del Depto.
correspondiente. Entrega la
Recibe la facturación y la documentación relativa a
envía a la Dirección de hospitalización para la
Prestaciones Médicas ~ra validación de la Dirección
su validación. de Prestaciones Médicas.
En caso de que se
En caso de proceder el presenten servicios fuera
pago de los servicios fuera de los tabuladores le
de tabulador, la Dirección entrega la documentación
de Prestaciones Médica; lo al Jefe del Depto. Vertfica
nomica por oficio al Jefe que·se tenga contrato
del Depto. vigente con el prestador de
servidos. Revisa que la
Recepciona el oficio de factura cumpla con todos
validadón y lo entrega al los requisitos fiscales .y la
Jefe del Depto. entrega al Jefe del Depto.
· Recibe el ofldo y lo turna al . Recibe la facturación y la
área de revisión y envla a la Dirección de
validación·de servicios Prestadones Médicas para
subrogados foráneos y ,¡ su validación.
locales para su revisión~
En caso de proceder el
pago de los servidos fuera
de tabulador, la Dirección
Revisa que la factura de Prestadones Médicas lo
cumpla con los requisitús notifica por oficio al Jefe
fiscales y la entrega al Jefe del Depto.
del Depto.
Recibe la facturación
volida, firma y verifica que Recepciona el ofído de
tenga suficiericia
presupuesta! y turna al
auxiliar administrativo. 1
validación y lo entrega al
Jele del Depto. _
IJDI
140 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Depto. De
Vlitkos Y
Subrogadon
l. DIAGRAMA Df RfCORRIDO
Intervienen
N' de Auxiliar de
Descripción Auxiliar de Captura y
Recibe el oficio y lo turna Act.
al área de revisión y Recepción Distribución d•
validadón de servidos Documéntación
subrogados foráneos y
locales para su revislón.
Revisa que la factura Redbe Documentos (Facturas.
cumpla con los requisitos · Ofidos etc.)
fiscales y la entRga al Jefe
del Depto.
1·
Reó6e la facturdCión
valida, firma y verifica que
tenga sufidenda
presupuesta! yturna al
auxiliar administrativo.
POLITICAS
Entrega al Deplo. de
Revisión y Recepdón
DocuÍnental para el trám~e A continuadón se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el· siguiente
de pago. procedimiento:
Recibe documentadón
10 2. Captura y Distribución de la Documentación.
para trámite
Auxiliar de Auxiliar de
N' de
Descripción Revisión
Act. Captura y
Distribución de Documental
Documentación Correspondiente . •"-'..
Recibe documentación,(facturas de
POLITICAS
proveedores Be bienes y servidos,
reembolso de gtos., fondos
revolventes, comprobación de gtos.
Seguros de vida, retiro, devolución
~
A·continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente 1
de aportaciones etc.) Captura en el
procedimiento: sistema Sibanco, sella de capturado
y anota el numero de relación a la
1. Recepción de la Documentación documentación, clasifica y turna
~·
esta al Auxiliar Correspondiente
1.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente.
Recibe Documentos (Factur~s.
]
Oficios etc.) según correspo~da.
- · ·-·
l. DIAGRAMA Df RfCORRIDO
Intervienen
POLITICAS
.-
'
Redbe documentación de Diversas
Documentación 3.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente.
\
de aportaciones etc.) Revisa en
1
forma preliminar. (Fecha, firmas,
facturas y soportes). Si no está
correcta se devuelve al área
correspondient~. Si la
documentación esta correcta, se
sella de recibido y se turna al
Auxiliar de Captura. ~ .
7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERIÓDICO OFICIAL 141
DIAGRAMA Df RECORRIDO
1~ Intervienen
N° de
Descripción
Auxiliar de Revisión
Documental de
Departamento de
Recepción y
Auxiliar de Act. Proveedores de
N" de Departamento de Revisión
Descripción Revisión Recepción y Servidos y Compras Documental
Act. Directas
Documental de Revisión
Proveedores y Documental 1
\
Retenciones Si cumple, Formula volante, de
relación y/ ó el contra-recibo con el
Recibe documentación,(facturas de
No. De relación asignado por el
proveedores y Retenciones, Revisa
sistema y turna af jefe del
oficios y facturas que contengan los
departamento, con la
requisitos fiscales y criterios
·documentació~ soporte para su
establecidos.
1 DIAGRAMA 0[ RfCORRIDO
Intervienen
POLITICAS Auxiliar de
Revisión
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente i
Documental de Departamento de
procedimiento: .N• de Gastos a
Desuipción Recepción y
.
Act. Comprobar, Revisión
4. Revisión de la Documentación de Provee'dores de Servidos y Compras Directas.
Fondos Documental
4.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. Revolventes,
Comprobaciones
y Arrendamientos
Recibe documentación,(facturas de
proveedores de Servidos y
Compras Directas, Revisa ofidos y
facturas que contengan los
requisitos fiscales y criterios
DIAGRAMA Df RECORRIDO establecidos.
\
Devolución, Recaba firma del Jefe
Auxiliar de Revisión Departamento de del Departamento y turna al área
N" de 1
Descripción Documental de Recepción y de origen la cual firma de recibido
Act. Proveedores de Revisión dicha Boleta.
Servicios y Compr;ts Documental
Directas Si cumple, Formula volante de
relación y/ 6 el contra-recl!>o con el
Recibe documentación,(facturas de
No. De relación asignado por el
¡\o
proveedores de Servicios y Compras
sistema y turna al jefe del
Directas, Revisa oficios y facturas
departamento, con la
que contengan los requisitos
documentación soporte para su
fiscales y criterios establecidos.
·trámite correspondiente.
Si no Cumplen, Formula Boleta de
Recibe Documentos (Volante de
Devolución, Recaba firma del Jefe
Relación, Contra-Recibo,). Para su
del Departamento y turna al área de
~
2 trámite correspondiente ante el
1 origen la cual firma de recibido
departamento de Presupuestos y/o
dicha Boleta.
Contabilidad.
142 PERIÓDICO .OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012
Intervienen
POLITICAS
Auxiliar de Revisión
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente Documental de .
Departamento de
procedimiento: N' de Devolución de
Descripción Recepción y
Act. Aportaciones,
6. Rf.vlsión de la Documentación de Subrogados .(Médicos, Qu/mlcos. Clínicas y Farmacias). Revisión
Seguros de VIda y
Documental
. Retiro, VIáticos y
6.1. Este Procedimiento se realiza Diariamente. Pasajes Municipales
y Foráneos.
\
del Depanamento y tuma al área de
1
origen la cual firma de recibido
POLITICAS
dicha Boleta.
A continuación se presentan los lineamientos que deberán ser observados en el siguiente
- Si cumple, Formula volante de pro-::edimiento:
relación y/ ó el contra-recibo con el
No. De relación asignado por el 8. Revisión, Firma y Trámite dei·Vo/ante de Relaciones, Contra-Recibo brincador y Boleta de ··
sistema y turna al jefe del ' Devolución ·
\
depar1amento, con la
docume¡~tacJón sopor1e para sU 8.1 . Este Procedimiento se realiza Diariamente.
trámite corresp.ondiente.
Fecha de Formulación:
Octubre 2012
144 PERIÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE.2012
TABASCO
Trabajar para transformar