Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U2.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000002
Nº Exp. SIAF : 0000000075
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 24 01 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301223

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : MULTISERVICIOS GENERALES MALVAB E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 000005
Dirección : CAL. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 8 Tipo de Proceso : ASP
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / PUCALA CCI: Nº Contrato :
RUC : 20610309764 Teléfono : 955558489 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA AII LAMKASUN CON CONVENIO N°39-0005-69

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
642900120124 1. UNIDAD BOTIQUIN DE MADERA 150.000000 150.00
899600080089 77. UNIDAD CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA 25.000000 1,925.00
805000060019 63. UNIDAD CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) - 3BZ 25.000000 1,575.00
899600070318 6. UNIDAD CHALECO DE DRIL UNISEX 40.000000 240.00
805000050248 63. PAR GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 9 - CLUTE 15.000000 945.00
805000010017 63. UNIDAD LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE - ASTARA 10.000000 630.00
890200030126 63. PAR ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX 50.000000 3,150.00
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA AII PROGRAMA
LLAMKASUN CON CONVENIO N°39-0005-AII-69: "LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE MALECON NOR ESTE DEL
BALNEARIO DE PIMENTEL EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE
PIMENTEL - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
PARA LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA.
LUGAR: EL PROVEEDOR ALCANZARÁ TODOS LOS PRODUCTOS REQUERIDOS
EN EL LOCAL COSMOS (ALMACEN CENTRAL) DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PIMENTEL
PLAZO Y PAGO: EL PLAZO MAXIMO PARA LA EMISION Y ENTREGA DE
PRODUCTOS REQUERIDOS SERA DE 2 DIAS HABILES, CONTADOR A PARTIR
DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y
EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA ARMADA PREVIA CONFORMIDAD DE
LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL AREA USUARIA.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 8,615.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0041 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 2. 1 1 2,165.00
0041 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 2. 1 3 3,150.00 Exonerado : 0.00
0041 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 6. 1 4 3,150.00
0041 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4 - 13 2.3. 1 7. 1 1 150.00
V. Venta : 7,300.86
I.G.V. : 1,314.14

Total : 8,615.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL

................................................................................................................................................................................
Dirección : LEONCIO PRADO 143 / PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
..................................................................................................................................................................................................
20164032613
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
URB COSMOS / PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
Firmado digitalmente por: CUENTAS X PAGAR
AGUIRRE MONTEZA ROJAS ARMANDO RAFAEL FIR
PURIZACA, ELSA 42106817 hard S/
Motivo: Soy el autor del documento
Firmado digitalmente por:
Fecha: 24/01/2024 17:08:49-0500
MONTEZA ROJAS ARMANDO RAFAEL FIR Fecha
42106817 hard
Motivo: Por encargo RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Fecha: 24/01/2024 17:09:36-0500 Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento